J E G Y Z İ K Ö N Y V

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. szeptember 23-ai nyilvános ülésérıl. Jelen van 23 fı közgyőlési tag a jegyzıkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. Testületi névsor: Képviselı Jelenlét Képviselıcsoport 1. Aba-Horváth István igen FIDESZ-KDNP 2. Berényi András igen FIDESZ-KDNP 3. Bernáth László igen FIDESZ-KDNP 4. Biró László igen JOBBIK 5. Bodó Sándor igen FIDESZ-KDNP 6. Buczkó József igen FIDESZ-KDNP 7. Bulcsu László igen FIDESZ-KDNP 8. Csige Tamás igen MSZP 9. Jantyik Zsolt igen FIDESZ-KDNP 10. Kocsis Róbert igen FIDESZ-KDNP 11. Kocsis Zsolt igen JOBBIK 12. Kovács Zoltán igen FIDESZ-KDNP 13. Kövér Mihály nem MSZP 14. Kövér Mónika igen MSZP 15. Máthé Attila Gyula igen FIDESZ-KDNP 16. Ménes Andrea igen FIDESZ-KDNP 17. Muraközi István igen FIDESZ-KDNP 18. Pálfi Zoltán igen JOBBIK 19. Postáné Kecskés Ilona igen FIDESZ-KDNP 20. Rigán István igen JOBBIK 21. Sırés István nem FIDESZ-KDNP 22. Tasi Sándor igen FIDESZ-KDNP 23. Timár Zoltán igen FIDESZ-KDNP 24. Tóth József igen MSZP 25. Vigh József igen JOBBIK

2 Bodó Sándor Köszönti a megjelent megyei közgyőlési tagokat, polgármestereket, intézményvezetıket, a meghívott vendégeket. Meghívottként jelen vannak: Dr. Györgyi Zoltán megyei fıjegyzı, a megyei aljegyzı, a megyei önkormányzat hivatalának fıosztályvezetıi, 13 fı intézményvezetı. Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozatképes, mert a 25 megyei közgyőlési tagból 23 tag van jelen. Az ülést megnyitja. Kéri a közgyőlés tagjait, tegyék meg észrevételeiket a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentéshez. Bizottsági vélemény Postáné Kecskés Ilona A Jogi és Ügyrendi Bizottság a jelentés elfogadását javasolja. Bodó Sándor Megállapítja, hogy a jelentéshez hozzászólás, javaslat nincs. Szavazásra teszi fel a lejárt határidejő határozatok végrehajtására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: 11.09.23/0/0/A/KT Ideje: 2011. szeptember 23. 09:05 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Egyszerő szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 22 100.00 88.00 Nem 0 0.00 0.00 Tartózkodik 0 0.00 0.00 Szavazott 22 100.00 88.00 Nem szavazott 0 0.00 Távol 3 12.00 Összesen 25 100.00 201/2011. (IX. 23.) MÖK határozat A közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 122/2011. (V. 13.) MÖK határozat, 123/2011. (V. 13.) MÖK határozat, 124/2011. (V. 13.) MÖK határozat, 125/2011. (V. 13.) MÖK határozat, 163/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 167/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 168/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 169/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 170/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 173/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 174/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 175/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 177/2011. (VI. 24.)

3 MÖK határozat, 178/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 179/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 180/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 181/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 182/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 183/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 184/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 185/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 186/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 187/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 188/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 189/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 190/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 191/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 192/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 193/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 194/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 196/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat, 199/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat, 200/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat. Végrehajtásért felelıs: Dr. Györgyi Zoltán, megyei fıjegyzı Határidı: 2011. szeptember 23. Bodó Sándor Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az intézményvezetıi pályázatokról szóló 9. napirendi pont az érintett nyilatkozata, a kitüntetések adományozásáról szóló 10. napirendi pont az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen kerül megtárgyalásra. Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: 11.09.23/0/0/A/KT Ideje: 2011. szeptember 23. 09:06 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Egyszerő szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 22 100.00 88.00 Nem 0 0.00 0.00 Tartózkodik 0 0.00 0.00 Szavazott 22 100.00 88.00 Nem szavazott 0 0.00 Távol 3 12.00 Összesen 25 100.00 202/2011. (IX. 23.) MÖK határozat A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. szeptember 23-ai ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2011. évi elsı félévi helyzetérıl 2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint költségvetést érintı döntésre 3. Elıterjesztés pénzügyi mőveletekhez kapcsolódó döntésekre

4 4. Elıterjesztés vagyonrendelet módosítására, valamint ingatlanokat érintı döntésre 5. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi helyzetérıl 6. Elıterjesztés Hajdú-Bihar megye közoktatási fejlesztési terve felülvizsgálatára és módosítására 7. Elıterjesztés közalapítványokat, alapító okiratokat és delegálásokat érintı döntésekre, valamint ellátási szerzıdés módosítására 8. Elıterjesztés pályázatok benyújtására 9. Elıterjesztés intézményvezetıi pályázatok elbírálására 10. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése által alapított kitüntetı díjak 2011. évi adományozására Különfélék Interpellációk, bejelentések Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: 2011. szeptember 23. 1. napirendi pont Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2011. évi elsı félévi helyzetérıl Bodó Sándor A szükséges források biztosítása céljából fontos volt a költségtakarékos gazdálkodás. Az intézmények megtakarításaira is nagy szükség volt a talpon maradás érdekében. Sajnos az illetékbevételek elmaradtak a tervezettıl és ingatlant bérbe, illetve eladni is nagyon nehéz ebben a gazdasági helyzetben. Fontos, hogy a hiány finanszírozására rendelkezésre álló hitelkeret nem került teljes mértékben igénybevételre. Szintén fontos tényezı ebben a nehéz helyzetben, hogy nincs kifizetetlen számlája az önkormányzatnak, mely a mőködést veszélyeztetné. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. Bizottsági vélemények Kovács Zoltán Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja.

5 Kövér Mónika A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kisebbségi véleményként elhangzott, hogy a kötvény egy része mőködési célokra került felhasználásra annak ellenére, hogy korábban volt egy olyan kikötés, hogy azt az önkormányzat nem használhatja ilyen célokra. Kocsis Zsolt A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Postáné Kecskés Ilona A Jogi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Ménes Andrea A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Hozzászólások Csige Tamás Nagyon szigorú és takarékos gazdálkodást végzett a hivatal. Azonban nem mehetnek el amellett a tény mellett, hogy a költségvetést a bizonytalanság és az ingadozás jellemzi. Ennek egyik oka, hogy az önkormányzat korábban kötvényt bocsátott ki annak ellenére, hogy ık azt ellenezték. A Magyar Fejlesztési Bank által kedvezıbb finanszírozási hitel állt volna rendelkezésükre a költséges, spekulatív jellegő kötvénnyel szemben. Az Új Széchényi tervben is vannak olyan lehetıségek, melyek újabb bevételi forrásokat biztosíthatnak az önkormányzat részére. Kéri, hogy a közbeszerzésekrıl, illetve arról, hogy az elnöki keretbıl kik kaptak támogatást, kapjanak a késıbbiekben tájékoztatást. Pálfi Zoltán A költségvetés a szerencse költségvetése. A kiadási és bevételi oldal egyensúlyát látva akár feltételezhetik, hogy nincs különösebb gond, azonban most is a részletekben van a lényeg. Az illeték bevétel alultervezését sem érti, míg az intézményeknél 230 M Ft-tal több került felhasználásra. Lehet arra hivatkozni, hogy váratlan kiadásokra volt szükség, azonban véleménye szerint a bevételi és kiadási oldalt jobban is lehetett volna tervezni, mindezek azt igazolják, hogy a költségvetés több helyen elhibázott és pontatlan volt. Ménes Andrea Valamennyiünknek közös érdeke, hogy az önkormányzat megtartsa mőködı képességét, ez sikerült, ezért gratulál azoknak, akik ebben részt vettek. Más önkormányzatokkal szemben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat igen jó helyzetben van, olyan intézkedéseket tettek, melyek eredménye a mőködı képesség, mely ebben a helyzetben jelentıs teljesítmény. A kötvény kibocsátása abban a helyzetben nem volt rossz döntés, mert abból az önkormányzatnak olyan bevételei származtak, melyet más forrásokból nem tudott volna biztosítani. A beszámoló visszatükrözi azt a gondos, fegyelmezett gazdálkodást, melyet az önkormányzat végzett. Az elsı félévi beszámolót mindenki számára nyugodt szívvel ajánlja elfogadásra.

6 Bodó Sándor Visszautalni arra, hogy három évvel korábban milyen lehetıségek voltak nem célszerő. Ha a kötvénybıl származó bevételeket elherdálta volna az önkormányzat, megértené a kritikát, de errıl nincs szó. A kötvénybıl származó bevétel egy része átmenetileg került mőködési célokra felhasználva. Egy-egy szónak is nagy jelentısége van. Tervezett átalakítási program zajlik, nincs szó kapkodásról, ezért az ilyen jellegő kritikát visszautasítja. A közbeszerzés eredményeirıl folyamatos tájékoztatást kap a közgyőlés. Nem a szerencse költségvetésérıl van szó, hiszen az intézmények naponta megküzdenek - a szőkös költségvetési keretek miatt az elemi mőködési feltételek biztosítását többek között a tisztítószerek használata során is. Az ingatlan piac jelenleg nem úgy mőködik, hogy onnan jelentısebb bevételre tehetnének szert. A normatívák megigénylésekor nem tudják még pontosan, hogy szeptemberben hány iskolás lesz. Ez nem felelıtlen tervezés, hanem a szakmai munka részéhez tartozik. Kövér Mónika A kötvénybıl származó bevétel egy részének felhasználásával kapcsolatosan a pénzügyi bizottság ülésén konkrétan rákérdeztek az átmeneti felhasználására, azonban azt a választ kapták, hogy az nem várható Pálfi Zoltán Nem azt kifogásolta, hogy nem megfelelı mennyiségő takarítószert használtak az intézmények, hanem azt, hogy csak az eredményes pályázatoknak volt köszönhetı a mőködıképesség megırzése. Ménes Andrea A június 30-ai állapot lezárását mutatja az elıterjesztés, azon már változtatni nem tudnak. A költségvetési koncepció megalkotásakor lehetıség lesz a jobbnál jobb ötletekkel elıállni. Tóth József A költségvetés félévi értékelése megadja a lehetıségét annak, hogy visszatekintsünk az elmúlt idıszakra. Sajnos a jelenlegi állapot kiábrándító ahhoz az optimista elképzeléshez képest, mely a költségvetés készítésekor volt. Be kell látni, hogy nem voltak megalapozottak a bevételi számok, az elképzelések nem voltak reálisak. Ennek ellenére a feladatokat el kellett látni és ezért vált indokolttá a kötvénybıl származó bevételek egy részének felhasználása, de be kell látni azt is, hogy az optimista elképzelések miatt a bevételi oldal szétesett. Csige Tamás A kötvény két harmada jelenleg is meg van, a 800 M forintnyi hozam mellett fél milliárd forintot bukott az önkormányzat a kötvény kibocsátásával. Most szembesültek azzal is, hogy a 104 M forintnyi ÖNHIKI-s támogatást vissza kell fizetni, ez is egy olyan bizonytalan tétel, melyre még nincs meg a forrás. Mindannyiunknak az a célja, hogy az önkormányzat mőködı képessége megmaradjon. Viszont az elızı ciklusban olyan önként vállalt feladatokra költött jelentıs összegeket a vezetés, mely indokolatlan volt, ezeket most nyögik, ezért fontos a felelıs meghatározása. Ménes Andrea A június 30-ai záró állapotot tárja eléjük az elıterjesztés, a számokon már nem lehet változtatni. A tervezett bevétel jelentısen nem haladta meg a kiadást. Fenntartja azt a véleményét, hogy az elsı félévi gazdálkodás sikeres volt.

7 Bodó Sándor A kötvénybevétel egy része átmenetileg került felhasználásra és ezt így kell érteni, ahogy az elıterjesztésben is megfogalmazásra került. Nem beszélhetnek a bevételi oldalon szétesett költségvetésrıl. Az igénybevett folyószámla-hitel 14 M Ft-tal emelkedett az elmúlt fél évben. Az ÖNHIKI-s támogatással kapcsolatosan jelenleg tárgyalások folynak, azt várhatóan nem kell majd visszafizetniük. Az intézményekben több olyan intézkedéseket tettek, amelyek a mőködés zavartalanságot biztosítják, ez is a stabilitást igazolja. A kötvénykibocsátás nem csapás vagy szerencse kérdése volt, hanem egy kényszerő intézkedés, ami abban az idıben indokolttá tette. Csige Tamás Az alulfinanszírozott önkormányzati rendszerrel indokolják a kötvény kibocsátását, azonban ha folyószámla hitelt vettek volna fel és ma csak 2 Mrd forint lenne a hitel a mai 4,3 Mrd Ftos hitellel szemben. A sok bizonytalan helyzet nem tudja ıket megnyugtatni. Bernáth László A beszámolót elfogadásra javasolja. Valójában nem a féléves beszámoló kritikáját hallják az ellenzék részérıl, hanem a kötvény felvételével kapcsolatos kritikákat. Az intézményekben csak így tudták a szolgáltatásokat biztosítani. Ménes Andrea Ha mőködési hitelt vettek volna fel, az nem hozott volna 800 M forint hozamot. Az akkori lehetıségekhez mérten nem volt ez rossz döntés. A különbség az, hogy a korábbi kormánynak az önkormányzatok ellehetetlenítése volt a célja, míg a mai kormánynak az a célja, hogy az önkormányzatok nehéz gazdasági helyzetére megkeresse a megoldást. Tóth József A történések fényében szükség volt hitel felvételére, hiszen kormányzati szinten alulfinanszírozás volt, de nem volt kötelezı a svájci frank alapú hitel felvétele. Mégis erre került sor, annak pedig a tranzakciós lehetıségek voltak az okai. Véleménye szerint önmaguk erejébıl a megyei önkormányzatok sehogyan sem tudnak kilépni ebbıl a helyzetbıl. Bernáth László Abban az idıben az akkori kormány párt ösztönözte az embereket a hitel felvételére. Biró László A Jobbik képviselıcsoport nem támogatta a költségvetés, hiszen már akkor úgy látta, hogy több bizonytalan tényezı volt benne és úgy látják, mindezek igazolódtak is. Bodó Sándor 2006-2010 között 4 Mrd Ft-tal csökkent az önkormányzat bevétele. Ezt azonnal nem lehet pótolni. A mostani kormány ugyanennyivel kíván segíteni, ezért nem azt kell elmarasztalni, aki segítséget akar nyújtani. Sajnálatos módon politikai csatározássá vált az önkormányzat költségvetésének végelszámolásáról szóló tájékoztató. Megköszöni az elıterjesztés készítıinek a munkáját. Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs.

8 Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi elsı félévi gazdálkodásának helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: 11.09.23/1/0/A/KT Ideje: 2011. szeptember 23. 10:20 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 14 63.63 56.00 Nem 3 13.64 12.00 Tartózkodik 5 22.73 20.00 Szavazott 22 100.00 88.00 Nem szavazott 0 0.00 Távol 3 12.00 Összesen 25 100.00 203/2011. (IX. 23.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi elsı félévi gazdálkodásának helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja. A közgyőlés megállapítja, hogy: - A bevétel kiesés pótlása, a bevételek növelése a mőködési hitel felvétele mellett a kötvény bevételébıl, az önkormányzat kevés számú forgalomképes ingatlanának hasznosításából származó bevételbıl volt lehetséges. - Az elsı félévben az intézmények és az önkormányzat hivatala összesített pénzforgalmi mérlegének adatai összességében közel idıarányosan teljesültek. A 2011. évi módosított elıirányzathoz viszonyított elsı félévi összes bevétel teljesítése finanszírozási bevételekkel együtt 3 462 446 ezer Ft (40,1%), az összes kiadás teljesítése finanszírozási célú kiadásokkal együtt 3 684 970 ezer Ft (42,7%). - Az ingatlanpiaci helyzet, az illetéktörvény változása miatt az illeték bevételi terv az elsı félévben közel 160 000 ezer Ft-tal maradt el az idıarányos tervelıirányzattól. Az önkormányzatnak nincs ráhatása az illetékbeszedésre. - A kamat- és árfolyamnyereség bevételi terv szerinti teljesülése is bizonytalan. A közgyőlés felhívja az intézmények vezetıit, hogy a 2011. második félévi gazdálkodás során: - tegyenek intézkedéseket a saját bevételi terv teljesítése érdekében, és azt havonta értékeljék a fenntartó felé, - vizsgálják meg és tegyenek javaslatot olyan beruházás megvalósítására, mely a rezsiköltségek csökkenését eredményezi,

9 - biztosítsák az intézmény költségvetési elıirányzatain belüli gazdálkodást, az intézményi költségvetés idıarányos végrehajtását, - megfelelı idıben kezdeményezzék a szükséges elıirányzat-módosításokat, - takarékos gazdálkodással biztosítsák az intézmény szakmai feladatainak ellátását. Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke, az intézmények vezetıi Határidı: 2011. szeptember 30., folyamatos 2. napirendi pont Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint költségvetést érintı döntésre Bodó Sándor Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elıterjesztéshez készült kiegészítés késıbb került megküldésre. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. Bizottsági vélemények Kövér Mónika A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kovács Zoltán Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kocsis Zsolt A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Bodó Sándor Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. Szavazásra teszi fel a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. Száma: 11.09.23/2/0/A/KT Ideje: 2011. szeptember 23. 10:23 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 14 63.63 56.00 Nem 3 13.64 12.00 Tartózkodik 5 22.73 20.00 Szavazott 22 100.00 88.00 Nem szavazott 0 0.00 Távol 3 12.00 Összesen 25 100.00

10 A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 10/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen - az 5/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelettel, a 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelettel, valamint a 9/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: 1. A Rendelet 1. (1)-(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat közgyőlése a 2011. évi költségvetés mérleg fıösszegének bevételi oldalát 8 975,5 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 6 219,0 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 2 756,5 millió Ft. (2) Az önkormányzat közgyőlése a 2011. évi költségvetés mérleg fıösszegének kiadási oldalát 8 975,5 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 7 763,5 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 1 212,0 millió Ft. (3) A költségvetés finanszírozási mőveletek nélküli hiánya 1 544,5 millió Ft, amelybıl a mőködési hiány összege 1 015,2 millió Ft. A finanszírozási mőveletek hiánya 1 212,0 millió Ft. A költségvetés és finanszírozási mőveletek hiányának fedezetét a közgyőlés elızı évek pénzmaradványából, kötvény pénzeszközeibıl biztosítja. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 740,4 millió Ft b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 5 478,6 millió Ft melybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben:

11 ba.) mőködési és ÁFA bevételek: bb.) sajátos bevételek összege: bc.) normatív állami hozzájárulás összege: bd.) kötött normatív állami hozzájárulás: be.) önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása: bf.) központosított támogatás: bg.) támogatásértékő beruházási bevétel: bh.) támogatásértékő felújítási bevétel: bi.) támogatásértékő mőködési bevétel: bj.) mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl: 320,3 millió Ft 1 778,7 millió Ft 1 950,6 millió Ft 50,6 millió Ft 104,5 millió Ft 47,1 millió Ft 394,7 millió Ft 693,4 millió Ft 138,5 millió Ft 0,2 millió Ft c) finanszírozási bevételek: ca.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (intézményi): 224,2 millió Ft cb.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (intézményi): 12,4 millió Ft cc.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (önkormányzat hivatala): 117,5 millió Ft cd.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (önkormányzat hivatala): 130,4 millió Ft ce.) kötvényforrás igénybevétele mőködési célra: 562,4 millió Ft cf.) kötvényforrás igénybevétele felhalmozási célra: 433,2 millió Ft cg.) elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 76, 4 millió Ft ch.) hiány fedezete kötvényforrásból: 1 200,0 millió Ft 3. A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat kiadásai: az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 4 420,0 millió Ft a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 3 343,5 millió Ft amelybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba.) központosított kiadások: 2 007,3 millió Ft bb.) az önkormányzat hivatala kiadása: 1 183,9 millió Ft bc.) közgyőlés kiadásai: 82,0 millió Ft bd.) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 6,7 millió Ft be.) kötelezı és önként vállalt feladatok: 63,6 millió Ft finanszírozási kiadások: 1 212,0 millió Ft. 4. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

12 (4) A közgyőlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlagos záró létszámát e Rendelet 4. melléklete szerint 2011. évre együttesen 893,3 fıben határozza meg. 5. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 1., 1/a., 2/a., 2/b., 2/c., 3/a., 3/b. 3/c. 3/d., 4. és 8. melléklete. Debrecen, 2011. szeptember 23. Dr. Györgyi Zoltán s. k. megyei fıjegyzı Bodó Sándor s. k. a megyei közgyőlés elnöke

13 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi Feje- Címek 2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 173 988 653 450 86 958 740 408 I. 1. Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása 3 834 127 4 606 529-186 537 4 419 992 Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 224 209-224 209 - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás 3 660 139 3 716 499-273 495 3 443 004 Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 12 371-12 371 - Mőködésre 3 660 139 3 716 499-288 995 3 427 504 I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele 173 988 890 030-149 622 740 408 - Beruházásra II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Felújításra 15 500 15 500 a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke, és egyéb saj. Bevétel 71 339 71 339 55 926 127 265 b./ Mőködési célú ÁFA bevétel, visszatérülés 11 500 11 500 11 500 c./ Mőködési célú hozam és kamatbevétel 181 500 181 500 181 500 1./ Mőködési és ÁFA bevételek (a+b+c) 264 339 264 339 55 926 320 265 a./ Illetékek 1 600 000 1 600 000 1 600 000 b./ SZJA normatív módon elosztott része 178 582 178 582-9 901 168 681 I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása 3 834 127 4 606 529-186 537 4 419 992 II. 2. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b) 1 778 582 1 778 582-9 901 1 768 681 központosított kiadásai a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés 240 000 10 000 10 000 1 Központosított kiadások 1 572 624 1 556 757 345 996 2 007 290 b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) 60 512 111 003 5 757 116 760 c./ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding) - Likvid kamatkiadások 70 000 70 000 70 000 d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 55 650 55 650-55 650 0 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés 10 000 10 000 10 000 e./ Kötvényforrás igénybevétele mőködésre 340 106 570 106-570 106 0 - Biztosítás 3 743 3 743 3 743 f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra 446 812 446 812-446 812 0 - Központosított beruházás, felújítás 1 169 170 1 169 270 349 863 1 519 133 - Induló új beruházások 81 702 81 702-41 120 40 582 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) 1 082 568 1 082 568-1 072 568 10 000 - Pályázatok saját forrása 20 000 10 000 10 000 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) 2 861 150 2 861 150-1 082 469 1 778 681 - Áthúzódó pályázatok 2 948 2 948 2 948 a./ Normatív állami hozzájárulás 2 143 295 2 143 295-192 708 1 950 587 - Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés 60 000 55 000 55 000 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás 50 847 50 847-207 50 640 - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés 5 000 5 000 c./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása 104 537 104 537 - Általános tartalék 55 000 11 251 43 749 55 000 d./ Központosított támogatás 30 574 16 493 47 067 - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) 39 549 26 840-12 253 14 587 - ÖNHIKI visszafizetés 104 537 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) 2 194 142 2 224 716-71 885 2 152 831 a./ Támogatásértékő beruházási bevétel 836 063 264 325 130 346 394 671 b./ Támogatásértékő felújítási bevétel 571 738 121 703 693 441 c./ Támogatásértékő mőködési bevétel 22 331 33 256 105 259 138 515 d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl (egyéb szervtıl) 160 160 e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sürgısségi Osztály fejlesztése f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése g./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 19 041-19 041 2 Önkormányzat Hivatala 982 399 1 169 291 14 602 1 183 893 h./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 76 379-76 379 Önkormányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai 804 293 991 185 14 602 1 005 787 - Felhalmozási kamatkiadások 500 500 500 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+g) 858 394 964 739 262 048 1 226 787 - Pályázati megvalósítás kiadásai 112 606 112 606 112 606 II. 2. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5) 6 178 025 6 314 944-836 380 5 478 564 - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat 60 000 60 000 60 000 I-II. 1-2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 352 013 7 204 974-986 002 6 218 972 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 5 000 5 000 5 000 Intézmények finanszírozási bevételei 3 Kisebbségi önkormányzatok 4 300 5 467 1 231 6 698 a./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 224 209 224 209 4 Közgyőlés 82 000 82 000 82 000 b./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 12 371 12 371 5 Kötelezı és önként vállalt feladatok 59 943 63 342 216 63 558 Önkormányzat Hivatala finanszírozási bevételei c./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 95 032 22 424 117 456 II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen 2 701 266 2 876 857 362 045 3 343 439 d./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 130 417 130 417 130 417 e./ Kötvényforrás igénybevétele mőködésre 562 406 562 406 I-II. 1-2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 535 393 7 483 386 280 045 7 763 431 f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra 433 241 433 241 Finanszírozási kiadások g./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 76 379 76 379 Felhalmozási hitel visszafizetése 12 020 12 020 12 020 h./ Hiány fedezete kötvényforrásból 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Hitel visszafizetés kötvényforrásból 1 135 017 1 135 017 64 983 1 200 000 7./ Finanszírozási bevételek összesen 1 330 417 1 425 449 1 331 030 2 756 479 Finanszírozási kiadások összesen 1 147 037 1 147 037 64 983 1 212 020 I-II. 1-2. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7 682 430 8 630 423 345 028 8 975 451 I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 7 682 430 8 630 423 345 028 8 975 451

14 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1. a. melléklet A 2011. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K 2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi 2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat M ő k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei 438 327 572 759 77 824 650 583 Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai 3 834 127 4 565 709-211 082 4 354 627 Illeték 1 600 000 1 600 000 1 600 000 SZJA normatív módon elosztott része 178 582 178 582-9 901 168 681 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 986 699 1 166 547 14 833 1 181 380 Normatív állami hozzájárulás 2 143 295 2 143 295-192 708 1 950 587 Kötött felh. normatív állami hozzájárulás 50 847 50 847-207 50 640 Közgyőlés mőködési kiadásai 82 000 82 000-156 81 844 Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása 104 537 104 537 Központosított támogatás 30 574 16 493 47 067 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai 59 943 63 342 216 63 558 Mőködési célra átvett pénzeszköz 1 337 4 959 6 296 Támogatásértékő mőködési bevétel 22 331 229 014 160 835 389 849 Központosított feladatok mőködési kiadásai 298 804 292 837 131 177 424 014 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat, pénzmaradvány átvétele 198 378-76 379 121 999 Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele 338 282-338 282 MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 433 382 5 343 068-252 829 5 090 239 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 261 573 6 170 435-65 012 6 105 423 F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 082 568 1 082 638-1 072 568 10 070 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 40 820 24 545 65 365 Beruházási célra átvett pénzeszközök 3 486 3 486 Felújítási célra átvett pénzeszközök Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 8 211 1 000 9 211 Cél, címzett támogatás Támogatásértékő beruhzási bevétel 836 063 281 980 131 545 413 525 Közgyőlés felhalmozási kiadásai 156 156 Támogatásértékő felújítási bevétel 571 738 121 703 693 441 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai Elızı évi elıirányzat, pénzmaradvány átvétele 8 211 8 211 Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele 130 417 142 788-142 788 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai 1 273 820 1 263 920 319 356 1 583 276 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 2 049 048 2 087 355-958 622 1 128 733 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 1 273 820 1 312 951 345 057 1 658 008 Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 418 044 418 044 Felhalmozási célú hitel törlesztése 12 020 12 020 12 020 Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 142 788 142 788 Hitel visszafizetés kötvényforrásból 1 135 017 1 135 017 64 983 1 200 000 Kötvényforrás igénybevétele mőködésre 562 406 562 406 Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra 433 241 433 241 Hiány fedezete kötvényforrásból 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Finanszírozási bevételek összesen 1 200 000 1 200 000 1 556 479 2 756 479 Finanszírozási kiadások összesen 1 147 037 1 147 037 64 983 1 212 020 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 682 430 8 630 423 345 028 8 975 451 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 682 430 8 630 423 345 028 8 975 451

15 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2011. évi módosított elıirányzat je- alci- Mőkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom ze- mek Mőködési dési cél- mozási és zási tási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra célra Ebbıl sajátos támo- Beru- Felújí- Mőkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. mők. kötvények kölcsön felh. mők. összesen köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 550 275 645 6 13 066 1 200 290 467-2 Arany János Gyermekotthon 2 150 233 785 4 062 5 354 2 043 247 394-3 Hajdúsági Lakásotthonok 269 122 205 1 644 2 468 843 127 429-4 Komádi Gyermekotthon 12 047 500 195 624 6 030 19 964 3 170 237 335-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 1 189 131 529 1 781 110 853 135 462-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 841 2 168 761 694 50 1 624 10 717 785 094-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 16 343 282 313 681 15 500 700 4 298 110 335 414-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 2 593 610 279 027 1 076 142 15 806 1 589 300 843-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 690 178 341 510 2 437 4 673 2 169 351 657-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3 170 2 208 1 724 70 644 2 138 206 6 576 5 991 92 657-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 3 010 540 1 262 203 782 29 23 381 1 029 1 406 234 439-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 249 202 150 70 152 889 18 261 7 000 65 11 342 86 587 525 566-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 19 950 154 251 16 117 73 340 0 10 443 21 242 295 343-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 215 69 660 10 474 0 12 834 1 365 94 548-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 10 099 137 078 2 737 130 006 163 1 337 84 924 366 344 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 330 318 6 136 70 3 486 0 3 443 004 15 500 0 0 18 854 0 251 334 8 211 121 999 0 0 0 12 371 224 209 4 419 992 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 320 265 160 671 924 1 000 21 461 169 083 1 183 893 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 1 966 1 992 578 4 536 Román területi kisebbségi önkormányzat 566 1 281 315 2 162 Összesen: 320 265 160 0 0 0 0 0 674 456 0 1 000 0 24 734 0 0 0 0 0 0 169 976 1 190 591-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2. a. melléklet - Közgyőlés 82 000 82 000 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 60 109 50 3 399 63 558-3 Központi nettó elszámolás 10 000-3 443 004-15 500 952 116 2 152 831 393 671 693 441 113 731 1 200 000 563 658 582 866 3 219 310 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0 0 10 000 0 0-3 443 004-15 500 1 094 225 2 152 831 393 671 693 441 113 781 0 0 1 200 000 0 0 563 658 586 265 3 364 868 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 320 265 160 10 000 0 0-3 443 004-15 500 1 768 681 2 152 831 394 671 693 441 138 515 0 0 1 200 000 0 0 563 658 756 241 4 555 459 I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 650 583 6 296 10 070 3 486 0 0 0 1 768 681 2 152 831 413 525 693 441 389 849 8 211 121 999 1 200 000 0 0 576 029 980 450 8 975 451 E Ft-ban

16 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás 2011. évre 2. b. melléklet Jogcím Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység 2011. évi 2011-ben 2011-ben Ft E Ft I. Szociális célú normatív állami hozzájárulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 12.ba gyermek 875 739 000 646 625 Feladatellátás átadás miatti lemondás -304 739 000-112 328 Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 12.aa (1) gyermek 295 842 750 248 611 Feladatellátás átadás miatti lemondás -64 842 750-26 968 Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 12.aa (2) gyermek 25 842 750 21 069 Feladatellátás átadás miatti lemondás -4 842 750-1 686 Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(1) gyermek 181 667 450 120 809 Feladatellátás átadás miatti lemondás -50 667 450-16 687 Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(2) gyermek 1 533 960 534 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés 4.b gyermek 108 895 650 70 782 Összesen 950 762 II. Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások Közoktatási alap-hozzájárulás 15 Óvoda 15. a 8 órát meghaladó nyitva tartás 1.-3. nevelési év (8 hónapra) 15.a (2) 1 gyermek 16 2 350 000 2 037 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) 15.a (2) 2 gyermek 16 2 350 000 1 018 Általános iskola 15. b Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló 16 2 350 000 1 410 Iskolai oktatás 2.évfolyam (8 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló 24 2 350 000 2 193 Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) 15.b (5) 1 tanuló 31 2 350 000 2 820 Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló 31 2 350 000 3 290 Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) 15.b (8) 1 tanuló 63 2 350 000 6 580 Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) 15.b (12) 1 34 2 350 000 4 073 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) 15.b (13) 1 51 2 350 000 6 110 Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) 15.b (3) 2 tanuló 27 2 350 000 1 175 Iskolai oktatás 2.évfolyam (4 hónapra) 15.b (4) 2 tanuló 31 2 350 000 1 410 Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) 15.b (5) 2 tanuló 16 2 350 000 705 Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 15.b (6) 2 tanuló 28 2 350 000 1 488 Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) 15.b (8) 2 tanuló 70 2 350 000 3 682 Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) 15.b (12) 2 tanuló 28 2 350 000 1 645 Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) 15.b (13) 2 tanuló 44 2 350 000 2 663 Középfokú iskola 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (2) 1 tanuló 192 2 350 000 25 067 10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (6) 1 194 2 350 000 25 223 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) 15.c (10) 1 tanuló 222 2 350 000 34 310 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (2) 2 tanuló 201 2 350 000 13 082 10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (6) 2 186 2 350 000 12 142 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 15.c (10) 2 tanuló 235 2 350 000 18 173 Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15. d 0 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második 15. d (1) 1 tanuló szakképzési évfoly. (8 hónapra) 124 2 350 000 14 100 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második 15. d (1) 2 tanuló szakképzési évfoly. (4 hónapra) 110 2 350 000 6 267 Kollégiumok közoktatási feladatai 15. f Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 15.f (1) 1 tanuló 699 2 350 000 56 870 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 15.f (1) 2 tanuló 706 2 350 000 67 210 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 15. g 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (1) 1 tanuló 56 2 350 000 783 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 tanuló 65 2 350 000 627 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (1) 2 tanuló 55 2 350 000 392 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2 tanuló 76 2 350 000 392 Száma

17 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás 2011. évre 2. b. melléklet Jogcím Száma Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység 2011. évi 2011-ben 2011-ben Ft E Ft Feladatellátás átadás miatti lemondás -28 435 Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 16. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16.1 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra) 16.aa tanuló 124 35 000 2 893 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (4 hónapra) 16.aa tanuló 123 35 000 1 435 Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 0 Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (8 hónap) 16.1.2 tanuló 7 98 000 457 Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (4 hónap) 16.aba tanuló 14 98 000 457 Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) 16.1.2.b tanuló 22 137 200 2 012 Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.abb tanuló 23 137 200 1 052 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) 16.1.2.c tanuló 74 58 800 2 901 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.abc tanuló 52 58 800 1 019 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése oktatása 16.2 Középiskola szakiskola (8 hónapra) 16.2.1.a (1) tanuló 4 224 000 597 Középiskola szakiskola (4 hónapra) 16.baa (a) tanuló 3 224 000 224 Testi, érzékszervi, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda (8 hónapra) 16.2.1.c(1) tanuló 23 358 400 5 495 Óvoda (4 hónapra) 16.bac (1) tanuló 24 358 400 2 867 Általános iskola (8 hónapra) 16.2.1.c(1) tanuló 213 358 400 50 893 Általános iskola (4 hónapra) 16.bac (1) tanuló 207 358 400 24 730 Középiskola, szakiskola (8 hónapra) 16.2.1.c(1) tanuló 59 358 400 14 097 Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.bac (1) tanuló 61 358 400 7 287 Beszéd- és enyhe értelmi fogy., organikus okokra visszavez.-ı tart. és súly. rendell. miatt SNI gyermekek, tanulók Általános iskola (8 hónapra) 16.2.1 d (1) tanuló 123 179 200 14 694 Általános iskola (4 hónapra) 16.bad (1) tanuló 122 179 200 7 287 Középiskola, szakiskola (8 hónapra) 16.2.1 d (1) tanuló 59 179 200 7 049 Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.bad (1) tanuló 60 179 200 3 584 Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra) 16.bb tanuló 10 240 000 1 600 Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra) 16.bb tanuló 10 240 000 800 Fejlesztı felkészítés (8 hónapra) 16.bcb tanuló 40 427 000 11 387 Fejlesztı felkészítés (4 hónapra) 16.bcb tanuló 40 427 000 5 693 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 16.5 Pedagógiai programok támogatása 16.5.1 Párhuzamos mővészeti oktatás (8 hónapra) 16.5.1.a (1) tanuló 258 210 000 36 120 Párhuzamos mővészeti oktatás (4 hónapra) 16.ea (1) tanuló 266 210 000 18 620 Középszintő érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 16.eb 181 6 000 1 086 Szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám. 16.ec 858 1 750 1 502 Feladatellátás átadás miatti lemondás -3 081 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (12 hónapra) 17.a tanuló 515 68 000 35 020 Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 hónapra) 17.b tanuló 495 12 000 5 940

18 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás 2011. évre 2. b. melléklet Jogcím Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység 2011. évi 2011-ben 2011-ben Ft E Ft Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap) 17.3.(1) 687 165 000 75 570 Feladatellátás átadás miatti lemondás -3 524 Összesen 626 265 I-II. Feladatmutatók összesen 1 577 027 III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen 50 640 I-III. Feladatmutatók és kiegészítı támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen 1 627 667 IV. Megyei/fıvárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai ellátása Egységesen 4 (1) megye 1 91 142 000 91 142 Lakosságszám alapján 4 (2) lakos 553 761 510 282 418 I-IV. Normatív állami hozzájárulás összesen 2 001 227 V. Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele Lakosságszám alapján B.II.a lakos 553 761 140 77 527 Intézményekben ellátottak után B.II.b ellátott 4 246 23 800 101 055 Feladatellátás átadás miatti lemondás SZJA összesen -9 901 168 681 I-V. Állami támogatás mindösszesen 2 169 908 Száma Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése Pedagógus szakvizsga (8 hónapra) I/2.1 286 10 500 2 002 Pedagógus szakvizsga (4 hónapra) I/2.2 286 10 500 1 001 Feladatellátás átadás miatti lemondás -94 Szociális továbbképzés és szakvizsga II/2 436 9 400 4 098 Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) I.1.1 25 1 200 000 20 000 Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra) I.1.2 25 1 200 000 10 000 Osztályfınöki pótlék kiegészítésa (8 hónapra) I/3.a 1 86 26 000 1 491 Osztályfınöki pótlék kiegészítésa (4 hónapra) I/3.a 2 89 26 000 771 Feladatellátás átadás miatti lemondás -113 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 hónapra) I/3.b 1 177 65 000 7 670 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 hónapra) I/3.b 2 176 65 000 3 813 Összesen 50 640

19 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai 2.c. melléklet Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése Létszám Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fı) (fı) Ft/fı Ft 2010/2011 2011/2012 tény becsült 1. Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu - Szociális továbbképzés és szakvizsga 73 73 9 400 686 200 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 17 17 10 500 178 500 Összesen: 864 700 2. Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - Szociális továbbképzés és szakvizsga 66 66 9 400 620 400 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 23 23 10 500 241 500 Összesen: 861 900 3. Komádi Gyermekotthon - Szociális továbbképzés és szakvizsga 48 48 9 400 451 200 Összesen: 451 200 4. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 72 72 9 400 676 800 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 19 19 10 500 199 500 Összesen: 876 300 5. HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 96 96 9 400 902 400 Összesen: 902 400 6. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 48 48 10 500 504 000 - Osztályfınöki pótlék 30 29 26 000 771 333 - Gyógypedagógiai pótlék 40 39 65 000 2 578 333 Összesen: 3 853 666 7. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény - Szociális továbbképzés és szakvizsga 25 25 9 400 235 000 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 34 35 10 500 360 500 - Osztályfınöki pótlék 18 21 26 000 494 000 - Gyógypedagógiai pótlék 65 66 65 000 4 246 667 Összesen: 5 336 167 8. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - Szociális továbbképzés és szakvizsga 56 56 9 400 526 400 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 42 41 10 500 437 500 - Osztályfınöki pótlék 12 13 26 000 320 667 - Gyógypedagógiai pótlék 72 71 65 000 4 658 333 Összesen: 5 942 900 9. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 27 27 10 500 189 000 - Osztályfınöki pótlék 13 13 26 000 225 333 Összesen: 414 333 10. Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 45 45 10 500 472 500 - Osztályfınöki pótlék 13 13 26 000 338 000 Összesen: 810 500 11. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 31 31 10 500 325 500 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25 1 200 000 30 000 000 Összesen: 30 325 500 1-11. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - Szociális továbbképzés és szakvizsga 436 436 9 400 4 098 400 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 286 286 10 500 2 908 500 - Osztályfınöki pótlék 86 89 26 000 2 149 333 - Gyógypedagógiai pótlék 177 176 65 000 11 483 333 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25 1 200 000 30 000 000 50 639 566

20 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2011. évi módosított elıirányzat 3. a. melléklet E Ft-ban Fe- Cím je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Beru- Beru- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- házá- házá- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Beruhá- Felújí- Mőkö- Felhal- Mőkö- Beruhá- Felújí- Mőkö- kárté- juttatása tási si si fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok zási tási dési mozási dési zási tási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú célú célú célú célú célú célú talék célú célú 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 100 951 27 229 155 358 6 578 351 290 467-2 Arany János Gyermekotthon 142 686 36 634 57 631 4 345 6 098 247 394-3 Hajdúsági Lakásotthonok 80 107 20 938 23 251 567 2 444 122 127 429-4 Komádi Gyermekotthon 105 730 27 652 77 832 17 609 2 000 5 729 783 237 335-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 85 412 22 510 25 086 38 2 416 135 462-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 315 786 51 331 39 209 378 768 785 094-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 143 121 37 756 137 277 1 060 15 500 700 335 414-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 163 196 42 911 82 795 8 204 3 595 142 300 843-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 211 379 55 237 77 682 70 397 5 571 1 321 351 657-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium 44 879 10 849 27 237 4109 2 185 1 012 206 2 180 92 657-11 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium 108 762 28 315 73 738 17 425 1 077 5 122 234 439-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 210 311 54 064 241 118 152 10 697 9 224 525 566-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 91 577 23 858 154 804 8 987 16 117 295 343-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 48 874 12 577 25 261 0 7 836 94 548-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 104 576 27 388 229 272 2 208 163 2 737 366 344 I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 1 957 347 479 249 1 427 551 0 0 4 331 0 76 379 0 0 2 000 0 407 770 26 688 38 677 0 0 0 0 0 0 4 419 992 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala személyi és dologi 381 502 102 974 389 327 48 8 211 121 999 726 1 000 1 005 787 Pályázati megvalósítás kiadásai 14 094 3 746 94 766 112 606 Különféle banki költségek 65 500 65 500 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 1 017 254 265 700 2 300 4 536 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 150 280 132 440 160 2 162 Összesen: 397 763 107 254 549 990 0 0 1 188 8 211 121 999 0 0 3 186 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 190 591-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K - Közgyőlés 54 330 14 670 12 844 156 82 000 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 5 744 1 891 5 284 15 800 34 839 63 558-3 Központi nettó elszámolás 11 503 3 084 243 280 19 218 4 856 5 757 86 929 5 000 897 923 674 740 1 212 020 55 000 3 219 310 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 71 577 19 645 261 408 0 0 35 018 0 0 4 856 5 757 121 768 5 000 0 897 923 674 896 0 1 212 020 0 0 0 55 000 3 364 868 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 469 340 126 899 811 398 0 0 36 206 8 211 121 999 4 856 5 757 124 954 5 000 0 897 923 675 896 0 1 212 020 0 0 0 55 000 4 555 459 I-II. 1-2. ÖSSZES KIADÁS: 2 426 687 606 148 2 238 949 0 0 40 537 8 211 198 378 4 856 5 757 126 954 5 000 407 770 924 611 714 573 0 1 212 020 0 0 0 55 000 8 975 451