KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

Átírás

1 Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Budapest február 28.

2 évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos Akadémia Budapest Köztestületi költségvetési szerv: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet Budapest, XI., Budaörsi út 45. Törzsszám: ÁHT azonosító: Adószám: KSH törzsszám: Előirányzat-felhasználási keretszámlák Előirányzat felhaszn. keretszámla: Intézményi kártyafedezeti keretszla: VIP kátyafedezeti keretszámla: Programfinanszírozási előirányzat felhasználási keretszámla: Beruházási keretszámla: Deviza elszámolási számlák Deviza elszámolási számla (euro): Deviza elszámolási számla (USD): Egyéb bankszámla Lakásalap számla: Általános forgalmi adó alanyiság ténye: a Intézet alanya az általános forgalmi adónak. 2. Szervezeti felépítés Az Intézet tevékenységét az Igazgató irányítja testületi szervek közreműködésével, munkáját az igazgatóhelyettesek segítik. A kutatómunka a kutatási programban meghatározott feladatokhoz és azok finanszírozásához igazodó egységekben folyik évben az intézeti szervezeti és működési szabályzat egyes pontjainak módosításra kerül: a célok között szerepel a Tudományos Tanács megalakítása, kutatócsoportok kialakítása, kutatási igazgatók kinevezése, tudományos igazgató-helyettes, kommunikációs igazgatóhelyettes feladatai részletes meghatározása. A megalakuló Tudományos Tanács a KTI igazgatójának tanácsadó szerve. Feladata a KTI tudományos tevékenységének áttekintése, a kutatási stratégia meghatározása és a kutatási tervek elfogadása, a kutatói besorolásokra és minősítésekre vonatkozó javaslatok elkészítése. A létrehozott a kutatócsoportok magyar és angol elnevezésére: Piac- és vállalatelméleti és ágazati/vállalati empirikus kutatások [Empirical Industrial Organisation] Munkapiaci kutatások [Labour Market]

3 3 Emberi életpályák és a háztartás gazdaságtana [Economics of Pension and House-holds] Makrogazdaságtan és növekedés [Macroeconomics and Growth] Globalizáció, EU-integráció és felzárkózás [Globalisation, EU-integration and Convergence] Közösségi gazdaságtan és közpolitikák [Public Economics and Public Policies] Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés [Agricultural Economics and Rural Development] Kutatási program annak elfogadásával jön létre a teljesítéshez szükséges időtartamra. A kutatómunkát segítő, kiszolgáló tevékenységet központi Könyvtár, Gazdasági Osztály és Tudományos Titkárság látja el, amelyeket decentralizált titkársági szolgáltatások egészítenek ki. Pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének és jogosultságainak a meghatározása Munkakör Feladatkör Jogosultság Gazdasági vezető Pénzügyi-gazdasági tevékenység irányítása Utalványozás, ellenjegyzés, bankszámla feletti rendelkezés (a vonatkozó belső szabályzat szerint) Gazdasági ügyintéző Pénzügyi tevékenység ellátása Érvényesítő, bankszámla feletti rendelkezés (a vonatkozó belső szabályzat szerint) Gazdasági ügyintéző Számviteli tevékenység ellátása Gazdasági ügyintéző Témanyilvántartások vezetése Érvényesítő (a vonatkozó belső szabályzat szerint) Bérszámfejtő Személyi juttatások számfejtése (közalkalmazott és egyéb magánszemélyek részére) Kézbesítő 3. Tevékenységi kör Kisegítő tevékenység ellátása 3.1. Alapító okiratban meghatározott alaptevékenységi és kiegészítő feladatok Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások végzése, amelyek középpontjában a korszerű piacgazdaság és a magyar gazdaság működésének vizsgálata áll. Súlypontjait a makroökonómia, a közjavak és intézmények gazdaságtana, a humán erőforrások gazdaságtana, a matematikai közgazdaságtan, a nemzetközi- és fejlődésgazdaságtan, a mikroökonómia, az ipar- és vállalatgazdaságtan területére sorolható kutatások képezik, kiegészítve más ágazati gazdaságtani és elmélettörténeti kutatásokkal. Kutatásaihoz kapcsolódó feladata a hazai és külföldi tudományos műhelyekkel való együttműködés, kutatási eredményeinek közzététele, az azokra épülő közgazdaságtudományi, elsősorban posztgraduális képzésben való részvétel, szakkönyvtár működtetése, számítástechnikai bázis üzemeltetése, saját adatbázisok kiépítése, eseti bérbeadás, sokszorosítás Alapító okiratban meghatározott vállalkozási feladatok A kutatóközpont nem végez vállalkozási feladatokat.

4 Részvétel gazdasági társaságban A kutatóközpont gazdasági társaságban nem vesz részt. 4. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos előírások 4.1. Saját hatáskörű előirányzat-módosítások Az Intézet a saját előirányzat-módosítási hatáskörében (217/1998.(XII.30) Korm.rend. 51 ) a felügyeleti szerv és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti - előirányzat-maradványából az Áht a (3) bekezdésében, - bevételi többletéből az Áht ának (2) bekezdésében, valamint az Ámr ának(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Használandó nyomtatvány: EG-03I Kiemelt, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott előirányzatokat az Intézet csak jogszabály, illetve a felügyeleti szerv előírásai szerint módosíthatja. Az Intézet dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. A szellemi tevékenység végzésére kifizetés jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag személyi juttatás előirányzata terhére növelheti. A szolgáltatási kiadások, az adók és egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai körében előirányzat módosítás az Intézet csak úgy kezdeményezhet, hogy fizetési kötelezettségének minden esetben eleget tudjon tenni. Használandó nyomtatvány: PF1-K 4.2. Felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítás A felügyeleti szerv az Áht és az Ámr vonatkozó előírásai szerint módosíthatja az Intézet előirányzatait. Az Intézet és a Kincstár egyidejű értesítése mellett rendelkezik erről. Használandó nyomtatvány: EG-03F A évi költségvetés kiemelt előirányzatai eft Bevételek Működési bevétel Egyéb működési célú pénzeszk. Átvétel Költségvetési támogatás Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár Dologi és egyéb folyó kiadások Budapest, Február 28. Fazekas Károly igazgató Szabóné Ritter Anita mb.gazdasági vezető

5 5 Egyes kiadási és bevételi jogcímeken megtervezett előirányzatok Kiadások (eft) Rendszeres személyi juttatások évi előirányzat Szerkezeti változás -583 Egy havi külön juttatás 2005.évi ,5%-os bérfejlesztés 2005.évre ,5%-os bérfejlesztés 2005.évre évi előirányzat Nem rendszeres juttatások évi előirányzat Szerkezeti változás évi előirányzat Állományba nem tartozók juttatásai évi előirányzat Szerkezeti változás évi előirányzat Személyi juttatások összesen évi előirányzat Egy havi külön juttatás 2005.évi ,5%-os bérfejlesztés 2005.évre ,5%-os bérfejlesztés 2005.évre évi előirányzat Társadalombiztosítási járulék 2004.évi előirányzat Egy havi külön juttatás 2005.évi 3 712

6 6 4,5%-os bérfejlesztés 2005.évre ,5%-os bérfejlesztés 2005.évre 844 Szerkezeti változás évi előirányzat Munkaadói járulék évi előirányzat 7527 Egy havi külön juttatás 2005.évi 388 4,5%-os bérfejlesztés 2005.évre 262 1,5%-os bérfejlesztés 2005.évre 87 Szerkezeti változás évi előirányzat Egészségügyi hozzájárulás évi előirányzat Szerkezeti változás évi előirányzat Készletbeszerzés évi előirányzat Szerkezeti változás évi előirányzat Kommunikációs szolgáltatás évi előirányzat Szerkezeti változás évi előirányzat Szolgáltatások kiadásai évi előirányzat Szerkezeti változás évi előirányzat

7 7 Általános forgalmi adó évi előirányzat Szerkezeti változás évi előirányzat Kiküldetés, reprezentáció évi előirányzat Szerkezeti változás évi előirányzat 500 Szellemi tevékenység igénybevétele évi előirányzat Jogszabályi változás évi előirányzat Egyéb dologi és folyó kiadások évi előirányzat 0 Szerkezeti változás évi előirányzat 580 Dologi kiadások összesen évi előirányzat /2003.Korm.határozat elvonás Elvonás Korm.hat EU pályázatokra bizt. többlet tám évi 5% elvonás évi előirányzat Felhalmozási kiadások évi költségvetés 0 Szerkezeti változás évi költségvetés 0

8 8 Bevételek (eft) Intézményi működési bevételek évi költségvetés havi külön juttatás 2005.évi 400 4,5%-os bérfejlesztés 2005.évre ,5% bérfejlesztés 2005.év évi költségvetés Támogatás évi előirányzat /2003.Korm.határozat elvonás Elvonás Korm.hat EU pályázatokra bizt. többlet tám évi 5% elvonás havi külön juttatás 2005.évi ,5%-os bérfejlesztés 2005.évre évi előirányzat Működési célú pénzeszköz átvétel évi előirányzat Szerkezeti változás évi előirányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel évi előirányzat 0 Szerkezeti változás évi előirányzat 0 Budapest, február 28. Szabóné Ritter Anita mb.gazdasági vezető