Záverečný účet Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2008

Átírás

1 NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ Záverečný účet Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2008 doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

2 OBSAH I. SPRÁVA O ČINNOSTI NSK V ROKU II. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ NSK ZA ROK SCHVÁLENÝ ROZPOČET ZA ROK 2008 A JEHO ZMENY PLNENIE ROZPOČTU NSK Bežný rozpočet NSK a jeho plnenie Plnenie rozpočtu bežných príjmov NSK Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov NSK Kapitálový rozpočet NSK a jeho plnenie Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov NSK Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK Finančné operácie Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA NSK MAJETOK NSK K Dlhodobý majetok NSK Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok evidovaný Úradom NSK PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EÚ Projekty financované zo štrukturálnych fondov Projekty financované z Nórskeho finančného mechanizmu ZÁVÄZKY NSK K POHĽADÁVKY NSK K SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPRÁVA O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH V PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI TVORBA A POUŽITE PEŇAŽNÝCH FONDOV NSK Záväzky zo sociálneho fondu Rezervný fond PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL BILANCIA AKTÍV A PASÍV SPRÁVA AUDÍTORA ZÁVER III. TABUĽKOVÁ ČASŤ TABUĽKA 1: SUMÁR PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV ZA ORGANIZÁCIU SZAP TABUĽKA 2: SUMÁR PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV ZA ORGANIZÁCIU POLIKLINIKA ŠTÚROVO TABUĽKA 3A): SUMÁR PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV NA ODDIELI KULTÚRA TABUĽKA 3B): SUMÁR PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV NA ODDIELI KULTÚRA TABUĽKA 4: PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTI KULTÚRNYCH ZARIADENÍ TABUĽKA 5A): SUMÁR PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV NA ODDIELI VZDELÁVANIE TABUĽKA 5B): SUMÁR PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV NA ODDIELI VZDELÁVANIE TABUĽKA 6: SUMÁR PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV NA ODDIELI SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE TABUĽKA 7: SUMÁR ČERPANIA ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV ZA ORGANIZÁCIU SZAP TABUĽKA 8: OPRAVY SÚVISLÝCH ÚSEKOV CIEST II. A III. TRIEDY A MOSTOV V ROKU TABUĽKA 9A): SUMÁR ČERPANIA ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV NA ODDIELI KULTÚRA TABUĽKA 9B): SUMÁR ČERPANIA ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV NA ODDIELI KULTÚRA TABUĽKA 10A): SCHVÁLENÉ DOTÁCIE Z ROZPOČTU NSK NA PODPORU KULTÚRY NA ROK TABUĽKA 10B): SCHVÁLENÉ DOTÁCIE Z ROZPOČTU NSK NA PODPORU ŠPORTU NA ROK TABUĽKA 11: SUMÁR ČERPANIA ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV NA ODDIELI VZDELÁVANIE TABUĽKA 12: SUMÁR ČERPANIA ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV NA ODDIELI SOC. ZABEZPEČENIE

3 TABUĽKA 13: DOTÁCIE POSKYTOVANÉ ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY, KTORÉ NIE SÚ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI TABUĽKA 14: ZOZNAM PREDANÉHO MAJETKU NSK Z EVIDENCIE ÚRADU NSK V ROKU TABUĽKA 15: ČERPANIE KV - ROK 2008 ODD.01 - ÚRAD NSK, V TOM: A)ÚNSK TABUĽKA 16: ČERPANIE KV - ROK 2008 ODD.01 - ÚRAD NSK, V TOM: B) RSÚC TABUĽKA 17: ČERPANIE KV - ROK 2008 ODD.01 - ÚRAD NSK, V TOM: C) ZDRAVOTNÍCTVO TABUĽKA 18: ČERPANIE KV - ROK 2008 ODD.01 - ÚRAD NSK, V TOM: D) KULTÚRA RO TABUĽKA 19: ČERPANIE KV - ROK 2008 ODD.01 - ÚRAD NSK, V TOM: D) KULTÚRA PO TABUĽKA 20: ČERPANIE KV - ROK 2008 ODD.01 - ÚRAD NSK, V TOM: E) VZDELÁVANIE RO TABUĽKA 21: ČERPANIE KV - ROK 2008 ODD.01 - ÚRAD NSK, V TOM: E) VZDELÁVANIE PO TABUĽKA 22: ČERPANIE KV - ROK 2008 ODD.01 - ÚRAD NSK, V TOM: F) SOC. ZABEZPEČENIE TABUĽKA 23: ČERPANIE KV - ROK 2008 ODD.08 - KULTÚRA RO TABUĽKA 24: ČERPANIE KV - ROK 2008 ODD.08 - KULTÚRA PO TABUĽKA 25: ČERPANIE KV - ROK 2008 ODD.09 - VZDELÁVANIE RO TABUĽKA 26: ČERPANIE KV - ROK 2008 ODD.09 - VZDELÁVANIE PO TABUĽKA 27: ČERPANIE KV - ROK 2008 ODD.10 SOC. ZABEZPEČENIE TABUĽKA 28: ZÁVÄZKY NSK K TABUĽKA 29: ZÁVÄZKY ORGANIZÁCIE SPRÁVA ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK K TABUĽKA 30: POHĽADÁVKY NSK K TABUĽKA 31: POHĽADÁVKY ORGANIZÁCIE SPRÁVA ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK K TABUĽKA 32: HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ K TABUĽKA 33: HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ K TABUĽKA 34A): HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI K TABUĽKA 34B): HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI K

4 I. SPRÁVA O ČINNOSTI NSK V ROKU 2008 Nitriansky samosprávny kraj (ďalej len NSK) v roku 2008 pokračoval vo svojej činnosti s cieľom zabezpečovať úlohy v súlade so zákonom 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch vo všetkých oblastiach, ktoré mu boli zverené formou originálnych a prenesených kompetencií. Rok 2008 bol tretím rokom druhého volebného obdobia. Bol to rok, kedy bola nastúpená cesta rozvoja kraja pri pozitívnom vývoji ekonomiky. Ekonomický rast v rokoch 2006 a 2007 dosiahol výsledky s vysokou reálnou dynamikou na úrovni 8,5 % a 10,4 %. V roku 2008 bol rast HDP 6,4. Kontinuita v hlavných cieľoch hospodárskej politiky, celkové priaznivé makroekonomické prostredie doma aj v zahraničí a vyhliadky na úspešný vstup do eurozóny v plánovanom termíne priaznivo vplývali na podnikateľské prostredie, na ďalší prílev priamych zahraničných investícií a zvýšený záujem investorov o pokračujúce pôsobenie na Slovensku. Za zásadný zlom v slovenskej ekonomike možno považovať skutočnosť, že Slovenská republika bola v roku 2008 oficiálne hodnotená v európskych štruktúrach ako krajina, ktorá je v dostatočnej miere pripravená na vstup do eurozóny a na prijatie eura k Slovenská republika oficiálne splnila všetky podmienky pre prijatie eura na udržateľnej úrovni a 8. júl 2008 sa stal dátumom vyhlásenia konverzného kurzu pre slovenskú korunu zo strany Rady EÚ v hodnote 30,1260 Sk za euro. Ukazovateľ HDP v b. c. (mld. Sk) 1 659, , ,0 HDP reálny rast (%) 8,5 10,4 6,4 Miera inflácie (CPI)* 4,5 2,8 4,6 Zdroj:Štatistický úrad SR (CPI-Index spotrebiteľských cien) Historicky najväčší rast slovenskej ekonomiky sa odohrával na pozadí turbulencií na finančných trhoch prvotne spôsobených americkou hypotekárnou krízou. V treťom štvrťroku roku 2008 zasiahla ekonomický vývoj Slovenskej republiky finančná kríza. Najskôr na zahraničných finančných trhoch, neskôr aj na tuzemských a čo je najnebezpečnejšie, presunula sa do odvetvia strojárskeho priemyslu. so sprievodným znakom prepúšťania a rastu nezamestnanosti. Negatívny dopad tohto aspektu môže v nasledujúcich rokoch spôsobiť výraznú odchýlku vo výbere daňových príjmov, ktoré tvoria podstatnú časť vlastných príjmov samosprávnych krajov. V prvej polovici roka 2008 bol vývoj dane z príjmov FO pre NSK taký pozitívny, že Nitriansky samosprávny kraj mohol rozvinúť svoje aktivity vo viacerých oblastiach, ktorých cieľom bol ekonomický rozvoj kraja: - v prezentácii kraja navonok (činnosť Domu slovenských regiónov v Bruseli, prezentácia NSK na výstavách, rozvoj spolupráce so zahraničnými partnermi), - príprava a realizácia projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov, - riešenie dopravnej infraštruktúry, - podpora kultúrnych služieb v kraji, - podpora a rozvoj stredného školstva v kraji, 3

5 - zabezpečovanie a rozvoj sociálnych služieb verejnými a neverejnými poskytovateľmi a zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti v Nitrianskom samosprávnom kraji. V každej z uvedených oblastí boli dosiahnuté dobré výsledky v prospech obyvateľov kraja: Zviditeľňovanie NSK v bruselskej komunite, prezentovanie, podpora a presadzovanie záujmov NSK Rozhodujúcou formou prezentácie NSK bola aktívna účasť na podujatí Deň otvorených dverí vo Výbore regiónov. Taktiež NSK spoluorganizoval 3. fórum o decentralizovanej komunikácii a tiež sa podieľal na spoluorganizovaní konferencie počas OPEN DAYS, dvaja odborníci z NSK vystúpili počas OPEN DAYS na konferenciách s témami Investícia do budúcnosti: potenciál a výzvy novej územnej kohézie a Najlepšie skúsenosti z kreatívnych regiónov. Poslanci NSK sa stretli so zástupkyňou generálneho riaditeľa DG Regio, Katarínou Mathernovou, predstaviteľmi stáleho zastúpenia SR pri EÚ a komisárom Jánom Fígeľom. Predseda NSK bol vymenovaný za spravodajcu dôležitého stanoviska o úlohe regiónov v Medzi kultúrnom dialógu a integračnej politike, čo je možné hodnotiť pozitívne. Prezentácia NSK a výstavy v roku 2008 Nitriansky samosprávny kraj ku prezentácii kraja používa účasť na významných výstavách v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) a v partnerskej spolupráci, ako sú výstavy: ITF Slovakiatour BRATISLAVA, Vakantie Salon BRUSEL, Holiday World PRAHA, ITB BERLIN, Veszprém MAĎARSKO, Regióny Slovenska NITRA, Tatabánya MAĎARSKO. Na propagáciu kraja boli používané prezentačné materiály, ktoré boli vydané Slovenskou agentúrou cestovného ruchu v rámci projektu za spolufinancovania z prostriedkov Európskej únie. Propagačné materiály s názvom Vitajte v Nitrianskom samosprávnom kraji boli vydané osobitne v troch jazykoch: slovenskom, anglickom a francúzskom. Ďalším vydaným materiálom je mapa Nitrianskeho samosprávneho kraja doplnená o výber významných pamiatok so stručným popisom, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých okresoch regiónu NSK. Mapa je tiež trojjazyčná ale v jednom vydaní. Medzi ďalšie propagačné materiály, ktoré boli vydané v rámci vlastného financovania bolo hlavne DVD s názvom 5 ZASTAVENÍ v Nitrianskom kraji, ktoré formou videozáberov prezentuje 5 tematicky zameraných celkov z nášho regiónu. Ich zameranie je nasledovné: - Najlepšie z Nitrianskeho kraja - Romantika v kaštieľoch - Aktívne na vidieku - Wellness a termálne pramene - Poznávanie na kolesách. Koncom roku 2008 o Nitrianskom kraji bola vydaná reprezentatívna publikácia Šťastný kraj. Za uvedenú publikáciu bol Nitriansky samosprávny kraj ocenený v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2008 v kategórii Knihy o krajoch, za druhú najkrajšiu knihu na Slovensku. 4

6 Oblasť spolupráce so zahraničnými partnermi NSK venuje veľkú pozornosť spolupráci so zahraničnými regiónmi Talianskej republiky, Maďarskej republiky, Bieloruskej republiky, Francúzskej republiky, Českej republiky, Srbska, Poľskej a Bulharskej republiky, dôkazom čoho boli zmluvy, uzavreté v rokoch 2003 až 2008 so zahraničnými partnermi. V roku 2003 boli uzavreté zmluvy s talianskym regiónom PROVINCIA DI CREMONA, maďarským regiónom ŽUPA KOMÁROM-ESZTERGOM, v roku 2004 nasledovalo uzavretie zmluvy s bieloruským regiónom MINSKÁ OBLASŤ a maďarským regiónom ŽUPA VESZPRÉM. V roku 2005 sa podarilo uzavrieť partnerskú zmluvu s francúzskym regiónom CHAMPAGNE-ARDENNE a v roku 2006 s českým regiónom KRAJ VYSOČINA a s ďalším francúzskym regiónom PICARDIE, DEPARTEMENT L OISE. V roku 2007 sa medzi partnerov zaradil srbský región ZLATIBORSKÝ SPRÁVNY OKRUH. V roku 2008 bola uzatvorená zmluva o spolupráci s poľským regiónom LUBUŠSKÉ VOJVODSTVO a bulharským regiónom KRAJ VRATSA. Oblasť regionálneho rozvoja v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2008 Nitriansky samosprávny kraj pri plnení svojich úloh využíva všetky možné zdroje financovania svojich aktivít. Rok 2008 bol rokom ukončovania a dofinancovania projektov skráteného programového obdobia EÚ a rozbehu nového programového obdobia EÚ V tomto zmysle bol rokom prípravy nových projektov tak z technického ako aj finančného hľadiska. Na základe spracovaných dokumentov - Národného strategického referenčného rámca a jednotlivých operačných programov boli pripravené zámery a rozpočtované prostriedky na financovanie rozvojových zámerov NSK v oblasti regionálneho rozvoja, ako možnosti samostatného hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho vývoja regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja. V sledovanom období sme dosiahli niekoľko úspechov : - podieľali sme sa na zabezpečení systematického a koordinovaného prístupu k vykonávaniu strategických hodnotení operačných programov (OP), umožňujúceho v procese priebežného hodnotenia OP posúdiť prínos, relevantnosť a účinnosť realizácie OP vo vzťahu k v ňom stanoveným cieľom a v prípade potreby vykonať opatrenia pre ich dosiahnutie, ako aj pre zabezpečenie efektívneho riadenia a implementácie programu, - aktualizovali sme Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK na roky v súlade s aktuálnymi výsledkami plnenie Programu rozvoja kraja na roky , - implementovali sme projekt Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky na úrovni NUTS II Západné Slovensko. Cieľom tohoto projektu bolo dosiahnuť efektívny výkon stratégie regionálneho rozvoja za účelom dosiahnutia vyváženého hospodárskeho a sociálneho rozvoja celého regiónu. Hlavnými partnermi prijímateľa projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja - boli Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj. Všetky tri kraje spoločne iniciovali vytvorenie partnerstva so subjektmi ovplyvňujúcimi rozvoj regiónu NUTS II Západné Slovensko. Členmi vytvoreného partnerstva sa stali organizácie a inštitúcie s legislatívnou zodpovednosťou za 5

7 regionálny rozvoj, zabezpečujúce úlohy v oblasti regionálneho rozvoja, disponujúce špeciálnymi kompetenciami s regionálnou pôsobnosťou a inštitúcie s odborným zastúpením a kapacitou poskytnutia potrebných vedomostí, zručností v danej prioritnej oblasti rozvoja. Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko je dokument poskytujúci východiská pre postup čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ, - v rámci prípravy územia Nitrianskeho samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka prístupom LEADER boli v roku 2008 spracované Integrované rozvojové stratégie 6 mikroregiónov (dokument II. etapa) v rámci Vytvárania Miestnych akčných skupín II. etapa vo vybraných 6 mikroregiónoch, predstavovalo zostavenie akčných plánov, finančných plánov, hodnotiaceho a monitorovacieho, implementačného rámca a ukončenia stratégie v týchto mikroregiónoch: Dolnohronské regionálne partnerstvo, Dolný Žitný ostrov, Tribečsko, Ipeľ Hont, Mikroregión okolo Cedronu, Mikroregión Radošinka. Z rozpočtu NSK boli financované sumou ,00,- Sk. Ďalej bola spracovaná Integrovaná rozvojová stratégia Dolná Nitra (dokument II. etapa Technická pomoc) v rámci Prípravy Regionálneho združenia Dolná Nitra na integrovaný rozvoj vidieka prístup LEADER v sume ,00,-Sk. NSK sa tak stal prvým krajom v SR a jednou z prvých regionálnych vlád, ktoré sa zapojili do budovania kapacít pre integrovaný rozvoj vidieka prístupom LEADER. Vytvorením Miestnych akčných skupín vznikli nové partnerstvá na regionálnej a mikroregionálnej úrovni, čo prispelo k napĺňaniu cieľov politiky sociálnej súdržnosti v regióne, - implementovali sme niektoré medzinárodné projekty (DONAUREGIONEN - Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru, Dobré spravovanie), - pomocou prostriedkov EÚ prostredníctvom Operačného programu základná infraštruktúra sme vypracovali strategické dokumenty - Dopracovanie strategického dokumentu územného rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja Zmeny a doplnky Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja č.2 a Územný generel dopravy NSK ako prehlbujúci územnoplánovací podklad pre Územný plán Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja, - v rámci nového programového obdobia sme úspešne reagovali na vyhlásené výzvy v rámci Regionálneho operačného programu, kde sme úspešne zaregistrovali 26 projektov infraštruktúry vzdelávania z ktorých 7 bolo schválených na financovanie z ERDF. Tieto budú realizované v rokoch Tiež sme mali dva úspešné projekty z operačného programu vzdelávanie: Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov (zrealizovaný v roku 2008) a Model participácie súkromného sektora na praktickej a teoretickej príprave cieľových skupín v oblasti poľnohospodárskeho školstva (bude realizovaný v rokoch ). Oblasť: Dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2008 V roku 2008 NSK zabezpečoval a vykonával činnosti v oblasti cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry. Boli zrealizované stavebné úpravy ciest a mostov v celkovej dĺžke 47,365 km v hodnote tis. Sk. V súlade s novelou zákona č. 43/2007 Z. z. o cestnej doprave bol spracovaný v roku 2008 pre Nitriansky samosprávny kraj Plán dopravnej obslužnosti NSK. Plán optimalizuje ponuku prepravných kapacít voči dopytu prepravných potrieb obyvateľstva NSK v dopravnom prepojení medzi centrami prepravy t. j. medzi obcami 6

8 a mestami na území NSK a záujmovými centrami v susedných samosprávnych krajoch. Je základným strategickým dokumentom pre riadenie prepravy osôb vo verejnom záujme v ďalších rokoch. NSK bol jedným z hlavných organizátorov podujatia Mestská mobilita konaného v Nitre pri príležitosti Európskeho dňa bezpečnosti cestnej premávky. Cieľom oboznámiť mladých ľudí s prácou a aktivitami záchranných zložiek a inštitúcií zameraných na bezpečnosť na cestách. Cesty II. a III. triedy vo výkone správy a údržby RSÚC Nitriansky samosprávny kraj je zakladateľom akciových spoločností Regionálna správa a údržba ciest Komárno, Regionálna správa a údržba ciest Levice, Regionálna správa a údržba ciest Nitra, Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany. Na základe zmlúv o výkone správy a údržby uzatvorených s NSK uvedené spoločnosti vykonávajú správu a údržbu ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve NSK. Dĺžku ciest v majetku NSK, ktoré spravujú jednotlivé RSÚC, udáva nasledujúca tabuľka a graf. Tabuľka: Cesty II. a III. triedy vo výkone správy a údržby RSÚC Správca Cesty II. triedy v km Cesty III. triedy v km Spolu v km RSÚC Komárno 80,95 222, ,679 RSÚC Levice 101, , ,344 RSÚC Nitra 82, , ,291 RSÚC Nové Zámky 176, , ,608 RSÚC Topoľčany 58, , ,115 Spolu 499, , ,037 Stav siete cestných komunikácií k Zdroj: Cestná databanka Graf: Cesty II. a III. triedy v km vo výkone správy a údržby RSÚC 7

9 Oblasť: Stredné školstvo v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2008 Dňa sa Nitriansky samosprávny kraj stal zriaďovateľom 101 stredných škôl a školských zariadení, na ktorých celkom študovalo žiakov. Štruktúra jednotlivých typov škôl a počty študujúcich žiakov sú uvedené v tabuľke. Na základe Koncepcie rozvoja stredného školstva v Nitrianskom samosprávnom kraji s výhľadom do roku 2015, ktorá bola schválená uznesením č. 234/2003 z 22. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného 18. novembra 2003, Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry ÚNSK každoročne menil a optimalizoval sieť stredných škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2007 ich počet klesol na K Školy v zriaďovacej pôsobnosti VÚC Počet Počet Počet Počet Počet škôl Počet žiakov škôl žiakov škôl žiakov Gymnáziá Združené stredné školy OA, SOŠ, PaSA, DOŠ Spojené školy Stredné odborné školy Stredné priemyselné školy Stredné zdravotnícke školy Stredné poľnohospodárske školy Jazyková škola Stredné odborné učilištia Školské hospodárstva Strediská praktického vyučovania Učilištia Škola v prírode, agrolaboratórium Spolu Gymnáziá Združené stredné školy OA, SOŠ, PaSA, DOŠ Spojené školy Stredné odborné školy Stredné priemyselné školy Stredné zdravotnícke školy Stredné poľnohospodárske školy Jazyková škola Stredné odborné učilištia Školské hospodárstva Strediská praktického vyučovania Škola v prírode, agrolaboratórium Učilištia Graf: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 8

10 Optimalizáciou sa redukovali školy, ktoré boli právnymi subjektmi, ale riadil ich ten istý riadiaci aparát, sídlili v spoločných priestoroch. Takto sa vytvárali združené stredné školy, ktoré vznikli najmä zlúčením stredných odborných učilíšť a dievčenských odborných škôl, čím sa sprehľadnil tok finančných prostriedkov a zjednodušil systém ich riadenia. Pre nezáujem žiakov sa znížil počet stredných poľnohospodárskych škôl a ich účelových zariadení školských hospodárstiev. Jeden z najdôležitejších dôvodov racionalizácie siete škôl a školských zariadení je dlhodobý pokles demografickej krivky a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávací proces. K najvýraznejším zmenám v sieti sa pristúpilo v roku 2008, keď vstúpil do platnosti nový školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V 32 citovaného zákona sa uvádzajú druhy stredných škôl gymnáziá a stredné odborné školy a konzervatóriá, preto sa na 35. mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva NSK prispôsobovali názvy škôl a ich školských zariadení novej legislatíve uznesením č. 252/2008 bolo prijatých 62 zmenených dodatkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Z predchádzajúcej tabuľky a grafu je zrejmé, že nadobudnutím účinnosti nového školského zákona stredné odborné učilištia a učilištia boli nahradené strednými odbornými školami a preto výrazne stúpol ich počet na 37 a stredné odborné učilištia, učilištia, ako aj združené stredné školy zanikli. Nový školský zákon priniesol zmeny aj v sústave študijných a učebných odborov, preto zriaďovateľ požiadal Ministerstvo školstva SR o zmeny v sieti učebných a študijných odborov v roku 2008 celkom v 68 prípadoch. Medzinárodné aktivity našich škôl: za uplynulý rok sa naše školy aktívne zapájali do medzinárodnej spolupráce a to najmä v rámci národných programov Leonardo da Vinci Mobility, Comenius. Do medzinárodných projektov sa zapojilo celkom 47 našich škôl, v rámci ktorých naši študenti a ich pedagógovia si vymieňali skúsenosti v mnohých krajinách Európskej únie, zoznamovali sa s podmienkami života a štúdia v ich družobných školách a získavali aj neoceniteľné jazykové zručnosti. Výsledky v súťažiach a olympiádach: Už po druhýkrát dňa predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. ocenil najúspešnejších žiakov stredných škôl v školskom roku 2007/2008. Odmenených bolo 33 študentov zo škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí dosiahli úspechy v celoslovenských a medzinárodných kolách olympiád, SOČ, odborných, umeleckých, ako aj športových súťaží. Študenti sú žiakmi gymnázií, obchodných akadémií, pedagogickej a sociálnej akadémie, stredných odborných škôl, strednej zdravotníckej školy, združených stredných škôl, spojených škôl a stredných odborných učilíšť. Športové aktivity: Cieľom školskej telesnej výchovy je zabezpečiť harmonický a zdravý vývin detí a mládeže. Zdravie, odolnosť a zdatnosť človeka je jednou z priorít každej spoločnosti. Kľúčovým obdobím na získanie dobrej východiskovej úrovne telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti je školský vek a školská telesná výchova. Žiaci SŠ získali popredné umiestnenia na športových súťažiach. Výsledky sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 9

11 Účasť a umiestnenie žiakov SŠ na športových súťažiach v r Typ súťaže Dievčatá Chlapci Spolu 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto okresná krajská celoslovenská medzinárodná iné SPOLU Pravidelná záujmová mimoškolská športová činnosť detí a mládeže vo voľnom čase prebieha na školách v záujmových útvaroch krúžkoch. Na školách pôsobilo 331 športových krúžkov s celkovým počtom žiakov Súťaž Župná Kalokagatia Mladý záchranár: v školskom roku 2007/08 sa naplno rozbehla vedomostno športová súťaž, organizovaná Odborom školstva, mládeže športu a kultúry NSK v spolupráci s oddelením krízového riadenia a s oddelením zdravotníctva ÚNSK, Župná Kalokagatia Mladý záchranár - o putovný pohár predsedu NSK. Zvíťazilo družstvo Stredná poľnohospodárska a veterinárna škola, Drážovská 14, Nitra. Družstvo postúpilo do celoslovenského kola do Žiliny, kde obsadilo 2. miesto. Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry ÚNSK usporiadal v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre súťaž pre žiakov všetkých stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pod názvom Plagát roka 2008, konanej pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám. Do súťaže sa zapojilo 134 študentov, ktorí zaslali spolu 156 návrhov plagátov. Putovná výstava bola dispozícií do konca decembra 2008 pre všetky stredné školy, školské a kultúrne zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a ostatné inštitúcie, ktoré prejavili záujem o inštaláciu žiackych prác. Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja usporiadal dňa 12. novembra 2008 v priestoroch Spojenej školy v Nitre konferenciu na tému Odborné vzdelávanie na stredných školách v podmienkach Európskej únie. Cieľom konferencie bolo upriamiť pozornosť na riešenie otázok významu a kvality odborného vzdelávania a jeho prepojenia s potrebami trhu práce. Dňa 10. decembra 2008 sa konala Konferencia o výchove, ktorej cieľom bolo prispieť k vytvoreniu stratégií a metód rozvoja osobnosti žiaka na základe analýzy súčasného stavu výchovy na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Získali sme aj finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ Operačný program Vzdelávanie vo výške , zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií pedagógov stredných odborných škôl poľnohospodárskeho zamerania v NSK. 10

12 Oblasť: Kultúrnych služieb v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku knižnice divadlá osvety hvezdáreň 1 3 múzeá galérie 5 Knižnice (NSK je zriaďovateľom 5 regionálnych knižníc) v roku 2008 evidovali registrovaných používateľov, z toho detských čitateľov do 15 rokov bolo V porovnaní s rokom 2007 počet používateľov klesol o 427, čo je spôsobené demografickým vývojom a príklonom k elektronickým médiám. Knižnice v roku 2008 navštívilo návštevníkov, ktoré sa zúčastnili kultúrno-výchovných podujatí a vypožičali si knižničných dokumentov. Oproti roku 2007 klesol počet výpožičiek o , ale počet návštevníkov stúpol o , čo spôsobil zvýšený záujem o internetové služby. Do knižničných fondov regionálnych knižníc pribudlo knižničných dokumentov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o knižničných jednotiek viac. Regionálne knižnice v roku 2008 zaviedli softvérové vybavenie pre nový informačný systém umožňujúci poskytovanie knižnično-informačných služieb používateľom, spracovávanie dokumentov a vystavenie informačných zdrojov on-line. V súlade s projektom Informatizácia knižníc - Verejný internet v knižniciach SR všetky regionálne knižnice sprístupňujú používateľom 51 bezplatných internetových miest. Popri poskytovaní knižnično-informačných služieb, knižnice zrealizovali kultúrno-výchovných podujatí. Krajskej knižnici K. Kmeťka v Nitre sa podarilo zrealizovať stavebnú obnovu budovy knižnice na Samovej ul.č.1, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a zriadiť bezbariérový prístup do knižnice zakúpením šikmej schodiskovej plošiny v priestoroch na Ul. F. Mojtu. Na realizáciu bezbariérového prístupu boli poskytnuté finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády SR. V Tribečskej knižnici v Topoľčanoch bola otvorená nová letná čitáreň a svojou webovou stránkou sa knižnica zapojila do celoslovenskej súťaže TopWebLib, v ktorej získala úspešné druhé miesto. Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň (NSK je zriaďovateľom 5 regionálnych osvetových stredísk a 1 hvezdárne) zabezpečovali všetky okresné, regionálne a krajské súťaže záujmovo-umeleckej činnosti. V roku 2008 zrealizovali odborných, výchovnovzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, 128 súťaží, prehliadok a festivalov miestneho, regionálneho a krajského významu. V porovnaní s rokom 2007 sa počet zrealizovaných podujatí zvýšil o 257 a počet prehliadok, festivalov a súťaží v zrástol o 13. Zvýšenie počtu ovplyvnila snaha osvetových stredísk realizovať širokú paletu podujatí v rôznych žánroch a oblastiach, ako i fakt, že plnohodnotnú činnosť zahájili dve novovytvorené regionálne osvetové strediská v Leviciach a v Komárne.V rámci vzdelávacích aktivít boli zrealizované odborné semináre pre pracovníkov regionálnych osvetových stredísk a obecných pracovníkov v kultúre. Krajské osvetové stredisko v Nitre sa podieľalo na celoslovenskej súťaži Zlatá priadka a Divadelné dni pod Slovenskou bránou. Rok 2008 sa niesol v znamení Európskeho roka medzikultúrneho dialógu a v jeho rámci bolo 11

13 uskutočnených viacero podujatí. Slovenská agentúra pre životné prostredie ocenila Krajské osvetové stredisko v Nitre za dlhoročnú aktívnu činnosť a šírenie osvety v oblasti ochrany, tvorby životného prostredia a enviromentálnej výchovy. Mimoriadne ocenenie sa dostalo Fotoklubu pri Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, keď za rok 2008 získal prvé miesto medzi 15-timi fotoklubmi na Slovensku v súťaži Petzvalov mapový kruh fotoklubov. Všetky regionálne osvetové strediská sa podieľali na príprave a realizácii dvoch veľkých prehliadok neprofesionálnej kultúry pod názvom Srdce, duša, radosť, ktoré sa uskutočnili v Topoľčanoch a v Komárne. Na 631 podujatiach realizovaných v Tekovskej hvezdárni v Leviciach sa zúčastnilo návštevníkov. Astronómiu a príbuzné vedy hvezdáreň veľmi úspešne propaguje prostredníctvom prenosného planetária Starlab, s ktorým uskutočnila 295 podujatí pre záujemcov. Divadlá (NSK je zriaďovateľom 3 divadiel) v roku 2008 mali na svojom repertoári 49 inscenácií a uskutočnili 13 premiér nových inscenácií. V porovnaní s rokom 2007 klesol počet premiér i inscenácií na repertoári divadiel o 2 inscenácie. Predstavenia súborov jednotlivých divadiel videlo návštevníkov, čo je o návštevníkov menej ako v predchádzajúcom roku. V diváckej i odbornej verejnosti pozitívne zarezonoval dramaturgický cyklus Divadla A. Bagara v Nitre pod názvom Rodinné striebro. V rámci tejto koncepcie boli uvedené inscenácie výlučne slovenských autorov. Divadlo A. Bagara v Nitre získalo ocenenie DOSKY 2008 práve za uvedený dramaturgický cyklus. Ďalším úspechom divadla bolo ocenenie na festivale Nová dráma Bratislava 2008, kde inscenácia Piargy bola ocenená cenou za najlepšiu dramaturgiu. Staré divadlo v Nitre zorganizovalo už desiaty, jubilejný ročník medzinárodnej prehliadky divadiel a študentov umeleckých akadémií krajín V4 Stretnutie, Spotkanie, Setkání,Találkozás, ktorý sa uskutočnil v máji Divadlá už tradične a úspešne reprezentujú Nitriansky samosprávny kraj na mnohých domácich a zahraničných divadelných festivaloch a prehliadkach. Výsledkom je i ocenenie Starého divadla v Nitre, ktoré získalo na Medzinárodnom bábkarskom festivale Bábkarská Bystrica cenu Hašterica udeľovanú najlepšiemu bábkovému divadlu za posledné dve sezóny a O. Spišák získal cenu na Medzinárodnom festivale bábkových divadiel v Toruni(Poľsko) za réžiu inscenácie P.Dobšinský: Kmotra Smrť a zázračný lekár. Jókaiho divadlo v Komárne na Festivale zahraničných maďarských divadiel v Kisvárde (Maďarsko) za inscenáciu Víno získalo jednu z hlavných cien. Múzeá a galérie (NSK je zriaďovateľom 5 múzeí a 2 galérií) v roku 2008 plnili hlavné poslanie v zmysle plánu hlavných úloh, ktorý má vypracovaný každá kultúrna inštitúcia, s dôrazom na odbornú správu múzejných a galerijných zbierok, ich vedecké zhodnotenie a prezentáciu verejnosti. V správe múzeí a galérií je takmer 442 tisíc zbierkových predmetov, čo je oproti roku 2007 viac o 6200 ks zbierkových predmetov. V tomto roku pribudlo do zbierkových fondov ks zbierkových predmetov. Múzeá a galérie sprístupnili celkom 139 výstav, pribudla 1 stála expozícia a pripravili 738 kultúrno-výchovných podujatí, čo je o 4 výstavy a 222 kultúrno-výchovných podujatí viac ako v minulom roku. Napríklad Múzeum Jána Thaina v spolupráci s Českým múzeom v Prahe pripravilo výstavu Núbia v časoch faraónov, Tekovské múzeum v Leviciach otvorilo IV. časť stálej expozície Ladislav Bielik - August 1968, Podunajské múzeum v Komárne zorganizovalo medzinárodný archeologický seminár Archeologický výskum rímskeho kastela v Iži Tribečské múzeum v Topoľčanoch sa prezentovalo publikáciou Skvosty z depozitára Tribečského múzea v Topoľčanoch. Nitrianska galéria sprístupnila pre mladých návštevníkov galérie multifunkčný priestor pre alternatívne umenie BUNKER. Novou skutočnosťou v aktivitách Ponitrianskeho múzea v Nitre bolo nadobudnutie Ľudového domu 12

14 v Šali do správy múzea. Úspešne bola zavŕšená dlhoročná snaha Galérie umenia v Nových Zámkoch o získanie celej budovy galérie na Björnsonovej ulici do vlastníctva NSK a snaha o získanie budovy v Trnovci nad Váhom pre depozitárne účely Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Výstavy, kultúrno-výchovné a iné odborné podujatia našich múzeí a galérií navštívilo takmer 90 tisíc návštevníkov. Pri tomto ukazovateli zaznamenávame oproti minulému roku pokles o takmer 60 tisíc návštevníkov, z dôvodu rekonštrukčných prác vo výstavných i depozitárnych priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch i nevhodných výstavných priestorov v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Oblasť: Zdravotníctva v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2008 Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva v súlade s 46 zákona č. 576/2004 Z. z. vydáva povolenia všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí splnili zákonom predpísané požiadavky. Za rok 2008 vydal Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva 47 rozhodnutí na oddelení humánnej farmácie a 197 povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Kompetencie v oblasti zdravotníctva zabezpečuje NSK prostredníctvom zmluvných vzťahov s neziskovými organizáciami, ktoré prevádzkujú nemocnice v Komárne, Leviciach, Topoľčanoch a Šali. V zmysle uvedených nájomných zmlúv uhrádzajú neziskové organizácie Nitrianskemu samosprávnemu kraju nájomné za prenajaté priestory nemocníc. Oblasť: Sociálnych služieb v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2008 Nitriansky samosprávny kraj v roku 2008 poskytoval sociálne služby pre sociálne odkázaných občanov. Z celkového počtu 29 zariadení sociálnych služieb ku koncu roka bola starostlivosť pre týchto občanov poskytovaná len v 26 zariadeniach, nakoľko v priebehu roka v zmysle UZNSK č. 47 zo dňa boli zlúčené DD a DSS Hviezdoslavova Topoľčany a DD a DSS Prašice, a od bola zriadená nová rozpočtová organizácia Môj domov Spojený DD a DSS Hviezdoslavova Topoľčany. UZNSK č. 83/2008 zo dňa boli zlúčené DSS Horné Štitáre a DD a DSS Radošina a od bola zriadená nová rozpočtová organizácia Harmónia Spojený domov sociálnych služieb Horné Štitáre, UZNSK č. 84/2008 zo dňa zlúčením DD a DSS Družstevnícka Levice a DD a DSS Domadice s účinnosťou od bola zriadená nová rozpočtová organizácia Jeseň života Spojený DD a DSS Družstevnícka Levice. Z uvedeného počtu je 10 domovov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom, ktorých kapacita je miest. V domovoch sociálnych služieb sa sociálne služby poskytujú pre občanov so zdravotným postihnutím. K týmto klientom treba pripočítať ďalších 480, ktorým sa poskytujú sociálne služby v domovoch sociálnych služieb v rámci spojených zariadení DD a DSS. Pre deti so zdravotným a mentálnym postihnutím je zriadených 5 domovov sociálnych služieb s celoročným pobytom s kapacitou 449 miest. Občanom v dôchodkovom veku, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej osoby poskytovanie sociálnej služby je zabezpečené v domovoch dôchodcov s celkovou kapacitou miest. Samospráva pomáha aj občanom v núdzi, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli bez prístrešku, pre týchto máme pri troch našich zariadeniach sociálnych služieb zriadené útulky. Pre osamelé a týrané deti je zriadené krízové stredisko v Hurbanove s kapacitou 32 miest. 13

15 Organizačne pričlenené k našim zariadeniam sociálnych služieb máme štyri zariadenia pestúnskej starostlivosti, kde majú deti zabezpečenú adekvátnu výchovu pomocou profesionálnych rodičov. Finančný príspevok na úhradu nákladov za sociálnu službu v zariadení pestúnskej starostlivosti je poskytovaný zo štátneho rozpočtu na základe zmluvy s ÚPSVR Nitra. Celkom pracovalo v zariadeniach sociálnych služieb k bol zamestnancov. Rok 2008 znamenal pre odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja mimo bežných kompetencií aj spracovávanie podkladových materiálov k návrhu zákona o sociálnych službách, ktorého prvým návrhom sme sa podrobne zaoberali a pripomienkovali ho v prvom polroku roku 2008 a následne na to po jeho predložení na prerokovávanie orgánom Národnej rady Slovenskej republiky ako aj v samotnom pripomienkovom procese. Možno povedať, že časť aj nami pripomienkovaných ustanovení navrhovaného zákona bola zapracovaná aj v samotnom zákone o sociálnych službách, ktorý NR SR schválila s účinnosťou od a ktorý prináša mimoriadne závažné zmeny v kompetenciách vyšších územných celkov. V zmysle zákona 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch administratívne a organizačné veci Zastupiteľstva NSK (ďalej len Z NSK), predsedu NSK a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom samosprávneho kraja zabezpečoval Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len Ú NSK). V súčasnosti úlohy NSK a Zastupiteľstva NSK zabezpečujú: Odbor vnútorných vecí, Odbor informatiky a info systémov, Odbor ekonomický, Odbor majetku a podnikateľských aktivít, Odbor dopravy, Odbor strategických činností, Odbor európskej integrácie a zahraničných vzťahov, Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry, Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva. Súčasťou organizačnej štruktúry NSK okrem Útvaru hlavného kontrolóra je aj Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom (SO/RO pre ROP) na úrovni NUTS 3 pre implementáciu Regionálneho operačného programu Celoročná činnosť Úradu NSK v roku 2008 ako aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (OVzP) NSK bola ovplyvnená špecifickou udalosťou v histórii našej krajiny a to prechodom na menu euro. Dňa 7. mája 2008 Európska komisia vo svojej hodnotiacej správe odporučila vstup Slovenska do eurozóny od 1. januára Následne Rada ministrov financií Európskej únie (Ecofin) stanovila 8. júla 2008 definitívny konverzný kurz, čím sa zavŕšil aj formálne vstup Slovenska do eurozóny. Boli vykonané viaceré organizačné a riadiace akty, ktoré zabezpečili bezproblémový prechod 123 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a Úradu NSK na novú menu euro k v oblasti hotovostných platieb, účtovníctva a informačných systémov. NSK mal od roku 2007 zriadenú pracovnú skupinu pod vedením riaditeľa Úradu NSK na zabezpečenie bezproblémového prechodu na používanie meny euro v podmienkach NSK. Úrad NSK aj organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prešli na menu euro bez komplikácií a pri minimálnych výdavkoch. NSK bol k zriaďovateľom 123 rozpočtových a príspevkových organizácií, zakladateľom akciových spoločností Regionálna správa a údržba ciest Nitra, Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany, Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky, Regionálna správa a údržba ciest Levice, Regionálna správa a údržba ciest Komárno. Je aj zakladateľom akciových spoločností ENERGO-SK a NISAK, ktorá je v likvidácii (Uznesením Okresného súdu v Nitre č. 28 CR 31/ , zo dňa bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti NISAK, a. s. likvidáciou). Dosiahnuté výsledky činnosti odborov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja na úseku zabezpečovania kompetencií Nitrianskeho samosprávneho 14

16 kraja boli v treťom roku 2. volebného obdobia priaznivé, čo je vidieť z hodnotenia činnosti NSK podľa jednotlivých oblastí v predchádzajúcej časti Správy o činnosti NSK v roku 2008 a posledné 3 roky 2. volebného obdobia z hľadiska hospodárenia úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja sú predmetom jednotlivých častí Správy o hospodárení NSK za rok 2008, ktorá predstavuje nasledujúcu časť Záverečného účtu NSK za rok V roku 2008 NSK čerpal investičné úvery s cieľom zlepšiť cestnú infraštruktúru, znížiť energetickú náročnosti budov, dobudovať telocvične a technické vybavenie škôl, domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Po skončení rozpočtového roka Nitriansky samosprávny kraj údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracoval do záverečného účtu, finančne usporiadal svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým NSK poskytol prostriedky svojho rozpočtu a usporiadal finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, rozpočtom obcí a k rozpočtom iných vyšších územných celkov. Záverečný účet NSK za rok 2008 obsahuje všetky údaje stanovené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 10 ods. 3 hore citovaného zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, b) bilanciu aktív a pasív, c) prehľad o stave a vývoji dlhu, d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. Ročná účtovná závierka NSK k je overená audítorom v súlade s 9 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a stanovisko audítora je súčasťou tohto záverečného účtu. 15

17 II. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ NSK ZA ROK Schválený rozpočet za rok 2008 a jeho zmeny Rozpočet NSK na rok 2008 bol schválený uznesením č. 263/2007 na 26. mimoriadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 3. decembra Schválený rozpočet na rok 2008 bol schválený ako vyrovnaný v nasledovnom členení: bežné príjmy tis. Sk bežné výdavky tis. Sk kapitálové príjmy tis. Sk kapitálové výdavky tis. Sk finančné operácie - príjmy tis. Sk finančné operácie výdavky tis. Sk V priebehu roka 2008 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu NSK: 1) zmena rozpočtu č. 1 schválená uznesením č. 6/2008 na 29. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 4. februára 2008 Týmto uznesením bol zvýšený rozpočet v odd. 08 kultúra na poskytovanie dotácií v zmysle VZN pre oblasť kultúry a športu vo výške tis. Sk. 2) zmena rozpočtu č. 2 schválená uznesením č. 28/2008 na 31. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 17. marca 2008 Druhou úpravou bol zvýšený rozpočet na financovanie prenesených kompetencií na úseku sociálneho zabezpečenia účelovo určené na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadení pestúnskej starostlivosti v sume tis. Sk a na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku v sume tis. Sk. 3) zmena rozpočtu č. 3 schválená uznesením č. 29/2008 na 31. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 17. marca 2008 Touto úpravou rozpočtu boli vykonané zmeny kapitálového rozpočtu NSK v zmysle žiadostí organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Významnou zmenou bolo rozdelenie rezervy vo výške tis. Sk na odd. 08 Kultúra a dočerpanie úveru z Dexia banky (240 mil. investičný úver) na rozostavané stavby a nedofinancované investičné akcie z roku ) zmena rozpočtu č. 4 schválená uznesením č. 30/2008 na 31. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 17. marca 2008 Štvrtou úpravou rozpočtu boli vykonané zmeny bežného a kapitálového rozpočtu NSK na základe žiadostí organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Významnou zmenou bolo zvýšenie bežných výdavkov na odd. 04 doprava SAD o tis. Sk pre SAD Nové Zámky, a. s. na vykrytie straty z výkonov vo verejnom záujme za rok ) zmena rozpočtu č. 5 schválená uznesením č. 31/2008 na 31. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 17. marca 2008 Touto zmenou rozpočtu bola vykonaná úprava rozpočtu pre Nemocnicu s poliklinikou Levice v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu budovy vo výške tis. Sk. 16

18 6) zmena rozpočtu č. 6 schválená uznesením č. 32/2008 na 31. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 17. marca 2008 Uvedenou zmenou bol upravený kapitálový rozpočet pre Polikliniku Štúrovo na rekonštrukciu budovy a stavebný dozor v celkovej výške tis. Sk. 7) zmena rozpočtu č. 7 schválená uznesením č. 45/2008 na 31. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 17. marca 2008 Siedma úprava rozpočtu predstavovala rozdelenie finančných prostriedkov na odbornú činnosť kultúrnych organizácií v roku 2008 v celkovej výške tis. Sk. 8) zmena rozpočtu č. 8 schválená uznesením č. 68/2008 na 31. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 17. marca 2008 Nasledujúcou úpravou boli prerozdelené bežné výdavky v rámci odd. 08 kultúra vo výška 400 tis. Sk na reprezentačnú prehliadku amatérskej kultúry NSK pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK nasledovne: Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 200 tis. Sk, Regionálne osvetové stredisko v Komárne 200 tis. Sk. 9) zmena rozpočtu č. 9 schválená uznesením č. 85/2008 na 32. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 12. mája 2008 Významnou zmenou nasledovnej úpravy bežného rozpočtu bolo poistenie majetku NSK pre jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške tis. Sk. Ďalšou dôležitou zmenou bola úprava bežných výdavkov v odd. 09 vzdelávanie normatívne financovanie regionálneho školstva na základe skutočných počtov žiakov v príslušnom školskom roku 2007/ ) zmena rozpočtu č. 10 schválená uznesením č. 86/2008 na 32. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 12. mája 2008 Desiatou úpravou rozpočtu boli zvýšené kapitálové výdavky na investičné akcie financované z úveru vo výške tis. Sk. Významnou zmenou tejto úpravy kapitálového rozpočtu bolo vyčlenenie finančných prostriedkov na obstaranie GIS a DMS vo výške tis. Sk a dokončenie rekonštrukcie domova mládeže pri Spojenej škole Nitra vo výške tis. Sk. 11) zmena rozpočtu č. 11 schválená uznesením č. 130/2008 na 32. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 12. mája 2008 Touto zmenou rozpočtu NSK na rok 2008 bola v kapitálovom rozpočte realizovaná zmena účelovosti pre Krajské osvetové stredisko v Nitre vo výške 950 tis. Sk. 12) zmena rozpočtu č. 12 schválená uznesením č. 149/2008 na 33. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 30. júna 2008 Významnou zmenou rozpočtu bolo prerozdelenie bežných výdavkov na poistenie majetku v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vo výške tis. Sk. 17

19 13) zmena rozpočtu č. 13 schválená uznesením č. 150/2008 na 33. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 30. júna 2008 Nasledovnou úpravou rozpočtu NSK na rok 2008 došlo k úprave kapitálových výdavkov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na základe schválených žiadostí príslušnými odbormi ÚNSK. Významnou zmenou rozpočtu bolo zvýšenie kapitálových výdavkov na financovanie investičných akcií z úveru vo výške tis. Sk. 14) zmena rozpočtu č. 14 schválená uznesením č. 188/2008 na 34. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 25. augusta 2008 Významnou zmenou rozpočtu bolo prerozdelenie bežných výdavkov na poistenie majetku v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vo výške tis. Sk. Ďalšou dôležitou zmenou bežného rozpočtu bolo navýšenie nedaňových príjmov pre Správu záväzkov a pohľadávok vo výške tis. Sk na úhradu záväzkov zaniknutých nemocníc s poliklinikou. 15) zmena rozpočtu č. 15 schválená uznesením č. 189/2008 na 34. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 25. augusta úprava rozpočtu NSK na rok 2008 predstavovala zmeny v kapitálovom rozpočte na základe žiadostí organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. 16) zmena rozpočtu č. 16 schválená uznesením č. 190/2008 na 34. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 25. augusta 2008 Uvedenou zmenou rozpočtu NSK došlo k úprave kapitálových výdavkov financovaných z úveru a z vlastných zdrojov NSK na úseku regionálnej správy a údržby ciest. 17) zmena rozpočtu č. 17 schválená uznesením č. 191/2008 na 34. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 25. augusta 2008 Touto zmenou došlo k úprave bežného a kapitálového rozpočtu na základe oznámenia MPSVaR SR v zmysle výnosu MPSVaR SR zo dňa č /2007-II/I o poskytovaní dotácií bola Nitrianskemu samosprávnemu kraju poskytnutá dotácia pre 21 projektov. Zo štátneho rozpočtu SR bola schválená dotácia vo výške tis. Sk na bežné výdavky a dotácia na kapitálové výdavky vo výške tis. Sk pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na úseku sociálneho zabezpečenia. V súlade so zmluvnými podmienkami boli vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie uvedených projektov z vlastných zdrojov NSK. 18) zmena rozpočtu č. 18 schválená uznesením č. 259/2008 na 36. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 20. októbra 2008 Uvedenou zmenou rozpočtu NSK na rok 2008 boli upravené daňové príjmy NSK na základe skutočného vývoja dane z príjmu fyzických osôb a dane z motorových vozidiel NSK v roku Ďalšou významnou zmenou bolo prerozdelenie bežných výdavkov na poistenie majetku v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vo výške tis. Sk. 18

20 19) zmena rozpočtu č. 19 schválená uznesením č. 260/2008 na 36. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 20. októbra 2008 Nasledovnou zmenou rozpočtu NSK na rok 2008 boli vykonané zmeny v kapitálovom rozpočte na základe žiadostí organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. 20) zmena rozpočtu č. 20 schválená uznesením č. 295/2008 na 37. mimoriadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 1. decembra 2008 Dvadsiata zmena rozpočtu NSK predstavovala úpravu bežného a kapitálového rozpočtu NSK. Významnou zmenou rozpočtu bolo zvýšenie bežných príjmov a súčasne aj výdavkov na úseku vzdelávania vo výške tis. Sk a na úseku sociálneho zabezpečenia vo výške tis. Sk. Ďalšou významnou zmenou bolo dofinancovanie bežných výdavkov pre DSS Klasov vo výške tis. Sk účelovo určené na úhradu úrokov z omeškania a náhradu trov zo súdneho konania. 21) zmena rozpočtu č. 21 schválená uznesením č. 296/2008 na 37. mimoriadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 1. decembra 2008 Touto zmenou rozpočtu NSK na rok 2008 boli upravené kapitálové výdavky na základe žiadostí v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Významnou zmenou rozpočtu bolo dofinancovanie výdavkov na investície financované z vlastných zdrojov NSK vo výške tis. Sk na odd. 10 sociálne zabezpečenie na nákup strojového vybavenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. 22) zmena rozpočtu č. 22 schválená uznesením č. 306/2008 na 39. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 15. decembra 2008 Uvedenou zmenou rozpočtu NSK na rok 2008 boli upravené daňové príjmy NSK na základe skutočného vývoja dane z príjmu fyzických osôb a dane z motorových vozidiel NSK v roku 2008 vo výške tis. Sk. Ďalšou významnou zmenou bolo prerozdelenie bežných výdavkov na poistenie majetku v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vo výške 579 tis. Sk. Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválilo Uznesením č. 148/2006 zo dňa Rozpočtové pravidlá Nitrianskeho samosprávneho kraja kde v čl. X zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia NSK poverilo predsedu NSK možnosťou vykonávať zmeny rozpočtu NSK. Rozpočet NSK na rok 2008 bol upravený nasledovnými zmenami rozpočtu v zmysle čl. X Rozpočtových pravidiel NSK: Rozpočtovým opatrením č. 1/2008/NSK zo dňa bol upravený rozpočet NSK na rok 2008 nasledovne: - v rámci bežného rozpočtu granty a transfery boli zvýšené o tis. Sk, z toho najväčší podiel tvorili vzdelávacie poukazy (nenormatívne finančné prostriedky) na úseku vzdelávania vo výške tis. Sk - v časti finančné operácie boli zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov zvýšené o nevyčerpané prostriedky z roku 2007 vo výške tis. Sk. 19

21 Rozpočtovým opatrením č. 2/2008/NSK zo dňa bol upravený rozpočet NSK na rok 2008 nasledovne: - v rámci rozpočtu bežných príjmov Úradu NSK granty a transfery boli zvýšené o tis. Sk z toho v prevažnej miere išlo o transfery v rámci verejnej správy na projekty financované z ERDF, ESF a ŠR vo výške tis. Sk. Rozpočtovým opatrením č. 3/2008/NSK zo dňa bol upravený rozpočet NSK na rok 2008 nasledovne: - v rámci bežného rozpočtu granty a transfery boli zvýšené o tis. Sk, z toho najväčší podiel tvorili vzdelávacie poukazy (nenormatívne finančné prostriedky) na úseku vzdelávania vo výške tis. Sk - v časti bežné výdavky významnou zmenou bolo zvýšenie transferou v rámci verejnej správy na financovanie projektov z EHP, NFM, ŠR ako aj kofinancovanie projektov z vlastných zdrojov VÚC (územný generel dopravy, Donauregionen a vzdelávanie zamestnancov) - v časti kapitálové príjmy granty a transfery boli zvýšené o tis. Sk (v tom KŠÚ Nitra 446 tis. Sk a ERDF a ŠR 670 tis. Sk) Rozpočtovým opatrením č. 4/2008/NSK zo dňa bol upravený rozpočet NSK na rok 2008 nasledovne: - v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu NSK boli vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu EHP a NFM vo výške 255 tis. Sk a ďalšie spolufinancovanie projektu vzdelávanie zamestnancov (ESF) vo výške 387 tis. Sk. Rozpočtovým opatrením č. 5/2008/NSK zo dňa bol upravený rozpočet NSK na rok 2008 nasledovne: - v rámci bežného rozpočtu granty a transfery boli zvýšené o tis. Sk, z toho najväčší podiel tvorili vzdelávacie poukazy (nenormatívne finančné prostriedky) na úseku vzdelávania vo výške tis. Sk - v časti kapitálové príjmy granty a transfery boli zvýšené o tis. Sk (v tom MK SR) Rozpočtovým opatrením č. 6/2008/NSK zo dňa bol upravený rozpočet NSK na rok 2008 nasledovne: - v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu NSK boli vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v NSK (ESF) vo výške tis. Sk. Rozpočtovým opatrením č. 7/2008/NSK zo dňa bol upravený rozpočet NSK na rok 2008 nasledovne: - v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu NSK boli vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie informovanosti občanov o činnosti NSK prostredníctvom regionálnej tlače vo výške 600 tis. Sk. Rozpočtovým opatrením č. 8/2008/NSK zo dňa bol upravený rozpočet NSK na rok 2008 nasledovne: - v rámci bežného rozpočtu granty a transfery boli zvýšené o tis. Sk, z toho najväčší podiel tvorili náklady na maturity (MŠ SR) na úseku vzdelávania vo výške tis. Sk 20

22 Rozpočtovým opatrením č. 9/2008/NSK zo dňa bol upravený rozpočet NSK na rok 2008 nasledovne: - v rámci bežného rozpočtu reprezentačné výdavky na finančné ocenenie reprezentantov SR na olympijských hrách v Pekingu 2008 pochádzajúcich z Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 250 tis. Sk. Rozpočtovým opatrením č. 10/2008/NSK zo dňa bol upravený rozpočet NSK na rok 2008 nasledovne: - v rámci bežného rozpočtu nedaňové príjmy boli zvýšené o tis. Sk - v rámci bežného rozpočtu granty a transfery boli zvýšené o tis. Sk, z toho významnú časť predstavovali nasledovné položky: granty a transfery z MK SR vo výške tis. Sk granty a transfery z MŠ SR na dofinancovanie bazénov a ostatných nákladov vo výške tis. Sk granty a transfery z MŠ SR na elektronizáciu DM a ŠJ vo výške tis. Sk granty a transfery z ESF a ŠR vo výške tis. Sk - v časti kapitálové príjmy a výdavky boli zvýšené o tis. Sk (v tom ERDF - projekty vo výške tis. Sk a ŠR projekty tis. Sk) Rozpočtovým opatrením č. 11/2008/NSK zo dňa bol upravený rozpočet NSK na rok 2008 nasledovne: - v rámci bežného rozpočtu granty a transfery boli zvýšené o tis. Sk, z toho najväčší podiel tvorili náklady na mimoriadne výsledky žiakov z MŠ SR vo výške tis. Sk. - v časti bežné výdavky boli vykonané úpravy rozpočtu v rámci jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie na základe žiadostí jednotlivých odborov Úradu NSK. - v časti kapitálové príjmy granty a transfery boli zvýšené o 100 tis. Sk (MK SR) Rozpočtovým opatrením č. 12/2008/NSK zo dňa bol upravený rozpočet NSK na rok 2008 nasledovne: - v rámci bežného rozpočtu granty a transfery boli znížené o tis. Sk, z toho najväčší podiel tvorilo zníženie výdavkov na normatívne financovanie na úseku vzdelávania vo výške tis. Sk. - v časti bežné výdavky boli vykonané úpravy rozpočtu v rámci jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie na základe žiadostí jednotlivých odborov Úradu NSK. - v časti kapitálové príjmy granty a transfery boli zvýšené o 250 tis. Sk (MŠ SR) Rozpočtovým opatrením č. 13/2008/NSK zo dňa bol upravený rozpočet NSK na rok 2008 nasledovne: - v rámci bežného rozpočtu granty a transfery boli zvýšené o tis. Sk, z toho najväčší podiel tvorili dotácie z MK SR vo výške tis. Sk a výdavky na odchodné z MŠ SR vo výške tis. Sk. - v časti bežné výdavky boli vykonané úpravy rozpočtu v rámci jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie na základe žiadostí jednotlivých odborov Úradu NSK. - v časti kapitálové príjmy granty a transfery boli zvýšené o tis. Sk (MŠ SR) 21

23 Rozpočet NSK na rok 2008 bol upravený aj rozpočtovými opatreniami v zmysle čl. X Rozpočtových pravidiel NSK na jednotlivé rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnoti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Jednotlivé rozpočtové opatrenia sú uložené v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení v rámci jednotlivých oddielov činnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. UPRAVENÝ ROZPOČET NSK k Príjmy celkom Výdavky celkom z toho A: B e ž n ý r o z p o č e t : v tom Bežné príjmy Bežné výdavky B: K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : v tom Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky C: F i n a n č n é o p e r á c i e : v tom Finančné operácie príjmy Finančné operácie výdavky tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk 22

24 2. Plnenie rozpočtu NSK 2.1 Bežný rozpočet NSK a jeho plnenie Plnenie rozpočtu bežných príjmov NSK Rozpočet bežných príjmov NSK tvoria príjmy daňové, nedaňové bežné príjmy, granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. Rozpočet bežných príjmov NSK na rok 2008 bol schválený vo výške tis. Sk, po úpravách k dosiahol výšku tis. Sk. Prehľad plnenia bežných príjmov NSK v roku 2008 Bežné príjmy NSK za rok 2008 (v tis. Sk) Kategória Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie príjmov % plnenia príjmov 100-Daňové príjmy ,09% 210, 220, 240, 290-Nedaňové bežné príjmy ,41% 310-Bežné granty a transfery ,07% Bežné príjmy spolu ,76% Bežné príjmy NSK v roku 2008 (v tis. Sk) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie príjmov Daňové príjmy Nedaňové bežné príjmy Bežné granty a transfery Graf 1: Bežné príjmy NSK v roku 2008 (v tis. Sk) 23

25 Podiel plnenia daňových a nedaňových bežných príjmov, bežných grantov a transferov na celkových bežných príjmoch NSK 39% Daňové príjmy Nedaňové bežné príjmy 54% Bežné granty a transfery 7% Graf 2: Podiel plnenia daňových a nedaňových bežných príjmov, bežných grantov a transferov na celkových bežných príjmoch NSK Prehľad plnenia bežných príjmov NSK v roku 2008 podľa jednotlivých oddielov uvádzame v nasledovnej tabuľke: Bežné príjmy NSK za r podľa oddielov (v tis. Sk) Kategória Položka Podpoložka Oddiely Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Plnenie rozpočtu roku 2008 %Plnenia k upravenému rozpočtu roku 2008 Bežné príjmy (100, 200, 300) ÚNSK - daň. príjmy ÚNSK - nedaň. príjmy ,09% ,28% ÚNSK - granty, transfery ,91% SZaP ,42% Zdravotníctvo ,62% Kultúra ,19% Vzdelávanie ,54% Sociálne ,65% Spolu ,76% 24

26 Bežné príjmy NSK za r podľa oddielov (v tis. Sk) Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Plnenie rozpočtu roku ÚNSK - daň.príjmy ÚNSK - nedaň.príjmy ÚNSK - granty, transfery SZaP Zdravotníctvo Kultúra Vzdelávanie Sociálne Graf 3: Bežné príjmy NSK za r podľa oddielov (v tis. Sk) 25

27 Daňové príjmy NSK v roku 2008 Rozpočet daňových príjmov tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb a daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel a podiel na dani z príjmov fyzických osôb tvoria od roku 2005 vlastné príjmy vyšších územných celkov. Prehľad daňových príjmov NSK uvádzame v nasledujúcej tabuľke: Daňové príjmy NSK v roku 2008 Kategória Položka Podpoložka 111-Daň z príjmov fyzických osôb Daň z motorových vozidiel Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet k Plnenie rozpočtu roku 2008 (v tis. Sk) % plnenia upraveného rozpočtu r ,24 Daňové príjmy ,1 A. Daň z motorových vozidiel (ďalej len DzMV) bola rozpočtovaná vo výške tis. Sk. Na základe skutočného plnenia bol k schválený rozpočet DzMV upravený na výšku tis. Sk. Skutočný výber dane, poukázaný jednotlivými daňovými úradmi predstavoval tis. Sk, t. j. DzMV bola plnená na 94,24 % oproti upravenému rozpočtu. Skutočný výber DzMV v r oproti skutočnosti v rokoch 2007 a 2006 za jednotlivé mesiace je uvedený v nasledujúcej tabuľke a grafoch: Výnos dane z motorových vozidiel v rokoch 2006, 2007 a 2008 Skutočný výber dane v roku 2006 Skutočný výber dane v roku 2007 Skutočný výber dane v roku 2008 Rozpočet dane v roku 2008 Rozdiel plnenia dane v r.2008 oproti r.2007 Rozdiel skutočnosť rozpočet 2008 Skutočný výber dane celkom Skutočný výber dane po mesiacoch (v tis. Sk) Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August Septem. Októb. Novem. Decem

28 Vývoj DzMV podľa mesiacov v r. 2006, 2007 a 2008 (v tis. Sk) Skutočný výber dane v roku 2008 Skutočný výber dane v roku 2007 Skutočný výber dane v roku Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December Graf 4: Vývoj DzMV podľa mesiacov v r. 2006, 2007 a 2008 (v tis. Sk) Skutočný výber DzMV za r. 2006, 2007 a 2008 v porovnaní s rozpočtom na r (v tis. Sk) Skutočný výber dane v roku 2006 Skutočný výber dane v roku 2007 Skutočný výber dane v roku 2008 Rozpočet dane v roku Graf 5: Skutočný výber DzMV za r. 2006, 2007 a 2008 v porovnaní s rozpočtom na r (v tis. Sk) Z grafu Vývoj DzMV podľa mesiacov v r.2006, 2007 a 2008 je vidieť výrazný rozdiel vo výbere DzMV za mesiac február a marec 2008 oproti februáru a marcu 2007 aj 2006, kedy DzMV dosahovala maximum. Vo februári 2007 získal Nitriansky samosprávny kraj výberom DzMV príjmy vo výške tis. Sk, kým vo februári 2008 to bolo len tis. Sk. Tento výrazný rozdiel cca 103 mil. Sk (výpadok DzMV) bol zapríčinený legislatívnou zmenou zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ku ktorej došlo od

29 Najvýznamnejšou zmenou, ktorá má vplyv na výber dane z motorových vozidiel je zmena v platení preddavkov na daň z motorových vozidiel. Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne Sk, ako i daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť v priebehu roka 2008, preddavky na daň na rok 2008 neplatí. Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne Sk a nepresiahne Sk, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na rok 2008 vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Podľa v súčasnosti platnej úpravy daňovníci si svoju daňovú povinnosť za rok 2008 mali vysporiadať do Nitriansky samosprávny kraj mal z uvedených dôvodov k výpadok DzMV vo výške tis. Sk oproti rovnakému obdobiu v r B. Daň z príjmov fyzických osôb (ďalej len DzPFO ) bola rozpočtovaná vo výške tis. Sk a výber dane sa vyvíjal priaznivejšie ako DzMV a lepšie, ako určoval aj schválený rozpočet. Na základe skutočného plnenia bol k schválený rozpočet DzPFO upravený na výšku tis. Sk a skutočný výber dane, poukázaný daňovými úradmi predstavoval tis. Sk, t. j. DzPFO bola plnená na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. Porovnanie plnenia DzPFO v r oproti plneniu v rokoch 2007 a 2006 za jednotlivé mesiace je uvedené v nasledujúcej tabuľke a grafoch: Výnos dane z príjmov fyzických osôb v rokoch 2006, 2007 a 2008 Skutočný výber dane v roku 2006 Skutočný výber dane v roku 2007 Skutočný výber dane v roku 2008 Rozpočet dane v roku 2008 Rozdiel plnenia dane v r.2008 oproti r.2007 Rozdiel skutočnosť rozpočet 2008 Skutočný výber dane celkom Skutočný výber dane po mesiacoch (v tis. Sk) Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August Septem. Októb. Novem. Decem

30 Vývoj DzPFO podľa mesiacov v r. 2006, 2007 a 2008 (v tis. Sk) Skutočný výber dane v roku 2006 Skutočný výber dane v roku 2007 Skutočný výber dane v roku 2008 Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December Graf 6: Vývoj DzPFO podľa mesiacov v r. 2006, 2007 a 2008 (v tis. Sk) Skutočný výber DzPFO za r. 2006, 2007, 2008 a rozpočet za r (v tis. Sk) Skutočný výber dane v roku 2006 Skutočný výber dane v roku 2007 Skutočný výber dane v roku 2008 Rozpočet dane v roku 2008 Graf 7: Skutočný výber DzPFO za r. 2006, 2007, 2008 a rozpočet za r (v tis. Sk) 29

31 Výnos DzPFO je ovplyvňovaný vývojom zamestnanosti a rastom miezd. Z predchádzajúcich 2 grafov je vidieť, že DzPFO má od r rastúci vývojový trend, čo vyplýva z rastu miezd a zamestnanosti v Nitrianskom samosprávnom kraji. Výber podielovej dane z príjmu fyzických osôb je za sledované obdobie oproti r vyšší o tis. Sk a oproti r o tis. Sk. Rekapitulácia plnenia daňových príjmov Schválený rozpočet daňových príjmov Sk Upravený rozpočet daňových príjmov Sk Plnenie rozpočtu daňových príjmov Sk % plnenia príjmov k upravenému rozpočtu...99,10 % 30

32 Nedaňové bežné príjmy NSK v roku 2008 Nedaňovými bežnými príjmami vyššieho územného celku sú bežné príjmy z vlastníctva, z prevodu vlastníctva majetku, z činnosti vyššieho územného celku a jeho rozpočtových organizácií. Rozpočet nedaňových bežných príjmov NSK tvorili bežné príjmy Úradu NSK a rozpočtových organizácií odvetvia Zdravotníctva, Kultúry, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a nedaňové bežné príjmy rozpočtovej organizácie Správa záväzkov a pohľadávok (SZaP). Nedaňové bežné príjmy NSK za rok 2008 Kategória Položka Podpoložka/Oddiel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie príjmov (v tis. Sk) % plnenia príjmov 200-Nedaňové bežné príjmy , , ,00 103,41% v tom: Úrad NSK , , ,00 105,28% SZaP 4 000, , ,00 99,42% Zdravotníctvo , , ,00 93,62% Kultúra 9 290, , ,00 100,37% Vzdelávanie , , ,00 119,40% Sociálne zabezpečenie , , ,00 103,03% Nedaňové bežné príjmy NSK za rok 2008 /v tis. Sk/ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu Úrad NSK SZaP Zdravotníctvo Kultúra Vzdelávanie Sociálne Graf 8: Nedaňové bežné príjmy NSK za r (v tis. Sk) 31

33 Podiel jednotlivých oddielov na plnení nedaňových bežných príjmov NSK za r % 14% 2% 7% 4% 7% Úrad NSK SZaP Zdravotníctvo Kultúra Vzdelávanie Sociálne Graf 9: Podiel jednotlivých oddielov na plnení nedaňových bežných príjmov NSK za r Na plnení bežných nedaňových príjmov NSK sa najvyššou mierou až 66 % (viď. koláčový graf č. 9) podieľajú zariadenia sociálnych služieb a to príjmami od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb. Úrad NSK sa na plnení bežných nedaňových príjmov NSK podieľa 14% a to príjmami z nájomného od nemocníc a regionálnych správ a údržby ciest (ďalej len RSÚC), príjmami za vydané povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úseku lekára samosprávneho kraja a farmaceuta samosprávneho kraja, za vydané licencie pre dopravcov ( SAD), za dobropisované zásoby od RSÚC a za úroky z termínovaných vkladov. Oddiel Zdravotníctvo, a to konkrétne rozpočtová organizácia Poliklinika Štúrovo sa na plnení bežných nedaňových príjmov NSK podieľa 7 %, a to príjmami od zdravotných poisťovní za lekárske výkony, príjmami z prenájmu nebytových priestorov, z prenájmu strojov a prístrojov lekárom, príjmami vo forme úrokov z účtov z finančného hospodárenia. Kultúrne zariadenia sa podieľajú len 4 %, a to príjmami za vstupné na kultúrne podujatia, školy a školské zariadenia 7 % pričom ide najmä o príjmy z prenájmu majetku. 32

34 Tuzemské bežné granty a transfery NSK V rozpočte Tuzemských bežných grantov a transferov NSK sú rozpočtované prijaté bežné granty a transfery Úradu NSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK odvetvia Kultúra, Vzdelávanie a Sociálne zabezpečenie. Rozpočet Tuzemských bežných grantov a transferov NSK bol na rok 2008 schválený vo výške tis. Sk. V schválenom rozpočte NSK na rok 2008 boli rozpočtované finančné prostriedky vo forme transferov na prenesené kompetencie škôl vo výške tis. Sk a na činnosť Spoločného školského úradu boli v rozpočte NSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške tis. Sk. V priebehu roka bol rozpočet grantov a transferov k upravený z dôvodu zmien normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poskytovaných z KŠÚ v Nitre a z dôvodu prísunu finančných prostriedkov z rezortných ministerstiev (MF SR, MŠ SR, MK SR, MPSVaR SR) a z orgánov štátnej správy /ÚPSVaR SR, ÚV SR/ na výšku tis. Sk. Plnenie Tuzemských bežných grantov a transferov bolo vo výške tis. Sk, čo predstavuje 100,07 % z upraveného rozpočtu. Prehľad Tuzemských bežných grantov a transferov Nitrianskeho samosprávneho kraja uvádzame v nasledujúcej tabuľke a grafe: Tuzemské bežné granty a transfery NSK za rok 2008 Kategória Položka Podpoložka/Oddiel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie príjmov (v tis. Sk) % plnenia príjmov 310-Tuzemské bežné granty a transfery , , ,00 100,07 % v tom pre: Úrad NSK , , ,00 99,91% Kultúra 0,00 63,00 752, ,65% Vzdelávanie 0, , ,00 107,00% Sociálne zabezpečenie 0,00 0, ,00 0,00% Tuzemské bežné granty a transfery NSK v roku 2008 /v tis. Sk/ Sociálne Vzdelávanie Kultúra Plnenie príjmov Upravený rozpočet Schválený rozpočet Úrad NSK Graf 10: Tuzemské bežné granty a transfery NSK v roku 2008 (v tis. Sk) 33

35 4. Bežné príjmy NSK v roku 2008 podľa oddielov 4.1 Bežné príjmy odd. 01 Úrad NSK Na Úrade NSK sú v roku 2008 rozpočtované príjmy daňové, nedaňové bežné príjmy, tuzemské bežné granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. Rozpočet bežných príjmov Úradu NSK na rok 2008 bol schválený vo výške tis. Sk, po úpravách k dosiahol výšku tis. Sk. Prehľad bežných príjmov rozpočtovaných na Úrade NSK uvádzame v nasledovnej tabuľke a grafe 11: Bežné príjmy Úradu NSK (v tis. Sk) Kategória Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Plnenie rozpočtu roku 2008 % plnenia k upravenému rozpočtu roku Daňové príjmy 200-Nedaňové príjmy , , ,00 99,09% , , ,00 105,28% 310-Granty a transfery , , ,00 99,91% Spolu , , ,00 99,49% Bežné príjmy Úradu NSK v roku 2008 /v tis. Sk/ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu Daňové príjmy Nedaňové príjmy Granty a transfery Graf 11: Bežné príjmy Úradu NSK v roku 2008 (v tis. Sk) 34

36 Percentuálny podiel jednotlivých kategórií bežných príjmov rozpočtovaných na Úrade NSK z celkových bežných príjmov evidovaných na Úrade NSK demonštruje nasledovný graf: Podiel jednotlivých kategórií bežných príjmov na celkových bežných príjmoch Úradu NSK za r % 58% Daňové príjmy Nedaňové príjmy Granty a transfery 1% Graf 12: Podiel jednotlivých kategórií bežných príjmov na celkových bežných príjmoch Úradu NSK za r Najväčší podiel (až 58 %) z celkových bežných príjmov evidovaných na Úrade NSK tvoria daňové príjmy, bežné granty a transfery predstavujú 41 % a nedaňové bežné príjmy len 1 %. Oddiel 01 Úrad NSK - Bežné príjmy Nedaňové bežné príjmy ÚNSK Rozpočet nedaňových bežných príjmov na oddieli 01 Úrad NSK bol schválený Zastupiteľstvom NSK vo výške tis. Sk. V priebehu rozpočtového roka bol k upravený na tis. Sk. Skutočné plnenie nedaňových bežných príjmov bolo k vo výške tis. Sk, čo predstavuje plnenie príjmov na 105,28 % k upravenému rozpočtu. Nedaňové bežné príjmy Úradu NSK v roku 2008 boli v nasledujúcej štruktúre: Nedaňové bežné príjmy za r oddiel 01(Úrad NSK) (v tis. Sk) Kategória Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu %plnenia k upravenému rozpočtu 200-Nedaňové bežné príjmy , , ,00 105,28% 210-Príjmy z podnik. a z vlastníctva , , ,00 majetku 98,58% 220-Administratívne poplatky a 1 200, , ,00 platby 104,83% 240-Úroky z tuzem.úverov, 5 000, , ,00 pôžičiek, ,56% 290-Iné nedaňové príjmy , , ,00 107,32% 35

37 Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku Nedaňové bežné príjmy Úradu NSK za r (v tis. Sk) Administratívne poplatky a platby Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek,... Iné nedaňové príjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu Graf 13: Nedaňové bežné príjmy Úradu NSK za r (v tis. Sk) Percentuálny podiel jednotlivých položiek nedaňových bežných príjmov z celkových nedaňových bežných príjmov rozpočtovaných na Úrade NSK je podchytený v nasledujúcom grafe: Podiel jednotlivých položiek nedaňových bežných príjmov z celkových nedaňových bežných príjmov Úradu NSK v r % 39% Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku Administratívne poplatky a platby Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek,... Iné nedaňové príjmy 16% 3% Graf 14: Podiel jednotlivých položiek nedaňových bežných príjmov z celkových nedaňových bežných príjmov rozpočtovaných na Úrade NSK v r Najväčším percentom (42 %) sa na plnení celkových nedaňových bežných príjmov rozpočtovaných na Úrade NSK podieľajú Iné nedaňové príjmy (napr.: príjmy z dobropisov, nedočerpané dotácie organizácií a pod.) a Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (napr.: príjem z nájomného za priestory využívané v nemocniciach na lekárske účely a na iné ako lekárske účely, príjmy z prenajatého majetku RSÚC, príjmy za prenajaté nebytové a bytové priestory právnickým a súkromným osobám), ktorých podiel na celkových nedaňových bežných príjmoch rozpočtovaných na Úrade NSK predstavuje 39 %. Najmenší podiel (len 3 % - ny) z celkových nedaňových bežných príjmov rozpočtovaných na Úrade NSK tvoria Administratívne poplatky a platby. 36

38 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Na tejto položke boli zaúčtované skutočné príjmy vo výške tis. Sk. Z toho tis. Sk predstavuje príjem z nájomného za priestory využívané v nemocniciach v Komárne, Leviciach, Topoľčanoch a Šali na lekárske účely na základe zmlúv s uvedenými nemocnicami. Neziskové organizácie Forlife Komárno, Forlife Šaľa, Nemocnica Topoľčany a Nemocnica Levice odviedli v roku 2008 Úradu NSK aj príjmy za prenájom priestorov, ktoré nesúvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo výške tis. Sk. V príjmoch z podnikania a z vlastníctva majetku sú účtované aj príjmy z prenajatého majetku Regionálnej správe a údržbe ciest Komárno, Nitra, Levice, Topoľčany a Nové Zámky vo výške tis. Sk, príjem z nájomného za jednu prenajatú kanceláriu v budove bývalej OA Nitra na Kupeckej ulici vo výške 7 tis. Sk a príjmy za prenajaté bytové a nebytové priestory právnickým a súkromným osobám vo výške tis. Sk. 220 Administratívne poplatky a platby Na uvedenej položke boli skutočné príjmy vo výške tis. Sk. Tieto príjmy pozostávajú najmä zo správnych poplatkov za vydanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Za rok 2008 vydal Nitriansky samosprávny kraj celkom 244 povolení. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (lekári) bolo vydaných celkom 197 povolení. Za vydané povolenia boli vybraté správne poplatky vo výške 850 tis. Sk. Na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (farmaceuti) bolo vydaných celkom 47 povolení. Za vydané povolenia boli vybraté správne poplatky vo výške 202 tis. Sk. NSK získal na správnych poplatkoch za vydanie povolení finančné prostriedky celkom vo výške tis. Sk. Prehľad príjmov za vydanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (v tis. Sk) Poskytovatelia Poplatok za vydanie zdravotnej starostlivosti Počet povolení povolení v tis. Sk /lekári/ Príjem v tis. Sk Fyzické osoby Právnické osoby Spolu 850 Prehľad príjmov za vydanie povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (v tis. Sk) Poskytovatelia Poplatok za vydanie lekárenskej starostlivosti Počet povolení povolení v tis. Sk /farmaceuti/ Príjem v tis. Sk Fyzické osoby Právnické osoby Spolu 202 Zostatok finančných prostriedkov predstavujú správne poplatky za udelenie licencií pre dopravcov (SAD) a správne poplatky za vystavenie duplikátov vysvedčení v školách. 240 Úroky z účtov finančného hospodárenia a z termínovaných vkladov Na tejto položke bol príjem vo výške tis. Sk. Jedná sa najmä o úroky z termínovaných vkladov. 37

39 290 Iné nedaňové príjmy Na položke iné nedaňové príjmy bolo skutočné plnenie vo výške tis. Sk. Tieto príjmy pozostávajú najmä z príjmov z dobropisov v celkovej výške tis. Sk. Z toho dobropisy účtované v roku 2008 vo výške tis. Sk sa týkajú RSÚC a.s. Nitrianskemu samosprávnemu kraju sa dobropisujú zásoby v zmysle zmlúv uzatvorených medzi piatimi akciovými spoločnosťami Regionálna správa a údržba ciest a Nitrianskym samosprávnym krajom, ktoré Regionálne správy a údržby ciest prevzali pri ich transformácii na akciové spoločnosti k a ktoré sú vo vlastníctve NSK. Ostatné dobropisy vo výške 51 tis. Sk sa týkajú projektu Rekonštrukcia budovy Polikliniky Štúrovo. Dobropisujú sa nimi nezrealizované stavebné práce na budove Polikliniky. Iné nedaňové príjmy tvoria ďalej vratky vo výške tis. Sk (ide väčšinou o nedočerpané transfery poukázané organizáciám v r presunuté z depozitu) a ostatné príjmy vo výške 102 tis. Sk. Granty a transfery Úrad NSK Rozpočet bežných Grantov a transferov Úradu NSK bol schválený Zastupiteľstvom NSK vo výške tis. Sk a k bol upravený na tis. Sk. Skutočné plnenie bežných Grantov a transferov bolo k vo výške tis. Sk, čo percentuálne predstavuje 99,91 % z upraveného rozpočtu. Prehľad Bežných grantov a transferov prijatých na Úrade NSK uvádzame v nasledovnej tabuľke: Bežné granty a transfery za r oddiel 01 (Úrad NSK) (v tis. Sk) Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu % plnenia k upravenému rozpočtu 310-Bežné granty a transfery , , ,74 99,91% 311-Granty 0,00 858,00 856,81 99,86% 312-Transfery v rámci verejnej správy , , ,93 99,91% Bežné granty a transfery v sume tis. Sk zahŕňajú príjmy Úradu NSK: 1. Granty (311) - prijaté dobrovoľné príspevky od darcov 857 tis. Sk 2. Transfery v rámci verejnej správy z toho: tis. Sk - zo Štátneho rozpočtu tis. Sk - z fondov EÚ tis. Sk Ad 1) Granty (311) - prijaté dobrovoľné príspevky od darcov Nitriansky samosprávny kraj získal v roku 2008 od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu na základe Finančnej zmluvy na mobilitu grant vo výške 857 tis. Sk. Finančné prostriedky boli určené pre SOŠ Levice na financovanie projektu Program celoživotného vzdelávania podprogram Leonardo da Vinci. Tieto finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom, na ktorý boli určené. 38

40 Ad 2) Transfery v rámci verejnej správy z toho: - Granty a transfery zo Štátneho rozpočtu Podstatnú časť finančných prostriedkov získaných zo Štátneho rozpočtu tvoria bežné príjmy na prenesené kompetencie v školstve, a to na normatívne finančné prostriedky vo výške tis. Sk. Ďalšie príjmy zo Štátneho rozpočtu (z MŠ SR) boli na: vzdelávacie poukazy ( tis. Sk) odchodné (2 575 tis. Sk) náklady na maturity (4 766 tis. Sk) oprava vodovodného potrubia (570 tis. Sk) športové triedy (728 tis. Sk) rôzne projekty: a) projekt Grafické systémy (380 tis. Sk) b) Enviroprojekt (20 tis. Sk) c) projekt Zdravie v školách (221 tis. Sk) d) projekt Jazykové laboratóriá (866 tis. Sk) e) projekt Elektronizácia a revitalizácia DM a ŠJ (2 500 tis. Sk) f) projekt Mimoriadne výsledky žiakov (1 470 tis. Sk) g) projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc (395 tis. Sk) h) projekt Otvorená škola (250 tis. Sk) i) projekt Dofinancovanie bazénov (2000 tis. Sk) dofinancovanie ostatných nákladov (1000 tis. Sk) spoločný Školský úrad (1 866 tis. Sk) Nitriansky samosprávny kraj získal na základe zmlúv s MK SR finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške tis. Sk pre: knižnice na projekty napr.: Knihy dobré a ešte lepšie, Literatúra na dosah ruky II, Zvýšenie počítačovej gramotnosti knihovníkov nitrianskeho regiónu a iné. divadlá na projekty napr.: Piargy, Podpora vystúpení Jókaiho divadla v Komárne mimo sídla na území Slovenska, H. CH. Andersen: Palculienka naštudovanie a realizácia divadel. inscenácie... múzeá na projekty napr.: Obnova a sprístupnenie protileteckého krytu na expozičné účely, Sprievodca stálou expozíciou Tekovského múzea v Leviciach vydanie sprievodcu, Skvosty z depozitára prezentačná publikácia a iné projekty. galérie na projekty napr.: Úsmev realizácia koncertných podujatí, Galéria plná hudby, Večery výtvarných reflexií, Ilúzia priestoru, Zabezpečenie stabilných klimatických podmienok nákup odvlhčovačov a meracej techniky... Z Úradu vlády SR získal Nitriansky samosprávny kraj na základe zmluvy medzi Úradom vlády SR a NSK finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 100 tis. Sk s účelovým určením pre SOŠ stavebnú v Nitre na súťaž Murár Z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR získal Nitriansky samosprávny kraj finančné prostriedky na bežné výdavky pre Domovy sociálnych služieb pre deti vo výške tis. Sk na výchovno rekreačné tábory a z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR pre pestúnske zariadenia a Krízové stredisko Hurbanovo finančné prostriedky vo výške tis. Sk. 39

41 Z Ústavu informácií a prognóz školstva získal Nitriansky samosprávny kraj finančné prostriedky na bežné výdavky na štipendiá vo výške tis. Sk. - Granty a transfery z EÚ Finančné prostriedky z EÚ na bežné výdavky boli získané na základe schválených projektov podľa členenia v nasledujúcej tabuľke v celkovej sume tis. Sk. Rozpočet grantov a transferov na financovanie projektov EÚ a prislúchajúceho spolufinancovania zo ŠR bol plnený len na 71,12 %, pretože neboli realizované všetky plánované žiadosti o platbu pri jednotlivých projektoch. 40

42 Bežné granty a transfery prijaté Úradom NSK za rok 2008 (v tis. Sk) Zdroj Účel projektu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Príjem/Plnenie % Plnenia k upravenému rozpočtu zo ŠR Úrad vlády 100,00 100,00 100,00% MŠ SR , ,00 100,01% MK SR 6 087, ,00 99,92% MPSV a R SR 1 545, ,00 231,59% ÚPSVaR SR 5 433, ,00 100,00% ÚIPŠ 5 254, ,00 99,54% Transfery spolu zo ŠR , , ,00 100,15% Územný generel dopravy NSK 1 334,00 Realizácia prestavby vybraných energetických zariadení na obnoviteľný zdroj energie - Nórsky mechanizmus 204,00 Implementácia programu susedstva Maď-Slov-Ukr 438,00 Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky na úrovni NUTS II Západné Slovensko 207,00 Dobudovanie inštitucionálnej infraštruktúry OPZI ,00 Granty z EÚ z EÚ projekt SOŠ Jesenského 1 N.Zámky "Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov Odborného vzdelávania v automobilovom priemysle" 1 342,00 projekt SOŠ, Tovarnícka 1632, Topoľčany "Pripravme sa do života" 1 188,00 projekt SOŠ Šurany "Modulárny didaktický systém" 2 805,00 Donauregionen 149,00 Ďaľším vzdelávaním k zlepšeniu adaptability zamestnancov NSK 426,00 Granty spolu z EÚ , ,00 71,12% Prijaté dobrovoľné príspevky od darcov 858,00 857,00 99,88% Granty a transfery spolu za Úrad NSK , , ,00 99,91% 41

43 Oddiel 01 organizácia Správa záväzkov a pohľadávok Bežné príjmy Správa záväzkov a pohľadávok, právnická osoba-rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len NSK ) so sídlom Dvorčianska 629/61, Nitra (ďalej aj SZaP ) vznikla v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva NSK č.276/2005, zmeneného Uznesením NSK č.386/2005 dňa ako právny nástupca. príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a to Nemocnice s poliklinikou Šaľa, Nemocnice s poliklinikou Komárno, Nemocnice s poliklinikou Topoľčany a Nemocnice s poliklinikou Levice (ďalej len právny predchodcovia ) a to zánikom týchto organizácií ich zlúčením do novovzniknutej SZaP. Predmetom činnosti SZaP je v zmysle uvedených uznesení a Zriaďovacej listiny SZaP vymáhanie pohľadávok a úhrada záväzkov vzniknutých z činnosti jej právnych predchodcov. V bežnom rozpočte organizácie Správa záväzkov a pohľadávok (ďalej len SZaP ) na rok 2008 boli schválené príjmy vo výške tis. Sk. V priebehu roka bol rozpočet upravený na tis. Sk, čo predstavovali nedaňové príjmy, ktoré boli tvorené najmä na týchto položkách rozpočtovej klasifikácie: 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Na tejto položke sú zaúčtované príjmy od Nemocnice Topoľčany n.o. za predané skladové zásoby za obdobie pred zánikom NsP a príjmy za stravné lístky zamestnancov SZaP vo výške Sk. 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Dosiahli výšku ,10 Sk a tvoria najmä platby za nájomné (vrátane energií), za prenájom budov a nebytových priestorov, prijaté na základe nájomných zmlúv uzatvorených zaniknutými Nemocnicami s poliklinikou Komárno, Topoľčany, Šaľa a Levice. 290 Iné nedaňové príjmy Dosiahli výšku ,42 Sk, - poplatky z omeškania od zdravotných poisťovní za zaniknutú Nemocnicu s poliklinikou Levice. Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov za organizáciu SZaP je uvedený v tabuľke 1 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Schválený rozpočet bežných príjmov ,- Sk Upravený rozpočet bežných príjmov ,- Sk Plnenie rozpočtu bežných príjmov ,52 Sk % plnenia príjmov k upravenému rozpočtu 99,43 % Oddiel 07 Zdravotníctvo Bežné príjmy Nitriansky samosprávny kraj je v oddieli Zdravotníctvo zriaďovateľom len jednej rozpočtovej organizácie - Polikliniky Štúrovo. Organizácia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy rozpočet vypracováva Rozpočet bežných príjmov Polikliniky Štúrovo. Príjmy boli schválené 42

44 vo výške ,- Sk, v priebehu roka boli upravené na ,- Sk. Plnenie rozpočtu bolo vo výške ,19 Sk. (v Sk) Položka Hlavná činnosť Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu Bežné príjmy , , , , , , , , , , , Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Na tejto položke organizácia účtuje príjmy z hlavnej činnosti za prenájom budov, priestorov, objektov vo výške ,61 Sk. 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Položka 220 v čiastke ,58 Sk sú príjmy z hlavnej činnosti od zdravotných poisťovní a ostatné služby. 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio Plnenie rozpočtu na položke 240 bolo nulové. Plnenie rozpočtu bežných príjmov za organizáciu Poliklinika Štúrovo je uvedené v tabuľke 2 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Schválený rozpočet bežných príjmov Poliklinika Štúrovo ,00 Sk Upravený rozpočet bežných príjmov Poliklinika Štúrovo ,00 Sk Plnenie rozpočtu bežných príjmov Poliklinika Štúrovo ,19 Sk % plnenia príjmov k upravenému rozpočtu Poliklinika Štúrovo 93,62 % Oddiel 08 Kultúra Bežné príjmy Rozpočtové organizácie oddielu Kultúra: Schválený rozpočet príjmov rozpočtových organizácií oddielu Kultúra na rok 2008 bol vo výške tis. Sk. Upravený bol na tis. Sk, plnenie príjmov celkom bolo vo výške tis. Sk, čo predstavuje 107,19 % v tom: Nedaňové príjmy Predstavujú plnenie tis. Sk oproti upravenému rozpočtu tis. Sk, čo je 100,37 %. Nedaňové príjmy kultúrnych organizácií pozostávajú zo: vstupného, zápisného a pokút od 43

45 čitateľov za nedodržanie lehôt výpožičiek kníh, z prenájmu priestorov, poplatkov za organizované kurzy. Podstatnou časťou sa na príjmoch kultúrnych zariadení podieľajú v roku 2008 Staré divadlo v Nitre (1 650 tis. Sk), Krajské osvetové stredisko v Nitre (1 620 tis. Sk) a Podunajské múzeum v Komárne (1 400 tis. Sk). Najmenej príjmov eviduje Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (iba 404,17 Sk) a Galéria umenia v Nových Zámkoch (63 tis. Sk) Granty a transfery Upravený rozpočet transferov predstavuje ,- Sk, plnenie bolo ,30 Sk,. v tom: Granty Upravený rozpočet 63 tis. Sk. Plnenie ,80 Sk, čo je 95,24 %. V tejto sume sú zahrnuté finančné prostriedky poskytnuté KŠÚ pre Krajské osvetové stredisko v Nitre (28 tis. Sk), Regionálne osvetové stredisko v Komárne (6 tis. Sk) a Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch (29 tis. Sk) na kultúrne aktivity, ako je Hviezdoslavov Kubín a iných recitačných súťaží, organizovanie prednášok s protidrogovou tematikou a pod. Plnenie sponzorského predstavuje 627,65 tis. Sk poskytnutého kultúrnym organizáciám od mesta Nitra, Komárno, N. Zámky, finančné prostriedky od rôznych nadácií a podnikateľských subjektov na kultúrne aktivity. 312 Transfery v rámci verejnej správy Celkové transfery predstavujú plnenie 64,31 tis. Sk z ÚPSVaR na absolventskú prax pre Tekovské múzeum v Leviciach. Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov rozpočtových organizácií oddielu Kultúra je uvedený v tabuľke 3a) v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Schválený rozpočet bežných príjmov ,00 Sk Upravený rozpočet bežných príjmov ,00 Sk Plnenie rozpočtu bežných príjmov ,08 Sk % plnenia k upravenému rozpočtu 107,19 % Príspevkové organizácie oddielu Kultúra: Bežné príjmy týchto organizácií neboli rozpočtované v rozpočte NSK, nakoľko sa jedná o príspevkové organizácie, ktorých príjmy nie sú súčasťou rozpočtu NSK. Organizácie však v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy rozpočet vypracovávajú. Schválený rozpočet príjmov príspevkových organizácií oddielu Kultúra na rok 2008 bol vo výške tis. Sk, v tom vlastné príjmy tis. Sk. Upravený bol na tis. Sk (v tom vlastné príjmy tis. Sk), plnenie príjmov celkom bolo vo výške tis. Sk, čo predstavuje 101,82 % v tom: Nedaňové príjmy Predstavujú plnenie tis. Sk oproti upravenému rozpočtu tis. Sk, čo je 105,85 %. Nedaňové príjmy príspevkových kultúrnych organizácií pozostávajú zo: vstupného, prenájmu priestorov, strojov, techniky a zariadení a iné Granty a transfery 44

46 Granty a transfery predstavujú tis. Sk, plnenie bolo tis. Sk, čo predstavuje 100,17 % plnenie. V tom : 312 Transfery v rámci verejnej správy Celkové transfery predstavujú tis. Sk, z toho transfer z Ministerstva kultúry SR vo výške tis. Sk (na schválené projekty tis. Sk a na kultúrne poukazy tis. Sk) a príspevok zriaďovateľa vo výške tis. Sk na činnosť kultúrnych organizácií. Plnenie rozpočtu bolo vo výške tis. Sk, čo predstavuje 100 % - né plnenie upraveného rozpočtu. Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov príspevkových organizácií oddielu Kultúra je uvedený v tabuľke 3b) v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Schválený rozpočet bežných príjmov ,00 Sk Upravený rozpočet bežných príjmov ,00 Sk Plnenie rozpočtu bežných príjmov ,04 Sk % plnenia k upravenému rozpočtu 101,82 % Oddiel 09 - Vzdelávanie Bežné príjmy Zo štátneho rozpočtu bol na rok 2008 na prenesené kompetencie schválený rozpočet tis. Sk. Na originálne kompetencie, z ktorých sú financované školské zariadenia bol schválený rozpočet vo výške tis. Sk. V priebehu roku 2008 bol upravený rozpočet zo štátneho rozpočtu na prenesených kompetenciách nasledovne: Normatívne prostriedky: rozpis rozpočtu normatívnych prostriedkov z KŠÚ bol vo výške tis. Sk úprava po dohadovacom konaní RO KŠÚ č. 27/2008 v sume tis. Sk náklady na maturitné a záverečné skúšky (záloha) RO KŠÚ č.34/2008 v sume tis. Sk náklady na maturitné a záverečné skúšky - vyúčtovanie RO KŠÚ č. 95/2008 vo výške ,- Sk úprava normatívov po EDU-zbere RO KŠÚ č. 83/2008 v sume tis. Sk Nenormatívne prostriedky: nenormatívne finančné prostriedky na odchodné vo výške ,- Sk nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške ,- Sk nenormatívne finančné prostriedky na projekt Jazykové laboratóriá v sume ,- Sk nenormatívne finančné prostriedky na projekt Grafických systémov v sume ,- Sk nenormatívne finančné prostriedky na projekt Zdravie v školách v sume ,- Sk nenormatívne finančné prostriedky na projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc v sume ,- Sk 45

47 nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov v sume ,- Sk nenormatívne finančné prostriedky na projekt Otvorená škola v sume ,- Sk nenormatívne finančné prostriedky na Enviroprojekt 2008 v sume ,- Sk nenormatívne finančné prostriedky na projekt Športové triedy v sume ,- Sk nenormatívne finančné prostriedky na bežnú činnosť v sume ,- Sk Upravený rozpočet k na normatívnych finančných prostriedkoch aj s maturitami bol vo výške ,- Sk. Finančné operácie - časť príjmy boli upravené o zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku 2008 na normatívoch vo výške ,77 Sk. V priebehu roka bol upravený rozpočet vlastných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií o čiastku ,- Sk. Z rezervy finančných prostriedkov na originálne kompetencie bol školám upravený rozpočet na energie, valorizáciu v školských zariadeniach, a odstránenie havarijných stavov. Bežné príjmy rozpočtových organizácií za odd.09 vzdelávanie Nedaňové príjmy Rozpočtové organizácie naplnili za rok 2008 celkovo bežné príjmy vo výške tis. Sk, upravený rozpočet bol vo výške tis. Sk. Nedaňové príjmy boli splnené vo výške tis. Sk. Tvoria ich prevažne vlastné príjmy a to hlavne: príjmy z prenájmov budov a priestorov tis. Sk príjmy z predaja tovarov a služieb tis. Sk ostatné príjmy tis. Sk Najvyššie príjmy vytvorili SPŠ Komárno, Obchodná akadémia Zlaté Moravce, SOŠ veterinárna Nitra, SOŠ poľnohospodárska Levice, Spojená škola Nitra granty a transfery Plnenie rozpočtu v tejto časti bolo vo výške tis. Sk. Bežné príjmy, granty a transfery, získali rozpočtové organizácie v prevažnej miere zo štátneho rozpočtu na štipendiá pre žiakov a to vo výške tis. Sk, ďalej z ESF (EÚ, ŠR) vo výške tis. Sk a z ďalších darov a grantov vo výške tis. Sk. Školy RO príjmy (v tis.sk) % PLNENIA SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ PLNENIE UPRAVENÉHO KATEGÓRIA ROZPOČET ROZPOČET ROZPOČTU ROZPOČTU NA ROK 2008 NA ROK 2008 ROKU 2008 ROKU 2008 Bežné príjmy celkom ,54 % 200 Nedaňové príjmy ,40 % 300 Granty a transf ,00 % Rozpočtové organizácie bežné príjmy Schválený rozpočet bežných príjmov tis. Sk Upravený rozpočet bežných príjmov tis. Sk Plnenie rozpočtu bežných príjmov tis. Sk % plnenia príjmov k upravenému rozpočtu 115,54 % 46

48 Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Vzdelávanie za rozpočtové organizácie je uvedený v tabuľke č. 5a) v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Príjmy príspevkových organizácií za odd vzdelávanie Príspevkové organizácie dosiahli za rok 2008 celkovo bežné príjmy vo výške tis. Sk. Školy PO príjmy (v tis. Sk) % PLNENIA SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ PLNENIE UPRAV. KATEGÓRIA ROZPOČET ROZPOČET ROZPOČTU ROZPOČTU NA ROK 2008 NA ROK 2008 ROKU 2008 ROKU 2008 Príjmy celkom ,63 % 200 Nedaňové príjmy ,47 % 300 Granty a transf ,09 % Z týchto dosiahnutých príjmov tvoria: bežné nedaňové príjmy (200) bežné granty a transfery (300) zo štátneho rozpočtu bežné granty a transfery (300) zo ŠR z min. roku bežné granty a transfery (300) z ESF bežné transfery (300) z VÚC na financovanie orig. Kompetencií ostatné príjmy tis. Sk tis. Sk 980 tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk Výraznú časť bežných príjmov tvoria dotácie na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu vo výške tis. Sk a na originálne kompetencie školských zariadení vo výške tis. Sk. Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Vzdelávanie za príspevkové organizácie je uvedený v tabuľke č. 5b) v Tabuľkovej časti záverečného účtu. 47

49 Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie Bežné príjmy 200 Nedaňové príjmy: Schválený rozpočet príjmov vo výške tis. Sk a upravený rozpočet príjmov bol vo výške tis. Sk Významný podiel na plnení príjmov zariadení sociálnych služieb majú príjmy z úhrad klientov zariadení sociálnych služieb za poskytnuté služby ako je ubytovanie a zaopatrenie (pol ) vo výške tis. Sk, a za stravné (pol ) vo výške tis. Sk. Príjmy z prenájmu budov a priestorov boli vo výške 680 tis. Sk, ostatné príjmy z dobropisov, vratky a z náhrad z poistného plnenia boli vo výške tis. Sk. 300 Granty a transfery Do plnenia príjmov zariadení sociálnych služieb sú zahrnuté aj finančné prostriedky, ktoré organizácie získali na základe darovacích zmlúv od sponzorov, prípadne príbuzných klientov v celkovej výške 750 tis. Sk. Za zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny boli refundované príspevky vo výške 329 tis. Sk. Celkom plnenie príjmov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK k bolo vo výške tis.sk. Schválený rozpočet bežných príjmov ,00 Sk Upravený rozpočet bežných príjmov ,00 Sk Plnenie rozpočtu bežných príjmov ,87 Sk % plnenia k upravenému rozpočtu 103,65 % Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Sociálne zabezpečenie je uvedený v tabuľke 6 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. 48

50 2.1.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov NSK Bežné výdavky NSK boli financované z daňových príjmov NSK, z nedaňových príjmov Úradu NSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, z dotácií ŠR poskytnutých v zmysle zákona o štátnom rozpočte na rok 2008 a z prostriedkov štrukturálnych fondov. Rozpočet bežných výdavkov NSK bol schválený vo výške tis. Sk a po úpravách dosiahol k výšku tis. Sk. Rozpočet bežných výdavkov NSK bol čerpaný do výšky tis. Sk, čo predstavuje 99,06 % - né čerpanie upraveného rozpočtu. Bežné výdavky NSK v r Kategória Bežné výdavky Oddiely Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v tis. Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu roku 2008 Úrad NSK, z toho: , , ,42 98,05% Úrad (správa) , , ,73 88,84% Doprava , , ,00 100,00% Zdravotníctvo 5 000, , ,30 51,92% Kultúra , , ,20 94,36% Vzdelávanie , , ,09 99,90% Sociálne zabezpečenie , , ,10 99,64% SZaP , , ,82 99,94% Zdravotníctvo , , ,53 93,15% Kultúra , , ,29 100,10% Vzdelávanie , , ,17 100,17% Sociálne zabezpečenie , , ,71 100,11% Spolu , , ,94 99,06% Bežné výdavky NSK v r ( v tis. Sk ) Úrad NSK SZaP Zdravotníctvo Kultúra Vzdelávanie Sociálne Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu Graf 15: Bežné výdavky NSK v r (v tis. Sk) 49

51 Percentuálny podiel bežných výdavkov jednotlivých oddielov z celkových bežných výdavkov NSK v r vyjadruje nasledovný graf: Percentuálny podiel bežných výdavkov jednotlivých oddielov z celkových bežných výdavkov NSK v r ,4% 17,9% 49,2% Úrad NSK SZaP Zdravotníctvo Kultúra Vzdelávanie Sociálne 4,4% 0,5% 4,7% Graf 16: Percentuálny podiel BV jednotlivých oddielov z celkových BV NSK v r Oddiel 01 Úrad NSK (správa) Bežné výdavky Rozpočet bežných výdavkov Úradu NSK bol dňa 3. decembra 2007 na 26. mimoriadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK schválený uznesením č.263/2007 v celkovej výške tis. Sk. V priebehu roka bol rozpočet bežných výdavkov Úradu NSK upravený na tis. Sk, vyčerpaných bolo tis. Sk. V rozpočte bežných výdavkov Úradu NSK sú vyčlenené aj finančné prostriedky na financovanie bežných výdavkov na projekty podporené fondami EÚ, pri ktorých rozpočet schválený nebol, ale v priebehu roka 2008 bol k upravený na výšku tis. Sk a čerpanie k bolo vo výške tis. Sk, čo pozostáva z výdavkov na tieto projekty: Územný generel dopravy NSK Donauregionen Ďalším vzdelávaním k zlepšeniu adaptability zamestnancov NSK Realizácia prestavby vybraných energetických zariadení na obnoviteľný zdroj energie Nórsky mechanizmus Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov Sk Sk Sk Sk Sk Schválený rozpočet bežných výdavkov Úradu ,00 Sk Upravený rozpočet bežných výdavkov Úradu ,00 Sk Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov Úradu ,62 Sk % čerpania bežných výdavkov k upravenému rozpočtu Úradu 88,84 % Prehľad čerpania bežných výdavkov odd.01 Úrad NSK (správa) na jednotlivých položkách uvádzame v nasledovnej tabuľke a grafe: 50

52 Bežné výdavky odd. 01 Úrad (správa) v r Kategória a položka Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v tis. Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu Mzdy, platy, služob.príjmy a OOV , , ,40 97,08% Poistné a príspevok do poisťovní , , ,76 99,98% Tovary a služby , , ,51 82,60% Bežné transfery , , ,02 95,61% BV na projekty EÚ 0, , ,51 55,72% Splácanie úrokov a poplatkov z úverov , , ,53 91,32% 600 Bežné výdavky odd. 01 Úrad (správa) , , ,73 88,84% Bežné výdavky oddielu 01 Úrad (správa) za r (v tis. Sk) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu Mzdy, platy, služob.príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Graf 17: Bežné výdavky oddielu 01Úrad (správa) za r (v tis. Sk) Splácanie úrokov a poplatkov z úverov Percentuálny podiel jednotlivých položiek BV z celkových BV Úradu NSK je vyjadrený v nasledovnom grafe: Percentuálny podiel jednotlivých položiek BV z celkových BV odd. 01 Úrad v r % 9% 36% Mzdy, platy, služob.príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Splácanie úrokov a poplatkov z úverov 38% 12% Graf 18: Percentuálny podiel jednotlivých položiek BV z celkových BV Úradu NSK 51

53 Úrad NSK čerpal bežné výdavky v celkovej výške tis. Sk, čo predstavuje len 88,84 % z upraveného rozpočtu. Nízke čerpanie rozpočtovaných bežných výdavkov úradu bolo spôsobené skutočnosťou, že v rozpočte bežných výdavkov Úradu NSK sú vyčlenené aj finančné prostriedky na financovanie bežných výdavkov na projekty podporené fondami EÚ. V priebehu roku 2008 tieto plánované finančné prostriedky neboli čerpané v plnej výške, pretože neboli realizované všetky plánované žiadosti o platbu pri jednotlivých projektoch. Bežné výdavky boli na jednotlivých položkách čerpané nasledovne: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Na Úrade NSK boli mzdové náklady za rok 2008 vyplatené v celkovej sume tis. Sk Poistné a príspevok do poisťovní Finančná čiastka tis. Sk predstavovala prislúchajúce odvody k vyplateným mzdám zamestnancov NSK. 630 Tovary a služby Tovary a služby boli čerpané vo výške tis. Sk, z toho: Cestovné náhrady Na tejto položke boli vyplácané cestovné náhrady tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancom Úradu NSK, poslancom a členom komisií Zastupiteľstva NSK. Na tuzemské cestovné boli vynaložené finančné prostriedky vo výške tis. Sk a na zahraničné cestovné tis. Sk Energie, voda a komunikácie Čerpanie vo výške tis. Sk zahŕňa platby za spotrebu elektrickej a tepelnej energie, za vodné a stočné, platby za poštové služby, platby za telekomunikačné služby a dátové služby (T-com, internet) Materiál Na položke materiál boli bežné výdavky čerpané v celkovej výške tis. Sk, z toho na interiérové vybavenie (kancel. nábytok pre zamestnancov NSK skrinky, stoly, kontajnery, konferenčné stolíky a stoličky, kancelárske kreslá, nákup kovových skríň na spisy a kovových regálov, vertikál. žalúzií, kobercov, 2 trezorov a pod.) bolo vynaložených 618 tis. Sk, na výpočtovú techniku (notebooky 7 ks, LCD monitory 6 ks, kopírka CANON 1 ks, osobné počítače 2 ks, tlačiarne 10 ks, sieťové a iné príslušenstvo na výpočtovú techniku napr.: USB kľúče, reproduktory k PC, káble, CD nosiče, myši, klávesnice a pod.) tis. Sk, na telekomunikačnú techniku (mobilné telefóny NOKIA a SAMSUNG, elektronický vrátnik na vchod do budovy na Kupeckej ul., nabíjačky, adaptéry, slúchadlá a pod.) 205 tis. Sk, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (napr. hasiace prístroje, skartovače, rezačky, a iné) boli zakúpené vo výške 233 tis. Sk, všeobecný materiál (kancelárske potreby napr. tonery do tlačiarní, kancelársky papier a pod., čistiace prostriedky a iný materiál) vo výške tis. Sk, knihy, časopisy, noviny, učebnice a učebné pomôcky za 329 tis. Sk a softvér a licencie Úradu NSK ( licencie pre MS OFFICE 2007, licencia na použitie diela, nové mapy do navigačného systému, SW V. O. SYSTÉM licencia na softvér verejného obstarávania, CENKROS PLUS licencia na používanie softvéru oceňovania majetku) vo výške 193 tis. Sk. Reprezentačné výdavky v roku 2008 dosiahli výšku tis. Sk. Potraviny boli nakúpené vo výške 63 tis. Sk. 52

54 634 - Dopravné Výdavky na dopravné v roku 2008 boli čerpané vo výške tis. Sk. Palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny sa nakúpili vo výške tis. Sk. Na servis, údržbu a opravy bolo vynaložených 635 tis. Sk. Výdavky na povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel dosiahli výšku 805 tis. Sk. Ostatné výdavky, t. j. na karty, diaľničné známky sa čerpali vo výške 35 tis. Sk Rutinná a štandardná údržba Na opravu a údržbu bolo v roku 2008 vynaložených tis. Sk, z toho na opravu a údržbu výpočtovej techniky tis. Sk, telekomunikačnej techniky 44 tis. Sk, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 429 tis. Sk. Na opravy budov, objektov a priestorov (napr. oprava a údržba radiátorov, oprava a údržba kotla a údržba potrubia na Kupeckej ulici, búracie a maliarske práce v kancelárii riaditeľa, oprava a údržba kúrenia v Čifároch - Pata a pod.) sa vynaložilo tis. Sk Nájomné za nájom Výdavky za nájomné v roku 2008 dosiahli výšku tis. Sk. Ide o nájomné za prenájom priestorov pre pracoviská Úradu NSK, za priestory Spoločného regionálneho zastúpenia v Bruseli, za prenájom autobusu na prepravu osôb a nájomné za prenájom pressostroja TIMAP Služby Na položke služby bolo v roku 2008 čerpaných tis. Sk. Z výdavkov rozpočtovaných na tejto položke boli realizované najmä výdavky na školenia vo výške 811 tis. Sk, na konkurzy a súťaže vo výške 670 tis. Sk, výdavky na propagáciu a reklamu vo výške tis. Sk, výdavky na všeobecné služby (napr. tlač tlačív a zviazanie materiálov, prekladateľské služby, výroba kľúčov a pečiatok, odvoz odpadov a pod.) vo výške tis. Sk, na špeciálne služby (napr. ochrana objektov a majetku výkonom strážnej služby v Čifároch Pata, v ŠH Topoľčany, notárske, advokátske a audítorské služby, výdavky na služby pri prevádzkovaní Domu slovenských regiónov v Bruseli, poradenské služby vo verejnom obstarávaní a iné služby) vo výške tis. Sk. Výdavky na štúdie, expertízy, posudky (patrí sem vypracovanie rôznych štúdií, metodík, stratégií a koncepcií k projektom, napr. vypracovanie štúdie Rekonštrukcia kotolne DSS Lontov, Rekonštrukcia kotolne DSS Leľa, vypracovanie akčných a finančných plánov, hodnotiaceho, monitorovacieho a implementačného rámca k dokumentu Vytváranie miestnych akčných skupín II. etapa vo vybraných mikroregiónoch a spracovanie dokumentu Príprava regionálneho združenia Dolná Nitra na integrovaný rozvoj vidieka v rámci projektu LEADER, spracovanie dokumentov ako sú napr.: Stratégia rozvoja vidieka NSK, Metodika podpory Integrovaných stratégií rozvoja mikroregiónov NSK, Koncepcia malého a stredného podnikania v NSK I. etapa, Stratégia budovania zahraničných vzťahov a cezhraničnej spolupráce NSK, urbanistická štúdia Využitie termálnych zdrojov, urbanistická štúdia toku Nitry, vypracovanie rôznych znaleckých a odborných posudkov, vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti a pod.) dosiahli v roku 2008 výšku tis. Sk. Výdavky na poplatky a odvody (patria sem napr. bankové poplatky, poplatky notárom, súdne trovy a iné výdavky) predstavujú 328 tis. Sk. Výdavky na stravovanie zamestnancov Úradu NSK boli vo výške tis. Sk, na poistenie majetku NSK bolo vynaložených 932 tis. Sk. Prídel do sociálneho fondu bol tvorený vo výške 776 tis. Sk. So Štátnym rozpočtom, Úradom vlády SR, Ministerstvom kultúry SR, Krajským školským úradom Nitra a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli v roku 2008 zúčtované (odvedené) finančné prostriedky vo výške 733 tis. Sk. Na vyrovnanie kurzových rozdielov sa čerpali finančné prostriedky vo výške 53

55 109 tis. Sk. Odmeny poslancom a členom komisií Zastupiteľstva NSK boli vyplatené vo výške tis. Sk a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 263 tis. Sk. Úrad NSK zaplatil v roku 2008 daň (daň z nehnuteľností, za komunálny odpad odvoz) vo výške tis. Sk Bežné transfery Za sledované obdobie boli Úradom NSK poskytnuté bežné transfery v celkovej výške tis. Sk, čo predstavuje čerpanie na 95,61 %. 641 Transfery v rámci verejnej správy vo výške tis. Sk, z toho na podpoložke bol zaúčtovaný bežný transfer poskytnutý mestu Nitra v rámci spolupráce medzi NSK a mestom Nitra pri realizácii projektu Európske hlavné mesto kultúry Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám vo výške tis. Sk, z toho: - na členské príspevky 31 tis. Sk - nefinančnej právnickej osobe vo výške tis. Sk, t. j. Regionálnym rozvojovým agentúram v nasledovnom členení: RRA Nitra vo výške 250 tis. Sk RRA Šaľa a okolie vo výške 250 tis. Sk RRA Komárno vo výške 250 tis. Sk RRA Horné Požitavie Zlaté Moravce vo výške 500 tis. Sk Centrum pre rozvoj kreativity a inovácie Nové Zámky vo výške 121 tis. Sk RRA Južný región Štúrovo vo výške 250 tis. Sk RRA Ipeľ-Hron Šahy vo výške 250 tis. Sk Regionálne združenie Váh Dunaj Ipeľ vo výške 200 tis. Sk RRA Topoľčiansko vo výške 250 tis. Sk - na odstupné 455 tis. Sk - na odchodné 91 tis. Sk - na nemocenské 209 tis. Sk Transfery nefinančným subjektom vo výške tis. Sk z toho na podpoložke: bol zaúčtovaný Transfer právnickej osobe založenej Nitriansky samosprávnym krajom, konkrétne finančné prostriedky poskytnuté pre ENERGO SK, a. s. v súlade s platnou zmluvou o poskytnutí dotácie. Účelom poskytnutia tejto dotácie bolo financovanie časti ceny tepla pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktorá zodpovedá oprávneným odpisom hmotného majetku určeného na výrobu tepla, na jeho technické zhodnotenie, modernizáciu a rekonštrukciu a náklady na úvery, z ktorých spoločnosť ENERGO-SK, a. s. financovala rekonštrukcie tepelného hospodárstva Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami. Na tejto položke sa v roku 2008 čerpali výdavky na úhradu úrokov a poplatkov z prijatých tuzemských úverov vo výške tis. Sk. 54

56 Oddiel 01 organizácia Správa záväzkov a pohľadávok Bežné výdavky V organizácii k pracovalo 6 zamestnancov, ktorí plnili úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a to vymáhanie pohľadávok a úhrada záväzkov pochádzajúcich z činností bývalých NsP v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Boli zaúčtované v sume tis. Sk, z toho za bývalé NsP boli vyplatené zrazené a neodvedené preddavky na daň v sume Sk a za zamestnancov SZaP boli vyplatené preddavky na daň vo výške ,- Sk. 620 Poistné a príspevok do poisťovní V sume ,48 Sk na položke sú okrem odvodov za zamestnancov organizácie vo výške ,- Sk zahrnuté aj odvody za zamestnancov bývalých NsP, ktoré prešli na SZaP (ako na položke 610) vo výške ,48 Sk Tovary a služby Výdavky na položke zahŕňajú najmä cestovné, náhrady na energie a vodné, náklady na materiál, nájomné, atď. V sume sú zahrnuté prostriedky použité na prevádzku SZaP a náklady na úhradu prevzatých záväzkov za NsP Komárno, Topoľčany, Levice a Šaľu. Členenie výdavkov - položky 630 Tovary a služby: (v Sk) EK SZaP bývalé NsP Celkom 631 Cestovné ,50 0, , Energie, voda a komun , , , Materiál , , , Dopravné , , , Rutinná a štand. údržba , , , Nájomné 0, , , Služby , , ,75 Spolu: , , , Bežné transfery Zahŕňa náklady na odchodné vzniknuté z činnosti bývalej NsP Topoľčany vo výške ,- Sk. (v Sk) Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky prevádzka SZaP výdavky za prevzaté NsP Spolu 610 Mzdy, platy, služobné príjmy , , , Poistné a príspevok do poisťovní , , , Tovary a služby z toho: , , , Bežné transfery Odchodné, odstupné 0, , ,00 Spolu Bežné výdavky , , ,73 55

57 Schválený rozpočet bežných výdavkov organizácie SZaP ,00 Sk Upravený rozpočet bežných výdavkov organizácie SZaP ,00 Sk Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov organizácie SZaP ,73 Sk % čerpania výdavkov k upravenému rozpočtu organizácie SZaP 99,94% Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov za organizáciu Správa záväzkov a pohľadávok je uvedený v tabuľke 7 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Oddiel 04 Doprava Bežné výdavky A) Poskytnutie náhrady straty z realizácie výkonov vo verejnom záujme pre dopravcov v prímestskej autobusovej doprave Realizácia výkonov vo verejnom záujme za rok 2008 pre prímestskú autobusovú dopravu bola zabezpečená v súlade s platnými dopravnými licenciami formou uzatvorených jednoročných zmlúv s dopravcami SAD Nové Zámky a. s. a Veolia Transport Nitra a. s. Výkony objednané na tento rok boli zrealizované v celkovom výkone ,00 km pri zaradení 447 autobusov a 593 vodičov. Dovedna sa prepravilo tis. osôb, z toho na zľavnené cestovné tis. osôb kategórie dieťa do 6 rokov, doprovod dieťaťa do 6 rokov, žiak, študent, či dôchodca nad 70 rokov (čo predstavuje 33,11 % z celkového počtu prepravených osôb). Výber tržieb bol realizovaný v súlade s cenovými výmermi č. 7/2007 a 5/2008. Poskytnutá náhrada straty z realizovaných výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2008 predstavovala čiastku tis. Sk. Organizácia Schválený rozpočet na r Upravený rozpočet na rok 2008 k Plnenie rozpočtu k (v tis. Sk) % plnenia upraveného rozpočtu roku 2008 Veolia Transport Nitra, a.s ,00 SAD Nové Zámky, a.s ,00 Spolu ,00 Graf 19: Vývoj náhrady preukázanej straty z výkonov vo verejnom záujme za roky celkom a podľa jednotlivých dopravcov (v tis. Sk) 56

58 Náhrada straty Náhrada straty v rozsahu Organizácia Skutočne realizované v roku 2008 upraveného rozpočtu km v r v rozsahu upraveného pripadajúca na skut. km rozpočtu v Sk r v Sk Veolia Transport Nitra, a.s ,08 SAD Nové Zámky, a.s ,27 Spolu x Graf 20: Vývoj zrealizovaných kilometrov v roku 2008 podľa dopravcov (v tis. km.) B) Bežné výdavky RSÚC na financovanie opráv a údržby ciest II. a III. triedy Čerpanie výdavkov z rozpočtu NSK na opravy a údržbu ciest II. a III. triedy v rokoch (v tis. Sk) Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 RSÚC Komárno , , ,00 RSÚC Levice , , ,00 RSÚC Nitra , , ,00 RSÚC Nové Zámky , , ,00 RSÚC Topoľčany , , ,00 RSÚC celkom , , ,00 57

59 Graf 21: Výdavky čerpané z rozpočtu NSK na opravy a údržbu ciest II. a III. Triedy (v tis. Sk) V zmysle zmlúv o výkone správy a údržby ciest, mostov a cestného hospodárstva Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorených s regionálnymi správami a údržbami ciest zabezpečujú akciové spoločnosti údržbu a opravy ciest II. a III. triedy. (v tis. Sk) Organizácia Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 k Plnenie rozpočtu k % plnenia upraveného rozpočtu roku 2008 RSÚC Komárno ,00 RSÚC Levice ,00 RSÚC Nitra ,00 RSÚC Nové Zámky ,00 RSÚC Topoľčany ,00 Spolu ,00 Schválený aj upravený rozpočet bežných výdavkov NSK na rok 2008 na opravy a údržbu ciest II. a III. triedy predstavoval tis. Sk, čerpanie dosiahlo 100,00 %. V rámci uvedeného rozpočtu bola zabezpečovaná zjazdnosť v zimnom období, údržba a opravy cestných telies, mostov a ostatných cestných objektov, dopravného značenia, bezpečnostných zariadení a vybavenia, údržba cestnej zelene a iné. Z uvedeného rozpočtu boli realizované aj opravy súvislých úsekov ciest. Prehľad opráv súvislých úsekov ciest II. a III. triedy a mostov v roku 2008 je uvedený v tabuľke 8 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. 58

60 Oddiel 07 Zdravotníctvo Bežné výdavky V oddieli Zdravotníctvo je v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja iba Poliklinika Štúrovo, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej liečebno preventívnej starostlivosti a záchrannej zdravotnej služby. Organizácia hospodárila v rozpočtovom roku 2008 ako rozpočtová organizácia a rozpočet vlastných príjmov a výdavkov Polikliniky Štúrovo nie je súčasťou rozpočtu NSK, nakoľko je financovaná zo zdravotných poisťovní. Najväčšími výdavkovými položkami sú položky Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat vo výške ,00 Sk, položka vodné, stočné, energie vo výške ,25 Sk položka Tovar a služby vo výške ,00 Sk a položka Všeobecné služby vo výške ,43 Sk. Schválený rozpočet bežných výdavkov Poliklinika Štúrovo ,00 Sk Upravený rozpočet bežných výdavkov Poliklinika Štúrovo ,00 Sk Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov Poliklinika Štúrovo ,75 Sk % čerpania výdavkov k upravenému rozpočtu Poliklinika Štúrovo 93,15 % Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za organizáciu Poliklinika Štúrovo: Položka Hlavná činnosť (Sk) Bežné výdavky v položkách Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočet , , , , , , , , , ,43 Oddiel 08 Kultúra Bežné výdavky A) Rozpočtové organizácie: Rozpočet bežných výdavkov na rok 2008 pre 19 rozpočtových kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK bol schválený vo výške tis. Sk. Upravený rozpočet bežných výdavkov vo výške tis. Sk (v tom: na činnosť osvetových stredísk tis. Sk, na odbornú činnosť kultúrnych zariadení tis. Sk, na podporu vybraných kultúrnych podujatí na území NSK 600 tis. Sk, na spoluprácu s partnerskými župami 100 tis. Sk) bol vyčerpaný v sume tis. Sk, čo predstavuje 100,10 % plnenie upraveného rozpočtu z toho: 59

61 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli čerpané za rok 2008 vo výške tis. Sk, čo predstavuje 99,81 % z upraveného rozpočtu ( tis. Sk) Poistné a príspevok do poisťovní boli čerpané vo výške tis. Sk, čo predstavuje 99,45 % z upraveného rozpočtu tis. Sk Tovary a služby boli čerpané vo výške Sk, čo predstavuje 100,65 % z upraveného rozpočtu tis. Sk. Z toho položka 632 Energie bola záväzným ukazovateľom, na ktorej bolo čerpané tis. Sk z upraveného rozpočtu tis. Sk, čo je 98,04 % plnenie. Ďalej bolo z položky 630 Tovary a služby čerpané na: cestovné, nákup spotrebného materiálu, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a za služby. Rozpočtové kultúrne zariadenia financovali niektoré výdavky: - z Ministerstva kultúry SR v celkovej výške tis. Sk na kultúrne aktivity (doplnenie knižničných fondov a komplexnú elektronickú ochranu knižničného fondu, realizácia výstav, zabezpečenie vhodných klimatických podmienok depozitov a kamerového zabezpečovacieho systému, na nákup zbierkových predmetov, výrobu nových inscenácií, medzinárodné divadelné festivaly, na realizáciu krajských speváckych a recitačných súťaží), z čoho nevyčerpali a vrátili: Staré divadlo v Nitre 56 tis. Sk, Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 9 tis. Sk a Múzeum J. Thaina v N. Zámkoch 18 tis. Sk, - z Ministerstva kultúry SR na kultúrne poukazy v celkovej výške 308 tis. Sk, z čoho kultúrne organizácie 5 tis. Sk nevyčerpali (z toho: Tekovská hvezdáreň 1 100,- Sk a Tekovská knižnica 1 000,- Sk, ostatné v nepatrnej výške). - z Krajského školského úradu vo výške 63 tis. Sk Krajskému osvetovému stredisku v Nitre na projekt Hviezdoslavov Kubín a iné kultúrne aktivity, Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne na kultúrne aktivity a Tribečskému osvetovému stredisku v Topoľčanoch na kultúrne podujatia a súťaže poézie a prózy. Okrem toho boli na oddieli Kultúra schválené finančné prostriedky na reprezentačný ples NSK 300 tis. Sk Bežné transfery predstavujú plnenie 663 tis. Sk, čo je 106,25 % z upraveného rozpočtu 624 tis. Sk. Z tejto položky rozpočtové kultúrne organizácie čerpali na práceneschopnosť, odstupné a odchodné. Sumár plnenia rozpočtu bežných výdavkov rozpočtových organizácií oddielu Kultúra je uvedený v tabuľke 9a) v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Schválený rozpočet bežných výdavkov ,00 Sk Upravený rozpočet bežných výdavkov ,00 Sk Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov ,48 Sk % čerpania výdavkov k upravenému rozpočtu 100,10 % B) Príspevkové organizácie: Rozpočet bežných výdavkov na rok 2008 pre 2 príspevkové kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK bol schválený vo výške tis. Sk. Upravený 60

62 rozpočet bežných výdavkov vo výške tis. bol vyčerpaný v sume tis. Sk, čo predstavuje 96,46 % plnenie. Z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli čerpané za rok 2008 vo výške tis. Sk, čo predstavuje 99,99 % z upraveného rozpočtu ( tis. Sk) Poistné a príspevok do poisťovní boli čerpané vo výške tis. Sk, čo predstavuje 102,83 % z upraveného rozpočtu tis. Sk Tovary a služby boli čerpané vo výške tis. Sk, čo predstavuje 91,84 % z upraveného rozpočtu tis. Sk. Z toho položka 632 Energie bola záväzným ukazovateľom, na ktorej bolo čerpané tis. Sk z upraveného rozpočtu tis. Sk, čo je 97,46 % plnenie. Ďalej bolo z položky 630 Tovary a služby čerpané na: cestovné, nákup spotrebného materiálu, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a za služby. Príspevkové kultúrne zariadenia financovali niektoré výdavky z Ministerstva kultúry SR celkom tis. Sk (z toho na schválené projekty tis. Sk a na kultúrne poukazy tis. Sk), plnenie bolo vo výške tis. Sk, čo predstavuje 100 % plnenie Bežné transfery predstavujú plnenie 83 tis. Sk, čo je 83 % z upraveného rozpočtu 100 tis. Sk. Z tejto položky príspevkové kultúrne organizácie čerpali na práceneschopnosť, odstupné a odchodné. Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov príspevkových organizácií oddielu Kultúra je uvedený v tabuľke 9b) v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Schválený rozpočet bežných výdavkov ,00 Sk Upravený rozpočet bežných výdavkov ,00 Sk Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov ,87 Sk % čerpania výdavkov k upravenému rozpočtu 96,46 % Dotácie poskytnuté v súlade s VZN v oblasti kultúry V súlade s VZN č. 2/2007 a Uznesením č. 267/2007 boli schválené Zastupiteľstvom NSK poskytnuté dotácie na podporu kultúry na území NSK v celkovej sume 5 mil. Sk aj 549 subjektom, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK (viď. tabuľka č. 10a) v Tabuľkovej časti záverečného účtu). Uznesením č. 6/2008 na svojom 29. riadnom zasadnutí Zastupiteľstvo NSK schválilo navýšenie finančných prostriedkov na podporu kultúry o 1 mil. Sk, t. j. zvýšenie z pôvodných 5 mil. Sk na 6 mil. Sk. Z upraveného rozpočtu dotácií na podporu kultúry vo výške tis. Sk bola na Zastupiteľstve rozdelená suma iba tis. Sk, lebo schválené dotácie v sume 630 tis. Sk za okres Topoľčany boli komisiou kultúry rozdelené vo výške 620 tis. Sk. Dotácie boli poskytnuté žiadateľom v celkovej výške tis. Sk, nakoľko dotáciu odmietli: ZŠ Lehota 5 tis. Sk, Český spolok v Nitre 5 tis. Sk, Erik Stráňai 5 tis. Sk a Klub dôchodcov Sv. Peter 7 tis. Sk. Čerpanie predstavuje ,58 Sk, čo je 98,60 % plnenie oproti rozdelenej výške rozpočtu na podporu kultúry (5 990 tis. Sk). Nevyčerpanú dotáciu celkom vo výške ,42 Sk niektoré subjekty k vrátili z dôvodu, že nesplnili podmienky použitia dotácie. 61

63 Dotácie boli použité na verejnoprospešné aktivity s výnimkou organizácií, ktorých zriaďovateľom je NSK, na prezentáciu živej kultúry, kultúrno-osvetovej činnosti (festivaly, umelecké prehliadky, tvorba inscenácií, výstavy, uchovávanie a osvojovanie si tradičných zručností, na kultúrnu tvorivosť a na kultúrne aktivity najmä detí a mládeže, na podporu publikačnej činnosti podporujúcej kultúrny turizmus, na podporu reprezentácie NSK v zahraničí a kultúrnej cezhraničnej spolupráce. Schválený rozpočet bežných výdavkov ,00 Sk Upravený rozpočet bežných výdavkov ,00 Sk Skutočne rozdelené dotácie ,00 Sk Plnenie rozpočtu bežných výdavkov ,58 Sk % plnenia k upravenému rozpočtu 98,60 % Prehľad schválených dotácií na podporu kultúry oddielu Kultúra je uvedený v tabuľke 10a) v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Dotácie poskytnuté v súlade s VZN na podporu športu V súlade s VZN č. 2/2007 a Uznesením č. 267/2007 boli schválené Zastupiteľstvom NSK poskytnuté dotácie na podporu športu na území NSK v celkovej sume 5 mil. Sk subjektom, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK (viď. tabuľka č. 10b) v Tabuľkovej časti záverečného účtu). Uznesením č. 6/2008 na svojom 29. riadnom zasadnutí Zastupiteľstvo NSK schválilo navýšenie finančných prostriedkov na podporu športu o 1 mil. Sk, t. j. zvýšenie z pôvodných 5 mil. Sk na 6 mil. Sk. Cez uvedené dotácie sú podporované športové aktivity pre všetky vrstvy obyvateľstva, aby sa pohyb stal prirodzenou potrebou všetkých ľudí. Celkové finančné prostriedky na poskytnutie dotácie boli schválené vo výške ,- Sk. Poukázané finančné prostriedky boli vo výške ,- Sk, pretože štyria žiadatelia odmietli prijať schválenú dotáciu (CVČ Domino, Nitra 9 tis. Sk, Thaibox N. Zámky 17 tis. Sk, TJ Jacovce 15 tis. Sk a Tanečno športové centrum N. Zámky 25 tis. Sk). Čerpanie predstavuje ,93 Sk, čo je 98,23 % plnenie oproti upravenej výške rozpočtu na podporu športu (6 000 tis. Sk). Nevyčerpanú dotáciu celkom vo výške ,07Sk niektoré subjekty k vrátili z dôvodu, že nesplnili podmienky použitia dotácie. Rozpis pridelených dotácii je uvedený v tabuľkovej časti v tabuľke č. 10b). Schválený rozpočet bežných výdavkov ,- Sk Upravený rozpočet bežných výdavkov ,- Sk Plnenie rozpočtu bežných výdavkov ,93 Sk % plnenia rozpočtu 98,23 % Sumár plnenia rozpočtu dotácií na podporu kultúry a športu oddielu Kultúra je uvedený v tabuľke 10b) v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Schválený rozpočet bežných výdavkov ,00 Sk Upravený rozpočet bežných výdavkov ,00 Sk Skutočne rozdelené dotácie ,00 Sk Plnenie rozpočtu bežných výdavkov ,51 Sk % plnenia k skutočne rozdeleným dotáciám 98,41 % % plnenia k upravenému rozpočtu 98,33 % 62

64 Oddiel 09 - Vzdelávanie Bežné výdavky Prenesené kompetencie - bežné výdavky (v Sk) Normatívne prostriedky Nenormatívne prostriedky Schválený rozpočet Zmeny rozpočtu: Úprava normatívu na základe rozpisu KŠÚ v Nitre Prevádzka bazénov Dofinancovanie ostatných nákladov Znížený normatív po EDU-zbere Náklady na maturity - záloha Náklady na maturity - vyúčtovanie Vzdelávacie poukazy Odchodné Mimoriadne výsledky žiakov Jazykové laboratóriá Elektronizácia a revitalizácia knižníc Otvorená škola Zdravie v školách Grafické systémy Enviroprojekt Športové triedy Bežná investičná činnosť Finančné operácie normatívy z roku ,77 Upravený rozpočet , Originálne kompetencie bežné výdavky (v tis. Sk) Originálne kompetencie Schválený rozpočet odd Uznesenie 28/2008 NSK Uznesenie 85/2008 NSK Uznesenie 149/2008 NSK Uznesenie 188/2008 NSK Uznesenie 259/2008 NSK Uznesenie 295/2008 NSK Uznesenie 306/2008 NSK Upravený rozpočet odd ŠH odd Uznesenie 149/2008 NSK 74 Uznesenie 188/2008 NSK -564 Uznesenie 259/2008 NSK 91 Uznesenie 295/2008 NSK -67 Upravený rozpočet odd Spolu: odd. 04 a

65 Bežné výdavky rozpočtových organizácií odd. 09 vzdelávanie Schválený rozpočet na rok tis. Sk Upravený tis. Sk Čerpanie tis. Sk Čerpanie v % 100,17% Školy RO bežné výdavky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie (v tis. Sk) % plnenia Rozpočtové organizácie spolu ,17% Štátny rozpočet (kód zdroja 111) ,99% Vlastné zdroje (VÚC,príjmy kód zdroja 41) ,60% ESF EÚ (kód zdroja 1361) ,00% ESF ŠR (kód zdroja 1362) ,80% Iné zdroje (kód zdroja 71) ,21% Zostatky z roku 2007 (kód zdroja 1317) ,00% Mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72) Bežné výdavky rozpočtových škôl a školských zariadení pozostávajú v prevažnej miere zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie), nakoľko školstvo je financované v zmysle Zákona NR SR č.597/2003 Z. z. z kapitoly Ministerstva školstva SR. Finančné prostriedky sú prideľované podľa normatívov vydaných MŠ SR. Školské zariadenia sú financované z rozpočtu samosprávneho kraja (originálne kompetencie kód zdroja 41). Rozpočtové organizácie môžu čerpať bežné výdavky iba do výšky prideleného limitu, nakoľko nenormatívne finančné prostriedky a štipendiá sú v rozpočte zaokrúhlené na celé tis. Sk, ale finančné prostriedky boli na účty poukazované v Sk. Celkový rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný v sume tis. Sk v členení na položky nasledovne: Mzdy, platy Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby z toho energie Bežné transfery tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk Z celkového objemu finančných prostriedkov na tovaroch a službách je značné čerpanie na položke energie. V percentuálnom vyjadrení 38,72 %, čo je viac ako tretina prevádzkového rozpočtu. Bežné transfery (640) tvoria v prevažnej miere štipendiá a odchodné, ktoré sú účelovo určené pre jednotlivých žiakov a pracovníkov odchádzajúcich do dôchodku. Na kóde zdroja 41 vykazujú organizácie nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu, že vo výdavkovej časti mali upravený rozpočet o vlastné príjmy, ktoré však nenaplnili a preto im nemohli byť tieto finančné prostriedky vrátené na výdavkový účet. 64

66 KATEGÓRIA Školy RO bežné výdavky SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 PLNENIE ROZPOČTU ROKU 2008 (v tis. Sk) % PLNENIA UPRAV. ROZPOČTU ROKU 2008 Štátny rozpočet (kód zdroja 111) 600 Bežné výdavky ,99% 610 Mzdy, platy ,00% Odvody ,06% 630 Tovary a služby ,85% 640 Bežný transfer ,56% ŠR z roku 2007 (kód zdroja 1317) ,00% ESF EÚ (kód zdroja 1361) ,00% ESF ŠR (kód zdroja 1362) ,80% Originálne kompetencie (41) 600 Bežné výdavky ,60% 610 Mzdy, platy ,43% 620 Odvody ,93% 630 Tovary a služby ,62% 640 Bežný transfer ,91% Iné zdroje (kód zdroja 71) ,21% 600 Mimorozp. prostr. (kód zdroja 72) SPOLU: ,17% Prekročenie plnenia upraveného rozpočtu na rok 2008 je z dôvodu mimorozpočtových prostriedkov povolených prekročení limitu výdavkov. Jedná sa vo výraznej miere o finančné dary, sponzorské a poistné plnenie za spôsobené škody od poisťovní a pod. Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov na oddieli Vzdelávanie je uvedený v tabuľke č. 11 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Bežné výdavky príspevkových organizácií odd. 09 vzdelávanie Schválený rozpočet na rok tis. Sk Upravený tis. Sk Čerpanie tis. Sk Čerpanie v % 91,36 % Kategória Školy PO bežné výdavky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie (v tis. Sk) % plnenia RO spolu ,36% ŠR (kód zdroja 111) ,64% Vlastné zdroje (VÚC,príjmy- kód zdroja 41) ,04% ESF EÚ (kód zdroja 1361) ,93% ESF ŠR (kód zdroja 1362) ,00% EPUZF (kód zdroja 1372) ,33% Zdroje z PČ (kód zdroja 42) ,00% Vlastné zdroje (kód zdroja 46) ,74% Zostatky z roku 2007 (kód zdroja 1317) ,96% Mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72) ,91% 65

67 Bežné výdavky príspevkových škôl a školských zariadení pozostávajú podobne ako u rozpočtových organizácií v prevažnej miere zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie kód zdroja 111), nakoľko školstvo je financované v zmysle Zákona NR SR č.597/2003 Z. z. z kapitoly Ministerstva školstva SR. Finančné prostriedky sú prideľované podľa normatívov vydaných MŠ SR. Školské zariadenia sú financované z rozpočtu samosprávneho kraja (originálne kompetencie zdroj 41). Príspevkové organizácie môžu čerpať bežné výdavky z kódov zdroja 111 (ŠR) a 41 (VUC) iba do výšky prideleného limitu, nakoľko nenormatívne finančné prostriedky a štipendiá sú v rozpočte zaokrúhlené na celé tis. Sk, ale finančné prostriedky sú na účty poukazované v Sk. Príspevkové organizácie čerpali aj vlastné prostriedky (s kódom zdroja 46) vo výške tis. Sk. Celkový rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný v sume tis. Sk v členení na položky nasledovne: Mzdy, platy Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby z toho energie Bežné transfery tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk Z celkového objemu finančných prostriedkov na tovaroch a službách je značné čerpanie na položke energie. V percentuálnom vyjadrení 36,16 %, čo je viac ako tretina celého prevádzkového rozpočtu. Bežné transfery (640) tvoria v prevažnej miere štipendiá a odchodné, ktoré sú účelovo určené pre jednotlivých žiakov a pracovníkov odchádzajúcich do dôchodku. KATEGÓRIA Školy PO bežné výdavky SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 PLNENIE ROZPOČTU ROKU 2008 (v tis. Sk) % PLNENIA UPRAV. ROZPOČTU ROKU 2008 Štátny rozpočet (kód zdroja 111) 600 Bežné výdavky ,64% 610 Mzdy, platy ,24% 620 Odvody ,50% 630 Tovary a služby ,25% 640 Bežný transfer ,73% ŠR z roku 2007 (kód zdroja 1317) ,96% ESF EÚ (kód zdroja 1361) ,93% ESF ŠR (kód zdroja 1362) ,00% EPUZF (kód zdroja 1372) ,33% Originálne kompetencie (41) 600 Bežné výdavky ,05% 610 Mzdy, platy ,58% 620 Odvody ,07% 630 Tovary a služby ,12% 640 Bežný transfer ,16% Zdroje z PČ (kód zdroja 42) ,00% Vlastné zdroje (kód zdroja 46) ,74% 600 Mimorozp. prostriedky (kód zdroja 72) ,91% SPOLU: ,36% 66

68 Na hlavných finančných zdrojoch 111 (štátny rozpočet) a 41 (zdroje VÚC) vidíme, že na položkách 610 mzdy a 620 odvody do poisťovní ostali nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré predstavujú mzdy a odvody za mesiac december Tieto finančné prostriedky účtujú príspevkové organizácie až v januári nasledujúceho roka. Bežné výdavky neštátnych školských zariadení odd. 09 vzdelávanie V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. v platnom znení poskytol Nitriansky samosprávny kraj podľa uznesenia Zastupiteľstva NSK č. 263/2007 z finančné prostriedky na bežné výdavky neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení zriadených na území NSK vo výške ,- Sk. V priebehu roka 2008 sa tento rozpočet upravoval a to uznesením č. 85/2008 zo dňa a uznesením č. 149/2008 zo dňa Výška poskytnutých finančných prostriedkov je uvedená v nasledujúcej tabuľke: Schválený rozpočet UZNSK č. 263/2007 UZNSK č. 85/2008 UZNSK č. 149/2008 tis. Sk percent. percent. percent. tis. Sk tis. Sk podiel podiel podiel Cirkevné organizácie Jazykové školy Umelecké školy Iné neštátne zariadenia Spolu Upravený rozpočet na ekonomickej klasifikácii 642 transfery jednotlivcom a právnickým osobám súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, ktorý je vo výške tis. Sk bol čerpaný v sume tis. Sk, t. j. 99,95% upraveného rozpočtu. Nedočerpanie 6 tis. Sk bolo spôsobené nezáujmom zriaďovateľa Mgr. Zity Klocokovej o prijatie poskytnutej dotácie vzľadom na nízky počet žiakov v detskom integračnom centre. Finančné prostriedky boli poskytnuté 4 cirkevným zriaďovateľom, 6 jazykovým školám, 6 súkromným umeleckým školám a 7 iným neštátnym zariadeniam (súkromné centrá špeciálno pedagogického poradenstva, súkromné odborné školy) podľa počtu žiakov klientov nad 15 rokov nachádzajúcich sa na území NSK. 67

69 Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky Bežné výdavky: 1) Zariadenia poskytujúce sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK bol pre rok 2008 schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške tis. Sk, ktorý bol v priebehu roka upravený na tis. Sk. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov bolo vo výške tis. Sk, čo je plnenie na 100,11 %. Z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - schválený rozpočet tis. Sk, bol v priebehu roka upravený na tis. Sk a vyčerpaný vo výške tis. Sk, t. j. na 100,11 %. Sk Poistné a príspevky do poisťovní - schválený rozpočet tis. Sk bol upravený na tis. Sk a celkové čerpanie poistného a príspevkov do poisťovní bolo vo výške tis. Sk Tovary a služby - upravený rozpočet tovarov a služieb k sledovanému obdobiu roka 2008 bol vo výške tis. Sk, čerpanie rozpočtu bolo celkom tis. Sk. Výdavky bežného rozpočtu na tovary a služby boli použité na zabezpečenie bezporuchového chodu jednotlivých zariadení sociálnych služieb pri poskytovaní starostlivosti o sociálne odkázaných klientov. Rozpočtové výdavky v minulom roku boli čerpané najmä na energie, vodné a stočné v celkovej výške tis. Sk (31,98 % zo 630), najvyššie čerpanie výdavkov je na pol. 633 materiál v celkovej výške tis. Sk, pričom značný podiel na čerpaní výdavkov tvoria výdavky na potraviny pol v celkovej výške tis. Sk, čo predstavuje 33,84 % z celkových výdavkov na tovary a služby. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu zahŕňajú bežné opravy v zariadeniach sociálnych služieb ako sú napr. úpravy vnútorných priestorov, maľovanie obytných jednotiek klientov a iné drobné opravy prevádzkových budov, celkové náklady boli vo výške tis. Sk, výdavky na dopravné (634) boli čerpané vo výške tis. Sk, výdavky na služby pol (637) boli čerpané vo výške tis. Sk, z toho poistenie majetku bolo vo výške tis. Sk. Čerpanie bežných výdavkov na pol.630 tovary a služby v tis. Sk Cestovné náhrady 632 Energie, voda a komunikácie 633 Materiál 634 Dopravné 635 Rutinná a štandardnáúdržba 636 Nájomné za nájom 637 Služby Graf 22: Čerpanie bežných výdavkov na položke 630 tovary a služby (v tis. Sk) Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov na oddieli Sociálne zabezpečenie je uvedený v tabuľke č. 12 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. 68

70 Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu V zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele bol na základe zmluvy s ÚPSVR v Nitre poskytnutý finančné príspevok vo výške ,- Sk na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v Krízovom stredisku Hurbanovo (vo výške ,- Sk) a na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadení pestúnskej starostlivosti ( ,- Sk). Tieto finančné prostriedky neboli vyčerpané v plnej výške, nakoľko rozhodnutím Okresného súdu v Nitre bola postupne zrušená pestúnska starostlivosť pre 6 detí v ZPS Topoľčianky, ako i pestúnska starostlivosť pre jedno dieťa v ZPS Vinodol 183 v Nitre, a tiež v ZPS Cintorínska 15 v Nových Zámkoch. Nevyčerpaný finančný príspevok vo výške ,30 bol v zmysle zmluvy vrátený na účet poskytovateľa. Dotácia poskytnutá MPSVR SR vo výške 450 tis. Sk na organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti v domovoch sociálnych služieb bola v našom kraji rozdelená pre deti s nariadenou ústavnou výchovou v čiastke 8 000,- Sk na jedno dieťa do 6 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Prevažná časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu nákladov za rekondično-rekreačný pobyt v Tralalande, ktorého sa zúčastnilo 50 detí našich zariadení. Ostatné finančné prostriedky použilo každé zariadenie individuálne na organizovanie relaxačno-liečebných, rekreačno-liečebných pobytov a letných táborov. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. Oprávnené prekročenie limitu výdavkov - na pokrytie bežných výdavkov zariadenia sociálnych služieb v roku 2008 použili aj finančné prostriedky získané na základe darovacích zmlúv od sponzorov, prípadne príbuzných klientov v celkovej výške 750 tis. Sk. Tieto prostriedky boli použité na úhradu faktúr za nákup bežných potrieb pre zariadenie ako i na kultúrne a spoločenské podujatia klientov ZSS. Za zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie boli refundované príspevky z Úradu práce v celkovej výške 329 tis. Sk. V celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov je zahrnuté aj oprávnené prekročenie limitu výdavkov vo výške tis. Sk, v dôsledku čoho % plnenia k upravenému rozpočtu činí 100,11 % Bežné transfery - výdavky na odstupné, odchodné a nemocenské dávky hradené zamestnávateľom v roku 2008 boli čerpané vo výške tis. Sk. Schválený rozpočet bežných výdavkov ,00 Sk Upravený rozpočet bežných výdavkov ,00 Sk Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov ,15 Sk % čerpania výdavkov k upravenému rozpočtu 100,11 % Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v tis. Sk Mzdy,platy a ost.služ.vyrov Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a ďaľšie služby Bežný transfer Graf 23: Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov (v tis. Sk) 69

71 2) Financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb Na financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie boli v rozpočte odvetvia v kategórii 640 Bežné transfery vyčlenené finančné prostriedky vo výške tis. Sk. V priebehu roka bol rozpočet upravovaný z dôvodu nedodržiavania zmluvne dohodnutých počtov klientov v jednotlivých druhoch zariadení sociálnych služieb, poskytnutie jednorazového príspevku a u jedného neverejného poskytovateľa sociálnych služieb NSK odstúpil od zmluvy na sumu tis. Sk. Nitriansky samosprávny kraj zafinancoval v roku neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a prevencie ako aj poskytovateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v celkovej výške ,- Sk. V roku 2008 vrátili traja neverejní poskytovatelia sociálnych služieb nevyčerpané finančné prostriedky vo výške ,- Sk. Skutočné čerpanie finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb za rok 2008 bolo vo výške ,- Sk Dotácie boli poskytnuté v zmysle VZN NSK č. 7/2006 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, VZN NSK 8/2006 o bližších podmienkach registrácie a poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa 85 až 87 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, v podmienkach NSK a VZN NSK č. 1/2007 ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 8/2006 o bližších podmienkach registrácie a poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa 85 až 87 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, v podmienkach NSK. Formou opakovaného finančného príspevku bolo zafinancovaných 44 neverejných poskytovateľov. Okrem tohto príspevku bol poskytnutý aj jednorazový účelový finančný príspevok 5 neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. V roku 2008 bolo zafinancovaných 4 domovy dôchodcov a 3 zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré poskytujú svoje služby starým a sociálne odkázaným občanom. Pre klientov s telesným a mentálnym postihom bol poskytnutý finančný príspevok 11 domovom sociálnych služieb pre dospelých a 6 domovom sociálnych služieb pre deti. Medzi ďalšie sociálne služby, ktoré boli financované v roku 2008 patrí: domov pre osamelých rodičov (zafinancované 3 subjekty), útulok (zafinancované 3 subjekty), rehabilitačné stredisko (zafinancované 4 subjekty), chránené bývanie (zafinancovaný 1 subjekt) a prepravná služba (zafinancovaný 1 subjekt). V rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately boli zafinancované 4 resocializačné strediská a 1 krízové stredisko. Z celkového počtu zafinancovaných subjektov bol finančný príspevok poskytnutý 10 poskytovateľom sociálneho poradenstva a prevencie. Prideľovanie finančných prostriedkov bolo uskutočňované v súlade s Koncepciou riešenia problémov v oblasti sociálnych služieb, pri poskytovaní starostlivosti občanom v zariadeniach sociálnych služieb regiónu Nitrianskeho kraja, pričom prioritou Nitrianskeho samosprávneho kraja bolo financovať chýbajúce alebo nedostatkové služby sociálnej pomoci a tým finančne podporovať aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území NSK. Rozdelenie finančných prostriedkov je podrobne uvedené v tabuľke č. 13 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. 70

72 Schválený rozpočet neverejných poskytovateľov sociálnych služieb ,- Sk Upravený rozpočet neverejných poskytovateľov sociálnych služieb ,- Sk Plnenie rozpočtu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb ,- Sk %čerpania k upravenému rozpočtu 99,64% Schválený rozpočet bežných výdavkov na Odd ,00 Sk Upravený rozpočet bežných výdavkov na Odd ,00 Sk Plnenie rozpočtu bežných výdavkov na Odd ,15 Sk % čerpania k upravenému rozpočtu 100,09 % 71

73 Schválený rozpočet roku 2008 Upravený rozpočet roku 2008 Poskytnutý príspevok k STORM pri UKF, o. z. RŠO TŤP Nitra Jednorazové finančné príspevky EFFETA, Strredisko sv.f.s. Nitra ÚNSS Bratislava DSS pre dospelých Machulince SENIOR DD a DSS H. Obdokovce Mesto Zlaté Moravce Psychiatrická nemocnica Hronovce Misijná kong. služ. D. sv. Ivanka pri Nitre Spoločnosť Božieho slova NR Spolok sv. Vincenta de Paul Levice FAROS Nitra YMCA Nitra BEVA ISTOTA Levice Ľudské srdce Štúrovo OAZIS Komárno OSS mesta Šaľa KKP Radošina OcÚ Tešedíkovo ZPMP Nové Zámky Nádej - Reménység, n. o. V. Kosihy SČK Nitra Správa ZSS Nitra ZPMP Komárno Centrum Pomoci Šarovce Samaritán Tekovské Lužany DSS Bajč Komunita Ľudovítov, n. o. Pahorok Bohunice, n. o. SOCIA Nitra Centrum Slniečko, n. o. SČK Levice Nelegál Nové Zámky Náruč, n. o. Komárno SZTP Levice Šťastný život Mojmírovce Milosrdné sestry Topoľčany Relax Štúrovo emklub Kremnica NÁDEJ, DD a DSS Zl. Moravce Maják Zlaté Moravce Vzájomnosť Nemčice Domov na pol ceste, n. o. DSS Kalna n. o. DSS Dúha Svätý Peter, n. o./soc. agen./ Graf 24: Dotácie pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb k (v tis. Sk)

74 2.2 Kapitálový rozpočet NSK a jeho plnenie Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov NSK Rozpočet kapitálových príjmov NSK tvoria Príjmy z predaja kapitálových aktív (položka 231), Príjmy z predaja pozemkov (položka 233) a Transfery v rámci verejnej správy (položka 322) zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov EÚ. Rozpočet kapitálových príjmov NSK na rok 2008 bol schválený vo výške tis. Sk, po úpravách dosiahol výšku tis. Sk a plnenie rozpočtu kapitálových príjmov je vo výške tis. Sk, čo percentuálne predstavuje 99,50 % upraveného rozpočtu. Kapitálové príjmy boli rozpočtované len na Úrade NSK a v odvetví Vzdelávanie a Kultúra (pri rozpočtových organizáciách). Kapitálové príjmy NSK za rok 2008 Kategória Kapitálové príjmy Oddiely Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Plnenie rozpočtu roku 2008 (v tis. Sk) % plnenia k upravenému rozpočtu Úrad NSK , , ,48 99,50% SZaP 0,00 0,00 0,00 0,00% Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00% Zdravotníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00% Kultúra 0,00 84,00 82,95 98,75% Vzdelávanie 0,00 240,00 240,00 100,00% Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 0,00% Spolu , , ,43 99,50% Kapitálové príjmy NSK za rok 2008 (v tis. Sk) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu 0 Úrad NSK SZaP Doprava Zdravotníctvo Kultúra Vzdelávanie Sociálne zabezpečenie Graf 25: Kapitálové príjmy NSK za rok 2008 (v tis. Sk) 73

75 Oddiel 01 Úrad NSK - Kapitálové príjmy Rozpočet kapitálových príjmov na odd. 01 Úrad NSK bol schválený vo výške tis. Sk. K bol upravený na výšku tis. Sk. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov na Úrade NSK je vo výške tis. Sk, čo percentuálne predstavuje 99,50 % upraveného rozpočtu. Rozpočet kapitálových príjmov účtovaných na Úrade NSK tvoria Príjmy z predaja kapitálových aktív (položka 231), Príjmy z predaja pozemkov (položka 233) a Transfery v rámci verejnej správy (položka 322) zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov EÚ. Prehľad plnenia kapitálových príjmov za rok 2008 na odd. 01 Úrad NSK uvádzame v nasledovnej tabuľke a grafe: Kapitálové príjmy na odd Úrad NSK za rok 2008 Položka Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Plnenie rozpočtu roku 2008 (v tis. Sk) % plnenia k upravenému rozpočtu Príjmy z predaja kapitál. aktív , , ,74 34,78% Príjmy z predaja pozemkov 0,00 0, ,38 0,00% Transfery v rámci verej. správy 0, , ,36 189,95% Kapitálové príjmy spolu , , ,48 99,50% Kapitálové príjmy na odd Úrad NSK za rok 2008 (v tis. Sk) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu Príjmy z predaja kapitál. aktív Príjmy z predaja pozemkov Transfery v rámci verej. správy Graf 26: Kapitálové príjmy na odd. 01 Úrad NSK za rok 2008 (v tis. Sk) 74

76 Percentuálny podiel jednotlivých položiek kapitálových príjmov z celkových kapitálových príjmov na odd. 01 Úrad NSK znázorňuje nasledovný graf: Percentuálny podiel jednoltivých položiek kapitálových príjmov z celkových kapital. príjmov na odd Úrad NSK v roku % 3% Príjmy z predaja kapitál. aktív Príjmy z predaja pozemkov Transfery v rámci verej. správy 76% Graf 27: Percentuálny podiel položiek kapitálových príjmov z celkových kapitálových príjmov na odd. 01 Úrad NSK v roku 2008 Najvyššie percento (až 76 %) z celkových kapitálových príjmov evidovaných na Úrade NSK tvoria Transfery v rámci verejnej správy zo Štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov EÚ. Príjem z predaja kapitálových aktív (231) a Príjem z predaja pozemkov (233) Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval aj v r predaj prebytočného a neupotrebiteľného majetku vo vlastníctve NSK a v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na základe uznesení Zastupiteľstva NSK a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia NSK, ktoré hovoria o prevode vlastníctva prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku: a) predajom veci na ponukovom konaní na základe ponukového poriadku schváleného Zastupiteľstvom NSK b) na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, výnimočne priamym predajom hnuteľného majetku v nadobúdanej hodnote od Sk do Sk len po predchádzajúcom súhlase predsedu samosprávneho kraja. Z predaja majetku /z kapitálových aktív a pozemkov / získal Nitriansky samosprávny kraj kapitálové príjmy vo výške tis. Sk, z toho: za predaj kapitálových aktív za predaj pozemkov tis. Sk tis. Sk 75

77 Z predaných kapitálových aktív v sledovanom období ide väčšinou o predaj bytových a nebytových priestorov, budov a stavieb, z ktorého NSK získal cca tis.sk, čo je v percentuálnom vyjadrení až 98 % z finančných prostriedkov získaných z predaja kapitálových aktív. Najmenší podiel na kapitálových príjmoch z predaja kapitálových aktív má predaj zvierat a poľnohospodárskej techniky. Nitriansky samosprávny kraj uskutočnil v roku 2008 predaj pozemkov v katastrálnom území Štúrovo, Radava, Nové Zámky, Topoľčany, Čierne Kľačany, za čo získal kapitálové príjmy vo výške tis. Sk. Zoznam predaného majetku vo vlastníctve NSK uvádzame v prehľadnej tabuľke č. 14 v Tabuľkovej časti záverečného účtu Transfery v rámci verejnej správy V kapitálovom rozpočte Transferov v rámci verejnej správy sú rozpočtované transfery zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov EÚ. Rozpočet na uvedenej položke 322 bol k upravený na výšku tis. Sk a plnenie dosiahlo výšku tis. Sk. V upravenom rozpočte Transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na rok 2008 sú zahrnuté: prostriedky poskytnuté prostredníctvom KŠÚ v Nitre v sume tis. Sk, ktoré boli v zmysle Rozpočtových opatrení KŠÚ v Nitre na jednotlivé školské zariadenia rozdelené nasledovne: a) 446 tis. Sk pre Spojenú školu Nitra na haváriu kotlov a kotlových regulátorov b) 250 tis. Sk pre Obchodnú akadémiu Zlaté Moravce na rekonštrukciu tepelného kanála a rozvodu vody c) tis. Sk pre SOŠ ul. SNP 2 Zlaté Moravce na rekonštrukciu kotolne dotácie z Ministerstva kultúry SR v sume tis. Sk, ktoré boli v zmysle zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR poskytnuté jednotlivým kultúrnym zariadeniam nasledovne: a) 366 tis. Sk pre Tekovské múzeum v Leviciach na projekt Zabezpečenie nových depozitných priestorov b) 450 tis. Sk pre Nitriansku galériu v Nitre na projekt Akvizície 2008 c) 200 tis. Sk pre Galériu umenia v Nových Zámkoch na projekt Vybavenie galérie odvlhčovačmi, zvlhčovačmi a meracou technikou d) 153 tis. Sk pre Galériu umenia v Nových Zámkoch na projekt Akvizičný program e) 286 tis. Sk pre Knižnicu A. Bernoláka v Nových Zámkoch na projekt Elektronická ochrana knižničného fondu dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume tis. Sk Na základe Výnosu MPSVaR SR č /2007 II/1 zo dňa 5. decembra 2007 a v zmysle zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu MPSVaR SR boli poskytnuté dotácie z výťažkov 76

78 fondov lotérií na projekty pre 13 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK nasledovne: 1. DSS Olichov tis. Sk 2. DSS Bardoňovo tis. Sk 3. DSS Ľudovítová tis. Sk 4. DSS Lipová tis. Sk 5. DPD, DD a DSS Levice, Komenského tis. Sk 6. Môj domov, Spojený DD a DSS Topoľčany, Hviezdoslavova tis. Sk 7. DSS Topoľčany, Závodného tis. Sk 8. Harmónia Spojený DSS Horné Štitáre tis. Sk 9. DSS Maňa tis. Sk 10. DD a DSS Nitra, Železničiarska tis. Sk 11. DSS Klasov tis. Sk Spolu tis. Sk dotácia z Úradu vlády SR v sume 100 tis. Sk pre Krajskú knižnicu K. Kmeťka v Nitre na vybudovanie bezbariérového prístupu do knižnice pre telesne postihnutých čitateľov (schodiskovej plošiny) prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v sume tis. Sk spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v sume tis. Sk Plnenie kapitálových príjmov v členení na investičné projekty EÚ uvádzame v nasledovnej tabuľke: Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov z ERDF a zo ŠR pri jednotlivých projektoch EÚ (v tis. Sk) Názov projektu EÚ Rekonštrukcia budovy Polikliniky Štúrovo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - číslo Plnenie rozpočtu Z ERDF Zo ŠR Spolu 2004-OPZI-314-NR , , ,98 Rekonštrukcia budovy NsP Levice 2004-OPZI-314-NR , , ,82 Tvorba a zavedenie komplex.informač.systému zdrav.zariadenia v Komárne s cieľom podpory rozvoja regiónu Tvorba a zavedenie komplex.informač.systému zdrav.zariadenia v Šali s cieľom podpory rozvoja regiónu 2005-OPZI-32A-NR , , , OPZI-32A-NR , , ,99 SPOLU , , ,35 77

79 Oddiel 08 Kultúra - Kapitálové príjmy Na základe uznesenia Zastupiteľstva NSK č.54/2008 zo dňa 17. marca 2008 bol uskutočnený predaj autobusu KAROSA LC v správe Starého divadla v Nitre za predajnú cenu vo výške Sk. V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom NSK, čl. 7 ods. 3 písm b), bol uskutočnený predaj prebytočného majetku (dodávkového motorového vozidla Š 1203) v správe Tekovského múzea v Leviciach za predajnú cenu Sk. Z dôvodu vyššie uvedených predajov prebytočného majetku NSK bolo potrebné upraviť rozpočet kapitálových príjmov na oddieli 08 Kultúra na výšku 84 tis. Sk (pre Staré divadlo v Nitre do výšky 74 tis. Sk a pre Tekovské múzeum v Leviciach do výšky 10 tis. Sk). Plnenie upraveného rozpočtu kapitálových príjmov na oddieli 08 Kultúra bolo v roku 2008 vo výške Sk, t. j. rozpočet kapitálových príjmov bol plnený na 98,8 %. Oddiel 09 Vzdelávanie - Kapitálové príjmy V zmysle uznesenia Zastupiteľstva NSK č.110/2008 zo dňa sa uskutočnil predaj nasledovného prebytočného hnuteľného majetku NSK: nákladné motorové vozidlo AVIA A.31.1 L ZČ v správe Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach za predajnú cenu Sk nákladné motorové vozidlo LIAZ v správe Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach za predajnú cenu Sk Z dôvodu vyššie spomenutých predajov sa na oddieli 09 - Vzdelávanie upravila výška rozpočtu kapitálových príjmov na 240 tis. Sk, pričom plnenie rozpočtu bolo takisto vo výške upraveného rozpočtu, t. j. rozpočet kapitálových príjmov na oddieli 09 Vzdelávanie bol v roku 2008 plnený na 100 %. 78

80 2.2.2 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK Rozpočet kapitálových výdavkov Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2008 bol schválený vo výške tis. Sk. K bola výška rozpočtu kapitálových výdavkov upravená na tis. Sk, pričom čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku ,10- Sk, čo znamená plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov na 58,13 %. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa jednotlivých oddielov uvádzame v nasledovnej tabuľke: Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK Kategória Kapitálové výdavky Oddiely Schválený rozpočet na rok 2008 (v tis. Sk) Upravený rozpočet na rok 2008 (v tis. Sk) Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % Plnenia/ Čerpania rozpočtu roku Úrad NSK, v tom: ,62 55,78 ÚNSK ,73 80,78 RSÚC* ,63 52,38 Zdravotníctvo** ,73 53,09 Kultúra (RO) ,25 37,83 Kultúra (PO) ,60 90,68 Vzdelávanie (RO) ,58 44,37 Vzdelávanie (PO) ,00 51,55 Sociálne zabezpečenie ,10 85,03 07 Zdravotníctvo (RO) 0 0 0,00 0,00 08 Kultúra, v tom: ,68 64,37 Kultúra (RO) ,68 64,37 Kultúra (PO) ,00 0,00 09 Vzdelávanie, v tom: ,20 78,37 Vzdelávanie (RO) ,00 87,39 Vzdelávanie (PO) ,20 53,97 10 Soc. zabezpečenie ,60 68,80 Spolu za NSK ,10 58,13 * pozn.: jedná sa o kapitálové výdavky určené na zhodnotenie majetku NSK, ktorý je vo výkone správy jednotlivých RSÚC ** pozn.: jedná sa o kapitálové výdavky určené na zhodnotenie majetku NSK, ktorý je v zmysle nájomných zmlúv v dlhodobom prenájme jednotlivých zdravotníckych zariadení ( n. o. ) Schválený rozpočet kapitálových výdavkov NSK ,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov NSK ,00 Sk Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK ,10 Sk % čerpania k upravenému rozpočtu 58,13 % 79

81 , , , ,00 Upravený rozpočet k Čerpanie rozpočtu k , ,00 0,00 ÚNSK RSÚC Zdravotníctvo Kultúra Vzdelávanie Sociálne zabezpečenie Graf 28: Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov k (v Sk) Oddiel 01 Úrad NSK - Kapitálové výdavky Na oddieli 01 Úrad NSK boli k rozpočtované finančné prostriedky vo výške tis. Sk. Na realizáciu jednotlivých investičných akcií boli vynaložené finančné prostriedky v celkovej výške ,62 Sk, čím bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 55,78 %. Rozpočet kapitálových výdavkov časti A) ÚNSK zahŕňal výdavky na zabezpečenie správy úradu, na nákup nehnuteľností, na prípravu realizácie stavby novej budovy úradu a spolufinancovanie projektov EÚ resp. projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 95 resp. 90 %. Výdavky na zhodnotenie majetku vo výkone správy jednotlivých Regionálnych správ a údržieb ciest boli rozpočtované v časti B) RSÚC, výdavky na zhodnotenie majetku v dlhodobom prenájme jednotlivých zdravotníckych zariadení v časti C) Zdravotníctvo. V častiach D) Kultúra, E) Vzdelávanie a F) Sociálne zabezpečenie boli v súlade s ustanoveniami Smernice č. 6/2008 pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Nitrianskeho samosprávneho kraja rozpočtované finančné prostriedky určené na realizáciu investičných akcií pre jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s finančným krytím z investičného úveru resp. výdavky týkajúce sa projektov EÚ (vypracovanie a aktualizácia projektových dokumentácií). A) ÚNSK Rozpočet kapitálových výdavkov na odd.01 Úrad NSK v časti A) ÚNSK predstavoval k výšku tis. Sk. Čerpanie kapitálových výdavkov dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená plnenie rozpočtu na 80,78 %. 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív Výška upraveného rozpočtu na nákup pozemkov a nehmotných aktív tvorila k čiastku tis. Sk, z čoho bolo 715 tis. Sk rozpočtovaných na nákup pozemkov a tis. Sk na nákup softvéru. Čerpanie dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená plnenie rozpočtu na 98,97 %. V rámci nákupu pozemkov bolo zrealizované odkúpenie pozemku parc. č. 944/16 v k. ú. Topoľčany pre účely vysporiadania areálu Nemocnice Topoľčany (714 tis. Sk), ďalej odkúpenie pozemku pod stavbou: SO 04.3 Napojenie na cestu II/511 od Mesta Vráble za 80

82 1,- Sk, odkúpenie pozemku pod stavebným objektom SO 04 autobusová zastávka v k. ú. Čápor, LV č. 928 parc. č. 760/3 zastavaná plocha o výmere 106 m 2 a parc. č. 760/4 zastavaná plocha o výmere 12 m 2 od Obce Cabaj Čápor za 1,- Sk a odkúpenie vybočovacieho pruhu na autobusovú zastávku v rámci výstavby stavebného objektu SO 04 Autobusová zastávka v k. ú.čápor od obce Cabaj Čápor za 1,- Sk. Pre potreby Úradu NSK bol obstaraný softvér v hodnote 597 tis. Sk, ostatné výdavky na nákup softvéru v hodnote tis. Sk boli vynaložené v rámci rozvoja GIS portálu (Geografický informačný systém) a zavedenia DMS (Dokument manažment systém). 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí V rámci nákupu budov, objektov alebo ich častí boli na Úrade NSK rozpočtované finančné prostriedky za účelom vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam parc. č zast. plochy a nádvoria o výmere 789 m 2 a domu súp. č postaveného na parc. č v k. ú. Šurany, ved. Správou katastra Nové Zámky na LV č v sume 675 tis. Sk. Uvedená výška prostriedkov bola k plne vyčerpaná. 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia boli k v rozpočte Úradu NSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške tis. Sk, z toho na nákup výpočtovej techniky tis. Sk a na nákup prevádzkových strojov a zariadení tis. Sk. Výpočtová technika sa obstarávala najmä v rámci rozvoja GIS portálu a zavedenia DMS (1 460 tis. Sk), menej z dôvodu zabezpečenia potrieb a chodu Úradu NSK (657 tis. Sk). V rámci prevádzkových strojov a zariadení boli finančné prostriedky vynaložené na nákup bezdrôtového hlasovacieho zariadenia pre Radu NSK (280 tis. Sk), veľkokapacitného kopírovacieho zariadenia (417 tis. Sk) a na nákup prevádzkových strojov a zariadení pre potreby Úradu NSK (695 tis. Sk). Z rozpočtovanej sumy tis. Sk, ktorá bola poskytnutá ako dotácia v rámci projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre jednotlivé zariadenia sociálnej starostlivosti, bolo z dôvodu presunu realizácie projektov na rok 2009 vyčerpaných 0,- Sk, v dôsledku čoho vzniklo pomerne nízke percento plnenia rozpočtu na uvedenej položke (54,16 %). 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov K bolo v rozpočte Úradu NSK vyčlenených na nákup dopravných prostriedkov tis. Sk, pričom čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená 64,76 %-né plnenie rozpočtu. Uvedená výška čerpania bola dosiahnutá realizáciou nákupu osobných motorových vozidiel v počte 5 ks za účelom obnovy vozového parku Úradu NSK. Aj v tomto prípade sa však kvôli časovej tiesni nezrealizovalo čerpanie rozpočtu dotácie vo výške tis. Sk, ktorá bola NSK poskytnutá v rámci projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na nákup vozidiel pre jednotlivé zariadenia sociálnej starostlivosti. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Rozpočet finančných prostriedkov určených na vyhotovenie prípravných a projektových dokumentácií tvoril k čiastku tis. Sk a zahŕňal najmä prostriedky určené na vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu novej budovy pre Úrad NSK v sume tis. Sk. Menej finančných prostriedkov bolo rozpočtovaných ako rezerva na PD k investičným akciám NSK ich výška bola z dôvodu prerozdelenia rezervy z pôvodnej schválenej sumy tis. Sk k upravená na 164 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená 14,44 % - né plnenie plánovaných výdavkov. 81

83 Finančné prostriedky boli vynaložené na vypracovanie objemovej štúdie a DÚR (dokumentácia pre územné rozhodnutie) na výstavbu novej budovy Úradu NSK. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia V rámci stavebných investícií bolo na Úrade NSK k rozpočtovaných tis. Sk účelovo určených na realizáciu investičných akcií z poskytnutých dotácií v rámci projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre jednotlivé zariadenia sociálnej starostlivosti. Nakoľko bola realizácia projektov presunutá na rok 2009, k čerpaniu na uvedenej položke nedošlo. 719 Ostatné kapitálové výdavky Rozpočet kapitálových výdavkov uvedenej položky bol schválený vo výške tis. Sk, tvorili ho nerozdelená rezerva na investičné akcie pre odd.08 KULTÚRA v sume tis. Sk a rezerva na kofinancovanie projektov EÚ v sume tis. Sk. Uznesením Zastupiteľstva NSK č. 86/2008 zo dňa bola rezerva určená pre kultúrne organizácie prerozdelená. K tvoril rozpočet na spolufinancovanie projektov EÚ čiastku 537 tis. Sk. 721 Transfery v rámci verejnej správy Ako transfery v rámci verejnej správy boli rozpočtované finančné prostriedky poskytnuté Európskou úniou, ktoré predstavovali 95 %- né spolufinancovanie schválených projektov EÚ v pomere 80 resp. 75 % oprávnených výdavkov - Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a 15 resp. 20 % oprávnených výdavkov - štátny rozpočet. Upravený rozpočet uvedenej položky predstavoval k výšku tis. Sk, čerpanie finančných prostriedkov dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená 303,48 % - né plnenie rozpočtu. V roku 2008 boli dokončené stavebné práce na rozostavaných stavbách z roku 2007 v rámci projektov Rekonštrukcia budovy Polikliniky Štúrovo a Rekonštrukcia budovy NsP Levice. V druhej polovici roku 2008 boli zrealizované projekty na tvorbu a zavedenie kompletných informačných systémov v nemocniciach v Komárne a v Šali. Do konca roku 2008 boli zo strany EÚ zrefundované všetky oprávnené výdavky týkajúce sa uvedených projektov. Presnú výšku vyčerpaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých projektov v roku 2008 zachytáva tabuľka nižšie. Čerpanie kapitálových výdavkov v rámci projektov EÚ Názov projektu Zmluva o poskytnutí NFP Číslo (v Sk) Finančné prostriedky vynaložené na stavebné práce a stavebný dozor resp. počítačové vybavenie, softvér a licencie v roku 2008 (v Sk) z ERDF (80 resp.75 %) zo zdrojov zo ŠR NSK (5%+úhrada (15 resp.20 %) neopr.výd.) Rekonštrukcia budovy Polikliniky Štúrovo 2004-OPZI-314-NR , , ,64 Rekonštrukcia budovy NsP Levice 2004-OPZI-314-NR , , ,62 Tvorba a zavedenie komplex.informač.systému zdrav.zariadenia v Komárne s cieľom podpory 2005-OPZI-32A-NR , , ,06 rozv. regiónu Tvorba a zavedenie komplex.informač.systému zdrav.zariadenia v Šali s cieľom podpory rozv OPZI-32A-NR , , ,41 regiónu SPOLU , , ,73 Zdrojom krytia kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Úrade NSK boli v hlavnej miere prostriedky poskytnuté z ERDF a zo štátneho rozpočtu v rámci spolufinancovania projektov EÚ ( ,33 Sk). Menej výdavkov bolo financovaných z investičného úveru 82

84 poskytnutého Dexia bankou Slovensko, a. s. ( ,- Sk) a z vlastných zdrojov NSK ( ,40 Sk). Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd.01 Úrad NSK v časti A) ÚNSK podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov na odd.01 Úrad NSK, časť A) ÚNSK Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu 700 Kapitálové výdavky, z toho: 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív ,00 98,97 % 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí ,00 100,00 % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ,40 54,16 % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov ,00 64,76 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia ,00 14,44 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ,00 0,00 % 719 Ostatné kapitálové výdavky ,00 0,00 % 721 Transfery v rámci verejnej správy ,33 303,48 % Spolu: ,73 80,78 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov ,73 Sk % čerpania k upravenému rozpočtu 80,78 % Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd.01 Úrad NSK v časti A) ÚNSK podľa účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií uvádzame v tabuľke č. 15 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. B) Regionálne správy a údržby ciest Na zhodnotenie majetku NSK vo výkone správy a v nájme jednotlivých regionálnych správ boli k v kapitálovom rozpočte NSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške tis. Sk, pričom čerpanie tvorilo výšku tis. Sk, čo znamená plnenie rozpočtu na 52,38 %. 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí V rozpočte kapitálových výdavkov boli k vyčlenené finančné prostriedky v sume tis. Sk za účelom odkúpenia stavebného objektu SO Komunikácie rozšírenie cesty III/05136 a mostného objektu, ktorý je súčasťou stavby Obytná skupina PRAMEŇ Nitra zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra. Vzhľadom k tomu, že do konca roka 2008 nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu, nemohla byť uzatvorená kúpna zmluva a zrealizované odkúpenie uvedeného objektu. 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Na nákup dopravných prostriedkov boli k rozpočtované finančné prostriedky vo výške tis. Sk, čerpanie dosiahlo čiastku tis. Sk, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 9,03 %. 83

85 Finančné prostriedky boli investované do nákupu 5 ks terénnych vozidiel triedy SUV s pohonom 4x4 vo výške tis. Sk, t. j. pre každú regionálnu správu a údržbu ciest 1 vozidlo. Ďalej boli zakúpené dva kolesové traktory (3 240 tis. Sk), jedno závesné zametacie zariadenie za traktor (215 tis. Sk) a štiepkovač konárov (400 tis. Sk). Na základe zmluvy na dodanie tovaru a zmluvy o združení finančných prostriedkov medzi NSK a RSÚC Nové Zámky bol zakúpený traktorový samonakladací sypač, pričom NSK sa na uvedenej investícii podieľal čiastkou 159 tis. Sk a RSÚC Nové Zámky čiastkou ,00 Sk. Uvedený majetok je v spoluvlastníctve oboch subjektov v pomere k sume, ktorú poukázali na zaplatenie uvedeného stroja. Nízke plnenie rozpočtu nastalo v dôsledku zrušenia verejného obstarávania na nákup 12 ks sypačov na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení použitého postupu zákazky po podaní námietky zo strany vylúčeného uchádzača. Na nákup sypačov bolo v rozpočte vyčlenených tis. Sk, realizácia sa presunula do roku Ďalej z dôvodu oneskoreného termínu realizácie verejného obstarávania a podpísania zmluvy nebol do zrealizovaný nákup vyspravkovej súpravy pre RSÚC Komárno, kde predstavovala výška vyčlenených finančných prostriedkov tis. Sk. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Na vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest, okružných križovatiek a mostov bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške tis. Sk. Upravený rozpočet k predstavoval tis. Sk, z čoho sa vyčerpalo tis. Sk, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 22,03 %. Nízke čerpanie je spôsobené časovou náročnosťou vypracovania jednotlivých stupňov projektových dokumentácií podmienenou vydaním územného rozhodnutia ako aj získaním súhlasu vlastníkov pozemkov alebo vysporiadaním pozemkov pod predmetnými cestami. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rozpočet kapitálových výdavkov na realizáciu stavieb bol k upravený na výšku tis. Sk, z čoho sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške tis. Sk, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 64,53 %. V rámci rekonštrukcie ciest bola dokončená II. etapa rekonštrukcie cesty III/6433 Zl. Moravce Martinský vrch (RSÚC Nitra). Celkové náklady na obidve etapy stavby (vrátane nákladov na stavebný dozor a projektovú dokumentáciu) predstavovali ,00 Sk, pričom v roku 2008 bolo preinvestovaných tis. Sk, z toho tis. Sk na realizáciu stavebných prác. V roku 2008 boli ďalej zrealizované stavebné úpravy ciest a mostov v celkovej hodnote tis. Sk, zdrojom krytia bol investičný úver. Najviac finančných prostriedkov bolo vynaložených na realizáciu investičnej akcie Cesta III/49937 konečná zástavka Jacovce - začiatočná zástavka Prašice v km 4,300-8,200 ( tis. Sk, RSÚC Topoľčany) a Cesta II/564 Tlmače - Levice v km 1,125-2,100, 4,325-4,825 a 8,200-9,500 (celkovo tis. Sk, RSÚC Levice). Vzhľadom na oneskorený termín realizácie verejného obstarávania a podpísania zmlúv nebolo možné v roku 2008 zrealizovať 6 stavebných úprav ciest, na ktoré bolo k vyčlenených tis. Sk. 719 Ostatné kapitálové výdavky Rozpočet kapitálových výdavkov na uvedenej položke bol schválený vo výške tis. Sk a tvorili ho finančné prostriedky rozpočtované ako nerozdelená rezerva na investičné akcie pre jednotlivé RSÚC. 84

86 V priebehu roku 2008 boli prostriedky prerozdelené na realizáciu investičných akcií RSÚC a výška rozpočtu položky upravená na 0,- Sk Transfery v rámci verejnej správy Upravený rozpočet na položke transferov v rámci verejnej správy predstavoval k sumu tis. Sk, čerpanie dosiahlo výšku 315 tis. Sk, čo znamená plnenie rozpočtu na 6,68 %. V zmysle Zmluvy o združení medzi Mestom Kolárovo a NSK zo dňa boli Mestu Kolárovo poukázané finančné prostriedky za účelom zabezpečenia vypracovania projektovej dokumentácie (dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu - dokumentácia na ponuku) k investičnej akcii Okružné križovatka na ceste II/573 - Kolárovo (3ks) v sume ,- Sk. Okrem toho boli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na tri rekonštrukcie ciest a jednu prestavbu mosta v celkovej čiastke tis. Sk, t. j. vo výške 5 % spolufinancovania NSK pri predpoklade realizácie investičných akcií v rámci projektov EÚ. Vzhľadom na časovo náročný proces vyplývajúci z výzvy a podmienok pre realizáciu projektov a ich následné prefinancovanie z fondov EÚ zverejnených v roku 2008 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, nebolo v rozpočte NSK žiadne čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu uvedených stavieb. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov v prípade zhodnotenia majetku NSK vo výkone správ a v nájme jednotlivých regionálnych správ a údržieb ciest bol v prevažnej časti investičný úver ( ,13 Sk), zvyšná časť výdavkov bola financovaná z vlastných príjmov NSK ( ,50 Sk). Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd Úrad NSK v časti B) RSÚC podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov na odd.01 Úrad NSK, časť B) RSÚC Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu 700 Kapitálové výdavky, z toho: 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí ,00 0,00 % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov ,00 9,03 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia ,00 22,03 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ,63 64,53 % 719 Ostatné kapitálové výdavky ,00 0,00 % 721 Transfery v rámci verejnej správy ,00 6,68 % Spolu: ,63 52,38 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov ,63 Sk % čerpania k upravenému rozpočtu 52,38 % Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých RSÚC a účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií uvádzame v tabuľke č. 16 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. 85

87 C) Zdravotníctvo Na zhodnotenie majetku NSK v dlhodobom prenájme jednotlivých zdravotníckych zariadení (n. o.) a pre Polikliniku Štúrovo boli k rozpočtované kapitálové výdavky vo výške tis. Sk *, pričom čerpanie dosiahlo výšku tis. Sk *, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 53,09 %. ( * Pozn.: uvedená výška upraveného rozpočtu a čerpania kapitálových výdavkov neobsahuje výšku 95 %-ného spolufinancovania projektov EÚ týkajúcich sa investícií do zdravotníckych zariadení; spolufinancovanie je zachytené na položke 721-Transfery v rámci verejnej správy v časti A) ÚNSK) 716 Prípravná a projektová dokumentácia Na uvedenej položke boli k rozpočtované finančné prostriedky účelovo určené na vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu vzduchotechniky operačných sál, rekonštrukciu exteriéru kuchyne a práčovne a rekonštrukciu potrubí v inštalačnom suteréne NsP Šaľa v sume tis. Sk a na vypracovanie technickej dokumentácie k rekonštrukcii výťahu na Poliklinike v Topoľčanoch v sume 3 tis. Sk. V poslednom prípade sa jedná o dofinancovanie technickej dokumentácie z roku K realizácii plánovaných investičných akcií v NsP Šaľa nedošlo, dôsledkom čoho je veľmi nízke plnenie rozpočtu položky 716 na 0,25 %. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Upravený rozpočet kapitálových výdavkov určených na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia tvoril k najväčšiu čiastku finančných prostriedkov rozpočtovaných pre zdravotnícke zariadenia, a to tis. Sk. Celkové čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku tis. Sk, čo pri uvedenom upravenom rozpočte predstavuje 69,99 % - né plnenie. Najviac prostriedkov bolo preinvestovaných za účelom realizácie investičnej akcie pre Nemocnicu v Topoľčanoch rekonštrukcia strešnej krytiny, zateplenie fasády a rekonštrukcia okien lôžkového pavilónu LP-180, transfuziológia, rehabilitácia - rekonštrukcia fasády gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, vybudovanie fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a transfuziologického oddelenia, rekonštrukcia vstupných dverí, soc.zariadení, podláh, elektroinštalácie, zdravotechniky ( tis. Sk). Menej finančných prostriedkov bolo vynaložených na zateplenie budovy Polikliniky Štúrovo (7 000 tis. Sk), ďalej v rámci výdavkov mimo realizovaného projektu EÚ Rekonštrukcia budovy Polikliniky Štúrovo (6 939 tis. Sk) a na dokončenie rozostavanej stavby z roku 2007 rekonštrukcia strešných krytín v NsP Levice (2 427 tis. Sk). Ďalšie výdavky na stavebné investície týkajúce sa zdravotníckych zariadení boli uskutočnené v rámci projektov EÚ a rozpočtované na položke 721 Transfery v rámci verejnej správy. 721 Transfery v rámci verejnej správy Na uvedenej položke boli v rámci zdravotníctva rozpočtované prostriedky, ktoré boli určené na 5 % -né spolufinancovanie projektov EÚ, resp. na financovanie posledných (záverečných) platieb týkajúcich sa projektov EÚ, ktoré bol v zmysle platného usmernenia riadiaceho orgánu Nitriansky samosprávny kraj povinný hradiť v plnej výške z vlastných prostriedkov. Výška upraveného rozpočtu k predstavovala čiastku tis. Sk, čerpanie finančných prostriedkov dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená 11,23 % - né plnenie rozpočtu. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov na zhodnotenie majetku NSK v prenájme jednotlivých zdravotníckych zariadení bol v prevažnej miere investičný úver z Dexia banky Slovensko, 86

88 a. s. ( ,50 Sk), menšia časť výdavkov bola financovaná z vlastných zdrojov NSK ( ,23 Sk). Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd.01 Úrad NSK v časti C) Zdravotníctvo podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov na odd.01 Úrad NSK, časť C) Zdravotníctvo Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky 700 Kapitálové výdavky, z toho: 716 Prípravná a projektová dokumentácia 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 721 Transfery v rámci verejnej správy Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu ,40 0,25 % ,60 69,99 % ,73 11,23 % Spolu: ,73 53,09 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov ,73 Sk % čerpania k upravenému rozpočtu 53,09 % Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých zdravotníckych zariadení a účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií uvádzame v tabuľke č. 17 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. D) Kultúra K bola výška finančných prostriedkov určených na kapitálové výdavky na odd Úrad NSK v časti D) Kultúra tis. Sk, z toho tis. Sk tvoril rozpočet investičných akcií pre rozpočtové organizácie a tis. Sk rozpočet investičných akcií pre príspevkové organizácie. Čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku celkovo tis. Sk, čo znamená 52,89 % - né plnenie. 1.) Rozpočtové organizácie 711- Nákup pozemkov a nehmotných aktív V rámci nákupu nehmotných aktív boli vynaložené finančné prostriedky na nákup softvéru pre nevidiacich JAWIS pre Tekovskú knižnicu v Leviciach v sume ,- Sk Nákup budov, objektov alebo ich častí Upravený rozpočet uvedenej položky k predstavoval výšku tis. Sk, čerpanie dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená 28,49 % - né plnenie rozpočtu. V zmysle Dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi NSK a Geodéziou Bratislava a. s. zo dňa bola uhradená Geodézii Bratislava a. s. náhrada na vyrovnanie spoluvlastníckeho podielu vo výške tis. Sk. Jednalo sa o 1/3-vý podiel na pozemkoch a stavbe v k. ú. Nové Zámky (budova Galérie umenia v Nových Zámkoch) Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Investície do nákupu strojov, prístrojov, zariadení a techniky boli zrealizované vo výške tis. Sk, čo pri upravenom rozpočte tis. Sk predstavuje 94,64 % - né plnenie rozpočtu. 87

89 Najviac sa investovalo do nákupu výpočtovej techniky (1 644 tis. Sk) a nákupu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky (1 166 tis. Sk), menej do interiérového vybavenia (392 tis. Sk), telekomunikačnej techniky (120 tis. Sk) a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (99 tis. Sk) Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov V rámci nákupu dopravných prostriedkov bol zrealizovaný nákup osobných a úžitkových motorových vozidiel v sume tis. Sk pre Tekovské múzeum v Leviciach, ROS Levice, Staré divadlo v Nitre, Nitriansku galériu a KOS v Nitre. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Na vyhotovenie prípravných a projektových dokumentácií bolo na odd.01 Úrad pre kultúrne zariadenia - rozpočtové organizácie vyčlenených tis. Sk. Čerpanie finančných prostriedkov dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov na 86,10 %. Najväčšiu časť výdavkov tvorili výdavky na vypracovanie PD k rekonštrukcii Nitrianskej galérie (2 602 tis. Sk), v tom dokumentácia na podchytenie stropných nosníkov v bl. A vrátane autorského dozoru, interiér, riešenie zadnej brány do hospodárskeho dvora, oporný múr záhrad, trvalé riešenie napájania objektov ŽD/NG elektrickou energiou, blok D projekt EÚ. Ďalej boli vynaložené výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií v rámci pripravovaných projektov EÚ na rekonštrukciu budovy knižnice J.Szinnyeiho v Komárne (1 103 tis. Sk) a rekonštrukciu budovy Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre (250 tis. Sk). 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Investície do realizácie stavieb a ich technického zhodnotenia tvorili najväčšiu časť prostriedkov rozpočtovaných na odd.01 Úrad pre kultúrne zariadenia - rozpočtové organizácie. Výška upraveného rozpočtu k predstavovala čiastku tis. Sk, z čoho bolo vyčerpaných tis. Sk na rekonštrukcie a modernizácie stavieb. Najviac sa investovalo do stavebných a rekonštrukčných prác na odvlhčenie múzea v prípade Tribečského múzea v Topoľčanoch, do zateplenia budovy ROS v Nových Zámkoch a do zníženia energetických nárokov, zníženia energetických nákladov a rekonštrukcie fasády KOS v Nitre. 719 Ostatné kapitálové výdavky Rozpočet uvedenej položky predstavoval k výšku 100 tis. Sk a zahŕňal finančné prostriedky určené na nákup umeleckých diel a zbierok, konkrétne boli zakúpené výtvarné diela pre Nitriansku galériu v plnej rozpočtovanej sume, t. j. 100 tis. Sk. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov pre kultúrne zariadenia rozpočtové organizácie na odd. 01 Úrad NSK bol investičný úver v sume ,25 Sk a vlastné zdroje NSK v sume ,- Sk. Prehľad čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov na odd.01 Úrad NSK v časti D) Kultúra - RO podľa jednotlivých kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: 88

90 Čerpanie kapitálových výdavkov na odd.01 Úrad NSK, časť D)Kultúra RO Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu 700 Kapitálové výdavky, z toho: 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív ,00 99,62 % 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí ,00 28,49 % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ,30 94,64 % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov ,80 99,18 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia ,00 86,10 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ,15 27,42 % 719 Ostatné kapitálové výdavky ,00 100,00 % Spolu: ,25 37,82 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov 0,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov ,25 Sk % čerpania k upravenému rozpočtu 37,82 % Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd.01 Úrad NSK v časti D) Kultúra - RO podľa účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií uvádzame v tabuľke č. 18 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. 2.) Príspevkové organizácie Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup osobného motorového vozidla v rámci modernizácie vozového parku DAB v Nitre v sume 680 tis. Sk. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Na položke prípravné a projektové dokumentácie boli rozpočtované výdavky na vypracovanie PD k rekonštrukciám budov, rekonštrukcii a modernizácii technologických zariadení a vybavenosti divadiel ako aj na vyhotovenie projektových dokumentácií k plánovaným projektom EÚ. Výška rozpočtovaných prostriedkov bola k tis. Sk, čerpanie dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená plnenie rozpočtu na 80,61 %. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Do realizácie stavebných investícií bolo na odd.01 Úrad pre kultúrne zariadenia príspevkové organizácie vynaložených najviac finančných prostriedkov. Konkrétne bola uskutočnená rekonštrukcia budovy Jókaiho divadla v Komárne v hodnote tis. Sk, rekonštrukcia kotolne vrátane riadiaceho systému, modernizácia dolnej technológie v štúdiu, modernizácia javiskových technológií vo veľkej sále a rekonštrukcia terás a poškodených častí vonkajších častí obkladu budovy Divadla A. Bagara v Nitre a rekonštrukcia fasády na ubytovni Divadla A. Bagara v Nitre v celkovej sume tis. Sk. Uvedené čerpanie v celkovej sume tis. Sk pri upravenom rozpočte položky tis. Sk predstavuje 89,78 % - né plnenie rozpočtu. 89

91 718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení K bol rozpočet finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení upravený na výšku tis. Sk. Zrealizovala sa modernizácia scénického ozvučenia v Divadle A. Bagara v Nitre v sume ,- Sk, čím bolo dosiahnuté 99,99 %-né plnenie rozpočtu. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov pre kultúrne zariadenia príspevkové organizácie na odd. 01 Úrad NSK bol investičný úver v sume ,60 Sk a vlastné zdroje NSK v sume ,- Sk. Prehľad čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd.01 Úrad NSK v časti D) Kultúra - PO podľa jednotlivých kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov na odd.01 Úrad NSK, časť D)Kultúra PO Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu 700 Kapitálové výdavky, z toho: 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov ,00 97,14 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia ,00 80,61 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ,60 89,78 % 718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov ,00 99,99 % a zariadení Spolu: ,60 90,68 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov 0,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov ,60 Sk % čerpania k upravenému rozpočtu 90,68 % Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd.01 Úrad NSK v časti D) Kultúra - PO podľa účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií uvádzame v tabuľke č. 19 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. E) Vzdelávanie K bola výška finančných prostriedkov určených na kapitálové výdavky na odd Úrad v časti E) Vzdelávanie tis. Sk, z toho tis. Sk tvoril rozpočet investičných akcií pre rozpočtové organizácie a tis. Sk rozpočet investičných akcií pre príspevkové organizácie. Čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku celkovo tis. Sk, čo znamená 45,75 % - né plnenie. 1.) Rozpočtové organizácie Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia V rámci nákupu strojov, prístrojov a zariadení bol zrealizovaný nákup kuchynského vybavenia pre PaSA Levice (univerzálny el. robot) a Spojenú školu Šaľa (umývačka riadu) v celkovej hodnote ,- Sk. 90

92 714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Na nákup dopravných prostriedkov, konkrétne osobných áut pre školské zariadenia rozpočtové organizácie bolo v rozpočte kapitálových výdavkov k vyčlenených tis. Sk. Plánovaný bol nákup 5 ks osobných áut, v dôsledku vyšších čiastok v rámci ponúk jednotlivých účastníkov bolo však verejné obstarávanie v roku 2008 zrušené. Realizácia nákupu osobných motorových vozidiel bola presunutá do roku 2009 s navýšením finančných prostriedkov. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Investície do vyhotovenia projektových dokumentácií predstavovali pri upravenom rozpočte tis. Sk k výšku tis. Sk a zahŕňali najmä projektové dokumentácie vypracované k rekonštrukciám a modernizáciám budov školských zariadení v rámci plánovaných projektov EÚ. Najviac finančných prostriedkov bolo investovaných v prípade Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne (2 299 tis. Sk - PD na Prístavbu a rekonštrukciu telocvične za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti a zvýšenia efektivity výchovno - vzdelávacieho procesu a PD na Modernizáciu budovy - výmena okien, dverí a zateplenie fasády budovy za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti a zvýšenia efektivity výchovno - vzdelávacieho procesu ), ďalej v prípade Spojenej školy Nitra (2 142 tis. Sk PD na prístavbu a nadstavbu odborných učební) a Gymnázia Šahy (1 991 tis. Sk - PD na rekonštrukciu objektu budovy školy). Plnenie rozpočtu položky 716 dosiahlo výšku 73,68 %. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Výška upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov určených na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia na odd. 01 Úrad pre školské zariadenia - rozpočtové organizácie predstavovala k tis. Sk. Čerpanie rozpočtu stavebných investícií a v rámci toho finančných prostriedkov určených na rekonštrukcie a modernizácie stavieb tvorilo najväčšiu časť čerpania, t. j tis. Sk, čo prinieslo plnenie rozpočtu na 38,22 %. Zrealizovalo sa 6 stavebných akcií, z toho najviac prostriedkov bolo vynaložených na zateplenie budovy Gymnázia J. Kráľa v Zlatých Moravciach ( tis. Sk), Rekonštrukciu budovy školy na Hviezdoslavovej ulici pre Gymnázium Šurany (5 740 tis. Sk) a Zníženie energetickej náročnosti časť športoviská pre Spojenú školu Šaľa (5 310 tis.sk). Finančné krytie kapitálových výdavkov pre školské zariadenia rozpočtové organizácie na odd. 01 Úrad NSK bolo zabezpečené z investičného úveru ( ,58 Sk) a z vlastných zdrojov NSK ( ,- Sk). Prehľad čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd.01 Úrad NSK v časti E) Vzdelávanie - RO podľa jednotlivých kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: 91

93 Čerpanie kapitálových výdavkov na odd.01 Úrad NSK, časť E)Vzdelávanie - RO Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu 700 Kapitálové výdavky, z toho: 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ,00 99,95 % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov ,00 0,00 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia ,00 73,68 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ,58 38,22 % Spolu: ,58 44,37 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov 0,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov ,58 Sk % čerpania k upravenému rozpočtu 44,37 % Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd.01 Úrad NSK v časti E) Vzdelávanie - RO podľa účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií uvádzame v tabuľke č.20 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. 2.) Príspevkové organizácie Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Finančné prostriedky určené na nákup strojov, prístrojov a zariadení boli na odd.01 Úrad NSK pre školské zariadenia príspevkové organizácie rozpočtované vo výške tis. Sk, pričom čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku 960 tis. Sk, čo predstavuje 96,01 % - né plnenie. Investovalo sa do nákupu automobilového trenažéru pre SOŠ Dvory nad Žitavou (450 tis. Sk) a nákupu formátovacej píly s predrezom, meracieho modulu k PC, notebooku a zriadenia telefónnej ústredne s príslušenstvom pre SOŠ, ul. SNP č. 2, Zlaté Moravce (510 tis. Sk) Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov V rámci nákupu dopravných prostriedkov boli pre školské zariadenia príspevkové organizácie na odd.01 Úrad NSK rozpočtované finančné prostriedky vo výške tis. Sk. Plánovaný bol nákup osobných motorových vozidiel v počte 4 ks za účelom zabezpečenia prevozu stravy resp. pre potreby autoškôl pre SOŠ, Bratislavská cesta, Komárno, SOŠ Šahy, SOŠ, Jesenského, Nové Zámky, SOŠ, ul. SNP 2, Zlaté Moravce. V dôsledku vyššých čiastok v rámci ponúk jednotlivých účastníkov bolo verejné obstarávanie v roku 2008 zrušené. Realizácia nákupu osobných motorových vozidiel bola podobne ako v prípade rozpočtových organizácií presunutá do roku 2009 s navýšením finančných prostriedkov. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Upravený rozpočet na položke prípravné a projektové dokumentácie predstavoval k čiastku tis. Sk. Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške tis. Sk tvorilo najväčšiu časť čerpania rozpočtu a zahŕňalo investície do vypracovania projektových dokumentácií k rekonštrukcii a modernizácii budov a priestorov jednotlivých školských zariadení, realizácia ktorých je plánovaná v rámci projektov EÚ. Plnenie rozpočtu dosiahlo 80,49 %, najviac finančných prostriedkov bolo vynaložených na vypracovanie PD k Modernizácii bývalej ZSŠ v Topoľčanoch (1 100 tis. Sk), na PD k 92

94 Rekonštrukcii a modernizácii budovy SPV na Ďurčanského ulici 2 v Nitre (1 100 tis. Sk), ďalej na PD k Rekonštrukcii a modernizácii budov, odkanalizovanie areálu školy pre SOŠ, Nitrianska 81, Šurany (935 tis. Sk) a PD k Rekonštrukcii, rozširovaniu a modernizácii bývalého SOU strojárskeho Šurany (900 tis. Sk). 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia bolo pre školské zariadenia - príspevkové organizácie na odd. 01-Úrad NSK k vyčlenených tis. Sk, pričom čerpanie kapitálových výdavkov dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená plnenie rozpočtu na43,86 %. Uvedené percento plnenia rozpočtu je dôsledkom presunu realizácie investičnej akcie Vybudovanie novej telocvične pre SOŠ, Zdravotnícka, Nové Zámky do roku 2009 až Najväčšia stavebná investícia bola uskutočnená v prípade SOŠ, Vajanského, Levice Rekonštrukcia a modernizácia budov PV v sume tis. Sk. 721 Transfery v rámci verejnej správy Na položke Transfery v rámci verejnej správy boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške tis. Sk, účelovo určené na spolufinancovanie projektu EÚ Modernizácia školy nadstavba budovy bývalej ZSŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky, schváleného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2008 v rámci ROP, opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Nakoľko sa realizácia projektu začne až po schválení dokumentácie verejného obstarávania riadiacim orgánom, čerpanie finančných prostriedkov sa uskutoční až v roku Zdrojom krytia kapitálových výdavkov pre školské zariadenia príspevkové organizáciena odd. 01 Úrad NSK bol investičný úver v sume ,- Sk a vlastné zdroje NSK v sume ,- Sk. Prehľad čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd.01 Úrad NSK v časti E) Vzdelávanie - PO podľa jednotlivých kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov na odd.01 Úrad NSK, časť E)Vzdelávanie PO Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu 700 Kapitálové výdavky, z toho: Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Transfery v rámci verejnej správy ,50 96,01 % ,00 0,00 % ,00 80,49 % ,50 43,86 % ,00 0,00 % Spolu: ,00 51,55 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov 0,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov ,00 Sk % čerpania k upravenému rozpočtu 51,55 % 93

95 Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd. 01 Úrad NSK v časti E) Vzdelávanie - PO podľa účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií uvádzame v tabuľke č.21 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. F) Sociálne zabezpečenie Výška upraveného rozpočtu pre zariadenia sociálnej starostlivosti na odd. 01 Úrad predstavovala k čiastku tis. Sk. Čerpanie kapitálových výdavkov dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená plnenie rozpočtu na 85,03 % Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Kapitálové výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení boli k rozpočtované vo výške 323 tis. Sk a zahŕňali 10 %-né spolufinancovanie projektov MPSVaR SR zo strany NSK ako prijímateľa. Čerpanie finančných prostriedkov bolo nulové, nakoľko bola realizácia projektov kvôli časovej tiesni presunutá do roku Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Rozpočet položky tvorili finančné prostriedky určené na nákup osobných motorových vozidiel v rámci realizácie projektov MPSVaR SR vo výške 10 %-ného spolufinancovania NSK, t. j. 178 tis. Sk. Čerpanie finančných prostriedkov bolo nulové, nakoľko bola realizácia projektov kvôli časovej tiesni presunutá do roku Prípravná a projektová dokumentácia Investície vynaložené na vypracovanie projektových dokumentácií pre zariadenia sociálnej starostlivosti na odd. 01 Úrad NSK predstavovali k sumu 735 tis. Sk, čo pri upravenom rozpočte tis. Sk znamená plnenie rozpočtu na 43,08 %. Nízke plnenie rozpočtu je dôsledkom presunu realizácie vyhotovenia projektových dokumentácií k plánovaným projektom EÚ Humanizácia, modernizácia a rekonštrukcia DD a DSS, Železničiarska 52,Nitra (čiastočný presun) a Humanizácia pavilónu A v DSS Olichov (presun a zvýšenie) do roku Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Na stavebné investície bolo pre zariadenia sociálnej starostlivosti na odd. 01 Úrad NSK vyčlenených v rozpočte najviac finančných prostriedkov. Výška upraveného rozpočtu predstavovala k sumu tis. Sk, pri čerpaní finančných prostriedkov vo výške tis. Sk dosiahlo plnenie rozpočtu 86,65 %. Najviac finančných prostriedkov bolo preinvestovaných na Rekonštrukciu a humanizáciu DD a DSS Dolnočermánska Nitra ( tis.sk), ďalej na Rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia DSS Bardoňovo ( tis.sk), Rekonštrukciu a obnovu objektu býv. DD a DSS Družstevníckej Levice pre JESEŇ ŽIVOTA ( tis.sk) a Rekonštrukciu a modernizáciu DPD,DD a DSS Čsl.armády Topoľčany (6 970 tis.sk). Finančné krytie kapitálových výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb na odd. 01 Úrad NSK bolo zabezpečené z investičného úveru ( ,10 Sk) a z vlastných zdrojov NSK ( ,- Sk). Prehľad čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov na odd.01 Úrad NSK v časti F) Sociálne zabezpečenie podľa jednotlivých kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: 94

96 Čerpanie kapitálových výdavkov na odd.01 Úrad NSK, F) Soc.zabezpečenie Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu 700 Kapitálové výdavky, z toho: 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ,00 0,00 % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov ,00 0,00 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia ,00 43,08 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ,10 86,65 % Spolu: ,10 85,03 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov 0,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov ,10 Sk % čerpania k upravenému rozpočtu 85,03 % Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd. 01 Úrad NSK v časti F) Sociálne zabezpečenie podľa účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií uvádzame v tabuľke č.22 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Oddiel 07 ZDRAVOTNÍCTVO Kapitálové výdavky Na oddieli 07 ZDRAVOTNÍCTVO k neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky určené na realizáciu investičných akcií. Oddiel 08 KULTÚRA - Kapitálové výdavky Rozpočet kapitálových výdavkov na odd. 08 KULTÚRA bol schválený vo výške tis. Sk, z čoho tis. Sk tvoril rozpočet pre rozpočtové organizácie a tis. Sk rozpočet pre príspevkové organizácie. Upravený rozpočet k predstavoval výšku tis. Sk a tvoril ho rozpočet rozpočtových organizácií. 1.) Rozpočtové organizácie Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií na odd.08 KULTÚRA k predstavovalo sumu tis. Sk, čo pri upravenom rozpočte tis. Sk znamená plnenie na 64,37 %. 713 Nákup strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia Na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bolo k v rozpočte kapitálových výdavkov vyčlenených tis. Sk, z čoho sa vyčerpalo tis. Sk, čo znamená plnenie rozpočtu na 16,35 %. Nízke percento plnenia bolo spôsobené tým, že sa nezrealizovala investičná akcia schválená pre Tekovskú knižnicu v Leviciach Knižnica ako komunitné, informačné a vzdelávacie centrum regiónu vo výške tis. Sk. V rámci ostatných investičných akcií boli vynaložené finančné prostriedky hlavne na nákup špeciálnej techniky a prevádzkových strojov, ktorých realizácia bola podporená aj grantovým systémom Ministerstva kultúry SR (zabezpečenie nových depozitných priestorov Tekovského múzea v Leviciach, vybavenie Galérie umenia v Nových Zámkoch odvlhčovačmi 95

97 a zvlhčovačmi a meracou technikou) a dotáciou z rozpočtu rezervy predsedu vlády SR (vybudovanie bezbariérového prístupu do knižnice pre telesne postihnutých čitateľov schodisková plošina v Krajskej knižnici K. Kmeťka v Nitre). 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Čerpanie rozpočtu na uvedenej položke tvorili výdavky na nákup autobusu pre Staré divadlo v Nitre v sume ,- Sk. 716 Prípravná a projektová dokumentácia K bolo do prípravných a projektových dokumentácií na odd. 08 KULTÚRA celkovo preinvestovaných tis. Sk, čo pri upravenom rozpočte tis. Sk predstavuje plnenie rozpočtu na 67,73 %. Najviac finančných prostriedkov sa vyčerpalo v prípade Starého divadla v Nitre (rekonštrukcia časti budovy a bezbariérový prístup), Nitrianskej galérie (rekonštrukcia budovy NG PD a archeologický prieskum) a Tribečského múzea v Topoľčanoch (rekonštrukcia budovy PD k projektu EÚ). 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia V rámci stavebných investícií v roku 2008 pokračovala realizácia rozostavanej stavby rekonštrukcia budovy Nitrianskej galérie, kde čerpanie finančných prostriedkov dosiahlo sumu tis. Sk a začala sa realizovať rekonštrukcia časti budovy a bezbariérový prístup Starého divadla v Nitre. Rozpočet kapitálových výdavkov na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia predstavoval k výšku tis. Sk, celkové čerpanie dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená plnenie rozpočtu na 67,33 %. 719 Ostatné kapitálové výdavky Na položke Ostatných kapitálových výdavkov boli rozpočtované finančné prostriedky na nákup umeleckých diel a zbierok. Jedná sa o výdavky uskutočňované v rámci projektov podporených v rámci grantového systému MK SR a spolufinancovania týchto projektov (Galéria umenia v Nových Zámkoch Akvizičný program GUNZ, Nitrianska galéria - Akvizície 2008). Upravený rozpočet predstavoval k tis. Sk, plnenie rozpočtu dosiahlo plnú výšku, t. j. 100 %. 721 Transfery v rámci verejnej správy Rozpočet uvedenej položky tvorili finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov EÚ vo výške tis. Sk, týkajúcich sa elektronickej ochrany knižničného fondu regionálnych knižníc, zlepšenia ochrany zbierok v múzeách a digitalizácie zbierkového fondu galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Nakoľko v roku 2008 nebola vyhlásená výzva na Operačný program Informatizácia spoločnosti, realizácia týchto projektov nebola uskutočnená, v dôsledku čoho vzniklo 0 % - né plnenie rozpočtu. Finančné krytie kapitálových výdavkov na odd. 08 KULTÚRA - RO bolo zabezpečené v prevažnej miere z investičného úveru ( ,98 Sk), v menšej časti z vlastných zdrojov NSK ( ,70 Sk) a poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu v rámci projektov MK SR a dotácie z rozpočtu rezervy predsedu vlády SR ( ,- Sk). Prehľad čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd. 08 KULTÚRA RO podľa jednotlivých kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: 96

98 Čerpanie kapitálových výdavkov na odd.08 KULTÚRA - RO Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky 700 Kapitálové výdavky, z toho: Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ,70 16,35 % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov ,00 96,08 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia ,90 67,73 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ,08 67,33 % 719 Ostatné kapitálové výdavky ,00 100,00 % Transfery v rámci verejnej ,00 0,00 % správy Spolu: ,68 64,37 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov ,68 Sk % plnenia k upravenému rozpočtu 64,37 % Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na jednotlivých kultúrnych zariadeniach rozpočtových organizáciách podľa účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií uvádzame v tabuľke č.23 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. 2.) Príspevkové organizácie Rozpočet kapitálových výdavkov pre príspevkové organizácie na odd. 08 KULTÚRA bol k upravený na výšku 0 Sk. Dôvodom bol presun rozpočtovania a následnej realizácie jednotlivých investičných akcií na odd. 01 Úrad NSK v súlade s ustanoveniami platnej Smernice č. 6/2008 pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prehľad čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd. 08 KULTÚRA PO podľa jednotlivých kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov na odd.08 KULTÚRA - PO Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky 700 Kapitálové výdavky, z toho: Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu Prípravná a projektová ,00 0,00 % dokumentácia Spolu: ,00 0,00 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov 0,00 Sk Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov 0,00 Sk % plnenia k upravenému rozpočtu 0,00 % 97

99 Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na jednotlivých kultúrnych zariadeniach príspevkových organizáciách podľa účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií uvádzame v tabuľke č.24 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Oddiel 09 VZDELÁVANIE - Kapitálové výdavky Rozpočet kapitálových výdavkov na odd. 09 VZDELÁVANIE bol schválený vo výške tis. Sk. K predstavovala výška upraveného rozpočtu tis. Sk, z čoho tis. Sk tvoril rozpočet rozpočtových organizácií a tis. Sk rozpočet príspevkových organizácií. 1. Rozpočtové organizácie Z celkovej sumy upraveného rozpočtu rozpočtových organizácií tis. Sk k činila výška finančných prostriedkov rozpočtovaných pre gymnáziá tis. Sk a výška finančných prostriedkov rozpočtovaných pre stredné školy tis. Sk Čerpanie kapitálových výdavkov dosiahlo výšku tis. Sk, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 87,39. Výška čerpania je uvedená vrátane čerpania mimorozpočtových prostriedkov v sume ,50 Sk. 713 Nákup strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia Investície do nákupu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia boli uskutočnené vo výške 487 tis Sk a zahrňovali v prevažnej časti investície do prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení. Obstarané boli učebné pomôcky pre SOŠ zdravotnícku Nitra, zariadenie do kuchyne v Spojenej škole Šaľa, kosačka trávny traktor z mimorozpočtových zdrojov Spojenej školy Nitra (sponzorské) a elektronická zabezpečovacia signalizácia v rámci dokončenia rozostavanej stavby prístavba telocvične Gymnázia Vráble. 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Čerpanie rozpočtu uvedenej položky k v sume 115 tis. Sk zahŕňa nákup motocykla pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice, ktorý bol zrealizovaný čiastočne z vlastných zdrojov (60 tis. Sk) a čiastočne z mimorozpočtových zdrojov školy (55 tis. Sk - sponzorské). 716 Prípravná a projektová dokumentácia Na prípravné a projektové dokumentácie boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 966 tis. Sk, čerpanie dosiahlo výšku 956 tis. Sk, čo znamená plnenie rozpočtu na 98,94 %. Financovalo sa niekoľko projektových dokumentácií, najviac finančných prostriedkov bolo vynaložených na PD k rekonštrukcii kotlov a vykurovacieho systému v Spojenej škole Šaľa (500 tis. Sk) a na aktualizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach (200 tis. Sk). 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia bolo v rámci odd. 09 VZDELÁVANIE rozpočtové organizácie rozpočtovaných a preinvestovaných najviac finančných prostriedkov. Upravený rozpočet tvoril k výšku tis. Sk, čerpanie dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená plnenie rozpočtu na 99,99 %. Prevažná časť výdavkov ( tis. Sk) smerovala do rekonštrukcie a modernizácie stavieb, najviac, t. j tis. Sk sa investovalo do rozostavanej stavby rekonštrukcia DM Spojenej 98

100 školy Nitra, rekonštrukcie kotlov a vykurovacieho systému Spojenej školy Šaľa (5 921 tis. Sk) a rekonštrukcie budovy Gymnázia Šurany na Hviezdoslavovej ulici (3 980 tis. Sk). V rámci realizácie prístavieb, nadstavieb a stavebných úprav boli uskutočnené dve investičné akcie: dokončenie rozostavanej stavby prístavba telocvične Gymnázia Vráble v sume tis. Sk a vybudovanie bezbariérového prístupu výťah pre Obchodnú akadémiu Zlaté Moravce v sume 891 tis. Sk. 721 Transfery v rámci verejnej správy Rozpočet uvedenej položky tvorili finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov EÚ vo výške tis. Sk, týkajúcich sa rekonštrukcie a modernizácie budov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. V roku 2008 bol riadiacim orgánom pre ROP v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania schválený NFP na 1 projekt NSK týkajúci sa školského zariadenia rozpočtovej organizácie, a to Nadstavba budovy školy B. Němcovej Nové Zámky, realizácia ktorého môže byť zahájená až po schválení dokumentácie verejného obstarávania riadiacim orgánom. Predpoklad prvého čerpania finančných prostriedkov je až v roku Zdrojom krytia kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií na odd. 09 VZDELÁVANIE bol najmä investičný úver z Dexia banky Slovensko, a. s. ( Sk), v menšej miere vlastné príjmy NSK ( ,50 Sk), finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu ( ,- Sk) a mimorozpočtové prostriedky ( ,50 Sk). Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté prostriedky prostredníctvom KŠÚ v Nitre účelovo na haváriu kotlov a kotlových regulátorov v Spojenej škole Nitra v sume 544 tis. Sk a na rekonštrukciu tepelného kanála a rozvodu vody v Obchodnej akadémii Zlaté Moravce v sume 250 tis. Sk. Prehľad čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd. 09 VZDELÁVANIE RO podľa jednotlivých kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov na odd.09 VZDELÁVANIE - RO Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky 700 Kapitálové výdavky, z toho: Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ,70 133,63 % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov ,00 191,67 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia ,00 98,94 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ,30 99,99 % 721 Transfery v rámci verejnej správy ,00 0,00 % Spolu: ,00 87,39 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov ,00 Sk % plnenia k upravenému rozpočtu 87,39 % 99

101 Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na jednotlivých školských zariadeniach - rozpočtových organizáciách podľa účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií uvádzame v tabuľke č.25 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. 2.) Príspevkové organizácie K predstavoval upravený rozpočet kapitálových výdavkov príspevkových organizácií na odd. 09 VZDELÁVANIE výšku tis. Sk. Čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená plnenie rozpočtu na 53,97 %. Pomerne nízke percento plnenia rozpočtu bolo spôsobené nulovým čerpaním finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie projektov EÚ. 713 Nákup strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia Finančné prostriedky určené na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia boli čerpané za účelom nákupu kuchynského zariadenia pre SOŠ Štúrovo v sume 544 tis. Sk. 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Na nákup osobných a úžitkových motorových vozidiel bolo v rozpočte kapitálových výdavkov pre príspevkové organizácie schválených tis. Sk. Finančné prostriedky v uvedenej výške boli presunuté do rozpočtu na odd. 01 Úrad NSK a zlúčené pod jednu investičnú akciu, v dôsledku čoho sa výška upraveného rozpočtu k znížila na 0 Sk. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Investície do vyhotovenia projektových dokumentácií k jednotlivým stavebným akciám tvorili popri stavebných investíciách hlavnú časť kapitálových výdavkov príspevkových organizácií. Upravený rozpočet na uvedenej položke predstavoval k výšku tis. Sk, z čoho sa vyčerpali finančné prostriedky v sume tis. Sk, čo znamená 97,80 % - né plnenie rozpočtu. Najviac finančných prostriedkov bolo vynaložených na aktualizáciu a prepracovanie projektových dokumentácií k projektom EÚ, konkrétne v prípade SOŠ Budovateľská Komárno, SOŠ Zdravotnícka Nové Zámky, SOŠ Štúrovo, SOŠ Dvory nad Žitavou, SOŠ Pílska Topoľčany, SOŠ T.Vansovej Topoľčany, SOŠ Ul. 1. mája Zlaté Moravce a SOŠ Ul. SNP 2 Zlaté Moravce. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia V rámci realizácie stavieb a ich technického zhodnotenia boli čerpané finančné prostriedky na dve investičné akcie, a to v sume tis. Sk na rekonštrukciu strechy SOŠ Pod amfiteátrom Levice (havarijný stav) a v sume 750 tis. Sk na transformáciu a integráciu celého školského areálu a budov do jedného celku v prípade SOŠ Kravany nad Dunajom. Celkové čerpanie kapitálových výdavkov vo výške tis. Sk predstavovalo 99,99 % - né plnenie rozpočtu. 718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení Finančné prostriedky určené na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení boli čerpané na rekonštrukciu kotolne v SOŠ Ul. SNP 2 Zlaté Moravce v sume ,- Sk. Zdrojom bol finančný transfer z KŠÚ v Nitre. 100

102 721 Transfery v rámci verejnej správy Rozpočet uvedenej položky tvorili finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov EÚ vo výške tis. Sk, týkajúcich sa rekonštrukcie a modernizácie a vybavenia budov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. V roku 2008 bol riadiacim orgánom pre ROP v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania schválený NFP na 5 projektov NSK týkajúcich sa školských zariadení príspevkových organizácií. Realizácia projektov môže byť zahájená až po schválení dokumentácie verejného obstarávania riadiacim orgánom. Predpoklad prvého čerpania finančných prostriedkov je až v roku Prehľad čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd. 09 VZDELÁVANIE PO podľa jednotlivých kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov na odd.09 VZDELÁVANIE - PO Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky 700 Kapitálové výdavky, z toho: Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ,00 98,89 % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov ,00 0,00 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia ,50 97,80 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ,70 99,99 % 718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov ,00 99,98 % a zariadení 721 Transfery v rámci verejnej správy ,00 0,00 % Spolu : ,20 53,97 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov ,20 Sk % plnenia k upravenému rozpočtu 53,97 % Zdrojom krytia kapitálových výdavkov vyčlenených z rozpočtu NSK pre príspevkové organizácie boli v prevažnej miere vlastné zdroje NSK ( ,70 Sk), ďalej investičný úver z Dexia banky Slovensko a. s. ( ,50 Sk) a finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ v Nitre ( ,- Sk). Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na jednotlivých školských zariadeniach - príspevkových organizáciách podľa účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií uvádzame v tabuľke č. 26 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Oddiel 10 SOCÁLNE ZABEZPEČENIE - Kapitálové výdavky Rozpočet kapitálových výdavkov na odd. 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE predstavoval k výšku tis. Sk, z toho dosiahlo čerpanie finančných prostriedkov výšku tis. Sk, čo predstavuje 68,80 % - né plnenie rozpočtu. 101

103 713 Nákup strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia Najväčší počet investičných akcií na odd. 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE bolo zrealizovaných v rámci obstarania strojov, prístrojov a zariadení, a to najmä prevádzkového charakteru (kuchynské zariadenie DSS Nová Stráž, DD a DSS Železničiarska Nitra, DPD, DD a DSS Považská Nitra, biela technika DSS Krškany, DD a DSS Dolnočermánska Nitra, DSS Klasov, DSS Maňa, DSS Lipová, DPD, DD a DSS Čsl. armády Topoľčany, DSS Kovarce). Upravený rozpočet na uvedenej položke tvoril k čiastku tis. Sk, čerpanie dosiahlo výšku tis. Sk, čo znamená plnenie na 99, 64 %. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Na vypracovanie projektových dokumentácií boli rozpočtované kapitálové prostriedky vo výške 377 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku 366 tis. Sk, čo znamená 97,17 % - né plnenie rozpočtu. Najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných v prípade DPD, DD a DSS Komenského Levice na vyhotovenie PD k investičnej akcii rekonštrukcia fasády zateplením (100 tis. Sk), DD a DSS Železničiarska Nitra na projekt protipožiarnej ochrany (80 tis. Sk) a v prípade bývalého DD a DSS Domadice na vyhotovenie projektových dokumentácií k rekonštrukcii okien na ubytovacom pavilóne a k rekonštrukcii dverí - bezbariérové vstupy na ubytovacom pavilóne (85 tis. Sk). 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Najviac finančných prostriedkov bolo na odd. 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE vynaložených na realizáciu stavebných investícií a v rámci toho na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb. Nosnou investíciou bolo pokračovanie v realizácii rozostavanej stavby rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu DSS M.Závodného, kde sa preinvestovali finančné prostriedky vo výške tis. Sk. Menej prostriedkov bolo vynaložených na chránené bývanie v DSS Maňa (647 tis. Sk) a na vybudovanie prípojky pitnej vody v DSS Ľudovítová (600 tis. Sk). Dosiahnuté čerpanie v celkovej sume tis. Sk predstavuje 99,97 % - né plnenie rozpočtu uvedenej položky (8 711 tis. Sk). 721 Transfery v rámci verejnej správy Na položke transfery v rámci verejnej správy boli rozpočtované finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov EÚ vo výške tis. Sk. Nakoľko v roku 2008 výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately vyhlásená nebola, realizácia projektov sa v prípade vyhlásenia výzvy v roku 2009 a v prípade úspešnosti podaných projektov posúva na rok 2009 až Finančné krytie kapitálových výdavkov na odd.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE bolo v prvom rade zabezpečené investičným úverom z Dexia banky Slovensko a. s., a to v sume ,- Sk, v menšej miere boli zdrojom krytia kapitálových výdavkov vlastné príjmy NSK v sume ,60 Sk a príjem z predaja kapitálových aktív v sume ,- Sk. Prehľad čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odd. 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE podľa jednotlivých kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: 102

104 Čerpanie kapitálových výdavkov na odd.10 SOC.ZABEZPEČENIE Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky 700 Kapitálové výdavky, z toho: Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Čerpanie rozpočtu roku 2008 (v Sk) % čerpania k upravenému rozpočtu 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ,60 99,64 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia ,00 97,17 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ,00 99,97 % 721 Transfery v rámci verejnej správy ,00 0,00 % Spolu : ,60 68,80 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Upravený rozpočet kapitálových výdavkov ,00 Sk Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov ,60 Sk % čerpania k upravenému rozpočtu 68,80 % Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na jednotlivých zariadeniach sociálnej starostlivosti podľa účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií uvádzame v tabuľke č. 27 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. 103

105 2.3 Finančné operácie Príjmové finančné operácie Príjmové finančné operácie NSK vyjadruje nasledujúca tabuľka: Oddiel, položka Schválený rozpočet 2008 (v Sk) Upravený rozpočet 2008 (v Sk) Skutočnosť 2008 (v Sk) Odd Úrad NSK ,91 61,19 z toho: 453 Zostatok prostriedkov min. rokov 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov ,27 102, ,00 53, Bankové úvery ,64 61,30 Príjmové finančné operácie v odd. 01 Úrad NSK pozostávajú zo zostatku prostriedkov predchádzajúcich rokov vo výške ,27 Sk, prevodu prostriedkov z rezervného fondu vo výške ,- Sk a tuzemských úverov vo výške ,64 Sk s nasledovným členením: o zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - za rok 2007 zo štátneho rozpočtu vo výške ,27 Sk o prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške ,- Sk za účelom financovania investičných akcií, v tom: Rekonštrukcia strechy (vrátane PD, havarijný stav) SOŠ, Pod amfiteátrom, Levice Rekonštrukcia budovy polikliniky Štúrovo (projekt EÚ - spolufinancovanie a posledná platba) Tvorba a zavedenie komplexného informačného systému zdrav. zariadenia v Šali s cieľom podpory rozvoja regiónu (projekt EÚ) o prijaté tuzemské úvery v sume ,64 Sk, čo predstavuje čerpanie tuzemského úveru podľa úverových zmlúv z Dexia banky Slovensko a. s. vo výške ,64 Sk za účelom financovania investičných akcií v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov NSK (v rámci uvedenej sumy boli načerpané aj finančné prostriedky vo výške ,- Sk určené na Doplnenie cylindrov a súčiastok k planetáriu pre Tekovskú hvezdáreň v Leviciach, ktoré boli z dôvodu časovej tiesne na konci roku 2008 vynaložené na daný účel až v roku 2009) o Príjmové finančné operácie boli plnené len na 61,19 % z dôvodu, že nebol v plnom rozsahu načerpaný plánovaný investičný úver z Dexia banky Slovensko a. s. v roku 2008, čo sa prejavilo aj v čerpaní kapitálových výdavkov uvedených v predchádzajúcej časti záverečného účtu. % 104

106 2.3.2 Výdavkové finančné operácie Upravený rozpočet výdavkových finančných operácií k bol vo výške tis. Sk. Skutočné čerpanie vo výške tis. Sk bolo nasledovné: 2 polročné splátky po 750 tis. Sk investičného úveru (30 mil. Sk) v celkovej sume tis. Sk 12 mesačných splátok po 435 tis. Sk investičného úveru z OTP Banky Slovensko (100 mil. Sk) v celkovej sume tis. Sk. 6 splátok investičného úveru z Dexia banky Slovensko (240 mil. Sk) v celkovej sume tis. Sk. Oddiel, položka Schválený rozpočet 2008 (v Sk) Upravený rozpočet 2008 (v Sk) Skutočnosť 2008 (v Sk) Odd Úrad NSK ,00 100,00 z toho: 821 Splácanie tuzemskej istiny ,00 100,00 % 105

107 3. Výsledok hospodárenia NSK Rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu NSK za rok 2008 Bežný rozpočet r rekapitulácia za oddiely Kategória Oddiely Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2008 %Plnenia/Čerpania k upravenému rozpočtu roku 2008 Bežné príjmy Úrad NSK , , ,90 99,49% SZaP , , ,52 99,43% Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00% Zdravotníctvo , , ,19 93,62% Kultúra , , ,08 107,19% Vzdelávanie , , ,54 115,54% Sociálne , , ,87 103,65% Spolu , , ,10 99,76% Bežné výdavky Úrad NSK , , ,02 98,05% SZaP , , ,73 99,94% Doprava , , ,00 100,00% Zdravotníctvo , , ,75 93,15% Kultúra , , ,48 100,10% Vzdelávanie , , ,32 100,17% Sociálne , , ,15 100,11% Spolu , , ,45 99,06% Bežný rozpočet (P-V) , , ,65 Kapitálový rozpočet r rekapitulácia za oddiely Kategória Oddiely Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2008 % Plnenia/Čerpania k upravenému rozpočtu roku 2008 Kapitálové príjmy Úrad NSK , , ,00 99,50% SZaP 0,00 0,00 0,00 0,00% Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00% Zdravotníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00% Kultúra 0, , ,00 98,75% Vzdelávanie 0, , ,00 100,00% Sociálne 0,00 0,00 0,00 0,00% Spolu , , ,00 99,50% Kapitálové výdavky Úrad NSK , , ,82 55,75% SZaP 0,00 0,00 0,00 0,00% Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00% Zdravotníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00% Kultúra , , ,68 64,37% Vzdelávanie , , ,00 87,39% Sociálne , , ,60 68,80% Spolu , , ,10 58,13% Kapitálový rozpočet (P-V) , , ,10 106

108 Finančné operácie r rekapitulácia za oddiely Kategória Oddiely Schválený rozpočet na rok 2008 Upravený rozpočet na rok 2008 Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2008 %Plnenia/Čerpani a k upravenému rozpočtu roku 2008 Príjmové finančné operácie Úrad NSK , , ,91 61,19 % SZaP 0,00 0,00 0,00 0,00 % Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00 % Zdravotníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00 % Kultúra 0,00 0,00 0,00 0,00 % Vzdelávanie 0,00 0,00 0,00 0,00 % Sociálne 0,00 0,00 0,00 0,00 % Spolu , , ,91 61,19 % Výdavkové finančné operácie Úrad NSK , , ,00 100,00 % SZaP 0,00 0,00 0,00 0,00 % Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00 % Zdravotníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00 % Kultúra 0,00 0,00 0,00 0,00 % Vzdelávanie 0,00 0,00 0,00 0,00 % Sociálne 0,00 0,00 0,00 0,00 % Spolu , , ,00 100,00 % Finančné operácie (P-V) , , ,91 Príjmy celkom , , ,01 91,56 % Výdavky celkom , , ,55 88,83 % Príjmy - Výdavky /fin. prebytok/ 0, , ,46 Vylúčenie finančných operácií , , ,91 Vylúčenie príjmových FO , , ,91 Vylúčenie výdavkových FO , , ,00 Schodok /po vylúčení FO/ , , ,45 V zmysle 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien bol v roku 2008 NSK povinný zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Taktiež bolo povinnosťou zostaviť kapitálový rozpočet v roku 2008 ako vyrovnaný alebo prebytkový, kapitálový rozpočet sa mohol zostaviť ako schodkový, ak tento schodok bolo možné kryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo, ak by bol schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet Upravený bežný rozpočet za rok 2008 prebytok ,00 SK ,69 Upravený kapitálový rozpočet za rok 2008 schodok ,00 SK ,18 Upravený rozpočet za rok 2008 schodok ,- SK ,49 107

109 Skutočnosť Bežný rozpočet za rok 2008 prebytok ,65 SK ,74 Kapitálový rozpočet za rok 2008 schodok ,10 SK ,99 Rozpočet za rok 2008 schodok ,45 Sk ,25 Schodok rozpočtu NSK zistený podľa 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien vo výške ,45 Sk t. j ,25 bol v plnom rozsahu vykrytý v priebehu rozpočtového roka 2008 prevody prostriedkov z rezervného fondu, zostatkami prostriedkov z predchádzajúcich rokov a z návratných zdrojov financovania. Súčasťou rozpočtu NSK podľa 10 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov NSK a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu vyššieho územného celku. Rozpočet Príjmové finančné operácie za rok ,- Sk, t. j ,49 Výdavkové finančné operácie za rok ,- Sk, t. j ,38 Rozdiel ,- SK, t. j ,57 Skutočnosť Príjmové finančné operácie za rok ,91 Sk, t. j ,49 Výdavkové finančné operácie za rok ,00 Sk, t. j ,38 Rozdiel ,91 Sk, t. j ,57 Zostatok príjmových finančných operácií za rok ,91 Sk, t. j ,57 sa použil na vyrovnanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške ,45 Sk, t. j ,25 Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2008 po vyrovnaní schodku rozpočtu NSK ,46 Sk, t. j ,13 Po zaúčtovaní všetkých príjmov a výdavkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sa uskutočnilo zúčtovanie so štátnym rozpočtom: (v Sk) 1) s KŠÚ Nitra poskytnutá čiastka čerpanie _rozdiel BV normatívne Finančné prostriedky presun z r , ,77 0,00 BV normatívne finančné prostriedky , , ,14 BV nenormatívne finančné prostriedky , , ,00 BV na financovanie spoloč. škol. úradu presun z r , ,00 0,00 Kapitálové výdavky presun z r , ,00 0,00 Kapitálové výdavky , ,00 235,00 108

110 Nevyčerpané finančné prostriedky normatívne vo výške ,14 Sk budú použité do a normatívne finančné prostriedky vo výške ,- Sk boli vrátené do štátneho rozpočtu Nevyčerpané finančné prostriedky - nenormatívne (rozvojové projekty) vo výške ,- Sk budú použité do a v čiastke 1 020,- Sk boli vrátené poskytovateľovi (KŠÚ v Nitre) dňa ) s Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny v Nitre poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky , ,70 0,00 Finančné prostriedky na bežné výdavky boli v plnej výške vyčerpané do ) s MPSVaR SR poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky - tábory , ,00 5,00 bežné výdavky - lotérie ,00 0, ,00 kapitálové výdavky - lotérie ,00 0, ,00 Nedočerpané finančné prostriedky z dotácie ( ,- Sk) na výchovno-rekreačné tábory vo výške 5,- Sk podľa usmernenia MPSVaR SR (celková suma nepresiahla 100,- Sk) zostávajú NSK. V zmysle výnosu MPSVaR SR č.29775/2007-ii/1 boli NSK poskytnuté dotácie na bežné výdavky vo výške ,- Sk a kapitálové výdavky vo výške ,- Sk. Tieto dotácie z lotérií neboli do konca roku 2008 vyčerpané a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy budú postupne čerpané v roku ) s MŠ SR poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky , ,00 0,00 Finančné prostriedky na bežné výdavky boli v plnej výške vyčerpané do ) s MK SR poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky , ,40 137,00 kapitálové výdavky , ,00 0,00 Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie (kultúrne poukazy) vo výške 137,- Sk boli vrátené poskytovateľovi dňa Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli v plnej výške vyčerpané do ) Úrad vlády SR poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky , ,00 0,00 kapitálové výdavky , ,00 0,00 Finančné prostriedky na bežné výdavky a kapitálové výdavky boli v plnej výške vyčerpané do Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom: ,00 Sk nevyčerpané finančné prostriedky normatívne z KŠÚ ,18 Sk nevyčerpané finančné prostriedky normatívne z KŠÚ ,00 Sk nevyčerpané finančné prostriedky nenormatívne z KŠÚ 109

111 - 730,00 Sk nevyčerpané finančné prostriedky nenormatívne z KŠÚ ,00 Sk nevyčerpané finančné prostriedky na BV z MPSVa R SR ,00 Sk nevyčerpané finančné prostriedky na KV z MPSVa R SR - 137,00 Sk nevyčerpané finančné prostriedky na BV z MK SR Spolu ,18 Sk zúčtovanie so štátnym rozpočtom Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2008 po vyrovnaní schodku rozpočtu NSK a po vylúčení nevyčerpaných účelovo poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu predstavuje ,28 Sk, t. j ,31 V zmysle 15 odst. 1 c) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien zostatok príjmových finančných operácií za rok 2008 vo výške ,28, t. j ,31 je zdrojom rezervného fondu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 110

112 4. Majetok NSK k Dlhodobý majetok NSK Organizácie Majetok k Majetok k Príspevkové organizácie , ,96 Rozpočtové organizácie , ,96 Úrad NSK , ,99 SPOLU , ,91 Majetok NSK, ktorý pozostáva z majetku evidovaného na Úrade NSK, v správe príspevkových a rozpočtových organizácií je v obstarávacích cenách vo výške ,91 SK vrátane účtu 042 k , z toho: Neobežný majetok K v Sk Softvér , Drobný dlh.nehm.majetok , Ostatný dlh.nehm.majetok , Stavby , Samostatne HV a súbory HV , Dopravné prostriedky , Pestov.celky trvalých porastov , Základné stádo a ťažné zvieratá , Drobný dlhodobý hmotný maj , Ostatný dlhodobý hmotný maj , Pozemky , Umelecké diela a zbierky , Predmety z drahých kovov , Obstaranie DNHM , Obstaranie DHM , Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok evidovaný Úradom NSK Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja evidoval k dlhodobý majetok v obstarávacích cenách v hodnote ,52 Sk. Do výhradného vlastníctva prešiel majetok zo zrušeného Školského hospodárstva, o ktorom bolo uznesením č. 216/2008 z 34. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa rozhodnuté, že bude vedený v evidencii Úradu NSK. Ostatné prírastky a úbytky majetku boli zaznamenané na základe obstarania kúpou alebo vyradenia predajom. Taktiež došlo k pohybu majetku na základe prevodu správy a likvidáciou tak, ako je popisne uvedené nižšie: Pohyby hmotného a nehmotného majetku evidovaného Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja: Prírastky od do : Software Obstaranie softvéru kúpou v počte 11 ks v celkovej hodnote ,20 Sk pre ÚNSK a Forlife n. o. Tieto softvéry sú vo vlastníctve NSK a v evidencii Úradu NSK. Budovy a stavby Prírastky budov a stavieb v celkovej hodnote ,30 Sk. 111

113 Z toho bezodplatným nadobudnutím zo Školského hospodárstva Topoľčany v hodnote ,74 Sk. Rekonštrukcie boli realizované na nasledovných budovách a stavbách: - budova Nemocnice s Poliklinikou, Levice, n. o. v hodnote ,14 Sk, - budova Polikliniky v Štúrove v hodnote ,53 Sk. Ďalej boli zrekonštruované budovy a stavby OvZP NSK v celkovej hodnote ,25 Sk. Všetky vykonané rekonštrukcie sú k v evidencii Úradu NSK. V roku 2008 boli zabezpečené prostredníctvom RSUC opravy, stavebné úpravy a rekonštrukcie cestnej siete v hodnote ,73 Sk, čím sa o uvedenú sumu zvýšila hodnota majetku ÚNSK. Dopravné prostriedky Do evidencie Úradu NSK bezodplatne prešli motorové vozidlá zo zrušeného Školského hospodárstva Topoľčany v sume ,- Sk. Úrad NSK obstaral kúpou motorové vozidlá pre potreby RSUC na zabezpečovanie opráv a údržby ciest v sume ,- Sk. Na plnenie úloh a plynulú činnosť OvZP boli kúpou obstarané motorové vozidlá v sume ,80 Sk a pre potreby Úradu NSK v sume ,- Sk. Týmto obstaraním motorových vozidiel pre OvZP a ÚNSK bola zvýšená hodnota majetku Úradu NSK k o ,80 Sk. V rámci technického zhodnotenia bol v Nemocnici Topoľčany n. o. zrekonštruovaný lôžkový výťah v sume ,- Sk. Stroje, prístroje a zariadenia Celkové prírastky strojov, prístrojov a zariadení k v evidencii Úradu NSK boli v sume ,82 Sk. Zo zrušeného Školského hospodárstva Topoľčany prešlo bezodplatne do evidencie majetku Úradu NSK strojné zariadenie a prístroje v hodnote ,42 Sk. Na zlepšenie prevádzky RSUC Nové Zámky bolo kúpou obstarané zametacie zariadenie a štiepkovač konárov v hodnote ,- Sk. Pre Forlife n. o. bola zaobstaraná výpočtová technika s príslušenstvom v celkovej hodnote ,60 Sk a prevádzkové serveri v hodnote ,50 Sk. Organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK boli na zabezpečenie činnosti kúpou obstarané prístroje a zariadenia v hodnote ,30 Sk. Pre potreby Úradu NSK boli kúpou obstarané tri snímače dochádzky v hodnote ,- Sk a výpočtová technika v hodnote ,- Sk. Všetok majetok obstaraný kúpou je k v evidencii Úradu NSK. Základné stádo Zrušením Školského hospodárstva Topoľčany do evidencie ÚNSK prešlo bezodplatne základné stádo (dojnice) v celkovom počte 4 ks a v hodnote ,75 Sk. Pestovateľské celky Zrušením Školského hospodárstva Topoľčany do evidencie ÚNSK prešiel bezodplatne ovocný sad v hodnote ,95 Sk. Pozemky Prírastky pozemkov v evidencii majetku na ÚNSK boli v celkovej hodnote ,96 Sk. Zámennou zmluvou s mestom Komárno sme nadobudli pozemok v hodnote ,96 Sk. 112

114 Kúpnou zmluvou s obcou Cabaj - Čápor sme nadobudli pozemky v hodnote 2,- Sk. Úbytky od do : Softvare Na základe rozhodnutia predsedu NSK a na základe návrhu vyraďovacej komisie ÚNSK bol vyradený a následne zlikvidovaný softvér v celkovej hodnote ,- Sk, ktorý bol zastaraný a morálne opotrebovaný. Budovy a stavby Zníženie hodnoty budov a stavieb v evidencii ÚNSK k bolo z nasledovných dôvodov: - na základe kúpnej zmluvy došlo k odpredaju budov v areáli NsP Levice n. o. v hodnote ,- Sk, - na základe kúpnej zmluvy z Národnou diaľničnou spoločnosťou bol odpredaný most nadjazd na ceste I/51 v hodnote ,00 Sk. V zmysle uznesenia Zastupiteľstva NSK č. 153/2007 a Zámennej zmluvy s mestom Topoľčany došlo prevodom na základe právnych predpisov k úbytku budovy Polikliniky II/LŠÚ v hodnote ,40 Sk. Stroje, prístroje a zariadenia Na základe rozhodnutia predsedu NSK a na základe návrhu vyraďovacej komisie ÚNSK bol zlikvidovaný neupotrebiteľný majetok vo Forlife n. o., Všeobecná nemocnica Komárno a Nemocnica Topoľčany n. o. - stroje, prístroje a zariadenia v celkovej hodnote ,67 Sk. Tento majetok bol poškodený v takom rozsahu, že nemohol slúžiť svojmu pôvodnému účelu a určeniu. Hlavné položky zlikvidovaného majetku tvorili nefunkčné a opotrebované pracie stroje, žehliace lisy, stroje na sušenie prádla, prístroj RTG, analyzátor biochemický a hematologický, koagulometer automatický, operačné stoly, rtg prístroje pojazdné, ultrazvukový prístroj, mikroskopy, zastaraná výpočtová technika, odstredivky, diatermie, mikroskopy, fakoemulzifikačný prístroj a kardiomonitory. V RSUC boli vyradené a následne zlikvidované strojné zariadenia a výpočtová technika v hodnote ,55 Sk. Školám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK bol protokolárne zverený do správy hnuteľný majetok v hodnote , - Sk. Domovom sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK bol protokolárne zverený do správy hnuteľný majetok v hodnote ,40 Sk. Motorové vozidlá Do správy SPoŠ Levice boli protokolárne zverené 3 traktory, čo znamená úbytok v evidencii majetku ÚNSK v hodnote ,- Sk, pričom sa zvýšila hodnota majetku SPoŠ Levice. Na základe rozhodnutia predsedu NSK a na základe návrhu vyraďovacej komisie ÚNSK boli vyradené a následne fyzicky zlikvidované motorové vozidlá, ktoré boli zastaralé, skorodované a neopraviteľné v celkovej hodnote ,60 Sk. Základné stádo Na základe kúpnej zmluvy došlo k úbytku dojníc v evidencii Úradu NSK k v celkovej sume ,20 Sk. Pozemky Do správy Jókaiho Divadlo v Komárne boli protokolárne zverené dva pozemky, čo znamená úbytok v evidencii majetku Úradu NSK v hodnote ,96 Sk, pričom sa zvýšila hodnota majetku Jókaiho Divadla v Komárne. Na základe zámennej zmluvy s mestom Topoľčany bola znížená hodnota pozemkov evidovaných na Úrade NSK o ,- Sk. 113

115 V areáli Nemocnice s poliklinikou Levice n. o. boli na základe kúpnej zmluvy odpredané pozemky v hodnote ,- Sk. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja eviduje k nehmotný a hmotný majetok v obstarávacích cenách v celkovej hodnote ,83 Sk a obstaranie dlhodobého hmotného majetku účet 042 k vo výške ,16 Sk. A) Dlhodobý nehmotný majetok a) POHYB OBSTARÁVACÍCH CIEN Názov majetku Účet ZS k Prírastky Úbytky KZ k Nehm. výsled. výsk Softvér , , , ,82 Oceniteľné práva Drobný DNM Ostatný DNM Spolu , , , ,82 b) POHYB OPRÁVOK Názov majetku Účet ZS k Prírastky Úbytky KZ k Oprávkyk neh. výs. v Oprávky k softvéru , , , ,07 Oprávky k ocen. pr Oprávky k dr. DNM Oprávky k ost. DNM Spolu , , , ,07 B) Dlhodobý hmotný majetok a) POHYB OBSTARÁVACÍCH CIEN Názov majetku Účet ZS k Prírastky Úbytky KZ k Stavby , , , ,97 Stroje, prístr. a zar , , , ,39 Dopravné prostried , , , ,00 Pest.celky trv. poras , , ,95 Základné stádo a zv , , , ,31 Drobný DHM , ,39 Ostatný DHM Pozemky , , , ,00 Umel. diela a zbierky , ,00 Pred. z drahých kov Spolu , , , ,01 114

116 b) POHYB OPRÁVOK Názov majetku Účet ZS k Prírastky Úbytky KZ k Oprávky k stavbám , , , ,93 Oprávky k strojom, prístr. a zariad. Oprávky k doprav. prostriedkom Oprávky k pest. celkom trv. porastov Oprávky k základ. stádu a ťažným zv. Oprávky k drobnému dlhodob. majetku Oprávky k ostat. dlhodob. majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , Spolu , , , ,56 Účet 061 Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe k Názov ovládanej osoby % podiel NSK IČO Výška vkladu v SKK Regionálna správa a údržba ciest Komárno a. s. 100 % ,00 Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a. s. 100 % ,00 Regionálna správa a údržba ciest N. Zámky a. s. 100 % ,00 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 100 % ,00 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 100 % ,00 ENERGO-SK a. s. 100 % ,00 NISAK akciová spoločnosť 100 % ,00 Spolu ,00 Spolu po odpočítaní opravných položiek ,00 Účet Ostatný dlhodobý finančný majetok k Názov emitenta IČO ISIN/druh CP Menovitá hodnota % podiel z emisie Počet CP Výška vkladu v SKK AGROZDRAV, a. s SK , ,00 AGROPODNIK Nitra, a. s SK , ,00 AGROSTAV a. s., Nitra SK , ,00 AGROSTAV a. s SK , ,00 Spolu celkom ,00 115

117 Akcie Číslo Znejúce na meno Nominálna hodnotav SKK BIOMIN-H, a. s., Trnava Nitriansky samosprávny kraj BIOMIN-H, a. s., Trnava Nitriansky samosprávny kraj Slovensk. biologické sl., a. s séria A Nitriansky samosprávny kraj Slovensk. biologické sl., a. s séria A Nitriansky samosprávny kraj Slovensk. biologické sl., a. s séria A Nitriansky samosprávny kraj Slovensk. biologické sl., a. s séria A Nitriansky samosprávny kraj Slovensk. biologické sl., a. s séria A Nitriansky samosprávny kraj Slovensk. biologické sl., a. s séria A Nitriansky samosprávny kraj Slovensk. biologické sl., a. s séria A Nitriansky samosprávny kraj Slovensk. biologické sl., a. s séria A Nitriansky samosprávny kraj Spolu Spolu celkom Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku v tis. Sk Významné položky ostatného DFM AGROZDRAV, a. s. v likvidácii Dudince Hodnota k Hodnota Poznámky , ,00 63 akcií po 1 000,- Sk AGROPODNIK, a.s., Nitra , ,00 41 akcií po ,- Sk AGROSTAV, a.s., Nitra , ,00 33 akcií po 6 000,- Sk AGROSTAV, a.s., Topoľčany , ,00 43 akcií po ,- Sk BIOMIN-H, a. s., Trnava , ,00 2 ks cenné papiere po ,- Sk Slovenské biologické služby, a. s., Banská Bystrica 8 000, ,00 8 ks cenné papiere po 1 000,- Sk 116

118 5. Projekty financované zo zdrojov EÚ V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad projektov, financovaných z prostriedkov EÚ,ŠR a spolufinancovaných vo výške 5 % z rozpočtu NSK. Kód projektu PRJ I OPZI-32A-NR PRJ I OPZI-32A-NR PRJ I0009 PRJ I00011 PRJ N0010 PRJ N0015 Názov projektu Tvorba a zavedenie KNIS v Šali Tvorba a zavedenie KNIS v Komárne Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Levice Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Štúrovo Zmeny a doplnky ÚPN VÚC NK č. 2 Dopracovanie strategického dokumentu územného rozvoja NSK Územný generel dopravy NSK ako prehlbujúci územnoplánovací podklad pre ÚP Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja Náklady celkom v Sk Poukázané prostriedky v Sk na účet NSK r Spolufinancovanie NSK Neoprávnené náklady v Sk (v Sk) Pohľadávka voči platobnej jednotke (očak. príjem r. 2009) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PRJ N0013 DONAUREGION , , , ,76 PRJ N0016 PRJ N0021 PRJ N0020 Ďaľším vzdelávaním k zlepšeniu adaptability zamestnancov NSK, 2006/3.2/01/147 * Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov Realizácia prestavby vybraných energetických zariadení na obnoviteľný zdroj energie - Nórsky mechanizmus , , , , , , , , , , Celkom , , , , ,46 117

119 5.1 Projekty financované zo štrukturálnych fondov PRJ_I0006 Tvorba a zavedenie komplexného informačného systému zdravotníckeho zariadenia v Šali 2005-OPZI-32A-NR-0103 Cieľom projektu je vylepšenie informačných a komunikačných zariadení v objektoch vo vlastníctve NSK a taktiež zabezpečenie ľahkej dostupnosti moderných informačných technológií pre personál nemocnice, teda pre zamestnancov Forlife, n. o. V konečnom dôsledku sa jedná o zlepšenie poskytovaných služieb obyvateľom regiónu. Projekt bol realizovaný od 07/2006 do 09/2008. Projekt bol financovaný formou refundácie prostredníctvom ERDF (75 %), štátneho rozpočtu SR (20 %) a spolufinancovanie NSK bolo vo výške 5 %. Skutočne vynaložené náklady v roku 2008: ,67 Sk Na základe predložených žiadostí o platbu bolo poukázané riadiacim orgánom na účet NSK: ,99 Sk Neoprávnené výdavky, ktoré neboli poukázané riadiacim orgánom na účet NSK: ,63 SK (v zdravotníckom zariadení v čase kontroly RO neboli funkčné všetky systémy) PRJ_I0008 Tvorba a zavedenie komplexného informačného systému zdravotníckeho zariadenia v Komárne 2005-OPZI-32A-NR-0104 Cieľom projektu je vylepšenie informačných a komunikačných zariadení v objektoch vo vlastníctve NSK a taktiež zabezpečenie ľahkej dostupnosti moderných informačných technológií pre personál nemocnice, teda pre zamestnancov Forlife, n. o. V konečnom dôsledku sa jedná o zlepšenie poskytovaných služieb obyvateľom regiónu. Projekt bol realizovaný od 07/2006 do 09/2008. Projekt bol financovaný formou refundácie prostredníctvom ERDF (75 %), štátneho rozpočtu SR (20 %) a spolufinancovanie NSK bolo vo výške 5 %. Skutočne vynaložené náklady v roku 2008: ,67 Sk Na základe predložených žiadostí o platbu bolo poukázané riadiacim orgánom na účet NSK: ,74 Sk Hlavným prínosom oboch projektov, ktoré sú spolufinancované zo štrukturálnych fondov prostredníctvom OPZI opatrenie 3.2, je skvalitnenie poskytovania zdravotníckych služieb v našich zariadeniach a to zavedením elektronického systému a prepojenia jednotlivých pracovísk nemocnice. Realizáciou aktivít projektu boli naplnené špecifické ciele projektu, ktoré predstavovali predovšetkým vylepšenie existujúcich informačných a komunikačných zariadení pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorým je Forlife, n. o., za účelom zabezpečenia lacného a plynulého prístupu k informáciám, informačným technológiám a službám, zefektívnenie prevádzky zdravotníckeho zariadenia a skvalitňovanie ňou poskytovaných služieb a tiež zabezpečenie ľahkej dostupnosti moderných informačných technológií pre personál nemocnice a tým zlepšenie ich pracovných podmienok a kvality života. Oba projekty sú v súčasnosti fyzicky aj finančne ukončené. Vykonanou kontrolou na mieste Riadiaci orgán potvrdil oprávnenosť výdavkov u projektu KNIS Komárno v plnej výške, u projektu KNIS Šaľa v obmedzenej výške, nakoľko nebola sprevádzkovaná výpočtová technika v úplnom počte. PRJ_I0009 Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Levice Cieľom projektu bolo vybudovanie dvoch nových chirurgických operačných sál a to rekonštrukciou existujúceho odborného pracoviska JIS na 1. poschodí na chirurgické operačné sály. 118

120 Projekt bol realizovaný od do Projekt bol financovaný formou predfinancovania prostredníctvom ERDF (75 %), štátneho rozpočtu SR (20 %) a spolufinancovanie NSK bolo vo výške 5 %. Skutočne vynaložené náklady v roku 2008: ,53 SK Na základe predložených žiadostí o platbu bolo poukázané riadiacim orgánom na účet NSK ,01 SK. Neoprávnené výdavky, ktoré neboli riadiacim orgánom poukázané na účet ÚNSK: ,56 SK (korekcie faktúr). Dobudovaním dvoch nových operačných sál sa v plnej miere nahradili už nevyhovujúce zákrokové sály decentrálne umiestnené na 1. poschodí v budove Polikliniky. Vybudovaním dvoch operačných sál priamo v Internom lôžkovom pavilóne sa zároveň podstatne zlepšila dostupnosť pacientov i personálu bez nároku na prekonávanie väčších vzdialeností, znížilo sa riziko prenosu nákaz, zlepšil sa celkový komfort väzby na objekt širších komplementov, v ktorom sa nachádzajú pracoviská dôležitých diagnostických a liečebných prevádzok a oddelenie centrálnej sterilizácie. Nezanedbateľným faktom je, že v lôžkovom pavilóne sa nachádza aj oddelenie ARO a urgentný príjem pacientov. Toto umiestnenie vytvára dobrú väzbu a možnosti na rýchle chirurgické zákroky v rámci naliehavých prípadov. PRJ_I0011 Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Štúrovo Cieľom projektu bolo zlepšenie životných podmienok občanov regiónu v oblasti občianskej infraštruktúry zabezpečením vyššej úrovne poskytovania zdravotníckej starostlivosti a služieb vytváraním predpokladov pre zlepšenie zdravia a kvality obyvateľstva, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre všetkých užívateľov zdravotníckeho zariadenia. Projekt bol realizovaný od do Projekt bol financovaný formou predfinancovania prostredníctvom ERDF (75 %), štátneho rozpočtu SR (20 %) a spolufinancovanie NSK bolo vo výške 5 %. Skutočne vynaložené náklady v roku 2008: ,91 SK Na základe predložených žiadostí o platbu bolo poukázané riadiacim orgánom na účet NSK ,32 SK. Neoprávnené výdavky, ktoré neboli riadiacim orgánom poukázané na účet ÚNSK: ,10 SK (korekcie faktúr). Realizáciou projektu boli vytvorené podmienky pre prístup ku zdravotníckej starostlivosti a k službám aj handicapovaným deťom, občanom, rómskej komunite, menšinám či sociálne slabším vrstvám spoločnosti. Realizácia projektu ako súčasť budovania sociálnej infraštruktúry podporila zvyšovanie kvality života a integráciu znevýhodnených (marginalizovaných) skupín do spoločenského a hospodárskeho života. Ide o zabezpečenie starostlivosti o zdravie aj tých ľudí, ktorých finančná, sociálna, rodinná situácia či iné dôvody obmedzujú možnosti. Chceme im pomáhať aspoň pri zabezpečovaní minimálnej starostlivosti o fyzické a psychické zdravie. Len za splnenia spomínaných predpokladov sa môžu začleniť do normálneho života, môžu rozvíjať, ukázať kvality a stať sa riadnym občanom spoločnosti. PRJ_N0010 Zmeny a doplnky ÚPN VÚC NK č. 2 - Dopracovanie strategického dokumentu územného rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja Zmeny a doplnky Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja č. 2 Cieľom realizovaného projektu je podpora vyváženého regionálneho rozvoja a rast konkurencieschopnosti regiónov. Výstupom projektu je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá rieši a navrhuje smery priestorového rozvoja regiónu v záujme udržania a rozvoja životných podmienok obyvateľov. 119

121 Projekt bol realizovaný od 28. apríla 2006 do decembra Projekt bol financovaný formou predfinancovania prostredníctvom ERDF ,40 Sk (75 %), štátneho rozpočtu SR ,50 Sk (20 %) a spolufinancovanie NSK bolo vo výške ,60 Sk (5 %). Skutočne vynaložené náklady v roku 2008: 0 Sk Na základe predložených žiadostí o platbu bolo poukázané riadiacim orgánom na účet NSK ,90 Sk Spracovateľom dokumentácie je AUREX, spol. s. r. o. Bratislava. V novembri 2007 bola firmou Aurex odovzdaná hotová územnoplánovacia dokumentácia a v januári 2008 bola Zastupiteľstvom NSK schválená a vyhlásená záväzná časť ZaD č. 2 ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja. PRJ_N0013 DONAUREGIONEN Cieľom projektu bolo vytvoriť formou účelovo orientovaných územnoplánovacích podkladov koncept priestorového usporiadania podunajského priestoru a zhodnotiť potenciálne možnosti sociálno-ekonomického rozvoja podunajských regiónov v širších interregionálnych súvislostiach. Čiastkové ciele projektu boli: 1. vytvoriť predpoklady pre optimalizáciu územno-technických, sociálno-ekonomických a environmentálnych vzťahov územných jednotiek pozdĺž rieky Dunaj. 2. vytvoriť predpoklady pre vznik takého útvaru prepájajúceho územia naprieč Európou, ktorý bude pôsobiť ako stabilizátor vyrovnávaním regionálnych disparít v jednotlivých členských krajinách nielen v územno-technickej, ale aj v sociálno-ekonomickej oblasti. 3. vytvoriť vrcholovú informačnú bázu, o ktorú sa budú opierať orgány verejnej správy v podunajskom priestore pri koncipovaní vlastných zámerov, regionálnych plánov a programov. 4. vytvoriť podmienky k poradenskej činnosti pri lokalizácii zámerov potencionálnych investorov, ako i možnosť poskytovania informácií pre bankové a finančné inštitúcie o predpokladoch a podmienkach ich účasti pri financovaní konkrétnych zámerov (napr. pri výstavbe infraštruktúry, podpory rozvoja výrobných aktivít, cestovného ruchu, bývania a pod.). Projekt bol realizovaný od do Projekt bol financovaný formou refundácie prostredníctvom ERDF ,45 Sk (75 %), štátneho rozpočtu SR ,92 Sk (20 %) a spolufinancovanie NSK bolo vo výške ,20 Sk (5 %). Skutočne vynaložené náklady v roku 2008: ,766,- v Sk Na základe predložených žiadostí o platbu bolo poukázané riadiacim orgánom na účet NSK ,70 Sk Prínos, čo bolo dosiahnuté: 1. Vytvorený územnoplánovací podklad pre podporu medziregionálnej koordinácie usporiadania územia podunajského priestoru, ktorý bude následne slúžiť ako referenčný dokument pre aktualizáciu a koordináciu regionálnych rozvojových plánov zúčastnených regiónov. 2. Aktualizovaný a posilnený informačný a metainformačný systém priestorového plánovania podunajských krajín (INFORM-ARGE), ktorý bude ďalej slúžiť ako nástroj pre zabezpečenie vzájomnej informovanosti o plánových aktivitách regiónov po ukončení projektu. 3. Založené partnerstvo pre poskytovanie poradenských činností v oblasti priestorového plánovania v podunajskom priestore, ktoré bude ďalej slúžiť ako nástroj pre 120

122 zabezpečenie koordinácie investičných aktivít a propagáciu kvalít tohto medziregionálneho priestoru v celoeurópskom a celosvetovom meradle. V roku 2008 bol projekt úspešne ukončený, v súčasnosti ešte prebiehajú refundácie 3 a 4 platby. PRJ_N0015 Územný generel dopravy NSK ako prehlbujúci územnoplánovací podklad pre Územný plán Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja Cieľom realizovaného projektu bolo vytvorenie podmienok postupného zlepšovania dopravnej infraštruktúry, a v tej súvislosti aj zlepšenie podmienok pre zabezpečenie rovnomerného vývoja mikroregiónov regiónu, ich hospodárskeho rozvoja a stabilizácie obyvateľov v mikroregiónoch. V dôsledku toho sa vytvoria aj dobré predpoklady zvyšovania konkurencieschopnosti celého regiónu. Projekt bol realizovaný od do Projekt bol financovaný formou refundácie prostredníctvom ERDF ,00 Sk (75 %), štátneho rozpočtu SR ,00 Sk (20 %) a spolufinancovanie NSK bolo vo výške ,00 Sk (5 %). Skutočne vynaložené náklady v roku 2008: ,00 v Sk Na základe predložených žiadostí o platbu bolo poukázané riadiacim orgánom na účet NSK: ,00 v Sk Ku dňu boli ukončené všetky aktivity projektu "Územný generel dopravy NSK ako prehlbujúci územnoplánovací podklad pre Územný plán Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja". Realizácia projektu bola zabezpečovaná oddelením územného plánovania Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výsledkom projektu je dokumentácia, ktorá hodnotí cestnú sieť a odporúča priority a dôležitosti pre optimalizáciu rozvoja dopravnej infraštruktúry Nitrianskeho kraja v záujme vytvárania synergie pre sídelný a hospodársky rozvoj kraja. PRJ_N0016 Ďalším vzdelávaním k zlepšeniu adaptability zamestnancov NSK, 2006/3.2/01/147 Hlavným cieľom je zvýšenie kvality administratívnych kapacít zamestnancov so zreteľom na potreby zamestnávateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja. Špecifickým cieľom projektu je posilnenie kvality ľudského potenciálu organizácie vhodne orientovaným odborným vzdelávaním a prípravou na rozvoj kľúčových kompetencií, vrátane vedomostí a zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií. Projekt bol realizovaný od 11/ /2008. Projekt bol financovaný formou refundácie prostredníctvom ESF ,00 Sk (75 %), štátneho rozpočtu SR ,00 Sk (20 %) a spolufinancovanie NSK bolo vo výške ,00 Sk (5 %). Rozpočtový náklad ,00 Sk Skutočne vynaložené náklady v roku 2008: ,00 Sk Na základe predložených žiadostí o platbu bolo poukázané riadiacim orgánom na účet NSK v roku ,80 Sk Do vzdelávania ECDL bolo zaradených 160 zamestnancov, z ktorých sa vzdelávania zúčastnilo 157. Index bol vydaný 157 zamestnancom. Na testoch zo všetkých modulov sa zúčastnilo 143 zamestnancov, z ktorých 133 získalo certifikát ECDL Štart. Zo 14 zamestnancov, ktorí neabsolvovali všetky testy 2 skončili pracovný pomer v priebehu vzdelávania. Do vzdelávania Manažérske zručnosti bolo zaradených 30 vedúcich zamestnancov zamestnávateľa. Vzdelávanie prebiehalo v mesiacoch máj júl 2008 a zúčastnilo sa ho všetkých 30 zamestnancov, ktorí získali osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. Vzdelávanie EPM prebiehalo v mesiacoch júl september Do vzdelávania bolo zaradených 120 zamestnancov, z ktorých sa 113 zamestnancov aktívne 121

123 zúčastňovalo vzdelávacích aktivít. Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu získalo 113 zamestnancov. PRJ_N0019 Implementácia programu susedstva MR-SR-UK TA 2007 Cieľom tohto projektu technickej asistencie bolo zvyšovať informovanosť o programe, riadenie jednotlivých fáz projektového cyklu, vzhľadom na efektívnu implementáciu Programu susedstva Maďarsko - Slovensko - Ukrajina na úrovni sprostredkovateľských orgánov v rokoch 2005 až Projekt bol realizovaný od do Projekt bol financovaný formou refundácie prostredníctvom ERDF (75 %), štátneho rozpočtu SR (20 %) a spolufinancovanie NSK bolo vo výške 5 %. Rozpočtový náklad Sk Skutočne vynaložené náklady v roku 2008: ,-v Sk Na základe predložených žiadostí o platbu bolo v roku 2008 poukázané riadiacim orgánom na účet NSK: ,- v Sk Prínosom projektu bolo zabezpečenie a posilnenie inštitucionálnej implementácie Programu susedstva. Počas realizácie projektu sa uskutočnili nasledovné aktivity: - informačná a poradenská činnosť telefonické a osobné konzultácie s potenciálnymi žiadateľmi, - zasadnutie Spoločného riadiaceho výboru - výber najúspešnejších projektov - informačná a poradenská činnosť osobné a telefonické konzultácie s úspešnými žiadateľmi - informácia úspešných žiadateľov - školenie o vyplnení príslušných dokumentov Monitorovacia správa, Žiadosť o platbu, Záverečná správa, Priebežná správa - vedenie štatistickej agendy - vypracovanie prehľadu schválených žiadostí PRJ_N0021 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov Hlavným cieľom pilotného projektu bolo podporiť budovanie odborných ľudských zdrojov pôsobiacich v zdravotníctve v Nitrianskom samosprávnom kraji v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva. Projekt bol implementovaný od do Celkový rozpočtový náklad predstavoval ,90 SK z toho 5 % spolufinancovanie NSK je ,95,- Sk. Skutočne vynaložené náklady v roku 2008 predstavujú ,60,- Sk z toho 5 % spolufinancovanie je ,13,- Sk. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o časovo krátko implementovaný projekt koncom roka 2008 žiadosť o platbu je v štádiu spracovania. Projekt bol v plnej výške financovaný Nitrianskym samosprávnym krajom. Financovanie z Európskeho sociálneho fondu je realizované systémom refundácie vo výške 95 % oprávnených výdavkov. Tieto finančné prostriedky budú príjmom rozpočtu NSK v roku Prínosom tohto pilotného projektu, ale aj ďalšieho, naň nadväzujúceho v rámci Operačného programu vzdelávanie do ktorého sa NSK zapojil (k bola podaná už žiadosť o NFP na OPV) je príspevok k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, podporovaním a rozvíjaním ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, podporovaním celoživotného vzdelávania a prepojením potreby miestneho a regionálneho 122

124 trhu práce so zamestnávateľmi, profesijnými združeniami a príslušnými zdravotníckymi komorami. 5.2 Projekty financované z Nórskeho finančného mechanizmu PRJ_N0020 Realizácia prestavby vybraných energetických zariadení na obnoviteľný zdroj energie, EHP-VTS Cieľom realizovaného projektu je spracovanie analýzy stavu energetických zariadení v Nitrianskom kraji, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a energetický audit vybraných zariadení. Projekt bol realizovaný od 04/2008 do 01/2009. Projekt bol financovaný formou refundácie prostredníctvom Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Štátny rozpočet SR Rozpočtový náklad: ,98,- Sk, z toho spolufinancovanie NSK ,54,- Sk Skutočne vynaložené náklady v roku 2008: ,00,- Sk Na základe predložených žiadostí o platbu bolo poukázané riadiacim orgánom na účet NSK ,75,- Sk Podprojekt je zameraný na prípravu individuálneho projektu, ktorého cieľom je zníženie environmentálneho zaťaženia životného prostredia na území Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom zníženia podielu emisií v ovzduší z energetických zariadení spaľujúcich tuhé palivo prebudovaním niektorých týchto zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Sociálne zariadenia, ktorých sa podprojekt týka - DD a DSS: Leľa, Lontov, Domadice. Grafické znázornenie podielu jednotlivých projektov na celkovom objeme nákladov na projekty Tvorba a zavedenie KNIS v Šali Náklady celkom v Sk Tvorba a zavedenie KNIS v Komárne Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Levice Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Štúrovo , , , , , , , , , , ,00 Zmeny a doplnky ÚPN VÚC NK č. 2 Dopracovanie strategického dokumentu územného rozvoja NSK Územný generel dopravy NSK ako prehlbujúci územnoplánovací podklad pre ÚP Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja DONAUREGION Ďaľším vzdelávaním k zlepšeniu adaptability zamestnancov NSK, 2006/3.2/01/147 * Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov Realizácia prestavby vybraných energetických zariadení na obnoviteľný zdroj energie -Nórsky mechanizmus Celkom 123

125 Prehľad financovania projektov v roku 2008 podľa podielu jednotlivých zdrojov financovania Realizácia prestavby vybraných energetických zariadení na obnoviteľný zdroj energie -Nórsky mechanizmus Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov Ďaľším vzdelávaním k zlepšeniu adaptability zamestnancov NSK, 2006/3.2/01/147 * DONAUREGION Územný generel dopravy NSK ako prehlbujúci územnoplánovací podklad pre ÚP Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja Zmeny a doplnky ÚPN VÚC NK č. 2 Dopracovanie strategického dokumentu územného rozvoja NSK Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Štúrovo Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Levice Tvorba a zavedenie KNIS v Komárne Tvorba a zavedenie KNIS v Šali Náklady celkom v Sk Poukázané prostriedky v Sk na účet NSK r.2008 Spolufinancovanie NSK Neoprávnené náklady v Sk Pohľadávka voči platobnej jednotke (očak.príjem r.2009) 124

126 6. Záväzky NSK k Nitriansky samosprávny kraj eviduje vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK k záväzky v celkovej výške ,07 Sk. Krátkodobé záväzky sú vo výške ,24 Sk. Dlhodobé záväzky sú vo výške ,83 Sk. Prehľad záväzkov jednotlivých oddielov NSK je uvedený v tabuľke č. 28 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Oddiel 01 Úrad NSK Záväzky - krátkodobé záväzky v celkovej výške ,64 Sk Účet Záväzky z obchodného styku Úradu NSK sú k v lehote splatnosti evidované vo výške ,68 Sk, z toho voči RSÚC sú to záväzky vo výške ,71 Sk za výkon bežných opráv a údržby ciest II. a III. triedy za mesiac december Zostávajúce záväzky sú z neuhradených faktúr za PHM, nájom, energie, ochranu objektov a telekomunikačné služby, za I. etapu prác na vytvorení turistického internetového portálu NSK, vrátane jeho obsahového naplnenia vo výške ,- Sk dodávateľovi Agentúra EPS s. r. o. Nitra a za vypracovanie Štúdie Projektovej prípravy Regionálne turistické kancelárie v Nitrianskom kraji vo výške ,- Sk dodávateľovi Silvia Sóradová, Štitáre. Z investičných záväzkov je najväčší voči MOLDA, stavebná firma, s. r. o., Nové Zámky vo výške ,90 Sk za stavebné práce na akcii Rekonštrukcia a modernizácia DSS Bardoňovo so splatnosťou v mesiaci február 2009 a voči GAM, s. r. o. Nitra vo výške ,- Sk za stavebné práce na akcii Rekonštrukcia a zníženie energetických nárokov budovy KOS, Fatranská 3, Nitra. Účet 324 Prijaté preddavky vo výške 6 368,00 Sk predstavuje vopred prijaté úhrady za nájomné. Účet 326 Nevyfakturované dodávky vo výške ,60 Sk predstavujú nevyfakturované dodávky za PHM. Účet 331 Záväzky voči zamestnancom vo výške ,00 Sk predstavujú záväzky za decembrové mzdy. Účet 336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného zabezpečenia vo výške ,00 Sk, z toho poistné a príspevok do poisťovní za zamestnanca sú v hodnote ,00 Sk a poistné a príspevok do poisťovní za zamestnávat. sú vo výške ,- Sk. Účet 342 Ostatné priame dane sú evidované v hodnote ,00 Sk ako decembrové zdanenie miezd. Účet 379 Iné záväzky sú zaúčtované záväzky v sume ,36 Sk - pozostáva z predpisu odmien poslancov za mesiac december 2008 vo výške ,00 Sk, z predpisu cestovných náhrad poslancom NSK vo výške 1 910,00 Sk, predpis faktúry Diners Club vo výške ,78 Sk, ostatných zrážok vo výške ,00 Sk a mylne poukázaných platieb na účet ÚNSK ,58 Sk sú to platby, ktoré banky neoprávnene odpísali organizáciám z účtu pri nulovaní účtov k vo výške ,58 Sk, tieto musí ÚNSK vrátiť organizáciám a finančné prostriedky vo výške ,- Sk, čo je zložená zábezpeka z verejnej súťaže. - dlhodobé záväzky sú vo výške ,53 Sk Účet Záväzky zo sociálneho fondu - sú vo výške ,53 Sk. - rezervy tvorené v súlade s novou metodikou účtovníctva platnou od sú vo výške ,68 Sk Účet 323 Ostatné krátkodobé rezervy vo výške ,68 Sk, čo tvorí rezerva na doplatok náhrady straty za rok 2008 pre dopravcov Veolia Nitra, a. s. a SAD Nové Zámky vo výške ,- Sk, rezerva na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov vrátane rezervy na sociálne a zdravotné poistenie vo výške ,85 Sk a ďalšie krátkodobé rezervy na odchodné, odstupné, na odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so 125

127 zmenenou pracovnou schopnosťou, na overenie účtovnej závierky auditorkou, na prebiehajúce súdne spory, na nevyfakturovanú výrobu a odvysielanie príspevkov za mesiace 9 12/2008 v TV Zobor, v súhrnnej výške ,83 Sk. - zúčtovanie so subjektmi verejnej správy účtované v súlade s novou metodikou účtovníctva platnou od je vo výške ,87 Sk Účet 357 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC vo výške ,87 Sk, čo predstavujú prijaté a ešte nevyúčtované kapitálové transfery na projekty pre DSS vo výške ,00 Sk a bežné transfery na projekty DSS vo výške ,00 Sk, a tiež nedočerpané bežné transfery zo ŠR pre RO a PO školy vo výške ,87 Sk. Oddiel 01 Správa záväzkov a pohľadávok - Záväzky Organizácia Správa záväzkov a pohľadávok bola zriadená na úhradu záväzkov a vymáhanie pohľadávok pochádzajúcich z činnosti bývalých NsP v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Rozpočtová organizácia vykazuje k záväzky vo výške ,11 Sk. V týchto záväzkoch sú evidované záväzky, ktoré prešli na SZaP z bývalých NsP. Rezervy sú vo výške ,20 Sk, zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa vo výške ,62- Sk. Krátkodobé záväzky sú vo výške ,56 Sk, dlhodobé záväzky sú v celkovej sume ,73 Sk a SZaP ich eviduje na účte Záväzky zo sociálneho fondu. Záväzky vzniknuté z činnosti bývalých NsP, ktoré prešli na SZaP, predstavujú neuhradené dodávky liekov, zdravotnícky materiál, špeciálny zdravotnícky materiál, služby, elektrická energia, vodné, plyn, potraviny, krv a krvné výrobky, ako aj neuhradené odvody do Sociálne poisťovne, poistné ZP; príslušenstvá: penále a úroky z omeškania, trovy konania, súdne poplatky, trovy exekúcií. Prehľad záväzkov organizácie je uvedený v tabuľke č. 29 v Tabuľkovej časti. Pokles záväzkov za obdobie (v tis.sk) Rok Stav záväzkov Pokles v % k , ,00 51,84 % ,00 27,43 % ,00 14,99 % Graf 30: Pokles záväzkov za obdobie (v tis. Sk) 126

128 Oddiel 07 Poliklinika Štúrovo - Záväzky Poliklinika Štúrovo eviduje k záväzky v celkovej sume ,33 Sk, z toho dlhodobé záväzky vo výške ,33 Sk a krátkodobé záväzky predstavujú ,- Sk. Najväčší podiel záväzkov v poliklinike Štúrovo tvoria finančné prostriedky určené pre odvody zdravotných poisťovní, Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni - k boli vo výške ,- Sk. Finančné prostriedky vo výške ,- Sk tvoria záväzky dodávateľom tovaru a služieb. Iné záväzky boli vo výške ,- Sk. Organizácia nevykazuje záväzky po lehote splatnosti. Oddiel 08 Kultúra - Záväzky Rozpočtové organizácie oddielu Kultúra evidujú k záväzky v celkovej výške ,17 Sk, z toho krátkodobé záväzky sú vo výške ,83 Sk a dlhodobé záväzky vo výške ,34 Sk. Najväčšie neuhradené záväzky po lehote splatnosti vykazujú: Staré divadlo v Nitre záväzok vo výške tis. Sk voči firme Centra BO, s. r. o., Štúrova 161, Nitra. V investičnej akcii Rekonštrukcia časti budovy a bezbariérového vstupu bola zo strany Starého divadla v Nitre predložená faktúra pôvodného zhotoviteľa CENTRA BO, s. r. o. v sume tis. Sk s DPH, ktorou boli fakturované realizované práce a dodávky po jednostrannom odstúpení od zmluvy o dielo zo strany Starého divadla v Nitre. Staré divadlo v Nitre z uvedenej faktúry zadržalo vyplatenie dotácie v celkovej sume tis. Sk, ktorá pozostáva z uvedených nárokov a neoprávnene účtovanej sumy: - Titulom uplatnenia nároku na zmluvné pokuty vyplývajúce zo zmluvy o dielo v znení jej dodatkov a rámcovej dohody uzavretých s pôvodným zhotoviteľom (CENTROU BO, s. r. o.) tak, ako boli tieto špecifikované listom zo dňa 9. decembra 2008 v sume 822 tis. Sk. - Titulom neoprávnene účtovanej sumy za obstaranie subdodávky výťahu vo výške presahujúcej obvyklú obstarávateľskú prirážku, v sume 181 tis. Sk. Knižnica J. Szinyeiho Komárno záväzky po lehote splatnosti sú vo výške 141 tis. Sk. Z toho najvyššie záväzky sú voči Le Cheque Dejeuner, BL za stravné lístky vo výške 98 tis. Sk. Príspevkové organizácie odvetia Kultúra evidujú k záväzky v celkovej hodnote ,54 Sk, z toho krátkodobé záväzky predstavujú čiastku ,85 Sk a dlhodobé záväzky sú vo výške ,69 Sk. Oddiel 09 Vzdelávanie - Záväzky Rozpočtové organizácie odvetvia Vzdelávanie evidujú k záväzky v celkovej výške ,98 Sk, z toho krátkodobé záväzky vo výške ,80 Sk a dlhodobé záväzky predstavujú čiastku ,18 Sk. Najväčšie neuhradené záväzky po lehote splatnosti vykazujú: Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa - eviduje záväzky po lehote splatnosti v celkovej sume tis. Sk. Z toho najvyššie záväzky sú vo výške 511 tis. Sk voči SPP Bratislava a voči firme International Boros Tešedíkovo v čiastke 503 tis. Sk za dodávku krmiva (vysoké záväzky za ovos a slamu vznikajú predzásobovaním sa). Organizácia má záväzok voči Mestskému úradu Šaľa za komunálny odpad vo výške 158 tis. Sk. Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra vo výške tis. Sk, z toho voči firme AVAKS Nitra zakúpenie nábytku do rekonštruovaných izieb domova mládeže vo výške tis. Sk. Ostatné záväzky vo výške 458 tis. Sk má organizácia voči ZSE Energia Bratislava. Príspevkové organizácie odvetia Vzdelávanie evidujú k záväzky v celkovej výške ,55 Sk, z toho krátkodobé záväzky sú vo výške ,24 Sk a dlhodobé 127

129 predstavujú čiastku ,31 Sk. Najväčšie neuhradené záväzky po lehote splatnosti vykazujú tieto organizácie: Stredná odborná škola, Kozmálovská cesta 9, Tlmače evidujú záväzky po lehote splatnosti vo výške tis. Sk. Všetky záväzky sa týkajú SES, a. s., Tlmače za teplo a elektrickú energiu za obdobie rokov a Slovenského plynárenského priemyslu za dodávku plynu rok Dlhodobé záväzky vznikli z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, nakoľko normatív na žiaka nevykryl skutočnú potrebu finančných prostriedkov na energie. Organizácia prevádzkuje 2 veľké strediská, t. j. budova školy a dielne praktického vyučovania v SES, a. s., Tlmače. Z mesačných finančných prostriedkov z príspevkov NSK boli uprednostnené platby za elektrickú energiu, vodu, telefón a kúrenie v budove školy. Stredná odborná škola, Ul. 1. mája, Hurbanovo eviduje po lehote splatnosti záväzky vo výške tis. Sk a týkajú sa hlavne energií voči spoločnosti Energo-SK, a. s., Nitra, kde záväzky predstavujú sumu tis. Sk. Vysoká energetická náročnosť znemožnila pokryť náklady v celej výške. Ďalšie záväzky sú voči Sociálnej poisťovni Komárno (poistné) a tieto sú vo výške 302 tis. Sk. Vysoké záväzky organizácie vznikli v dôsledku výpadku vlastnej činnosti z ubytovania cudzích robotníkov. Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble majú záväzky po lehote splatnosti v celkovej sume tis. Sk. Z toho najvyššie sú voči firme Energo Nitra vo výške 518 tis. Sk. Organizácia uhrádza energie v splátkach, ale prísun na energie je nepostačujúci. Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie - Záväzky Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktoré zabezpečujú sociálnu starostlivosť, vykazujú záväzky v celkovej hodnote ,04 Sk. Z toho krátkodobé záväzky sú vo výške ,32. Sk a dlhodobé záväzky predstavujú čiastku ,72 Sk. DSS Kovarce má záväzky po lehote splatnosti vo výške 724 tis. Sk. Najväčší záväzok predstavuje záväzok voči Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Topoľčany vo výške 124 tis. Sk. Organizácia k prechádzala so záväzkami z predchádzajúceho roka vo výške tis. Sk, na ktoré v roku 2008 nedostala finančné prostriedky. DSS Lontov - záväzky po lehote splatnosti vo výške 705 tis. Sk. Z toho najvyššie záväzky sú voči firme ENERGO-SK, a. s. Organizácia má podpísanú zmluvu so spoločnosťou ENERGO- Sk, a. s. na dodávku tepla. V rozpočte roku 2008 boli viazané finančné prostriedky na energie vo výške tis. Sk, ktoré boli aj splnené. Organizácia kôli neschopnosti splácať energie požiadala o navýšenie rozpočtu na rok Požiadavke bude vyhovené v rozpočte na rok O týchto skutočnostiach bola oboznámená aj spoločnosť ENERGO-SK, a. s. Okrem uvedených záväzkov organizácie vykazujú v účtovníctve v súlade s novou metodikou účtovania platnou od : - rezervy tvorené na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov vrátane rezervy na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné krátkodobé rezervy na odchodné, odstupné a na nevyfakturované dodávky a služby. - zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy, ktoré zahŕňa záväzok z budúceho odvodu príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa, ďalej zúčtovanie kapitálového transferu z rozpočtu zriaďovateľa a zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy. 128

130 7. Pohľadávky NSK k Nitriansky samosprávny kraj eviduje vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK k pohľadávky v celkovej výške ,35 Sk. Z toho krátkodobé pohľadávky predstavujú čiastku ,15 Sk a dlhodobé sú vo výške ,20 Sk. Prehľad pohľadávok jednotlivých oddielov NSK je uvedený v tabuľke č. 30 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Oddiel 01 Úrad NSK Pohľadávky Názov firmy, voči ktorej si Vaša organizácia uplatňuje pohľadávku AGRO Géňa s.r.o. - delimit. ŠH Levice AGROUNION spol. s.r.o. - delimit. ŠH Zlaté Morvace Bitúnok JAJCAJ - delimit. ŠH Zlaté Moravce Borovička Jozef - delimit. ŠH Zlaté Moravce Borovička Jozef - delimit. ŠH Zlaté Moravce Borovička Jozef - delimit. ŠH Zlaté Moravce Borovička Jozef - delimit. ŠH Zlaté Moravce Tóth Jozef - delimit. ŠH Zlaté Moravce SPV INŠTALY- pohľ. voči nástup. organizácii NEUHRADENÉ POHĽADÁVKY k (po lehote splatnosti) suma v Sk Dátum splatnosti Právne kroky , bol podaný na Okresný súd v Leviciach návrh na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie sumy ,- Sk s príslušenstvom , prebieha znalecké dokoazovanie , Opätovne bola podaná predžalobná výzva bitúnku JAJCAJ, pohľadávku sa snažíme vymáhať mimosúdnou cestou, nakoľko nemáme k dispozícii zmluvu ani žiadnu faktúru 6 535,10 voda dohodnutý spl. kalendár 12/08-12/ ,00 náj. k 12/2006 dohodnutý spl. kalendár 12/08-12/ ,00 žumpa r dohodnutý spl. kalendár 12/08-12/ ,00 náj. r dohodnutý spl. kalendár 12/08-12/ ,00 náj. k 12/ , ADOS obč. združenie , Je podaná žaloba a vytýčený termín pojednávania Spolu Sk ,52 x x Krátkodobé pohľadávky vo výške ,24 Sk Účet 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky, predstavujú vyplatené preddavky na časopisy a elektrickú energiu vo výške 4 286,00 Sk. Účet Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC, predstavujú ,83 Sk. Najväčšie sú voči: ADOS občianske združenie neoprávnene použilo sumu ,- Sk, ktorú do času finančného vysporiadania, t. j. do neodviedli na účet ÚNSK. Predmetná suma je predmetom súdneho sporu. Pohľadávka voči SPV Inštala je vo výške 9 000,- Sk. Pohľadávka ŠH Zlaté Moravce vo výške ,90 Sk je vymáhaná súdnou cestou. Pohľadávka ŠH Levice Geňa vo výške ,52 Sk za prenájom a energie prevzaté za zrušené ŠH sa priebežne spláca, bola postúpená na vymáhanie. Na všetky tieto pohľadávky bola v súlade so zákonom o účtovníctve tvorená opravná položka. Pohľadávky voči Regionálnym správam a údržbám ciest sú za materiál, nájom za stroje a zariadenia vo výške odpisov. Predstavujú ,31 Sk v nasledovnom rozpise: 129

131 Nitra ,31 Sk, Levice ,00 Sk, Topoľčany ,00 Sk Jedná sa o pohľadávky z minulého obdobia, ktoré sa podľa dohodnutého splátkového kalendára postupne znižujú. K významnejším pohľadávkam patria tiež prevzaté pohľadávky za zrušenú organizáciu Školské hospodárstvo Topoľčany vo výške ,00 Sk, predpis nájomného za nemocnice vo výške ,00 Sk splatné v mesiaci január 2009, pohľadávkaza odpredaj mostného telesa vo výške ,00 Sk splatná v mesiaci január Účet Iné pohľadávky vykazuje ÚNSK vo výške ,89 Sk. Z toho pohľadávky vo výške ,00 Sk voči Slovnaftu, a. s., ktoré predstavujú zálohy na čipové platobné karty vydávané touto spoločnosťou slúžiace k využívaniu bezhotovostného platobného systému Slovnaft, a. s., pohľadávky za realizované projekty voči ŠR a EU vo výške ,89 Sk a zostatok tvoria pohľadávky za dobropisy k faktúram z bežného obchodného styku, ktoré neboli do konca roka vyrovnané. Účet Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy vo výške ,52 Sk, čo predstavuje nevyúčtované transfery za súkromné školy, neštátne zariadenia sociálnych služieb a poskytnuté transfery na projekt Podpora špecializovaného štúdia zamestnancov formou refundácie nákladov. Dlhodobé pohľadávky ÚNSK neeviduje - zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy účtované v súlade s novou metodikou účtovníctva platnou od vo výške ,03 Sk Účet 351 Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa vo výške ,28 Sk predstavuje predpis pohľadávky na odvod budúceho príjmu od rozpočtových organizácií k Účet 355 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC vo výške ,86 Sk, táto čiastka predstavuje pohľadávku zo zostatkovej hodnoty majetku, ktorý bol daný do správy rozpočtových a príspevkových organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Účet 357 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC vo výške ,17 Sk predstavuje pohľadávku voči ŠR za predpísanú rezervu na nevyčerpanú dovolenku a odvody na sociálne a zdravotné poistenie u zamestnancov, ktorých časť mzdy je financovaná z prostriedkov ŠR na prenesený výkon štátnej správy. Účet 359 Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy vo výške ,72 Sk, čo predstavuje nezúčtovaný transfer pre neštátne zariadenia sociálnych služieb k Oddiel 01 organizácia Správa záväzkov a pohľadávok - Pohľadávky V priebehu roku 2008 pohľadávky SZaP boli znížené o sumu v celkovej výške ,84 Sk, z toho uhradené vo výške ,52 Sk a exekúciou vymožené vo výške ,32 Sk. Rozpočtová organizácia eviduje pohľ. k vo výške ,62 Sk, z toho: - za bývalé NsP (Topoľčany, Komárno, Levice, Šaľa) na nájomnom na základe nájomných zmlúv vrátane energií, lieky, odvoz odpadov, penále, služby za ústavnú starostlivosť, preddavky za PHM, časopisy, lekárske výkony, biologický odpad, krv ,55 Sk a poplatky z omeškania voči ZP za oneskorenú úhradu zdravotníckych výkonov vo výške ,07 Sk. Prehľad pohľadávok organizácie je uvedený v tabuľke č. 31 v Tabuľkovej časti. Pokles pohľadávok za obdobie (v tis. Sk) Rok Stav pohľadávok Pokles v % k , ,00 34,64 % ,00 30,86 % 130

132 ,00 25,75 % Graf 31: Pokles pohľadávok za obdobie (v tis. Sk) Oddiel 07 Poliklinika Štúrovo - Pohľadávky Poliklinika Štúrovo eviduje k pohľadávky vo výške ,02 Sk. Všetky tieto pohľadávky sú v lehote splatnosti. Oddiel 08 Kultúra - Pohľadávky Rozpočtové organizácie odvetvia Kultúra evidujú k pohľadávky v celkovej výške ,97 Sk, všetky tieto pohľadávky sú krátkodobé. Najväčšie neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti vykazujú: Staré divadlo v Nitre, ktoré má neuhradené pohľadávky vo výške 980 tis. Sk. Najväčšie pohľadávky si organizácia uplatňuje voči nasledovným firmám: CENTRA BO, s. r. o. Nitra - kompenzácia záväzku vo výške 822 tis. Sk za vyčíslené zmluvné pokuty, škodu a ušlý zisk z porušenia zmluvných povinností zmluvy o dielo zo dňa v znení jej dodatkov. Sony Slovakia spol. s. r. o. vo výške 30 tis. Sk - bola zaslaná upomienka za nedodržanie splatnosti faktúry za odohrané divadelné predstavenie. Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch eviduje 1 pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 137 tis. Sk voči Prvej novinovej spoločnosti, kde je uplatnené konkurzné konanie. V súčasnosti prebieha vymáhanie pohľadávky súdnou cestou. Príspevkové organizácie odvetvia Kultúra vykazujú celkové pohľadávky vo výške ,40 Sk, z toho krátkodobé pohľadávky sú vo výške ,40 Sk a dlhodobé predstavujú sumu ,- Sk. Oddiel 09 Vzdelávanie - Pohľadávky Rozpočtové organizácie odvetvia Vzdelávanie evidujú k pohľadávky vo celkovej výške ,08 Sk. Najväčšie neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti vykazuje Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa, ktorej pohľadávky po lehote splatnosti sú vo výške 543 tis. Sk. 131

133 Z toho sú najvyššie pohľadávky sú voči Petkovi Szandtnerovi vo výške 124 tis. Sk, jedná sa o ubytovanie a stravu žiakov. Ďalšia pohľadávka je voči firme Cartech s. r. o. Šaľa za prenájom pozemku vo výške 52 tis. Sk. Firma UNIVERZAL Dunajská Streda organizácii dlhuje finančné prostriedky za ustajnenie koní vo výške 45 tis. Sk, International Boros Tvrdošovce tiež vo výške 45 tis. Sk za ustajnenie koní a firma NIPEK, a. s. dlhuje SOŠ Šaľa 25 tis. Sk za prenájom priestorov, ktorá po zaslaní upomienky uzatvorila dohodu s organizáciou, že pohľadávka bude uhradená do Príspevkové organizácie odvetia Vzdelávanie evidujú k pohľadávky v celkovej výške ,04 Sk, z toho vo výške ,84 Sk sú krátkodobé pohľadávky a ,20 Sk sú dlhodobé. Najväčšie neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti vykazuje tieto organizácie: Školské hospodárstvo Komárno v celkovej sume tis. Sk, z toho tis. Sk hospodárstvu GIB, s. r. o. za nájomné, nedokončenú výrobu, zvieratá, seno a slamu. Spoločnosť je v exekúcii, finančná komisia Zastupiteľstva NSK stiahla z rokovania návrh na zastavenie exekúcie pre nemajetnosť. Voči Mäsopriemyslu, š. p. má organizácia pohľadávku vo výške 436 tis. Sk, ktoré rieši právnik a organizácia požiada o odpis pohľadávky. Pohľadávka po lehote splatnosti vo výške 349 tis. Sk je voči INTRAMARKT, a. s. za prevod v katastri, pohľadávka nedobytná, u právnika, budú žiadať odpis pohľadávky. Stredná odborná škola, Pílska 7, Topoľčany eviduje pohľadávky po lehote splatnosti vo výške tis. Sk. Najvyššia pohľadávka je voči Gastru Albert, Topoľčany za neoprávnené používanie závodnej jedálne a II. poschodia domova mládeže. Organizácia vyhrala súdne spory, bol podaný návrh na exekúciu. Stredná odborná škola, Bratislavská cesta 10, Komárno eviduje pohľadávky vo výške tis. Sk. Organizácia si uplatňuje pohľadávku voči firme Agrokom, š. p. Komárno vo výške 600 tis. Sk za vzdelávanie žiakov v rokoch Bolo vykonané konkurzné konanie, exekútor odporúčal zastaviť exekučné konanie. Pohľadávka voči firme ZMV, a. s. Kolárovo - výučba žiakov v rokoch v sume 751 tis. Sk, účasť na konkurze, návrh na začatie exekúcie, ale v roku 2007 bola organizácia vymazaná z Obchodného registra. V oboch prípadoch organizácia požiada NSK o odpísanie do nákladov v roku SOŠ Komárno si uplatňuje pohľadávku vo výške 29 tis. Sk voči firme Damgaz, s. r. o Holíč. Firma zle vykonala montáž kotla a organizácia musela zaplatiť za opravu inej organizácii (ešte v záruke). Jedná sa o refakturáciu za túto opravu a v súčasnosti prebieha vymáhanie súdnou cestou. ZSŠ obchodu a služieb Komárno eviduje pohľadávky po lehote splatnosti vo výške tis. Sk. Z toho sú najvyššie pohľadávky voči firme Závody 29. augusta, ktoré dlhujú organizácií za odbornú a praktickú výučbu žiakov 800 tis. Sk, na podnik bol vyhlásený konkurz, podnik zanikol a pohľadávka je premlčaná (je z obdobia ). Voči ZVL Kova Motor je pohľadávka vo výške 156 tis. Sk za odbornú a praktickú výučbu žiakov za obdobie , podnik bol zrušený, pohľadávka je premlčaná. Oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie - Pohľadávky Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktoré zabezpečujú sociálnu starostlivosť, vykazujú pohľadávky v celkovej hodnote ,98 Sk. Najvyššiu sumu pohľadávok po lehote splatnosti evidujú nasledujúce zariadenia: DD a DSS Hurbanovo - zariadenie eviduje pohľadávku vo výške tis. Sk voči Kresťanskej Charitatívnej Pomoci. Organizácia na základe sporného Uznesenia Zastupiteľstva NSK v období od do prevzala poskytovanie sociálnych služieb v priestoroch DD a DSS Hurbanovo (pohľadávka v uvedenej výške za úhradu služieb klientov a ostatné príjmy za mesiace 10/2005, 11/2005 a 12/2005, t. j. príjmy, 132

134 ktoré neboli odvedené na účet NSK ale na účet menovanej n. o). Vymáhanie vykazovanej pohľadávky je momentálne riešené súdnym sporom na Okresnom súde v Komárne. DSS Lipová v sume 847 tis. Sk. Najvyššia pohľadávka za obdobie vo výške 59 tis. Sk je voči fyzickej osobe na úhradách za služby. Dlh vo výške 36 tis. Sk na úhrady za služby poskytované synovi dlžníčke za obdobie (na pohľadávku je zriadený exekučný titul). Na pohľadávku z rokov voči fyzickej osobe na úhradách za služby na 46 tis. Sk je exekučné konanie. DSS Maňa pohľadávky v sume 807 tis. Sk. Všetky pohľadávky sú voči klientom, jednotlivo sa riešia buď dedičským konaním, exekučným vymáhaním alebo súdnym návrhom na určenie výživného rodičom obyvateľkám. Najväčšie pohľadávky predstavujú sumy 95 tis. Sk súdny exekútor a čiastka 93 tis. Sk pohľadávka ošetrovného (nevymožiteľná, dlžníci zomreli). DSS Klasov eviduje pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 713 tis. Sk, jedná sa o pohľadávku z nedaňových príjmov k úhrada za služby. Okrem uvedených pohľadávok organizácie vykazujú v súlade s novou metodikou účtovania platnou od ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC, ktoré predstavuje pohľadávku z rezerv vytvorených na nevyčerpanú dovolenku a odvody na zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov, ktoré sa financujú z prostriedkov ŠR. 8. Správa o hospodárení príspevkových organizácií Hospodárenie príspevkových organizácií odvetvia Vzdelávanie V odvetví Vzdelávanie bolo k v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 37 škôl a školských zariadení, ktoré sú príspevkovými organizáciami. Nitriansky samosprávny kraj v súlade s 9 ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ku dňu zrušil nasledovné organizácie: Stredisko praktického vyučovania, Vajanského, Nitra a Školské hospodárstvo Topoľčany. V dôsledku zrušenia uvedených organizácií bolo k príspevkových organizácií, ktoré hospodárili v odvetví Vzdelávanie. V hlavnej činnosti v roku 2008 príspevkové organizácie odvetvia Vzdelávanie hospodárili so stratou celkom ,41 Sk, náklady sú vo výške ,37 Sk a výnosy ,96 Sk. Výsledok hospodárenia stratu z hlavnej činnosti vykázalo 23 škôl vo výške ,41 Sk a 1 školské zariadenie vo výške ,35 Sk. So ziskom z hlavnej činnosti skončilo rozpočtový rok škôl vo výške ,43 Sk a 1 školské zariadenie vo výške ,92 Sk. Prehľad o dosiahnutých výsledkoch hospodárenia je uvedený v tabuľke č. 32 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. Hospodárenie príspevkových organizácií odvetvia Kultúra Na základe Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Jókaiho divadla v Komárne, Petöfiho ul. č. 1 a Dodatkom č. 3 k zriaďovacej listine Divadla A. Bagara v Nitre sa zmenila forma hospodárenia z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu s účinnosťou od 133

135 Tieto dodatky k zriaďovacím listinám boli prerokované na zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa a schválené Uznesením č. 106/2007. Príspevkové organizácie odvetvia Kultúra hospodárili v hlavnej činnosti v roku 2008 so stratou vo výške ,55 Sk, pričom náklady činia ,01 Sk a výnosy ,46 Sk. Prehľad o dosiahnutých výsledkoch hospodárenia je uvedený v tabuľke č. 33 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. 9. Správa o nákladoch a výnosoch v podnikateľskej činnosti V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy podľa 28 zákona a v súlade so zákonom č. 593/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa 19 môžu školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania vykonávať podnikateľskú činnosť. Táto činnosť nesmie byť v rozpore s plnením ich poslania. Náklady a výnosy na túto činnosť sú sledované na samostatnom účte. Organizácie, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, musia mať na túto činnosť súhlas zriaďovateľa, uvedený v Zriaďovacej listine alebo v Dodatku k zriaďovacej listine. V zriaďovateľskej pôsobnosti NSK k vykonávalo podnikateľskú činnosť 12 príspevkových organizácií odvetvia Vzdelávanie, 12 rozpočtových organizácií odvetvia Vzdelávanie a Poliklinika Štúrovo v odvetví Zdravotníctvo. Na základe Dodatku k zriaďovacej listine č. 3 s platnosťou od , dostala povolenie k vykonávaniu podnikateľskej činnosti 1 rozpočtová organizácia z odvetvia vzdelávania Stredná odborná škola zdravotnícka, Farská 23, Nitra a z toho dôvodu k vedie podnikateľskú činnosť 12 príspevkových organizácií odvetvia Vzdelávanie, 13 rozpočtových organizácií odvetvia Vzdelávanie a Poliklinika Štúrovo v odvetví Zdravotníctvo. A) Podnikateľská činnosť v odvetví Zdravotníctvo Na základe súhlasu zriaďovateľa a živnostenského oprávnenia má povolenú podnikateľskú činnosť Poliklinika Štúrovo, ktorá podniká v dopravnej záchrannej službe. V tejto oblasti dosiahla k výsledok hospodárenia zisk vo výške 5 679,13 Sk, pretože náklady vykazuje vo výške ,43 Sk a výnosy vo výške ,56 Sk. B) Podnikateľská činnosť v odvetví Vzdelávanie V odvetví Vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK k vykonáva podnikateľskú činnosť 12 príspevkových organizácií a 13 rozpočtových organizácií. I.) V podnikateľskej činnosti k príspevkové organizácie dosiahli výsledok hospodárenia zisk vo výške ,14 Sk, pričom náklady vykazujú vo výške ,98 Sk a výnosy vo výške ,12 Sk. Príspevkové organizácie v oblasti Vzdelávania podnikajú v nasledovných činnostiach : Stredná odborná škola, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce prenájom priestorov, Stanica technickej kontroly motorových vozidiel, emisné kontroly motorových vozidiel, autoškola, zváračská škola. 134

136 Stredná odborná škola Szakközépiskola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou vykonávanie výcviku vodičov motorových vozidiel. Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce prenájom nebytových priestorov, ubytovacie služby, stravovacie služby. Stredná odborná škola Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo zabezpečenie stravovania žiakov a zamestnancov školy, zabezpečenie ubytovania žiakov. Stredná odborná škola Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy vykonávanie emisných kontrol, vodičské kurzy, zváranie, vykonávanie poľnohospodárskych prác. Stredná odborná škola Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo vykonávanie ubytovacích služieb, organizovanie školení a kurzov. Stredisko praktického vyučovania, Ďurčanského 2, Nitra organizácia uskutočňuje obchodné a výrobné činnosti, súvisiace s procesom vzdelávania. Jedná sa o nasledovné činnosti: kaderníctvo, kozmetické služby, manikúra a pedikúra, opravy elektrospotrebičov. Stredná odborná škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany zabezpečenie ubytovania žiakov, stravovacie služby, vodičské kurzy. Stredná odborná škola, T. Vansovej 2, Topoľčany ubytovanie, stravovanie. Stredná odborná škola, Krušovská 2091, Topoľčany ubytovanie. Stredná odborná škola, Dvorčianska 629, Nitra vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti vzdelávania. Stredná odborná škola, Cabajská 6, Nitra v oblasti poskytovania ubytovania v stredoškolských internátoch a domovoch mládeže. Škola má dva internáty: Internát Cabajská 6 hlavná činnosť, ubytovaní sú tam stredoškoláci organizácie aj cudzí stredoškoláci. Internát Cabajská 6 podnikateľská činnosť, na jednom poschodí sú ubytovaní vysokoškoláci. Internát Cabajská 10 len podnikateľská činnosť. V roku 2008 bola havarijná situácia na podnikateľskom internáte, ktorú bolo treba riešiť, z toho dôvodu vznikla vysoká čiastku za opravy, jednalo sa o opravu sociálnych zariadení, kanalizácie, dodávka a montáž podlahového PVC. Zhodnotenie podnikania príspevkových organizácií k : Najvyššie zisky k vykazujú: Stredná odborná škola Ul. SNP 2 Zlaté Moravce zisk vo výške ,- Sk, Stredná odborná škola Szakközépiskola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou vo výške ,31 Sk, Stredná odborná škola Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo zisk vo výške ,77 Sk, Stredná odborná škola Ul. 1. mája 22 Zlaté Moravce v čiastke ,62 Sk a Stredná odborná škola Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy, ktorá vykazuje k výsledok hospodárenia zisk vo výške ,94 Sk. Najnižšie zisky k vykazujú: Stredná odborná škola Dvorčianska 629 Nitra, ktorá ukončila rozpočtový rok s nulou, nakoľko náklady podnikateľskej činnosti boli zhodné s výnosmi. Ďalšou organizáciou s najnižším ziskom k je Stredná odborná škola Krušovská Topoľčany so ziskom 253,80 Sk a Stredná odborná škola, T. Vansovej 2, Topoľčany, ktorej výsledok hospodárenia je zisk vo výške 1 196,68 Sk. 135

137 II.) Na základe súhlasu zriaďovateľa vykonáva podnikateľskú činnosť 13 rozpočtových organizácií v oblasti Vzdelávania. Tieto organizácie vykazujú náklady podnikateľskej činnosti vo výške ,87 Sk a výnosy ,44 Sk, v dôsledku čoho dosiahli výsledok hospodárenia zisk vo výške ,57 Sk. Rozpočtové organizácie v oblasti Vzdelávania podnikajú v nasledovných činnostiach : Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra stravovanie, prenájom priestorov, ubytovanie, školský bufet, školská pekáreň, regeneračné centrum, školské kurty. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti ubytovania v školskom internáte. Spojená škola, Nivy 2, Šaľa prenájom priestorov, ubytovacie služby. Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice ubytovacia a školiaca činnosť. Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petıfiho 2, Komárno vykonávanie ubytovacích a stravovacích služieb. Stredná priemyselná škola stavebná - Építıipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo poskytovanie ubytovania a stravovania, prenájom priestorov a prenájom telocvične. Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice služby a obchodné činnosti súvisiace s procesom vzdelávania - výpočtová technika. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice vyučovanie vedenia motorových vozidiel - autoškola, ubytovacie zariadenia. Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice vykonávanie výcviku pre základné a úradné skúšky zváračov. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa ustajnenie koní, prenájom priestorov. Stredná odborná škola zdravotnícka, Farská 23, Nitra vykonávanie kurzov prvej pomoci pre vodičov a uchádzačov o vodičské oprávnenie. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy, prázdninové kurzy. Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo v oblasti vyučovania anglického jazyka nad rámec hlavnej činnosti. Zhodnotenie podnikania rozpočtových organizácií k : Najvyššie zisky k vykazujú: Spojená škola Slančíkovej 2 Nitra, ktorej výsledok hospodárenia je zisk vo výške ,54 Sk. Z ďalších rozpočtových organizácií dosiahli najvyššie zisky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice vo výške ,08 Sk, Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky zisk vo výške ,21 Sk, Spojená škola, Nivy 2, Šaľa zisk vo výške ,92 Sk, Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice - zisk ,40 Sk a Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petıfiho 2, Komárno, ktorá v oblasti podnikania dosiahla výsledok hospodárenia zisk vo výške ,85 Sk. Najnižšie zisky k vykazujú: Stredná odborná škola zdravotnícka, Farská 23, Nitra, ktorá dosiahla výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti zisk vo výške 618,27 Sk, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno zisk vo výške 734,22 Sk, ďalšou organizáciou s najnižším ziskom je Gymnázium Gimnáziu, Adyho 7, Štúrovo so ziskom 1 888,07 Sk a Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa zisk vo výške 1 918,52 Sk. Prehľad o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch je uvedený v tabuľkovej časti v tabuľke č. 34a), 34b). 136

138 10. Tvorba a použite peňažných fondov NSK 10.1 Záväzky zo sociálneho fondu Záväzky zo sociálneho fondu (v tis. Sk) - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Sociálny fond Stav k 1. januáru Tvorba sociálneho fondu 829 Čerpanie sociálneho fondu 652 Stav k 31. decembru Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja tvoril sociálny fond v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a dodatkov vo výške 1,25 % z hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu. Finančné prostriedky sociálneho fondu boli použité predovšetkým ako príspevok zamestnancom na stravovanie a ako príspevok zamestnancom na regeneráciu pracovnej sily. Záväzky zo sociálneho fondu (v tis. Sk) Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Sociálny fond Stav k 1. januáru Tvorba sociálneho fondu Čerpanie sociálneho fondu Stav k 31. decembru Rozpočtové organizácie tvorili tiež sociálny fond v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a dodatkov vo výške 0,6 % - 1,5 % z hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu. Finančné prostriedky sociálneho fondu použili predovšetkým na príspevok zamestnancom na stravovanie, na príspevok na regeneráciu pracovnej sily, na príspevok na dopravu zamestnancov do zamestnania, na príspevok na DDP ap. Záväzky zo sociálneho fondu (v tis. Sk) Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Sociálny fond Stav k 1. januáru Tvorba sociálneho fondu Čerpanie sociálneho fondu Stav k 31. decembru Sociálny fond tvorili príspevkové organizácie v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a dodatkov vo výške 1 % - 1,50 % z hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu. Finančné prostriedky sociálneho fondu použili predovšetkým na príspevok zamestnancom na stravovanie, na príspevok na 137

139 regeneráciu pracovnej sily, na príspevok na dopravu zamestnancov do zamestnania, na príspevok na DDP ap Rezervný fond A) Rezervný fond Úradu NSK Suma v Sk ZS k ,59 Prírastky ,65 Úbytky ,00 KZ k ,24 Prírastok tvorba rezervného fondu Uznesenie ZNSK č. 78/2008 zo dňa prebytok hospodárenia z roku 2007 CELKOM Úbytky čerpanie rezervného fondu Uznesenie ZNSK č. 150/2008 zo dňa pre SOU pod Amfiteátrom na Uznesenie ZNSK č. 189/2008 zo dňa pre Nemocnicu, n. o. Šaľa na Uznesenie ZNSK č. 189/2008 zo dňa pre Poliklinika Štúrovo na CELKOM ,65 Sk ,65 Sk ,00 Sk ,00 Sk ,00 Sk ,00 Sk B) V zmylse 25 zákona 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od , tvoria príspevkové organizácie zákonný rezervný fond z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Rezervný fond môžu príspevkové organizácie použiť na vysporiadanie straty príspevkovej organizácie. V súlade s uvedeným predstavuje rezervný fond v príspevkových organizáciách k výšku ,50 Sk. 138

140 11. Prehľad o stave a vývoji dlhu Nitriansky samosprávny kraj mal v roku 2008 uzavretých päť úverových zmlúv, finančné prostriedky z úverov boli čerpané a splácané v nasledovnej štruktúre: Č. zmluvy Názov úveru Úverový rámec Stav dlhu k Čerpanie úveru Splácanie úveru Stav dlhu k /04/076 Investičný , ,00 0, , , Investičný , ,00 0, , ,00 05/078/06 Investičný , , , , ,00 05/079/07 Investičný ,00 0, ,21 0, ,21 05/080/07 Investičný ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spolu , , , , ,21 Investičný úver vo výške ,- Sk na zakúpenie nehnuteľnosti pre spojenú školu v Nových Zámkoch sa spláca postupne a termín amortizácie úveru je V roku 2008 bolo z úveru splatené ,- Sk. Komunálny investičný úver vo výške ,- Sk bol v roku 2006 dočerpaný do úplnej výšky v zmysle dodatku č. 1 zo dňa Termín amortizácie úveru je Z uvedeného úveru bolo v roku 2008 splatené ,- Sk Zastupiteľstvo NSK svojim uznesením č. 122/2006 schválilo prijatie investičného úveru vo výške ,- Sk. Bola uzatvorená zmluva s Dexia banka Slovensko, a. s., č. 05/078/06. Z úveru sa v roku 2006 vyčerpalo ,27 Sk. V roku 2007 sa z úveru čerpalo ,30 Sk. V roku 2008 bol dočerpaný vo výške ,43. V roku 2008 bolo z úveru splatené ,- Sk. Termín amortizácie úveru je Zastupiteľstvo NSK svojim uznesením č. 284/2007 zo dňa schválilo prijatie investičného úveru vo výške ,- Sk. S Dexia banka Slovensko, a. s. bola podpísaná Zmluva o termínovanom úvere č. 05/079/07 zo dňa Z uvedeného úveru sa v roku 2008 čerpalo ,21 Sk. Zastupiteľstvo NSK svojim uznesením č. 284/2007 zo dňa schválilo prijatie investičného úveru vo výške ,- Sk. S Dexia banka Slovensko, a. s. bola podpísaná Zmluva o termínovanom úvere č. 05/080/07 zo dňa Z uvedeného úveru sa v roku 2008 nečerpalo. 12. Prehľad o poskytnutých zárukách Nitriansky samosprávny kraj eviduje k záruky v nasledovnom členení: 1. Zmluva o úvere č zo dňa na 100 mil. Sk ručenie za úver Bianko zmenkou na základe dohody o vyplňovacom práve k Bianko zmenke č BZ-01 zo dňa Zmluva o úvere č. 1410/04/076 zo dňa na 30 mil. ručenie za úver Bianko zmenkou na základe Dohody o vyplňovacom práve k Bianko zmenke č. 1410/04/076-BZ-01 zo dňa Ručiteľská listina č. 05/123/04 zo dňa ručenie za úverový rámec pre ENERGO SK, a. s., Chmeľová dolina č. 27, Nitra. 139

141 13. Zhodnotenie výsledkov kontrol V roku 2008 boli na NSK vykonané kontroly Najvyšším kontrolným úradom SR a Útvarom hlavného kontrolóra Nitrianskeho samosprávneho kraja. A) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v dňoch až kontrolu hospodárenia úradov samosprávnych krajov a kontrolu opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly vykonanej v roku 2006 za obdobie roku 2007 a prvého štvrťroku Na odstránenie nedostatkov boli prijaté tieto opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov: 1. Vydať novú smernicu o obehu účtovných dokladov. Termín: Zodpovedná: vedúca ekonomického odboru 2. Vydať novú smernicu o finančnej kontrole v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v znení neskorších zmien Termín: Zodpovedná: vedúca ekonomického odboru 3. Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva spracoval Normu oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov poskytovaných z rozpočtu NSK, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu predmetnej zmluvy s neštátnymi subjektami. Neštátne subjekty sú povinné spracovať a predložiť do na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Vyúčtovanie príspevku čerpanie finančného príspevku za rok 2008.Norma oprávnenosti bude neoddeliteľnou súčasťou zmlúv aj pre r a bude predmetom kontroly použitia fin. prostriedkov neverejnými subjektami zo strany ÚNSK. T: podľa textu Zodpovedná: vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva 4. Zabezpečiť u spracovateľa Úradom NSK zakúpeného softwaru nastavenie časového harmonogramu tak, aby boli dodržané zákonom stanovené lehoty nielen na dni tak ako je tomu teraz, ale i na hodiny. Termín: Zodpovedná: vedúca oddelenia pre verejné obstarávanie 5. Od uchádzačov v jednotlivých súťažiach požadovať iba údaje, ktoré je reálne splniť v čase predkladania ich ponuky. Termín: trvalý Zodpovedná: vedúca oddelenia pre verejné obstarávanie 6. Venovať zvýšenú pozornosť zdokumentovaniu jednotlivých postupov vykonaných v procese verejného obstarávania a spracovania spisovej agendy Termín: trvalý Zodpovedná: vedúca oddelenia pre verejné obstarávanie 7. Upozorniť zamestnancov oddelenia technicko - hospodárskej správy, aby pri opravách služobných motorových vozidiel, ktoré vznikli v dôsledku dopravných nehôd služobných motorových vozidiel informoval rozpočtára Úradu NSK o tejto skutočnosti. T: trvalý Zodpovedný: vedúci oddelenia technicko - hospodárskej správy 140

142 8. Zabezpečiť ocenenie pozemkov (okrem ciest), ktoré boli vedené ku dňu vykonania kontroly s nulovou hodnotou. Termín: Zodpovedná: vedúca odboru majetku a podnikateľských aktivít 9. Zabezpečiť ocenenie pozemkov pod cestami, ktoré boli vedené ku dňu vykonania kontroly s nulovou hodnotou. Termín: Zodpovedný: vedúci odboru dopravy vedúca odboru majetku a podnikateľských aktivít 10. V ekonomickom IS doplniť do inventárnej karty príslušného pozemku chýbajúce údaje o katastrálnom území, číslo listu vlastníctva, číslo parcely a jej výmeru. Termín: Zodpovedná: vedúca odboru majetku a podnikateľských aktivít 11. V plnom rozsahu aplikovať nový ekonomický IS od , ktorý zabezpečí odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri kontrole inventúrnych súpisov z inventarizácie majetku a záväzkov Úradu NSK tým, že umožní konfigurovať výstupy z účtovníctva (zostavy) podľa navolených požiadaviek. Ekonomický IS používaný do mal obmedzený počet miest. Termín: Zodpovedná: vedúca odboru majetku a podnikateľských aktivít 12. Pri inventarizácii majetku a záväzkov NSK zabezpečiť, aby inventarizačný zápis obsahoval všetky potrebné náležitosti (podpisy DIK a zodpovednej osoby, porovnanie skutočného a účtovného stavu majetku). Termín: Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2008 a každá ďalšia Zodpovedný: Predseda Ústrednej inventarizačnej komisie 13. Písomne upozorniť prijímateľov dotácií, ktorí nepredložením vyúčtovania dotácie v zmluve stanovenom termíne nedodržali zmluvné podmienky. Zároveň zabezpečiť, aby dotácie poskytnuté v roku 2008 boli vyúčtované formou osobného prerokovania v zmluvne dohodnutých termínoch. Termín: Zodpovedný: vedúci odboru hospodársko- riadiacich činností v školstve 14. Písomne vyzvať Nadáciu Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá v zmluve uzatvorenej s Agrokomplexom Nitra nedohodla preddavok na zabezpečenie koncertu a postupovala v rozpore s ustanovením 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli neoprávnene použité. Termín: Zodpovedný: vedúci odboru hospodársko - riadiacich činností v školstve B) V roku 2008 sa Útvar hlavného kontrolóra Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ÚHK NSK ) riadil v kontrolnej činnosti zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Zásadami kontrolnej činnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja schválenými uznesením Zastupiteľstva NSK č. 261/2004 zo dňa

143 Pri plnení svojich úloh ÚHK vychádzal z Plánu kontrolnej činnosti ÚHK na obdobie september február 2008, Plánu kontrolnej činnosti ÚHK na marec až august 2008 a Plánu kontrolnej činnosti ÚHK na september február 2009 (ďalej len plán ), ktoré boli schválené uzneseniami Zastupiteľstva NSK č. 191/2007, 26/2008 a 185/2008. Ďalej do plánu boli priebežne zaradené na základe požiadaviek Zastupiteľstva NSK ďalšie kontroly. V hodnotenom roku bolo vykonaných 55 kontrol, z toho 4 kontroly na základe poverení vydaných v roku 2007 (kontroly č. 35/06, 38/06 a 40/06), avšak ukončené až v r a 51 kontrol na základe poverení vydaných v r Na základe zvyšných 7 poverení z roku 2008 boli síce kontroly začaté, avšak v príslušnom roku neboli ukončené. Súhrnné údaje o počte vykonaných následných finančných kontrol v predmetnom roku sú premietnuté v nasledujúcej tabuľke: P.č. Odvetvie Začatie kontroly v roku Spolu neukončené z toho: ukončené a b ÚRAD NSK Kultúra Školstvo Zdravotníctvo VPSS NPSS Doprava Energo RRA Celkom Legenda: VPSS-verejní poskytovatelia sociálnych služieb, NPSS-neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, RRA- Regionálne rozvojové agentúry Kontrolné akcie boli zamerané najmä na kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom NSK, na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia a poskytnutia finančných prostriedkov, správnosť a oprávnenosť financovania bežných a kapitálových výdavkov, kontrolu dodržiavania zásad verejného obstarávania tovarov, prác a služieb, správnosť a úplnosť účtovníctva, správnosť zaraďovania a odmeňovania zamestnancov. Ďalšie kontrolné akcie boli zamerané hlavne na kontrolu dodržiavania zmluvných vzťahov vyplývajúcich z nájomných zmlúv uzavretých medzi NSK ako prenajímateľom a zmluvným partnerom ako nájomcom., resp. zo zmlúv uzavretých medzi NSK ako poskytovateľom dotácie a zmluvným partnerom ako prijímateľom. Na základe v nasledujúcej tabuľke uvedených výstupných materiálov z ukončených následných finančných kontrol môžeme konštatovať, že z 55 vykonaných kontrol v 26 prípadoch boli kontroly ukončené záznamom a v 29 prípadoch správou, t. j. bolo zistené porušenie finančnej disciplíny, resp. iné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane interných predpisov. 142

144 Odvetvie Kontrolovaný subjekt Č.p. V.k. Predmet kontroly Doprava 1. SAD, a.s. Nové Zámky 35/07 S kontrola dodržania zmluvy za rok 2006 medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a subjektom SAD Nové Zámky Kultúra 2. Divadlo A.Bagara Nitra 39/07 S kontrola rozpočtového hospodárenia, kontroly hospodárenia s majetkom, kontroly účtovníctva a kontroly vnútorných predpisov 3. Podunajské múzeum KN 40/07 S kontrola rozpočtového hospodárenia, kontroly hospodárenia s majetkom a kontroly účtovníctva 4. ROS Nové Zámky 10/08 S kontrola rozpočtového hospodárenia, kontroly hospodárenia s majetkom VÚC, kontroly účtovníctva a kontroly vnútorných predpisov kontrola rozpočtového hospodárenia, kontroly hospodárenia 5. Tekovské múzeum LV 21/08 S s majetkom, kontroly verejného obstarávania, kontroly účtovníctva a kontroly vnútorných predpisov 6. Tekovská knižnica LV 57/08 S kontrola rozpočtového hospodárenia, účtovníctva, hospodárenia s majetkom a kontroly vnútorných predpisov Sociálne zariadenia neštátne Správa zariad.soc.služieb 7. NR 3/08 S 8. Prameň nádeje Tek. Lužany 5/08 Z 9. Narcis Iža 7/08 S 10. SZTP RELAX Štúrovo 9/08 Z 11. Obec Veľké Lovce 11/08 Z 12. DPD, DD Kolárovo 12/08 Z 13. DSS, n.o. Kalná n. Hronom 19/08 S 14. Pahorok, n.o. Bohunice 22/08 S 15. Diecézna charita Nitra 23/08 Z 16. OZ Spokojnosť TO 24/08 Z 17. Humanitné združ.štúrovo 29/08 Z 18. Slov. červený kríž KN 30/08 Z 19. Obec Diakovce 32/08 Z 20. ZPĽ s ment.postih.nz 33/08 Z 21. Slov. červený kríž Nitra 34/08 Z 22. Nelegál, n.o. Nový 36/08 Z 23. Slov.červený kríž, ÚS NZ 37/08 S 24. Miestne združenie YMCA Nitra 38/08 Z 25. DSS Dúha Sv. Peter 50/08 Z Sociálne zariadenia NSK Školstvo 26. DSS Klasov 38/07 S 27. DSS Lipová 2/08 S 28. DSS Bardoňovo 6/08 S 29. DD, DSS Levice 14/08 Z 30. Gymnázium A. Vrábla Levice 1/08 S 31. Gymnázium Nové Zámky 4/08 S 32. Obchodná akadémia Zl. Moravce 8/08 S 33. ZSŠ drevárska Topoľčany 13/08 S kontrola hospodárenia s príspevkom od samosprávneho kraja a kontroly splnenia podmienok poskytnutia finančného príspevku kontrola hospodárenia s príspevkom od samosprávneho kraja a kontroly splnenia podmienok poskytnutia finančného príspevku kontrola hospodárenia s majetkom VÚC, kontroly účtovníctva, kontroly rozpočtového hospodárenia a kontroly verejného obstarávania kontrola účtovníctva, kontroly vyplácania miezd a osobných vyrovnaní a kontroly rozpočtového hospodárenia kontrola hospodárenia s majetkom VÚC, kontroly účtovníctva, kontroly rozpočtového hospodárenia a kontroly verejného obstarávania kontrola účtovníctva, kontroly vyplácania miezd a osobných vyrovnaní a kontroly rozpočtového hospodárenia kontrola investičných akcií, kontroly verejného obstarávania, kontroly príjmov a výdavkov rozpočtu, kontroly účtovníctva a kontroly evidencie majetku kontrola investičných akcií, kontroly verejného obstarávania, kontroly príjmov a výdavkov rozpočtu, kontroly účtovníctva a kontroly evidencie majetku kontrola verejného obstarávania, kontroly príjmov a výdavkov rozpočtu, kontroly účtovníctva a kontroly evidencie majetku kontrola investičných akcií, kontroly verejného obstarávania, kontroly príjmov a výdavkov rozpočtu, kontroly účtovníctva 143

145 34. Gymnázium Topoľčany 15/08 S 35. ZSŠ dopravy a služieb NZ 18/08 S 36. ZSŠ Zlaté Moravce 20/08 S Gymnázium J.Fándlyho Šaľa Pedagogická a sociálna akadémia Levice Stredná odborná škola Levice Obchodná akadémia Šurany Stredná priemyselná škola Nitra 31/08 S 43/08 S 45/08 S 47/08 Z 49/08 Z 42. Gymnázium s VJM Šahy 52/08 Z 43. Stredná odb. škola NZ 55/08 S Úrad NSK 44. Úrad NSK 16/08 Z 45. Úrad NSK 35/08 Z Zdravotníctvo 46. Poliklinika Štúrovo 25/08 S 47. Nemocnica Levice 27/08 S Podnikateľské subjekty ENERGO-SK, a.s.nitra /08 S Regionálne rozvojové agentúry 49. RRA Topoľčiansko TO 39/08 Z 50. Centrum pre rozvoj kreativity a inov. NZ 40/08 S 51. RRA Južný región Štúrovo 41/08 Z 52. RRA Komárno 42/08 Z 53. RRA Horné Požitavie Zl. Moravce 44/08 Z 54. RRA Ipeľ-Hron Šahy 46/08 Z 55. RRA Nitra 48/08 Z a kontroly evidencie majetku kontrola investičných akcií, kontroly verejného obstarávania, kontroly príjmov a výdavkov rozpočtu, kontroly účtovníctva a kontroly evidencie majetku kontrola hospodárenia na základe rozpočtu, kontroly účtovníctva, kontroly dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, kontroly verejného obstarávania a kontroly zmluvných vzťahov kontrola hospodárenia na základe rozpočtu, kontroly účtovníctva, kontroly dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, kontroly verejného obstarávania a kontroly zmluvných vzťahov kontrola investičných akcií, verejného obstarávania, príjmov a výdavkov rozpočtu, účtovníctva a kontroly evidencie majetku kontrola investičných akcií, verejného obstarávania, rozpočtového hospodárenia, účtovníctva a kontroly vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly kontrola investičných akcií, verejného obstarávania, rozpočtového hospodárenia, účtovníctva a kontroly vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly kontrola investičných akcií, verejného obstarávania, rozpočtového hospodárenia, účtovníctva a kontroly vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly kontrola investičných akcií, verejného obstarávania, rozpočtového hospodárenia, účtovníctva a kontroly vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly kontrola investičných akcií, verejného obstarávania, rozpočtového hospodárenia, účtovníctva a kontroly vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly kontrola rozpočtového hospodárenia, investičných akcií, verejného obstarávania, účtovníctva a kontroly vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly kontrola dodržiavania ustanovení 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov kontrola pokladne, kontroly vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly a kontroly systému finančného riadenia kontrola investičných akcií, kontroly verejného obstarávania, kontroly rozpočtového hospodárenia, kontroly účtovníctva, kontroly evidencie majetku a kontroly zmluvných vzťahov kontrola dodržiavania nájomnej zmluvy medzi Nitrianskym samosprávnym krajom ako prenajímateľom a organizáciou Nemocnica Levice kontrola obchodno-záväzkových vzťahov uzatvorených spoločnosťou ENERGO-SK kontrola hospodárenia s príspevkom od samosprávneho kraja a kontroly splnenia podmienok poskytnutia finančného príspevku Legenda: Č.p.- číslo poverenia V.k.- výsledok kontroly S správa Z záznam 144

146 14. Bilancia aktív a pasív Od 1. januára 2008 platí pre subjekty verejnej správy nová účtovná legislatíva, ktorej základom je zavedenie akruálneho princípu. Zavedením nových postupov pre subjekty verejnej správy sa tieto priblížia k platným postupom účtovania pre podnikateľov. Bilancia aktív a pasív za NSK je spracovaná v súlade s novou metodikou účtovania k AKTÍVA Úrad NSK RO PO Spolu za NSK A. Neobežný majetok , , , ,61 Dlhodobý nehmotný majetok , , , ,10 Dlhodobý hmotný majetok , , , ,51 Dlhodobý finančný majetok ,00 0,00 0, ,00 B. Obežný majetok , , , ,77 Zásoby , , , ,13 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy , , , ,41 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0, , ,00 Krátkodobé pohľadávky , , , ,89 Finančné účty , , , ,34 Poskytnuté návr. fin. výpomoci krátkodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Časové rozlíšenie , , , ,54 D. Vzťahy k účtom klientov št. pokladnice 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktíva spolu k , , , ,92 PASÍVA A. Vlastné imanie , , , ,65 Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondy 0,00 0, , ,50 Výsledok hospodárenia , , , ,15 B. Záväzky , , , ,41 Rezervy , , , ,03 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy , , , ,10 Dlhodobé záväzky , , , ,83 Krátkodobé záväzky , , , ,24 Bankové úvery ,21 0,00 0, ,21 C. Časové rozlíšenie , , , ,86 D. Vzťahy k účtom klientov št. pokladnice 0,00 0,00 0,00 0,00 Pasíva spolu k , , , ,92 145

147 15. Správa audítora 146