BUDAPEST FŐVÁROS \ X Y L i VV KERÜLETI & XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER Tárgy: polgármesteri beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről számolok be. fontosabb Február 12.-én részt vettem a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör soros rendezvényén, ahol a röplabdázók voltak a vendégek. Február 18.-án a Szívvel Lélekkel Egyesület felkérésére évértékelő beszédet tartottam a Rácz Aladár Zeneiskola dísztermében. Az évértékelésben segítségemre volt Kovács Raymund és Dr. Csomor Ervin alpolgármesterek; Kovács Balázs kerületi önkormányzati és fővárosi képviselő valamint Szatmáry Kristóf kerületi önkormányzati és parlamenti képviselő. Február 2.-án hivatalomban fogadtam a Budapest Airport Zrt. képviselőit, akikkel a kerületi légtérzaj csökkentésének lehetőségeiről egyeztettünk. Javasoltam, hogy a -5 óra közötti időszakban a kerület felett átmenő légifolyosón egyáltalán ne legyen gépmozgás, bár a jogszabályok ezt megengednék. Kértem továbbá, hogy vizsgálják meg a kerületet átszelő légifolyosó máshová helyezésének lehetőségét. Kértem, hogy adjanak adatokat arra vonatkozólag, hogyan lehetne az átrepülési zajt a nyugat-európai példához hasonlóan korlátozni. Kértem továbbá, hogy legyen a kerületben lakossági fórum, ahol tájékoztatják a kerületi lakókat a reptér tervezett bővítésének hatásairól. Február 21.-én a Batthyány Ilona Altalános Iskolában részt vettem a Curie verseny eredményhirdetésén. Örömteli, hogy a középdöntőbe idén már bejutottak a cinkotai iskola növendékei is. Szintén február 21.-én megnyitottam a kerületi cserkész bált. Február 22.-én részt vettem szurkolóként a fedett pályás atlétikai országos bajnokságon a Syma csarnokban, ahol az a megtiszteltetés rét, hogy én akaszthattam a 8 méteres női síkfutás győztesének Gyürkés Viktóriának a nyakába az aranyérmes. Viki az Ikarus atlétája. Ugyanúgy mint az országos bajnokságom második helyezést elért 4x4-as férfi váltó tagjai. Február 23.-án sajtótájékoztató keretében adtuk át a Centenáriumi Iskola elkészült felvonóját, amit uniós pályázati pénz igénybevételével épített a kerületi önkormányzat és az iskola akadálymentesítési projektjének első része. Február 24.-e és március 3.-a között Hanoi város rendőrfőkapitányának meghívására kerületi delegáció élén Vietnamban jártam. A delegáció tagjai a polgármester mellett Dr. Csomor Ervin alpolgármester és Nagy József képviselők voltak. A látogatás célja a főkapitány budapesti látogatásának viszonzása és a lehetséges testvérvárosi kapcsolatok kiépítése volt. Főkapitány úr, aki egyébként a Vietnámi parlament és Hanoi város önkormányzatának is tagja, bemutatott Hanoi Tay Ho kerület polgármesterének, és a helyi párt első és második titkárának. Tay Ho kerület a XVI. kerülethez hasonló zöldterületi negyed, ahol 1. oldal
található Hanoi legnagyobb tava is. Látogatásunk során találkoztunk a Vietnam Külügyminiszter helyettesével és a Magyar Köztársaság vietnami nagykövetével is. A vietnami emberekben dolgos, szerény és kedves embereket ismertünk meg. A látogatás minden költségét a meghívó fél fizette, így a kerületi önkormányzat költségvetését nem terhelte rendkívüli kiadás. Március 11.-én délelőtt megnyitottam az erőszakmentes kommunikáció témakörében a Rákosszentmihályi Evangélikus lelkészasszony Börönte Márta által szervezett országos konferenciát az Erzsébet-ligeti színházban. Örömhírek: a kerület önkormányzat újabb pályázaton nyert pénzt az Európai Uniótól. Most a sashalmi városközpont rehabilitációs pályázaton szerepeltünk sikerrel. Aló pályázó kerület közül 8 nyert illetve léphet a második fordulóba, kerületünk második lett. Ha a második körben is sikerrel szerepelünk, mai már csak rajtunk múlik, akkor 66 millió forinttal gazdagodhat a kerület. Szintén uniós pályázaton 15 millió forintot nyertünk kompetencia alapú oktatásra a TAMOP pályázat keretében. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 29. évi 8. sz. rendelet 23. (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.,,1. (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum 2 ezer Ft egyedi értékig. " - A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében.,,12. (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 1 491 36 ezer Ft-ban határozza meg. Ebből: - 32 69 E Ft ingatlan letétek, - 5 662 E Ft egyéb letétek, - 15 765 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható, - 1 347 324 Ft Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg, figyelembe véve a korábbi képviselő-testületi döntéseket is." - A jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadásokon kívül a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére a 2. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek. 17. (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése " szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján megállapítja. A költségvetési keretösszegből 4 ezer Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 29. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 29. június 3-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 29. április 15-i határidő jogvesztő; javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. " - A keretből a jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadáson kívül a 3. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek. 2. oldal
,,17. (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " - A jelentés készítés időpontjáig nem lett nyilatkozat aláírva. Milyen jogcímen Jogosult Aláírás dátuma 17. (16) A polgármester 25 ezer Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a Polgármesteri beszámoló " keretében tájékoztatást ad" - 29. évben a jelentéskészítés időpontjáig nem történt erre vonatkozóan kötelezettségvállalás. 2. (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.",,2. (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselőtestületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani - amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére - a jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb 3 ezer Ft erejéig. " - A 2. (l)-(2) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt. 2. (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja " - A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz a 4. sz. melléklet szerinti normatív, kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés. 2. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott, a költségvetési alapokmányhoz képest jelentős - legalább 5 ezer Ft-os - előirányzat átcsoportosításról, módosításról az intézményvezető a Polgármestert 3 napon belül írásban tájékoztatja. " - A 29. évben a jelentés készítésének időpontjáig fentieknek megfelelő átcsoportosításról, módosításról tájékoztató nem érkezett. 2. (6) A Polgármesteri Hivatal - jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata Állományba tartozók juttatásai összesen" sorának 5%-át, valamint a Polgármesteri Hivatal összesen" dologi előirányzatának 5%-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 3 napon belül a jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert. " - A fentieknek megfelelő átcsoportosítás a jelentés készítésének időpontjáig nem történt. 23. (1) A Polgármester a Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 1. (3) bekezdésében; 12. (6) bekezdésében; 17. (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (16) bekezdésében; 2. (l)-(3) bekezdéseiben és (5)-(6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, valamint előre nem tervezett bevétel megszerzéséről. " - 29. évben a beszámoló készítésének időpontjáig telekértékesítés nem történt. 3. oldal
- Az előző polgármesteri beszámoló készítése óta rendkívüli bevétel nem érkezett. Budapest, 29. február 11. Polgármester 4. oldal
Felújítási céltartalék keret 1. sz. melléklet Csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás / utalványozás összege (Ft) Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya Kötelezettségvállalás Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kazánházi vízvezeték lyukadás javítás 473 44 önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés 144/28 szerződés alapján 864 Keretbiztosítás (1.26.) Cziráki u.22. Szivárvány Bölcsőde kémény felújítás 312 84 keretbiztosítás 2.2. (+ igény) Jókai homlokzat felújítás tervezés 1 8 Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kazánházi vízvezeték lyukadás javítás 473 44 önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés 144/28 szerződés alapján (I.szla) 288 Göllesz Viktor OAIMI Érsekújvár u. tagintézmény kazáncsere (keretbizt. 1.12.) 9 Int.utalás: Göllesz Viktor OAIMI Érsekújvár u. tagintézmény kazáncsere (keretbizt. 1.12.) -18 882 Keretbiztosítás (1.29.) Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kazánházi vízvezeték lyukadás javítás (Il.ütem) (38.+77.656) 457 862 keretbiztosítás: 2.19. (+ ktg.) Fecskefészek Óvoda Baross G.u. 32-34. parkoló tervezése 6 5. oldal
Fejlesztési céltartalék keret Csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft) Kifizetés kötelezettségvállalással Kötelezettség- lekötött Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya vállalás összegből 29. február 11-ei Kt. határozat alapján - Tervezési Szerződés (Bp., XVI. ker. Margit u. - Miklós u. - István u. - Fábián u. által határolt terület kerületi szabályozási terve) 1 68 6. oldal
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése keret 3. sz. melléklet Csak a tárgyidőszaki számok Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft) Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya Kötelezettségvállalás Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből Kifizetés szabadon felhasználható összegből 7. oldal
Szabad pályázati keret 4. sz. melléklet Csak a tárgyidőszaki számok Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft) Kifizetés kötelezettség- Kifizetés szabadon Jelenlegi kötelezettség- Kötelezettség- vállalással lekötött felhasználható vállalás/utalványozás tárgya vállalás összegből összegből 8. oldal
Központosított és céltámogatások megszerzése 5. sz. melléklet 29. év Előleg Január Február Összesen Normatív kötött felhasználású tám.: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 5 16 5 16 Időskorúak járadéka 636 238 276 793 913 31 Rendszeres szociális segély 7 264 427 3 389 731 1 654 158 Ápolási díj 12 59 736 6 681 719 19 272 455 Normatív lakásfenntartási támogatás 2 182 95 1 517 85 3 7 8 Adósságcsökkentési támogatás 1 31 438 755 9 2 56 447 Közcélú foglalkoztatás támogatása 1 67 429 964 671 2 32 1 Rendelkezésre állási támogatás 317 4 317 4 Pedagógus szakvizsga 65 358 838 188 1 443 546 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 151 498 735 743 29 767 1 97 8 Pedagógus szakszolgálat 2 437 933 184 129 3 375 6 5 997 662 Szociális továbbképzés és szakvizsga 2 963 27 282 3 245 27 Központosított támogatások: Lakossági közműfejlesztési támogatás Kisebbségek támogatása Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Vizitdíj visszatérítésének támogatása Pénzbeli támogatás 29. évi kereset-kiegészítés (5.mell.23.) Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása 29 155 645 724 899 3 138 85 27 233 724 8 724 899 3 138 85 29 155 645 27 233 724 8 Önkormányzatok egyéb támogatásai Színházak pályázati támogatása Összesen: 3 194 789 58 81 762 49 836 1 111112 552 9. oldal