Rovatszám évi előirányzat tervezet

Átírás

1 Sorszám Rovatszám Rovatszám BEVÉTELEK 1. számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban KIADÁSOK adatok Ft-ban Megnevezés évi előirányzat tervezet Megnevezés évi előirányzat tervezet A B E F 1 B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről K1 1. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről K3 3. Dologi kiadások B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 K5 5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Elvonások és befizetések 0 7 B3 3. Közhatalmi Működési célú támogatások áht-n belülre B4 4. Működési Működési célú támogatások áht-n kívülre B5 5. Felhalmozási Tartalékok B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök K6 6. Beruházások B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7 7. Felújítások K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre I. Működési költségvetés ( ) I. Működési költségvetés ( ) II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN működési célú felhalmozási célú B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 26 B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) működési célú Költségvetési maradvány működési célú felhasználása felhalmozási célú Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel 0 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Működési célú Működési célú kiadások Felhalmozási célú Felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE 0 KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE 0

2 Sorszám 2.a számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi bevételei jogcímenként adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat / Feladat évi előirányzat tervezet 1. A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) I. MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Bölcsődei ellátás Gyermekétkeztetés támogatása, bértámogatás Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása Múzeum támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Központi költségvetési szervek működési támogatása Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés program 30 fő Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felszámolási program 10 fő Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása kistérségi start 51 fő Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági startmunka program 28 fő Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 40 fő Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 44 fő Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 7 fő Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 1 fő Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 18 fő Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 60 fő Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 42 fő Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 7+2 fő Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2 fő Közfoglalkoztatás Hajléktalan közfoglalkoztatási program 15 fő Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági földutak program elem 27 fő Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 23 fő Mezei őrszolgálat támogatása Máv Zrt. Támogatás a vasútállomás tisztántartásáért Központi kezelésű előirányzatok működési támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési támogatása Védőnői szolgálat OEP támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Pirtó Önkormányzat támogatása óvodai feladatellátás miatt Orvosi ügyelet feladatellátás támogatása a feladatot átadó önkormányzat(ok)tól Közhatalmi (B3) Vagyoni típusú adók Építményadó Kommunális adó Telekadó /21

3 Sorszám 2.a számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat / Feladat évi előirányzat tervezet Értékesítési és forgalmi adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, bírság Működési (B4) Szolgáltatások ellenértéke Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamat Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) Térfigyelő rendszer kiépítése Epreskert utca Lakásbérleti díj /2015. Kth. Erasmus+ Power Saving Check projekt /2015. Kth. Erasmus+ Rominko projekt /2015. Kth. Erasmus+ Youth Compass projekt /21

4 Sorszám 2.a számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban Kiemelt előirányzat / Feladat évi előirányzat tervezet 76. II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Lovasbázis fejlesztése Felhalmozási (B5) Ingatlanok értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület tagi kölcsön Kiskunhalasi Birkózó Club Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Lakossági hozzájárulás útépítés B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. Finanszírozási (B8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) /21

5 Sorszám 2.b számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatonként adatok Ft-ban évi előirányzat tervezet Vagyonnal való gazdálkodás Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Felújítások (K7) BM támogatás Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 18 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 42 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 7+2 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Belvízelvezetés program 30 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Illegális hulladéklerakó felszámolási prog. 10 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Belterületi közutak karbantartása kistérségi start 51 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Mezőgazdasági startmunka program 28 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 60 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3)

6 2.b számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 40 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 44 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamúközfoglalkoztatási program 7 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hajléktalan közfoglalkoztatási program 15 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Mezőgazdasági földutak program elem 27 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Helyi sajátosságokra épülő közfogl. program 23 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Út, autópálya építése Beruházások (K6) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Nem veszélyes (települési) hulladék gyűjt.száll Dologi kiadások (K3) Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Dologi kiadások (K3) Víztermelés, kezelés, ellátás Dologi kiadások (K3) Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Közvilágítás Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Zöldterület kezelés Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Város, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások Dologi kiadások (K3)

7 2.b számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások (K3) Óvodainevelés ellátás működtetési feladatai Dologi kiadások (K3) Gyermekek napközbeni ellátása Dologi kiadások (K3) Múzeumi gyűjteményi tevékenység Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Mezei őrszolgálat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb rendészeti feladatok (Diszpécser szolgálat) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Gyepmesteri telep Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közterület-felügyelet Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Lakás-fenntartással, lakhatással összefüggő ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Szabadidősport-rekreációsport tevékenység és támogatása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása Dologi kiadások (K3) Közművelődési és kulturális feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5)

8 2.b számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez 153 Támogatások Államháztartáson belülre működési célra Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Kiskun Önkormányzatok Szövetsége Bursa Hungarica ösztöndíjprogram Államháztartáson kívülre működési célra Halasi Városgazda Zrt Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft Halasthermál Kft Vakáció Közhasznú Non-profit Kft Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány Civil Egyesületek Berki Viola Közalapítvány Százszorszépföld Egyesület Stúdió 2000 Kiskunhalas Tánc Sport Egyesület Városért Közalapítvány Pásztortűz Egyesület Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület Halasi Csipke Közalapítvány Reformáció Kiskunhalas UKSC Halasi Tenisz Club Otthonteremtési támogatás Diáksport Egyesületek Ovi Foci Alapítvány Polgárőrség Nyári napközi Városgazda Zrt. Céltámogatás (BM keretből) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Városgazda Zrt. Céltámogatás (BM keretből) Polgárőrség Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft I. Működési költségvetés II. Felhalmozási költségvetés A/ Költségvetési kiadások III. Finanszírozási kiadások (K9) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Százszorszép Óvodák Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma B/ Finanszírozási kiadások (K9) Kiadások összesen (A+B)

9 3.a számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése Működési Felhalmozási Összesen B8 B8 B1 B1 B3 B4 B6 B8 B2 B5 B7 B7 B8 Önkormányzato k működési támogatásai KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI Egyéb támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel) 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata évi előirányzat tervezet Működési összesen Központi, irányító szervi támogatás Összes bevételből Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú hitelfelvétel) Forintban Összesen B8 B Felhalmozási összesen Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú) Bevételek összesen 2. a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas évi előirányzat tervezet b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny évi előirányzat tervezet c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó évi előirányzat tervezet fejezet összesen évi előirányzat tervezet Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete évi előirányzat tervezet Kiskunhalasi Bóbita Óvoda évi előirányzat tervezet Kiskunhalasi Napsugár Óvodák évi előirányzat tervezet Százszorszép Óvodák évi előirányzat tervezet Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje évi előirányzat tervezet Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára évi előirányzat tervezet Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma évi előirányzat tervezet fejezet összesen évi előirányzat tervezet fejezet összesen évi előirányzat tervezet Halmozódás miatti korrekció évi előirányzat tervezet fejezet összesen évi előirányzat tervezet /21

10 3.b számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése Összes kiadásból Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összesen K9 K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 Személyi juttatások KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSAI Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kivül) 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata évi előirányzat tervezet Tartalékok Működési kiadások összesen Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Beruházások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül) Felhalmozási célú pénzeeszköz átadás (ÁHT-n kívül) Összesen Felhalmozási kiadások összesen ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási hitel törlesztés Forintban K9 K9 K Kiadások összesen 2. a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas évi előirányzat tervezet b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny évi előirányzat tervezet c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó évi előirányzat tervezet fejezet összesen évi előirányzat tervezet Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete évi előirányzat tervezet Kiskunhalasi Bóbita Óvoda évi előirányzat tervezet Kiskunhalasi Napsugár Óvodák évi előirányzat tervezet Százszorszép Óvodák évi előirányzat tervezet Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje évi előirányzat tervezet Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára évi előirányzat tervezet Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma évi előirányzat tervezet fejezet összesen évi előirányzat tervezet fejezet összesen évi előirányzat tervezet Halmozódás miatti korrekció évi előirányzat tervezet fejezet összesen évi előirányzat tervezet /21

11 4. számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata évi központi költségvetésből származó támogatások előirányzata adatok Ft-ban sorszám Központi költségvetésből származó támogatások évi előirányzat tervezet 2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok bértámogatása - kiegészítő támogatás Óvodaműködtetési támogatás A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 14 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család és gyermekjóléti szolgálat Család és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok átmeneti szállása Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményenkívüli szünidei étkeztetésének támogatása A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Támogató szolgáltatás Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Egyéb önkormányzati támogatások (bérkomp., pép., ágazati pótlék, nyári gyer. étk., köznevelési int. műk. tám.) 0 41 ÖSSZESEN Egyéb, államháztartáson belülről származó támogatások 42 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 44 ÖSSZESEN ( )

12 5. számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként adatok Ft-ban évi Szervezet és megnevezés előirányzat tervezet 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Régi postaépület külső homlokzat felújítása (K7) Víziközmű felújítás (K7) Jókai utca útfelújítása (K7) Házasságkötő terem korszerűsítése (K7) Hivatal 116. szoba irattartószekrény elkészítése (K6) Kerékpártároló (K6) Hivatal épületének homlokzat megvilágítása (K6) Sárfik malom melletti ingatlan vásárlása (K6) Autóbeszerzés BM támogatásból rendészetnek (K6) Halászcsárda utca útépítése (K6) Platán utca útépítése (K6) Liget utca út tervezése (K6) Kunfehértó-Jánoshalma-Mélykút kerékpárút terv (K6) Kiskunhalas-Szabadka kerékpárút terv (K6) Jókai utca felső szakaszának kerékpárút kialakítása (K6) Kiskunhalas belterület kerékpárút tervezése (K6) Dongéri út III. ütem tervezési költsége (K6) Bajza utca 12. számú ház előtti buszöböl kialakítása (K6) VP külterületi utak tervezési költsége (K6) Társulási terv elkészítése Önerő (K6) Csapadékelvezető rendszer üzemelési engedély elkészítése (K6) Csapadékelvezető rendszer vízjogi enged. terv elkészítése (K6) Csapadékelvezető rendszer tervezése (K6) db közkút telepítése, mérőfelszerelés kivitelezése (K6) Karácsonyi díszvilágítás (K6) Közvilágítás fejlesztése (K6) Zárt hulladéksziget kialakítása (K6) Thorma János Múzeum bővítése (K6) Számítógép vásárlás BM támogatásból (K6) Éjjellátó készülék (K6) Kamerarendszer bővítés (K6) Járdaépítés BM támogatásból (K6) Mezei őrszolgálat eszközbeszerzés (K6) Gyepmesteri telep elektromos hálózat kiépítés, térfigyelő rendszer kiépítés (K6) Közterület felügyelet eszközbeszerzés (K6) Részösszesen: ebből beruházás (K6) ebből felújítás (K7) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai eszközök beszerzése (K6) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K6) Bútorbeszerzés adócsoport részére (K6) Részösszesen: ebből beruházás (K6) ebből felújítás (K7) 0 3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Informatikai eszköz beszerzése Családsegítő Központ részére(k6) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Családsegítő Központ, Mosoda, Konyha, Iroda részére (K6) Részösszesen: ebből beruházás (K6) ebből felújítás (K7) 0 4. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Informatikai eszköz beszerzése (K6) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (K6) Részösszesen: ebből beruházás (K6) /21

13 5. számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez - ebből felújítás (K7) 0 5. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (K6) Informatikai eszköz beszerzése 3 db laptop (K6) Részösszesen: ebből beruházás (K6) ebből felújítás (K7) 0 6. Százszorszép Óvodák - Számítógép, monitor beszerzése (K6) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (K6) Részösszesen: ebből beruházás (K6) ebből felújítás (K7) 0 7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (K6) Részösszesen: ebből beruházás (K6) ebből felújítás (K7) 0 8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára Informatikai eszközök beszerzése (K6) Részösszesen: ebből beruházás (K6) ebből felújítás (K7) 0 9. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (K6) Részösszesen: ebből beruházás (K6) ebből felújítás (K7) MINDÖSSZESEN ebből beruházás (K6) ebből felújítás (K7) /21

14 sorszám Az általános tartalék és céltartalékok évi előirányzata 6. számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban Megnevezés A évi előirányzat tervezet B 1 Átalános tartalék Céltartalékok Központi költségvetési támogatás előirányzat változásának tartaléka ASP átállás informatikai feltételeinek biztosítása Fenntartott intézmények felújítási kerete Jégpálya kialakítás támogatásához tartalék KEOP-1.2.0/2F/ Kiskunhalas Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése Közfoglalkoztatási pályázatok önrésze Lovasbázis fejlesztése BM támogatásból Pályázati önerő biztosításához tartalék Szüreti Napok rendezvény szervezéshez tartalék Víziközmű vagyon felújítása Tartalékok összesen:

15 7. számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját várható összege adatok Ft-ban Sorszám Hitel megnevezése Bank megnevezése Hitelfelvétel 2014 Hitelfelvétel 2015 Összesen Magyarországért" 1. Várható saját fejlesztési hitel OTP évi előirányzat tervezet szerinti törlesztés év március 30. június 30. szeptember 30. december 30. Összesen Összesen

16 8. számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai csoportonként adatok Ft-ban Megnevezés év év év 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I. Működési költségvetés ( ) II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) Költségvetési maradvány működési célú felhasználása Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások I. Működési költségvetés ( ) II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

17 9. számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve Megnevezés év év év Összesen 1. Működési kiadások Határozatlan idejű szerződések Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Határozatlan idejű szerződések Internet előfizetési díj Kommunikációs szolgáltatási díj Közüzemi díjak Biztosítási díjak Határozott idejű szerződések Tűzvédelmi szaktevékenység OTP Bank Nyrt. Ö számú szerződés Ft-ban Könyvvizsgálat Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitelek tőketörlesztése OTP Bank Nyrt. Ö számú szerződés Összesen :

18 10.a számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei Kiadások Bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési Finanszírozási Működési kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Sorszám Intézmények megnevezése Előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú Felhalmozási Felhalmozási átvett célú átvett pénzeszközök pénzeszközök Finanszírozási Összesen 1. KiskunhalasVáros Önkormányzata évi előirányzat tervezet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal évi előirányzat tervezet Kiskunhalas Város évi előirányzat tervezet Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete évi előirányzat tervezet Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 5. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák évi előirányzat tervezet Százszorszép Óvodák évi előirányzat tervezet Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje évi előirányzat tervezet Kiskunhalas Város évi előirányzat tervezet Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 9. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma évi előirányzat tervezet évi előirányzat tervezet Összesen 18/21

19 10.b számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei Kiadások Bevételek Költségvetési kiadások Finanszírozási Költségvetési Finanszírozási Működési kiadások Felhalmozási kiadások kiadások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Sorszám Intézmények megnevezése Előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb Finanszírozási Felújítások felhalmozási kiadások célú kiadások Összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú Felhalmozási Felhalmozási átvett célú átvett pénzeszközök pénzeszközök Finanszírozási Összesen 1. KiskunhalasVáros Önkormányzata évi előirányzat tervezet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Kiskunhalas Város 3. Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 4. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 5. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 6. Százszorszép Óvodák 7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 9. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma évi előirányzat tervezet Összesen 19/21

20 10.c számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek évi állami feladatainak kiadásai és bevételei Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek évi állami feladatainak kiadásai és bevételei Kiadások Bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési Finanszírozási Működési kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Sorszám Intézmények megnevezése Előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb Felújítások felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú Felhalmozási Felhalmozási átvett célú átvett pénzeszközök pénzeszközök Finanszírozási Összesen 1. KiskunhalasVáros Önkormányzata évi előirányzat tervezet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal évi előirányzat tervezet Kiskunhalas Város 3. Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 4. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 5. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 6. Százszorszép Óvodák 7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 9. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma évi előirányzat tervezet Összesen 20/21

21 11. számú melléklet az 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek együttes évi előirányzat felhasználási ütemterve Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételi előirányzatok 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Közhatalmi (B3) Működési (B4) Felhalmozási (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Finanszírozási (B8) ebből központ, irányítószervi támogatás Bevételi előirányzatok összesen Kiadási előirányzatok 12. Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Finanszírozási kiadások (K9) ebből központ, irányítószervi támogatás folyósítása Kiadási előirányzatok összesen