~1111~11 11~ 11~1 11~ i~ ~ li ~ ikt. szám: FPH028 /57-15 /2016

Átírás

1 Budapest F őváros Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármest er-helye ttes 1 ~1111~11 11~ 11~1 11~ i~ ~ li ~ ikt. szám: FPH028 /57-15 /2016 tárgy: Javaslat a évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó fővárosi fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára elökészitö: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály egyeztetésre megküldve: F őváros i Közgyűlés állandó bizottsági és tanácsnokai részére ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! A Kormány 1138/2015. (Ill. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy a évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés március 31- ig megvalósuljon. A világbajnokság egyik központi helyszíne a Margitsziget. A Kormány 451/2015. (XII. 28.) sz. rendeletében döntött a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról. A Korm. rendelet szerint a Fővárosi Önkormányzat az építtetője az alábbi létesítményeknek. Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése Margitsziget rekonstrukciója Kompk ikötő létesítése Népfürdő utca - Vizafogó út felújítása Gyalogos híd a Rákos patakon Margitsziget - FINA MARKET II. - beléptetés - biztonságtechnika E fejlesztések megvalósítása kormányzati támogatás bevonásával történik, melyre vonatkozóan előreláthatóan a Kormány február 10-én vagy február 17-én tartandó ülésén születik döntés.

2 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Dagály törvény hatálya alatt a t. Közgyűlés 433/2015 (04.29.) Főv. Kgy. sz. határozata alapján megkezdődött a Margitsziget csatornázásának, valamint a t. Közgyűlés 624/2015.(05.27.) Főv. Kgy. sz. határozata alapján a Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása feladatnak előkészítése. Szintén folyamatban van a rendezvény helyszínét megközelítő alábbi utak felújításának előkészítése : Dráva utca Kárpát utca Róbert Károly krt. Elengedhetetlen továbbá, hogy a csatornaberuházással egyidejűleg a Margitsziget főútjaként funkcionáló út (gerincút) felújítása is teljes szélességben megtörténjen. 1. Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések A t. Közgyűlés 433/2015 (04.29.) Főv. Kgy. sz. határozatával fogadta el a Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése tárgyú engedélyokiratot, melyet egy alkalommal, 1224/2015.(09.30.) Főv. Kgy. sz. határozatával módosított. Az engedélyokirat részét képező tervezési feladat eredményeként szükséges a megvalósításra vonatkozó döntések meghozatala, melyekre az alábbiak szerint teszek javaslatot a t. Közgyűlés részére. A Margitsziget csatornázását és a kapcsolódó útépítéseket célzó fejlesztés műszaki tartalma, a megvalósításhoz szükséges feltételrendszer biztosítása: A Margitsziget Fejlesztési Terve is kiemelten foglalkozik a terület átfogó infrastrukturális fejlesztésével, ezek között első helyen a Margitsziget teljes csatornázásával. A Margitszigeten lévő létesítményeket kiszolgáló csatornahálózat által összegyűjtött szenny- és csapadékvizek a szigeten meglévő szabadkiömlőkön keresztül, illetve átemeléssel a mai napig tisztítás nélkül a Dunába kerülnek bevezetésre. A fejlesztés érdekében a Fővárosi Önkormányzat én tervezési szerződést kötött a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.-vel. A tervező szerződéses feladatai a Margitsziget szenny- és csapadékvíz hálózatának kiépítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és megvalósításra javasolt változat engedélyes szintű megtervezése, a jogerős vízjogi létesítési engedély megszerzése továbbá a kivitelezéshez szükséges tendertervek összeállítása. A megvizsgált változatok közül a Margitsziget szennyvíz hálózatának kiépítése 3 közbenső átemelő építésével, a Duna meder alatt a Dráva utcáig történ ő sajtolással és onnan a Dráva utca alatt az ún. Esztergomi úti főgyűjtőbe való vezetéssel valósulhat meg. A kivitelezés magában foglalja a csapadékvíz hálózat, valamint a szivárgó rendszer kiépítését is. Tekintettel a Világbajnokságig rendelkezésre álló rövid időre és arra, hogy a fejlesztéssel érintett munkaterületek átfedésben vannak, orgarnzac1os szempontok miatt a Margitsziget csatornázásával egyidejűleg valósulnak meg a szintén a Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó alábbi projektelemek: 2 / 10

3 Műszaki tartalom Margitsziget csatornázás megvalósítása A Margitsziget szennyvíz hálózatának kiépítése 3 közbenső átemelő megépítésével, a Duna meder alatt a Dráva utcáig történő sajtolással és onnan a szennyvizeknek a Dráva utca alatt az ún. Esztergomi úti fögyüjtőbe való vezetésével kerül megvalósításra. A projekt keretében kiépül a csapadékvízelvezetés és a szivárgó rendszer is. Enviroduna FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Enviroduna PIU feladatok ellátása Margitszigeti gerincút felújítása (teljes szerkezettel) Szükséges (bruttó eft) OOO forrás évekre OOO 500 OOO Tervezett előirányza t évekre (bruttó e Ft) Evközi indítású önkormányzati beruházások cím: A évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása" feladat OOO Evközi indítású önkormányzati beruházások cím:. Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész" feladat Dráva utcai csomópont átépítése (Ez része a "Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása" fejlesztésnek) A Dráva utca - Népfürd ő utca csomópont átépítése magában foglalja a szükséges közmükiváltásokat (víz, elektromos, hírközlési, távhő), a közúti jelzőberendezések átépítését és a jelentős gyalogos forgalomra tekintettel a megfelelő gyalogos-kerékpáros közlekedési átalakításokat Dráva utca felújítása A Dráva utca felújítása ( N épfürdő utca - Váci út szakasz) magában foglalja a burkolat felújítását, gyalogos átkelőhely kialakítását, a szükséges közműkiváltásokat, valamint a troli felsővezetéktartó oszlopok áthelyezését. Projekt összköltsége Evközi indftású önkormányzati beruházások cím:. Margitsziget rekonstrukciója" feladat 500 OOO Évközi indítású önkormányzati beruházások cím: Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész" feladat Út, -hídfelújítás cím: évi útfelújítási program" feladat Ut, -hídfelújítás cím: évi útfelújítási program" feladat / 10

4 A fizikai megvalósítás határideje a 1138/2015. (Ill. 11.) sz. Kormányhatározat alapján március 31., míg a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt a megvalósítás határideje június 30. A projekt megvalósításának - tervezői költségbecslés alapján - tervezett összköltsége bruttó millió Ft (ebből ütem ezer Ft, évi ütem ezer Ft), amelynek fedezete a Közgyűlés jelen ülésén megtárgyalásra kerülő évi fővárosi költségvetési rendelet tervezetében - a fenti táblázatban feltüntetett előirányzatokon - beállításra került. A hivatkozott (Ill. 11.) sz. Korm. határozatban meghatározott határidő betartása érdekében és a kapcsolódó kormányzati beruházásokkal összhangban azonban A évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések" tárgyú projekt kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárását legkésőbb február végén el kell indítani. A Projekt kivitelezési munkáihoz az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés a)-c) pontjai alapján építési műszaki ellenőr megbízása szükséges. A Főváros a Projektet továbbá a FIDIC szerződéseses feltételek szerint valósítja meg. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. Építési beruházás esetén a tervező kiválasztására, valamint az építtetőt képviselő építési műszaki ellenőr megbízására irányuló eljárás minden esetben megelőzi az építőipari kivitelező kiválasztására irányuló eljárást. Az Enviroduna Kft. a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló társaság, melynek árbevétele 80%-ot meghaladóan a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződések teljesítéséből származik. A társaság felett a Fővárosi Önkormányzat a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik a társaság stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A társaságban magántőke-részesedés nincsen. Fentiek értelmében a társaság a Fővárosi Önkormányzat által kizárólagosan kontrollált, egyben a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasági társaság. A társaság rendelkezik továbbá azokkal a kompetenciákkal, erőforrásokkal, amelyek az építési műszaki ellenőri és FIDIC Mérnök feladatok teljesítéséhez szükségesek, így lehetőség nyílik arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat a projekt műszaki ellenőri és FIDIC Mérnök feladatainak ellátására a társaságot bevonja. Ezen feltételek teljesítéséhez jelen előterjesztésben a T. Közgyűlésnek a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések projekt vonatkozásában az alábbiakról kell döntést hozni: Hozzájárulás A évi F/NA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések" tárgyú projekt közbeszerzési 4 / 10

5 eljárásának megindításához a Főváros évi költségvetésben a évekre megtervezett összesen ezer Ft fedezet terhére. A projekt műszaki ellenőri és FIDIC Mérnök feladatainak ellátására vonatkozó - Fővárosi Önkormányzat és az ENVIRODUNA Kft-t között megkötendő - Megállapodás jóváhagyása. A Főpolgármester felkérése, hogy a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére kerüljön benyújtásra a projekt engedélyokiratának elfogadására vonatkozó döntési javaslat. A Főpolgármester felkérése, hogy a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére kerüljön benyújtásra a PIU feladatok ellátását célzó - a Fővárosi Önkormányzat és az ENVIRODUNA Kft-t között megkötendő - Megállapodás jóváhagyására vonatkozó döntési javaslat. II. Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése A pesti rakpart Kossuth tér - Dagály fürdő közötti szakasza kerül megújításra. A tervezett gyalogos és kerékpáros sétány biztosítja a közvetlen gyalogos és kerékpáros kapcsolatopt a belváros és a világbajnokság fő helyszínéül szolgáló Dagály úszókomplexum között. A t. Közgyűlés 624/2015.(05.27.) Főv. Kgy. sz. határozatával fogadta el a Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés" tárgyú engedélyokiratot, amely alapján a projekt tervezése folyamatban van. A tervezői becslés alapján a megvalósítás várható költsége bruttó mintegy 6,2 milliárd Ft, amelyhez bruttó 5,6 milliárd Ft kormányzati támogatás várható. A költségvetés tervezésekor előirányzatként Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása" önrész soron 1,5 milliárd Ft került megtervezésre. E projekt műszaki tartalmából a Dráva utcai csomópont átépítése a Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések" projekt keretében épül meg. Részben a 1,5 milliárd Ft megtervezett önerő nyújt fedezetet a Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések" projekt keretében megépülő Dráva utcai csomópont kivitelezői költségeiire(1 085,850 millió Ft). A projekt határidőben történő megvalósításához jelen előterjesztésben a T. Közgyű lésnek az alábbiakról kell döntést hozni: Hozzájárulás a Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának feltételes megindításához. Ill. Margitsziget rekonstrukciója A FINA VB megrendezéséhez elsődlegesen szükséges műszaki beavatkozások a látogatói közlekedési útvonalakat (bővítés és felújítás}, műszaki/biztonsági fejlesztéseket, a szolgáltatások/ideiglenes létesítmények biztosítását érintik, és emellett fontos járulákos szempont, hogy a Margitsziget teljes parti környezete megfelelő színvonalon fogadja a látogatókat. 5 / 10

6 A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (továbbiakban: KKBK) által készíttetett tervezési program alapján a fejlesztés becsült költsége mintegy bruttó 2,4 milliárd Ft, melyhez teljes mértékben kormányzati támogatás várható. A projekt megvalósításához a finanszírozásra vonatkozó kormányhatározat birtokában beruházási engedélyokirat és a FŐKERT Zrt. megbízását célzó Megvalósítási Megállapodás kerül előkészítésre a t. Közgyűlés soron következő ülésére jóváhagyásra. 6 / 10

7 IV. Kompkikötő létesítése A Duna folyam és a városszövet kapcsolatának javítását célzó fejlesztés reven a Dagály úszókomplexum részeként megépülő kikötőkkel biztosítható a VIP szemlyek, versenyzők (sportlétesítméynek közötti szállítás) és nézők viziszállítása a pesti oldali sétány (Kossuth Lajos tér), a Batthyány tér és a margitszigeti rendezvénytér között. A KKBK által készíttetett tervezési program alapján a fejlesztés becsült költsége mintegy bruttó 532 millió Ft, melyhez teljes mértékben kormányzati támogatás várható. V. A FINA VB-hez kapcsolódó egyéb útfelújítások Várható Helyszín Műszaki tartalom kormányzati Költség (bruttó támogatás ezerft) (bruttó ezerft) Dagály utca és Vizafogó 0 0 utca között teljes felújítás és zöldterület rendezése, északi irányban kerékpársáv kialakítása. Dagály utca és Dunavirág utca között lokális A pontos költség korrekciók és javítások a tervektől Népfürdő utca szükségesek, kétoldali (Market 226 OOO kerékpáros infrastruktúra k ivitelezésétől) létesítésével. Dunavirág és Révész utca függ. között déli irányú kerékpársáv kialakítása. Révész utca - Dráva utca között teljes átépítés, kerékpársávokkal, járdával. Váci út - Arpád híd: Felújításra kerül az út burkolata, a szegélyek cseréje, és a járdaburkolat felújítása mellett. Váci út - XIV. kerület határ: A szakaszon kerékpáros infrastruktúra kerül Róbert Károly kiépítésre a most meglevő a krt. körút többi részeire nem jellemző 4. sáv elvételével. Esztergomi út és Népfürdő utca feletti hidak: A Róbert Károly útfelújítás mellett az Esztergomi út feletti és a Népfürdő utca feletti közúti hidak felújítását is el kell végezni. Rákos patakot Marina parti parkolók és 4 OOO keresztező rendezvényhelyszíne kerékpáros- közötti gyalogos kapcsolat avaloqos híd a biztosítása. EuroVelo / 10

8 Népfürdő utca nyomvonalának vonalában előkészítése. Rendezvény helyszínének kerékpáros és gyalogos megközelítésének segítése. Szükséges a Rákos patak északi oldalán a Cserhalom utca irányába a gyalogos kerékpáros kapcsolat biztosítása is. Dráva utca és Victor Hugo 381 OOO 0 utca között az útpálya felújítása 2 rétegű Kárpát utca aszfaltozással, az 381 OOO útszegélyek cseréje, a rossz állapotú járdák felújítása Tájékoztatásul az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolom a FINA Világbajnoksággal kapcsolatos fővárosi feladatok - összefoglaló pénzügyi táblázatát. Fentiek alapján kérem a t. Közgyűlést az alábbi határozati javaslat szerinti döntések meghozatalára. Határozati javaslat A F ővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. kötelezettséget vállal a Margitsziget szenny- és csapadékvíz elvezetése, drén rendszer, feladat június 30. napjáig történő megvalósítására. A feladat összköltsége OOO ezer Ft, ebből évre OOO ezer Ft, évre 500 OOO ezer Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen tervezett A évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása" feladat tartalmazza. kötelezettséget vállal a Margitszigeti gerincút felújítása feladat június 30. napjáig történő megvalósítására. A feladat összköltsége ezer Ft, ebből évre ezer Ft, évre ezer Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen tervezett a Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész" megnevezésű feladat tartalmazza. kötelezettséget vállal a Dráva utcai csomópont átépítése feladat június 30. napjáig történő megvalósítására. A feladat összköltsége ezer Ft, ebből évre ezer Ft, évre ezer Ft, amelynek fedezetét 500 OOO ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen tervezett Margitsziget rekonstrukciója" feladat, ezer Ft összegben a Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész" feladat, ezer Ft összegben a Út, -hídfelújítás címen tervezett évi útfelújítási program" feladat tartalmazza. 8 / 10

9 kötelezettséget vállal a Dráva utca felújítása" feladat június 30. napjaig történő megvalósítására. A feladat összköltsége ezer Ft, ebből évre ezer Ft, évre ezer Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a út, -hídfelújítás címen tervezett évi útfelújítási program" megnevezésű feladat tartalmazza. 2. A FIDIC Mérnök és projektmenedzsment feldatokat az Enviroduna Kft. útján kívánja ellátni. A FIDIC Mérnök feladatok ellátásának költsége 127 OOO ezer Ft, amelynek fedezetét a Fővá rosi Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen tervezett A ev1 FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása" feladat tartalmazza. A projektmenedzsment feladatok ellátásának költsége ezer Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen tervezett A ev1 FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása" feladat tartalmazza 3. Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft-vel A évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó, a Margitsziget csatornázására és kapcsolódó útépítésekre (Margitsziget szenny- és csapadékvíz elvezetése, drén rendszer, Margitszigeti gerincút felújítása, Dráva utcai csomópont átépítése, Dráva utca felújítása) vonatkozó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatokra" megkötendő megállapodást az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpo lgármest ert annak aláírására. határídő: felelős : a éví költségvetési rendelet hatálybalépését követően főpolgármester 4. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (Ill. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előte rj esztés 1. sz. mellékletét képező megállapodást és felkéri a Főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3: 109. (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse. 5. határídő : felelős : azonnal főpo lgá rmester Felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a megvalósításra javasolt műszaki tartalommal, ezer Ft összköltséggel kerüljön kiírásra a évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések tárgyú beruházás kivitelezője kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. határ ídő : felelős: a éví költségvetésí rendelet hatálybalépését követően főpolgármester 6. Felkéri a Főpolgármestert, gondoskodjon arról, hogy a megvalósításra javasolt műszaki tartalommal, ezer Ft összköltséggel kerüljön feltételes közbeszerzési eljárás kiírásra a 9 / 10

10 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése" tárgyú projekt kivitelezőjének kiválasztására. 7. hat áridő : azonnal fe lelős : főpolgármester Felkéri a Főpolgármestert, hogy a évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggő fővárosi fejlesztések megvalósításához szükséges dokumentumokat készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. határ i dő : a Közgyűlés soron következő rendes ülése felelős főpol gármester Határozathozatal módja: Az 1. határozati javaslat elfogadása minősített, a 2-7. határozati javaslatok elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Budapest, február 9~. a, t.!s< Föp"- ~ " ~~ Szeneczey Balázs. dr. / 1, i. főpolgármester-helyettes ~ ~ Láttam: ~ ~ Sárádi Kálmánné dr. főjegyző mellékletek : 10 / 10