Költségvetési alapokmány

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETE H-1143 Budapest, Hungária krt. 21. Tel: Fax: Költségvetési alapokmány Ikt.szám: 497/ Azonosító adatok: 1.1. Fejezet: Száma: 33 Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia Székhelye: Budapest Nádor u Köztestületi költségvetési szerv: Megnevezése: MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete Székhelye: Budapest Hungária krt. 21. Címe: Budapest Hungária krt. 21. Alapító okirat: Minisztertanács 4.272/1949.(X.5.) M.T. rendelet felhatalmazásával a15.034/1949.(xi.26.)f.m. rendelettel létesített Állategészségügyi Kutató Intézet, amelynek nevét az Akadémia fıtitkára 9/1976.(A.K.13.) MTA-F utasítása MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete elnevezésre változtatta- a MTA-ról szóló évi XL. Törvény 22. paragrafusa az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. Törvény 88 paragrafus (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelıen egységes szerkezetbe foglalt december 17-én kelt Alapító okiratban. PIR-törzsszáma: ÁHT azonosító: Szektor: 1051 Cím/alcím: 0500 Szakágazat: Természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés TEÁOR szám: Adószám: Közösségi adószám: HU KSH törzsszáma: Költségvetési elıirányzatfelhasználási keretszámla: MÁK

2 Beruházási elıirányzatfelhasználási keretszámla: MÁK Programfinanszírozási elıirányzat-felhasználási keretszámla: MÁK Szervezeti felépítés: Az intézet egyszemélyi felelıs magasabb vezetı beosztású vezetıje az igazgató, aki az intézetet az Igazgató Tanács ( IT ) közremőködésével irányítja. Az igazgató és az egyes szervezeti egységek között, valamint azokon belül a vezetés különbözı szintjein a funkciók és a hatáskörök decentralizáltak. Az igazgató valamennyi, az egész intézet mőködésének egészét érintı kérdésben az IT véleményét is mérlegelve egyszemélyi felelıséggel dönt. Az igazgató vezetı beosztású helyettesei: - az igazgatóhelyettes és - a gazdasági vezetı. Az igazgató közvetlen irányítása és ellenırzése alá tartozó vezetık és munkatársak: - az igazgatóhelyettes, - a gazdasági vezetı, - a témacsoport vezetık, - a titkársági munkatárs - gondnok és a - belsı ellenır. Témacsoportok: - Molekuláris virológia. 6 fı - Összehasonlító virológia 4 fı - Virális vektor vakcinák és pathogenesis 4 fı - Madárimmunológia és tumor virológia 4 fı - Mycoplasmatológia 5 fı - Enterális bakteriológia 9 fı - Légzıszervi bakteriológia 8 fı - Halkórtan és parazitológia 5 fı - Hal-parazitológia 2 fı Gazdasági osztály 4 fı Gondnok 1 fı Állatház, táptalajkonyha 10 fı Titkárság 1 fı Mindösszesen: 63 fı A vezetık hatáskörét, jogait és felelısségét a vonatkozó, érvényes jogszabályok, belsı szabályzatok, utasítások és az intézet Szervezeti és Mőködési Szabályzat -a tartalmazza. 2

3 3. Tevékenységi kör: 3.1 Alapító okiratban meghatározott alaptevékenységi és kiegészítı feladatok: Az intézet alaptevékenységi feladatai a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérıl szóló 9002/2007. (SK 3.) KSH közleményben (TEÁOR) foglaltak alapján: TEÁOR Természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés. Ezen belül az intézet alapító okiratában foglaltakkal összhangban: - Az intézet tudományos feladata a házi állatok és halak baktériumos, vírusos és parazitás betegségeinek tanulmányozása. - A fertızı és parazitás állatbetegségek elleni védekezést és élelmiszerbiztonságot szolgáló diagnosztikai és vakcinázási módszerek tökéletesítése, ezzel kapcsolatos környezetvédelmi, molekulárisbiológiai, biotechnológiai, immunológiai és kórtani kutatások végzése. - Az intézet feladatát képezi ezen kívül a tudományos eredmények továbbadása, azok gyakorlati alkalmazásának kidolgozása, részvétel fertızı és parazitás betegségek elleni országos védekezési programokban, a graduális és a posztgraduális képzésben, doktori programok vezetése. - Tudományos konferenciák rendezése, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, valamint a tudományterület népszerősítése és az eredmények gyakorlati bevezetésének elısegítése. - Mindezen alaptevékenység végsı soron az állatbetegségek és zoonózisok elleni védekezési és diagnosztikai módszerek tudományos tökéletesítését szolgálják a mindenkori nemzetgazdasági és környezetvédelmi igények figyelembevételével. Alaptevékenységgel szorosan összefüggı egyéb feladatok: - Az intézet mind hazai, mind külföldi megbízóktól írásbeli szerzıdések alapján díjazás ellenében vállalja az alaptevékenységgel szorosan összefüggı, alkalmazott, fejlesztési kutatások végzését, szolgáltatások teljesítését. Ezek elsısorban diagnosztikumok, vakcinák, gyógyszerek elıállításához, kipróbálására irányuló, vagy az engedélyeztetéshez szükséges kutatások és vizsgálatok. - A fentiekbıl adódóan az intézet kutatási tevékenységének jelentıs részét az elnyert alap- (OTKA) és alkalmazott hazai és külföldi (NKTH, FVM, MEH, EU kutatási programok) elnyert kutatási pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése képezi. - Az intézet a mindenkori lehetıségektıl függıen gondoskodik kutatási eredményeinek bel- és külföldi gyakorlati hasznosításáról, értékesítésérıl. 3

4 - Az intézet megkeresésre és saját kezdeményezésbıl szakmai tanácsadással, véleményezéssel segíti a hatóságok, valamint az állami és a magán intézmények munkáját. - Az intézet hazai és külföldi programok keretében részt vesz a felsıfokú (különösen az állatorvos) szakemberképzésben, a postgraduális képzésben és a kutatói utánpótlás nevelésében. 3.2 Az alapító okiratban meghatározott vállalkozási feladatok. Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. 3.2 Részvétel gazdasági társaságban. Az intézet gazdasági társaságnak nem tagja. 4 A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos elıírások: 4.1 Saját hatáskörő elıirányzat-módosítás. A./ Elıirányzat-maradvány. Az intézetnél elıirányzat-maradvány a módosított elıirányzatok és azok teljesítése különbözeteként képzıdik. Az elıirányzat-maradványt az Akadémia Pénzügyi Fıosztálya a pénzügyminisztériumi felülvizsgálatot követıen hagyja jóvá a tárgyévet követı május 15-ig. A jóváhagyásig az elızı évben vállalt kötelezettségek teljesítésére használható fel, tehát csak olyan összegő módosítást lehet bejelenteni a kincstári fiókhoz, amilyen összegő a teljesítés. Az elıirányzat-maradvány jóváhagyása után a még nem elıirányzatosított maradványának teljes összegére végre kell hajtani a módosítást. B./ Az Áht. 24. (3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv vezetıje a kiemelt elıirányzatok között saját hatáskörben az elemi költségvetésben meghatározott keretek között átcsoportosításokat hajthat végre. Ezek a következık lehetnek: - mőködési költségvetés kiemelt elıirányzatai között: = személyi juttatások, = munkáltatókat terhelı járulékok, = dologi kiadások, = egyéb mőködési célú pénzeszközátadások. - felhalmozási költségvetés kiemelt elıirányzatai között: 4

5 = intézményi beruházások, = felújítások, = központi beruházások, = egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadások. - mőködési és felhalmozási költségvetés kiemelt elıirányzatai között - kölcsönök elıirányzat-csoport terhére, illetve javára. Az elızıekben felsorolt elıirányzat átcsoportosításoknál az alábbi kivételeket kell figyelembe venni: - az átcsoportosítások nem irányulhatnak a személyi juttatási elıirányzatok növelésére. - az átcsoportosítások során nem csökkenthetı a = központi beruházási elıirányzat, = felújítási elıirányzat. A módosítás bejelentése a kincstári fiókhoz elıírt formanyomtatványon (EG03-I) a gazdasági vezetı feladata. Egy másolati példánnyal a Pénzügyi Fıosztályt is értesíteni kell Felügyeleti hatáskörő elıirányzat módosítás: - Többletbevétel miatt. Az Áht nak /2/ bekezdése szerint: A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felül többletbevételét a tényleges többletnek, illetve szerzıdés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelı összegő, fejezeti hatáskörő elıirányzat-módosítás után használhatja fel. Az intézményi többletbevétellel kapcsolatos elıirányzat-módosítási igényeket a Pénzügyi Fıosztály által meghatározott formában kell a Fıosztályra benyújtani. Az elıirányzat-módosítási kérelmekkel kapcsolatban az alábbiakat kell betartani: - egyéb mőködési célú pénzeszköz-átvétel bevételi jogcímhez kizárólag mőködési célú kiadási elıirányzatok kapcsolódhatnak, - egyéb felhalmozási pénzeszköz-átvétel bevételi jogcímhez kizárólag felhalmozási célú kiadási elıirányzatok kapcsolódhatnak, 5

6 - a személyi juttatási kiadási elıirányzat a munkaadókat terhelı járulékok nélkül csak rendkívül indokolt esetben, külön írásbeli indoklással emelhetı, - a többletbevétellel összefüggı módosításnál elıirányzat-csökkentést nem szabad bejelenteni. Az ilyen jogcímen történı átcsoportosítást a gazdasági vezetınek a Pénzügyi Fıosztályra kell benyújtania, a kiadott formanyomtatványon, a megfelelı indoklással. A felújítási elıirányzatot az Akadémia fıtitkárának és a pénzügyminiszternek az együttes engedélyével lehet a mőködési költségvetés javára átcsoportosítani. Az átcsoportosítási kérelmet a gazdasági vezetınek kell benyújtania megfelelı szöveges indoklással. A központi beruházási keretet az elızıekben felsorolt felhalmozási célú elıirányzatokból növelni lehet, de a központi beruházás keretébıl átcsoportosítani más felhalmozási kiadásokra nem lehet. Az átcsoportosítási kérelmet megfelelı indoklással a gazdasági vezetınek kell benyújtania az Akadémia Pénzügyi Fıosztályára. 5. A évi költségvetés kiemelt elıirányzatai: 5.1 Bevételek: Mőködési bevételek Egyéb mőködési célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékő mőködési bevétel Költségvetési támogatás Támogatás értékő felhalmozási bevétel Egyéb felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Bevételek összesen e Ft e Ft e Ft e Ft 100 e Ft e Ft e Ft 6

7 5.2. Kiadások: Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Intézeti beruházási kiadás Kiadások összesen e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 5.3 Létszám: Engedélyezett létszám: Január 1-jei betöltött létszám: 63 fı 63 fı 5.4 Beruházások: A évre tervezett fontosabb beruházások: CO2 inkubátor e Ft Kutatást segítı szoftverek 200 e Ft Lamináris boksz e Ft PCR készülék e Ft Számítógépek, laptopok e Ft Telefonközpont e Ft Hőthetı Eppendorf cenrifuga e Ft Digitális gélfotózó készülék e Ft Analitikus labormérleg 600 e Ft -20 C hőtıgépek e Ft 6. Különbözı mutatók: Az intézeti szakmai tevékenysége természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés - különbözı kapacitás, feladat, teljesítmény, eredményesség és hatékonysági mutatókkal jellemezhetı: Kutatói létszámváltozás és a szakmai bevétel változása Kutatói létszám alakulása és a szakmai kiadások változása Pályázatok száma és a kutatói létszám összefüggése Elnyert pályázatok és a kutatói létszám összefüggése Feladatok elvégzéséhez szükséges átlag létszám Feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai kiadások 7

8 Tudományos publikációk száma Ismeretterjesztı publikációk száma Publikációk IF értéke Publikációk összes hivatkozása Megvédett PhD értekezések, Megvédett MTA doktori értekezések Nemzetközi rendezvényen tartott tud. elıadások, poszterek Rendszeres felsıfokú oktatási tevékenységet végzık száma Ezeknek a mutatószámoknak a különbözı létszám adatokhoz való viszonyítása.(kutatói létszám, átlag kutatói létszám, intézeti létszám, 35 éven aluli kutatói létszám). A tervezett teljesítményváltozásban az elızı évhez képest a szakmai bevételnél közel 19 %, míg a tudományos publikációk, elıadások, citációk tekintetében 10% növekedés várható. Folyamatosan növeljük a beadott pályázatok számát, ösztönözzük a fiatal kutatókat a mind magasabb tudományos fokozatok elérésére. Budapest, március 10. Megygyesi Edina gazdasági vezetı Dr. Harrach Balázs igazgató 8