F. Kgy. : 2016 FEBR \l.

Átírás

1 Budapest Főváros Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármes t er-helyettes lllllllllll l ll lll lllllll lll lllll l lllll llllll l~ lll ll l l llll llll l ll ll lll l/11 1 F. Kgy. : 2016 FEBR \l. 1: / tárgy: Javaslat a évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó fövárosi fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára - ELŐTERJESZTÖI KIEGÉSZÍTÉS előkészítő : Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály egyeztetésre megküldve: e Fővárosi Közgyű lés állandó bizottsági és tanácsnokai részére ELŐTERJESZT Öl KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! A Fővárosi Közgyűlés február 17-i ülésének meghirdetett napirendi pontjai között 11. sorszám alatt szerepel a Javaslat a évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó fővárosi fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára" tárgyú előterjesztés, amelyet az alábbi kiegészítéssel együtt javaslom megtárgyalni. 1. Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések Az előterjesztés részét képezi a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések" projekthez kapcsolódóan az ENVIRODUNA Kft.-nek a műszaki el l enőri és FIDIC Mérnök megbízására vonatkozó határozati javaslat. Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező megállapodás tervezet 5.3 pontja alapján a megállapodásban rögzített ellenérték alátámasztására független árelemzés készítése szükséges. Az Enviroduna Kft. által elkészített - az előterjesztői kiegészítéshez 1. sz. mellékletként csatolt - árelemzés a beruházási költségek 2,5%-a mértékben javasolja rögzíteni a megbízás ellenértékét 100 millió Ft keretösszegben azzal, hogy ez az összeg a piaci ársáv (beruházás értékének 0,87-3,95%-a) középső értékéhez közelít. A megállapodás tervezet 4. sz. mellékleteként csatolt, - az Enviroduna Kft. idő elszámolási folyamataihoz kapcsolódó költségekről szóló - árelemzés helyett a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések" projekthez kapcsolódó konkrét műs za k i ellenőri és FIDIC Mérnök

2 tevékenységre vonatkozó, évi árszintnek megfelelő, Enviroduna Kft által elkészített árelemzésnek független szakértő általi auditálása folyamatban van, azonban az auditori jelentés a t. Közgyűlés február 17-i üléséig nem készül el. A tárgyi projekt FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozóan az Enviroduna Kft-vel megkötendő megállapodás aláírására az auditált árelemzés birtokában kerülhet sor. Fentiek alapján kérem a t. Közgyűlést a jelen előterjesztői kiegészítésben szereplő módosított határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára az eredeti előte rjesztés 3. határozati javaslata helyett. II. A FINA VB-hez kapcsolódó egyéb út- és hídfelújítások Az eredeti előterjesztés V. bekezdésében bemutatott út- és hídfelújítási feladatok határidőben történő megvalósításának érdekében a kivitelezési munkák megkezdése rövid h atáridővel szükséges. A Róbert Károly körút felújítása 2,5 km hosszban 2x3 sáv szélességben szükséges, több szakaszon az útpálya állapota a teljes pályaszerkezet cserét is szükségessé tesz. A felújítás során meg kell erősíteni az Árpád híd közúti felhajtó rámpáján található Népfürdő utcai és az Esztergomi utcai hidak szerkezetét is. A beruházás kivitelezési átfutási ideje (közbeszerzés nélkül) 7 teljes építési hónap, amelybe a téli hónapok nem számítanak bele. Ahhoz, hogy az útépítés időben be tudjon fejeződni, a munkákat a nyári tanszünetben meg kell kezdeni. A közbeszerzés átfutási idejével számolva a tender indítása ezért nem halasztható. A kivitelezési közbeszerzésekhez szükséges tervek és engedélyek már rendelkezésre állnak. Szintén rövid határidővel kell, hogy sor kerüljön a Kárpát utca átépítésére. Mivel ez az útvonal a Pesti alsórakpart terelő útja lesz, a tervek szerint 2016 augusztusában kezdődő alsórakpart átépítés kezdetéig a munkákat be kell fejezni. Az építési munkákat április folyamán el ke ll indítani, ezért ennek a kivitelezési szerződésnek a megkötése is sürgős. A megnevezett munkák elvégzését a hatályos Megvalósítási Megállapodások módosításával, valamint a beruházási engedélyokiratok fenti címlista szerinti kiegészítésével kell megtenni. E módosításokat tervezetten a Fővárosi Közgyűlés a márciusi ülésén fogja tárgyalni, de a forrásuk a évi fővárosi költségvetési rendelettervezetben az út- és hídfelújítási sorokon megtervezésre került. Tekintve, hogy a feladatok megvalósításának szükségességéről és a fedezetéről a Közgyűlés már jelen ülésén dönthet, az előterjesztések támogatása esetén a BKK, mint megvalósító a szükséges kivitelezési közbeszerzéseket megindíthatja, az építési szerződéseket megkötheti. Fentiek alapján kérem a t. Közgyűlést a jelen előterjesztői kiegészítésben módosított határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára az eredeti előterjesztés 3. határozati javaslata helyett, illetve a jelen előterjesztői kiegészítésben szereplő 8. és 9. határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalára. 2 / 4

3 Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 3. Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft-vel A évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó, a Margitsziget csatornázására és kapcsolódó útépítésekre (Margitsziget szenny- és csapadékvíz elvezetése, drén rendszer, Margitszigeti gerincút felújítása, Dráva utcai csomópont átépítése, Dráva utca felújítása) vonatkozó FIDIC mérnöki és m ű sza ki ellenőri feladatokra" megkötendő megállapodást az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert - a megállapodásban rögített ellenérték piaci áraknak való megfelelését igazoló auditált független árelemzés rendelkezésre állása esetén - a megállapodás aláírására. határidö: felelös: a évi költségvetési rendelet hatálybalépését és az auditá lt független árelemzés rendelkezésre állását követöen föpolgármester 8. kötelezettséget vállal a Róbert Károly körút felújítása feladatnak a években Megvalósítási Megállapodás keretében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján történő megvalósítására. A feladat összköltsége ezer Ft, ebből évre ezer Ft, évre ezer Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a Út- hídfelújítások" címen tervezett évi útfelújítási program" feladat tartalmazza. kötelezettséget vállal a Népfürdő utcai híd felújítása feladatnak évben Megvalósítási Megállapodás keretében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján történő megvalósítására. A feladat összköltsége ezer Ft, ebből évre ezer Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a Út- hídfelújítások" címen tervezett Műtárgy felújítási program, kivitelezés" feladat tartalmazza. kötelezettséget vállal az Esztergomi utcai híd felújítása feladatnak évben Megvalósítási Megállapodás keretében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján történő megvalósítására. A feladat összköltsége ezer Ft, ebből évre ezer Ft, amelynek fedezetét a Főváros i Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a Út- hídfelújítások" címen tervezett Műtárgy felújítási program, kivitelezés" feladat tartalmazza. kötelezettséget vállal a Kárpát utca felújítása feladatnak évben Megvalósítási Megállapodás keretében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján történő megvalósítására. A feladat összköltsége 381 OOO ezer Ft, ebből évre 381 OOO ezer Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a út- hídfelújítások" címen tervezett évi útfelújítási program" feladat tartalmazza. 3 / 4

4 9. Felkéri a főpolgármestert, értesítse a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Róbert Károly körút, a Népfürdő utcai híd és az Esztergomi utcai híd és a Kárpát utca felújítása céljából szükséges intézkedéseket - a határidőben történő befejezés érdekében - tegye meg. határidö: azonnal felelös: föpolgármester Határozathozatal módja: A 8. határozati javaslat elfogadása minősített, a 3. és a 9. határozati javaslatok elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Budapest, február.{~ Láttam : /~o~aro.s- /..._ -<' ~ ~U.K'<<.~ - Sárádi Kálmánné dr. főjegyző 0 melléklet: 1. A z E nviroduna Kft. álta l készített árelemzés "~>/ '/.Király et~r foosztályvezetö 4 / 4

5 1. sz. melléklet Árelemzés a évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó, a Margitsziget csatornázására és kapcsolódó útépítésekre vonatkozó FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatokra l. Előzmények A Kormány 1138/2015. (Ill. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy a évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés március 31-ig megvalósuljon. A világbajnokság egyik központi helyszíne a Margitsziget. A Margitszigeten lévő létesítményeket kiszolgáló csatornahálózat által összegyűjtött szennyés csapadékvizek a szigeten meglévő szabadkiömlőkön keresztül, illetve átemeléssel a mai napig tisztítás nélkül a Dunába kerülnek bevezetésre. A évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggő fejlesztések között fogadta el a Fővárosi Önkormányzat a szenny- és csapadékvíz elvezetését célzó projektet. A Margitszigeten keletkező összes szennyvíz a Duna meder alatt átsajtolt nyomóvezetéken kerül továbbításra a pesti oldalra, a Hegedűs Gyula utcában található Esztergomi úti főgyűjtőig. A beruházás részeként kerül sor a margitszigeti gerincút teljes szerkezetű felújítására, továbbá a Dráva u. - Népfürdő u. csomópont átépítésére és a Dráva u. felújítására (továbbiakban együtt: Projekt). A Projekt részét képező FIDIC rendszerű műszaki ellenőri tevékenység lebonyolításával a jelenleg Budapest Főváros kizárólagos tulajdonában álló Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft-t (továbbiakban: társaság) kívánja a Fővárosi Önkormányzat megbízni. A társaság kizárólagos önkormányzati tulajdonban áll, bevételei teljes egészében Budapest Főváros Önkormányzatától származnak. A megbízásra a Kbt. 9. (1) bekezdés h) pontja alapján a közbeszerzési törvényt nem kell alkalmazni (in-house tényállás). Jelen árelemzés célja a Támogatásokat Vizsgáló Iroda február 24. napján kelt, FPF/873/2 (2014) sz. állásfoglalásában írt piaci árelemzés, ami alátámasztja, hogy a társaság megbízása nem ütközik az állami támogatási szabályokba. 1

6

7 II. Az árelemzés módszertana 1. A Magyar Mérnöki Kamara útmutatója az ajánlott mérnöki díjszabásról, 2. összehasonlító árelemzés az azonos tárgyban lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárások során a nyertes ajánlatok összegével. Az egyes módszereknél figyelembe vett speciális körülmények az adott módszer esetében kerülnek ismertetésre. Általánosan figyelembe vett adatként az alábbiak emelendőek ki: - a projekt kivitelezésének költsége nettó 4 milliárd Ft, - a közfeladat ellátásához kapcsolódó - vegyesen megbízási és vállalkozási elemeket is tartalmazó - megállapodás fe ladatleírása a hatályos, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (továbbiakban: épkiv. rendelet) előírt műszaki ellenőri feladatokat tartalmazza, kiegészítve a pályázati szabályokban előírt FIDIC szerződéses feltételek sajátos feladataival. A részletes kiegészítéseket a pontban bemutatott módszertan tartalmazza; 2

8

9 Ill. Árelemzés Magyar Mérnöki Kamara útmutatója az ajánlott mérnöki díjszabásról A Mérnöki Kamara (MMK) honlapján elérhető útmutatók 1 határozzák meg a jelen fejezetben foglalt számítás módszerét 2. Az útmutatókban szereplő szolgáltatási díjak ajánlott díjak, melyek a vonatkozó jogszabályokban és az útmutatóban meghatározott szolgáltatási tartalom (tervezés, szakértés, műszaki ellenőrzés, beruházás irányítás, stb.) elvégzéséhez szükséges, arányos ráfordítások forintban meghatározott - ÁFA nélküli - ellenértékét tartalmazzák. Mindkét útmutató a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVll 1. törvény 11. (2) bekezdés g) pontja szerinti követelmény alapján készült, kidolgozva a mérnöki és építészeti tevékenységek ajánlott díjszabását a hozzá tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeivel együtt. A díj számítása Az árelemzés során a szennyvízelvezetéshez és az útépítéshez kapcsolódó feladatok kerültek figyelembe vételre azzal, hogy mindkét építési tevékenység esetében a mérnöki szolgáltatás tárgya műszaki ellenőrzés. Az útmutatók alapján a mérnöki szolgáltatások díjszámításához az alábbi képletet használjuk: M(Ft) = [D(Ft) x B x d(%)]/100 +ÁFA ahol M =mérnöki szolgáltatások díja D =becsült építési költség (díjalap), B = díjosztályi szorzó d(%) = díjszázalék. A képletben figyelembe vett értékek a) Becsült építési költség (D) A csatornázási munkák esetében figyelembe vett költség 2,327 mrd Ft, míg az útépítés esetén figyelembe vett költség 1,659 mrd Ft. b) Díjosztályi szorzó (8) 1 Közlekedési építmények létesítésével kapcsolatos mérnöki szolgáltat ások ajánlott díjszabása és Víziépítmények létesítésével kapcsolatos mérnöki szolgá ltatások ajánlott díjszabása 2 e lérh ető még: 3

10

11 A díjosztályi szorzót fix tényezőként az útmutató szabja meg. A díjszorzó értéke 0,25-el növelhető az alábbi esetekben: - rögzített építési költség - megvalósítása különleges kockázattal jár, így kísérleti építmény esetén - megvalósítása különleges szakértelmet igényel - megvalósítása szokatlanul rövid vagy előreláthatóan hosszú idő alatt történik - megvalósításához külföldi előírásokat, szabványokat is figyelembe kell venni - a tervszolgáltatás idegen nyelven történik - a létesítmény műemléki környezetben, világörökségi területen, természetvédelmi területen, tájvédelmi körzetben, nemzeti parkban létesül - a létesítmény kiemelkedő városképi jelentőségű vagy védelemre érdemes minős í tésű területen létesül. A díjszámítás során mindkét építési tevékenység esetében figyelembe vett speciális körülmény: - megvalósítása szokatlanul rövid idő alatt történik, - a csatornaépítés a Duna folyam alatt átsajtolt nagy átmérőjű vezeték építését is magában foglalja, - a kivitelezés jelentős beépítettségű, sűrű forgalom melletti vagy városképi szempontból kiemelt területen történik. A csatornázás esetében alkalmazható díjosztályi szorzó így: 1,4 A közlekedési beruházási elemhez figyelembe vehető díjosztályi szorzó: 2,01 3 e) Díjszázalék (d%) A díjszázalék az útmutatóban a beruházás értékéhez és időtartamához viszonyított, e l ő re rögzített fix érték. A díjszázalék számítása az útmutatóban rögzített értékek szerint a csatornázás esetében 1,44, míg a közlekedési beruházás esetében 1,06. d) Eredmény Mindkét útmutató a Magyar Mérnöki Kamara kategóriákra meghatározott évi átlagárából indul ki. Ennek megfelelően a fenti képlettel kapott értékek indexálását a KSH fogyasztóiár-indexekkel 4 végeztük el, azzal hogy a év során 0,2, a év során 0, 1 százalékpontos csökkentés került kalkulálásra. Az így kapott eredmény: - a csatornaépítési beruházási elemre: Ft; - a közlekedési beruházási elemre: Ft. A megadott képlett számolt mérnöki díjszabás összesen Ft értéket eredményez. 3 Online MEDI kalku lációval: 4 Lásd: hosszu/ h qsfool.html 4

12

13 111.2 Azonos tárgyú közbeszerzési eljárások eredményei Az Enviroduna Kft évben komplett ár-összehasonlítást végzett a Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósult víziközmű beruházások részeként végzett műszaki ellenőri FIDIC Mérnök szolgáltatások piaci díjai között. Az árelemzést a Deloitte Zrt i elemzésében auditálta 5. Az árelemzés legfőbb megállapítása, hogy hasonló tárgyú és tartalmú megbízások esetében a műszaki ellenő r i, FIDIC Mérnök szolgáltatások ellenértékének a beruházás elszámolható költségeire vetített hányada az elmúlt évek szerződéseinek benchmark adatai alapján 0,87-3,95%, míg az átlagos díj a projekt teljes elszámolható költségének 2,48%-a volt. Tekintettel a független árelemzői jelentésben foglalt megállapításra, a évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó, a Margitsziget csatornázására és kapcsolódó útépítésekre vonatkozó FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatokra vonatkozó ellenértéket - keretösszeg formájában Ft összegben javasoljuk rögzíteni, ami a becsült 4 mrd Ft beruházási költség 2,5%-a. 5 Jelentés az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. által készített A megbízási díj piaci árakkal való összeegyeztethetősége" című dokumentum felülvizsgálatáról, Deloitte Zrt., Budapest, s

14