1 Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése - Felügyeleti szerv megnevezése: székhelye: száma: Magyar Tudományos Akadémia Budapest XXXIII. 2. Költségvetési szerv a. azonosító adatai - Köztestületi költségvetési szerv megnevezése: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet székhelye: Budapest címe: 1450. Budapest, VIII. Szigony u. 43. törzskönyvi nyilvántartási száma: 300520 ÁHT azonosító: 039651 Adószám: 15300526242 KSH törzsszáma: 15300526731034201 elıirányzat-felhasználási keretszámlák: 10032000-01716447 szakágazati besorolás száma: 73100 - megnevezése: Mőszaki és természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Alapító okirat száma: 4156 kelte: 1952. b. szervezeti felépítés Tudományos osztályok létszáma: 112 fı - Gyógyszerkutatási Osztály 29 fı - Endokrin Neurobiológiai Osztály 21 fı - Celluláris és Hálózat-Neurobiológiai Osztály 31 fı - Géntechnológiai és Fejlıdés-Neurobiológiai Osztály 17 fı - Magatartás Neurobiológiai Osztály 14 fı Kutatói igényeket ellátó szervezeti egységek létszáma: 28 fı - Mőszaki Osztály 11 fı - Gépjármő fenntartás 1 fı - OGR Transzgénikus technológia 3 fı - OGR Állattechnológia 9 fı - Számítástechnika 1 fı - Könyvtár 1 fı - Izotóp laboratórium 2 fı Gazdasági szervezeti egységek létszáma: 38 fı - Pénzgazdálkodási Osztály 11 fı - Ellátási Osztály 21 fı - Bérszámfejtés és Humánpolitika 1 fı - Titkárság 5 fı
2 c. szervezeti kapcsolódás d. tevékenységi kör - Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: 217/1998. (XII.30.) Korm.rend. Az államháztartás mőjködési rendje 249/2000. (XII.24.) Korm.rend. Az államháztartás szerveinek beszámolási és könyvvezetési rendje. 1992. évi XXXVIII. Tv. Az államháztartásról szóló törvény 36/1999 (I.9.) PM rendelet A Kincstár mőködése 2004. évi CI. Tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrıl 2005. évi Költségvetési Törvény 2000. évi C.Tv. Számviteli törvény 1992. évi XXII. Tv. A munka törvénykönyve 1992. évi XXXIII. Tv. KJT 1995. évi CXVII. Tv. Személyi jövedelmeadó 2003. évi XCII. Tv. Adózás rendje 1992. évi LXXIV. Tv. ÁFA törvény Alaptevékenységi feladatok Alapkutatás az idegtudományok területén, azzal a céllal, hogy egyes törvényszerőségek feltárásával, illetıleg feltárásukhoz való hozzájárulással, elısegítse az ember egészségének megóvását, betegségeinek eredményesebb gyógyítását. A korszerő kutatás módjának, módszertanának fejlesztése mővelt tudományterületeken (elmélet, módszertan, klinikai gyakorlat és gyógyszerkutatás). Részvétel a posztgraduális képzésben és a tudományos ismeretek terjesztésében. Hazai és külföldi együttmőködés keretében kutatási lehetıség biztosítása az orvostudomány területén az idegrendszerrel foglalkozók számára. Speciális készítmények, anyagok, állatok stb. értékesítése az alaptevékenység ellátásának érdekében. Vállalkozási tevékenységnek minısül: - A kutatási eredmények szolgáltatási célú hasznosítása. Alaptevékenységen kívül esı alkalmazott K+F munkák végzése. Részvétel gazdasági társaságban: - Az Intézet nem tagja gazdasági társaságnak.
3 Saját hatáskörő elıirányzat-módosítások Elıirányzat maradványból - Kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítás - Mőködési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás - Felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás A saját hatáskörő elıirányzat-módosításokat a kincstári fiókhoz kell benyújtani és egy másolatot ezzel egyidejőleg a Pénzügyi Fıosztályra is meg kell küldeni. Felügyeleti hatáskörő elıirányzat-módosítás - Az Akadémia Fıtitkára 2000. évtıl a többletbevétellel kapcsolatos elıirányzat-módosítási jogkört fejezeti hatáskörbe vonta. - Az intézményi többletbevétellel kapcsolatos módosításokat az erre a célra rendszeresített adatlapon kell a Pénzügyi Fıosztályra benyújtani. - Az elıirányzat-módosításokkal kapcsolatban az alábbiak szerint kell eljárni: Egyéb mőködési célú pénzeszköz-átvétel bevételéhez kizárólag mőködési kiadási elıirányzatot lehet növelni, Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel bevételhez kizárólag felhalmozási kiadási elıirányzatot lehet növelni, A többletbevételi módosításnál elıirányzat-csökkentést nem szabad bejelenteni. e. A költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján A 2007 évi költségvetés kiemelt elıirányzatai Bevételek: 1.152.345 eft. Intézeti bevétel Támogatás értékő mőködési bevétel Egyéb mőködési célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékő felhalmozási bevétel 23.484 eft 158.742 eft 315.469 eft 8.000 eft Kiadások: 1.152.345 eft. Személyi juttatás TB járulék Dologi kiadások Intézeti beruházás Felújítás Támogatás értékő pénzeszköz átadás 553.692 eft. 194.202 eft. 390.951 eft. 8.000 eft. 5.000 eft. 500 eft. Engedélyezett létszámkeret: Január 1-én betöltött létszám: 178 fı 172 fı
4 g. A feladati, teljesítmény, kapacitás, eredményesség és hatékonyságmutatók megnevezése és köre A megjelent publikációk száma Az összesített impakt faktor A hivatkozások száma Nemzetközi rendezvényeken tartott szóbeli elıadások és bemutatott poszterek száma Rendszeres hazai felsıfokú oktatási tevékenység Nemzetközi tudományos bizottsági tagság Nemzetközi folyóirat szerkesztıségi tagság Minısítések PhD, MTA doktori értekezés értékelése Budapest, 2007. február 14. Dr. Freund Tamás Kiss Ferencné igazgató gazdasági igazgató h.
5 Munkalap 2006. évi eredeti elıirányzat: 876.198 eft Szerkezeti változás: Fiatal kutatók további foglalkoztatása 9.657 eft Saját bevétel növekedése 2007. évre 256.211 eft Elvonás 2007. évre - 10.738 eft Egyensúlyi tartalék képzése - 20.943 eft Illetményfejlesztés 2007. évre 7.806 eft Fiatal kut. pályázatok 2004. évre 6.690 eft. -//- 2005. évre 8.916 eft -//- 2006. évre 17.793 eft PhD képzés 755 eft Összesen: 276.147 eft 2007. évi eredeti elıirányzat: 1.152.345 eft