Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a.)a Megyei Közgyőlésre és bizottságaira, a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalra, b.)a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervekre. (2) A Területi Kisebbségi Önkormányzatok, valamint a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésére vonatkozóan a Fejér Megyei Önkormányzat nem rendelkezik döntési jogosultsággal, költségvetésük határozataik alapján épülnek be a megyei önkormányzat költségvetésébe. (3) A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzati Hivatal, a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás és az önkormányzat intézményei alkotnak egy-egy címet. II. A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása 2. (1) A közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése Bevételi fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) 20.015.130.220 Ft-ban mőködési bevételt 19.207.750.772 Ft-ban felhalmozási bevételt 807.379.448 Ft-ban Kiadási fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül) 22.819.437.406 Ft-ban mőködési kiadást 20.420.087.784 Ft-ban felhalmozási kiadást 2.399.349.622 Ft-ban

2 Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások különbözete) 2.804.307.186 Ft-ban mőködési egyenleget 1.212.337.012 Ft-ban felhalmozási egyenleget 1.591.970.174 Ft-ban Finanszírozási kiadásokkal növelt hiány összegét finanszírozási kiadásokkal növelt mőködési hiányt finanszírozási kiadásokkal növelt felhalmozási hiányt 4.333.098.289 Ft-ban 2.595.724.749 Ft-ban 1.737.373.540 Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyőlés a 2.595.724.749 Ft mőködési hiány - külsı finanszírozására 2.595.724.749 forint mőködési hitel felvételét, 1.737.373.540 Ft felhalmozási hiány - belsı finanszírozására 1.737.373.540 forint elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználását, (3) A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy a hiány külsı finanszírozása, a jelenlegi tartozásállomány átütemezése érdekében tárgyalásokat folytasson a pénzintézetekkel, s felkéri, hogy a tárgyalások eredményeként realizált banki ajánlatot a Közgyőlés elé terjessze. (4) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi költségvetési támogatását 3.888.271.000 Ft-ban állapítja meg. III. A költségvetés szerkezete 3. (1) A Közgyőlés a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatait, az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetését e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyőlés a 2. -ban megállapított finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványának összegével növelt kiadási és bevételi fıösszegeket, valamint az önkormányzati költségvetési szervek elıirányzatait e rendelet 1-3. számú mellékleteiben részletezettek szerint hagyja jóvá. (3) A központi támogatások 2011. évi alakulását a rendelet 4. számú mellékletei mutatják be. (4) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal 2011. évre engedélyezett létszámadatait az 5. számú mellékletekben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

3 (5) Az adósság és hitelállomány adatait a 6. számú melléklet, a több évet érintı kötelezettségeket a 7. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat a 9. számú melléklet, az önkormányzat hitelképességét a 10. számú melléklet mutatja be. (6) A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2013. évi alakulását bemutató mérleget a 11. számú melléklet tartalmazza. (7) A Közgyőlés az elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mőködési és felhalmozási mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza. (9) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díját a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. (10) A Területi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozatait a 15. számú mellékletek, a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetési határozatát a 16. számú melléklet mutatja be. IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyőlés, a gazdálkodás szabályszerőségéért a Közgyőlés Elnöke felelıs. (2) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi elıirányzatok teljesítését e rendelet 12. számú melléklete szerinti elıirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. (3) A központi költségvetési, valamint az OEP és a Fejér Megyei Szent György Kórház között létrejött megállapodásban rögzített finanszírozási elıírások figyelembevételével az önkormányzati hivatal az elemi költségvetés összeállításával egyidejőleg, illetve szükség szerint konszolidált likviditási ütemtervet készít. (4) A likviditási ütemtervnek a feladatfinanszírozáson felül biztosítani kell az adósságszolgálati kötelezettségek határidıben történı teljesítését is.

4 (5) Az intézmény mőködési költségvetési támogatását érintı finanszírozása során az intézmény likviditási tervétıl történı eseti és/vagy célfeladat miatti eltérést a Közgyőlés Elnöke engedélyezheti. 5. (1) Az önkormányzat pénzeszközeit kezelı Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat irányítása alatt mőködı intézmények (továbbiakban: intézmények) költségvetésüket érintı pénzforgalmukat az önkormányzat által választott pénzintézet kijelölt fiókjánál nyitott önálló költségvetési elszámolási számlán bonyolítják. Az intézmények a készpénzforgalom zökkenımentes lebonyolítása érdekében pénzforgalmi betétkönyvet nyithatnak, ügyfélkártyát válthatnak, illetve házi pénztárat mőködtethetnek. Az intézmények részére költségvetési alszámla nyitását a Közgyőlés Elnöke engedélyezheti. (2) A hivatal és az intézmények a költségvetésen kívüli idegen pénzeszközök (ellátotti, gondozotti pénzeszközök) kezelésére a Közgyőlés Elnökének elızetes tájékoztatása mellett letéti számlát nyithatnak. (3) Az intézményi feladatok finanszírozása a 4. (2)-(5) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján megállapított havi keretösszeg biztosításával történik. 6. (1) A megyei önkormányzat (e rendelet 3. számú mellékletében szereplı) felújítási és beruházási, illetve pályázati cél/feladat elıirányzatainak felhasználására a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó közgyőlési határozatok figyelembevételével a Közgyőlés Elnöke hatáskörében intézkedik, a Közgyőlés tájékoztatási kötelezettsége mellett. (2) E rendelet 1-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi elıírások és kiadási lehetıségek elıirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik. (3) A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az önkormányzat mőködési kiadásai között tervezett Társadalom-szolidaritási keret 10.000.000 Megyei rendezvények, közérdekő események lebonyolítása 15.000.000 forint elıirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön. (4) A külkapcsolatok finanszírozására elıirányzott 2.000.000 Ft a Közgyőlés Elnökének hatáskörében, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai építése során felmerülı feladatait szolgálja, a közgyőlés részére történı tájékoztatási kötelezettség mellett.

5 (5) E rendelet 3. számú mellékletének VII. fejezetében felsorolt jogcímek, feladatok teljesülésére vonatkozó kötelezettségvállalást az Elnök az érvényben lévı megállapodások, közgyőlési határozatok és rendeletek figyelembevételével hatáskörében teljesíti. 7. (1) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni, a részükre nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról. (2) Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV tv.10.. (1) bekezdés d. pontja alapján a Közgyőlés elrendeli, hogy a költségvetésben tervezett keretek terhére alapítványok részére történı pénzeszköz átadására csak elızetes közgyőlési döntést követıen kerülhet sor. (3) A költségvetés részletes kiadási és bevételi elıirányzatait megalapozó számításokat az önkormányzati hivatal és az önkormányzati intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni. A közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az elemi költségvetés összeállításához e rendelet alapján külön intézkedést adjon ki. 8. (1) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal köztisztviselıi 2011. évi illetményalapját 50.000 Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetık pótlékait a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény idevonatkozó elıírásaival összhangban állapítja meg. (2). Fejér Megye Közgyőlése a Közgyőlés Elnökét megilletı cafetéria juttatás éves összegét a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX törvény 59. (3) bekezdésében rögzített maximális összegben határozza meg. A Közgyőlés Elnöke tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. (3) Az Önkormányzati Hivatal költségvetésében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 90. (5) bekezdésében rögzített jogcímre összességében a rendszeres személyi juttatások elıirányzatának 10 %-a tervezhetı. V. Az Önkormányzat gazdasági stabilizációját elısegítı rendelkezések 9. (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi elıirányzatok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási elıirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel elıirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthetı, a kiadási elıirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

6 (2) Bevételkiesés esetén annak mértékére figyelemmel a Közgyőlés Elnöke elsısorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú elıirányzatának felhasználását korlátozza. 10. (1) Pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében, illetve az azt követı években pénzügyi kiadással, elkötelezettséggel járó, valamint a bevételi oldalt csökkentı javaslatot tartalmazó elıterjesztések csak a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság támogató véleményezésével terjeszthetık a Közgyőlés elé. Az elıterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az elıirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételezı bevételi forrást is. (2) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezıtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetıen veszélyeztetik, a Közgyőlés Elnöke a Közgyőlés utólagos jóváhagyása mellett a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a költségvetési gazdálkodás stabilizálása, a likviditás megırzése érdekében. 11. (1) A Közgyőlés kötelezi a költségvetési szervek vezetıit az elıírt bevételek beszedésére. A költségvetési szerv vezetıje a bevételek alakulásáról havi információs szolgáltatás keretein belül köteles az önkormányzati hivatalnak beszámolni. (2) A Megyei Közgyőlés felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét, hogy a 2011. évi költségvetésben meghatározott, az önkormányzatot megilletı bevételek beszedésérıl gondoskodjon, valamint közremőködjön a többletbevételek megszerzésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. (3) Az költségvetés végrehajtását az alapító okiratban elıírt, illetve engedélyezett, az intézményi költségvetésekben, valamint a szervezeti és mőködési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerő használata követelményének érvényesítésével, a gazdálkodási és számviteli elıírások betartásával kell biztosítani.

7 12. (1) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási elıirányzatok nem léphetık túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. A Közgyőlés Elnöke hatáskörében az elıirányzat felhasználását ideiglenesen felfüggesztheti, melyrıl a Közgyőlést a soron következı költségvetés-módosítási elıterjesztésben tájékoztatja. A felfüggesztett elıirányzatok zárolásáról, törlésérıl vagy csökkentésérıl a Közgyőlés Elnökének elıterjesztése alapján a Közgyőlés a költségvetés módosításával dönt. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását az önkormányzati hivatal felülvizsgálja. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegő pénzmaradványokat. (3) A 2010. évi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, az év közben képzıdı mőködési többletbevételek, elsısorban a hiány csökkentésére fordíthatóak. A kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába be kell vonni. Az intézmények az átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként nem helyezhetik el, azokat be kell vonni a feladatfinanszírozásba, a folyószámlahitel és a kamatterhek csökkentése érdekében. 13. (1) Az intézményekben foglalkoztatott munkavállalók részére a jogszabályokban meghatározott garantált illetményt meghaladó illetmény, illetve pótlék kizárólag Közgyőlés Elnöke engedélye alapján adható. (2) Az intézmények 2011. január 15-i üres álláshelyeinek bérfedezete a Hivatal céltartalékában került megtervezésre. Ezen álláshelyek, valamint az év közben megüresedı álláshelyek betöltését a Közgyőlés Elnöke engedélyezi. (3) A költségvetési szervek vezetıi munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok elıírásaira. (4) Az intézmények hatékonyabb mőködéséhez fel kell tárni a párhuzamos feladatellátás csökkentésének lehetıségét, a szakmai feladatok és a kisegítı gazdaságok felülvizsgálatával kialakítani a hatékonyabb és gazdaságosabb mőködési formákat. (5) Nem kötelezı többletfeladat 2011. évre történı engedélyezésére csak kivételesen, a prognosztizált mőködési kiadások ismerete és a szükséges finanszírozási fedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.

8 VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELİIRÁNYZAT-VÁLTOZTATÁSAINAK HATÁSKÖRI RENDJE 14. (1) Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló rendeletét legalább az idıszaki költségvetési beszámolók tárgyalását követıen, de legkésıbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosíthatja. (2) A közgyőlés felhatalmazza Elnökét a céltartalékba elkülönített, illetve az évközi központi és céljellegő (pót-) elıirányzat költségvetési szervek és költségvetési feladatok közötti saját hatáskörben történı felosztására. (3) Az Elnöki hatáskörben engedélyezett (pót-) elıirányzatok megállapításáról az Elnök az érintett költségvetési szervek vezetıit a döntést követıen, a közgyőlést pedig a 14. (1) bekezdése szerinti idıszakokban tájékoztatja. 15. (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak szerinti többletbevételbıl saját elıirányzat-módosítási hatáskörében az önkormányzati hivatal egyidejő tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét, a kiemelt elıirányzatokat és a megfelelı részelıirányzatokat felemelheti. (2) Az önkormányzati költségvetési szerv, a 14. (1) bekezdés szerinti idıszakban ezen (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a jóváhagyott mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, a mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi elıirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörében - a mőködési célú bevételeket elsısorban mőködési hiányok csökkentésére, dologi és egyéb folyó kiadásokra, a felhalmozási célú bevételeket felhalmozási, illetve felújítási kiadásokra használhatja fel. A céljellegő felhasználással kapott többletbevételeket a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülı költségek többletbevétel terhére történı elszámolása mellett az intézmény a kitőzött célra és a jogszabályi elıírások szerint használhatja fel. (3) Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/B (1. a.) bekezdése felhatalmazása alapján az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet 3/A (1) bekezdés bad) pontjában meghatározott bevételi jogcímek elıirányzatain felül keletkezett, éves szinten összesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó ténylegesen realizált többletbevétel saját hatáskörben felhasználható, elsısorban mőködési hiányok csökkentésére, dologi és egyéb folyó kiadásokra.

9 (4) A költségvetési szerv (2-3) bekezdésben szabályozott eseteken felül teljesült bevételi elıirányzaton felüli többletbevételt a közgyőlés elnökének jóváhagyását követıen, a jóváhagyás szerint használhatja fel. (5) Az intézmények ellátási díjbevételeit támogatásértékő bevételként kell figyelembe venni, azok elıirányzatai intézményi hatáskörben nem módosíthatóak. 16. (1) A közgyőlés az általa jóváhagyott kiemelt- és részelıirányzatok között, alkalmanként 40.000.000 Ft összeghatárig a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot, 30.000.000 Ft összeghatárig pedig a Közgyőlés Elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül hatáskörönként legfeljebb 200.000.000 Ft erejéig, a 14. (1) bekezdés szerinti idıszakban történı tájékoztatási kötelezettség mellett. 17. E rendelet 16 számozott mellékletet tartalmaz. 18. E rendelet 2011. február 25-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-tıl kell alkalmazni. Székesfehérvár, 2011. február 24. A fıjegyzı távollétében: Vargha Tamás közgyőlés elnöke dr. Molnár Krisztián aljegyzı A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, 2011. február 25. dr. Molnár Krisztián aljegyzı a fıjegyzı távollétében

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 1. oldal Ft-ban Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási Tény 2009. 25 079 113 805 758 643 922 4 496 371 868 130 180 122 26 958 993 42 466 444 4 503 216 658 12 192 695 097 386 539 030 1 140 573 875 1 401 467 796 kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Várható 2010. 27 510 322 317 773 489 541 3 508 724 131 52 152 673 8 318 016 1 452 251 70 067 123 3 095 585 415 13 536 973 137 782 758 368 4 096 540 246 1 584 261 416 Támogatás miatti korrekció Terv 2011. 24 348 228 509 842 795 000 3 460 120 698 60 296 000 535 000 000 2 799 970 918 12 044 568 156 272 379 448 2 595 724 749 1 737 373 540 Tény 2009. -5 763 255 682-5 230 918 373-532 337 309 Várható 2010. -4 846 461 841-4 651 393 513-195 068 328 Hivatal összesen Terv 2011. -3 888 271 000-3 888 271 000 Tény 2009. 9 843 052 681 2 962 216 885 95 000 21 078 160 4 503 216 658 216 957 930 56 946 802 1 139 044 292 943 496 954 Várható 2010. 10 950 509 119 1 761 929 173 1 750 000 2 261 616 3 095 585 415 218 803 534 349 357 177 4 095 373 309 1 425 448 895 FM-i Szakképzésszervezési Társulás Terv 2011. 9 917 318 509 1 829 731 698 535 000 000 2 799 970 918 212 438 156 207 079 448 2 595 724 749 1 737 373 540 Tény 2009. 449 981 532 5 539 260 64 126 069 3 832 189 147 393 289 210 350 000 18 740 725 Várható 2010. 552 278 000 3 010 000 151 279 000 397 989 000 Intézmények összesen Terv 2011. 108 569 000 3 000 000 40 269 000 65 300 000 Tény 2009. 20 549 335 274 758 643 922 1 528 615 723 65 959 053 5 880 833 42 466 444 5 227 086 184 532 337 309 11 828 343 878 119 242 228 1 529 583 439 230 117 Várható 2010. 20 853 997 039 773 489 541 1 743 784 958 50 402 673 6 056 400 1 452 251 70 067 123 4 651 393 513 195 068 328 13 166 890 603 35 412 191 1 166 937 158 812 521 Szent György Kórház Székesfehérvár Terv 2011. 18 210 612 000 842 795 000 1 627 389 000 60 296 000 3 888 271 000 11 791 861 000 Tény 2009. 13 877 677 351 47 010 883 1 170 689 733 50 000 8 549 600 201 587 591 496 787 474 11 656 869 798 87 945 000 1 529 583 206 657 689 Várható 2010. 14 567 870 773 42 792 753 1 350 389 615 15 114 884 55 520 1 452 251 9 525 490 21 482 656 112 755 000 12 986 729 791 1 166 937 26 405 876 FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta Terv 2011. 13 066 438 000 48 002 000 1 213 239 000 110 000 000 11 695 197 000 Tény 2009. 1 958 828 135 673 974 017 55 328 427 1 173 101 543 17 568 635 3 018 500 35 837 013 Várható 2010. 1 914 189 896 698 863 417 45 074 466 300 000 1 160 942 782 2 380 231 5 972 750 656 250 Terv 2011. 1 676 777 000 757 034 000 52 960 000 866 783 000

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 2. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Intézmények Önkormányzat FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Tény 2009. 993 394 420 985 795 5 322 152 321 460 505 000 966 228 205 4 701 135 15 330 673 Várható 2010. 949 586 802 1 026 023 6 929 609 481 000 300 000 935 870 524 2 700 000 200 000 2 079 646 Iskola és Gyermekotthon Velence Terv 2011. 891 947 000 1 111 000 6 105 000 884 731 000 Tény 2009. 413 813 755 2 702 018 8 343 815 4 796 000 4 700 000 382 166 665 7 322 973 3 782 284 Várható 2010. 371 359 937 1 777 472 14 200 284 4 430 700 3 900 000 341 208 320 700 000 4 812 406 330 755 Oktatási intézmények összesen Terv 2011. 299 458 000 2 622 000 6 179 000 2 700 000 287 957 000 Tény 2009. 2 179 957 435 31 412 139 145 385 533 54 713 035 5 325 833 29 216 844 1 861 870 702 6 350 835 11 811 435 13 318 188 20 552 891 Várható 2010. 2 003 836 152 26 651 696 165 368 450 29 256 921 5 400 000 56 641 633 1 609 337 816 13 336 897 23 456 365 32 922 281 41 464 093 Martonvásári Iskola Terv 2011. 1 543 941 000 31 532 000 177 731 000 52 296 000 1 280 882 000 1 500 000 Tény 2009. 223 753 748 4 143 006 3 497 668 5 857 920 7 000 000 199 676 529 570 000 3 008 625 Várható 2010. 209 974 211 1 982 376 6 481 725 8 917 541 2 000 000 175 558 871 2 023 551 1 012 548 11 997 599 Vajda J. Gimnázium Bicske Terv 2011. 143 987 000 3 881 000 1 847 000 2 700 000 134 059 000 1 500 000 Tény 2009. 162 027 717 2 616 279 2 309 188 937 334 10 429 000 143 155 720 693 233 1 886 963 Várható 2010. 143 308 361 2 739 130 2 457 204 6 280 000 124 860 808 700 000 498 243 3 250 000 2 522 976 József A. Iskola Bicske Terv 2011. 109 727 000 2 674 000 2 361 000 1 500 000 103 192 000 Tény 2009. 77 584 835 785 630 155 392 109 000 250 000 74 654 526 260 950 1 369 337 Várható 2010. 68 722 409 505 971 202 912 300 000 66 101 803 124 723 1 195 437 291 563 Prelúdium Zeneiskola Bicske Terv 2011. 52 344 000 649 000 180 000 152 000 51 363 000 Tény 2009. 56 156 670 4 002 998 324 800 50 298 370 962 000 80 000 488 502 Várható 2010. 46 263 563 3 725 650 341 926 42 195 987 Terv 2011. 39 147 000 3 726 000 460 000 34 961 000

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 3. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Tény 2009. 183 573 445 3 193 775 3 303 190 1 125 000 1 000 000 169 111 474 4 060 988 1 779 018 Várható 2010. 158 915 809 2 868 076 7 309 766 391 000 140 380 874 570 000 177 000 300 000 6 919 093 Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Terv 2011. 121 976 000 3 042 000 7 447 000 1 153 000 110 334 000 Tény 2009. 96 018 226 663 927 4 162 131 494 220 1 396 700 87 288 333 1 017 743 995 172 Várható 2010. 100 310 644 520 687 5 627 915 563 300 1 999 000 79 452 146 368 897 3 059 407 6 714 900 2 004 392 Táncsics M.Gimnázium Mór Terv 2011. 70 565 000 548 000 5 811 000 500 000 63 706 000 Tény 2009. 142 935 874 3 698 959 2 792 225 1 843 741 132 691 523 630 000 409 250 870 176 Várható 2010. 129 198 411 3 828 764 3 827 919 794 089 119 910 639 657 000 180 000 Terv 2011. 118 181 000 3 986 000 3 294 000 2 700 000 108 201 000 Perczel M. Szakképzı Mór Tény 2009. 233 639 704 1 904 668 3 355 446 1 153 162 5 787 000 218 124 832 122 000 3 192 596 Várható 2010. 235 305 326 1 622 817 3 738 277 199 700 24 543 633 192 112 167 3 200 000 6 628 600 2 500 000 760 132 Gárdonyi G. Iskola Mór Terv 2011. 181 214 000 1 976 000 5 769 000 13 231 000 160 238 000 Tény 2009. 105 154 729 1 400 714 1 492 107 2 521 840 98 000 168 169 427 1 570 473 Várható 2010. 98 539 640 1 508 601 2 018 864 2 747 500 85 403 112 222 800 443 422 6 195 341 Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Terv 2011. 68 923 000 1 138 000 1 846 000 1 500 000 64 439 000 Tény 2009. 156 451 887 2 633 956 5 660 630 390 000 1 936 000 135 209 003 151 902 7 219 820 3 250 576 Várható 2010. 125 118 695 1 077 662 4 206 889 330 000 168 000 918 000 107 995 424 700 000 5 164 224 2 341 000 2 217 496 FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Terv 2011. 108 108 000 2 098 000 8 500 000 2 860 000 94 650 000 Tény 2009. 242 993 004 3 037 864 30 526 463 5 547 725 5 213 333 1 064 500 190 659 419 513 700 6 430 000 Várható 2010. 203 077 458 3 306 261 31 643 768 4 375 528 1 720 000 2 704 000 152 213 116 555 000 2 484 650 3 914 875 160 260 Terv 2011. 169 663 000 3 356 000 36 516 000 10 000 000 119 791 000 Velencei Szakképzı Iskola Tény 2009. 313 515 172 3 330 363 61 229 535 34 733 093 12 500 353 644 210 633 837 395 000 2 827 200 Várható 2010. 323 016 268 2 965 701 69 914 837 9 438 263 3 512 000 18 197 000 194 166 624 4 000 000 2 893 167 10 987 599 6 941 077 Terv 2011. 245 138 000 4 458 000 80 802 000 16 000 000 143 878 000

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 4. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Tény 2009. 186 152 424 26 576 758 100 000 152 366 968 3 400 000 1 567 245 2 141 453 Várható 2010. 162 085 357 27 596 448 1 200 000 128 986 245 2 586 000 262 500 1 454 164 Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz. Terv 2011. 114 968 000 22 898 000 92 070 000 Tény 2009. 1 025 711 947 2 559 070 143 546 063 6 128 558 542 179 247 29 199 000 130 069 902 14 960 540 157 069 567 Várható 2010. 893 770 139 2 378 180 161 817 229 1 119 168 880 432 892 285 63 196 200 145 719 291 1 833 660 84 813 246 Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Terv 2011. 587 943 000 2 494 000 171 175 000 5 300 000 313 810 000 95 164 000 Tény 2009. 202 809 393 2 559 070 8 981 784 165 000 155 294 658 2 560 000 11 501 902 13 693 540 8 053 439 Várható 2010. 180 422 023 2 378 180 11 501 558 22 000 125 424 621 22 428 363 18 667 301 Megyei Levéltár Székesfehérvár Terv 2011. 131 344 000 2 494 000 12 167 000 100 000 111 583 000 5 000 000 Tény 2009. 80 495 802 697 819 71 280 174 5 415 000 256 000 2 846 809 Várható 2010. 53 794 343 986 358 52 260 314 223 879 323 792 Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Terv 2011. 45 529 000 1 034 000 43 726 000 769 000 Tény 2009. 626 459 966 101 578 878 3 968 401 257 413 405 25 400 000 107 560 525 1 011 000 129 527 757 Várható 2010. 535 583 239 114 297 245 703 232 210 620 533 62 035 200 84 794 499 63 132 530 Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár Terv 2011. 337 862 000 121 226 000 4 000 000 128 841 000 83 795 000 Tény 2009. 115 946 786 32 287 582 1 995 157 58 191 010 1 239 000 5 592 475 16 641 562 Várható 2010. 123 970 534 35 032 068 393 936 880 44 586 817 1 161 000 38 272 550 1 833 660 2 689 623 FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Terv 2011. 73 208 000 36 748 000 1 200 000 29 660 000 5 600 000 Tény 2009. 99 952 231 99 952 231 Várható 2010. 153 383 340 5 305 149 659 130 3 718 905 Terv 2011. 144 108 000 144 108 000

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 1. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Önkormányzat mindösszesen kiadás mőködésre felhalmozásra Tény 2009. 24 637 630 383 9 197 791 879 2 771 989 705 8 940 483 623 32 586 349 5 000 000 189 613 898 280 911 059 9 588 000 86 946 970 146 828 902 2 153 643 272 809 324 757 12 921 969 Várható 2010. 25 716 229 733 9 111 494 200 2 372 225 260 10 208 535 999 19 567 747 6 164 703 100 489 481 54 507 000 282 982 035 82 811 371 170 060 858 1 983 251 612 1 324 139 467 Támogatás miatti korrekció Terv 2011. 24 348 228 509 8 904 250 200 2 301 520 444 8 936 673 849 3 960 000 18 500 000 166 341 036 52 621 000 21 375 000 1 333 257 412 1 528 791 103 1 080 938 465 Tény 2009. -5 763 255 682-5 230 918 373-532 337 309 Várható 2010. -4 846 461 841-4 651 393 513-195 068 328 Hivatal összesen Terv 2011. -3 888 271 000-3 888 271 000 Tény 2009. 9 859 418 371 408 254 907 113 864 033 774 479 755 5 230 918 373 532 337 309 21 159 755 5 000 000 104 802 513 261 829 873 9 588 000 113 472 727 1 475 427 876 808 283 250 Várható 2010. 9 257 214 748 386 449 016 100 443 235 1 205 591 400 4 651 393 513 195 068 328 18 885 747 4 756 000 27 327 995 193 261 222 92 280 187 1 057 927 038 1 323 831 067 FM-i Szakképzésszervezési Társulás Terv 2011. 9 917 318 509 365 664 200 92 130 444 1 556 699 849 3 888 271 000 3 960 000 18 500 000 166 231 036 21 375 000 1 194 757 412 1 528 791 103 1 080 938 465 Tény 2009. 173 635 792 42 422 601 10 891 884 76 731 423 10 800 000 18 458 725 282 000 3 984 000 10 065 159 Várható 2010. 823 341 000 76 345 000 18 437 000 159 484 000 9 619 000 54 507 000 504 949 000 Terv 2011. 108 569 000 30 355 000 7 907 000 5 007 000 65 300 000 Intézmények összesen Tény 2009. 20 367 831 902 8 747 114 371 2 647 233 788 8 089 272 445 626 594 66 352 660 18 799 186 86 946 970 29 372 175 668 150 237 1 041 507 12 921 969 Várható 2010. 20 482 135 826 8 648 700 184 2 253 345 025 8 843 460 599 682 000 1 408 703 63 542 486 89 720 813 82 811 371 77 780 671 420 375 574 308 400 Szent György Kórház Székesfehérvár Terv 2011. 18 210 612 000 8 508 231 000 2 201 483 000 7 374 967 000 110 000 52 621 000 73 200 000 Tény 2009. 13 845 512 929 5 263 355 949 1 651 677 452 6 292 288 184 8 285 471 22 609 841 593 332 556 1 041 507 12 921 969 Várható 2010. 14 269 367 687 5 290 841 399 1 426 655 980 7 199 332 280 72 405 753 6 915 625 272 908 250 308 400 FMÖ Integrált Szociális Intézménye Székesfehérvár FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Terv 2011. 13 066 438 000 5 494 510 000 1 469 023 000 6 029 705 000 73 200 000 Tény 2009. 1 959 564 941 861 174 839 259 926 138 807 945 749 20 705 245 5 317 670 945 000 3 550 300 Várható 2010. 1 921 596 644 876 995 876 228 619 575 806 402 854 2 141 360 6 491 874 945 105 Terv 2011. 1 676 777 000 833 302 000 224 969 000 609 013 000 9 493 000 Tény 2009. 992 795 553 654 935 650 125 780 599 133 580 655 156 000 13 898 146 64 444 503 Várható 2010. 953 453 213 653 878 768 109 279 798 123 768 421 63 903 696 2 622 530 Terv 2011. 891 947 000 648 381 000 100 028 000 108 037 000 35 501 000

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 2. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Velencei Önkormányzat Iskola és Gyermekotthon kiadás mőködésre felhalmozásra Tény 2009. 413 813 755 221 722 487 69 483 430 104 602 979 3 782 284 4 000 7 670 611 3 000 000 3 547 964 Várható 2010. 366 337 201 209 529 679 57 409 818 91 919 661 1 019 202 6 458 841 Oktatási intézmények összesen Terv 2011. 299 458 000 183 251 000 49 273 000 65 258 000 1 676 000 Tény 2009. 2 142 504 602 1 269 137 561 393 062 747 421 748 585 470 594 8 875 728 1 926 895 9 514 186 1 410 625 36 357 681 Várható 2010. 1 967 169 489 1 150 391 094 307 807 954 383 536 910 682 000 1 408 703 24 166 542 10 000 15 747 113 9 984 431 73 434 742 Martonvásári Iskola Terv 2011. 1 543 941 000 960 217 000 255 859 000 321 904 000 10 000 5 951 000 Tény 2009. 212 011 964 137 975 749 42 178 307 28 564 289 816 248 170 000 2 307 371 Várható 2010. 200 929 423 125 635 986 33 720 450 30 974 237 660 118 710 000 9 228 632 Vajda J. Gimnázium Bicske Terv 2011. 143 987 000 103 883 000 27 993 000 12 111 000 Tény 2009. 161 226 154 99 095 104 30 402 349 24 155 838 1 886 963 149 000 5 536 900 Várható 2010. 142 445 703 86 314 791 22 972 946 21 936 801 698 473 1 395 661 9 127 031 Terv 2011. 109 727 000 73 282 000 20 047 000 16 061 000 337 000 József A. Iskola Bicske Tény 2009. 77 584 835 50 280 522 15 418 228 10 646 709 213 430 134 586 891 360 Várható 2010. 68 382 854 47 243 943 12 598 692 6 645 183 39 080 36 156 1 819 800 Prelúdium Zeneiskola Bicske Terv 2011. 52 344 000 37 084 000 9 743 000 5 151 000 366 000 Tény 2009. 56 156 670 36 709 237 11 504 972 6 411 977 80 000 488 502 961 982 Várható 2010. 46 256 222 32 769 437 8 672 503 4 814 282 Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Terv 2011. 39 147 000 27 415 000 6 954 000 4 778 000 Tény 2009. 181 412 457 103 531 087 31 951 615 39 851 548 818 572 116 816 5 142 819 Várható 2010. 158 460 045 95 180 889 26 013 702 28 938 496 6 140 343 245 365 1 941 250 Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Terv 2011. 121 976 000 70 355 000 19 004 000 32 045 000 572 000 Tény 2009. 96 018 226 61 470 585 19 051 435 14 359 377 34 737 406 992 695 100 Várható 2010. 96 789 801 59 760 900 16 326 457 11 734 023 568 724 312 000 368 897 7 718 800 Terv 2011. 70 565 000 47 211 000 12 972 000 10 070 000 312 000

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 3. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások kiadás mőködésre felhalmozásra Önkormányzat Táncsics M.Gimnázium Mór Tény 2009. 142 935 912 89 936 963 27 415 802 24 617 831 155 076 170 000 640 240 Várható 2010. 128 928 471 84 332 257 23 341 446 20 402 768 195 000 657 000 Perczel M. Szakképzı Mór Terv 2011. 118 181 000 77 951 000 21 044 000 19 186 000 Tény 2009. 233 335 497 148 637 166 45 547 830 30 625 915 1 337 017 7 187 569 Várható 2010. 233 437 871 134 855 659 36 055 913 37 551 084 185 942 5 617 430 5 042 449 14 129 394 Gárdonyi G. Iskola Mór Terv 2011. 181 214 000 111 641 000 29 196 000 40 149 000 228 000 Tény 2009. 104 008 314 59 808 270 18 653 151 22 283 353 142 427 10 000 758 524 2 352 589 Várható 2010. 97 481 854 56 529 236 15 414 150 17 033 139 5 857 841 10 000 815 298 1 822 190 Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola Terv 2011. 68 923 000 44 499 000 12 047 000 11 860 000 10 000 507 000 Tény 2009. 154 234 391 97 010 653 29 571 736 21 984 371 3 250 576 72 190 1 240 625 1 104 240 Várható 2010. 122 651 322 77 642 296 19 923 472 18 331 911 213 250 2 217 496 189 347 244 820 3 888 730 Terv 2011. 108 108 000 73 884 000 19 901 000 14 318 000 5 000 Tény 2009. 234 970 265 131 797 506 40 623 338 57 748 654 798 517 4 002 250 Várható 2010. 200 860 225 112 388 745 28 766 458 49 863 563 682 000 160 260 1 144 855 1 448 744 6 405 600 Terv 2011. 169 663 000 105 985 000 28 581 000 34 839 000 258 000 Tény 2009. 303 271 154 150 788 117 46 101 406 97 731 612 1 916 895 3 997 522 2 735 602 Várható 2010. 308 780 410 145 585 879 38 952 982 95 763 567 496 980 6 941 077 6 481 662 2 879 521 11 678 742 FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Terv 2011. 245 138 000 120 820 000 32 377 000 88 575 000 3 366 000 Tény 2009. 185 338 763 102 096 602 34 642 578 42 767 111 2 141 453 3 691 019 Várható 2010. 161 765 288 92 151 076 25 048 783 39 547 856 5 017 573 Terv 2011. 114 968 000 66 207 000 16 000 000 32 761 000

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 4. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Közmővelıdési Önkormányzat és közgyőjt. int.össz. kiadás mőködésre felhalmozásra Tény 2009. 913 687 891 407 359 960 127 395 563 319 866 971 19 091 257 8 582 820 1 406 709 29 984 611 Várható 2010. 850 967 089 364 996 256 98 227 989 218 865 792 36 664 539 17 305 060 50 112 317 64 795 136 Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Terv 2011. 587 943 000 290 666 000 78 277 000 218 900 000 100 000 Tény 2009. 187 740 587 108 220 764 33 611 383 36 112 879 2 992 137 5 862 105 941 319 Várható 2010. 177 566 207 96 679 904 25 832 466 36 715 786 18 338 051 Megyei Levéltár Székesfehérvár Terv 2011. 131 344 000 78 167 000 20 885 000 32 292 000 Tény 2009. 80 495 802 45 840 790 14 191 111 18 789 501 100 000 1 574 400 Várható 2010. 53 759 817 35 394 850 9 826 509 8 282 208 256 250 Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Terv 2011. 45 529 000 32 701 000 8 829 000 3 899 000 100 000 Tény 2009. 529 505 712 204 231 782 64 069 798 216 646 430 15 571 720 1 820 715 27 165 267 Várható 2010. 504 032 764 191 794 244 51 521 034 117 559 430 36 664 539 15 845 060 46 281 282 44 367 175 Terv 2011. 337 862 000 150 506 000 40 695 000 146 661 000 Tény 2009. 115 945 790 49 066 624 15 523 271 48 318 161 527 400 800 000 1 406 709 303 625 Várható 2010. 115 608 301 41 127 258 11 047 980 56 308 368 1 460 000 3 831 035 1 833 660 Terv 2011. 73 208 000 29 292 000 7 868 000 36 048 000 Tény 2009. 99 952 231 69 427 925 19 907 859 9 239 322 1 377 125 Várható 2010. 153 244 503 102 067 112 25 343 911 19 634 681 2 711 405 1 653 894 1 833 500 Terv 2011. 144 108 000 97 904 000 24 054 000 22 150 000

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetésének bevételei 2. sz. melléklet / 1. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel járó feladatok 9 917 318 509 1 829 731 698 0 535 000 000 0 2 799 970 918 212 438 156 207 079 448 4 333 098 289 I. Mőködési bevételek 1 830 031 698 1 829 731 698 0 0 0 0 300 000 0 0 Bérleti díjak 354 877 333 354 877 333 Kamatbevételek 35 637 245 35 637 245 Egyéb mőködési bevétel hivatalnál 2 300 000 2 000 000 300 000 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 1 437 217 120 1 437 217 120 0 0 0 0 0 0 0 SZJA részesedés 237 217 120 237 217 120 Illetékbevételek 1 200 000 000 1 200 000 000 II.Központi költségvetéstıl kapott támogatás 2 799 970 918 0 0 0 0 2 799 970 918 0 0 0 Normatív állami hozzájárulás 2 736 285 851 2 736 285 851 Normatív kötött felh. állami támogatás 63 685 067 63 685 067 III. Önkorm. felhalm. és tökejell. bev. 535 000 000 0 0 535 000 000 0 0 0 0 0 Ingatlanok és földterület értékesítés 535 000 000 535 000 000

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetésének bevételei 2. sz. melléklet / 2. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek IV. Átvett pénzeszközök 419 217 604 0 0 0 0 0 212 138 156 207 079 448 0 Területfejlesztési Tanács költségeihez 22 000 000 21 000 000 1 000 000 Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei 719 078 719 078 Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 419 078 419 078 Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege 80 000 000 80 000 000 Petıfi Sándor Gimnázium rekonstrukciójára 2 449 587 2 449 587 Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer fejlesztése 203 629 861 203 629 861 Bérkompenzáció (Kórház) 110 000 000 110 000 000 V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek 2 595 724 749 0 0 0 0 0 0 0 2 595 724 749 Rövid lejáratú mőködési hitel 2 595 724 749 2 595 724 749 V. Elızı évi felhalmozási pénzmaradvány 1 737 373 540 1 737 373 540

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 1. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Kiadással járó feladatok 9 917 318 509 365 664 200 92 130 444 1 556 699 849 3 888 271 000 3 960 000 18 500 000 166 231 036 0 1 216 132 412 I. Intézményfinanszírozás 3 888 271 000 3 888 271 000 II. Hivatal közvetlen kiadásai 567 619 212 306 235 600 76 383 612 185 000 000 0 0 0 0 0 0 Hivatali feladatok finanszírozása 567 619 212 306 235 600 76 383 612 185 000 000 III. Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás és adósságterhek 2 028 786 873 0 0 499 995 770 0 0 0 0 0 0 Forráskiegészítı hitel 1 383 387 737 Forráskiegészítı hitel kamatai 112 600 000 112 600 000 Fejlesztési hitel törlesztés 145 403 366 Fejl. hitel kamata és kötvény adósságterhe 387 395 770 387 395 770 IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai 90 636 432 57 441 600 15 314 832 14 880 000 0 0 0 3 000 000 0 0 Közgyőlés mőködésének kiadásai 90 636 432 57 441 600 15 314 832 14 880 000 3 000 000 V. Önkormányzat mőködésével kapcsolatos kötelezı feladatok 106 844 224 187 000 0 97 357 146 0 600 000 0 8 500 000 0 0 Kötelezı feladatok önkormányzati költségvetésen kívüli ellátásának támogatása 25 238 156 187 000 0 15 751 078 0 600 000 0 8 500 000 0 0 Szakszervezet támogatása 500 000 500 000 Sportági SZÖV. SZÖV. sportigigazgatási feladatok 5 000 000 5 000 000 Sportági SZÖV. SZÖV. szabadidıs és diáksport feladatok 3 000 000 3 000 000 Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása 300 000 300 000 Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 300 000 300 000 Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 719 078 187 000 332 000