Bevezetõ. Szentes, 2007. február 14. Szirbik Imre polgármester

Bevezetõ A benyújtott költségvetés nemcsak a választási ciklus elsõ költségvetése, hanem a 2007-2013 idõszakra vonatkozó Európai Uniós tervezési idõszak nyitó dokumentuma. A Képviselõ-testület által megvitatott és jóváhagyott koncepció alapján a benyújtott dokumentum a takarékos mûködés mellett, alapvetõen arra koncentrál, hogy költségvetési oldalról megteremtse az eredményes városfejlesztés alapját képezõ pályázati munka feltételeit. Tartalmazza a költségvetés a koncepcióban eldöntött strukturális változásokat, valamint a korábbi években megkezdett beruházások ütemezett befejezését. A folyamatban lévõ munkák közül megvalósul, illetve befejezõdik a 100+50 férõhelyes Idõsek Integrált Szolgáltató Centruma, a városközpont rekonstrukciója, a református nagytemplom felújításával és az egyházi idõsek otthona megépítésével, a több éve folyó csatornázási munka Somogyi Béla utca környéki és nagyhegyi öblözete. Az új munkák indítását alapvetõen a pályázatok kiírása dönti el. A költségvetés jelentõs összeget kíván fordítani az ezek megalapozását jelentõ mûszaki tervek és tanulmányok finanszírozására. Jelentõs óvoda és iskola felújítási programot kívánunk indítani, de emellett nem feledkezünk meg az intézményekben folyó oktatási, egészségügyi és szociális munka színvonalának megõrzésérõl, a rászorultak segítésérõl sem. Új induló beruházásként a közmûfejlesztés záró ütemét jelentõ belvízi és utcai csapadékcsatorna-rendszer felújítására kerül sor, valamint a hosszú évek óta több fórumon is kért fedett buszmegálló rendszer kialakítását célozzuk meg. Elõkészítjük az idegenforgalmi programokat, a kórház-rekonstrukció megkezdését és elkészül a város új rendezési terve is. Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a beterjesztett költségvetés megvitatásával és elfogadásával alapozza meg egy dinamikus fejlesztési periódus elindítását. Szentes, 2007. február 14. Szirbik Imre polgármester

2 TARTALOM JJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETE /2007. ( ) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRÕL 5 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételei 20 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi mûködési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi fejlesztési bevételeinek jogcímei és összegei 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként 2.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi mûködési költségvetésében megvalósuló felújítási feladatai 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi költségvetésében megvalósuló felhalmozási feladatok 3 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként, kiemelt elõirányzatonként 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében tervezett 22 26 28 31 43 63 64 65 68

3 céltartalék elõirányzat részletezése 3/b. sz. melléklet A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 3/c. sz. melléklet A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege. 3/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat tulajdonában lévõ, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2007. évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft) 4. sz.melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési feladatai 5. sz.melléklet Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 5/a. sz.melléklet Szentes Város Önkormányzat mûködési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 2007-2008-2009 években összefoglaló mérleg 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat hitelállománya és törlesztés üteme 5/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia és kötelezettség vállalásai célonként és lejárat szerint 5/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai 6.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi elõirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi hitelképességét bemutató táblázat 7.sz.melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében az Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai feladatonként 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi bevételei és kiadásai kiemelt elõirányzatonként 9.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi engedélyezett létszám kerete intézményenként 10.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat címrendje 69 70 71 72 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87

4 11.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés 88 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET INDOKLÁSA 90 PROGRAMOK 127 FÜGGELÉK 288

5 Szentes Város Önkormányzata Képviselõ testülete /2007. ( ) Ör. számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 2007. évi állami költségvetésrõl szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltakra a 2007. évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed a Képviselõ-testületre, annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények költségvetésére, gazdálkodására, költségvetésének módosítására, továbbá a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásai ellátásához adott önkormányzati források felhasználására. (2) E rendelet rendelkezéseit a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat és a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló határozatban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. A Képviselõ-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak fõösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevétel: 7.831.592 eft költségvetési kiadás: 9.119.485 eft hiány: 1.287.893 eft, melybõl mûködési hitelbõl finanszí rozott: 294.286 eft fejlesztési hitelbõl finanszí rozott: 993.607 eft.

6 3. (1) A 2. -ban megállapított bevételi fõösszegen belül a források összetételét, a mûködési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1., 1/a., 1/b., 1/c. mellékletek tartalmazzák. (2) A 2. -ban megállapított és a 3. (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplõ fõösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehetõ önkormányzati támogatás elõirányzatát az 1/d. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban. (3) A 2. -ban megállapított kiadási fõösszegeken belül az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények tervezett kiadásait intézményenként és kiemelt elõirányzatonként a 2., 2./a., 2/b., mellékletek tartalmazzák. (4) A 2. -ban megállapított kiadási fõösszegen belül a Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásainak tételes adatait a 3. számú melléklet, az önkormányzati céltartalék jogcímeit és összegeit a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselõ-testület. (5) Az önkormányzat tulajdonában lévõ, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/d. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselõ-testület. (6) A 2. -ban megállapított bevételi és kiadási fõösszegen belül az önkormányzati fejlesztési források jogcímeit az 1/c, a felhalmozási körbe tartozó feladatokat és a felhasználható kiadási elõirányzatokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselõ-testület. (7) A Képviselõ-testület az önkormányzat hitelképességére vonatkozó mutatókat a 6/a számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók. (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5/b, a garancia, garancia ígérvény, továbbá kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/c számú melléklet tartalmazza. (9) A hitelek, valamint a bankgarancia visszafizetési idõtartama alatt a törlesztõ részleteket és annak járulékos költségeit a többi kiadást megelõzõen kell figyelembe venni és teljesíteni. (10) A mûködési költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet más egyensúlyt teremtõ intézkedések mellett hitel igénybevételével kell biztosítani. (11) A Képviselõ-testület mûködési hitel felvételérõl a likviditási terv alakulásának ismeretében elõterjesztett tájékoztatás alapján dönt. A 6. számú mellékletben szereplõ likviditási tervben foglaltak alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodájának vezetõje köteles a Pénzügyi Bizottság részére tájékoztatást adni, a tervtõl eltérõ esetekben soron kívül a szabályszegéseket - a szükséges intézkedések megtétele céljából - a polgármester felé jelezni.

7 (12) A hitel felvételére való intézkedés megtételére - a Képviselõ-testület döntését követõen - a Polgármester jogosult. (13) A beruházások megvalósításához a forrásokat elsõsorban az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával kell biztosítani. Pályázatok döntésre való elõkészítése, elõterjesztése során a saját erõ konkrét megjelölése szükséges. (14) A tervezett mûködési hiány finanszírozására igénybe vehetõ folyószámla-hitelkeret felsõ határát 800.000 eft-ban, a 14/2007.(I.26.) Kt határozattal engedélyezett céljellegû likvid hitel keretösszegét 2007. február 1-június 30. közötti idõszakra további 200.000 eft-ban határozza meg a Képviselõ-testület, amely hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet. A hitel igénybe vételének alakulásáról, a gazdálkodást érintõ fõbb folyamatok alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodájának vezetõje a Pénzügyi Bizottságot folyamatosan köteles tájékoztatni, a polgármester pedig a Képviselõ-testület soros ülésén köteles beszámolni. (15) A forráshiány mérséklése érdekében a Képviselõ-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elõ az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elõirányzatokra vonatkozó pályázatokat. (16) A költségvetési intézmények 2007. évi létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint határozza meg, melybõl a Cigány Kisebbségi Önkormányzat engedélyezett létszáma 3,5 fõ. (17) A Képviselõ-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti felülvizsgálatát és a létszámkeretek ellátottakhoz való igazítását. (18) Az ellátotti létszám folyamatos csökkenése miatt további racionalizálási javaslatot kell készíteni 2007. augusztus 31-ig. (19) A Polgármesteri Hivatal 2007. évi igazgatási létszámkeretét 106,08 fõben, az illetményalap mértékét 36.800 Ft-ban állapítja meg. (20) A Képviselõ-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek elõirányzatait éves bontásban az 5. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a késõbbi évek elõirányzatait az éves költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (21) A Képviselõ-testület az önkormányzat számított hároméves mûködési, fejlesztési célú bevételeit és kiadásait összefoglaló mérleget az 5/a. számú melléklet szerint fogadja el. (22) A Képviselõ-testület a közvetett támogatások jogcímeit és összegét az 5/d., az önkormányzat 2007. évi költségvetésének elõirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (23) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselõ-testület.

8 (24) Az önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselõtestület. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények egy-egy címet alkotnak. (25) A 2007. évi költségvetés mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit a Képviselõ-testület a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelõen fogadja el. 4. (1) Az Önkormányzati Tûzoltóság mûködéséhez nyújtott normatív kötött felhasználású állami támogatás 244.373 eft, az intézmény költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került. (2) A további közoktatási, illetve szociális feladatokra biztosított kötött felhasználású normatíva (pedagógus szakvizsga, továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat, szociális szakvizsga, továbbképzés) az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre került, a 2. számú melléklet szerinti intézményi kiadások a feladatra fordítható elõirányzatot tartalmazzák. (3) Az egészségügyi alapellátás finanszírozását szolgáló, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvenni tervezett 85.550 eft kötött felhasználású összeg a 2006. évi elõirányzat figyelembe vételével került megtervezésre. 5. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az önkormányzat biztosította, a 3. (16) bekezdése szerinti létszámkeretre a 2007. évi besorolási illetményeknek megfelelõen a személyi juttatások fedezetét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a költségvetés tartalmazza. (2) A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen - a közoktatási intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal kivételével - az intézményei költségvetésekben biztosított a teljesítmény ösztönzõ keret fedezete, melynek felhasználására a gazdálkodás és szakmai feladatellátás mérhetõ, konkrét feladathoz kötött, teljesítmény értékelés alapján kerülhet sor. (3) A teljesítmény ösztönzõ keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kidolgozása a szakmai felügyeletet ellátó polgármesteri hivatali osztály, iroda vezetõjének véleményének kikérése mellett az intézmény vezetõk feladata, melynek hiányában a keret felhasználására nem kerülhet sor. 6.. A mûködési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 111.370 eft mûködési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselõ-testület a 3/a. számú mellékletben részletezett feladatokra.

9 7.. (1) A Képviselõ-testület a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság, a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság felhasználási jogkörében felosztható keretet 10.000 eft-ban állapítja meg, mely összeg a céltartalékban került elkülönítésre. (2) Az (1) bekezdésben elkülönített keret bizottságok közötti felosztásával a Képviselõtestület a Bizottságok elnökeit bízza meg, a célok meghatározása, a felhasználás szabályainak kidolgozása pedig a Bizottságok feladata. (3) A Képviselõ-testület sportszervezetek támogatására a mûködési költségvetés forráshiánnyal és a céltartalékkal, valamint a nem közvetlenül önkormányzati költségvetést érintõ tételekkel csökkentett elõirányzatának 1 %-át hagyja jóvá 42.940 eft összegben, melynek felhasználásáról - szakmai elõkészítés után - az eredménykövetelmények figyelembe vételével a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság dönt. (4) A (3) bekezdésben jóváhagyott, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett sportszervezetek támogatásának elõirányzata az elõzõ évi zárszámadás alapján, a mûködési kiadások és a forráshiány változásával korrigálásra kerül. (5) A Képviselõ-testület megbízza a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságot a sportszervezetek támogatása címén megállapított keret felosztásával, a kiutalás rendjének meghatározásával, mely döntés meghozatala során kiemelt figyelmet kell fordítani a támogatási szerzõdések megkötésére, az elszámolás rendjének betartására. Elszámoltatás és támogatási szerzõdés hiányában a Képviselõ-testület a kiutalást nem engedélyezi. (6) Az önkormányzat költségvetése terhére bármely címen kiutalt támogatással a támogatott 2007. december 31-ig köteles elszámolni. III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 8.. (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése valamennyi területen kiemelt feladat. (2) A mûködõképesség megõrzése érdekében az ésszerû takarékosság, a tartalékok feltárása, külsõ források bevonásával a kiadás kímélõ megoldások keresése valamennyi gazdálkodó feladata. Pótelõirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthetõ elõ, melyet elõzetesen a Pénzügyi Bizottság véleményez. (3) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követõ években pénzügyi kihatással járó elõterjesztések csak a Pénzügyi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetõk a Képviselõ-testület elé.

10 (4) A bizottságok költségvetést érintõ, a kötelezettségeket növelõ döntést nem hozhatnak, javaslattal élhetnek a Képviselõ-testület felé, mely javaslatot elõzetesen a Pénzügyi Bizottságnak kell véleményezni. (5) A költségvetési szervek felújítási elõirányzatait a Polgármesteri Hivatal kezeli, melynek felhasználásáról a felújításban érintett intézmény vezetõjének bevonásával kell gondoskodni. (6) Az intézmények használatában lévõ nagyértékû tárgyi eszközök felújítására fordított értéknövekedést dokumentáltan nyilvántartásba kell venni. (7) A költségvetés bevételi elõirányzataiban nem szereplõ - nem kötött felhasználási célú - vagy a tervezett elõirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek, valamint a kiadási elõirányzatokban szereplõ feladatok teljesítésének elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok elõirányzati maradványából származó többletbevételek és kiadási megtakarítások a költségvetés tartalékét képezik. (8) Az elõzõ bekezdésben foglaltak szerinti tartalékot a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Ettõl eltérõ felhasználásról a Képviselõ-testület dönt. 9. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elõirányzatai felett az intézmények vezetõi elõirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt elõirányzatok módosítása a Képviselõ-testület hatásköre. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképzõdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos mûködésének szem elõtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegû kiadási elõirányzataikat csak a Képviselõ-testület jóváhagyását követõen emelhetik fel. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetõi az (1) és (2) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat is az e rendelet 11. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. (5) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetõi munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2007. évre, illetve azt követõ évekre. (6) Az önkormányzati bevételt képezõ és az intézményi mûködéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

11 (7) Amennyiben az elõzõ bekezdésben foglalt ténylegesen ellátottak száma a tervezettõl 2 %- nál magasabb arányban marad el, akkor az intézményt megilletõ önkormányzati támogatás - a 2007. évi költségvetési zárási feladatok keretében - a 2 %-ot meghaladó mérték fölötti ellátotti számnak megfelelõ támogatási összeggel azonos mértékben elvonásra kerül. (8) Az elõzõ bekezdésben foglalt elszámolás során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi elõirányzatokat érintõ hatására. (9) A költségvetési intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás elõirányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkezõket is, a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatok alapján, tervezett élelmezési napok szerint - került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások elõirányzata tartalmazza. A 2007. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül. (10) Az oktatási intézményekben ellátottak részére a törvényi elõírásoknak megfelelõ érintettek számára az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás a 2006/2007. tanév adatai alapján a céltartalékban került elkülönítésre, melynek felosztására a beiratkozásokat követõen, a 2007/2008. tanévben jogosultak szerint kerül sor. Az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság véleményére alapozva az elõirányzatok módosításáról a Képviselõ-testület dönt. (11) Az önkormányzat által nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott támogatás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjármûadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. Támogatás csak megállapodással és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. (12) Az önkormányzat által, az elõzõ bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás feltétele - a 9. (8) bekezdésben foglaltakon túl - a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjármûadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. (13) Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok mûködéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht 74.522 eft, ebbõl a Konferencia Központ mûködéséhez 12.148 eft, a Rádió Kht 14.950 eft a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követõ hó 15-ig, míg a Képviselõ-testület által év közben biztosított pótelõirányzat kiutalásáról a döntést követõ 20 napon belül kell gondoskodni. (14) A Könyvtár Kht támogatása a mûködés alapfeltételeinek biztosításához nyújt fedezetet, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat, miszerint a dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlõ mértékben kerültek megállapításra.

12 (15) A Rádió Kht támogatásának megállapítása során a saját bevételek fokozásának elvárása mint alapelv érvényesült. A mûsorszolgáltatás költségeinek csökkentése érdekében a 4. számú mellékletben rögzítettek szerint átjátszó állomás létrehozására - pályázati források elnyerése esetén - biztosít elõirányzatot a költségvetés. 10. (1) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel kötött együttmûködési megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét, meghatározó szabályzatait, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (2) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselõ-testület döntésének megfelelõen kerülhet sor. (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási elõirányzatai felett az intézmények vezetõi elõirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek (4) A Képviselõ-testület által jóváhagyott kiemelt elõirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében is köteles betartani illetve betartatni. Az elõirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetõk kiemelt feladata és felelõssége. (5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az OEP finanszírozott feladatok kivételével a Képviselõ-testület által elfogadott kiadási elõirányzatai szerinti pénzellátásáról - kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre állásáról - a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati kincstár keretében gondoskodik. 11. (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelõirányzatok felhasználásáról, az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott elõirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselõ-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt. (2) A Képviselõ-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami visszatérülések terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. (3) Amennyiben év közben az Országgyûlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelõirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselõ-testületet tájékoztatnia. A Képviselõ-testület negyedévenként, de legkésõbb a Magyar Államkincstár részére történõ információszolgáltatást közvetlenül megelõzõ képviselõ-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

13 (4) Ha év közben az Országgyûlés elõirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetésébõl, annak kihirdetését követõen haladéktalanul a Képviselõ-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselõ-testületi döntésen alapuló elõirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Tervezési Iroda (irodavezetõ aláírásával) jogosult. 12. (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles a Belsõellenõrzési Társulás keretében ellenõrizni az éves ellenõrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenõrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet elõterjesztésekor köteles a Képviselõ-testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetõje köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belsõ ellenõrzésének megszervezésérõl. 13. (1) A költségvetés teljesítésérõl, a bevételek és kiadások alakulásáról a Képviselõ-testületet folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények pénzmaradványát az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselõ-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidõben. (3) A beruházási feladatok részbeni forrását képezõ pályázati pénzeszközök elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel képviselõ-testületi döntést kell hozni. (4) A mûködési költségvetés bevételi elõirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekrõl a Képviselõ-testület dönt. (5) A költségvetés kiadási elõirányzatai között nem szereplõ feladatra a tervezett feladat elõirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy a feladat megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztetõ intézkedés nem tehetõ. 14. (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minõségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények a 2006. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt, a 30.000,- Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte elõtt, a törlés feltételeinek dokumentumait

14 csatolva kötelesek a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetõjének hozzájárulását kikérni. (3) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-nél 2006. december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt 100.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte elõtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetõjének javaslata alapján Pénzügyi Bizottság véleményezése mellett, a polgármester hozzájárulását kérni. (4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történõ betéti elhelyezésérõl - a Számviteli és Tervezési irodavezetõ javaslata alapján - a polgármester dönt. (5) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Számviteli és Tervezési irodavezetõ javaslata alapján a polgármester döntése szerint vásárolható (elsõdleges forgalomban lévõ), három hónapot meg nem haladó lejáratú, államilag garantált értékpapír. 15. (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 1 millió Ft-ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetõje az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%- nak elérésekor haladéktalanul köteles az önkormányzat jegyzõjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról. (3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselõ-testület a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen teszi meg. Ezzel egyidejûleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról. 16. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladatellátásához kapcsolódó bevételekbõl a tárgyévi tényleges többletnek megfelelõ összegben intézményi hatáskörben a Képviselõ-testület egyidejû tájékoztatásával saját hatáskörû módosítást hajthatnak végre. E bevételek a következõk: - hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek, - alaptevékenység során létrehozott áru és készletérték, - alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, - helyiségek, eszközök tartós illetve eseti bérbeadásának díja, - szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele, - elhasználódott, feleslegessé vált készletek, eszközök értékesítése, - dolgozó, tanuló kártérítése és egyéb térítése, - ÁFA visszatérülés, illetve kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja, - támogatásértékû bevételek, - meghatározott célra átvett pénzeszközök.

15 (2) Az intézményi körben tárgyévet megelõzõ, fel nem használt kiadási elõirányzat maradvány és bevételi többlet az éves zárszámadás kapcsán a pénzmaradvány felülvizsgálatát követõen a jóváhagyott összeg erejéig használható fel intézményi hatáskörben. (3) Az intézményi pénzmaradvány felülvizsgálata, megállapítása, jóváhagyása kapcsán érvényesítendõ elvonások: - alaptevékenység végzéséhez kapcsolódó többlet bevétel (ezek intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, hatósági engedélyezési, felügyeleti ellenõrzési feladatok díjbevétele), - meg nem határozott célra átvett pénzeszköz többlet bevétele, amennyiben ez tervezési hiányosságokra vezethetõ vissza, - önkormányzati támogatás túlfinanszírozása, - kiemelt kiadási elõirányzatok kötelezettséggel nem terhelt, dokumentumokkal alá nem támasztott maradványa (kiemelten a céljellegû elõirányzatok maradványa), - végleges feladat elmaradás miatti megtakarítás, - a költségvetés tervezésekor figyelembe vett feladatmutató elmaradásával arányos támogatás. (4) A 2006. évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések elõirányzatait a Képviselõ-testület módosítja. (5) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történõ felhasználásánál csak a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. (2) bekezdése szerint lehet eljárni. (6) Az Önkormányzat a 2006. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2007. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni. (7) a.) Az intézmények a jóváhagyott bevételi és kiadási elõirányzatuk fõ összegének módosítását az (1) bekezdés szerinti saját bevételek többlete terhére saját hatáskörben kezdeményezhetik. Az elõirányzat-módosításokról a pénzügyi feladatokat ellátó felügyeleti szervet negyedévenként, illetve szükség szerint tájékoztatni kell. b.) Az intézmények által az (1) bekezdés szerint végrehajtott elõirányzat-módosításokról a Képviselõ-testületet a negyedévet követõ legközelebbi ülésen kell tájékoztatni a költségvetési rendelet egyidejû módosításával. c.) A kiemelt bevételi jogcím többlet teljesítése esetén, míg az intézmény más bevételei nem érik el a tervezett elõirányzatot kivétel a feladathoz kötött bevételek az intézményi költségvetés fõ õsszege nem emelhetõ. d.) A feladathoz kötött többletbevételek terhére történõ elõirányzat módosítást az intézmény köteles dokumentumokkal (szerzõdés, pályázati értesítõ stb) alátámasztani. e.) A bevételi többletek terhére csak a dologi elõirányzatok emelhetõek, kivétel ha a célhoz kötött forrás felhasználásáról a szerzõdés másként rendelkezik, vagy a többlet elérése személyi juttatás kifizetése nélkül nem valósítható meg. (8) Többletbevételnek számít a jóváhagyott elõirányzaton túl realizált bevétel abban az esetben, ha az a tervezéskor nem volt számításba vehetõ.

16 (9) Az intézmények vezetõi a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélkül, a fenntartótól származó, többlet forrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg. (10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott kiemelt elõirányzatokon belül a részelõirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre elõirányzat átcsoportosítást, azonban a kiemelt elõirányzatok saját hatáskörben nem módosíthatók. (11) Az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 17. (1) Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza, melynek aktualizálását a megváltozott jogszabályi, illetve az önkormányzat érdekeinek folyamatos figyelemmel kísérése mellett kell kezdeményezni. (2) Pályázati források bevonásával tervezett, felhalmozási körbe tartozó feladatok megvalósítása a pályázati eredmények dokumentált visszaigazolását követõen indítható. (3) Új feladat megkezdésérõl, a források és a költségek konkrét ismeretében a Képviselõtestület dönt. (4) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (5) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselõ-testület döntésének megfelelõen, elsõdlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni. (6) A vagyontárgyak hasznosításáért önkormányzat fizetési eszközként csak pénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének, jóváhagyásának elõzetes kikérésével lehetséges. (7) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni intézményi bontásban az önkormányzat befektetett eszközeit, valamint az önkormányzati ingatlankataszter adatait - forgalomképtelen ingatlan (törvény alapján) - forgalomképtelen ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (törvény alapján)

17 - forgalomképes ingatlan részletezettséggel. (8) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelõzõen a költségek reális számba vételére, az elõkészítésre. (9) Nyertes pályázat esetén a felelõs személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétõl a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan mûködjön. (10) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok (Szentes-Víz Kft, Városi Szolgáltató Kft, Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft, Liget Kft) mûködtetéshez átadott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodására kiemelt figyelmet kell fordítani, a szerzõdéseket folyamatosan, feladatokhoz igazodóan felül kell vizsgálni. (11) A Szentes-Víz Kft, és a Liget Kft a vagyonában bekövetkezett változásokról az Önkormányzat tulajdonát képezõ és a kezelésében lévõ ingatlanokra fordított felújításokról és beruházásokról az éves beszámoló keretében, míg a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft az éves beszámolón túl negyedévente köteles adatot szolgáltatni a Számviteli és Tervezési Irodának. (12) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni. (13) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselõ-testület - Polgármesteri Hivatal - az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek együttmûködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására. (14) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából, portfolió kezelésbõl származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselõ-testület döntése szerint, felhalmozási célra lehet felhasználni. (15) Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülõ kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni. (16) A Képviselõ-testület vagyontárgyait érintõ vagyonkezelõi jog létesítése esetén a költségvetési rendeletét módosítja. V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javí tó intézkedések, feladatok 18. (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokat is - a feladatok további ésszerû

18 átszervezésével, a gazdálkodás hatékonyságát növelõ intézkedések megtételével a mûködési költségeket csökkenteni kell. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a Képviselõ-testület elrendeli a feladatellátás mûködésének folyamatos figyelemmel kisérését, a racionalizálásra vonatkozó javaslatok kidolgozását és a Képviselõ-testület elé terjesztését. VI. FEJEZET A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 19. (1) A Kisebbségi Önkormányzat részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselõ-testület 3.194 eft mûködési támogatást biztosít. (2) A támogatás havi egyenlõ részletekben a nettó finanszírozás szabályainak megfelelõen kerülhet igénybe vételre. A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 20. (3) A Kisebbségi Önkormányzat részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselõ-testület 700 eft mûködési támogatást biztosít. (4) A támogatás havi egyenlõ részletekben a nettó finanszírozás szabályainak megfelelõen kerülhet igénybe vételre. VI. FEJEZET Vegyes és záró rendelkezések 21. (1) A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati hivatal költségvetésének végrehajtása során, az elfogadott kiadási (bevételi) fõcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti elõirányzat-módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelõen végrehajtsa. (2) A Képviselõ-testület - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - engedélyezi, hogy a szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami visszatérítésekkel egyezõ összeggel - pl.: rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendszeres szociális segély, idõskorúak járadéka, ápolási díj - tervezett elõirányzatok saját hatáskörben történõ megemelését. (3) A Képviselõ-testület - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - hozzájárul az évközi egyéb állami visszatérülések (pl.: közmûfejlesztéssel kapcsolatos visszatérítés) terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez.

19 (4) A Képviselõ-testület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatása szigorúan az idõarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra. (5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. - ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket leltárral alátámasztani. (6) A város 2008. évi költségvetési koncepciójának beterjesztésével egyidõben az intézményvezetõk kötelesek önköltségszámítással alátámasztva javaslatot tenni az általuk vezetett intézményben alkalmazandó díjakra vonatkozóan. A Képviselõ-testület által megállapított díj képezi az intézmények saját bevételeinek számítási alapját és a továbbiakban ehhez rendeli hozzá az intézmény önkormányzati támogatását. (7) Kinyilvánítja a Képviselõ-testület, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a szakmai színvonal megõrzésére csak pótlólagos források bevonásával van lehetõség, ezért a pályázati lehetõségek maximális kihasználására hív fel. Sikeres pályázat esetén a saját erõt elsõsorban az intézményi költségvetésekben kell biztosítani, kivétel a céltartalék terhére felvállalható pályázatok. 22. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-jétõl kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2007. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló, továbbá a 2007. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Szentes Város 2007. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 36/2006. (XII.15.) ÖR. számú rendelet hatályát veszti. DR SZTANTICS CSABA SZIRBIK IMRE JEGYZÕ POLGÁRMESTER

20 1. sz. melléklet Megnevezés Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételei 2005. évi 2006. évi eredeti eredeti várható elõirányzat teljesítés 2007. évi terv ezer Ft-ban Teljesítés %-a (5./3.) (5./4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek 10 880 12 725 12 725 8 400 66,01 66,01 Egyéb saját bevétel 620 722 648 453 710 538 671 119 103,50 94,45 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 627 388 421 273 475 277 290 265 68,90 61,07 Hozam- és kamatbevételek 16 810 9 650 14 768 2 300 23,83 15,57 Intézményi mûködési bevételek összesen 1 275 800 1 092 101 1 213 308 972 084 89,01 80,12 Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Építményadó 72 000 64 100 69 351 70 000 109,20 100,94 Magánszemélyek kommunális adója 18 000 17 000 18 299 18 000 105,88 98,37 Idegenforgalmi 1 500 1 700 2 125 2 300 135,29 108,24 Iparûzési adó 605 000 748 000 804 613 807 000 107,89 100,30 Helyi adók összesen 696 500 830 800 894 388 897 300 108,00 100,33 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 11 000 14 000 11 449 10 500 75,00 91,71 - környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi 1 000 5 147 1 400 27,20 - egyéb bírság 3 000 3 743 800 21,37 - talajterhelési díj 300 449 614 600 133,63 97,72 Pótlékok, bírságok összesen 15 300 14 449 20 953 13 300 92,05 63,48 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 261 645 258 237 258 237 219 362 84,95 84,95 Jövedelemkülönbség mérséklése 473 088 446 295 399 440 357 710 80,15 89,55 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 631 035 662 303 677 252 685 924 103,57 101,28 Gépjármûadó 145 000 155 000 171 373 177 000 114,19 103,28 Luxusadó Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 000 500 193 110 22,00 56,99 Átengedett központi adók összesen 1 511 768 1 522 335 1 506 495 1 440 106 94,60 95,59 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 22 000 26 000 27 058 26 000 100,00 96,09 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 54 600 61 700 64 056 65 000 105,35 101,47 Egyéb sajátos bevételek összesen 76 600 87 700 91 114 91 000 103,76 99,87 Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen 2 300 168 2 455 284 2 512 950 2 441 706 99,45 97,16 I. Mûködési bevételek összesen 3 575 968 3 547 385 3 726 258 3 413 790 96,23 91,61 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 32 390 33 715 13 972 41,44 Feladatmutatóhoz kötött 999 191 952 901 928 739 938 713 98,51 101,07 Normatív hozzájárulások összesen 1 031 581 952 901 962 454 952 685 99,98 98,98 Központosított elõirányzatok 20 226 31 917 Központosított elõirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 714 640 800 1 280 200,00 160,00 Mûködésképetelen önkormányzatok egyéb támogatása 5 000 Vis maior támogatás 16 644 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 32 104 21 119 21 119 20 021 94,80 94,80 Szociális feladatokhoz 10 553 5 365 100 407 3 929 73,23 3,91 Bellsõ ellenõrzési feladatokhoz 905 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 43 562 26 484 121 526 23 950 90,43 19,71 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 286 862 305 113 404 320 434 000 142,24 107,34 Céltámogatás 416 267 380 559 615 304 150 246 39,48 24,42 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 38 800 42 163 84 416 31 210 74,02 36,97

Megnevezés 21 2005. évi 2006. évi eredeti eredeti várható elõirányzat teljesítés 2007. évi terv Teljesítés %-a (5./3.) (5./4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Céljellegû decentralizált támogatás 8 667 17 058 17 128 6 591 38,64 38,48 Vis maior támogatás 35 756 0,00 Központosított támogatások 1 478 0,00 Rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez támogatás 6 540 Fejlesztési célú támogatások összesen 750 596 744 893 1 164 942 622 047 83,51 53,40 II. Támogatások összesen 1 846 679 1 724 918 2 303 283 1 599 962 92,76 69,46 III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 27 935 30 000 53 427 0,00 0,00 (épületek, építmények, gép, jármû értékesítés) Sajátos felhalmozási és tõke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá 169 729 99 126 123 505 128 003 129,13 103,64 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 101 000 108 807 1 157 1,15 1,06 Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel 51 010 81 444 81 444 101 185 124,24 124,24 Sajátos felhalmozási és tõke bevételek összesen 220 739 281 570 313 756 230 345 81,81 73,42 III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 248 674 311 570 367 183 230 345 73,93 62,73 IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû mûködési bevételek 241 675 187 186 318 355 363 272 194,07 114,11 - ebbõl OEP-tõl átvett 69 484 83 150 92 514 85 550 102,89 92,47 Kistérségi Társulástól átvett 59 406 88 568 88 568 264 968 299,17 299,17 Támogatásértékû felhalmozási bevételek 1 999 963 1 175 751 629 022 1 883 705 160,21 299,47 Elõzõ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékû bevételek összesen 2 241 638 1 362 937 947 377 2 246 977 164,86 237,18 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 27 132 3 052 11 411 3 900 127,79 34,18 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 971 563 718 441 579 368 304 814 42,43 52,61 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 998 695 721 493 590 779 308 714 42,79 52,26 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 089 7 339 9 314 8 083 110,14 86,78 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 165 458 144 379 90 256 23 721 16,43 26,28 Költségvetési bevételek összesen 9 084 201 7 820 021 8 034 450 7 831 592 100,15 97,48 VIII. Hitelek Mûködési célú hitel 201 945 304 580 96 131 294 286 96,62 306,13 Felhalmozási célú hitel 256 946 869 379 480 509 0,00 0,00 MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) 19 767 - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel 248 233 Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyûjtõkémények felújítására 225 180 Hitel felvétel 500 427 VIII. Hitelek összesen 458 891 1 173 959 576 640 1 287 893 109,71 223,34 Bevételek mindösszesen 9 543 092 8 993 980 8 611 090 9 119 485 101,40 105,90

22 Szentes Város Önkormányzata 2007. évi normatí v állami hozzájárulásainak jogcí mei és összegei forintban 2006. évi terv 2007. évi tervezet Megnevezés Mutató Normatí va Áll.támogatás Mutató Normatí va Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. 30 839 1 400 43 174 600 30 551 1 380 42 160 380 - tömegközlekedési feladatok 30839 515 15 882 085 30 551 515 15 733 765 Körzeti igazgatás - okmányir.mûk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 300 000 3 300 000 - okmányiroda mûködési kiadásai 46 990 450 21 145 500 43 579 513 22 356 027 - gyámügyi igazgatási feladatok 45 252 280 12 670 560 44 843 280 12 556 040 - építésügyi igazgatási feladatok 41 783 146 6 100 318 41 399 5 069 150 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 281 3 800 8 667 800 2 264 3 800 8 603 200 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 8000 100 800 000 5 000 100 500 000 Üdülõhelyi feladatok 1 500 000 2,00 3 000 000 2 010 000 2 4 020 000 Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok 30 839 1 166 35 958 274 30 551 1 135 34 675 385 Pénzbeli szociális juttatások 134 858 947 149 791 553 Lakáshoz jutás feladatai 48 502 811 47 834 537 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 3 3 950 000 12 067 645 - gyermekjóléti szolgálat 3 3 950 000 12 067 645 - étkeztetés 235 70 800 16 638 000 245 81 200 19 894 000 - házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban 30 104 800 3 144 000 16 111 500 1 784 000 - házi segítségnyújtás új ellátás 4 111 500 446 000 - jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 47 50 000 2 350 000 47 40 000 1 880 000 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 3 2 100 000 6 300 000 3 2 237 300 6 711 900 - közösségi ellátások 1 6 200 000 6 200 000 1 6 000 000 6 000 000 - idõskorúak nappali intézményi ellátása 210 197 000 41 370 000 150 150 000 22 500 000 - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása 74 220 000 16 280 000 - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása 10 465 100 4 651 000 20 465 100 9 302 000 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintû gondozást, ápolást igénylõ ellátás 48 730 000 35 040 000 36 700 000 25 200 000 - családok átmeneti otthonában elhelyezett szülõk 14 700 000 9 800 000 Hajléktalanok átmeneti intézményei 50 548 000 27 400 000 50 525 000 26 250 000 Gyermekek napközben i ellátása - bölcsõdei ellátás bentlévõ gyermekek 56 460 000 25 760 000 60 547 000 32 820 000 - ingyenes intézményi étkeztetés 3 50 000 150 000 3 50 000 150 000

Megnevezés 23 2006. évi terv 2007. évi tervezet Mutató Normatí va Áll.támogatás Mutató Normatí va Áll.támogatás Közoktatási normatí v állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 8 hóra 972 199 000 193 428 000 647 199 000 128 819 333 - iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 839 204 000 171 156 000 535 204 000 109 072 000 - iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 hóra 1 016 212 000 215 392 000 635 212 000 134 690 667 - óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 hóra 15,1 12 835 000 - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra 72,0 61 200 000 - iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 hóra 11,7 9 945 000 - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 hóra 27,9 23 715 000 - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 17,8 15 130 000 - iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 hóra 15,7 13 345 000 - iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 hóra 16,7 14 195 000 - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra 47,0 39 950 000 Közoktatási kiegészítõ hozzájárulások - alapf.mûvészetokt.zenemûvészeti ág 8 hóra 344 105 000 36 120 000 224,0 105 000 23 520 000 - alapf.mûvészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra 147 59 000 8 673 000 78,0 50 000 3 900 000 - alapf.mûvészetokt.zenemûvészeti ág 4 hóra 80,0 105 000 8 400 000 - alapf.mûvészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra 53,0 40 000 2 100 000 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra 295 318 000 93 810 000 186,7 318 000 59 360 000 - sajátos nev.igényû gyerm.kollégiumi nev.8 hóra 4 645 000 2 580 000 3,3 645 000 2 150 000 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 99,0 318 000 31 482 000 - sajátos nev.igényû gyerm.kollégiumi nev.4 hóra 1,7 645 000 1 075 000 - sajátos nev.igényû magántan.1-4. évf. tan.8 hóra 1,3 464 000 618 667 - sajátos nev.igényû magántan.5-8. évf. tan.8 hóra 2,0 464 000 928 000 - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra 6,0 603 200 3 619 200 - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra 8,7 417 600 3 619 200 - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.8 hóra 15,3 417 600 6 403 200 - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.8 hóra 18,7 417 600 7 795 200 - sajátos nev.igényû magántan.1-4. évf.tan.4 hóra 0,7 240 000 160 000 - sajátos nev.igényû magántan.5-8. évf.tan.4 hóra 1,0 240 000 240 000 - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra 3,0 384 000 1 152 000 - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra 10,7 192 000 2 048 000 - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.4 hóra 9,3 192 000 1 792 000 - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.4 hóra 9,0 192 000 1 728 000 - napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 hóra 959 23 000 22 057 000 876,0 23 000 20 148 000 - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 264 32 200 8 500 800 110,7 32 200 3 563 467 - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 hóra 50,3 32 200 1 620 733

Megnevezés 24 2006. évi terv 2007. évi tervezet Mutató Normatí va Áll.támogatás Mutató Normatí va Áll.támogatás - képességkibontakoztató felkészítés 8 hóra 20 20 500 410 000 16,7 20 500 341 667 - nemzeti,etnikai nevelés óvodában 13 45 000 585 000 - nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában 24 22 500 540 000 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra 23,3 45 000 1 050 000 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra 11,3 45 000 510 000 - hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 hóra 2885 720 2 077 200 1 869,3 720 1 345 920 - bejáró gyermekek óvodában 8 hóra 6,0 15 000 90 000 - bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 hóra 28,7 15 000 430 000 - bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 hóra 129 15 000 1 935 000 49,3 15 000 740 000 - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra 56 45 000 2 520 000 10,0 45 000 450 000 - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 8 hóra 10,7 45 000 480 000 - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 8 hóra 20,7 45 000 930 000 - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra 5,0 45 000 225 000 - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 4 hóra 5,0 45 000 225 000 - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 4 hóra 11,0 45 000 495 000 Gyógypedagógiai nevelés - óvodában 15 464 000 6 960 000 - az 1-4. évfolyamon 19 464 000 8 816 000 - az 5-8. évfolyamon 24 464 000 11 136 000 Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. - szervezett étkeztetés 50 % kedvezm.jogosult gy. 1 023 55 000 56 265 000 - szervezett étkeztetés ingyenes 239 55 000 13 145 000 - szervezett kedvezményes étkeztetés 12 hóra = 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyerm. 134,0 55 000 7 370 000 = 50 % 3 és többgyerm.családban élõ gyerm. 343,0 55 000 18 865 000 = 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól 254,0 55 000 13 970 000 = ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 215,0 55 000 11 825 000 = ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 279,0 55 000 15 345 000 - hozzájár.a tanulók tankönyvellát.1-4. évf. 572 10 000 5 720 000 - hozzájár.a tanulók tankönyvellát.5-8. évf. 624 10 000 6 240 000 - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra 1 781,0 1 000 1 781 000 - nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 hóra = tartósan beteg tanulók 62,0 10 000 620 000 = sajátos nevelési igényû tanulók 10,0 10 000 100 000 = rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók 536,0 10 000 5 360 000 = 3 v. többgyermekes családban élõ tanulók 305,0 10 000 3 050 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 371 129 895 1 385 671 481

Megnevezés 25 2006. évi terv 2007. évi tervezet Mutató Normatí va Áll.támogatás Mutató Normatí va Áll.támogatás Normatí v kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 323 11 700 3 779 100 212,0 11 700 2 480 400 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 104,3 11 700 1 220 700 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 10,7 1 020 000 10 880 000 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 17 1 020 000 17 340 000 5,3 1 020 000 5 440 000 Közoktatási kötött támogatások összesen 21 119 100 20 021 100 Közfoglalkoztatás támogatása 4 593 980 11 713 172 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 82 9 400 770 800 83,0 9 400 780 200 Egyes szociális feladatok kiegészí tõ támogatása össz.: 5 364 780 12 493 372 Tûzoltóság támogatása Készenléti szolg.tûzolt.személyi jutt.tám.(fõ) 59 3 917 582 231 137 338 59,0 3 920 172 231 290 148 Tûzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309 4 717 6 174 553 1 309,0 4 717 6 174 553 Tûzoltójármûvek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 42 275 115 4 861 625 42 678,0 115 4 907 970 Egyedi tûzoltó járm.és különl.szerek köt.mûsz.felülvizsg.jav.(db) 2 500 000 1 000 000 4,0 500 000 2 000 000 Tûzoltóság támogatása összesen: 243 173 516 244 372 671 Belsõ ellenõrzési társulások támogatása 20 45000 900 000 Normatí v kötött támogatások összesen: 270 557 396 276 887 143 Mindösszesen: 1 641 687 291 1 662 558 624

26 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi mûködési célú bevételeinek jogcí mei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés 2005. évi 2006. évi 2007. évi Teljesítés %-a eredeti eredeti várható terv elõirányzat teljesítés (5./3.) (5./4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek 10 880 12 725 12 725 8 400 66,01 66,01 Egyéb saját bevétel 620 722 648 453 703 473 671 119 103,50 95,40 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 175 452 179 452 220 730 234 207 130,51 106,11 Hozam- és kamatbevételek 6 810 3 650 5 673 2 300 63,01 40,54 Intézményi mûködési bevételek összesen 813 864 844 280 942 601 916 026 108,50 97,18 Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Építményadó 72 000 64 100 69 351 70 000 109,20 100,94 Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi 1 500 1 700 2 125 2 300 135,29 108,24 Iparûzési adó 605 000 748 000 804 613 807 000 107,89 100,30 Helyi adók összesen 678 500 813 800 876 089 879 300 108,05 100,37 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 11 000 14 000 5 788 10 500 75,00 181,41 - környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi 1 000 5 147 1 400 27,20 - egyéb bírság 3 000 3 743 800 21,37 - talajterhelési díj 300 450 614 600 133,33 97,72 Pótlékok, bírságok összesen 15 300 14 450 15 292 13 300 92,04 86,97 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 261 645 258 237 258 237 219 362 84,95 84,95 Jövedelemkülönbség mérséklése 473 088 446 295 399 440 357 710 80,15 89,55 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 631 035 662 303 677 252 685 924 103,57 101,28 Gépjármûadó 145 000 155 000 171 373 177 000 114,19 103,28 Luxusadó Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 000 500 193 110 22,00 56,99 Átengedett központi adók összesen 1 511 768 1 522 335 1 506 495 1 440 106 94,60 95,59 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 22 000 26 000 27 058 26 000 100,00 96,09 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 54 600 61 700 64 056 65 000 105,35 101,47 Egyéb sajátos bevételek összesen 76 600 87 700 91 114 91 000 103,76 99,87 Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen 2 282 168 2 438 285 2 488 990 2 423 706 99,40 97,38 I. Mûködési bevételek összesen 3 096 032 3 282 565 3 431 591 3 339 732 101,74 97,32 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 32 390 33 715 13 972 41,44 Feladatmutatóhoz kötött 999 191 952 900 928 739 938 713 98,51 101,07 Normatív hozzájárulások összesen 1 031 581 952 900 962 454 952 685 99,98 98,98 Központosított elõirányzatok 20 226 31 917 Központosított elõirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) 714 640 800 1 280 200,00 160,00 Mûködésképetelen önkormányzatok egyéb támogatása 5 000 Vis maior támogatás 16 644 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 32 104 21 119 21 119 20 021 94,80 94,80 Szociális feladatokhoz 10 553 5 365 100 407 3 929 73,23 3,91 Bellsõ ellenõrzési feladatokhoz 905 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 43 562 26 484 121 526 23 950 90,43 19,71 II. Támogatások összesen 1 096 083 980 024 1 138 341 977 915 99,78 85,91 III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 424 III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 0 0 424 0 IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû mûködési bevételek 241 675 187 186 318 355 363 272 194,07 114,11 - ebbõl OEP-tõl átvett 69 484 83 150 92 514 85 550 102,89 92,47 Kistérségi Társulástól átvett 59 406 88 568 88 568 264 968 299,17 299,17

27 Megnevezés 2005. évi 2006. évi eredeti eredeti várható elõirányzat teljesítés 2007. évi terv Teljesítés %-a (5./3.) (5./4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Támogatásértékû felhalmozási bevételek 12 413 6 366 Elõzõ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásérétkû bevételek összesen 254 088 187 186 324 721 363 272 194,07 111,87 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 27 132 3 052 11 411 3 900 127,79 34,18 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 7 440 2 243 0,00 0,00 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 27 132 10 492 13 654 3 900 37,17 28,56 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 337 400 976 800 200,00 81,97 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elõzõ évi mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele 165 458 51 933 105 272 23 721 45,68 22,53 Költségvetési bevételek összesen: 4 639 130 4 512 600 5 014 979 4 709 340 104,36 93,91 VIII. Hitelek (mûködési célú hitelfelvétel) 201 945 304 580 96 131 294 286 96,62 306,13 Bevételek mindösszesen 4 841 075 4 817 180 5 111 110 5 003 626 103,87 97,90

28 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcí mei és összegei ezer Ft-ban 2007. évi Megnevezés terv I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja 40 474 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 15 584 Intézményi mûködési bevételek összesen 56 058 Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója 18 000 Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,mûemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos mûködési bevételek összesen 18 000 I. Mûködési bevételek összesen 74 058 II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idõsek Otthona (100 férõhelyes) Szolgáltató Centrum 434 000 Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke 51 996 Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 98 250 Területi kiegyenlítõ támogatás (TERKI) járda felújítások (2005. évben elkezdett) 5 584 Szt. Miklós tér rekonstrukció 3 241 Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem 2 289 Nagy Ferenc utca felújítása 4 384 Jövendõ u. játszótér felújítása 3 714 Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 10 698 Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I. 1 300 Céljellegû decentralizált támogatás (CÉDE) Sportközpont nézõk által használt szociális blokk felújítása 701 Mûvelõdési Ház homlokzat felújítása 3 475 Intézmény felújítás (2005. évi ütem) 2 415 II. Támogatások összesen 622 047 III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tõkebevételek Lakás értékesítés 80 Telek értékesítés 77 923 Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak 50 000 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 1 157 Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja 101 185 III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 230 345 IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû felhalmozási bevételek Címzett támogatás - volt Megyeháza felújítása, Idõsek Otthona (áthúzódó) 131 284 Céltámogatás - Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás (áthúzódó) 58 950 Területi kiegyenlítõ támogatás (áthúzódó) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 579 Egyéb támogatások KÖVICE erdõtelepítés 2 186 AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója 24 806 ROP támogatás Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 88 968 Városközpont rekonstrukciójához támogatás 93 141 BM támogatás

29 Megnevezés 2007. évi terv Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 42 930 Városközpont rehabilitációjához 59 745 Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 8 147 Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése 40 000 Tûzoltósághoz gépjármû fecskendõ felújítása 11 000 Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentõsen károsodott utak) 5 133 Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítására támogatás 3 940 Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 % támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 10 200 33 m-es medence rekonstrukció 4 250 Pusztai László sporttelep fejlesztése 11 050 Sportszálló mögötti sportpálya felújítása 12 750 Vecseri foki parkoló 8 500 Vecseri foki út 12 750 Kemping területén út-parkoló kialakítása 850 Termálkút fúrása 12 750 Liget torna és futóösvényv kialakítása 5 950 Kurcapart - Liget gyalogösvény 14 000 Közlekedés fejlesztése (DAOP) (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése 4 500 Buszvárók kialakítása 4 500 Csongádi út- Attila u. összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése 15 300 Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása 45 000 Nagyhegy széli út felújítása 9 000 Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) 90 000 háttérintézmény 2 db konyha felújítása 27 000 8 óvoda felújítása 27 000 Településfejlesztés (70 %-os támogatással) Kossuth utca felújítása 38 500 Horváth M. u. 4-6. számú épület belsõ udvarának kialakítása 17 500 Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. 7 000 KEOP (70 %-os támogatással) Természetes energia Geotermika hulladékvíz 28 000 KÖZOP (70 %-os támogatással) Legrand logisztika Tóth tanyai út 5 600 TIOP (90 %-os támogatással) Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem 36 000 Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) 405 000 Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) 81 505 Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadot pályázat) 2 240 Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló 83 333 Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - 2007-ben induló 8 333 Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 25 m-es medence külsõ járda, lépcsõ, mozgáskorlátozott feljáró emelése 1 750 DARFT támogatások Jövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása 10 418 Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. Petõfi Sándor utca 4 741 Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) 6 940 Dr. Berényi utca (temetõ mellett) 2 456 Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca 9 198 Ifjúsági sétány 3 064 Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) 5 145 Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) 6 053 Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) 970 Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) 604 Vörösmarty u.(jókai-munkás között), Munkás u.(vörösmarty-damjanich között) 11 241

30 Megnevezés 2007. évi terv Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) 3 155 Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötõ úttól egészen a Rákóczi utca végéig 3 050 Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Burján L., Schweidel (Vásárhelyi - Vízmû telep), Kossuth 17-19. elõtti közforgalmú út, Villogó (Somogyi-Sopron), Bacsó B., Daru, Mátéffy, Darvas, Wesselényi, Vörösmarty-Kiss E, Deák F. (Bajcsy- 102 000 Damjanich), Németh L., Hétvezér, Boros S.(Borza-Szalai), Boros S. 28. zug, Knézich K., Csongrádi (Kurca-Kis Zs.), Vásárhelyi (Knézich-Berekháti sorompó) utcák Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése 3 154 Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása 26 496 Strand 25 m medence felújítása II. 7 350 Gyógyfürdõ földszinti folyosó csúszásmentes újra burkolása 1 400 Üdülõházak bõvítése (4 db kõház) 25 800 Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítása 23 800 INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása 19 000 Berekháti játszótér felújítása 0 Mûsorszolgáltatási Alapra benyújtott pályázati pénzeszköz (Rádió Kht.) 4 000 Tûzoltóságtól gépjármû fecskendõ felújításához átvett pénzeszköz 2 750 IV. Támogatásértékû bevételek összesen 1 883 705 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 214 066 - közmûfejlesztési hozzájárulás 2 000 non-profit szevezettõl - Somogyi B. u. és környéke 36 348 - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 52 400 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 304 814 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés 7 283 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 7 283 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Jóváhagyott pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 Költségvetési bevételek összesen 3 122 252 VIII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) 19 767 - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel 248 233 Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyûjtõkémények felújítására 225 180 Hitel felvétel 500 427 VIII. Hitelek összesen 993 607 Bevételek összesen 4 115 859

31 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 28 475 31 554 33 154 35031 35 280 123,90 106,41 - ÁFA bevételek 1 580 2 059 2 105 2473 5 763 364,75 273,78 - ÁFA visszatérülések 25 210 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 2 526 320 60 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 1 961 4 131 2767 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 7 440 - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 2 480 7 440 - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 187 4 - elõzõ évi pénzmaradvány 6 722 7 116 1 401 500 7,44 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 96 423 103 094 104 951 108799 107 092 111,06 102,04 - önkormányzati támogatás kötött 558 558 273 273 282 50,54 103,30 Gondozási Központ összesen 138 245 151 524 147 923 158 458 148 917 107,72 100,67 Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 16 300 17 876 15 658 16467 15 873 97,38 101,37 - ÁFA bevételek 2 437 2 661 2 343 2712 3 167 129,95 135,17 - ÁFA visszatérülések 445 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 237 531 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 500 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 627 1 058 35 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 96 546 99 625 100 998 100247 106 592 110,41 105,54 - önkormányzati támogatás kötött 165 165 129 129 129 78,18 100,00 Terney B. Kollégium összesen 116 075 122 122 119 128 120 566 125 761 108,34 105,57 Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0 0 0 0 0 - egyéb saját bevételek 30 766 47 055 31 637 50 501 35 206 114,43 111,28 - ÁFA bevételek 3 165 3 701 3 295 3 879 4 781 151,06 145,10 - ÁFA visszatérülések 1 855 1 529 1 833 3 290 1 570 85,65 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl 8 841 9 974 0 10 507 0 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 50 736 61 829 62 400 70 853 64 800 127,72 103,85 - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 6 864 22 478 312 33 213 882 282,69 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl 0 875 0 2 243 0 - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0 2 441 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 - hozam- és kamat 0 1 599 0 90 0 - elõzõ évi pénzmaradvány 23 775 39 865 17 299 34 612 6 000 25,24 34,68 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0 0 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 1 501 076 1 529 978 1 580 499 1 617 536 1 571 205 104,67 99,41 - önkormányzati támogatás kötött 5 752 5 752 19 425 19 425 20 353 353,84 104,78 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 632 830 1 727 076 1 716 700 1 846 149 1 704 797 104,41 99,31

Intézmény 32 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - Felsõpárti Óvodai Munk.Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 20 18 20 20 30 150,00 150,00 - ÁFA bevételek 3 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 246 834 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 1 - elõzõ évi pénzmaradvány 314 473 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 99 842 98 850 97 233 98 811 102 675 102,84 105,60 - önkormányzati támogatás kötött 330 330 234 234 234 70,91 100,00 Felsõpárti Munk. K. összesen 100 192 99 761 97 487 100 373 102 939 102,74 105,59 - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 20 87 20 35 20 100,00 100,00 - ÁFA bevételek 11 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 3 766 2 103 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 141 - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 2 4 - elõzõ évi pénzmaradvány 2 1 290 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 142 051 141 546 146 075 149 792 138 732 97,66 94,97 - önkormányzati támogatás kötött 450 450 351 351 351 78,00 100,00 Kossuth U. Munk. K. összesen 142 521 146 005 146 446 153 575 139 103 97,60 94,99 - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 15 91 15 106 20 133,33 133,33 - ÁFA bevételek 12 11 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 400 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 2 188 2 912 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 1 115 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 99 340 99 597 103 760 105 778 114 244 115,00 110,10 - önkormányzati támogatás kötött 330 330 257 257 257 77,88 100,00 Apponyi T. Munk. K. összesen 99 685 102 219 104 032 109 579 114 521 114,88 110,08 - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 59 116 30 114 46 77,97 153,33 - ÁFA bevételek 7 3 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

Intézmény 33 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 392 186 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 186 - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 251 922 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 81 518 84 055 93 262 93 122 89 155 109,37 95,60 - önkormányzati támogatás kötött 270 270 222 222 199 73,70 89,64 Köztársaság U. Munk. K. összesen 81 847 85 091 93 514 94 755 89 400 109,23 95,60 - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 390 2 206 390 830 444 113,85 113,85 - ÁFA bevételek 7 2 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 1 507 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 323 5 376 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 1 000 - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 1 005 6 - elõzõ évi pénzmaradvány 4 184 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 214 540 215 153 205 655 211 821 207 227 96,59 100,76 - önkormányzati támogatás kötött 765 765 573 573 550 71,90 95,99 Deák F. Ált. Isk. összesen 215 695 220 459 206 618 224 299 208 221 96,53 100,78 - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 300 2 082 300 2 017 600 200,00 200,00 - ÁFA bevételek 13 5 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 20 680 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 2 237 7 581 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 799 - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 44 - elõzõ évi pénzmaradvány 265 662 3 139 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 156 949 159 776 165 974 167 426 165 406 105,39 99,66 - önkormányzati támogatás kötött 615 615 456 456 433 70,41 94,96 Klauzál G. Ált. Isk. összesen 158 129 166 204 166 730 181 348 166 439 105,26 99,83 - Petõfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 170 377 250 334 238 140,00 95,20 - ÁFA bevételek 14 16 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 530 882 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

Intézmény 34 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - elõzõ évi pénzmaradvány 4 1 234 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 115 616 120 825 120 248 125 745 128 184 110,87 106,60 - önkormányzati támogatás kötött 420 420 328 328 304 72,38 92,68 Petõfi S. Ált. Isk. összesen 116 206 121 640 120 826 128 187 129 608 111,53 107,27 - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 87 214 90 147 40 45,98 44,44 - ÁFA bevételek 6 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 579 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 998 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 1 - elõzõ évi pénzmaradvány 140 1 538 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 46 440 46 086 52 389 53 509 34 252 73,76 65,38 - önkormányzati támogatás kötött 195 195 129 129 140 71,79 108,53 Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 46 722 47 214 52 608 56 328 34 432 73,70 65,45 - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 450 979 450 1 341 450 100,00 100,00 - ÁFA bevételek 9 21 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 50 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 5 213 6 280 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 501 - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 3 13 - elõzõ évi pénzmaradvány 2 184 2 046 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 207 745 215 125 216 711 226 698 218 618 105,23 100,88 - önkormányzati támogatás kötött 780 780 597 597 562 72,05 94,14 Koszta J. Ált. Isk. összesen 208 975 224 844 217 758 236 996 219 630 105,10 100,86 - Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 2 350 3 306 3 147 4 554 3 800 161,70 120,75 - ÁFA bevételek 54 59 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 226 670 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 82 1 280 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 87 300 87 156 90 233 90 219 87 777 100,55 97,28 - önkormányzati támogatás kötött 375 375 269 269 293 78,13 108,92 Lajtha L. Alapfokú Mûv. Isk. összesen 90 025 91 199 93 649 97 051 91 870 102,05 98,10

Intézmény 35 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - Általános Iskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 1 206 1 549 1 392 1 475 1 059 87,81 76,08 - ÁFA bevételek 181 238 209 248 212 117,13 101,44 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 443 312 711 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 355 653 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 27 134 25 767 28 002 28 714 15 870 58,49 56,67 - önkormányzati támogatás kötött 45 45 35 35 35 77,78 100,00 Általános Isk. Koll. összesen 28 566 28 397 29 950 31 836 17 176 60,13 57,35 - Családsegí tõ Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 13 554 13 578 13 167 14 245 14 487 106,88 110,03 - ÁFA bevételek 1 824 1 998 1 876 1 876 2 651 145,34 141,31 - ÁFA visszatérülések 847 532 850 2 227 0,00 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 8 841 8 841 4 226 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 6 864 7 444 5 024 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 875 2 057 - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 579 21 - elõzõ évi pénzmaradvány 23 510 35 384 5 922 5 055 0,00 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 72 134 88 161 101 539 103 965 102 936 142,70 101,38 - önkormányzati támogatás kötött 446 446 263 263 253 56,73 96,20 Családsegí tõ Központ összesen 128 020 157 838 123 617 138 959 120 327 93,99 97,34 - Bölcsõde - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 7 481 8 324 8 118 9310 9 592 128,22 118,16 - ÁFA bevételek 1 060 1 248 1 210 1 608 1 918 180,94 158,51 - ÁFA visszatérülések 1 008 904 983 983 1 570 159,72 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 486 522 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 41 332 41 857 45 286 45 952 47 356 114,57 104,57 - önkormányzati támogatás kötött 335 335 132 132 141 42,09 106,82 Bölcsõde összesen 51 216 53 154 55 729 58 507 60 577 118,28 108,70 - Hajléktalan Segí tõ Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 1 764 3 010 1 944 2 784 1 944 100,00 - ÁFA bevételek 38 2 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 484 3 694

Intézmény 36 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 1 064 2 000 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 29 081 27 460 31 276 32 907 34 047 108,86 - önkormányzati támogatás kötött 201 201 103 103 94 91,26 Hajléktalan Segí tõ Központ összesen 31 046 31 193 33 323 40 554 38 085 114,29 - Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 8 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 6 377 5 073 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 29 274 32 281 35 158 36 697 44 277 125,94 - önkormányzati támogatás kötött 195 195 15 476 15 476 16 507 106,66 Pedagógiai Szakszolgálat összesen 29 469 32 476 57 011 57 254 60 784 106,62 - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 2 900 11 118 2 304 13 189 2 436 84,00 105,73 - ÁFA bevételek 100 49 22 0,00 - ÁFA visszatérülések 93 80 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 50 736 61 829 62 400 70 853 64 800 127,72 103,85 - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 10 - elõzõ évi pénzmaradvány 5 000 6 024 4 000 80,00 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 50 780 46 283 47 698 46 380 40 449 79,66 84,80 - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen 104 516 119 382 117 402 136 548 111 685 106,86 95,13 Mûvelõdési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0 0 0 0 0 - egyéb saját bevételek 24 236 24 298 24 047 26 315 25 778 106,36 107,20 - ÁFA bevételek 2 496 2 409 2 350 2 818 3 332 133,49 141,79 - ÁFA visszatérülések 0 0 2 327 3 492 3 798 163,21 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl 0 140 3 052 160 0 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0 0 0 0 0 - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 0 3 489 0 7 993 3 200 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl 0 0 0 0 0 - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0 350 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 0 0

Intézmény 37 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - elõzõ évi pénzmaradvány 0-2 821 0 2 857 0 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0 824 0 54 0 - önkormányzati támogatás általános 64 584 77 120 68 514 80 290 50 666 78,45 73,95 - önkormányzati támogatás kötött 0 0 0 0 0 Mûvelõdési Közp. összesen 91 316 105 809 100 290 123 979 86 774 95,03 86,52 - Mûvelõdési Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 15 517 17 524 16 837 19723 17 900 115,36 106,31 - ÁFA bevételek 1 263 1 466 1 340 1790 1 816 143,78 135,52 - ÁFA visszatérülések 1 473 2277 2 618 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 140 160 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 1 466 1 865 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány -2 821 2 449 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek 824 54 - önkormányzati támogatás általános 45 286 50 356 48 744 52 308 44 528 98,33 91,35 - önkormányzati támogatás kötött Mûvelõdési Közp. összesen 62 066 68 955 68 394 80 626 66 862 107,73 97,76 - Õze Lajos Filmszí nház - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 8 577 6 610 7 050 6 440 7 818 91,15 110,89 - ÁFA bevételek 1 233 943 1 010 1 028 1 516 122,95 150,10 - ÁFA visszatérülések 854 1 215 1 180 138,17 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 3 052 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 1 032 4 456 3 200 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 350 - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 398 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 754 6 436 508 7 318 0,00 0,00 - önkormányzati támogatás kötött Õze Lajos Filmszí nház összesen 10 564 15 371 12 474 20 855 13 714 129,82 109,94 - Városi Gyermekkönyvtár - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 142 164 160 152 60 42,25 37,50 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 991 1 672 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 10 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 18 544 20 328 19 262 20 664 6 138 33,10 31,87 - önkormányzati támogatás kötött Városi Gyermekkönyvtár összesen 18 686 21 483 19 422 22 498 6 198 33,17 31,91

Intézmény 38 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 211 045 209 595 215 352 225 511 217 535 103,08 101,01 - ÁFA bevételek 31 745 31 532 32 333 37 629 43 507 137,05 134,56 - ÁFA visszatérülések 32 629 21 420 33 021 33 321 44 033 134,95 133,35 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 1 357 1 106 550 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 1 053 2 225 343 0,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 99 4 - elõzõ évi pénzmaradvány 3 611 9 444 771 4 518 0,00 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek 20 - önkormányzati támogatás általános 80 110 96 945 90 007 85 915 95 068 118,67 105,62 - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen 361 550 372 386 371 484 387 791 400 143 110,67 107,71 Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 176 529 232 018 182 100 189 440 190 623 107,98 104,68 - ÁFA bevételek 32 383 44 186 30 213 34 193 37 734 116,52 124,89 - ÁFA visszatérülések 17 383 17 555 15 765 16 095 23 860 137,26 151,35 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 7 177 5 271 1 424 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 5 572 5 180 5 775 3 896 6 367 114,27 110,25 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 525 50 - elõzõ évi pénzmaradvány 24 100 26 131 18 000 30 460 10 000 41,49 55,56 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek 600 370 - önkormányzati támogatás általános 236 288 223 267 261 441 271 465 241 537 102,22 92,39 - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény 499 432 554 733 513 294 547 393 510 121 102,14 99,38 Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 1 636 3 439 1 792 2 776 550 33,62 30,69 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 3 134 4 723 5 400 6 911 4 161 132,77 77,06 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek 6 125 - önkormányzati támogatás általános 771 30 - önkormányzati támogatás kötött 224 815 224 994 243 173 248 332 244 373 108,70 100,49 Tûzoltóság összesen 229 585 239 281 250 365 258 790 249 114 108,51 99,50 Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 10 880 13 194 12 725 12 725 8 400 77,21 66,01 - egyéb saját bevételek 208 335 222 470 232 413 248 546 241 274 115,81 103,81 - ÁFA bevételek 37 240 39 476 34 953 41 479 40 311 108,25 115,33 - ÁFA visszatérülések 12 539 13 017 18 914 25 083 22 351 178,25 118,17 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl 7 231 7 684 0 0 3 900 53,93

Intézmény 39 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 18 748 20 750 20 750 21 661 20 750 110,68 100,00 - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 97 335 44 517 9 381 52 141 2 305 2,37 24,57 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl 12 413 2 313 0 0 0 0,00 - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0 172 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 337 459 400 976 800 237,39 200,00 - hozam- és kamat 6 810 4 498 3 650 0 2 300 33,77 63,01 - elõzõ évi pénzmaradvány 103 489 118 864 10 103 24 478 3 060 2,96 30,29 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0 530 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 1 255 971 1 308 754 1 249 707 1 235 895 1 432 548 114,06 114,63 - önkormányzati támogatás kötött 714 714 5 000 5 000 0 0,00 0,00 Polgármesteri Hivatal összesen 1 772 042 1 797 412 1 597 996 1 667 984 1 777 999 100,34 111,26 Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 10 880 13 194 12 725 12 725 8 400 77,21 66,01 - egyéb saját bevételek 82 700 93 751 94 685 98 783 95 310 115,25 100,66 - ÁFA bevételek 13 950 16 977 13 010 14 699 13 344 95,66 102,57 - ÁFA visszatérülések 235 687 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 4 893 7 284 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 18 748 20 750 20 750 21 661 20 750 110,68 100,00 - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 10 104 38 995 4 300 43 441 0,00 0,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése 337 459 400 976 800 237,39 200,00 - hozam- és kamat 6 800 4 498 3 650 2 300 33,82 63,01 - elõzõ évi pénzmaradvány 13 021 111 840 5 053 18 523 0,00 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek 530 - önkormányzati támogatás általános 1 151 280 1 204 687 1 139 341 1 132 636 1 329 323 115,46 116,67 - önkormányzati támogatás kötött 5 000 5 000 Polgármesteri Hivatal összesen 1 312 713 1 513 200 1 298 914 1 349 131 1 470 227 112,00 113,19 Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 400 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 1 532 1 532 1 117 72,91 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 117 481 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 1 308 980 4 222 4 222 3 834 293,12 90,81 - önkormányzati támogatás kötött 714 714 Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen 2 022 2 211 5 754 6 235 4 951 244,86 86,04 Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 3 900 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

Intézmény 40 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - elõzõ évi pénzmaradvány 160 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 160 1 340 - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen 0 0 0 160 5 400 Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 60 142 57 154 65 900 64 484 65 179 108,38 98,91 - ÁFA bevételek 11 606 11 558 11 030 13 363 10 810 93,14 98,01 - ÁFA visszatérülések 174 207 189 334 259 148,85 137,04 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 737 5 522 3 549 7 168 1 188 161,19 33,47 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány -299 450 2 512 800 177,78 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 37 714 41 189 44 020 44 347 40 694 107,90 92,44 - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen 110 373 115 331 125 138 132 208 118 930 107,75 95,04 Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 2 338 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 12 413 2 313 - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 10 - elõzõ évi pénzmaradvány 291 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. össz. 14 761 2 604 0 0 0 0,00 Szentes Kistérség Többcélú Társulása - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 86 494 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 87 522 6 215 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen 174 016 6 215 0 0 0 Polgári védelmi feladatok

Intézmény 41 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 172 - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 2 402 2 156 2 472 2 418 2 501 104,12 101,17 - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen 2 402 2 328 2 472 2 418 2 501 104,12 101,17 Uszoda - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 46 170 48 909 50 002 54 201 55 379 119,95 110,75 - ÁFA bevételek 8 786 7 568 7 639 8 498 11 076 126,06 144,99 - ÁFA visszatérülések 8 809 8 048 15 053 17 668 16 892 191,76 112,22 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 900 700 2 100 2 495 600 66,67 28,57 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános 63 267 59 742 59 652 52 112 54 856 86,71 91,96 - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen 127 932 124 967 134 446 134 974 138 803 108,50 103,24 Üdülõházak - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek 19 323 22 656 21 826 31 078 25 406 131,48 116,40 - ÁFA bevételek 2 898 3 373 3 274 4 919 5 081 175,33 155,19 - ÁFA visszatérülések 3 556 4 527 3 672 6 394 5 200 146,23 141,61 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 2 046 2 500 467 1 500 73,31 60,00 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülõházak összesen 27 823 30 556 31 272 42 858 37 187 133,66 118,91 - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 10 880 13 194 12 725 12 725 8 400 - egyéb saját bevételek 697 322 788 305 736 153 794 587 762 119 109,29 103,53 - ÁFA bevételek 111 046 126 024 107 592 125 183 138 595 124,81 128,82 - ÁFA visszatérülések 64 406 53 546 71 860 81 936 95 612 148,45 133,05 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl 27 132 24 732 3 052 13 232 3 900 14,37 127,79 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 69 484 82 579 83 150 92 514 85 550 123,12 102,89 - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 112 785 82 520 15 468 100 353 12 754 11,31 82,45

Intézmény 42 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl 12 413 3 188 7 440 2 243 0 0,00 - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0 5 443 0 7 440 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 337 459 400 976 800 237,39 200,00 - hozam- és kamat 6 810 6 908 3 650 148 2 300 33,77 63,01 - elõzõ évi pénzmaradvány 165 458 204 380 51 573 105 272 23 721 14,34 45,99 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0 8 099 0 424 0 - önkormányzati támogatás általános 3 330 998 3 438 783 3 456 117 3 500 918 3 604 738 108,22 104,30 - önkormányzati támogatás kötött 232 004 232 183 268 000 273 159 265 137 114,28 98,93 Mindösszesen 4 841 075 5 070 343 4 817 180 5 111 110 5 003 626 103,36 103,87

43 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gondozási Központ személyi juttatások 60 183 65 910 63 472 68 527 67 409 112,01 106,20 munkaadókat terhelõ járulékok 19 916 22 012 19 671 20 941 21 149 106,19 107,51 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 1 892 1 892 1 883 1 780 1 798 95,03 95,49 fûtés 1 600 2 654 2 654 2 838 2 838 177,38 106,93 villamos energia 925 1 154 1 154 1 162 1 162 125,62 100,69 víz- és csatornadíj 440 600 600 485 485 110,23 80,83 szemétszállítás 121 119 128 136 140 115,70 109,38 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 006 1 251 1 115 1 225 1 284 127,63 115,16 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 31 915 32 850 31 921 35 609 36 245 113,57 113,55 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 4 787 4 927 4 788 5 657 7 249 151,43 151,40 5. rendezvények 80 6. egyéb céljellegû 670 670 céljellegû dologi kiadások összesen 42 686 45 447 44 913 49 562 51 281 120,14 114,18 egyéb dologi kiadások 7 446 9 041 7 388 8 738 7 444 99,97 100,76 ebbõl kiemelt állagmegóvás 550 550 550 550 100,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 292 1 323 1 099 1 347 1 134 103,18 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 51 424 55 811 53 400 59 647 59 859 116,40 112,10 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 6 722 500 kötelezõ tartalék 3 260 felújí tás 2 376 8 120 8 499 felhalmozás 1 260 844 Gondozási Központ összesen 138 245 147 369 147 923 158 458 148 917 107,72 100,67 Terney B. Középiskolai Kollégium személyi juttatások 58 208 60 075 57 538 57 907 62 095 106,68 107,92 munkaadókat terhelõ járulékok 19 115 19 462 18 284 18 317 19 759 103,37 108,07 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 6 6 6 7 8 133,33 133,33 fûtés 7 396 8 543 8 543 9 365 9 572 129,42 112,04 villamos energia 1 305 1 279 1 279 1 482 1 367 104,75 106,88 víz- és csatornadíj 1 291 1 601 1 602 1 354 1 508 116,81 94,13 szemétszállítás 329 388 410 396 440 133,74 107,32 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 680 1 900 1 840 2 147 2 579 153,51 140,16 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 19 215 19 146 20 325 20 195 20 730 107,88 101,99 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 882 2 872 3 049 3 444 4 146 143,86 135,98 5. rendezvények 200 200 250 285 250 125,00 100,00 6. egyéb céljellegû 27 céljellegû dologi kiadások összesen 34 304 35 962 37 304 38 675 40 600 118,35 108,84 egyéb dologi kiadások 2 583 4 348 2 556 4 855 2 556 98,95 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 1 199 505 350 450 500 142,86 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 638 721 371 699 551 148,52 fizetendõ ÁFA 600 899 450 113 200 44,44 dologi kiadások összesen: 38 125 41 930 40 681 44 342 43 907 115,17 107,93 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra

44 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 627 kötelezõ tartalék 2 625 felújí tás felhalmozás 66 Terney B. Kollégium összesen 116 075 121 533 119 128 120 566 125 761 108,34 105,57 Városi Intézmények Gazdasági Irodája személyi juttatások 1 040 845 1 059 341 1 090 743 1 140 008 1 110 808 106,72 101,84 munkaadókat terhelõ járulékok 343 245 347 246 347 838 361 691 353 413 102,96 101,60 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 1 382 1 816 2 916 2 705 2 994 216,64 102,67 fûtés 37 101 42 241 42 002 50 270 49 045 132,19 116,77 villamos energia 14 792 14 707 15 229 17 063 16 037 108,42 105,31 víz- és csatornadíj 5 226 6 495 6 894 7 404 6 882 131,69 99,83 szemétszállítás 1 871 2 020 2 089 2 130 2 059 110,05 98,56 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 10 673 12 032 11 306 13 534 15 403 144,32 136,24 2. élelmezés 9 177 9 133 9 291 9 069 10 083 109,87 108,52 3. vásárolt élelmezés 40 072 38 456 47 143 48 000 45 739 114,14 97,02 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 7 388 7 184 8 360 9 367 11 061 149,72 132,31 5. rendezvények 2 080 1 880 1 745 1 745 2 005 96,39 114,90 6. egyéb céljellegû 9 828 21 782 10 361 20 201 4 264 43,39 41,15 céljellegû dologi kiadások összesen 139 590 157 746 157 336 181 488 165 572 118,61 105,23 egyéb dologi kiadások 60 448 95 804 57 129 113 097 53 703 88,84 94,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 12 521 12 528 7 570 7 570 6 770 89,43 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 13 651 15 654 10 526 16 840 10 732 78,62 101,96 fizetendõ ÁFA 2 984 2 949 3 086 3 484 4 569 148,06 dologi kiadások összesen: 216 673 272 153 228 077 314 909 234 576 108,26 102,85 egyéb támogatások 0 0 0 0 0 támogatásértékû kiadások mûködési célra 0 1 196 0 100 0 támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0 átadott pénzeszközök mûködési célra 0 0 0 649 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0 adott kölcsönök 0 0 0 0 0 tartalék (pénzmaradványból) 23 775 0 12 212 0 6 000 25,24 49,13 kötelezõ tartalék 0 0 37 830 0 0 felújí tás 0 8 232 0 11 400 0 felhalmozás 8 292 29 894 0 17 392 0 VIGI összesen 1 632 830 1 718 062 1 716 700 1 846 149 1 704 797 104,41 99,31 - Felsõpárti Óvodai Munk.Körz. személyi juttatások 67 201 66 722 64 670 66 410 69 899 104,01 108,09 munkaadókat terhelõ járulékok 22 228 21 872 20 654 21 157 22 357 100,58 108,25 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 1 384 1 500 1 500 2 125 1 623 117,27 108,20 villamos energia 912 846 846 1 118 930 101,97 109,93 víz- és csatornadíj 517 575 575 544 544 105,22 94,61 szemétszállítás 97 97 97 97 88 90,72 90,72 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 528 554 495 672 637 120,64 128,69 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 3 992 3 693 3 797 3 917 3 922 98,25 103,29 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 599 573 570 663 784 130,88 137,54 5. rendezvények 20 20 30 30 30 150,00 100,00 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 8 049 7 858 7 910 9 166 8 558 106,32 108,19 egyéb dologi kiadások 2 171 2 808 1 771 2 765 1 771 81,58 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 700 700 100 100 300 300,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 543 501 334 455 354 105,99 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 10 763 11 167 10 015 12 386 10 683 99,26 106,67 egyéb támogatások

45 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 2 148 felújí tás felhalmozás 420 Felsõpárti Munk. K. összesen 100 192 99 761 97 487 100 373 102 939 102,74 105,59 - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások 95 862 97 055 98 303 103 790 95 184 99,29 96,83 munkaadókat terhelõ járulékok 31 687 31 483 31 256 32 756 30 228 95,40 96,71 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 2 326 2 234 2 222 2 594 2 494 107,22 112,24 villamos energia 1 453 1 389 1 389 1 532 1 452 99,93 104,54 víz- és csatornadíj 659 806 794 804 744 112,90 93,70 szemétszállítás 148 148 154 149 137 92,57 88,96 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 833 833 754 754 965 115,85 127,98 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 5 088 4 837 4 950 4 549 4 350 85,50 87,88 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 763 763 742 740 870 114,02 117,25 5. rendezvények 150 150 30 30 50 33,33 166,67 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 11 420 11 160 11 035 11 152 11 062 96,87 100,24 egyéb dologi kiadások 2 842 5 111 2 191 4 772 2 191 77,09 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 725 1 057 300 300 0,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 710 870 434 793 438 100,92 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 14 972 17 141 13 660 16 717 13 691 91,44 100,23 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 3 227 felújí tás felhalmozás 326 312 Kossuth U. Munk. K. összesen 142 521 146 005 146 446 153 575 139 103 97,60 94,99 - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások 65 805 66 284 68 106 70 394 77 077 117,13 113,17 munkaadókat terhelõ járulékok 21 711 21 970 21 636 22 590 24 516 112,92 113,31 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 2 572 2 546 2 547 3 180 3 104 120,68 121,87 villamos energia 594 630 630 683 683 114,98 108,41 víz- és csatornadíj 289 399 399 463 417 144,29 104,51 szemétszállítás 102 88 95 100 100 98,04 105,26 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 593 614 582 745 861 145,19 147,94 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4 649 4 693 4 857 4 638 4 636 99,72 95,45 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 697 704 729 784 927 133,00 127,16 5. rendezvények 70 70 30 30 30 42,86 100,00 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 9 566 9 744 9 869 10 623 10 758 112,46 109,01 egyéb dologi kiadások 2 238 3 491 1 808 5 372 1 808 80,79 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 780 130 200 200 200 100,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 365 600 320 600 362 113,13

46 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 12 169 13 835 11 997 16 595 12 928 106,24 107,76 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 2 293 felújí tás felhalmozás 130 Apponyi T. Munk. K. összesen 99 685 102 219 104 032 109 579 114 521 114,88 110,08 - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások 55 340 56 714 63 033 64 049 60 911 110,07 96,63 munkaadókat terhelõ járulékok 18 202 18 655 20 105 20 425 19 333 106,21 96,16 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 1 523 2 167 2 167 2 513 2 576 169,14 118,87 villamos energia 552 645 645 801 782 141,67 121,24 víz- és csatornadíj 322 347 347 368 362 112,42 104,32 szemétszállítás 65 66 67 67 67 103,08 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 425 596 516 630 757 178,12 146,71 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 2 627 2 667 2 607 2 551 2 612 99,43 100,19 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 394 343 286 405 420 106,60 146,85 5. rendezvények 70 70 30 30 50 71,43 166,67 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 5 978 6 901 6 665 7 365 7 626 127,57 114,42 egyéb dologi kiadások 1 998 2 475 1 380 2 366 1 275 63,81 92,39 ebbõl kiemelt állagmegóvás 680 655 280 280 300 44,12 107,14 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 329 270 270 355 255 77,51 94,44 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 8 305 9 646 8 315 10 086 9 156 110,25 110,11 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 2 061 felújí tás felhalmozás 76 195 Köztársaság U. Munk. K. összesen 81 847 85 091 93 514 94 755 89 400 109,23 95,60 - Deák F. Általános Iskola személyi juttatások 144 549 142 618 135 696 140 446 138 219 95,62 101,86 munkaadókat terhelõ járulékok 47 927 47 019 43 235 44 628 44 051 91,91 101,89 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 3 734 4 407 4 407 5 665 5 665 151,71 128,55 villamos energia 2 243 2 106 2 106 2 328 2 414 107,62 114,62 víz- és csatornadíj 480 633 633 721 635 132,29 100,32 szemétszállítás 321 305 324 313 313 97,51 96,60 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 241 1 375 1 226 1 546 1 805 145,45 147,23 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 7 192 5 643 8 275 8 218 8 403 116,84 101,55 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1 079 846 1 241 1 348 1 681 155,79 135,46 5. rendezvények 480 280 210 210 320 66,67 152,38 6. egyéb céljellegû 4 001 3 300 céljellegû dologi kiadások összesen 16 770 19 596 18 422 23 649 21 236 126,63 115,28

47 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. egyéb dologi kiadások 5 159 8 490 3 929 11 934 3 929 76,16 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 1 571 1 571 1 253 1 253 1 300 103,75 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 290 1 780 783 2 093 786 100,38 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 23 219 29 866 23 134 37 676 25 951 111,77 112,18 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra 346 támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra 349 átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 4 553 felújí tás felhalmozás 610 1 200 Deák F. Ált. Isk. összesen 215 695 220 459 206 618 224 299 208 221 96,53 100,78 - Klauzál G. Általános Iskola személyi juttatások 103 032 105 843 106 810 109 712 107 899 104,72 101,02 munkaadókat terhelõ járulékok 34 024 34 857 34 179 34 707 34 377 101,04 100,58 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 7 443 7 940 7 940 8 793 8 793 118,14 110,74 villamos energia 1 042 1 116 1 116 1 297 1 302 124,95 116,67 víz- és csatornadíj 134 117 117 147 142 105,97 121,37 szemétszállítás 232 247 247 251 251 108,19 101,62 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 432 1 451 1 469 1 790 2 098 146,51 142,82 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4 449 4 214 6 002 5 779 6 027 135,47 100,42 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 667 632 900 950 1 205 180,66 133,89 5. rendezvények 160 160 113 113 95 59,38 84,07 6. egyéb céljellegû 2 808 2 620 céljellegû dologi kiadások összesen 15 559 18 685 17 904 21 740 19 913 127,98 111,22 egyéb dologi kiadások 3 937 5 108 3 542 11 392 3 542 89,97 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 2 320 435 500 500 500 100,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 312 1 052 621 2 198 708 114,01 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 20 808 24 845 22 067 35 330 24 163 116,12 109,50 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 265 kötelezõ tartalék 3 674 felújí tás felhalmozás 659 1 599 Klauzál G. Ált. Isk. összesen 158 129 166 204 166 730 181 348 166 439 105,26 99,83 - Petõfi S. Általános Iskola személyi juttatások 78 438 79 535 79 442 82 738 86 412 110,17 108,77 munkaadókat terhelõ járulékok 25 810 26 206 25 321 26 601 27 632 107,06 109,13 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 2 330 2 600 2 600 3 530 3 530 151,50 135,77 villamos energia 1 046 1 139 1 139 1 288 1 288 123,14 113,08 víz- és csatornadíj 206 271 271 353 353 171,36 130,26 szemétszállítás 164 169 174 178 178 108,54 102,30 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 667 728 685 909 1 070 160,42 156,20 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 2 754 3 270 4 438 4 435 4 546 165,07 102,43 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 413 491 666 725 909 220,10 136,49

48 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 5. rendezvények 450 450 292 292 600 133,33 205,48 6. egyéb céljellegû 2 211 2 230 céljellegû dologi kiadások összesen 8 030 11 329 10 265 13 940 12 474 155,34 121,52 egyéb dologi kiadások 3 142 3 244 2 575 3 871 2 575 81,95 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 920 293 337 337 200 59,35 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 786 786 560 657 515 91,96 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 11 958 15 359 13 400 18 468 15 564 130,16 116,15 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra 410 támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 2 663 felújí tás felhalmozás 130 380 Petõfi S. Ált. Isk. összesen 116 206 121 640 120 826 128 187 129 608 111,53 107,27 - Gróf Széchenyi István Általános Iskola személyi juttatások 31 389 30 936 34 505 35 284 22 714 72,36 65,83 munkaadókat terhelõ járulékok 10 213 9 977 11 014 11 239 7 201 70,51 65,38 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 1 275 1 408 1 408 1 736 1 589 124,63 112,86 villamos energia 463 427 427 544 341 73,65 79,86 víz- és csatornadíj 108 100 100 153 123 113,89 123,00 szemétszállítás 32 25 34 40 40 125,00 117,65 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 328 388 317 419 419 127,74 132,18 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 1 293 1 293 2 022 2 028 1 249 96,60 61,77 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 194 194 303 334 250 128,87 82,51 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû 816 620 céljellegû dologi kiadások összesen 3 693 4 651 4 611 5 874 4 011 108,61 86,99 egyéb dologi kiadások 1 242 1 282 1 149 3 279 422 33,98 36,73 ebbõl kiemelt állagmegóvás 500 398 400 400 0,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 185 238 170 520 84 49,41 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 5 120 6 171 5 930 9 673 4 517 88,22 76,17 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 1 159 felújí tás felhalmozás 130 132 Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 46 722 47 214 52 608 56 328 34 432 73,70 65,45 - Koszta J. Általános Iskola személyi juttatások 139 945 142 360 143 232 151 032 145 666 104,09 101,70 munkaadókat terhelõ járulékok 46 009 46 395 45 161 47 889 46 336 100,71 102,60 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 7 735 9 254 9 254 10 579 10 573 136,69 114,25 villamos energia 1 587 1 685 1 685 1 763 1 773 111,72 105,22 víz- és csatornadíj 242 312 312 377 373 154,13 119,55 szemétszállítás 273 317 304 342 342 125,27 112,50 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 635 1 863 1 818 2 216 2 612 159,76 143,67

49 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4 285 4 327 5 167 5 365 5 562 129,80 107,64 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 643 649 775 884 1 112 172,94 143,48 5. rendezvények 250 250 210 210 240 96,00 114,29 6. egyéb céljellegû 4 028 2 970 céljellegû dologi kiadások összesen 16 650 22 685 19 525 24 706 22 587 135,66 115,68 egyéb dologi kiadások 5 101 10 343 4 201 9 178 4 201 82,36 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 400 400 400 400 400 100,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 270 2 062 840 1 303 840 100,00 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 23 021 35 090 24 566 35 187 27 628 120,01 112,46 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 4 799 felújí tás felhalmozás 999 2 888 Koszta J. Ált. Isk. összesen 208 975 224 844 217 758 236 996 219 630 105,10 100,86 - Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola személyi juttatások 63 471 63 577 65 086 66 333 65 060 102,50 99,96 munkaadókat terhelõ járulékok 20 879 20 402 20 602 20 939 20 612 98,72 100,05 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 712 818 818 981 1 009 141,71 123,35 villamos energia 219 240 240 280 252 115,07 105,00 víz- és csatornadíj 125 104 104 96 96 76,80 92,31 szemétszállítás 29 29 29 31 31 106,90 106,90 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 185 212 191 234 278 150,27 145,55 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 164 179 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 25 30 5. rendezvények 280 280 390 390 380 135,71 97,44 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 1 550 1 872 1 772 2 221 2 046 132,00 115,46 egyéb dologi kiadások 3 460 4 478 3 460 6 289 3 460 100,00 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 800 636 1 600 1 600 2 300 143,75 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 665 613 665 1 004 692 104,06 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 5 675 6 963 5 897 9 514 6 198 109,22 105,10 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 2 064 felújí tás felhalmozás 257 265 Lajtha L. Alapfokú Mûv. Isk. összesen 90 025 91 199 93 649 97 051 91 870 102,05 98,10

50 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - Általános Iskolai Kollégium személyi juttatások 16 571 15 239 17 325 17 800 10 255 61,89 59,19 munkaadókat terhelõ járulékok 5 507 5 506 5 407 5 679 3 288 59,71 60,81 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 1 283 1 384 1 384 1 591 810 63,13 58,53 villamos energia 727 572 572 596 286 39,34 50,00 víz- és csatornadíj 257 325 325 368 182 70,82 56,00 szemétszállítás 71 85 85 85 57 80,28 67,06 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 424 434 383 451 267 62,97 69,71 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 2 277 2 331 2 210 2 410 1 194 52,44 54,03 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 342 352 332 395 239 69,88 71,99 5. rendezvények 50 50 210 210 70 140,00 33,33 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 5 431 5 533 5 501 6 106 3 105 57,17 56,44 egyéb dologi kiadások 886 1 827 886 1 938 440 49,66 49,66 ebbõl kiemelt állagmegóvás 200 363 200 200 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 171 292 171 313 88 51,46 51,46 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 6 488 7 652 6 558 8 357 3 633 56,00 55,40 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 660 felújí tás felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen 28 566 28 397 29 950 31 836 17 176 60,13 57,35 - Családsegítõ Központ személyi juttatások 52 478 62 633 62 329 65 330 66 229 126,20 106,26 munkaadókat terhelõ járulékok 17 174 20 122 20 887 20 977 21 043 122,53 100,75 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 538 1 112 2 061 1 753 2 061 383,09 100,00 fûtés 845 1 044 1 524 1 569 1 772 209,70 116,27 villamos energia 1 592 1 762 2 044 2 346 2 164 135,93 105,87 víz- és csatornadíj 735 1 012 1 296 1 296 1 296 176,33 100,00 szemétszállítás 153 226 267 267 248 162,09 92,88 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 791 1 169 1 284 1 284 1 508 190,64 117,45 2. élelmezés 3 126 3 105 2 736 2 236 2 235 71,50 81,69 3. vásárolt élelmezés 1 279 1 740 1 657 129,55 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 469 512 602 602 778 165,88 129,24 5. rendezvények 100 100 200 200 100 100,00 50,00 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 8 349 10 042 13 293 13 293 13 819 165,52 103,96 egyéb dologi kiadások 13 693 21 767 13 821 19 424 13 821 100,93 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 1 360 4 447 400 400 670 49,26 167,50 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 700 3 452 2 765 2 622 2 764 102,37 99,96 fizetendõ ÁFA 1 824 1 998 1 876 1 876 2 651 145,34 141,31 dologi kiadások összesen: 26 566 37 259 31 755 37 215 33 055 124,43 104,09 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 23 510 5 922 0,00 kötelezõ tartalék 2 724

51 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. felújí tás 8 091 11 400 felhalmozás 8 292 25 831 4 037 Családsegítõ Központ összesen 128 020 153 936 123 617 138 959 120 327 93,99 97,34 - Bölcsõde személyi juttatások 30 562 30 689 32 485 33 190 34 672 113,45 106,73 munkaadókat terhelõ járulékok 9 962 10 197 10 115 10 371 10 741 107,82 106,19 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 951 1 124 1 124 1 469 1 478 155,42 131,49 villamos energia 512 550 550 565 561 109,57 102,00 víz- és csatornadíj 263 281 281 362 357 135,74 127,05 szemétszállítás 28 25 28 26 26 92,86 92,86 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 314 353 325 411 484 154,14 148,92 2. élelmezés 6 051 6 028 6 555 6 833 7 848 129,70 119,73 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 908 904 983 1 148 1 570 172,91 159,72 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 9 027 9 265 9 846 10 814 12 324 136,52 125,17 egyéb dologi kiadások 528 1 829 768 2 217 768 145,45 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 220 63 100 100 100 45,45 100,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 77 270 77 307 154 200,00 200,00 fizetendõ ÁFA 1 060 904 1 210 1 608 1 918 180,94 158,51 dologi kiadások összesen: 10 692 12 268 11 901 14 946 15 164 141,83 127,42 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 1 228 felújí tás felhalmozás Bölcsõde összesen 51 216 53 154 55 729 58 507 60 577 118,28 108,70 - Hajléktalan Segítõ Központ személyi juttatások 18 076 17 023 19 209 22 418 21 168 110,20 munkaadókat terhelõ járulékok 5 961 5 639 6 131 6 625 6 764 110,32 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 212 183 202 221 202 100,00 fûtés 1 322 1 556 1 552 2 051 2 056 132,47 villamos energia 646 639 639 730 725 113,46 víz- és csatornadíj 605 991 991 997 997 100,61 szemétszállítás 100 110 120 120 120 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 519 604 568 707 820 144,37 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 1 466 1 213 1 539 2 073 1 581 102,73 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 220 182 231 340 316 136,80 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 5 090 5 478 5 842 7 239 6 817 116,69 egyéb dologi kiadások 1 564 2 403 1 113 3 451 1 113 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 500 535 500 500 300 60,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 355 500 294 821 223 75,85 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 7 009 8 381 7 249 11 511 8 153 112,47 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra

52 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 2 000 kötelezõ tartalék 734 felújí tás felhalmozás 150 Hajléktalan Segítõ Kp. összesen 31 046 31 193 33 323 40 554 38 085 114,29 - Pedagógiai Szakszolgálat személyi juttatások 18 002 21 582 37 885 39 743 42 893 113,22 munkaadókat terhelõ járulékok 5 874 6 986 12 039 12 606 13 580 112,80 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 300 168 300 300 300 100,00 fûtés 261 800 261 544 623 238,70 villamos energia 240 240 240 125 52,08 víz- és csatornadíj 130 130 130 43 33,08 szemétszállítás 17 17 17 17 14 82,35 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 196 286 196 228 221 112,76 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 40 6. egyéb céljellegû 120 céljellegû dologi kiadások összesen 1 144 1 271 1 144 1 459 1 486 129,90 egyéb dologi kiadások 3 742 2 283 2 831 2 354 2 354 83,15 ebbõl kiemelt állagmegóvás 200 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 707 354 566 419 471 83,22 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 5 593 3 908 4 541 4 232 4 311 94,94 egyéb támogatások 0 támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 1 290 kötelezõ tartalék 1 256 felújí tás felhalmozás 673 Pedagógiai Szakszolgálat összesen 29 469 32 476 57 011 57 254 60 784 106,62 - Intézmény Központ személyi juttatások 60 124 60 531 62 627 71 339 66 550 110,69 106,26 munkaadókat terhelõ járulékok 20 077 19 960 20 096 22 502 21 354 106,36 106,26 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 332 353 353 431 431 129,82 122,10 fûtés 1 405 1 459 1 294 1 350 1 350 96,09 104,33 villamos energia 964 961 961 952 959 99,48 99,79 víz- és csatornadíj 154 222 219 225 218 141,56 99,54 szemétszállítás 39 66 47 47 47 120,51 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 562 572 497 538 601 106,94 120,93 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 111 118 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 14 19 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû 9 828 7 918 10 361 8 461 4 144 42,17 40,00 céljellegû dologi kiadások összesen 13 284 11 676 13 732 12 141 7 750 58,34 56,44 egyéb dologi kiadások 8 745 18 865 11 704 22 495 10 033 114,73 85,72 ebbõl kiemelt állagmegóvás 845 845 1 000 1 000 0,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 186 2 014 1 656 2 380 1 998 91,40 120,65 fizetendõ ÁFA 100 47 dologi kiadások összesen: 24 315 32 602 27 092 37 016 19 781 81,35 73,01 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra 440 100

53 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra 300 átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 5 000 4 000 kötelezõ tartalék 2 587 felújí tás 141 felhalmozás 596 5 291 Intézmény Kp. összesen 104 516 114 270 117 402 136 548 111 685 106,86 95,13 Mûvelõdési Központ összesen személyi juttatások 44 212 44 079 46 614 47 566 37 262 84,28 79,94 munkaadókat terhelõ járulékok 15 029 14 694 14 914 15 187 11 923 79,33 79,95 dologi kiadások 0 0 0 0 0 1. közüzemi díjak 0 0 0 0 0 üzemanyag 259 0 0 0 0 0,00 fûtés 7 121 8 372 8 372 9 632 9 093 127,69 108,61 villamos energia 3 273 3 078 3 078 3 110 3 048 93,13 99,03 víz- és csatornadíj 218 282 282 261 272 124,77 96,45 szemétszállítás 128 139 145 132 138 107,81 95,17 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 003 2 089 1 938 2 331 2 510 125,31 129,51 2. élelmezés 0 0 0 0 0 3. vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 0 0 0 5. rendezvények 1 340 1 164 1 630 2 261 1 300 79,75 6. egyéb céljellegû 2 282 2 210 4 246 4 145 2 325 101,88 54,76 céljellegû dologi kiadások összesen 16 624 17 334 19 691 21 872 18 686 112,40 94,90 egyéb dologi kiadások 11 409 19 034 12 182 24 568 13 017 114,09 106,85 ebbõl kiemelt állagmegóvás 1 907 0 0 0 0 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 839 3 770 2 328 4 393 2 554 89,96 109,71 fizetendõ ÁFA 1 203 1 352 2 351 2 682 3 332 276,97 141,73 dologi kiadások összesen: 32 075 41 490 36 552 53 515 37 589 117,19 102,84 egyéb támogatások 0 0 0 0 0 támogatásértékû kiadások mûködési célra 0 0 0 0 0 támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0 átadott pénzeszközök mûködési célra 0 0 0 246 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0 adott kölcsönök 0 0 0 0 0 tartalék (pénzmaradványból) 0 0 0 0 0 kötelezõ tartalék 0 0 2 210 0 0 felújí tás 0 1 239 0 6 816 0 felhalmozás 0 4 822 0 649 0 Mûvelõdési Közp. összesen 91 316 106 324 100 290 123 979 86 774 95,03 86,52 - Mûvelõdési Központ személyi juttatások 28 857 27 684 30 789 30 835 29 649 102,74 96,30 munkaadókat terhelõ járulékok 9 948 9 299 9 919 9 869 9 544 95,94 96,22 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 259 0,00 fûtés 5 798 6 829 6 829 8 196 8 089 139,51 118,45 villamos energia 2 540 2 314 2 314 2 353 2 479 97,60 107,13 víz- és csatornadíj 205 244 244 222 244 119,02 100,00 szemétszállítás 91 101 105 90 105 115,38 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 614 1 655 1 542 1 862 2 183 135,25 141,57 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 1 140 990 1 430 2 130 1 100 96,49 76,92 6. egyéb céljellegû 2 282 2 210 4 246 4 145 2 325 101,88 54,76 céljellegû dologi kiadások összesen 13 929 14 343 16 710 18 998 16 525 118,64 98,89 egyéb dologi kiadások 7 023 12 656 6 773 15 726 7 773 110,68 114,76 ebbõl kiemelt állagmegóvás 1 610 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 106 2 446 1 355 3 074 1 555 140,60 114,76 fizetendõ ÁFA 1 203 1 267 1 341 1 639 1 816 150,96 135,42

54 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dologi kiadások összesen: 23 261 30 712 26 179 39 437 27 669 118,95 105,69 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 1 507 felújí tás felhalmozás 1 767 485 Mûvelõdési Közp. összesen 62 066 69 462 68 394 80 626 66 862 107,73 97,76 - Õze Lajos Filmszínház személyi juttatások 3 438 3 393 3 639 3 716 3 800 110,53 104,42 munkaadókat terhelõ járulékok 1 117 1 107 1 111 1 151 1 159 103,76 104,32 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 412 371 371 497 497 120,63 133,96 villamos energia 380 445 445 450 489 128,68 109,89 víz- és csatornadíj 22 22 24 24 109,09 szemétszállítás 25 26 27 29 30 120,00 111,11 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 160 174 152 243 208 130,00 136,84 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 977 1 038 1 017 1 243 1 248 127,74 122,71 egyéb dologi kiadások 3 459 4 653 4 551 5 634 5 019 145,10 110,28 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 573 1 087 871 1 103 972 61,79 111,60 fizetendõ ÁFA 85 1 010 1 043 1 516 150,10 dologi kiadások összesen: 6 009 6 863 7 449 9 023 8 755 145,70 117,53 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 275 felújí tás 1 239 6 816 felhalmozás 2 769 149 Õze Lajos Filmszínház összesen 10 564 15 371 12 474 20 855 13 714 129,82 109,94 - Városi Gyermekkönyvtár személyi juttatások 11 917 13 002 12 186 13 015 3 813 32,00 31,29 munkaadókat terhelõ járulékok 3 964 4 288 3 884 4 167 1 220 30,78 31,41 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 911 1 172 1 172 939 507 55,65 43,26 villamos energia 353 319 319 307 80 22,66 25,08 víz- és csatornadíj 13 16 16 15 4 30,77 25,00 szemétszállítás 12 12 13 13 3 25,00 23,08 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 229 260 244 226 119 51,97 48,77 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 200 174 200 131 200 100,00 100,00 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 1 718 1 953 1 964 1 631 913 53,14 46,49 egyéb dologi kiadások 927 1 725 858 3 208 225 24,27 26,22

55 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ebbõl kiemelt állagmegóvás 297 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 160 237 102 216 27 16,88 26,47 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 2 805 3 915 2 924 5 055 1 165 41,53 39,84 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra 246 átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 428 felújí tás felhalmozás 286 15 Városi Gyermekkönyvtár összesen 18 686 21 491 19 422 22 498 6 198 33,17 31,91 Központi Gyermekélelmezési Konyha személyi juttatások 62 222 65 253 64 034 70 213 69 172 111,17 108,02 munkaadókat terhelõ járulékok 20 968 22 578 20 019 22 037 21 520 102,63 107,50 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 1 053 1 053 1 053 1 216 1 216 115,48 115,48 fûtés 6 690 7 788 7 788 9 600 9 600 143,50 123,27 villamos energia 3 103 3 066 3 066 3 349 3 350 107,96 109,26 víz- és csatornadíj 2 413 2 650 2 650 2 810 2 810 116,45 106,04 szemétszállítás 751 788 899 776 857 114,11 95,33 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 517 2 683 2 524 3 081 3 567 141,72 141,32 2. élelmezés 186 749 181 718 190 506 193 808 194 480 104,14 102,09 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 28 012 27 635 28 576 32 751 38 896 138,85 136,11 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 231 288 227 381 237 062 247 391 254 776 110,16 107,47 egyéb dologi kiadások 9 604 11 296 7 566 11 574 9 604 100,00 126,94 ebbõl kiemelt állagmegóvás 600 475 200 673 600 100,00 300,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 112 2 411 1 513 1 819 1 564 74,05 103,37 fizetendõ ÁFA 31 745 38 040 32 333 34 757 43 507 137,05 134,56 dologi kiadások összesen: 274 749 279 128 278 474 295 541 309 451 112,63 111,12 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 3 611 771 kötelezõ tartalék 8 186 felújí tás felhalmozás 6 100 Közp. Konyha összesen 361 550 373 059 371 484 387 791 400 143 110,67 107,71 Városellátó Intézmény személyi juttatások 161 241 179 519 169 798 176 065 180 374 111,87 106,23 munkaadókat terhelõ járulékok 55 451 61 540 54 891 58 099 58 110 104,80 105,86 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 26 269 31 844 31 844 32 976 31 844 121,22 100,00 fûtés 2 670 3 090 3 090 3 863 3 890 145,69 125,89 villamos energia 5 879 6 454 6 454 7 828 7 954 135,30 123,24 víz- és csatornadíj 2 309 2 480 2 480 1 710 1 980 85,75 79,84 szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja 8 781 9 909 8 496 9 054 9 129 103,96 107,45 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények

56 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6. egyéb céljellegû 21 200 14 200 34 072 15 321 14 383 42,21 céljellegû dologi kiadások összesen 67 108 67 977 86 436 70 752 69 180 103,09 80,04 egyéb dologi kiadások 129 269 133 752 119 958 144 540 127 427 98,58 106,23 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 29 880 32 625 22 687 26 694 27 296 91,35 120,32 fizetendõ ÁFA 32 383 41 569 30 213 31 813 37 734 116,52 124,89 dologi kiadások összesen: 258 640 275 923 259 294 273 799 261 637 101,16 100,90 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 24 100 18 000 10 000 41,49 55,56 kötelezõ tartalék 11 311 felújí tás 1 560 felhalmozás 33 673 37 870 Városellátó Intézmény 499 432 550 655 513 294 547 393 510 121 102,14 99,38 Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság személyi juttatások 162 192 160 926 176 661 175 113 174 139 107,37 98,57 munkaadókat terhelõ járulékok 50 431 51 025 54 476 54 694 52 119 103,35 95,67 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 2 030 2 523 2 523 2 806 3 000 147,78 118,91 fûtés 1 198 1 530 1 530 1 815 1 600 133,56 104,58 villamos energia 602 839 839 1 009 1 000 166,11 119,19 víz- és csatornadíj 443 488 488 476 460 103,84 94,26 szemétszállítás 123 151 155 158 155 126,02 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 923 1 006 999 1 253 1 243 134,67 124,42 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 585 163 164 333 300 51,28 182,93 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 88 25 25 67 60 68,18 240,00 5. rendezvények 30 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 5 992 6 725 6 723 7 917 7 848 130,97 116,73 egyéb dologi kiadások 5 413 10 312 6 020 13 389 9 612 177,57 159,67 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 548 2 263 1 085 1 969 1 235 79,78 113,82 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 12 953 19 300 13 828 23 275 18 695 144,33 135,20 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra 875 1 173 adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 3 134 5 400 4 161 132,77 77,06 kötelezõ tartalék felújí tás 145 2 750 felhalmozás 5 478 2 958 Tûzoltóság összesen 229 585 238 047 250 365 258 790 249 114 108,51 99,50 Polgármesteri Hivatal összesen személyi juttatások 381 800 400 223 412 870 439 467 417 426 109,33 101,10 munkaadókat terhelõ járulékok 112 359 125 010 116 346 132 867 122 771 109,27 105,52 dologi kiadások 0 0 0 0 0 1. közüzemi díjak 0 0 0 0 0 üzemanyag 7 165 4 378 5 311 4 804 4 911 68,54 92,47 fûtés 19 334 19 841 22 455 26 586 22 563 116,70 100,48 villamos energia 72 683 70 806 77 052 80 150 98 756 135,87 128,17 víz- és csatornadíj 5 880 8 088 8 255 8 792 9 108 154,90 110,33 szemétszállítás 7 209 7 468 7 611 11 877 11 930 165,49 156,75 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 24 827 21 160 22 239 24 802 29 456 118,65 132,45 2. élelmezés 0 0 0 0 0

57 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. vásárolt élelmezés 1 717 2 477 3 400 1 849 0 0,00 0,00 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 258 372 510 0 0 0,00 0,00 5. rendezvények 0 0 150 150 170 113,33 6. egyéb céljellegû 100 100 0 0 0 0,00 céljellegû dologi kiadások összesen 139 173 134 690 146 983 159 010 176 894 127,10 120,35 egyéb dologi kiadások 251 267 314 947 287 867 339 719 292 433 116,38 101,59 ebbõl kiemelt állagmegóvás 6 218 3 681 2 920 2 920 4 110 66,10 140,75 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 53 957 48 832 61 034 49 148 61 137 113,31 100,17 fizetendõ ÁFA 38 085 48 837 35 456 42 796 40 311 105,84 113,69 dologi kiadások összesen: 482 482 547 306 531 340 590 673 570 775 118,30 107,42 egyéb támogatások 206 195 302 782 166 100 224 820 164 313 79,69 98,92 támogatásértékû kiadások mûködési célra 2 338 0 0 0 0 0,00 támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 86 494 86 751 0 0 0 0,00 átadott pénzeszközök mûködési célra 211 079 203 983 229 278 249 350 398 900 188,98 173,98 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0 adott kölcsönök 2 000 2 000 2 000 1 600 2 000 100,00 100,00 tartalék (pénzmaradványból+áht tartalék) 262 559 0 123 862 14 435 90 709 34,55 73,23 kötelezõ tartalék 0 0 5 775 0 0 0,00 felújí tás 6 000 12 045 8 000 9 623 8 000 133,33 100,00 felhalmozás 18 736 14 436 2 425 5 149 3 105 16,57 128,04 Polgármesteri Hivatal összesen 1 772 042 1 694 536 1 597 996 1 667 984 1 777 999 100,34 111,26 Polgármesteri Hivatal személyi juttatások 317 537 336 512 336 616 361 908 343 798 108,27 102,13 munkaadókat terhelõ járulékok 90 752 103 449 92 191 108 426 98 974 109,06 107,36 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 6 730 3 934 4 830 4 240 4 250 63,15 87,99 fûtés 7 325 6 070 8 563 9 920 7 330 100,07 85,60 villamos energia 58 550 54 930 60 661 60 731 79 310 135,46 130,74 víz- és csatornadíj 540 582 660 660 660 122,22 100,00 szemétszállítás 6 207 6 346 6 428 10 484 10 483 168,89 163,08 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 18 431 13 722 15 446 15 743 20 407 110,72 132,12 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 1 717 2 477 3 400 1 849 0,00 0,00 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 258 372 510 0,00 0,00 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 99 758 88 433 100 498 103 627 122 440 122,74 121,83 egyéb dologi kiadások 173 947 242 620 208 385 251 508 205 714 118,26 98,72 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 35 487 31 890 45 759 30 955 45 318 127,70 99,04 fizetendõ ÁFA 13 950 25 810 13 010 15 475 13 344 102,57 dologi kiadások összesen: 323 142 388 753 367 652 401 565 386 816 119,70 105,21 egyéb támogatások 206 195 302 782 166 100 224 820 164 313 79,69 98,92 támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra 188 673 178 688 205 118 226 925 375 572 199,06 183,10 átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök 2 000 2 000 2 000 1 600 2 000 100,00 100,00 tartalék 172 091 118 812 14 435 87 649 50,93 73,77 kötelezõ tartalék felújí tás 6 000 9 048 8 000 5 919 8 000 133,33 100,00 felhalmozás 6 323 9 964 2 425 3 533 3 105 128,04 Polgármesteri Hivatal összesen 1 312 713 1 331 196 1 298 914 1 349 131 1 470 227 112,00 113,19

58 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Roma Kisebbségi Önkormányzat személyi juttatások 757 533 3 701 3 701 3 091 408,32 83,52 munkaadókat terhelõ járulékok 277 241 1 200 1 200 1 007 363,54 83,92 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés 140 90 90 90 64,29 100,00 villamos energia 7 14 7 15 7 100,00 100,00 víz- és csatornadíj 7 12 7 7 7 100,00 100,00 szemétszállítás 13 13 15 15 15 115,38 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 26 7 26 26 24 92,31 92,31 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 193 46 145 153 143 74,09 98,62 egyéb dologi kiadások 657 1 176 623 1 016 623 94,82 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 138 215 85 165 87 63,04 102,35 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 988 1 437 853 1 334 853 86,34 100,00 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen 2 022 2 211 5 754 6 235 4 951 244,86 86,04 Görög Kisebbségi Önkormányzat személyi juttatások munkaadókat terhelõ járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 0 0 0 0 0 egyéb dologi kiadások 160 5 193 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 47 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 0 0 0 160 5 240 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 160 kötelezõ tartalék

59 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. felújí tás felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen 0 0 0 160 5 400 Sportközpont személyi juttatások 62 431 62 071 71 385 72 607 69 349 111,08 97,15 munkaadókat terhelõ járulékok 20 968 20 956 22 579 22 857 22 405 106,85 99,23 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 149 204 200 200 280 187,92 140,00 fûtés 3 356 4 749 4 780 5 005 3 813 113,62 79,77 villamos energia 2 984 2 649 3 150 3 090 3 090 103,55 98,10 víz- és csatornadíj 668 873 956 803 858 128,44 89,75 szemétszállítás 279 282 290 290 290 103,94 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 429 1 599 1 574 1 669 1 667 116,66 105,91 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 150 150 170 113,33 6. egyéb céljellegû 100 100 céljellegû dologi kiadások összesen 8 965 10 456 11 100 11 207 10 168 113,42 91,60 egyéb dologi kiadások 4 498 6 524 4 498 7 806 4 498 100,00 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás 1 000 1 000 700 700 860 86,00 122,86 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 060 1 298 835 1 429 900 84,91 107,78 fizetendõ ÁFA 12 451 12 375 11 533 13 926 10 810 86,82 93,73 dologi kiadások összesen: 26 974 30 653 27 966 34 368 26 376 97,78 94,31 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 450 800 kötelezõ tartalék 2 758 felújí tás 1 805 felhalmozás 571 Sportközpont összesen 110 373 113 680 125 138 132 208 118 930 107,75 95,04 Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. személyi juttatások munkaadókat terhelõ járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 0 0 0 0 0 egyéb dologi kiadások 10 291 0,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 10 291 0 0 0 0,00 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra 2 338 0,00 támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra

60 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás 12 413 2 312 Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. összesen 14 761 2 603 0 0 0 0,00 Szentes Kistérség Többcélú Társulása személyi juttatások munkaadókat terhelõ járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 0 0 0 0 0 egyéb dologi kiadások 193 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 40 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 0 233 0 0 0 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 86 494 86 751 átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 87 522 kötelezõ tartalék felújí tás 2 997 felhalmozás 1 968 Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen 174 016 91 949 0 0 0 Polgári védelmi feladatok személyi juttatások 1 075 1 107 1 168 1 251 1 188 110,51 101,71 munkaadókat terhelõ járulékok 362 364 376 384 385 106,35 102,39 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 210 169 210 210 210 100,00 100,00 fûtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja 53 40 53 53 42 79,25 79,25 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 263 209 263 263 252 95,82 95,82 egyéb dologi kiadások 569 524 524 433 569 100,00 108,59 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 133 115 87 87 107 80,45 122,99 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: 965 848 874 783 928 96,17 106,18 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra

61 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 54 felújí tás felhalmozás 9 Polgári védelmi feladatok összesen 2 402 2 328 2 472 2 418 2 501 104,12 101,17 Uszoda személyi juttatások munkaadókat terhelõ járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 30 38 38 84 94 313,33 247,37 fûtés 7 364 7 788 7 788 10 275 9 993 135,70 128,31 villamos energia 10 508 10 230 10 251 12 442 12 411 118,11 121,07 víz- és csatornadíj 4 009 5 659 5 659 6 325 6 586 164,28 116,38 szemétszállítás 428 410 439 486 540 126,17 123,01 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 4 405 4 646 4 140 5 944 5 925 134,51 143,12 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 26 744 28 771 28 315 35 556 35 549 132,92 125,55 egyéb dologi kiadások 55 883 51 143 58 134 55 337 57 283 102,51 98,54 ebbõl kiemelt állagmegóvás 2 000 2 000 800 800 1 250 156,25 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 13 213 12 202 11 135 11 930 10 967 83,00 98,49 fizetendõ ÁFA 8 786 7 491 7 639 7 889 11 076 144,99 dologi kiadások összesen: 104 626 99 607 105 223 110 712 114 875 109,80 109,17 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra 22 406 25 295 24 160 22 425 23 328 104,11 96,56 átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 900 2 100 600 66,67 28,57 kötelezõ tartalék 2 963 felújí tás 1 399 felhalmozás 65 438 Uszoda összesen 127 932 124 967 134 446 134 974 138 803 108,50 103,24 Üdülõházak személyi juttatások munkaadókat terhelõ járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 46 33 33 70 77 167,39 233,33 fûtés 1 149 1 234 1 234 1 296 1 337 116,36 108,35 villamos energia 634 2 983 2 983 3 872 3 938 621,14 132,01 víz- és csatornadíj 656 962 973 997 997 151,98 102,47 szemétszállítás 282 417 439 602 602 213,48 137,13 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 483 1 146 1 000 1 367 1 391 287,99 139,10 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen 3 250 6 775 6 662 8 204 8 342 256,68 125,22 egyéb dologi kiadások 15 703 12 476 15 703 23 459 18 553 118,15 118,15 ebbõl kiemelt állagmegóvás 3 218 681 1 420 1 420 2 000 62,15 140,85 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 3 926 3 072 3 133 4 582 3 711 94,52 118,45 fizetendõ ÁFA 2 898 3 161 3 274 5 506 5 081 175,33 155,19

62 Intézmény 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dologi kiadások összesen: 25 777 25 484 28 772 41 751 35 687 138,45 124,03 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 2 046 2 500 1 500 73,31 60,00 kötelezõ tartalék felújí tás 500 felhalmozás 118 607 Üdülõházak összesen 27 823 25 602 31 272 42 858 37 187 133,66 118,91 személyi juttatások 1 970 903 2 035 326 2 081 730 2 174 866 2 118 685 107,50 101,78 munkaadókat terhelõ járulékok 636 514 663 567 646 439 683 833 660 764 103,81 102,22 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 40 056 43 512 45 536 46 294 45 771 114,27 100,52 fûtés 83 110 94 059 96 434 113 969 108 201 130,19 112,20 villamos energia 102 562 101 383 108 151 115 153 132 674 129,36 122,67 víz- és csatornadíj 18 220 22 684 23 251 23 292 23 505 129,01 101,09 szemétszállítás 10 532 11 073 11 437 15 605 15 719 149,25 137,44 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 52 410 52 030 50 457 57 427 65 171 124,35 129,16 2. élelmezés 195 926 190 851 199 797 202 877 204 563 104,41 102,39 3. vásárolt élelmezés 93 504 93 092 102 953 105 986 103 014 110,17 100,06 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 43 415 43 015 45 308 51 286 61 412 141,45 135,54 5. rendezvények 3 620 3 244 3 775 4 441 3 835 105,94 101,59 6. egyéb céljellegû 33 410 38 319 49 349 40 337 20 972 62,77 42,50 céljellegû dologi kiadások összesen 676 765 693 262 736 448 776 667 784 837 115,97 106,57 egyéb dologi kiadások 477 439 598 534 500 666 660 480 515 796 108,03 103,02 ebbõl kiemelt állagmegóvás 22 995 17 189 11 590 12 163 12 530 108,11 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 105 917 107 599 100 643 102 909 106 203 100,27 105,52 fizetendõ ÁFA 107 000 133 646 103 889 115 645 129 653 124,80 dologi kiadások összesen: 1 367 121 1 533 041 1 441 646 1 655 701 1 536 489 112,39 106,58 egyéb támogatások 206 195 302 782 166 100 224 820 164 313 79,69 98,92 támogatásértékû kiadások mûködési célra 2 338 1 196 0 100 0 0,00 támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 86 494 86 751 0 0 0 átadott pénzeszközök mûködési célra 211 079 203 983 229 278 250 245 398 900 188,98 173,98 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 875 1 173 0 0 0 0,00 adott kölcsönök 2 000 2 000 2 000 1 600 2 000 100,00 100,00 tartalék (pénzmaradványból+áht tartalék) 324 528 0 160 245 14 435 111 370 34,32 69,50 kötelezõ tartalék 0 0 71 197 0 0 felújí tás 6 000 24 037 16 120 40 648 8 000 133,33 49,63 felhalmozás 27 028 95 729 2 425 64 862 3 105 11,49 128,04 Mindösszesen 4 841 075 4 949 585 4 817 180 5 111 110 5 003 626 103,36 103,87

63 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi mûködési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai ezer Ft-ban Feladat megnevezése 2007. évi terv Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok felújítása - Bocskai u. 11. homlokzat felújítás, esõvédõ járda készítés, 3 000 tetõ javítás - Petõfi u. 16. pincerészben tárolók kialakítása 1 000 - Zrínyi u. 2. (Koszta ház) tetõ-, homlokzatfelújítás 4 000 Összesen: 8 000

64 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi mûködési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai ezer Ft-ban Feladat megnevezése 2007. évi terv Polgármesteri Hivatal - adóügyi számítástechnikai rendszer fejlesztés 1 605 - informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése 1 500 Mindösszesen: 3 105

65 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként, kiemelt elõirányzatonként ezer Ft-ban Megnevezés 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Személyi juttatások 317 537 336 511 336 616 361 908 343 798 108,27 102,13 Munkaadót terhelõ járulékok 90 752 103 449 92 191 108 426 98 974 109,06 107,36 Dologi kiadások 323 142 388 754 367 652 401 565 386 816 119,70 105,21 - Készletbeszerzések 24 929 21 452 25 369 19 779 21 048 84,43 82,97 - Szolgáltatások 214 303 214 971 243 676 254 535 259 471 121,08 106,48 ebbõl - SZBV Kft ingatlankezelés 65 800 60 557 74 900 69 894 78 400 119,15 104,67 - Különféle dologi kiadások 74 373 83 370 82 825 78 919 89 269 120,03 107,78 ebbõl SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) 13 400 24 004 12 300 24 333 13 000 97,01 105,69 - Egyéb folyó kiadások 9 537 68 961 15 782 48 332 17 028 178,55 107,90 Átadott pénzeszközök 188 673 178 688 205 118 226 925 375 572 199,06 183,10 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása 39 566 48 581 42 362 52 297 42 940 108,53 101,36 - Kick-boksz Európa Bajnokság megrendeztés támogatás 4 450 - nõi vízilabda (LEN kupa) támogatás 700 - polgármesteri keret 1 500 1 665 2 000 1 645 1 500 100,00 75,00 - alpolgármesteri keret 360 - egyéb szervezetek támogatása 2 930 9 211 2 875 8 482 3 725 127,13 129,57 - iskolai tanulmányi versenyek támogatása 740 740 535 535 565 105,61 - kulturális rendezvények támogatása 1 350 1 550 1 480 1 480 2 340 158,11 - nemzetközi kapcsolatok támogatása 840 840 860 860 820 95,35 - egyéb támogatások 6 081 5 607 - kirakat verseny díjazása 200 150 250 250 300 - Civil-pont létrehozása, támogatása 300 300 200 - iskolatej program támogatása (Kiss B.Ált.Isk.) 123 91 137 137 0,00 - szakszervezet támogatása 950 950 950 950 400 42,11 42,11 - polgárõrség támogatása 284 284 284 284 284 100,00 100,00 - VEGA támogatása 550 550 550 550 0,00 0,00 - SZIDÖK támogatás 860 2 860 860 4 060 500 58,14 58,14 - TIT mûködési támogatás 480 480 480 480 140 29,17 29,17 - Zenebarátok Egyesületének támogatása 950 950 950 950 883 92,95 92,95 - lakásmobil (SZBV Kft) 4 000 3 240 4 000 3 500 4 000 100,00 100,00 - lakbér támogatás (SZBV Kft) 800 756 800 640 600 75,00 75,00 - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás 53 637 12 014 29 485 31 591 201 868 376,36 684,65 - természeti katasztrófa sújtotta települések támogatása 1 000 Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás 735 598 700 700 500 68,03 71,43 Városi ügyelet mûködtetése (OEP támogatásból) 4 687 20 750 20 750 19 863 20 750 442,71 100,00 Városi ügyelet mûködtetése (önkormányzati forrásból) 930 930 3 700 0,00 0,00 Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás támogatása 120 120 120 0,00 Rádió Kht mûködésének támogatása 16 695 16 895 16 695 16 762 14 950 89,55 89,55 Könyvtár Kht. mûködésének támogatása 50 676 52 675 59 354 62 973 62 374 123,08 105,09 Kulturális és Konferenciaközpont 15 516 16 516 12 148 Helyi közlekedés támogatása 8 000 3 938 2 000 3 995 2 000 100,00 Berki élelmiszerüzlet kialakításának támogatása Egyéb támogatások 206 195 302 782 166 100 224 820 164 313 79,69 98,92 Pénzbeli ellátások - munkanélk. jöv. pótl. tám. 50 22 - rendszeres szociális segély (idõskorúak) 2 000 8 143 - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) 2 000 8 896 2 000 - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) 4 000 14 240 5 000 27 822 5 000 125,00 100,00 - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) 9 035 5 000 11 713 234,26 - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) 1 000 - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 20 000 128 908 1 000 30 496 0,00 0,00 - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás 2 183 1 000 - lakásfenntartás tám. 6 000 4 727 8 000 6 537 11 000 183,33 137,50 - fûtési támogatás 20 000 12 904 15 000 13 186 10 000 50,00 66,67

66 Megnevezés 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - ápolási díj 31 000 24 999 23 000 29 289 20 500 66,13 89,13 - rendszeres nevelési segély 1 000 0,00 - felnõttek átmeneti szociális segélye 8 000 4 617 8 000 6 027 7 000 87,50 87,50 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 10 000 6 640 10 000 6 874 10 000 100,00 100,00 - Bursa Hungarica (B típusú) 310 90 100 100 0,00 0,00 - önkormányzati ösztöndíj 4 000 3 870 4 000 4 090 5 000 125,00 125,00 - temetési segély 9 000 6 101 8 000 6 100 7 500 83,33 93,75 - idõskorúak járadéka 3 000 13 018 3 000 15 356 2 100 70,00 70,00 - mozgáskorlátozottak támogatása 2 307 2 256 - gyermektartásdíj megelõlegezése 3 382 3 423 - otthonteremtési támogatás 2 051 668 Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. 6 000 5 445 8 000 8 569 17 000 283,33 212,50 - fûtési támogatás 16 000 7 566 12 000 5 478 1 000 6,25 8,33 - felnõttek átmeneti szociális segélye 4 000 3 054 6 000 3 800 5 000 125,00 83,33 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 25 000 23 508 25 000 21 000 24 000 96,00 96,00 - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése 3 000 2 888 265 0,00 - adósságkezelési szolgáltatás 5 000 1 561 4 000 1 128 3 000 60,00 75,00 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. 3 000 549 2 000 7 872 2 000 66,67 100,00 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása 347 1 795 Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés 1 800 834 2 000 1 000 2 500 138,89 125,00 - közgyógyellátás 15 000 12 414 15 000 10 500 16 000 106,67 106,67 - közmûfejlesztés támogatása 8 597 110 Felhalmozás 6 323 9 964 2 425 3 533 3 105 49,11 128,04 Felújí tás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 6 000 9 048 8 000 5 919 8 000 133,33 100,00 Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) 2 000 2 000 2 000 1 600 2 000 100,00 100,00 Tartalék 172 091 118 812 14 435 87 649 50,93 73,77 ebbõl általános tartalék céltartalék 159 070 114 967 14 435 87 649 55,10 76,24 céltartalék (ESZA pénzmaradvány) 13 021 3 845 0,00 Összesen: 1 312 713 1 331 196 1 298 914 1 349 131 1 470 227 112,00 113,19 Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat 2 022 2 211 5 754 6 235 4 951 244,86 86,04 - ebbõl személyi juttatás 757 533 3 701 3 701 3 091 408,32 83,52 - munkaadót terh. járulék 277 241 1 200 1 200 1 007 363,54 83,92 - dologi kiadás 988 1 437 853 1 334 853 86,34 100,00 - átadott pénzeszközök - felhalmozás - felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 160 5 400 - ebbõl személyi juttatás - munkaadót terh. járulék - dologi kiadás 160 5 240 - átadott pénzeszközök - felhalmozás - tartalék 160 Szentes és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás 14 761 2 603 0 0 0 0,00 - dologi kiadás 10 291 0,00 - átadott pénzeszközök 2 338 2 312 0,00 - felhalmozás 12 413 Szentes Kistérség Többcélú Társulás 174 016 91 949 0 0 0 - dologi kiadás 233 - átadott pénzeszközök 86 494 86 751 - felhalmozás 1 968 - felújítás 2 997 - tartalék 87 522 Sportközpont 110 373 113 680 125 138 132 208 118 930 107,75 95,04 - ebbõl személyi juttatás 62 431 62 071 73 475 72 607 69 349 111,08 94,38

67 Megnevezés 2005. évi 2006. évi 2007. évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - munkaadót terh. járulék 20 968 20 956 23 247 22 857 22 405 106,85 96,38 - dologi kiadás 26 974 30 653 27 966 34 368 26 376 97,78 94,31 - felhalmozás 571 - felújítás 1 805 - tartalék 450 800 Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok 2 402 2 328 2 472 2 418 2 501 104,12 101,17 - ebbõl személyi juttatás 1 075 1 107 1 168 1 251 1 188 110,51 101,71 - munkaadót terh. járulék 362 364 376 384 385 106,35 102,39 - dologi kiadás 965 848 928 783 928 96,17 100,00 - felhalmozás 9 - felújítás Uszoda 127 932 124 967 134 446 134 974 138 803 108,50 103,24 - dologi kiadás 104 626 99 607 108 186 110 712 114 875 109,80 106,18 - átadott pénzeszközök 22 406 25 295 24 160 22 425 23 328 104,11 96,56 - felhalmozás 65 438 - felújítás 1 399 - tartalék 900 2 100 600 28,57 Üdülõházak 27 823 25 602 31 272 42 858 37 187 133,66 118,91 - dologi kiadás 25 777 25 484 28 772 41 751 35 687 138,45 124,03 - átadott pénzeszközök - felhalmozás 118 607 - felújítás 500 - tartalék 2 046 2 500 1 500 60,00 Mindösszesen: 1 772 042 1 694 536 1 597 996 1 667 984 1 777 999 100,34 111,26

68 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében tervezett céltartalék elõirányzat részletezése ezer Ft-ban Eredeti elõirányzat I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program 20 - oktatási ágazat átszervezésének szakértõi véleményezése 350 - pályázatok támogatása (önerõ) 4 600-4 igazgatói pályázat bírálat, Lajtha L. Alapfokú Mûv.Isk. minõsítés 1 000 - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) 5 000 - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 4 000 - Könyvtár Kht érdekeltség növelõ pályázathoz önerõ 700 - Mûvelõdési Központ érdekeltség növelõ pályázathoz önerõ 1 000 - Gyermekkönyvtár érdekeltség növelõ pályázathoz önerõ 300 - bizottságok támogatási kerete 10 000 - Szarvasi úti, Kajáni óvodák 2007. II. félévi személyi, munkaadói járulék 6 362 - Általános Iskolai Kollégim 2007. II. félévi kiadások 4 103 - Gr.Széchenyi I.Ált.Isk. 2007. II. félévi személyi, munkadói járulék 14 680 - Gyermekkönyvtár 2007. II. félévi kiadások 13 706 - Mûvelõdési Közp. 1 fõ GYES-en lévõ 2 havi bére, járuléka 396 - energia áremelés emelés hatása 5 000 - ingyenes tankönyv juttatás tám. (1108 fõ * 10 eft) 11 080 - túlóra, helyettesítés (4 ált.isk. II. félévi túlóra,helyettesítés) 5 352 I. összesen: 87 649 II. Pénzmaradványból képzett tartalék Gondozási Központ 500 Hajléktalan Segítõ Központ 2 000 VIGI Intézményközpont 4 000 Városellátó Intézmény 10 000 Tûzoltóság 4 161 Görög Kisebbségi Önkormányzat 160 Sportközpont 800 Polgármesteri Hivatal - Uszoda 600 - Üdülõházak 1 500 II. összesen: 23721 Mindösszesen: 111 370

69 A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 3/b.sz. melléklet Megnevezés 2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés 2004. évi 2005. évi 2006. évi Telj. %-a (6./2.) Telj. %-a (6./4.) eredeti teljesítés eredeti várható terv eredeti teljesítés eredeti várható terv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bevételek Kiadások - mûködési bevételek - személyi juttatások 757 533 3 701 3 701 3 091 408,32 83,52 - támogatások 714 714 640 640 640 89,64 100,00 - munkaadót terhelõ járulékok 277 241 1 200 1 200 1 007 363,54 83,92 - felhalmozási és tõke bev. - dologi kiadások 988 1 437 853 1 334 853 86,34 100,00 - támogatásértékû bevételek - egyéb támogatások - települési önkorm.tám. 1 308 980 3 582 3 582 3 194 244,19 89,17 - átadott pénzeszközök, kölcsönök - egyéb tám. ért.bev. 400 1 532 1 532 1 117 72,91 - támogatásértékû kiadások - átvett pénzeszközök - tartalék - pénzmaradvány 117 481 Mûködtetés összesen: 2 022 2 211 5 754 6 235 4 951 244,86 86,04 Mûködtetés összesen: 2 022 2 211 5 754 6 235 4 951 244,86 86,04 Telj. %-a (14./10.) ezer Ft-ban Telj. %-a (14./12.) - mûködési bevételek - felújítások - önkorm.sajátos mûk.bev. - felhalmozási kiadások - központosított támogatások - felhalmozási és tõke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékû bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások 0 0 0 0 0 Fejlesztések, felújítások 0 0 0 0 0 Mindösszesen: 2 022 2 211 5 754 6 235 4 951 244,86 86,04 Mindösszesen: 2 022 2 211 5 754 6 235 4 951 244,86 86,04

70 A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 3/c.sz. melléklet Megnevezés 2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés 2004. évi 2005. évi 2006. évi Telj. %-a (6./2.) Telj. %-a (6./4.) eredeti teljesítés eredeti várható terv eredeti teljesítés eredeti várható terv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bevételek Kiadások - mûködési bevételek - személyi juttatások - támogatások 640 - munkaadót terhelõ járulékok - felhalmozási és tõke bev. - dologi kiadások 5 240 - támogatásértékû bevételek - egyéb támogatások - települési önkorm.tám. 700 - átadott pénzeszközök, kölcsönök - átvett pénzeszközök 3 900 - támogatásértékû kiadások - támogatásértékû kölcs. tér. - tartalék 160 - pénzmaradvány 160 Mûködtetés összesen: 0 0 0 0 5 400 Mûködtetés összesen: 0 0 0 0 5 400 Telj. %-a (14./10.) ezer Ft-ban Telj. %-a (14./12.) - mûködési bevételek - felújítások - önkorm.sajátos mûk.bev. - felhalmozási kiadások - központosított támogatások - felhalmozási és tõke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékû bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások 0 0 0 0 0 Fejlesztések, felújítások 0 0 0 0 0 Mindösszesen: 0 0 0 0 5 400 Mindösszesen: 0 0 0 0 5 400

71 3/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévõ, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2007. évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft) ezer Ft-ban F e l a d a t 2007. évi Bevételek lakbér 26 000 nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 78 000 összesen: 104 000 Kiadások felújítás 8 000 üzemeltetési költség 32 000 karbantartás 17 000 társasházi közös költségek 19 000 bérleti díj ÁFÁ-ja 13 000 bonyolítási díj 5 000 elhalt bérlõk utáni helyreállítás 5 400 lakásmobilitás támogatás 4 000 lakbér támogatás 600 összesen: 104 000

72 Szentes Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési feladatai Megnevezés 4. sz. melléklet ezer Ft-ban 2007. évi terv I. Folyamatban lévõ beruházások TEKI támogatással megvalósuló beruházások Járdaépítési program (2005. évben megkezdett) 7 977 Szt. Miklós tér rekonstrukció 6 955 Nagy Ferenc utca felújítása 1 066 Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 35 315 Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem 1 941 Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I. 3 225 Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, mûszaki ellenõrzés) 91 750 Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 209 600 hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) 47 569 hitel kamat 53 616 Címzett támogatással Megyeháza felújítása 50 524 Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának építése 610 588 Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott külsõ út I. ütem 47 086 Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátás 3 500 R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok Szentes város központjának rekonstrukciója 50 800 Egyházközség kiadásainak 10 %-a (önerõ) szerzõdés szerint 85 300 Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 131 472 INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása 20 000 Terület- és Régiófejlesztési célelõirányzatból megvalósuló beruházás Jövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása 21 961 Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása (út, elektromos) 41 078 Strand 25 m medence felújítása II. 7 719 Gyógyfürdõ - földszinti közlekedõ folyosók csúszásmentes újra burkolása 2 000 Üdülõházak bõvítése ( 4 db kõház) 31 366 Üdülõházak bõvítéséhez belsõ út közvilágítással, parkolók építése 13 500 Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítása 54 000 AVOP támogatással megvalósuló beruházás Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója 44 400 DARFT pályázatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca 12 915 Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) 15 498 Utak mûszaki ellenõri díja 55 Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése 4 380 Közvilágítás fejlesztése (2006. évben vállalt kötelezettség) 3 956 Tanyavillamosítás I.(2006. évben vállalt kötelezettség) 3 330 Petõfi u. 16. szociális bérlakás építés elektromos bekötés 650 Parkosítási feladatok (2006. évben vállalt kötelezettség) Kurca parti sétány kialakítása 417 Fásítási program folytatása 2 891 Hõsök erdeje revitalizáció 6 483 Erdõtelepítés a város különbözõ helyein 1 274 Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentõsen károsodott utak) 7 333 Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítása 3 940 BM támogatással - Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése 50 000 BM támogatással - Tûzoltósághoz gépjármû fecskendõ felújítása 13 750 Település rendezési terv 15 840 I. Folyamatban lévõ beruházások 1 817 020 II. Új induló beruházások Erdõtelepítés a város különbözõ helyein 2 000 Teljes belvízrendszer felújítása 248 000 Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 12 000 33 m-es medence rekonstrukció 5 000 Pusztai László sporttelep fejlesztése 13 000

73 Megnevezés 2007. évi terv Sportszálló mögötti sportpálya felújítása 15 000 Vecseri foki parkoló 10 000 Vecseri foki út 15 000 Kemping területén út-parkoló kialakítása 1 000 Termálkút fúrása 15 000 Liget torna és futóösvényv kialakítása 7 000 Fedett uszoda tervezés 15 000 Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése 5 000 Buszvárók kialakítása 5 000 Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése 17 000 Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása 50 000 Nagyhegy széli út felújítása 10 000 Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) 100 000 2 konyha felújítása 30 000 8 óvoda felújítása 30 000 Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) 55 000 Kurcapart - Liget gyalogösvény 20 000 Horváth M. u. 4-6. számú épület belsõ udvarának kialakítása 25 000 Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. 10 000 KEOP Természetes energia Geotermika hulladékvíz hasznosítás 40 000 KÖZOP Legrand logisztika Tóth tanyai út 8 000 HIOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem 40 000 Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) 450 000 II. Új induló beruházások összesen 1 253 000 III. Benyújtott pályázatokból megvalósí tandó beruházások Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Burján L., Schweidel (Vásárhelyi - Vízmû telep), Kossuth 17-19. elõtti közforgalmú út, Villogó (Somogyi-Sopron), Bacsó B., Daru, Mátéffy, Darvas, Wesselényi, Vörösmarty-Kiss E, Deák F. (Bajcsy-Damjanich), Németh L., Hétvezér, Boros S.(Borza-Szalai), Boros S. 28. zug, Knézich K., Csongrádi (Kurca- Kis Zs.), Vásárhelyi (Knézich-Berekháti sorompó) utcák 204 000 Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felújítása (2006-ban beadott pályázat) 244 515 (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.) Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadott pályázat) 6 600 III. Benyújtott pályázatokból megvalósí tandó beruházások összesen 455 115 IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósí tandó beruházások Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló 250 000 Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - 2007-ben induló 25 000 Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 25 m-es medence külsõ járda, lépcsõ, mozgáskorlátozott feljáró emelése 2 500 Strand 50 m-es medence vízforgató szivattyú komplett felújítása 500 Strand 50 m-es medence csõvezeték részleges cseréje II. szakasz 600 Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés volt Vízmû épület vásárlása 15 000 Szervezeti változás miatti átalakítások Általános Iskolai Kollégium átköltöztetése középiskolai kollégiumba vizesblokk átalakítás 4 000 Parkosítási feladatok Attila út körforgalom automata öntözõberendezés 1 000 Zöldterületfejlesztés 5 000 Kurca vízfrissítés és vízminõség ellenõrzése 5 500 Tanyavillamosítási program II/1 20 000 Belterületi úthálózat fejlesztése Hadzsi J. utcai parkolóépítés útalap szinten - kb 25 db parkolóhely 1 500 Kossuth u. 15. szám mögötti parkoló aszfaltozása 1 400 Sportcsarnok kiszolgáló útjának aszfaltozása 1 200 Budai N. A. u. 31-37. számú ingatlanok közötti zugban útalap építés 300 Ligeti parkolók aszfaltozása 1 800

74 Megnevezés 2007. évi terv Szegvár-D.háza-Nagymágocs-Szentes Vásárhelyi út kerékpárút átadott pénzeszköz 5 016 Kistérségi megközelíthetõség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiánsebestyén) 4 000 Temetõ utak felújításának támogatása Református temetõ 4 617 Katolikus temetõ 1 960 Izraelita temetõ 579 Parkoló órák telepítése késõbbi döntés szerint Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése 8 000 IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb saját forrásból megvalósí tandó beruházások összesen 359 472 V. Egyéb kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása 7 000 ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja 40 474 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 15 584 Mûszaki tervek készítése Kistérségi kerékpárút engedélyezési díj 94 30 db szociális bérlakás engedélyezési terve 11 000 5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése 2 500 Kossuth u. 8-10. tervezése 5 000 Kossuth utca felújítás kiviteli tervek 5 000 Kossuth u. és Horváth M. u. díszburkolatos járda kiviteli terve 300 Kurcai kerékpáros híd tervezése 2 500 Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. utcától az Attila utcáig 850 Északi összekötõ 451-es-Magyartési út, Északi összekötõ úthoz Kurcahíd tervezése 7 000 Ipartelepi úti kerékpárút tervezése Legrandtól a 45. sz. útig 2 000 Uszoda termálkút fúrása 2 340 Játszópark tervezése 800 Horváth M utca 4-6 belsõ park, út, parkolók, sétányok, szökõkút kiviteli tervei 1 600 Játszóterek, erdei tornapálya tervezése 900 Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv 1 200 Petõfi utca 6 (foghíj telek) beépítésének tanulmányterve 1 000 Idõsek Otthonához vezetõ út közvilágítással II. ütem (tervezés) 800 egyéb elõre nem tervezhetõ tervezési költségek 10 000 Szakértõi, szakhatósági eljárási díjak 3 000 Ingatlan vásárlás Északi összekötõ út 451-es Magyartési út ingatlankisajátítás (Liba telep-csongrádi út) 12 000 Deák F. u. 76/a, helikopter leszálló pálya közmûkiváltással 7 000 Végrehajtási elájárások, elõvásárlás, kisajátítások 15 000 hasznosítandó területekhez kapcsolódó közmûvek kiváltása 2 000 kórházi sebészeti mûszerek, berendezések 5 000 lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás 5 000 közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok) 22 310 Ipari Park (közmûfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketing) 15 000 fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés 25 000 bankköltségek (hitelfelvételek utáni) 1 000 pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak 1 000 V. Egyéb kötelezettségek összesen 231 252 Mindösszesen: 4 115 859

75 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai ezer Ft-ban Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év Szennyvízcsatorna-hálózat építéshez kapcsolódó feladatok hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) 47 569 46 665 47 665 hitel kamat (Szentesi Csatronamû Társulat mûködési támogatása) 53 616 57 000 57 000 Címzett támogattásal - Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának építése 610 588 363 812 BM támogatással - Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése 50 000 50 000 50 000 Teljes belvízrendszer felújítása 248 000 402 000 Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 12 000 138 000 33 m-es medence rekonstrukció 5 000 45 000 Pusztai László sporttelep fejlesztése 13 000 117 000 Sportszálló mögötti sportpálya felújítása 15 000 135 000 Vecseri foki parkoló 10 000 90 000 Vecseri foki út 15 000 135 000 Kemping területén út-parkoló kialakítása 1 000 9 000 Termálkút fúrása 15 000 135 000 Liget torna és futóösvényv kialakítása 7 000 63 000 Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése 5 000 25 000 Buszvárók kialakítása 5 000 25 000 Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése 17 000 153 000 Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása 50 000 200 000 Nagyhegy széli út felújítása 10 000 60 000 Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) 100 000 900 000 2 konyha felújítása 30 000 270 000 8 óvoda felújítása 30 000 320 000 Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) 55 000 495 000 KEOP Természetes energia Geotermika hulladékvíz 40 000 360 000 KÖZOP Logrand Logisztikai Tóth tanyai út 8 000 72 000 TIOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem 40 000 360 000 Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) 450 000 4 050 000 Tanyavillamosítási program II/1 20 000 40 000 Kistérségi megközelíthetõség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiánsebestyén) 4 000 36 000 Összesen: 1 966 773 9 152 477 154 665

76 5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata mûködési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 2007-2008-2009. években összefoglaló mérlege ezer Ft-ban Megnevezés 2007. évi 2008. évi 2009. évi I. Mûködési bevételek és kiadások Intézményi mûködési bevételek 956 500 970 000 980 000 Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 1 178 710 1 180 000 1 190 000 Önkorm. költségv. támog., átengedett SZJA 2 240 911 2 240 000 2 242 000 Mûködési célú pénzeszköz átvétel 3 900 3 900 3 900 Támogatásértékû mûködési bevétel 363 272 364 000 364 000 Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel Mûködési célú kölcsönök visszatérülése 800 1 000 1 000 Rövid lejáratú hitel 294 286 11 808 Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Mûk. c. elõzõ évi pénzmaradvány igénybevét. 23 721 Mûködési célú bevételek összesen 5 062 100 4 770 708 4 780 900 Személyi juttatások 2 118 685 2 084 786 2 015 988 Munkaadókat terhelõ járulékok 660 764 650 192 628 735 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 655 528 1 629 040 1 575 281 Mûk. c. pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 563 213 554 202 535 913 Támogatásértékû mûködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás Mûködési célú kölcsönök nyújtása 2 000 2 000 2 000 Rövid lejáratú hitel visszafizetés Tartalékok 111 370 Mûködési célú kiadások összesen 5 111 560 4 920 219 4 757 918 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm.felhalmozási és tõkejellegû bevétele 230 345 200 000 200 000 Fejlesztési célú támogatások 622 047 700 000 750 000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 304 814 350 000 400 000 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 15 584 15 000 15 000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 7 283 7 500 7 500 Támogatásértékû felhalmozási bevétel 1 883 705 1 980 000 2 000 000 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Hosszú lejáratú hitel 993 607 1 000 000 771 272 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét. Felhalmozási célú bevételek összesen 4 057 385 4 252 500 4 143 772 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 1 369 691 1 402 564 1 424 479 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 1 609 220 1 647 841 1 673 589 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése 15 584 15 000 15 000 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatásértékû felhalmozási kiadás 1 006 430 1 030 584 1 046 687 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl. 7 000 7 000 7 000 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen 4 007 925 4 102 989 4 166 755 Önkormányzat bevételei összesen 9 119 485 9 023 208 8 924 672 Önkormányzat kiadásai összesen 9 119 485 9 023 208 8 924 672

77 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitelállománya és a törlesztés üteme Megnevezés Hitel állomány (2007. 01.01.) ezer Ft-ban Lejárat éve Panel-Plusz hitelprogram 22 981 2021. Felsõpárti szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez 63 000 2025. Somogyi B. utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat kiépítésé 169 000 2025. Összesen: 254 981

78 5/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint Megnevezés Feladat Összeg Garancia Ipari park II. ütem (GFC pályázat), infrastruktúra fejlesztés Vállalás idõpontjának kezdete Lejárat éve Megjegyzés 14 900 2000. 2008. Vissza nem térítendõ támogatás ezer Ft-ban Kezesség vállalás Kertvárosi orvosi rendelõ építéséhez 45 000 2002. 2012. Távhõvezeték csere (Debreczeni u. és Kertvárosi lakótelep) 68 267 2003. 2008. Kiséri városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 420 000 2004. 2013. Városközpont városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 353 000 2004. 2013. Felsõpárti városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 382 000 2005. 2015. Somogyi B. u. éskörnyéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Összesen: 1 658 167 375 000 2006. 2016. Az orvosok által felvett hitel; 114/2001.(IX.07.) Kt.hat. SZVSZ Kft által felvett hitel; 280V-03-224/1-B szerzõdés Szentesi Csatornamû Társulat által felvett hitel; 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfizetõ kezesi szerzõdés Szentesi Csatornamû Társulat által felvett hitel; 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfizetõ kezesi szerzõdés Szentesi Csatornamû Társulat által felvett hitel; 174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfizetõ kezesi szerzõdés Szentesi Csatornamû Társulat által felvett hitel; 1-2-06-3500-0133-0. sz. kölcsönszerzõdés

79 5/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi közvetett támogatásai ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Összeg Ok Adómérséklés - méltányosságból 11 135 szociális helyzet, adott tartozás megfizetése - behajthatatlanság miatt 10 230 felszámolás 70 éven felüliek szemétszállítási díj kedvezménye 1 940 11 286 helyi rendelet szerinti kedvezmény

80 Szentes Város Önkormányzata 2007. évi elõirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban 6.sz.melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1.mûködési bevételek 75 828 82 299 93 547 73 485 94 167 112 256 87 694 85 402 101 186 90 514 88 767 95 939 1 081 084 2.támogatások 408 697 215 330 481 943 192 077 207 142 270 988 250 974 207 570 500 473 458 808 433 979 304 687 3 932 668 3.felhalmozási és tõke bevételek 25 296 19 480 0 25 296 80 20 637 75 296 19 481 0 0 19 482 25 297 230 345 4.támogatásértékû bevételek 12 887 8 242 91 214 191 288 38 869 192 190 50 933 69 166 203 421 216 430 425 205 747 132 2 246 977 5.véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 36 348 26 200 375 2 323 53 516 53 851 55 397 54 504 0 26 200 308 714 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 673 673 673 673 673 673 673 673 672 675 676 676 8 083 7.hitelek 89 218 134 687-180 216 255 672 399 288 368 671 368 714 473 472-107 572-57 729-143 571-312 741 1 287 893 8.pénzforgalom nélküli bevételek 2000 0 660 7900 8161 0 0 0 0 0 0 5000 23 721 9. Bevételek összesen (1.-8.) 614 599 460 711 524 169 772 591 748 755 967 738 887 800 909 615 753 577 763 202 824 538 892 190 9 119 485 Kiadások 10.személyi juttatások 283 165 176 274 176 219 166 968 171 414 168 418 158 615 169 875 166 713 160 623 158 772 161 629 2 118 685 11.munkaadókat terhelõ járulékok 87 971 54 954 54 866 52 136 53 949 52 666 50 018 53 304 51 731 49 811 49 380 49 978 660 764 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 35 315 34 699 38 681 36 234 25 185 25 314 24 597 23 820 26 702 27 650 33 658 36 144 367 999 12.1.2. élelmezés 18 089 19 040 20 438 17 229 22 276 14 055 7 975 7 320 19 890 18 691 20 620 18 940 204 563 12.1.3. vásárolt élelmezés 10 380 9 730 10 330 9 870 9 690 8 043 3 956 3 634 10 065 10 015 9 465 7 836 103 014 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 6 040 6 050 6 476 5 666 6 569 4 526 2 505 2 263 6 158 5 888 6 291 5 559 63 991 12.1.5. rendezvények 200 170 300 965 310 300 400 300 340 430 40 80 3 835 12.1.6.egyéb céljellegû 2 039 2 189 2 623 2 006 5 307 2 546 1 798 6 093 3 109 4 638 4 433 4 664 41 445 12.1.céljellegû dologi kiadások összesen 72 063 71 878 78 848 71 970 69 337 54 784 41 231 43 430 66 264 67 312 74 507 73 223 784 847 12.2.egyéb dologi kiadások 31 894 30 658 45 361 47 294 48 779 70 281 66 953 58 057 68 587 47 760 35 812 42 915 594 351 ebbõl kiemelt állagmegóvás 375 990 770 1 255 760 2 260 4 390 2 740 210 60 10 10 13 830 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 8 006 7 661 8 006 8 819 9 021 8 508 9 737 9 460 8 799 8 647 9 988 9 504 106 156 12.4.fizetendõ ÁFA 18 848 12 412 9 669 21 428 15 686 14 111 21 562 14 060 11 479 16 412 8 929 21 162 185 758 dologi kiadások összesen(12.1-4.): 130 811 122 609 141 884 149 511 142 823 147 684 139 483 125 007 155 129 140 131 129 236 146 804 1 671 112 13.egyéb támogatások 13 692 13 693 13 693 13 693 13 693 13 693 13 692 13 693 13 695 13 691 13 693 13 692 164 313 14.támogatásértékû kiadások mûködési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0 0 0 5 000 0 10 000 30 000 9 016 15 156 0 0 0 69 172 16.átadott pénzeszközök mûködési célra 9 235 9 935 21 395 15 886 9 975 142 369 16 183 10 419 20 344 11 170 110 894 21 095 398 900 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 500 500 42 304 82 708 73 018 70 557 244 159 189 415 195 409 500 500 37 688 937 258 18.adott kölcsönök 0 1 750 500 0 1 750 500 0 1 750 500 0 1 750 500 9 000 19.tartalék 2 000 0 10 660 4 770 9 161 5 500 4 800 5 000 4 000 11 080 10 352 44 047 111 370 20.kötelezõ tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.felújítás 74 868 41 450 27 333 247 300 194 078 202 600 95 800 218 850 103 000 105 000 94 941 204 000 1 609 220 22.felhalmozás 12 357 39 546 35 315 34 619 78 894 153 751 135 050 113 286 27 900 271 196 255 020 212 757 1 369 691 23. Kiadások összesen (10.-22.) 614 599 460 711 524 169 772 591 748 755 967 738 887 800 909 615 753 577 763 202 824 538 892 190 9 119 485 24. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 23. különbsége) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi hitelképességét bemutató táblázat ezer Ft-ban Megnevezés 2007. évi 1. Illetékek 2. Helyi adók 907 800 3. Gépjármûadó 177 000 4. Kamatbevételek 2 300 5. Bírság 2 800 6. Osztalék bevételek 1 157 7. Vagyon bérbead., haszonbérbead., üzemeltetésébõl, származó bevéte 101185 8. Egyéb sajátos bevételek 91 000 9. Saját bevételek (1.+...+8.) 1 283 242 10. Víziközmû-társulattól átvett, érdekeltségi hozzájár. bevétele 11. Elõzõ évben keletkezett tárgyévet terhelõ fizetési köt.(12.+ +20.) 0 12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül 13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 15. - Külföldi finanszírozás kiadásai 16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 17. - Lízingdíj 18. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 19. - Váltótartozások 20. - Szállítókkal szembeni tartozások 21. Kamatfizetési kötelezettség a 12.-20.. sorok után 22. Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplõ vagyontárggyal kapcs. 23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11.+21.+22.) 0 24. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetõ éves kötelezettségvállalásának felsõ határa [(09.-23.)*0,7]+10. 898 269 25. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelõ fizetési köt.(26.+ +34.) 0 26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül 27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29. - Külföldi finanszírozás kiadásai 30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31. - Lízingdíj 32. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 33. - Váltótartozások 34. - Szállítókkal szembeni tartozások 35. Kamatfizetési kötelezettség a 26.-34. sorok után 36. Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplõ vagyontárggyal kapcs. 37. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25.+35.+36.) 0 38. Hitelképességi megfelelés (37./24. %-a) 0,00

82 7.sz. melléklet Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek Megnevezés Támogatást biztosító megnevezés ezer Ft-ban Bevétel Kiadás Támogatás összege Saját forrás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek benyújtott, elbírált pályázat szerint Szentes város központjának rekonstrukciója ROP 93 141 42 959 136 100 0 Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója AVOP 24 806 19 594 44 400 0 Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása INTERREG 19 000 1 000 20 000 0 összesen: 19 000 1 000 20 000 0 benyújtott, el nem bírált pályázat szerint összesen: 0 0 0 0 még be nem nyújtott pályázatok: Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció DAOP 10 200 1 800 12 000 138 000 33 m-es medence rekonstrukció DAOP 4 250 750 5 000 45 000 Pusztai László sporttelep fejlesztése DAOP 11 050 1 950 13 000 117 000 Sportszálló mögötti sportpálya felújítása DAOP 12 750 2 250 15 000 135 000 Vecseri foki parkoló DAOP 8 500 1 500 10 000 90 000 Vecseri foki út DAOP 12 750 2 250 15 000 135 000 Kemping területén út-parkoló kialakítása DAOP 850 150 1 000 9 000 Termálkút fúrása DAOP 12 750 2 250 15 000 135 000 Liget torna és futóösvényv kialakítása DAOP 5 950 1 050 7 000 63 000 Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése DAOP 4 500 500 5 000 25 000

83 Megnevezés Támogatást biztosító megnevezés Bevétel Kiadás Támogatás összege Saját forrás Terv évben További években Buszvárók kialakítása DAOP 4 500 500 5 000 25 000 Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése DAOP 15 300 1 700 17 000 153 000 Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása DAOP 45 000 5 000 50 000 200 000 Nagyhegy széli út felújítása DAOP 9 000 1 000 10 000 60 000 Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) általános iskolák (4 db) DAOP 90 000 10 000 100 000 900 000 2 konyha felújítása DAOP 27 000 3 000 30 000 270 000 8 óvoda felújítása DAOP 27 000 3 000 30 000 320 000 Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) DAOP 38 500 16 500 55 000 495 000 Kurcapart - Liget gyalogösvény DAOP 14 000 6 000 20 000 0 Horváth M. u. 4-6. számú épület belsõ udvarának kialakítása DAOP 17 500 7 500 25 000 0 Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. 7 000 3 000 10 000 0 Természetes energia Geotermika hulladékvíz hasznosítás KEOP 28 000 12 000 40 000 360 000 Legrand Logisztikai Tóth tanyai út KÖZOP 5 600 2 400 8 000 72 000 0 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem TIOP 36 000 4 000 40 000 360 000 Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) TIOP 405 000 45 000 450 000 4 050 000 összesen: 852 950 135 050 988 000 8 157 000 összesen: 871 950 136 050 1 008 000 8 157 000 Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás összesen: 0 0 0 0 Mindösszesen: 871 950 136 050 1 008 000 8 157 000

84 Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 8.sz. melléklet 2005. évi 2006. évi 2005. évi 2006. évi Megnevezés 2007. évi Teljesítés %-a eredeti eredeti várható Megnevezés eredeti eredeti számított elõirányzat teljesítés elõirányzat ezer Ft-ban (5./3.) (5./4) (12./9.) (12./10.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Bevételek Kiadások - mûködési bevételek 3 096 032 3 282 565 3 431 591 3 339 732 101,74 97,32 - személyi juttatások 1 970 903 2 081 730 2 174 866 2 118 685 101,78 97,42 - támogatások 1 096 083 980 024 1 138 341 977 915 99,78 85,91 - munkaadót terhelõ járulékok 636 514 646 439 683 833 660 764 102,22 96,63 - felhalmozási és tõke bev. 0 0 424 0 0,00 - dologi kiadások 1 367 121 1 441 646 1 655 701 1 536 489 106,58 92,80 - támogatásértékû bevételek 254 088 187 186 324 721 363 272 194,07 111,87 - egyéb támogatások 206 195 166 100 224 820 164 313 98,92 73,09 - átvett pénzeszközök 27 132 10 492 13 654 3 900 37,17 28,56 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 213 954 231 278 251 845 400 900 173,34 159,19 - támogatásértékû kölcs. tér. 337 400 976 800 200,00 81,97 - támogatásértékû kiadások 88 832 0 100 0 - pénzmaradvány 165 458 51 933 105 272 23 721 45,68 22,53 - felhalmozás, felújítás 33 028 18 545 105 510 11 105 59,88 10,53 Költségvetési bevételek össz: 4 639 130 4 512 600 5 014 979 4 709 340 104,36 93,91 - tartalék 324 528 231 442 14 435 111 370 48,12 771,53 - hitel 201 945 304 580 96 131 294 286 96,62 306,13 Mûködési bevételek össz: 4 841 075 4 817 180 5 111 110 5 003 626 103,87 97,90 Mûködtetés összesen: 4 841 075 4 817 180 5 111 110 5 003 626 103,87 97,90 várható teljesítés 2007. évi számított Teljesítés %-a - mûködési bevételek 461 936 247 821 270 707 56 058 22,62 20,71 - folyamatban lévõ beruházások, felújítások2 650 940 2 510 770 2 265 460 1 817 020 72,37 80,21 - önkorm.sajátos mûk.bev. 18 000 17 000 23 960 18 000 105,88 75,13 - új induló beruházások 1 538 228 1 181 250 730 410 2 067 587 175,03 283,07 - támogatások 750 596 744 893 1 135 727 622 047 83,51 54,77 - egyéb fejlesztési kiadások 512 849 484 780 504 110 231 252 47,70 45,87 - felhalmozási és tõke bev. 248 674 311 570 366 759 230 345 73,93 62,81 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér 965 902 717 940 585 463 312 097 43,47 53,31 - támogatásértékû bevételek 1 999 963 1 175 751 622 656 1 883 705 160,21 302,53 - pénzmaradvány 92 446-15 016 0 0,00 0,00 Költségvetési bevételek össz: 4 445 071 3 307 421 2 990 256 3 122 252 94,40 104,41 - hitel 256 946 869 379 509 724 993 607 114,29 194,93 Fejlesztések, felújítások 4 702 017 4 176 800 3 499 980 4 115 859 98,54 117,60 Fejlesztések, felújítások 4 702 017 4 176 800 3 499 980 4 115 859 98,54 117,60 Mindösszesen: 9 543 092 8 993 980 8 611 090 9 119 485 101,40 105,90 Mindösszesen: 9 543 092 8 993 980 8 611 090 9 119 485 101,40 105,90

85 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételi és kiadásai kiemelt elõirányzatonként ezer Ft-ban Megnevezés 2007. évi 2007. évi Megnevezés terv terv Bevételek Kiadások - intézményi mûködési bevételek 972 084 - személyi juttatások 2 118 685 - mûködési költségvetés 916 026 - mûködési költségvetés 2 118 685 - fejlesztési költségvetés 56 058 - fejlesztési költségvetés - önkorm.sajátos mûk.bev. ####### - munkaadót terhelõ járulékok 660 764 - mûködési költségvetés 2 423 706 - mûködési költségvetés 660 764 - fejlesztési költségvetés 18 000 - fejlesztési költségvetés - mûködési célú támogatás 977 915 - dologi kiadások 1 590 054 - mûködési költségvetés 977 915 - mûködési költségvetés 1 536 489 - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés 53 565 - támogatásért. mûk. bev. 363 272 - támog ért. kiad., egyéb támogatások 164 313 - mûködési költségvetés 363 272 - mûködési költségvetés 164 313 - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - mûködési c. pénzeszk.átvétel 3 900 - mûk. c.pénzeszk.átad. 398 900 - mûködési költségvetés 3 900 - mûködési költségvetés 398 900 - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - mûk. c.kölcsönök visszatérülése 800 - mûk. c.kölcsönök 2 000 - mûködési költségvetés 800 - mûködési költségvetés 2 000 - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel 294 286 - rövid lejár. hitel visszafizetés 0 - mûködési költségvetés 294 286 - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány 23 721 - tartalék 111 370 - mûködési költségvetés 23 721 - mûködési költségvetés 111 370 - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés Mûködési célú bevételek összesen: 5 077 684 Mûködési célú kiadások összesen: 5 046 086 - mûködési költségvetés 5 003 626 - mûködési költségvetés 4 992 521 - fejlesztési költségvetés 74 058 - fejlesztési költségvetés 53 565 - fejlesztési célú támogatás 622 047 - felhalmozási kiadások 1 369 691 - mûködési költségvetés - mûködési költségvetés 3 105 - fejlesztési költségvetés 622 047 - fejlesztési költségvetés 1 366 586 - felhalmozási és tõke bev. 230 345 - felújítási kiadások 1 609 220 - mûködési költségvetés - mûködési költségvetés 8 000 - fejlesztési költségvetés 230 345 - fejlesztési költségvetés 1 601 220 - támog.ért.felhalmozási c. bev. ####### - fejl. ÁFA befizetés 56 058 - mûködési költségvetés - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 883 705 - fejlesztési költségvetés 56 058 - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel 304 814 - támog ért. kiad. felhalm. célra 0 - mûködési költségvetés - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 304 814 - fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése 7 283 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 1 006 430 - mûködési költségvetés - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 7 283 - fejlesztési költségvetés 1 006 430 - hitel 993 607 - felhalm. c.kölcsönök 7 000 - mûködési költségvetés - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 993 607 - fejlesztési költségvetés 7 000 - pénzmaradvány 0 - hitel visszafizetés 0 - mûködési költségvetés - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel kamat 25 000 - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés 25 000 Felhalmozási célú bevételek 4 041 801 Felhalmozási célú kiadások összesen: 4 073 399 - mûködési költségvetés 0 - mûködési költségvetés 11 105 - fejlesztési költségvetés 4 041 801 - fejlesztési költségvetés 4 037 294 Bevételek összesen 9 119 485 Kiadások összesen 0 9 119 485

86 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fõ) M e g n e v e z é s 2007. évi engedélyezett átlag 1. Gondozási Központ 39,25 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 23,00 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsõpárti Óvodai M.K. 36,90 - Kossuth u. Óvodai M.K. 52,09 - Apponyi téri Óvodai M.K. 39,50 - Köztársaság u. Óvodai M.K. 29,50 II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. 65,00 - Klauzál G. Ált.Isk. 49,13 - Petõfi S. Ált.Isk. 36,01 - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. 7,75 - Koszta J. Ált.Isk. 64,00 III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola 28,35 - Ált.Isk. Kollégium 5,00 - Családsegítõ Közp. 34,50 - Bölcsõde 25,00 - Hajléktalan Segítõ Közp. 11,00 - Pedagógiai Szakszolgálat 19,65 - Intézményközpont 35,30 3. Összesen 538,68 4. Szentesi Mûvelõdési Központ - Mûvelõdési Központ 20,50 - ebbõl Õze Lajos Filmszínház 2,75 - Városi GyermekkönyvtárKönyvtár 2,88 4. Összesen 23,38 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 53,00 6. Városellátó Intézmény 138,18 - ebbõl közmunkás 10,00 7. Tûzoltóság 59,00 8. Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal 106,08 - Roma Kisebbségi Önkormányzat 3,50 - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont 18,59 - Uszoda 22,96 - Üdülõházak 6,56 8. Összesen 157,69 Összesen: 1 032,18

87 10. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata címrendje Cím Alcím 1. Gondozási Központ 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola Általános Iskolai Kollégium Családsegítõ Központ Bölcsõde Hajléktalan Segítõ Központ Pedagógiai Szakszolgálat Intézményközpont 4. Szentesi Mûvelõdési Központ Városi Gyermekkönyvtár 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény 7. Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal Sportközpont

88 11. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés A Képviselõ-testület az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. -a szerint bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeit az alábbiak az alábbiak szerint határozza meg: 1. sz. mellékletben az önkormányzat forrásait kiemelt bevételi jogcímenként, 1/a. sz. mellékletben az önkormányzat normatív állami támogatásainak adatait az állami költségvetésrõl szóló törvény 3., illetve 8. sz. mellékletében foglalt részletezettséggel, 1/b. sz. mellékletben az önkormányzat mûködési célra felhasználható bevételeit kiemelt jogcímenkénti bontásban, 1/c. sz. mellékletben az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit kiemelt jogcímenként és támogatási forrásonként, 1/d. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit kiemelt jogcímenként,, önállóan és részben önállóan p gazdálkodó intézményi, továbbá a p bontásban 2. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait kiemelt jogcímenként, ezen belül a közüzemi díjak, az élelmezési, a céljellegû, a kiemelt feladatok, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal és a Mûvelõdési Központ esetében kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban, 2/a. sz. mellékletben a mûködési forrásokból megvalósuló felújításokat intézményenként, célonkénti részletezettséggel, 2/b. sz. mellékletben a mûködési forrásokból megvalósuló felhalmozási kiadásokat intézményenként, feladatonkénti részletezettséggel, 3. sz. mellékletben a Polgármesteri Hivatal mûködési kiadásait kiemelt elõirányzatonként, feladatonként, az átadott pénzeket támogatottakként, az egyéb támogatásokat célonként, tartalék elõirányzatot külön tételben, a részben önálló intézmények és a kiemelt jogcímenkénti bontásban, 3/a. sz. mellékletben a céltartalék részletezését célonként, 3/b. sz. mellékletben a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt elõirányzatonként mérlegszerûen, 3/c. sz. mellékletben a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt elõirányzatonként mérlegszerûen, 3/d. sz. mellékletben a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. által végzett önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési tevékenységének összes bevételét és kiadását feladatonként, mérlegszerûen, 4. sz. mellékletben az önkormányzat központi kezelésû felújítási elõirányzatait célonként, a felhalmozási elõirányzatokat feladatonként, megvalósítási ütem szerinti bontásban, pályázati forrás megjelölésével, 5. sz. mellékletében az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait feladatonként és a tárgyévet követõen 2 év számított adataival,

89 5/a. sz. mellékletben a mûködési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat fõ jogcímenként, a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott inflációs mérték figyelembe vételével a tárgyévet követõ 2 év adataival számítottan, 5/b. sz. mellékletben az önkormányzat hitelállományának alakulását a tárgyévet érintõ fizetési kötelezettség és lejárati idõ feltüntetésével, 5/c. sz. mellékletben a garancia- és kezességvállalásokat célonként, összeg szerint, a kötelezettség vállalás kezdetének és lejárati idejének feltüntetésével, 5/d. sz. mellékletben a tárgyévi közvetett támogatások kimutatását, jogcímenként, tételenként az összeg és az ok megjelölésével, 6. sz. mellékletben az önkormányzat elõirányzat felhasználási ütemtervében a bevételek és kiadások tervezett felhasználását kiemelt jogcímenként, havi bontásban, 6/a. sz. mellékletben az önkormányzat hitelképességét mutató adatokat az önkormányzati törvény által meghatározott tételek figyelembe vételével az önkormányzat adósságot keletkeztetõ éves kötelezettségvállalásának felsõ határát, 7. sz. mellékletben az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait feladatonként, a támogatást biztosító, a támogatási összeg, a saját forrás hogy tartalmában, megállapítható legyen a terv évi, illetve a további évek elõirányzatai, 8. sz. mellékletben az 1., illetve 2., 4. sz. mellékleteknek megfelelõ tartalommal kiemelt tételenként mérlegszerûen kell bemutatni az önkormányzat bevételeit és kiadásait, 8/a. sz. mellékletben a 8. sz. melléklet szerinti adatokat a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fõbb jogcímcsoportonkénti részletezettséggel, ezen belül a mûködési, illetve fejlesztési elõirányzatok 9. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi tervévi átlaglétszám keretét önálló, illetve részben önálló bontásban, önálló intézményre összesítve, 10. mellékletben az önkormányzat címrendjét kell bemutatni. Az 1., 1/b., 1/d., 2., 3., 3/b., 3/c., 8. sz. mellékletekben összehasonlító adatként be kell mutatni a tárgyévet megelõzõ két év eredeti elõirányzatit, valamint a tárgyévet megelõzõ év számított teljes adatait.

90 A KÖLTSÉGVETÉS INDOKLÁSA Szentes város adottságai Megközelíthetõség Közúton: Budapest Szentes 137 km M5 autópálya Szentes 35 km Magyar Román országhatár Szentes 49 km Magyar Szerb országhatár 59 km Vasúton: Szentes meghatározó csomóponti állomás: Budapest, Szolnok, Szeged, Orosháza irányokból. Vízi úton: A városközponttól 5 km-re található Tisza folyón. Légi úton: A városközponttól 5 km-re füves sportrepülõtér, helikopter leszállóhely található. Szentesrõl személyautóval 60 percnyi utazással 4 határátkelõ érhetõ el.

91 TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK KIVÁLÓ TERMÕFÖLD GAZDAG VÍZHÁLÓZAT KIÉPÜLT INFRASTRUKTÚRA MEGÓVOTT TERMÉSZETI TÁJ KIVÁLÓ INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTSÁG EGÉSZSÉGES LOKÁLPATRIOTIZMUS A város közigazga tási területe: Tengerszint feletti magassága: Napfénytartam éves középértéke: Éves csapadék összeg átlaga: Európa legsûrûbb geotermikus mezõje: 32.660 ha, Csongrád Megye harmadik legnagyobb települése 78,5-85m 2100 óra 580mm közigazgatási területén 32 db termálkút üzemel, legnagyobb mesterséges tava a 122 ha vízfelületû Termál tó.

92 Demográfiai mutatók alakulása, állandó lakosságszám változása Állandó lakosságszám változása 2006.01.01 30.551 2005.01.01 30.839 2004.01.01 31.148 2003.01.01 31.409 2002.01.01 31.621 2001.01.01 31.865 (fõ) 32 500 32 000 31 500 31 000 30 500 30 000 29 500 2000.01.01 2001.01.01 2002.01.01 2003.01.01 2004.01.01 2005.01.01 2006.01.01 Születések, elhalálozások alakulása Év Születések száma Halálozások száma 2006. 246 300 2005. 251 362 2004. 250 400 2003. 246 394 2002. 269 372 2001. 256 381 2000. 275 405 2000. 2002. 2004. 2006. 0 100 200 300 400 500 (fõ) Születések száma Halálozások száma Korösszetétel változása Év 0-17 éves (fõ) 18-59 éves (fõ) 60 év felett (fõ) Aktív korúak aránya (%) 2006. 5.684 18.161 6.706 59,4 2005. 5.790 18.303 6.746 59,3 2004. 5.982 18.447 6.719 59,2 2003. 6.169 18.613 6.627 59,3 2002. 6.275 18.804 6.542 59,5 2001. 6.414 18.925 6.526 59,4 2000. 6.561 19.068 6.493 59,4 (fõ) 19000 16000 13000 10000 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 18-59 éves 0-17 éves és 60 év felett

93 A helyi önkormányzat kötelezõ és önként vállalt feladatai A helyi önkormányzat feladat és határköre több rétû, részükre feladatot, hatáskört törvény állapíthat meg. Törvény fakultatív és kötelezõ feladatot egyaránt megállapíthat, ami azt jelenti, hogy fakultatív feladat meghatározása esetén a helyi önkormányzat szabadon dönti el, hogy annak megvalósításából mennyit vállal. Kötelezõ feladat esetén ilyen mérlegelési lehetõség nincs, azt teljesíteni kell, de a teljesítés módja, színvonala stb. tekintetében a kötelezõ feladat megvalósításánál is rendelkezik önállósággal a helyi önkormányzat. A fõbb feladatok fentiek szerinti megosztása a következõ: kötelezõ feladatok - egészséges ivóvíz ellátás * - óvodai nevelés * - általános iskolai oktatás és nevelés * - egészségügyi alapellátás * - szociális alapellátás * - közvilágítás * - helyi közutak fenntartása * - köztemetõ fenntartása * - etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása * önként vállalt feladatok - helyi tûzvédelem * - helyi közbiztonság * - mûvészeti képzés * - kollégiumi ellátás * - városrendezés * - csatornázás * - csapadékvíz elvezetés * - köztisztaság, településtisztaság * - gyermek- és ifjúsági feladatok * - közmûvelõdési tevékenység támogatása * - sporttevékenység támogatása * - intézményi felújítások * - vagyongazdálkodás *

94 AZ ÖNKORMÁNYZAT MÛKÖDÉSE SZENTES VÁROS LAKOSAI Szentes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Szentes Város Önk ormányzat Képviselõ-testületének bizottságai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati intézmények egészségügyi és szociális intézmények oktatási intézmények közmûvelõdési intézmények sportintézmények egyéb intézmények Önkormányzati alapí tású gazdasági szervezetek közhasznú társaságok korlátolt felelõsségû társaságok

95 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK BIZOTTSÁGAI JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Dr. Demeter Attila Dr. Rébeli Sz. Tamás Földvári Nagy István Dr. Stern Sándor Dr. Verók Attila KERESKEDELMI, MEZÕGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA Elnök: Tagjai: Móra József Törõcsik Zoltán Ollai Istvánné Sipos Antal Csengeri Piroska Gondiné Ollai Katalin Kalmár Ferenc LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Dr. Gyenes Ágota Antal Balázs Tibor Janó Tibor Törõcsik Zoltán Csernus Lukács László Oláhné Imre Etelka Dobos Rozália

96 MÛVELÕDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Dr. Bácskainé Fazekas Márta Dongó László Hornyik László Janó Tibor Sipos Antal Perczel Olivérné Ternainé Fodor Mariann PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Kozák János Dongó László Füsti M. Lajos Geréné Dunaháti-Vas Márta Varga Árpád Félegyháziné Somogyi Éva Holman István Móróné Tulipán Edit Szabó Zsolt IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Dr. Rébeli Sz. Tamás Pásztor Antal Varga Árpád Zoltai Gábor Halmai János Oltyán Lajos Vass István

97 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Hornyik László Antal Balázs Tibor Geréné Dunaháti-Vas Márta Ollai Istvánné Pásztor Antal Kiss Lászlóné Krausz Jánosné Dr.Papp Zoltán Szabó Zoltán Ferenc VÁROSRENDEZÉSI, -FEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Baranyi Imre Füsti M. Lajos Halmai István Horváth István Móra József Balogh Szabó Gábor Dr.Kormányos József Nagy Mihály Szeleczkei Antal Zoltán

98 AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÜK SZERINT (2007. január 1. ) ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Gondozási Központ Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája Felsõpárti ÓMK. Kossuth Utcai ÓMK. Apponyi Téri ÓMK. Köztársaság Utcai ÓMK. Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi I. Ált. Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L.Alapf.Mûvészeti Isk. Általános Iskolai Kollégium Családsegítõ Központ Bölcsõde Hajléktalan Segítõ Központ Pedagógiai Szakszolgálat Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Mûvelõdési Központ Gyermekkönyvtár Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportközpont

99 AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÜK SZERINT (2007. július 1. ) ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Gondozási Központ Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája Központi ÓMK. Kertvárosi ÓMK. Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L.Alapf.Mûvészeti Isk. Családsegítõ Központ Bölcsõde Hajléktalan Segítõ Központ Pedagógiai Szakszolgálat Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Mûvelõdési Központ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportközpont

100 Önkormányzati alapítású gazdasági szervezetek Megnevezés Tulajdoni arány Szentes Városi Szolgáltató Kft 100% Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 100% Szentes-Víz Kft 100% Szentes-Liget Kft 100% Városi Könyvtár Kht 100% Rádió Szentes Kht 100% Szentes-Rehab Kht 100% Az Önkormányzat jelentõsebb érdekeltségei gazdálkodó szervezetekben Megnevezés Tulajdoni arány Szentes-Terv Kft 10,4%

101 AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE Számlavezetõ pénzintézet: Raiffeisen Bank ZRt. Kiemelt jelentõségû kapcsolat: Lakosság Feladatellátás során érvényesülõ munkakapcsolat Dr. Bugyi István Kórház Horváth Mihály Gimnázium Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola és Szakiskola Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola Pollák Antal Mûszaki Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szentes-Csongrádi Város Intézete Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Szentesi Kirendeltsége Országos Takarékpénztár Bank ZRt. Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága Csongrád Megyei Közgyûlés Szentes Városi Rendõrkapitányság Országos Mentõszolgálat Szentesi Mentõállomása Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége Szentes Városi Bíróság Szentes Városi Ügyészség Szentes Városi közjegyzõi Körzeti Földhivatal Szentes Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Szentes Város Görög Kisebbségi Önkormányzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Csongrád Megyei Közgyûlés Hivatala Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltára Koszta József Múzeum HM Honvédelmi Kulturális Szolgáltató Kht Szentesi Intézménye Csongrád Megyei Közmûvelõdési Tanácsadó Központ VÁTI Kht Csongrád Megyei Sporthivatal DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács

102 Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Fõállatorvosi Hivatal Nemzetközi kapcsolatok Bácskatopolya (Jugoszlávia) Markröningen (Németország) Sankt Augustin (Németország) Buñol (Spanyolország) Újszentes (Románia) Hof-Askhelon (Izrael) Kaarina (Finnország) Skierniewice (Lengyelország) Egyéb kapcsolatok Városkutatás Kft., Budapest Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Vasutas Települések Országos Szövetsége Polgárõrség Tiszamenti Önkormányzatok Szövetsége Magyar Fürdõvárosok Szövetsége Önkormányzati Pénzügyi Tisztviselõk Országos Egyesülete Európai Uniós Információs Pont Raszter Stúdió Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdõ Közhasznú Egyesület Kõrös Völgy Szövetség Amerikai Kereskedelmi Kamara Kínai Népköztársaság Budapesti Nagykövetsége Norvég Királyság Budapesti Nagykövetsége ITDH-Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht

103 Általános értékelés A helyi önkormányzatok költségvetési mozgásterét, a feladatok ellátásának kereteit az általános gazdasági helyzet, a makrogazdasági mutatók, a központi szabályzás alakulása, továbbá a helyi sajátosságok és lehetõségek befolyásolják. Ezért az éves költségvetésben tervezett célok megvalósításához elengedhetetlen ezen területek áttekintése, a központi elképzelések ismerete, az önkormányzatokra vonatkozóan ezek hatásainak értékelése és a helyi lehetõségek számba vétele. Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciója tartalmazta azoknak a makrogazdasági folyamatoknak az ismertetését, melyekkel a költségvetési rendelet megalkotása során foglalkozni kell, és kitért azon kormányzati elképzelések helyi hatásaira is, melyeket a 2007. évi költségvetésben figyelembe kell venni. A város költségvetési koncepcióját a Képviselõ-testület a bemutatott elképzelések és az országos mutatók ismeretében fogadta el, így a költségvetés indoklása e terület részleteire már nem tér ki, csak azokat a témaköröket emeli ki, melyeket helyi szinten számításba kell venni, mivel érintik a város forráslehetõségeit, illetve feladatoldalról ellátási kötelezettségeket jelentenek. A fentieket szem elõtt tartva az önkormányzat 2007. évi költségvetésének tervezõ munkálatai során az alábbiak érvényesítése kapott kiemelt figyelmet: a 190/2006. (XII.15.) KT. számú határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvárások és irányelvek, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltak, a helyi sajátosságok figyelembe vételével a kötelezõen ellátandó feladatok biztonságának megõrzése, a szakmai követelmények és a pénzügyi feltételek közötti feszültségek csökkentése, a lakossági szükségletek elvárásokhoz közelítõ kielégítése, a mûködõképesség megõrzése mellett, a finanszírozás szempontjából is felvállalható fejlesztési feladatok meghatározása. A tervezõ munka egész folyamatát a mûködõképesség szem elõtt tartása, a biztonsággal beszedhetõ bevételek és a kiadások reális számbavétele, a széleskörû egyeztetéseken alapuló, valós szükségletek felmérése határozta meg. Kiemelten nagy figyelem irányult a költségvetési egyensúly javítását célzó, a ténylegesen ellátottak részére nyújtandó szolgáltatások, feladatellátási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges költségek felmérésére, a Képviselõ testület által elhatározott intézmény szerkezet átalakítás végrehajtására. A tervezés során a mûködõképesség megõrzésére való törekvés felelõssége maga után vonta a mértéktartó, reális szükségleteket figyelembe véve a vállalható kötelezettségek korlátainak meghatározását. A helyi lehetõségek lényegileg nem változtak, a gazdasági környezet az elmúlt évekhez viszonyítva alapvetõen nem módosult, a központi támogatás mértékének változása pedig nem éri el a feladat ellátás oldaláról elvárható növekedési szintet, ezért a 2007. évi költségvetés nem számolhat kitörési pontokkal, inkább az ellátotti létszámokhoz igazított intézményszerkezet változtatás kényszerének feszültségei a meghatározók. Mivel a feladat átszervezés tekintetében lényeges döntések meghozatalára került sor, így a 2007.

104 évben foganatosítandó intézkedések végrehajtásával, majd a további racionalizálási lehetõségek kihasználásával lehet az elkövetkezendõ idõszak mûködési költségvetésének egyensúlyát megalapozni, az önkormányzati vagyon hatékonyabb mûködtetésével pedig a város rövid, illetve hosszabb távú fejlesztési feladataihoz minden, az elképzelésekkel összhangban lévõ pályázati lehetõséget kihasználni és ezekhez a saját erõt biztosítani. A 2007. évi költségvetésben a fentieket figyelembe véve alapvetõ, és következetes munkával elérendõ cél: - a mûködési költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása, a forráshiány mérséklése és 2008. illetve 2009. évre az egyensúly megteremtése, - a fejlesztések vonatkozásában a megkezdett beruházások befejezése, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a hosszabb távú elõregondolkodással a 2007-2013. évekre vonatkozó EU-s pályázatok kihasználásával a lehetõ legnagyobb támogatás a bevonása, az általánosan felmerülõ feladatokhoz a források biztosítása, a pályázatokhoz szükséges feltételek megteremtésének (mûszaki tervezés, engedélyes tervek stb) finanszírozása. Az utóbbi években alkalmazott, a pénzügyi feltételeket feladatoldalról megközelítõ tervezési módszer tovább szigorodott, amit leginkább az elérendõ célok és a forrásszûkösség indokolt. Az önkormányzat kötelezõ feladatainak ellátásában résztvevõ intézményi költségvetések meghatározásában kiemelt jelentõséget kapott a mûködési feltételek biztosításához szükséges források teljes körû feltárása és ennek terhére az intézményi kiadások - sajátos feladatokat is figyelembe vevõ - egységes elveken alapuló megtervezése. A szigorú és hatékony gazdálkodást feltételezõ, a feladatokra koncentráló tervezõ munka mellett sem lehetett azonban forráshiány nélkül a költségvetés egyensúlyát biztosítani, melynek fõ okai elsõsorban a következõk: az állami támogatás növekménye alatta maradt a szakmai jogszabályokban elõírt kötelezettségekbõl adódó kiadásnövekedés mértékének, ami abból adódik, hogy a fiskális konszolidáció miatt a 2007. évet érintõ intézkedésekkel az új költségvetési pálya kialakításának hatásai érvényesülnek, a közalkalmazottak, illetve a köztisztviselõk körében a 2007. évi költségvetés béremeléssel nem számol, ugyanakkor a személyi juttatások között biztosítani kell a 2006. április 1-jei hatállyal végrehajtott béremelésekhez a szükséges forrásokat éves szinten, a 2006. évben végrehajtott energia áremelések, az ÁFA kulcs változás a 2007. évi dologi kiadások növekedését eredményezte, de ez a növekmény csak a folyamatos mûködés szükségletét fedezi, nem tartalmaz minõségi változást, a saját bevételek között a biztonsággal beszedhetõ, inflációval néhány esetben azt meghaladó növelt bevételek a szorosan vett mûködési kiadások teljesítéséhez nem elegendõek. A 2007. évi költségvetés számol a jóváhagyott intézménystruktúra változtatásokkal, szerkezet átalakításokkal. Az intézménymegszüntetések, feladat összevonások, feladatleépítések az ellátási kötelezettség megtartása mellett fokozatosan történnek, ezért ezen szigorú intézkedések költségvetési hatása 2007. évben csak részben érzékelhetõ. Mindezek mellett, azonban a cél eléréséhez elengedhetetlen további kiadást csökkentõ, illetve bevételt növelõ, a

105 gazdálkodás, a feladatellátás hatékonyságát befolyásoló további lehetõségek folyamatos feltárása, a szükséges intézkedések következetes és idõbeni megtétele. Az elõzõek miatt a rendkívül behatárolt költségvetési források továbbra sem teszik lehetõvé a reális igényeken alapuló mûködési szükségletek és a szakmai szempontból elvárt igények maradéktalan kielégítését, a város fejlõdését szolgáló fejlesztések teljes körû megvalósításának tervezését. Több területen számolni kell azzal, hogy az igényekhez, az elvárásokhoz képest a terv lényegesen kisebb mozgásteret tartalmaz, a felvállalható hiány mértékét nem növelve azonban felelõs, odafigyelõ gazdálkodás mellett a költségvetés biztosítja az alapfeladatok ellátásához mértéktartóan indokolt forrásokat. A tervjavaslatban megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságát a pályázatok késõbbi idõpontban történõ kiírásaiban megjelenõ feltételek, az eredményesség, a támogatási ütem módosíthatják. A terv a hosszabb távú elképzelések feladatait veszi figyelembe és a legoptimálisabb végrehajtással számol, ami a saját erõt biztosító hitel forrás mértékében is visszatükrözõdik. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Az önkormányzatok forrásszabályozásában 2007. évben lényegi módosulás nem következik be, a feladatellátáshoz továbbra is a helyi bevételek, és az állami költségvetésbõl származó források vehetõk figyelembe. Az önkormányzat forrás összetételének változása (ezer Ft) 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év eredeti elõirányzat tervezett Helyi forrásból 3.511.982 6.184.645 5.746.727 6.079.417 származó bevételek Állami költségvetésbõl származó bevételek 2.906.687 3.358.447 3.247.253 3.040.068 Összesen 6.418.669 9.543.092 8.993.980 9.119.485 100% 80% 60% 40% 20% Á llam i hozzájárulás Helyi bevételek 0% 2004. eredeti 2005. eredeti 2006. eredeti 2007. tervezett

106 A fentiekbõl kitûnik, hogy a feladatellátás finanszírozása a saját bevételek fokozását igényli és ez az arányeltolódás az Önkormányzat forrás összetételében egyre inkább megmutatkozik. A helyi forrásokból származó bevételek összetételében szerkezeti változást eredményezõ intézkedés nem történt, így továbbra is a költségvetési koncepció elfogadásával egyidõben módosított helyi rendeletekben rögzített díjak szerinti intézményi mûködési bevételekkel, a helyi adókkal, sajátos mûködési bevételekkel, felhalmozási és tõkejellegû bevételekkel, támogatásértékû bevételekkel, átvett pénzeszközökkel, kölcsön visszafizetéssel, a számított, elõzõ évi pénzmaradvánnyal, valamint a költségvetési egyensúlyt biztosításához szükséges hitel összegével számol a költségevetési javaslat. Az önkormányzat a saját bevételeinek növelésére a tõle elvárható felelõsséggel az intézkedéseket megtette, a hatáskörébe tartozó döntéseket meghozta és az elviselhetõ mértékû díjemeléseket végrehajtotta. A helyi forrásból származó bevételek ezer Ft-ban 2004. évi tény 2005. évi tény 2006. évi várható 2007. évi terv mûködés fejlesztés mûködés fejlesztés mûködés fejlesztés mûködés fejlesztés - intézményi mûködési bevételek 790 195 55 484 903 502 294 158 942 601 270 707 916 026 56 058 - helyi adók 475 863 261 853 760 124 14 346 876 089 18 299 879 300 18 000 - sajátos mûködési bevételek 100 701 9 242 106 284 106 406 5 661 104 300 - felhalmozási és tõkejellegû bev. 2 582 154 300 8 099 139 951 424 366 759 0 230 345 - támogatásértékû bevételek. 138 855 243 394 312 804 622 656 363 272 1 883 705 - átvett pénzeszközök 81 959 510 803 32 707 1 010 372 13 654 577 125 3 900 304 814 - kölcsönök visszatérülése 337 8 526 459 7 702 976 8 338 800 7 283 - hitel 0 343 395 0 487 825 96 131 509 724 294 286 993 607 - pénzmaradvány 228 668-90 420 205 385-105 134 105 272-15 016 23 721 összesen: 1 819 160 1 253 183 2 259 954 1 849 220 2 454 357 2 364 253 2 585 605 3 493 812 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év fejlesztés mûködés

107 Az önkormányzati saját bevételek feladatonkénti megoszlása azt mutatja, hogy 2007. évben a mûködési kiadások növekedése miatt nagyobb részben indokolt a mûködés forrásszükségletének a helyi bevételekkel történõ kiegészítése, mint az elõzõ két évben. Mûködési bevételek Az intézményi mûködési bevételek között az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek nagy része az étkezési térítési díjakat, az egyéb bevételek az alaptevékenységgel összefüggõ szolgáltatásokért fizetett díjakat tartalmazzák. A mûködési bevételek tervezett összege nem éri el a 2006. évi eredeti elõirányzat mértékét, a 2004. évi eredeti elõirányzathoz viszonyítva 14,9%-os növekedést mutat, ami a 2006. évi csatornázással összefüggésben jelentkezõ ÁFA visszatérülés következménye, illetve alátámasztja a feladatoldalról felmerülõ saját bevételek növelésére irányuló folyamatos önkormányzati intézkedéseket. A helyi adóból beszedni tervezett összes bevétel lényeges növelésére nincs lehetõség, mivel sem adó mérték emelésére, sem új adónem bevezetésére nem került sor. A helyi adókon belül az építményadó mértéke nem változik, továbbra is a vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész hasznos alapterületének minden megkezdett négyzetmétere után 300,-Ft. Tehát a terv többletforrást csak a 2006. évben megépült és használatba vételi engedéllyel rendelkezõ két nagy kereskedelmi lánchoz tartozó áruház alapterülete után fizetendõ adó miatt vehet figyelembe. A magánszemélyek kommunális adója 2007. évben is adótárgyanként kerül megállapításra, mértéke belterületen 3.000,-Ft, külterületen 2.000,-Ft adótárgyanként. A tervezéskor azonban csökkentõ tényezõként figyelembe kell venni a szennyvízcsatorna építés miatt jelentkezõ adókedvezményeket, ami a 2006. évben megkötött, és az adóirodához bejelentett Lakás Takarék Pénztári szerzõdések után jár. Ezt figyelembe véve a 2007. évben biztonsággal beszedhetõ kommunálisadó összege nem magasabb, mint az elõzõ évi. Az idegenforgalmi adóban az egy vendégéjszaka után fizetendõ adó összege változatlanul 100,-Ft/fõ. Mivel a városban 2007. évben a szálláshelyek száma jelentõsen nem változik, így ezen adónembõl az elõzõ évivel azonos összeg tervezhetõ. A legjelentõsebb helyi adó bevétel az iparûzési adóból származik, melynek mértéke továbbra is az adóalap (fõ szabályként az adóalap = nettó árbevétel - eladott áru beszerzési értéke - közvetített szolgáltatás értéke anyagköltség) 2%-a. A 2007. évre tervezett elõirányzat a 2006. évi adókülönbözet rendezésébõl (május 31.), a 2007. évi elõlegre teljesített (március és szeptember 15.) befizetésekbõl, valamint az év utolsó napjaiban (december 20.) feltöltéséi kötelezettség teljesítése címen befolyt, továbbá hátralékok behajtásának eredményeként realizált bevételekbõl tevõdik össze. A tervezhetõség szempontjából a legbizonytalanabb tétel- mivel a befizetések nagysága, a feltöltésre fizetõk köre, összetétele évrõl évre változik- a feltöltésre befolyó, illetve a hátralékok címén teljesíthetõ összeg meghatározása, nagy pontossággal történõ megtervezése. Figyelembe véve azt, hogy jelentõs változást elõidézõ jogszabályi módosulás 2007. évre vonatkozóan nem volt, és a 2005. évi bevallások alapján a 2006. évi

108 helyesbített elõírás 736.244 eft volt költségvetési javaslatban tervezhetõ, biztonsággal beszedhetõ helyi iparûzési adó 807.000 eft lehet. A saját os mûködési bevételek között a pótlékok, bírságok mértéke a 2006. évi tapasztalati adatok alapján, az önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bevételek a (lakbérek változatlan díjakkal, nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása) a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft üzleti tervében részletezettek szerint került megtervezésre. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetése felhalmozási és tõkejellegû bevétel címén az 1/c számú mellékletben részletezett, vagyonhasznosításból származó bevételekkel számol. A támogatásértékû bevételek fõcsoporton belül, támogatásértékû mûködési bevételként veszi számításba a tervjavaslat az egészségügyi alapellátás mûködtetéséhez OEP által biztosított összeget a 2006. évi szinten, mivel a 2007. évi finanszírozási szerzõdés megkötése csak a késõbbiek folyamán történik meg. Szintén ezen a tételen került megtervezésre - a közös feladatellátáshoz - Szentes Kistérség Többcélú Társulása által nyújtott támogatás, melynek részleteit az I. számú kimutatás tartalmazza. Az átvett pénzeszközök bevételi jogcím o a mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzata költségvetésében jóváhagyottak szerint, o a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl az 1/c számú melléklet V. fejezetében felsorolt feladatokhoz tartalmaz elõirányzatot. A korábban nyújtott lakáshoz jutás támogatás, valamint a munkáltatói kölcsönökbõl befolyó összeg a támogatási kölcsönök visszatérülése címén került megtervezésre. A tervezett hitelfelvétel nagysága összességében az elõzõ évihez képest növekedett, azonban a költségvetési rendelet alkotás kapcsán lényeges figyelembe venni, hogy a hitelbevétellel ellensúlyozott, a költségvetési egyensúlyt biztosító mûködési hitel tervezett elõirányzata a szervezeti intézkedések eredményeként nem éri el a 2006. évi eredeti elõirányzat összegét és az intézkedések folytatásával, a takarékos és hatékony gazdálkodással, a következetes és folyamatos odafigyeléssel, a gazdálkodási fegyelem erõsítésével a hiány mértéke tovább csökkenthetõ, a felhalmozási célú hitelbõl - a korábbi években jóváhagyott, célhoz kötött MFB hitelbõl 268.000 eft - az iparosított technológiával épült lakóházak felújítására 255.180 eft benyújtásra kerülõ pályázatok eredményes elbírálása esetén a saját erõ - a többéves, EU-s pályázatokhoz szükséges saját erõ 489.927 eft A fenti adatokból konkrét és pontos összeg az MFB hitel igénybe vételének szándéka, míg a további tervezett hitelfelvétel a központosított elõirányzatok igénybe vételi lehetõségének függvénye (belterületi belvízrendezési célok támogatása). A fentieken túl meghatározó tényezõként kell értékelni, hogy a pályázatok kiírása folyamatos, az elbírálás, illetve a támogatási ütemek meghatározása a tervezett feladatok

109 megvalósításának korrigálását, átütemezését vonhatja maga után, ami a hitelfelvétel alakulását lényegesen befolyásolhatja. Az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodására a nagyfokú takarékoskodás volt jellemzõ, így a 2006. évben képzõdött pénzmaradvány becsült összege nem jelentõs, ugyanakkor kötelezettséggel terhelt, tehát a 2007. évi lehetõségeket nem bõvítheti. A pontos összeg a zárszámadás kapcsán, a pénzmaradvány jóváhagyásával válik ismertté, ezért a tervben szereplõ elõirányzattal összhangban az intézmények költségvetésében ezzel egyezõ tartalék szerepel a kiadások között. Az állami költségvetésbõl származó források átengedett központi adók o gépjármû adó o termõföld bérbeadásából származó jövedelem adója o SZJA helyben maradó rész o normatív módon elosztott SZJA o jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA támogatások o felhasználási kötöttség nélküli normatív hozzájárulás o kötött felhasználású normatív hozzájárulás o központosított elõirányzatok o kiegészítõ támogatások o fejlesztési célú támogatások Az átengedett központi adók körébe tartozó gépjármûadóból az 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjármûvek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. A korábbi évekhez viszonyítva jogszabályi változás miatt az adóbevétel növekszik, mivel a személygépjármûvek esetében módosult az adó megállapításának alapja és az adó mértéke. A gépjármûadó mértéke személygépjármûvek esetén A gyártási évben és az azt követõ 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt. A gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt. A gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 200 Ft/kilowatt. A gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 160 Ft/kilowatt. A gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári években 120 Ft/kilowatt. Az egyes gépjármûvek után fizetendõ adó összege a jármû korának és teljesítményének függvénye. A korábbinál magasabb adót fizetnek az adózók az új és nagyobb teljesítményû személygépkocsik után, de ugyanakkor jelentõsen csökken - esetenként a felére, harmadára - a régi, 12 évnél idõsebb és kisebb teljesítményû személygépkocsik után fizetendõ adó. Nehézséget okoz a bevétel pontos megtervezése a teljes adatbázis hiánya miatt. Az egyedileg lekérdezett adatokra alapozva megállapítható, hogy a városban változással érintett személygépkocsi állomány kor, gyártmány és teljesítmény szerinti megoszlása igen nagy szórást mutat. A teljes személygépjármû állomány átlagos életkora 9-10 év közötti. A személygépkocsik 27%-a 4 évesnél fiatalabb, a 19% 4 és 8 év közötti, míg a személygépkocsik 54%-át 8 évnél régebben gyártották. A számítások szerint összességében a gépjármûadó bevétel várható növekedése az elõzõekre alapozva a 2006. évi elõíráshoz képest nem nagyobb, mint 10%, ezért a tervezhetõ 2007. évi gépjármûadó bevétel 177.000 eft lehet.

110 A 2003. évtõl érvényes SZJA törvény vonatkozó rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termõföld bérbeadásból származó bevétel, ha a termõföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott idõre kötött megállapodás (szerzõdés) alapján a haszonbérlet idõtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott idõtartam) eléri. Az adóalanyok körében végzett tájékozódás eredménye azt mutatja, hogy az érvényes szerzõdések 5-10 éves idõtartamra szólnak, és a továbbiakban is ilyen idõtartamra köttetnek. Így e címen a költségvetésben bevétellel nem számolhatunk. A költségvetésben az önkormányzatot megilletõ, az állandó lakhely szerint az adózók által 2005. évre bevallott - az Adó-és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által településre kimutatott - személyi jövedelemadó 40%-ával lehet számolni. Ezen belül a lakhelyen maradó rész 2007. évben 10%-ról 8 %-ra csökken. Az önkormányzatot megilletõ személyi jövedelemadó megosztásának szabályozását a költségvetési törvény 4. számú melléklete tartalmazza, mely szerint a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklését szolgáló Szja-ból való további részesedés mértékének megállapítása a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétel és az adóerõ- képesség a 2006. január 1-jei lakosságszámra számított, a költségvetési évben az önkormányzat iparûzési adóelõlegét meghatározó adóalap 1,4%-a. Mivel az egy fõre jutó összeg nem éri el a központilag meghatározott mértéket, ezért a bevétel kiegészül, de év közben a változásokkal összhangban az elõirányzat felülvizsgálat, illetve elszámolási kötelezettség mellett +,- irányban módosulhat. A személyi jövedelemadó normatívan elosztott tervszáma a normatív állami hozzájárulásokból számított, a törvényben rögzített mértékû személyi jövedelemadóból finanszírozott részt tartalmazza. A központi költségvetésbõl származó támogatások között a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit az állami költségvetésrõl szóló törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint veheti igénybe. Ezen támogatások az Önkormányzat adatszolgáltatásán alapulnak, kiutalásuk havi rendszerességgel történik, az elszámolás rendszeres és szigorú szabályokhoz kötött. Az e körbe tartozó feladatmutatók szerint biztosított támogatások igénybe vételének módja és lehetõsége 2007. évre több ponton változott, az adott terület szakmai követelményei és jogszabály változása által meghatározott. A 2007. évre vonatkozó változások leginkább a közoktatás területén érzékelhetõk. A szabályozás lényeges eleme, hogy a közoktatási törvényben meghatározott oktatásszervezési paraméterek szerint számított teljesítmény-mutató határozza meg a 2007/2008-as tanévre a normatív támogatás igénybevételét. A szociális ellátáshoz igénybe vehetõ hozzájárulások tekintetében egyre inkább a rászorultság érvényre juttatása kerül elõtérbe. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezhetõ normatív hozzájárulások részletes adatai az 1/a számú melléklet tartalmazza, mely összesített adatokból az 1. számú mellékletben bemutatott fõ számadatok három fõ csoportban jelennek meg: 1. A normatív hozzájárulások SZJA-ból finanszírozott része (I. Mûködési bevételeken belül az SZJA normatív módon elosztott rész). 2. Lakosságszámhoz kötött normatív támogatás (II. Támogatások fejezet pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletében hirdeti ki).

111 3. Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás (II. Támogatások fejezet pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletében hirdeti ki). A normatív kötött felhasználású támogatások igénybe vételének módja megegyezik az elõzõekkel, részleteit a költségvetési törvény 8. számú melléklete tartalmazza. Eszerint az Önkormányzat 2007. évre kiegészítõ támogatásként - közoktatási feladatokhoz - pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása címén 11.700 Ft/fõ, - a pedagógiai szakszolgálat mûködtetésének támogatása címén 1.020.000 Ft/fõ vehetõ igénybe, - egyes szociális feladatokhoz - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén alapvetõen - rendszeres szociális segély, - idõskorúak járadéka, - ápolási díj, - adósságcsökkentési támogatás, - adósságkezelési szolgáltatás, - lakásfenntartási támogatás jogcímen lehet támogatást igénybe venni a havonta kifizetett összegeket figyelembe véve teljesített elszámolás alapján, - az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatásának mértéke a településenkénti 500 eft alapösszegbõl, valamint a rendszeres szociális segélyben részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak száma alapján megállapított kiegészítõ támogatásból tevõdik össze, - a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása a szociális ellátást biztosító intézményekben a külön jogszabályban rögzített munkakörökben foglalkoztatottak szociális továbbképzésének és szakvizsga megszervezésének biztosításához vehetõ igénybe 9.400 Ft/fõ összeggel, - ahivatásos önkormányzati tûzoltóság támogatása - a tûzoltóság állományának személyi juttatásaihoz, - a tûzoltóság dologi kiadásainak fedezéséhez több jogcímen - tûzoltó laktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához, - tûzoltó jármûvek üzemeltetéséhez, fenntartásához, - egyedi tûzoltó jármûvek és különleges szerek kötelezõ évi rendszeres felülvizsgálatához és mûszaki vizsgáztatásához vehetõ igénybe A normatív kötött felhasználású támogatások közös jellemzõje, hogy csak a meghatározott feladatok ellátásához használhatók fel, elszámolásuk szigorú szabályokhoz kötött, valamint a szociális területen eredeti elõirányzatként nem tervezhetõ, többségében évközi igényléshez kapcsolódik. Sajátos módon mûködik a központosított elõirányzatok igénybe vételének rendszere, mivel a települési és területi kisebbségi önkormányzatok mûködésének általános támogatása kivételével eredeti elõirányzat nem tervezhetõ, az év folyamán kerül sor, a szakminisztériumok által késõbbiekben kihirdetett rendelet alapján kvázi pályázati rendszerben az igénybe vétel módjának meghatározására. 2007. év folyamán az Önkormányzat elõre láthatólag o lakossági közmû támogatás, o lakossági víz- és csatorna szolgáltatás,

112 o könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás, o helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatása, o helyi közösségi közlekedés normatív támogatása, o helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok kiegészítõ támogatása, o közoktatás fejlesztési célok támogatása, szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása, minõségbiztosítási mérés, értékelés, ellenõrzés támogatása, teljesítmény motivációs pályázati alap, o egyes szociális szolgáltatások kiegészítõ támogatása, o egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása, o a vizitdíj visszatérítésének támogatása, o belterületi belvízrendezési célok támogatása jogcímen vehet igénybe forrásokat. A támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól az év folyamán a szakminiszterek alkotnak rendeletet. A költségvetési törvény 6. számú melléklete szerint 2007. évben is három jogcímen lesz lehetõség az önkormányzatok mûködõképességének megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatások igénybe vételére. 1. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ települési önkormányzatok támogatása. 2. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitel felvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt mûködési célra igényelhetõ támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára. 3. A mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása. A fenti támogatások igénylése pályázati rendszerben mûködik, az igénybevétel feltételei továbbra is rendkívül szigorúak, a késõbbiek során megjelenõ útmutatóban rögzítettek alapján lehet megítélni azt, hogy az önkormányzat az igénybejelentés feltételeinek eleget tud-e tenni. Ezért a 2007. évi költségvetésben e jogcímen bevétel nem tervezhetõ. A fejlesztési célú támogatások között az 1/c számú mellékletben részletezett feladatokhoz tartalmaz a költségvetés cél-, címzett, területi kiegyenlítõ és céljellegû decentralizált alapból igénybe vehetõ támogatást. KIADÁSOK SZÁMBAVÉTELE Az önkormányzatok önállóan, a bevételeik függvényében döntenek a kiadásaikról, maguk határozzák meg azokat a prioritásokat, melyek végrehajtását az éves költségvetésben indokoltnak tartanak és ezekhez a forrásokkal is rendelkeznek. Ez az önállóság egyben felelõsséget is jelent, mivel a tervezett feladatok megvalósításához rendelkezésre álló kereteket úgy kell felosztani, hogy a jogszabályokban elõírt ellátási kötelezettség teljesüljön, a felvállalt feladatokhoz a feltételek biztosítottak legyenek és a város a lehetõségekhez mérten fejlõdjön. Az éves költségevetési javaslat kidolgozása folyamatában egyre inkább jelentkezõ probléma, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló források és szükségletek közötti összhang, az ellátási

113 kötelezettség teljesítéséhez a feltételek biztosítása, a folyamatos és biztonságos mûködõképesség megõrzéséhez rendelkezésre álló keretek meghatározása, a feszültségek csökkentése évrõl-évre nehezebb. Az egységes költségvetési pénzalapon belül a város mûködési költségei többnyire külsõ tényezõk költségvetési hatásai miatt nagyobb mértékben növekednek, mint az e célra fordítható bevételek, így a költségvetés-készítés idõszakában áthidalhatatlan ellentét, megoldhatatlannak látszó feszültség jelentkezik az intézményhálózat mûködtetésével kapcsolatban felmerülõ pénzügyi szükségletek és az önkormányzat anyagi lehetõségei között. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy évrõl-évre nehezebb elõteremteni azokat a forrásokat, melyekbõl a felmerülõ igényeket a reális szinten ki lehet elégíteni. Komoly feszültséget jelent minden évben a forráshiánnyal elfogadott költségvetés végrehajtása, mindannak ellenére, hogy az utóbbi években számos, már a tervezés idõszakában a bevételek fokozására, a kiadások csökkentésére irányuló intézkedések érvényesítése kiemelt figyelmet kapott. A 2007. évi költségvetés elõkészítése során is a szakmai területeken felmerülõ reális elvárások szem elõtt tartása mellett, a mûködési költségvetésben az alapellátás biztonságának a megõrzése volt a fõ cél. A költségvetési koncepcióban elfogadott tervezési elvek érvényre juttatásával folytatódott a sajátosságokat figyelembe vevõ, de az egységes elbírálás elvét érvényesítõ, széleskörû egyeztetésekre alapozott, a feladatokra koncentráló tervezõ munka. A felhalmozási feladatok megtervezése során a forrásszûkösség miatt nagyobb hangsúlyt kapott a részterületekre kiterjedõ, a lehetõségeket még inkább figyelembe vevõ elõkészítõ munka. A mûködési költségvetés indoklása Az önkormányzat sajátos feladataiból a mûködési körbe tartoznak azon kötelezõ ellátásoknak a biztosítása, melyeket többnyire intézmények mûködtetésén keresztül teljesít az önkormányzat. Az egységes önkormányzati költségvetésen belül ezért a korábbi években a mûködési feladatokra fordított források nagysága képviselte a nagyobb részarányt. A 2006. évtõl bekövetkezett arányeltolódás oka, hogy a város folyamatos fejlõdését biztosító, hitelbõl, vagy átvett pénzeszközökbõl, pályázatokból finanszírozott feladatok megvalósítása - egyre több külsõ forrás bevonása miatt - nagyobb hangsúlyt kapott, de e mellett érvényesült a mûködési körben az ellátások folyamatos, de a tényleges szükségletekhez jobban igazodó finanszírozás felelõssége is. Az ellátási kötelezettség teljesítése 2007. évben is valamennyi területen kiemelt feladat, de ugyanakkor jelen körülmények között ez csak úgy teljesülhet, ha kihasználatlan kapacitások nincsenek, a felesleges párhuzamosságok megszüntetésre kerülnek, a gazdálkodásban minden eddiginél jobban érvényesül az ésszerû takarékosság, a hatékony intézmény mûködtetés és a gazdálkodás felelõssége.

114 A feladatok fontossága miatt kiemelt cél minden körülmények között a mûködés biztonságának megõrzése, feltétlenül indokolt kiadások teljesítéséhez a anyagi eszközök biztosítása, a folyamatosan bõvülõ feladatok és a rendelkezésre álló források közötti feszültség enyhítése. A forrás szûke miatt 2007. évben sincs mód a mûködési körbe tartozó ellátásokhoz felmerülõ valamennyi igény kielégítésére, ezért az intézmények költségvetésének kereteit szigorú és a Képviselõ-testület által jóváhagyott elvek alkalmazásával, az alapvetõen indokolt kiadások fedezetének számbavételével lehet meghatározni. A tervezõ munka során kiemelt figyelmet kapott a korábbi években kialakított, feladatfinanszírozás, az alapellátást biztosító reális, és egységes elveken alapuló, intézményi sajátosságokat figyelembe vevõ szükségletek konkrét meghatározása, a céljellegû feladatokhoz a pénzügyi feltételek biztosítása. ezer Ft-ban 2004. évi 2005. évi 2006. évi 2007. évi eredeti elõirányzat terv Személyi juttatások 1 783 013 1 970 903 2 081 730 2 118 685 Munkaadói járulék 584 949 636 514 646 439 660 764 Dologi kiadások 1 226 146 1 367 121 1 441 646 1 536 489 Egyéb támogatások 194 303 206 195 166 100 164 313 Átadott pénzeszköz, támogatásért.kiad. 180 907 300 786 229 278 398 900 Adott kölcsönök 2 000 2 000 2 000 2 000 Felújí tás, felhalmozás 3 750 33 028 18 545 11 105 Céltartalék, intézményi tartalék 323 403 324 528 231 442 111 370 Összesen 4 298 471 4 841 075 4 817 180 5 003 626 A mûködési költségvetésen belüli arányok változása 6 000 000 Céltartalék, intézményi tartalék 5 000 000 Felújítás, felhalmozás 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Adott kölcsönök Átadott pénzeszköz, támogatásért.kiad. Egyéb támogatások 1 000 000 0 2004. évi 2005. évi 2006. évi 2007. évi Dologi kiadások Munkaadói járulék Személyi juttatások

115 A fentiekbõl jól érzékelhetõ, hogy a szigorúan alapellátást finanszírozó költségvetési kereteken belül a személyi juttatások és járulékai aránya az egyéb kiadások rovására - annak ellenére, hogy a terv béremeléssel nem számol- tovább növekedett. Ez a tendencia azt igazolja, hogy a biztonsággal beszedhetõ, mûködési célú bevételek nagy volumene a személyi ráfordítások finanszírozásán túl, nem nyújt fedezetet a dologi kiadások között a szükségletként jelentkezõ, a szakmai színvonal növelését szolgáló nagyobb volumenû beszerzések, karbantartási feladatok megvalósítására, csupán a közüzemi díjak, a mûködéshez szorosan kapcsolódó kiadások teljesítését teszi lehetõvé. A dologi kiadások nagyobb mértékû növekedése az energia áremelkedések, az ÁFA kulcs változás következménye. Az ellátási kötelezettség teljesítésének feltételi a mérsékelt forrásbõvülés, a nagyobb ütemû kiadás növekedés mellett csak úgy biztosíthatók, ha az intézményi költségvetések kialakítása során az alábbiakban megfogalmazott fontosabb elvek alkalmazása következetes: A személyi juttatások tervezése során valamennyi intézmény esetében a jogszabályokban elõírt kötelezõ besorolások, létszámkeretek számításba vétele volt a fõ cél. A létszámokhoz kapcsolt besorolási béreken túl tartalmazza a terv a pótlékokat, a 13. havi illetményt, az étkezési hozzájárulás adómentesen adható összegét (4.500,- Ft/fõ, illetve 10.000,- Ft/fõ), az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás összegét 1.000,- Ft/fõ önkormányzati támogatás figyelembe vétele mellett, a bejáró dolgozók utazási költségtérítését, jogszabály szerint kötelezõ túlóra fedezetét az intézményi sajátosságok figyelembe vételével, tanévre vonatkoztatva, a közoktatási ágazat költségvetésében a minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés, az egyéb területeken pedig 2% teljesítményösztönzõ keret. A járulékok tekintetében a járulékalapra számolt 29% TB járulékot, 3% munkáltatót terhelõ járulékot, az intézményi tényleges létszámra 12 hó * 1.950,- Ft/fõ egészségügyi hozzájárulást. A dologi kiadások esetében a közüzemi díjakat a 2006. évi várható, a 2006. évi áremeléseket tartalmazó teljesítési adatként jelzett összeg szerint. Az elõre nem tervezhetõ 2007. évi esetleges áremelkedések ellentételezésére a céltartalékban került elõirányzat elkülönítésre. Az élelmzési kiadások fedezetét az emelt térítési díjak figyelembe vételével, az egyéb dologi kiadások elõirányzatát a 2006. évi eredeti elõirányzat mértékéig, céljellegû kiadásként a rendezvények támogatása van figyelembe véve a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság véleményére alapozva. A céltartalékban került elkülönítésre a 3/a melléklet szerinti feladatok évközi finanszírozási forrása. Felhalmozási, illetve felújítási feladathoz az intézmények költségvetése nem tartalmaz elõirányzatot.

116 Az egységes és szigorúan a feladatokat figyelembe vevõ elvek szerint összeállított intézményi költségvetések közel 300.000 eft-os forráshiány mellett biztosítják az alapfeladatok ellátását. A mûködési kiadások ág azatonkénti megoszlása (ezer Ft) 2005. év 2006. év 2007. év 2006./2005. 2007./2006. oktatási ágazat 1 394 722 1 474 616 1 469 197 105,73% 99,63% egészségügyi és szociális ágazat 354 264 385 162 388 656 108,72% 100,91% sport 305 694 333 218 343 010 109,00% 102,94% közmûvelõdési ágazat 162 307 195 625 180 429 120,53% 92,23% kollégiumi ellátás 144 641 149 078 142 937 103,07% 95,88% egyéb 2 479 447 2 279 481 2 479 397 91,94% 108,77% Összesen: 4 841 075 4 817 180 5 003 626 99,51% 103,87% Az oktatás területét érintõ, 2007. évtõl végrehajtásra kerülõ intézmény átszervezések hatása az intézményi költségvetésekben részben érzékelhetõ, mivel a tanév végéig változatlan formában számol a terv a feladatok végrehajtásával. Az új tanévtõl kezdõdõen a beiratkozások függvénye az ellátási kötelezettség finanszírozása, ezért az egyes területek érintõ II. félévi kiadás fedezete a céltartalékban került elkülönítésre. Az intézmények folyamatos mûködéséhez a költségvetés a fentiek figyelembe vétele mellett a szükséges elõirányzatokat tartalmazza, ami az ágazatot bemutató programban részletezett feladatok zökkenõmentes ellátását biztosítja. Az egészségügyi, illetve szociális feladatok zavartalan ellátásához a Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal, Bölcsõde, valamint a Városi Intézmények Gazdasági Irodája (egészségügyi alapellátás), a Családsegítõ Központ költségvetése biztosítja a fedezetet. A sportolással kapcsolatos kiadások megtervezése során kiemelt szempont volt a sajátos feladatellátás létszámszükségletéhez a költségkímélõ megoldások alkalmazása, szervezési feladatokkal a hatékony foglalkoztatás megoldása. E terület feladatait, a támogatások rendszerét az elõterjesztés részét képezõ program mutatja be. A közmûvelõdési ágazat kiadása a Mûvelõdési Központ, az Õze Lajos Filmszínház és a Városi Gyermekkönyvtár Alapító Okiratában rögzített feladatok ellátásához szükséges elõirányzatokat, valamint a Városi Könyvtár Kht és Konferencia Központ, a Rádió Szentes Kht, továbbá a Hivatal költségvetésében szereplõ egyes kiemelt kulturális rendezvények és civil szervezetek támogatását tartalmazza. Az e területet érintõ változás a Gyermekkönyvtár dolgozóinak 2007. április 1-tõl tervezett közalkalmazotti körbõl történõ kikerülése, mellyel összefüggésben a céltartalék tartalmazza az átkerült dolgozók juttatásait, a közalkalmazottakat megilletõ azonos mértékben, annak érdekében, hogy a meghatározott idõponttól a Könyvtár Kht támogatására az átszervezéssel összefüggésben az elõirányzat biztosítható legyen.

117 Az önkormányzat felvállalt feladatai között lényeges szerepet tölt be a kollégiumi ellátás biztosítása. Ezen intézményekben a kapacitás-kihasználtság jónak mondható, a felmerülõ igényekhez igazodóan az ellátás alapvetõ feltételeit a költségvetés finanszírozza. A szorgalmi idõn kívüli idõszakot az intézmények a városba látogató, többnyire sportolók, ill. a rendezvényeket látogatók számára szállástevékenység biztosításra hasznosítják. A két kollégium összevonása a tanév végével tervezett, melynek végrehajtásához a feltételek a költségvetésben biztosítottak, így a korábban Általános Iskolai Kollégiumban elhelyezett gyermekek ellátására továbbra is megfelelõ körülmények között kerülhet sor. Az egyéb tevékenységet ellátó intézmények között a Városellátó Intézmény, mint a kommunális feladatok nagy részét ellátó költségvetési szerv, a Központi Gyermekélelmezési Konyha, mint a városban tanuló gyermekek, továbbá az idõs, illetve rászoruló lakosság élelmezésérõl gondoskodó intézmény feladatellátásával kapcsolatos kiadások vannak figyelembe véve éves mûködést feltételezve. A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen a vállalkozásba adás pályáztatása folyamatban van, megfelelõ, az Önkormányzat érdekeit, az ellátottakról való folyamatos és megfelelõ színvonalú ellátást figyelembe vevõ ajánlat estén kerülhet sor a költségvetést érintõ módosítás végrehajtására. A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 23/2007. (II.09.) SZRKÖ, számú határozatával, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4/2007. (II.09.) GKÖ. számú határozatával a 2007. évi költségvetését megalkotta, mely változatlan formában beépül a város költségvetésébe. A települési önkormányzat a Roma Kisebbségi Önkormányzat részére 3.194 eft, míg a Görög Kisebbségi Önkormányzat részére 700 eft támogatást biztosít a zavartalan mûködésükhöz. A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság költségvetésében kötött felhasználású normatív támogatásként biztosított központi forrás nyújt fedezetet az alapfeladatok ellátásához. A költségvetés a vonatkozó jogszabályok értelmében bruttó módon tartalmazza Szentes Kistérség Többcélú Társulása Szentes Város Önkormányzat intézményei köré szervezõdött közös feladatellátás költségvetési vonzatát, a függelék I. számú mellékletében részletezettek szerint. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a hivatal és a Képviselõ-testület mûködésével összefüggõ kiadások költségvetési vonzata szerepel, melynek részleteit a 3. számú melléklet tartalmazza. Ugyancsak e feladatok között jelenik meg a céltartalékok összege, amit a 3/a számú melléklet részletez. A költségvetés bevételek kiesése és váratlanul felmerüli feladatok miatti többletkiadások teljesítését finanszírozó általános tartalékkal nem számol. A tervezett fejlesztési célok indoklása A város fejlesztés területén a 2007. évi költségvetés alapvetõ célja, hogy a korábbi években pályázati források bevonásával elindított munkák befejezéséhez a szükséges feltételeket biztosítsa, teremtse meg a dinamikus fejlõdés alapjait azzal, hogy a hosszabbtávú városfejlesztési célokkal összhangban a késõbbiek folyamán kiírásra kerülõ Európai Uniós

118 projektekhez szükséges forrásokat több éves ütemben biztosítsa. A 2007. évi feladat elsõsorban a pályázatok benyújtásához szükséges tervek elkészítése, az ez évi kiírások figyelemmel kísérése és a feltételek pontos ismeretében a pályázatok elkészítése. További cél az év közben megjelenõ különféle pályázati lehetõségek, támogatási rendszerek maximális kihasználásával a szükséges, felhalmozási körbe tartozó feladatokhoz a források bevonása. Minden körülmény között biztosítani kell az általánosan felmerülõ, évente visszatérõ kiadások fedezetének megtervezése, és az ezzel a városlakók érdekében az ellátási színvonal megõrzése. A fejlesztési feladatok megvalósításához számba vett bevételek nem nyújtanak elégséges fedezetet, ezért a 4. sz. mellékletben megtervezett feladatok közül a prioritást élvez az I. illetve az V. fejezetben részletezettek végrehajtása a saját források, illetve a pályázatokból igénybe vehetõ támogatások terhére. A II.,III.,IV. fejezetben felsorolt munkák megvalósítására sikeres pályát esetén kerülhet sor, melyekhez az önerõt hosszú távú fejlesztési hitel igénybe vételének lehetõségével számolva tartalmazza a költségvetési javaslat. Az e feladatokra tervezett kiadások és támogatási összegek a pályázatok ismeretében változhatnak, eredményes pályázat esetén a támogatás illetve a megvalósítás üteme az évek között megosztásra kerülhet. A fentiek figyelembe vételével megtervezett terv javaslat a korlátozott anyagi lehetõségek miatt nem tartalmazhat számos, az igény felmérés során jelzett feladatot, azok megvalósítására csak a terv változása, elletve a biztonsággal beszedhetõ többletbevételek terhére kerülhet sor. I. A folyamatban lévõ beruházások között a 2005 évben megkezdett járdaépítési program folytatódik. A Szent Miklós tér rekonstrukció I. II üteme, a Nagy F utca sétáló utcává történõ felújítása, a strandon a 25 m-es medence körüli burkolat alatti padlófûtés kialakítása 2006- évben készült el, a pénzügyi elészámolás a támogatási szerzõdésnek megfelelõen 2007 évre húzódik át. A Schweidel utca kinyitása a Szegvári útra 2006 év õszén elkezdõdött, de a régészeti munkák elhúzódása miatt a kivitelezés ez év elsõ félévében fog befejezõdni. Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés költségei között a terv számol a Somogyi B. utca és környéke öblözet csatornafektetési munkálatainak a felbontott útburkolatok ideiglenes helyreállítását követõen a végleges helyreállításokat, az aszfaltszõnyegezés pénzügyi hatásával. A Nagyhegyi városrészben a kivitelezõ kiválasztása közbeszerzési eljárással (HÍDÉPÍTÕ Zrt) megtörtént, 2006. év novemberében a közbülsõ átemelõ elhelyezésre került. Mintegy 5 km gerincvezeték a hozzá tartozó bekötõvezetékekkel együtt várhatóan 2007. év II. negyedévében történik meg, ezért a költségvetésben a 2006, 2007 évben elvégzett munkák fedezetét kell biztosítani. Cí mzett támogatás sal 2005 évben megkezdett Megyeháza felújítása a DÉLÉPÍTÕ Zrt. generál-kivitelezésében történt. A felújítási munkák az elrendelt pótmunkákkal együtt, de a hiánypótlási -hibajavítási munkák elvégzésének kivételével-, a szerzõdéses határidõn túlnyúlóan megtörténtek. Mivel 2006 évben a DÉLÉPÍTÕ Zrt. peres eljárást kezdeményezett

119 az Önkormányzattal szemben, így a még hátralévõ összeg lehívásához szükséges kiadásokat a költségvetésben jóváhagyni szükséges. A 100+50 férõhelyes Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának építését -a lefolytatott közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezõ (Bodrogi Bau Kft)- 2006. decemberében megkezdte, várható befejezés 2007. év vége. A beruházás megvalósításához szükséges az intézmény elektromos ellátása valamint a - pályázattal nem támogatott - külsõ út I. ütemének megépítése az intézmény bejáratáig. Regionális Operatí v Program (ROP) keretében a 2005. évben megkezdett városközpont rekonstrukciója (Nagytemplom felújítása, Idõsek Otthona kialakítása, valamint a Kiss Bálint utca felújítása) kivitelezési munkálatainak várható befejezése 2007. elsõ fele. Mivel az önkormányzat kötelezettséget vállalt a pályázati önerõ biztosítására, ezért a költségvetésben ennek fedezetét a tervben szerepeltetni kell. Az elmúlt években Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására kiírt pályázaton hat lakóépület nyert támogatást (Klauzál u.8, Brusznyai sét. 1-3, 12-14, Drahos u. 10-12, József Attila u. 6, és a Kossuth tér 5.) Mivel 2006 évben csak két épületre sikerült kivitelezõt kiválasztani, így a program folytatásaként további négy épület felújítása tervezett. Interreg pályázat keretében az agrármarketing centrum (Mórahalom és Kistelek önkormányzataival együtt) kialakítása továbbra is feladat. A tervek szerint e célra az Ady Endre utcai Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház került megjelölésre, azonban a megvalósíthatósági tanulmányterv készítõjének elõzetes véleménye alapján az épület nem felel meg a cél elvárásainak, így a program más ingatlanban valósulhat meg. Területi és Régió Fejlesztési Célelõirányzat ból (TRFC) megvalósult a feladatok egy része, viszont a pénzügyi teljesítés 2007. évre történõ áthúzódása miatt a fedezetet a költségvetésben biztosítani szükséges. Folyamatban van az ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, az elektromos hálózat felújítása, a gyógyfürdõ földszinti közlekedõjének csúszásmentesítése, a strand területén 4 db kõház építése a szükséges külsõ közmûvek kialakításával és a hozzá csatlakozó út és parkoló építésével. A Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítás I. ütemében a lapos tetõ rétegrendje kerül eltávolításra, majd a magas tetõ kerül kialakításra. Ebben a fázisban kerül sor új felvonó beépítésére, mivel az akadálymentes közlekedést a Rendelõintézet egész területén érvényesíteni kell. A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a munka kivitelezõje az Integrál Zrt. Agrár - és Vidékfejlesztés Operatí v Program támogatással megvalósult a Talomi II. szivattyú telep építése és belvízcsatorna rekonstrukciója, melynek pénzügyi elszámolása 2007. évben történik meg. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával az elmúlt év õszén felújításra került 17 db önkormányzati tulajdonú belterületi utca burkolata, melyek közül két utcának pénzügyi elszámolása 2007. évben történik meg. A hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése kapcsán a volt szeméttelep rekultivációs terveinek elkészíttetése szerepel feladatként. A közvilágítási fejlesztésének feladatainak 2007. évre áthúzódó részével számolni kell a 2006. évben elkészült Belsõ-Ecseri közvilágítás, valamint a szarvasi úti kerékpárút közvilágítás tervezés és kivitelezés költségével.

120 A külterületi tanyavillamosítási program megvalósítása 2005. évben indult el. Az I. ütemben elkészült 11 tanya villamosítása, amelyekre a 2007. évi költségvetésben 3.330 eft biztosítása szükséges a pályázatban nem támogatott rész költségeire. A Petõfi utca 16. szám alatti önkormányzati bérlakás elektromos hálózatba történõ bekötése az épület átadásakor elkészült, azonban a pénzügyi elszámolás 2007. évre húzódik át. A parkosítási feladatok között 2006. évben elkészült a Jövendõ utca felújítása és az új parkoló növényesítése továbbá a Kurca parti sétány kialakítása, és megkezdõdött a Hõsök Erdeje felújítása. 2006 évben indokolt volt az õszi fa- és cserjetelepítés, mintegy 110 db fa illetve 12,65 ha erdõ telepítése, mely munkák pénzügyi elszámolása 2007. évre történhet meg. A 2006. év tavaszán bekövetkezett rendkívüli tiszai árvíz miatti védekezési munkák során jelentõsen károsodott önkormányzati tulajdonú utak helyreállítására vis maior támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat. A kérelem elbírálása után 70%-os támogatás került jóváhagyásra, melynek terhére a munkák elvégzése 2007. évben válik esedékessé. Szintén a 2006. évi ár- és belvíz miatt megrongálódott illetve megsemmisült magántulajdonú ingatlanok tulajdonosainak kárenyhítésére a vonatkozó kormányrendelet szerint igényelt támogatás 2007. évben kerül felhasználásra. BM tám ogatás sal több éves ütemben- történik a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság részére magasból mentõ gépjármû beszerzése és gépjármû fecskendõ felújítása. Közbeszerzési eljárás lefolytatásával kiválasztásra került a településrendezési tervek készítõje, mely munkák több éves ütemben készülnek. A költségvetés a 2007. évi ütemet tartalmazza. II. Az új induló beruházások között szerepelnek a javaslatban azok a feladatok, melyekhez különbözõ pályázati lehetõségek kihasználásával az Európai Uniós forrásokból támogatott 2007-2013 közötti idõszakot érintõ, a város fejlesztési elképzeléseivel egyezõ feladatok megoldásához a lehetõ legnagyobb mértékû forrás bevonása a cél. A 4. számú melléklet II. fejezetében részletezett feladatok a 2007. évben várhatóan kiírásra kerülõ pályázatokhoz kapcsolódnak, és többségükben a tervadatok a tervezés és a munkák indításának költségeit tartalmazzák. A pályázati feltételek tényleges ismeretében az adatok változhatnak, pontosításuk rendeletmódosítással folyamatosan történhet meg. Erdõtelepítés feladatként a Hajnal utcai erdõsítés 7 400 m2 területtel, illetve a Szentes- Kajánújfalu és a Szentes határában lévõ nyárfaerdõk újratelepítése, továbbá a Magyartés határában lévõ erdõ mûvelési ágú, de teljesen fátlan terület újraerdõsítését (4,3 ha erdõsítése) veszi figyelembe a 2007. évi költségvetés. A 2006. évben indított felmérési, terveztetési és engedélyeztetési eljárások folytatásaként a teljes belvízrendszer felújítása 2007. évben folytatódhat három fõgyûjtõ építésével és felújításával (Farkas Antal utcai fõgyûjtõ építése, Váradi Lipót Árpád utca és környéke felújítása és Németh László utca és környéke fõgyûjtõjének építése, hálózatának felújítása). A feladat megvalósítását a terv hitel igénybevételével veszi figyelembe, azonban a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján központosított elõirányzatként a belterületi belvízrendezési célok támogatására a 2007. március 15-ig a szakminiszterek által megalkotásra kerülõ rendelet alapján igény nyújtható be.

121 A Dél-alföldi Operatí v Program (DAOP) keretében megvalósítani tervezett feladatok között a program 2. számú prioritása a turisztikai célú fejlesztés, amelyen belül a Dél-Alföld Idegenforgalmi és SPA programjához illeszkedve az egészségturizmus egy speciális ágának megteremtése a mozgás, a sport útján az egészség megõrzését, a betegségek megelõzését és az aktív idõtöltését biztosítja valamennyi korosztály számra. Kihasználva a táj geotermikus lehetõségét, a tiszta, érintetlen környezetet, a térség biológiailag magas szintû mezõgazdasági és élelmiszeripari lehetõségét a korszerû táplálkozás terén, valamint a sportban kialakult sokszínû hagyományokat. A DAOP program 3. prioritása a közlekedésfejlesztés melyen belül 2007-2008 években sor kerülhet 7 db buszöböl megépítésére kül- és belterületen, valamint a meglévõk szabványoknak megfelelõ korszerûsítésére. Szintén két év alatt tervezünk elhelyezni mintegy 30 db buszvárót, az utazóközönség komfortérzetének javítása, részben a meglévõ rossz állapotú várók cseréjével. A Csongrádi úti kerékpárút és az Ipartelepi kerékpárút összekötésére tervdokumentációk készítését, engedélyeztetését tervezzük. A közlekedésfejlesztés támogatás igénybevételével tartalmazza a terv elvégezni a Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítását, és a Nagyhegyszéli út szélesítését 2007-2008 években. A DAOP program 4. prioritásán belül humán infrasrtuktúra fejlesztése 90%-os támogatással szerepel. Ezen belül 2007-2008. években tervezett a Deák Ferenc Általános Iskola rekonstrukciója Tornaterem bõvítése, és vizesblokkjának felújítása, orvosi szoba kialakítása az oktatási törvény értelmében elengedhetetlen. Nyílászárók cseréjének folytatása, a világítás és fûtés korszerûsítése szükségessé vált. A számítástechnikai oktatás miatt az informatikai eszközök bõvítése szükséges. Klauzál Gábor Általános Iskola rekonstrukciója Az iskolaépület és a tornaterem hõszigetelése nem megfelelõ, a nyílászárok cseréje-, akadálymentesítés, a világítás és fûtés korszerûsítése szükségessé vált. Tornacsarnok lapos tetõ vízszigetelése, tantermek burkolat cseréjének befejezése. Koszta József Általános Iskola rekonstrukciója Az iskolaépület és a tornaterem hõszigetelése nem megfelelõ, a nyílászárok cseréje-, a világítás és fûtés korszerûsítése szükségessé vált Az alsós udvarban az aszfalt balesetveszélyes, az orvosi szoba nem felel meg az elõírásoknak, a tálalókonyhán az ételmelegítõ pult mûködtetése gazdaságtalan, felújítása elengedhetetlen. A tornacsarnok tûzvédelmi menekülõ ajtajának kialakítása Petõfi Sándor Általános Iskola rekonstrukciója Tornaszoba, orvosi szoba öltözõblokkok és vizesblokkok kialakítása emeletráépítéssel, A világítás és fûtés korszerûsítése szükségessé vált. Az önkormányzati óvodák 2007-2008. évekre tervezett felújítási programja keretében az alábbiak megvalósítását veszi figyelembe a terv: - Az Apponyi Tér Óvodai Munkáltatói Körzetben a G. épületben lévõ Óvoda rekonstrukciója Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása, kerítés teljes felújítása. Homlokzati nyílászárók cseréje, gyermek vizesblokk, tálalókonyha, homlokzat felújítása. Világítás és fûtés korszerûsítése. Az épülettömbrõl való leválasztással és önálló fûtési rendszer kialakításával. - Árpád Utcai Óvoda rekonstrukciója

122 Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Komplett épület felújítás, fûtési és világítási energiaracionalizálás, szabványos tálalókonyha kialakítás épületbõvítéssel. Dr. Mátéffy Utcai Óvoda rekonstrukciója Az épületben 1954-ben alakították ki az általános iskolai oktatás mellé az óvodai csoportok mûködéséhez szükséges feltételeket, azóta jelentõsebb felújítás nem történt. Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Komplett épület felújítás, fûtési és világítási energiaracionalizálás, szabványos tálalókonyha kialakítása, belsõ átalakítással. Klauzál Utcai Óvoda rekonstrukciója Az óvoda bõvítése gyermeklétszám átcsoportosítása miatt, tetõtérbeépítéssel vagy melléépítéssel, akadálymentesítés. Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Homlokzati nyílászárók cseréje, foglalkoztató termek padlóburkolat cseréje, tálalókonyha felújítása. Világítás és fûtés korszerûsítése. Köztársaság Utcai Óvoda rekonstrukciója Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Homlokzati nyílászárók cseréje, emeleti vizesblokk és tálalókonyha felújítása. Világítás és fûtés korszerûsítése. Rákóczi Utcai Óvoda rekonstrukciója Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Homlokzati nyílászárók cseréje, tálalókonyha, homlokzat felújítása. Világítás és fûtés korszerûsítése. A foglalkoztató termek padozati burkolat cseréjének befejezése. A 48. sz. alatti épület tetõfelújítása. Szent Anna Utcai Óvoda rekonstrukciója Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Komplett épület felújítás, fûtési és világítási energiaracionalizálás, szabványos tálalókonyha kialakítása. A városi közétkeztetés megnyugtató biztosítása a jelenlegi körülmények között nem megoldható, ezért a Képviselõ-testület döntésének megfelelõen a feladatellátás biztonságának megtartása mellett a pályáztatás folyamatban van, azonban minden eshetõséggel számolva minimális feltételként a konyha kazáncseréjével számolni kell, melynek teljesítésére sikertelen pályázat esetén kerül sor. A DAOP pályázat 5. prioritása a településfejlesztés, amelyen belül 70%-os támogatással tervezzük megvalósítani a már korábban elfogadott tervek szerint a Kossuth utca forgalomcsillapítását, járdaburkolatok valamint a Kossuth utca mentén lévõ épületek illetve zöldterületek lehetõség szerinti felújítását 2007-2008 évek során. A Kurcapart-Liget gyalogösvény projekt megvalósítása során kiépítésre kerül a 2006. évben már elkészült Kurca sétány folytatása az Ifjúsági ház mögötti részen egészen a hídig, majd onnan a Tóth J utcáig díszburkolattal tervezzük lefedni az Ifjúsági ház elõtti járdát, továbbá a Janó György sétányt a kerékpárúttól a Dózsa-házig, valamint a liget belsõ útjainak felújítását is tervezzük. Az elõzõeken túl e pályázat segítségével tervezzük a tavalyi év során elkészült Szt. Miklós tér folytatásában lévõ Horváth Mihály 4-6 számú épület belsõ udvarának kialakítását, és a járdaburkolat felújítását. Környezetvédelmi és Energetikai Operatí v Program (KEOP) 4. prioritása támogatja a természetes energiaforrások hasznosítását. Ennek a pályázati forrásnak a felhasználásával tervezzük az önkormányzat tulajdonában lévõ termál kutak csurgalékvizeibõl energia nyerését.

123 A Közlekedési Operatí v Program a térség megközelíthetõségének és belsõ közlekedési infrasturktúrájának javításával a gazdaságfejlesztés segíti elõ. A rendezési terv két logisztikai területet jelöl ki a város területén. Az egyik az elkerülõ út melletti városkapu kereskedelmi és logisztikai területe, melynek fõ megközelíthetõsége az elkerülõ útról történik. E terület déli határát jelenti a tervezett Tóth tanyai átkötõ út, amely az elkerülõ útról szolgálja ki a Legrand logisztikai területét. A másik logisztikai terület az Ipari Parkhoz kapcsolódva, a 45-ös fõközlekedési útra fûzi fel az Ipari Park területeit, ahol a külsõ közlekedési infrastruktúra jelenleg is biztosított. Fejlesztési cél a meglévõ iparvágány hálózat bõvítése. Társadalmi Infrasrtuktúra Operatí v Program (TIOP) 2. prioritása az egészségügyi infrasrtuktúra fejlesztése, melynek keretében a gyors és hatékony gyógyítás, az aktív egészséges életbe történõ mielõbbi visszatérés elõsegítése a cél. A program részei: Dr. Bugyi István Kórház Szakrendelõ teljes felújítása négy ütemben valósítható meg. Az I. ütem munkálatai már megkezdõdtek, a II. ütemben az épület teljes elektromos, illetve gépészeti felújítása, a klíma- és szellõzõrendszerek kiépítése a feladat. A III. ütemben a tetõtér beépítése, a helyiségek kialakítása, hõszigetelések, burkolások, és a IV. ütemben a homlokzat felújítása, a nyílászárók teljes cseréje valósulhat meg. Az új magas tetõvel lehatárolt alapterületen egy 70 fõs konferencia terem, 7 db irodahelyiség, vizesblokkok és az épületben dolgozók öltözõhelyiségei, egy dohányzó helyiség és egy teakonyha, valamint a konferenciaterem szellõzését, illetve a teljes szint klimatizálását biztosító helyiség, azaz egy szellõzõgépház kerülhet a teljes rekonstrukcióként végrehajtásra. A Kórház I. ütem címén tervezett feladat a jelenlegi traumatológiai épületében központi mûtõblokk, mûtétes osztályok, intenzív és gyermekosztály egy épületben történõ kialakítása. A baleseti sebészet és a jelenlegi belgyógyászat épületének összekötésével négy mûtõbõl álló központi mûtõ alakítható ki. III. Benyújtott pályázatokból megvalósí tandó beruházások. Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések A 2005-ben megkezdett belterületi útfelújítási program folytatása 2007. évben is célszerû folytatni, további 18 utca burkolatának felújításával DARFT-TEUT támogatás (50%) igénybevételével. A korábbi évekhez hasonlóan 2006. év végén is sor került iparosított technológiával épült épületek energiatakarékos felújítását segítõ pályázat benyújtására, valamint az egycsatornás gyûjtõkémények felújítására. A beadott pályázatok elbírálása még nem történt meg, ezért a terv a pályázat eredményeként módosulhat. IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósí tandó beruházáso k. A lakosság részérõl további igény várható mind az iparosított technológiával épült épületek energiatakarékos felújítására, mind az egycsatornás gyûjtõkémények felújítására, ezért a terv számol ezen feladatok megvalósításával, melyhez a pályázati kiírás megjelenését követõen kerülhet sor újabb lakossági igények bekérésére.

124 Intézmény felújítások folytatása szükséges, mivel 2006. évben felújításra került a Strand 25 m- es medence burkolata és a körülötte lévõ padozat, mely padlófûtéssel lett ellátva, ezért ezen munkák folytatásaként indokolt a külsõ járda, lépcsõ felújítása és a mozgáskorlátozott feljáró szintre emelése. Strand 50 m-s medence vízforgató szivattyúja elavult, annak komplett felújítása, és a medencéhez vezetõ csõvezeték részleges cseréje szükséges vált. Több év óta tervezett a volt Berekháti Vízmû irodaépületet szociális bérlakás építés céljára történõ megvásárlása, és pályázati lehetõséggel a feladat megvalósítása. Átszervezések miatt szükséges az Általános Iskolai Kollégium Középiskolai kollégiumba történõ átköltöztetésével a vizesblokk átalakítása. Parkosítási feladatok keretében 2007. évben az Attila úti körforgalom automata öntözõberendezésének kialakítását és parkosítását valamint zöldterület fejlesztési feladatok elvégzését tartalmazza a Felsõpárti városrész utcáiban. A Kurca vízfrissítésére és a vízminõség ellenõrzésére az elõzõ évhez hasonlóan 2007. évben is szükséges elõirányzatot tervezni a vízminõség védelme érdekében. A tanyavillamosítási program 2005. évi folytatásaként, az elkészült 11db tanya villamosításán túl 2007. évre tervezett további 10 tanya, majd a késõbbiek folyamán pályázati lehetõségek függvényében a felmérésre került mintegy 40 tanya villamosításának tervezését és kivitelezését lehet megoldani. A belterületi úthálózat fejlesztése kapcsán parkoló felújításokat, illetve újabb 25 parkoló létesítését a Hadzsi János utcában, valamint útfelújításokat tartalmaz a terv a Sportcsarnok kiszolgáló útján, útalap építést a Budai Nagy Antal utcai zugban. Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2006. évben pályázatot nyújtott be több települést érintõ kerékpárút építés tervezéséhez. A nyertes pályázat értelmében Szentes várost érintõen saját erõként a hozzájárulás összege átadott pénzként szerepel a tervben. A kistérséghez tartozó települések megközelíthetõségének javítása érdekében további pályázat benyújtása tervezett, melyhez önerõ biztosítása szükséges. Temetõi utak felújítását célzó, a Képviselõ-testület határozattal elfogadott öt évre szóló támogatási kötelezettsége 2006. évben lejárt, azonban a temetõi utak felújítása teljes körûen nem történt meg, így továbbra is indokolt lehet az elvégzett munkákhoz az önkormányzat támogatása. A Képviselõ-testület több alkalommal tárgyalta illetve döntött arról, hogy fizetõ parkolási rendszert kíván bevezetni a belváros forgalomcsillapítása érdekében. A rendszer kialakítása kidolgozás alatt áll, késõbbi döntés alapján azonban a számadatok ismeretében a költségvetési rendelet módosításával szükség lesz a feladat költségeinek figyelembe vételére. A Rádió Kht részére saját rádióadó vásárlását, üzemeltetését pályázat útján terveztük teljesíteni 2006. évben. Pályázat kiírására azonban nem került sor, ezért a feladat megvalósítása pályázati lehetõség esetén továbbra is indokolt.

125 V. Egyéb kötelezettségek Az önkormányzat feladatkörébe tartozó kötelezettségek teljesítése részben állandó jellegû, részben pedig a tervezett feladatok által meghatározott. A lakáshoz jutás támogatásával a szociálisan rászorulók lakhatási gondjainak megoldásához szükséges segítséget biztosítani. A tervezett elõirányzat az önkormányzat 2007. évi anyagi lehetõségei miatt nem éri el az elõzõ évit, növelésére a korábbi években nyújtott támogatások visszafizetésébõl lesz lehetõség. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások a tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódnak, ezért ezen összegek a bevételekkel összhangban változhatnak. A mûszaki tervek többsége a pályázatok benyújtásának feltétele. E feladatokra tervezett elõirányzat az esetben változhat, amennyiben a pályázati kiírások szerint a tervezés a projekt költségei között elszámolható. A szakértõi, szakhatósági eljárási díjak tervezett összege minimális, ingatlan vásárláshoz és értékesítéshez szükséges szakértõi díjak, területalakítási vázrajzok, engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó eljárási díjak, valamint az ez évben aktuálissá váló energia liberalizáció szakértõi díj meghaladhatja a tervezett összeget. Ingatlan vásárlások jogcímen veszi figyelembe a tervjavaslat a Képviselõ-testület döntése alapján az É összekötõ út megépítéséhez kapcsolódó kisajátítás, a helikopter leszállópálya céljára ingatlanvásárlás közmûkiváltással, valamint a végrehajtási eljárások során az önkormányzat részére biztosított elõvásárlások (pl.: Deák F. u. 76.,) finanszírozásához szükséges elõirányzatot becsült összegen. Az ingatlanok hasznosítása során esetenként a területekhez kapcsolódó közmûvek kiváltása válik szükségessé, erre tartalmaz elõirányzatot a költségvetés. A Kórházi sebészeti mûszerek, berendezések beszerzését korábban támogatta a Képviselõtestület, azonban a feladat megoldása 2007. évre áthúzódott, így a költségeket is ez évben kell figyelembe venni. Az érvényben lévõ rendelet szerint a lakossági gázbekötések költségei a csatlakozási díjon kivételével a gázelosztó vezeték tulajdonosát terheli, melynek fedezetét a várható igények alapján meg kell tervezni. 2006. évi képviselõi interpellációk kapcsán szükségessé vált közvilágítás fejlesztés címén a város különbözõ pontjain (pl.: kerékpárút közvilágítás az Ipartelepi úton, Csongrádi úton a két körforgalom között, közvilágítás kiépítése az Apponyi téri óvodánál, Köztársaság út 4-5. szám között, Iskola utcán, Mezõ utca 34. szám elõtt, stb) a munkák elvégzéséhez fedezetet biztosítani. Az Ipari Park további mûködése szempontjából meghatározó lesz a 2007-es év. A Település Szerkezeti Terv újabb mezõgazdasági területek ipari átminõsítésével és az Ipari Parkba történõ bevonásával számol. A megnövelt területû Ipari Parkban elsõsorban a megújuló energiákkal kapcsolatos befektetések kiemelt ösztönzésére törekszünk. 3 célt kívánunk ezzel teljesíteni. A mezõgazdaság termékszerkezeti átalakításával folyamatos kiszámítható pénzeket szeretnénk irányítani az ágazatba. A konkrét befektetések munkaerõt igényelnek és a helyi adók tekintetében meghatározóak. A beruházás a helyi ipar és a szolgáltató szféra számára

126 szintén piaci lehetõséget teremt és a keletkezett végtermék (energia) bevonásával más vállalkozások versenyképességét segíthetjük elõ. Feladatok: üres területek, zöld felületek gondozása, marketing tevékenység, kiadványok készítése, vállalkozói fórumok rendezése, Szentes Invest fejlesztés. A csatorna beruházásokhoz kapcsolódó hitelek igénybevétele, valamint az elõfinanszírozás miatti likvidhitel várható kamata, bankköltségek pályázatok kezelési költsége, közbeszerzésekhez kapcsolódó hirdetmények költsége becslésre alapozva kerül betervezésre.

127 MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN AZ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI KIEMELT PROGRAMOK KOMMUNÁLIS ELLÁTÁS SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGY NEVELÉS-OKTATÁS KÖZMÛVELÕDÉS, SPORT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

128 utak, hidak, járdák üzemeltetése kátyúzási munkák járdafelújítás hidak javítása, karbantartása közlekedésbiztonsági feladatok kiemelten: - burkolatjelek - KRESZ táblák - forgalomirányító lámpa - padkafenntartás Út, híd, járda fenntartási feladatok meglévõ zöldfelületek gondozása kiemelten: - Kossuth tér, Erzsébet tér - Könyvtár környéke - Széchenyi Liget - Páva u. Góré környéke - Kiss B.u.környéke Kurca part gondozása, a zöldfelület rendezése közterületek virágosítása játszóterek karbantartása, üzemeltetése, szabványossági felülvizsgálata kártevõk elleni védekezés Új Életfa program Nagymama program Parkfenntartás szilárd burkolatú közterületek takarítása utak, járdák, buszmegállók takarítása utak nyári portalanítása téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák hóügyeleti készenléti szolgálat mûködtetése Hulladékgazdálkodás köztisztasági feladatok,

129 2007. évi városüzemeltetési feladatok Az utak, járdák, hidak fenntartásának és üzemeltetésének 2007. évi tervezésekor elsõdleges feladat volt, a rendelkezésre álló költségvetési források függvényében a közlekedés biztonsági feladatok elvégzése, valamint az út és járda felületek állagmegóvásának biztosítása. A kátyúzási és padkarendezési feladatok között tervezett összeg a 2006. évi útfelújítások és a szennyvízcsatorna építés utáni burkolat felújításokkal nem érintett útszakaszokra tartalmaz elõirányzatot. Elvégzendõ feladat a termelõszövetkezetektõl átvett, önkormányzati tulajdonba került szilárd burkolatú utak és külterületi földutak fenntartása és üzemeltetése is. Tovább folytatódik a balesetveszélyessé vált, 30-40 évvel ezelõtt épült téglaalapú - öntöttaszfalt burkolatú járdák és a lakosság munkájának igénybe vételével épült - a telefonvezeték építés során részben felbontott -, de megsüllyedt járdalapos járdák felújítása. Befejezõ szakaszába érkezik a járda és útcsatlakozások akadálymentesítése, valamint folytatódhat az útkeresztezõdések összekötõ járdáinak felújítása, az újra aszfaltozott útpályák szintjeinek figyelembe vételével. Az önkormányzati tulajdonban lévõ Kurca hidakon a legszükségesebb javítások és karbantartások elvégzését veszi figyelembe a költségvetés. Jelentõsebb összeget kell fordítani az Eszperantó híd Liget sor felõli végénél levõ cölöp felújítására. Továbbra sincs költségvetési fedezet a 8 db Veker híd felújítására. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági feladatok elvégzésére az elõzõ évivel megegyezõ összeg áll rendelkezésre. A burkolatjel festések többlet mennyiségét és költségét a 2006. évben elkészült gyalogátkelõ helyek indokolják. Az egyéb fenntartási munkák között olyan feladatok elvégzése tervezett, melyekre az elmúlt évek lakossági panaszai, képviselõi interpellációk alapján kötelezettség vállalásra került sor. A 2006 évi tapasztalatok alapján az utak, valamint a kerékpárutak rézsûinek és padkáinak kaszálását 5 alkalommal kell elvégezni. A forgalomirányító lámpának csak az üzemeltetési és karbantartási költségei szerepelnek a költségvetés tervezetben, a gyakori meghibásodások ellenére a teljes felújítás nem tervezett, a csomópont körforgalmúvá történõ várható átépítése miatt. Képviselõi interpellációkra és az elõre nem látható munkákra az elõzõ éveinek megfelelõ elõirányzatot vesz figyelembe a költségvetés. A parkfenntartási feladatok között továbbra is elsõdleges a meglevõ és újonnan kialakított zöldfelületek, virágágyak, cserje csoportok, növényedények fenntartása, gondozása és ápolása. Többlet feladatként jelentkezik a városközpontban kialakított területek gondozása. Új

130 feladat a Páva u.-i Góré és környezetében 2006. évben kiépített parkfelület és a Kiss Bálint utca parkosított területeinek gondozása és fenntartása. A megnövekvõ feladatok elvégzése többlet forrást nem igényel, szervezéssel - kedvezõ idõjárás esetén megvalósítható a feladat. 2007. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani a kártevõk, károsítók és rágcsálók elleni védekezésre. A szûkülõ források ellenére folytatódhat a meglevõ játszóterek szabványosítása, valamint a kötelezõ évenkénti felülvizsgálata. A hagyománnyá vált és egyre népszerûbb Új Élet Fa és a Nagymama program, valamint a virágágyások, virágládák, kandelláberek növényanyagának költségeit a tervezet tartalmazza. A hulladékgazdálkodási és köztisztasági feladatok elvégzésére az évrõl-évre növekvõ járulékos költségek ellenére csak a 2006. évivel megegyezõ összege tervezésére van lehetõség. Új feladatként jelentkezik a külterületek hó és síkosságmentesítése. Az utak és közterületek takarítása továbbra is kiemelt feladat, melynek színvonalasabb, költségtakarékosabb és hatékonyabb elvégzésére biztosíték az év elején munkába állított új úttisztító gépjármû, melynek éves bérleti díja fedezetét - 2.000 eft - az üzemeltetési költségek várható megtakarítása biztosítja. A hóeltakarítási feladatok elvégzésére is az elõzõ évihez hasonló összeg került megtervezésre, mivel a tapasztalatok alapján átlagos idõjárási viszonyok mellett a feladat ellátásához elegendõ. A hulladékgazdálkodás területén 2007-ben is kiemelt feladat a lakossági és közületi megrendelõktõl a háztartási hulladék rendszeres gyûjtése, szállítása és a környezetvédelmi elõírások szerinti ártalmatlanítása. A hulladékgazdálkodás környezetbarát módon történõ végzését segíti a 29 db 4 frakciós gyûjtõsziget, valamint a zöldhulladék külön gyûjtése, amely egyre népszerûbb a lakosság körében. Egyre sürgetõbb a Rákóczi utca bezárt lerakó rekultivációjának elõkészítése, a Berki lerakónál elõírt környezetvédelmi feladatok elvégzése (hulladékanalízis, szigetelõ rendszer felülvizsgálata, biogáz kitermelés stb.). Meg kell kezdeni egy átrakó állomás tervezését, mivel a jelenlegi lerakó környezetvédelmi engedélye 2008. december 31- én lejár. A csapadékvíz csatornarendszer biztonságos üzemeltetése feladaton belül Rákóczi Ferenc utca burkolt csatorna felújításának folytatása - mivel jelenlegi állapotában akadályozza a biztonságos vízelvezetést, illetve az évek óta problémát jelentõ Sáfrán M.u.- Kisér u. közötti mírhó állapotának javítása kiemelt cél. Az állandósult lakossági bejelentések miatt 2006. õszén elkezdõdött a takarítás, amely a mírhó sajátos helyzete miatt csak kézi erõvel történhet és emiatt költséges.

131 Az intézmény költségvetési javaslatában egyszeri, céljellegû feladatok részletezése: 1. Szükségessé vált a Berki Hulladéklerakó Telep létesítményeinek kiegészítése egy veszélyes hulladék gyûjtésére, tárolására alkalmas konténer beszerzésével. A Környezetvédelmi Felügyelõség észrevétele miatt ahhoz, hogy tovább folytatható, illetve bõvíthetõ legyen az elkülönítetten gyûjtött veszélyes hulladékok köre, módosítani kell a Telep egységes környezethasználati engedélyét. A módosítás feltétele a konténer beszerzése beszerzés és telepítés becsült költsége 2.100 eft. 2. Az elkülönítetten gyûjtött veszélyes hulladékok ártalmatlanításának költsége hulladék fajtánként változó, az ingyenes és a több száz forintos kilogrammonkénti díjak között van. Becslések szerint a veszélyes hulladék ártalmatlanítás költsége mintegy 600 eft körül várható a 2007. évben. 3. A Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep egységes környezethasználati engedélye alapján rendszeresen ellenõrizni kell a hulladéklerakó depónia aljzatszigetelésének záróképességét. Bár a talajvízfigyelõ kutakból félévenként vett minták eredményeibõl a Felügyelõség a szigetelõképességet megfelelõnek minõsítette, a zárószigetelés hatékonyságát geofizikai mérésekkel kell ellenõrizni. Az ellenõrzés és a szükséges beavatkozás becsült éves költsége 900 eft. 4. A szelektív hulladékgyûjtés hatékonyságának további növelését a társasházankénti szelektív hulladékgyûjtés bevezetésével lehet elérni. Kezdetben 10-15 társasház ellátása a cél 4 frakciós, 240 literes erre a célra átalakított nagykukákból álló gyûjtõszigetekkel. A megvalósítás költsége 1.200 eft. 5. 2006. december 31-tõl szigorodtak a Szentes-Berki Hulladéklerakó Telepre történõ hulladék beszállítás feltételei. A szigorítás egyik legfontosabb célja az, hogy a hulladéklerakó depóinába ne kerüljön szelektíven hasznosítható hulladék. A megvalósítás módja az, hogy a hulladéktermelõk által vagy külön menetben történik a hasznosítható és a maradék szemét kiszállítása, vagy a hulladékbeszállítóktól meg kell követelni, hogy már a felrakodás során gondoskodjanak arról, hogy a hasznosítható ócskavas, papír, mûanyaghulladék, gumiabroncs stb. külön lerakható legyen a szállító jármûrõl. A hasznosítható hulladék elkülönített lerakása a gyakorlatban a Telep dolgozói irányítása, segítsége mellett történhet. A feladat megvalósításához egy fõ létszámbõvítés szükséges. A létszámbõvítés költsége évi 1.433 eft. 6. A Rákóczi utcai régi szeméttelep környezeti felülvizsgálatát lezáró, a Környezetvédelmi Felügyelõség által kiadott határozatban szereplõ rekultivációs terv, talajvízfigyelõ monitoring rendszer terv, az elõzetes vízrendezési terv elkészíttetése, a talajvízfigyelõ monitoring rendszer kiépítése. A feladat teljes költsége árajánlat alapján 4.200 eft+áfa. 7. A szelektív és a veszélyes hulladékok elkülönített gyûjtésében további jelentõs minõségi és mennyiségi javulás lenne elérhetõ a város belterületén létesítendõ legalább egy hulladékudvar létesítésével. A hulladékudvar terveztetésének és hatósági engedélyeztetésének költsége hozzávetõleg 3.000 eft. 8. A Villogó utcai piac hídmérleg javítás és hitelesítés, közüzemi díjak emelkedésének ellentételezése tervezett költség 950 eft.

131 Út - híd - járda programköltségvetés 2003-2007. Feladatok megnevezése A. fenntartási feladatok 2003. évi tény Naturális mutató Ráford. eft-ban 2004.évi tény Naturális mutató Ráford. eft-ban 2005.évi tény Naturális mutató Ráford. eft-ban 2006.évi tény Naturális mutató Ráford. eftban Naturális mutató 2007. évi terv Ráford. eftban Kátyúzási munkák 3559 m 2 8257 3559 m 2 8259 4500 m 2 10440 4500 m 2 10440 3856 m 2 8946 Padkarendezés 68.920 m 2 7581 68.920 m 2 3747 57820 m 2 6360 59280 m 2 6521 55940 m 2 7153 Földes utcák rendezése 10.500 m 2 147 10.500 m 2 147 70500 m 2 987 987 69120 m 2 968 Járdajavítás 1.710 m 2 10892 1.710 m 2 8901 14385 2523 m 2 17760 2933 m 2 23908 Hídjavítás, karbantartás 21 db 3391 21 db 1850 1971 1962 1805 Forgalomtechnika (KRESZ táblák) 200 db 2400 200 db 1200 100 db 1300 100 db 1300 100 db 1300 Közlekedésbiztonsági feladatok 1930 1930 20 db 3090 3090 3090 Burkolatjelfestés 3.294,8 m 2 5025 3.294,8 m 2 5121 3383 m 2 5470 4075 m 2 6589 4135 m 2 6686 Képv.interp.elvégzett munkák 2000 5214 3935 2893 2605 Egyéb fenntartási munkák 10370 9540 10929 9872 18276 Padka fkaszálás 3-szor 80.890 m 2 3155 80.890 m 2 3155 119510 m 2 3824 119510 m 2 3824 119510 3545 Forgalomirányító lámpa üzemeltetés 1 csomóp. 1150 1 csomóp. 1150 1 csomóp. 1265 1265 1265 Fenntartási feladatok összesen 56298 50214 63956 66503 79547

131 2007. évi ÚT - JÁRDA ÉS HÍDFENNTARTÁSI MUNKÁK TERVEZETE I. KÁTYÚZÁS m 2 Költség eft Apponyi tér 21 Bacsó B. u. 12 Balogh J. u. 8 Bánomháti temet út 14 Budai N. A. u. 15 Burián L. u. 4 Csillag u. 28 Csongrádi u. 76 Daru u. 36 Darvas u. 6 Deák F. u. 52 Dónát volt Termál telep beköt út 85 Dózsa Gy.u. 38 Dr. Berényi u. 16 Dr.Mátéffy F. u. 28 Drahos I. u. 8 Esze T. u. 52 Farkas A. u. 18 Farkas M. u. 32 Fekete M. u. 4 Garázs dl 86 Gázos köves út 148 Hadzsy J. u. 32 Hajnal u. 44 Honvéd u. 36 Ilonaparti út 18 Kikelet u. 61 Kispatéi út 28 Klauzál u. 14 Kossuth L. u. 66 Koszta J. u. 12 Mágocsi út 36 Mecs B. u. 6 Mentettréti út 286 Móra F. u. 2 Nádasdy u. 12 Nagyhegyszéli út 66 Nagypaté u. 45 Németh L. u. 16 Nyíri köz 44 Sárgaparti u. 16 Schweidel u. 112 Sopron sor 36 Széchenyi u. 2 Szegvári út 456 Szeszfzde dl 62 Szilfa u. 24 Temet u. 12 Tóth tanya beköt út 36 Váradi L. u. 46 Vásárhelyi út 18 Vecseri u. 42 Villogó u. 18 Vörösmarthy u. 12 Zrínyi u. 48 Elre nem látható burkolat meghibásodások 458

132 I. KÁTYÚZÁS m 2 Költség eft 451-es utat Rákóczi utcával összeköt út Csongrádi út és Kurca közötti szakasza 42 Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összeköt út 126 D. Oldali, volt Tangazdasághoz vezet út 54 Tisza szigethez vezet út 226 Berek els dl 146 Magyartés alsó beköt út 22 Magyartés Temethöz vezet út 186 Magyartés Körösparti út 45 Összesen: 3856 3856,0m 2 x 0,04 x 58.000 Ft/m 3 8946 II. PADKARENDEZÉS 10 cm vtg.-ig föld elszállítással (fm x m) m 2 Költség eft Béke u. 230,0 x 2,0 460 Berki u. 1840,0 x 2,0 3680 Csongrádi út 2740,0 x 3,0 8220 Honvéd u. 1240,0 x 2,0 2480 Ilona parti út 1180,0 x 2,0 2360 Gázos köves út 2700,0 x 2,0 5400 Tisza szigethez vezet út 1000,0 x 2,0 2000 D. oldali volt Tangazdasághoz vezet út 1050,0 x 3,0 3150 Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összeköt út 1600,0 x 3,0 4800 451-es utat a Rákóczi F. utcával összeköt út 1350,0 x 3,0 4050 Mentettréti út 4800,0 x 2,0 9600 Nagyhegyszéli út 850,0 x 2,0 1700 Szegvári út 1200,0 x 2,0 2400 Váradi L. út 1450,0 x 2,0 2900 Kikelet u. 320,0 x 2,0 640 Hajnal u. 1050,0 x 2,0 2100 Összesen: 55940 59.940 m 2 x 110 Ft/m 2 6153 Nemesített útpadkák fenntartására elirányzat 1000 PADKARENDEZÉS ÖSSZESEN 7153 III. FÖLDES UTCÁK TEREPRENDEZÉSE Költség eft Vecseri fok melletti út 1380 Bihari sor - Schweidel összeköt út 1600 Téglagyári út - Attila u. - összeköt út 6140 Külterületi dl utak tavaszi és szi tereprendezése, domborítása 60000 Összesen: 69120 69.120 m 2 x 14.- Ft/m 2 968 m 2

133 IV. JÁRDAJAVÍTÁS m 2, db Költség eft Téglaalapú öntöttaszfalt burkolatú járda Jókai u. K-i oldal (szakaszosan) 382 Rákóczi u. K-i oldal (szakaszosan) 74 Damjanich u. D-i oldal szakaszosan 116 Kossuth L. u. (szakaszosan) 96 Szeder u. É-i oldal (Jókai - Bercsényi u. között) 78 Kiss Zs. u. (szakaszosan) 102 Honvéd u., Cseuz B. u. 78 Apponyi tér 87 Attila u. (Hungerit eltt) 83 Szalai u. É-i oldal (Munkás - Jókai u. között) 392 Vörösmarty u. (Dr. Udvardi - Jókai u. között) 292 Vásárhelyi út (Vajda u. - Schweidel u. között) 136 Csongrádi u. (Hegeds L. - Kiss Zs. u. között) 85 Szabadság tér 179 Szent Imre herceg u. 38 Összesen: 2218,0 m 2 x 8.230.- Ft/m 2 2218 18254 Hiányzó járdák pótlása m 2, db Költség eft Szt. Anna u. (Kisér - Sáfrán M. u. között) 113 Koszta u. 89 Összesen: 202 m 2 x 6.200.-Ft/m 2 202 1252 Járdalapos járdák felújítása a kibontott lapok újrahasznosításával, törött lapok pótlásával m 2,db Költség eft Kisér u. (szakaszosan) 116 Gergely u. (szakaszosan) 72 Munkás u. (szakaszosan) 68 Damjanich u. (szakaszosan) 152 Összesen: 408,0 m 2 x 2.340.- Ft/m 2 408 955 Összeköt járdák akadálymentesítése m 2, db Költség eft Mecs B. u. - Klauzál u. 2 Rákóczi u. - Arany J. u. 4 Rákóczi u. - Szeder I. u. 2 Rákóczi u. - Batthyány u. 6 Batthyány u. - Borza u. 2 Batthyány u. - Nagygörgs u. 2 Köztársaság u. - Drahos u. 3 Drahos u. - Veres P. u. 2 Erzsébet tér - Szent Imre herceg u. 2 Szent Imre herceg utca - Petfi u. 3 Nyíri köz - Vásárhelyi út 2 Vásárhelyi út - Lakos tér 4 Vásárhelyi út - Béke u. 2 Vásárhelyi út - Sarló u. 4 Vásárhelyi út - Vajda J. u. 2 József A. u. - Új u. 2 Szabadság tér - József A. u. 3 Brusznyai stny - Klauzál u. 2 Bocskai u-i lakótelep 4 Összesen: (53 db x 24.700.- Ft/db) 53 1307

134 Összeköt járdák felújítása m 2, db Költség eft Jókai u. - Vécsey u. 2 Vécsey u. - Wesselényi u. 2 Wesselényi u. - Klauzál u. 2 Wesselényi u. - Nagy S. u. 4 Szalai u. - Munkás u. 2 Szalai u. - Dr. Udvardi u. 2 Dr. Berényi u. - Szalai u. 2 Mikecz u. - Deák F. u. 2 Bercsényi u. - Mikecz u. 4 Mikecz u. - Dr. Berényi u. 2 Mikecz u. - Wesselényi u. 2 Vörösmarty u. - Dr. Udvardi u. 2 Dósai u. - Bercsényi u. 4 Dósai u. - Dr. Berényi u. 2 Szeder u. - Bercsényi u. 4 Deák u. - Bajcsy Zs u. 4 Bajcsy Zs. u. - Bercsényi u. 2 Futó Z. u. - Szigeti u. 4 Hunyadi u. - Esze T. u. 4 Összesen: (52 db x 41.150.- Ft/db) 52 2140 JÁRDAJAVÍTÁS ÖSSZESEN 23908 V. HIDAK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA Költség eft Mentettréti Kurca híd hídfk gazolása, korlátok mázolása 85 Szalai utcai híd betonfolyókák tisztítása, korlát mázolás 140 Kiss Zs. utcai híd gaztalanítás, festés, korlátjavítás 285 Csongrádi úti híd festés 50 Eszperantó híd járópallók, korlátok cseréje, festése, tartócölöp csere 1100 Stammer híd korlátmeszelés, hídmez takarítás 65 Berki híd pályalemez takarítás, újraaszfaltozás, korlátok mázolása 50 Kerékpárúti híd (Kurca) hídmez takarítás 30 Hídjavítás összesen: 1805 VI. FORGALOMTECHNIKA Költség eft KRESZ táblák beszerzése, kihelyezése, megrongált, elcsavart táblák javítása, ellopott táblák pótlása, útbaigazító táblák kihelyezése, kopott táblák cseréje 100 db x 13.000 Ft/db 1300 VII. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FELADATOK Költség eft Rálátást akadályozó növényzet visszavágása, korlátok javítása, takarítása, festése, útburkolatba es aknafedlapok és víznyelrácsok cseréje, burkolatbontással és helyreállítással 20 db x 53.000.- Ft/db 1060 1 f bére + járulékai 1200 1 db kistraktor üzemeltetése 830 Összesen: 3090

135 VIII. BURKOLATJELFESTÉS m 2 Gyalogátkelhelyek Vásárhelyi u. - Csongrádi út 274 Köztársaság u. 33 Kiss Zs u. 22,5 Batthyány u. 19 Tóth J. u. 25,5 Ady E. u. 55,2 Kossuth u. 88 Szent A. u. 17 Arany J. u. 18 Szt. Imre h. u. 53,5 Mátyás K. u. 37,5 József A. u. 30 Klauzál u. 15 Kolozsvári u. 11 Vasútállomás 19,5 Sima F. u. 12 Apponyi tér 17 Összesen: 747,7 Sárga jelek m 2 Kossuth L. u. 31,5 Szabadság tér 2,8 Topolya u. - Kerékpár út 5,3 Tóth tanya bejáró 6,3 Kuczori bejáró 1,5 Ady E. u. 5,2 Köztársaság u. 8,1 Vásárhelyi út - Csongrádi út 54 Vásárhelyi úti kerékpár sáv 432 Összesen: 546,7 Forgalom ell elzárt területek m 2 Sima F. u. 17 Szent I. h. u. 20,1 Mátyás K. u. 10 József A. u. 21 Téglagyári út 41 Villogó piac eltt 24,8 Bocskai u. 23,3 Apponyi tér 22,5 Vásárhelyi úti kerékpár sáv 260 Összesen: 439,7 Parkolók m 2 Jövend u. 72 Sima F. u. 21,2 Kossuth tér 17,5 Kossuth L. u. 70 Szent I. h. u. 23,5 Villogó u. - Tüzép eltt 34,4 Klauzál u. 23,3 Boros S. u. 18,4 Bocskai u. 1,2 Erzsébet tér 24,3 Köztársaság u. 11,2 Dr. Brusznyai stny. 22,4 Ady 24

136 Honvéd u. 25,2 Összesen: 388,6 Forgalom irányító jelek m 2 Vásárhelyi út - Csongrádi út 223 Batthyány u. 10,5 Sima F. u. 11,3 Tóth J. u. 16,6 Ady E. u. 12,5 Arany J. u. 9,2 Szent I. h. u. 11,1 Mátyás K. u. 8,7 József A. u. 16,3 Horváth M. u. 3,5 Kossuth téri parkoló 1 Kossuth L. u. 12,4 Bocskai u. 0,5 Kiss Zs.u. 4,6 Mágocsi u. 5,6 Derzsi K. J. u. 5,5 Somogyi B. u. 7,3 Összesen: 359,6 Felez és záróvonalak m 2 Vásárhelyi út - Csongrádi út 429 Batthyány u. 31 Köztársaság u. 44,7 Sima F. u. 31,1 Boros S. u. 22 Ady E. u. 55,4 Tóth J. u. 26,9 Arany J. u. 43,9 Szent I. h. u. 29,7 József A. u. 31,5 Villogó u. 18,9 Mátyás K. u. 30 Temet u. 37,8 Béke u. 14,4 Hadzsy u. 32,6 Báthory u. 23 Klauzál u. 38,2 Téglagyári út 39,3 Drahos u. 15,1 Honvéd u. 45,7 Cseuz B. u. 7,9 Damjanich u. 51,1 Szent A. u. 18,7 Kiss Zs.u. 1,9 Soós u. 31 Horváth M. u. 1,8 Bocskai u. 7,9 Bocskai u. 9,4 Kossuth L. u. 12-16. 6,5 Kossuth L. u. 59,3 Sáfrán M. u. 45,7 Ment u. 20,9 Koszta J. u. 17,6 Somogyi B. u. 44,7 Penny mellett 6,6 Szalai u. 93

137 Mágocsi u. 1 Összesen: 1652,7 BURKOLATJELEK ÖSSZESEN: Költség eft 4135 x 1617 Ft/m 2 6686 IX. KÉPVISELI INTERPELLÁCIÓK Képviseli interpellációkra, lakossági bejelentésekre és elre nem látható és tervezhet munkákra elirányzat fedezet Költség eft 2605 X. EGYÉB FENNTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁK egységár (Ft/m 2 ) Költség eft Gázos kövesút veszélyes útpadka stabilizációja Budai N. u. 31.-37. Sz. zug szórt útalap építés 1840,0 m 2 x 1650 190,0 m x 1650 3036 314 Hékédi temetnél parkoló építés 150,0 m 2 x 1650 248 Szt. Imre herceg u. 13. eltti parkoló aszfalt 195,0 m 2 x 2500 488 Vásárhelyi út burkolat felújítás a Berekháti sorompó és Knézich K. u. között az autóbuszvárók átépítésével együtt. Árajánlat szerint 1034 m 2 12350 Széchenyi liget strandfürd eltti parkoló felújítása 1030 m 2 x 1786 1840 EGYÉB FENNTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN: 18276 XII. PADKA ÉS RÉZS KASZÁLÁS (fmxm) m 2 Költség eft Szegvári út(elkerül út és Vásárhelyi út között) 1400x4,0 5600 Csongrádi út (Kurca híd és Körforgalmi csomópont között 2740x6,0 16440 Vásárhelyi út (Ipartelepi út és a Berekháti sorompó között) 400x6,0 2400 Vásárhelyi út ( Berekháti sorompó és a Petfi u. között) 1670x6,0 10020 Kerékpár út 3150x3,0 9450 Berki út 1840x4,0 7360 Honvéd u. 1240 x 4,0 4960 Ertakarmánygyári út 1100 x 3,0 3300 Hadzsi J. u. 480x2,0 960 Ilona parti út 1180,0 x 4,0 4720 Összesen: 57850 m 2 x 5 alk. X 8 Ft/m 2 2314 Gázos kövesút 2700 x 4,0 10800 Mentettréti u. 4800 x 4,0 19200 Tisza szigeti út 1000,0 x 3,0 3000 D oldali, volt Tangazdasághoz vezet út 1050,0 x 4,0 4200 Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összeköt út 1600,0 x 3,0 4800 451-es utat a Rákóczi úttal összeköt út 1350,0 x 4,0 5400 Lapist, lokátor állomáshoz vezet út 2300,0 x 3,0 6900 Összesen: 51300 m 2 x 3 alk. X 8 Ft/m 2 1231 PADKA ÉS RÉZS KASZÁLÁS ÖSSZESEN: 3545 XIII. FORGALOMIRÁNYÍTÓ LÁMPA ÜZEMELTETÉS Költség eft Kossuth téri forgalomirányító lámpa energia költsége javítás és karbantartás költsége, 1265

138 Parkfenntartás programköltségvetés 2004-2007. Feladatok megnevezése 2004.évi tények 2005.évi tény 2006.évi tény Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eftban 2007. évi terv Naturális mutató Ráford.e Ft-ban A. Fenntartási feladatok Zöldfelület gondozás (gyep) I.Kategória(Erzsébet tér, Kossuth tér, Kossuth tér 5., Kossuth u., Náday tér, Könyvtár park pázsit gondozás 12537m2 755 12537m2 1058 15887 m2 1464 15887 m2 1610 II.Kategória pázsit gondozása 181123m2 7009 181123m2 8562 181123m2 8818 181123m2 9699 III.Kategória pázsit gondozása 63456m2 1134 63456m2 1512 63456m2 1913 63456m2 2104 Lombgereblyézés gyepfelületen 193660m2 2323 193660m2 2938 197010 m2 2990 197010 m2 3289 Hsök erdeje gondozása 71800m2 713 71800m2 1006 71800m2 1006 71800m2 1106 Virágágyak (egy-és kétnyári) gondozása 1696m2 3152 1696m2 3933 1696m2 3933 2932m2 5947 Rózsa gondozása 822m2 361 822m2 584 822m2 584 822m2 642 Cserjék gondozása 6960m2 790 6960m2 1100 7320 m2 1156 8500 m2 1476 Fák gondozása 3100 db 1710 3100 db 2201 3160 m2 2244 3160 m2 2468 Gyöngykavics- díszburkolat fenntartás 13958m2 1954 13958m2 2496 13958m2 2496 18538 m2 3598 Felújításra nem kerül játszótéri, köztéri berendezések karbantartása (javítás, festés, 18 db játszótér 500 db pad 3015 pótlás) 37 db 2500 37 db 3152 37 db 3152 Öntözés (pázsit és virágágyak) 10618m3 1614 10618m3 1977 11075 m3 2062 11075 m3 2268 Kártevirtás (szúnyog - 300 ha, 4 légi, 4 földi 4668 4913 5171 5443 Kártevirtás (kullancs, szövlepke, aranka, levéltet, aknázómoly) 2818 2983 3139 3304 Gondozási hulladék összegyjtése és szállítása 4761 4771 4357 4360 Összesen: 36262 43186 44485 50329

139 Feladatok megnevezése B. Egyszeri feladatok 2004.évi tények Naturális mutató Ráford. eft-ban 2005.évi tény 2006.évi tény 2007.évi terv Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eftban Naturális mutató Ráford. eft-ban Egy- és kétnyári virágokpalánták ültetése 55.000 t 4290 55.000 t 4200 35000 t 3500 35000 t 3500 Játszóterek felülvizsgálata 2000 1700 1000 Kandelláberekre, virágládákba, virágoszlopokba növényanyag 451 520 1300 1400 Új Élet Fa + réztábla 660 660 726 723 Szemétgyjtk vásárlása 25 db 470 25 db 500 25 db 500 10 db 300 Padok vásárlása 20 db 390 20 db 250 20 db 250 Gyöngykavics vásárlása 25m3 411 25m3 975 25m3 975 Ligeti fák gallyazása, zárazfák kivétele 1000 Erdfenntartás 1300 Balesetveszélyes fák gallyazása, kivág. 500 500 440 Szkkút üzemeltetés 100 207 200 "Nagymama" program 250 600 600 600 Virágos utcák versenye 100 Horgászhely kialakítások a Kurca parton 900 Kertvárosi tízemeletes körny. Parkosítás befejezése 2000 Liget aut. önt. rdsz. Vízkivételi m 1290 2003.évi fásítási program befejezése 1760 Kertváros parkgond. váll. díj alapján 2600 4000 4100 4500 Játszótér építés (Balogh udvar) 9219 Liget aut. Önt. rdsz. Befejezése 1260 Kurcapart rendezése eszperantó hídtól a kutató hídig a strand felli oldalon 1830 Játszóterek szabvány szerinti felújítása 7069 4700 Zöldfelületen kitaposott gyalogos csapások burkolat építése 3373 Összesen: 27881 14305 24800 19663 Fenntartás összesen (A és B tábla) 64143 57491 69285 69992

140 Szentes belterjes I. kategória Megnevezés Virágágy (m 2 ) Rózsa (m 2 ) Cserje (m 2 ) Sövény kapálás (m 2 ) Sövény nyírás (m 2 ) Gyep (m 2 ) Gyöngykavics, díszburkolat (m 2 ) Évelõk (m 2 ) Kõedény (m 2 ) Virágtartó edény (db) Hulladékgyûjtõ (db) Erzsébet tér 180-349 - - 1456 1348 50 - - 7 16 Kossuth u. 360 266 230 190 570 2325 - - 16-36 35 Kossuth tér 176-583 - - 4583 3528 - - 16 24 54 Kossuth tér 5. 290 102 24 10 30 1914 - - 9 24 10 7 Szt. Imre h. utca 96 102-24 72 2259 - - 4-3 - Nádai Tér 70 1600 Zsinagóga Könyvtár 430 15 45 1750 21 4 2 2 Pad (db)

141 Szentesi belterjes II. kategória Megnevezés Virágágy évelõágy (m²) Rózsa (m²) Cserje (m²) Sövény kapálás (m²) Sövény nyírás (m²) Gyep (m²) Gyöngy - kavics (m²) Fa (db) Kõedény (m²) Kõágy (m²) Hulladékgyûjtõ (db) Apponyi tér 73 60 627 143 429 15.000 1.333 191 26 62 Attila u. - - - - - 845 - - - - Bacsó B. u. tömbbelsõ - - - - - 1.928-43 - - - - Baross u. 32 211 - - - 2.775-34 - - Baross - Attila sarok 17-184 - - 553-6 - - Bocskai - Horváth köze - - 67 - - 3.091-48 - - Bocskai - Névtelen tér - - - - - 5.302-66 - - Boros S. u.-i játszótér - - 10 - - 210-7 - - - 2 Brusznyai sétány - - 109 - - 2.859-38 2 - Brusznyai s. játszótér - - - - - 2.999-23 - - 1 1 Evang. templ. környéke 61-68 - - 1.034-5 - 4 Hajdú u. és parkoló 420 - - 14 42 - - 13 - - 1 - Kertváros 215-1.407 305 915 46.400-485 - - Hékédi játszótér - - - - - - - - - - - 2 Horváth M. u. - 181 - - - 214-6 - - Ifjúsági sétány - - 1000 125 375 906 310 29 - - József A. u. 3 24 26 45 135 414-70 - 1 2 2 Klauzál lakótelep 34-361 10 30 3.955-49 2 - Kossuth u. D-oldal 3.500 Koszta J. tér 29-290 - - 440 114 - - - 1 4 Koszta J. udvar - - 74 - - 600 224 19 7-1 11 Kurcapart bíróság felöl - - - 243 729 1.862 852 - - - Kurcapart liget felöl 5-33 170 510 1.296-17 5 - Luther M. tér és körny. 6 147 301 - - 267-12 - - 2 3 Páva u. tömbbelsõ - - 39 - - 2.788-65 - - 2 2 Petõfi - Szt. Imre sarok 27-96 - - 647-14 - 3 Petõfi S. u. - - - - - - - 33 - - Pad (db)

142 Megnevezés Virágágy évelõágy (m²) Rózsa (m²) Cserje (m²) Sövény kapálás (m²) Sövény nyírás (m²) Gyep (m²) Gyöngy - kavics (m²) Fa (db) Kõedény (db) Kõágy (db) Hulladékgyûjtõ (db) Szabadság tér 19-390 234 702 2902-32 - - Széchenyi liget 19-995 210 630 45.324 7.180 300 6 - Tóth J. -Ady E. terelõsz - - 12 - - - - - - - - - Tóth J. u. eleje - - - 91 273 315 - - - Villogó u.-i játszótér 16 - - 65 195 397-3 - - Kurca part kerékpárút Hegedûs L. utcáig Kurca sor Hegedûs L. utcától Kiss Zs. hídig 370 2470 45 6512 Pad (db) Kurca part Makai hídtól 5400 Kiss Zs. hídig Örvény sor 120 5800 700

143

144 Köztisztaság programköltségvetés 2003-2007. 2003. évi tény 2004. évi tény 2005. évi tény 2006. évi tény 2007. évi terv Feladatok megnevezése Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eftban Naturális mutató Ráford. eftban Naturális mutató Ráford. eftban A. Közterület tisztántartás Géppel tisztított közterület Naponta takarított útfelület Hetente 3x takarított útfelület 88.600m 2 9343 88.600m2 9343 88.600m2 9904 88.600m2 10154 88.600 m2 10154 Hetente 1x takarított útfelület 59.200m 2 1919 59.200m2 1919 59.200m2 2034 59.200m2 2105 59.200 m2 2105 Kézi ervel tisztított közterület heti 1x-i alkalommal Kézi hulladékgyjtk ürítése 72 db Autóbuszvárók 12 db Parkok, terek Széchenyi liget 7.180m 2 Erzsébet tér 1.348m 2 Kossuth tér 4.018m 2 Autóbusz pu. 2.900m 2 Lakótelepek, bels járdák, játszóterek Apponyi tér Bacsó B. u. környéke Bocskai u. lakótelep Brusznyai stny. Hajdú u. parkoló József A. u. Klauzál u. lakótelep Koszta tér és Koszta udvar Páva u.-i bels tömb Kertváros játszóterei Ady E. - Boros S. - Kiss Zs. u.-ig Kurca part (Eszperantó híd - Csongárdi úti híd között) hetente 1x Kurca part Csongrádi úti híd és Hegeds L. u. között, Örvény sori szakasz 2 hetente Millenium park 29 db szelektív hull.gy.sziget havonta 1x Kézi takarítás összesen 63.019m 2 3365 63019m2 3365 63019m2 3617 64000m2 3745 64000 m2 3745

145 Feladatok megnevezése 2003. évi terv 2004. évi tény 2005. évi tény 2006. évi tény 2007. évi terv Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eftban Naturális mutató Ráford. eftban Naturális mutató Ráford. eftban Locsolás, portalanít (V-IX hónapban) 88.600m 2 1879 88.600m2 1879 88.600m2 1992 88.600m2 2050 88.600 m2 2050 Síkosságmentesítés, hóeltakarítás Hóügyelet 15 hétre 2670 2670 2870 3100 3100 Hóeltakarítás I.Kategóriás utak 892 892 892 910 910 II. Kategóriás utak 798 798 798 820 820 Küls terül. hó és síkosságmentesítése Magyartés Mentettréti út, Kajánújfalu, Lapistó, Berek, Nagyhegy 455 Járdák, kerékpárutak 650 650 650 740 740 Síkosságmentesítés 829 829 829 829 829 Síkosságmentesítés szóróanyag só+homok 1548 1557 1767 1867 1867 Kiadások összesen: 23893 23902 25353 26566 27021

146 HETENTE EGYSZER TAKARÍ TOTT UTCÁK JEGYZÉKE - Báthory u. - Sáfrán M. u. - Szent A. Soós u. - Nyíri köz - Arany J. u. - Bajcsy Zs. u. - Kolozsvári u. - Névtelen u. - Attila u. - Jókai u. - Damjanich u. - Mátyás K. u. - Villogó u. - Somogyi B. u. - Szûrszabó u. - Batthyány u. - Szalai u. - Rákóczi F. u. - Köztársaság u. - Cseuz B. u. - Drahos u. - Honvéd u.

147 HETENTE HÁROMSZOR TAKARÍ TOTT UTCÁK JEGYZÉKE - Vásárhelyi út - Petõfi u. - Szent. I. herceg u. - Ady E. u. - Sima F. u. - Boros S. u. - Erzsébet tér - Horváth M. u. - József A. u. - Kossuth u. - Kossuth u. járdái - Kossuth tér - Baross u. - Baross u. járdái - Apponyi tér járda - Brusznyai sétány - Klauzál u. - Hajdú u. - Tóth J. u. - Új u. Páva u. - Kenyérgyár környéke - Koszta J. u. Zrínyi u. - Klauzál lakótelep - Kossuth u. déli lakótelep

148

149 Hóeltakarítási és síktalanítási munkák ütemezése I. kategóriába sorolt utak (Kiemelt fontosságú, gyûjtõutak, a síktalanítási és hóeltakarítási munkák ezeken az utakon kezdõdnek meg a munkavégzés elrendelését követõ egy órán belül) Ady E. u. Arany J. u. Árpád u. Bajcsy Zs. U. Baross u. Báthory u. Batthyány u. Béke u. Bereklapos u. Boros S. u. Csongrádi út a Körforgalomig Damjanich u. Dózsa Gy. u. Dr. Négyesi L. u. Dr. Váradi L. u. Drahos u. Erzsébet tér Esze T. u. Farkas A. u. Gergely u. Gógány u. Hadzsi J. u. Hegedûs L. u. Honvéd u. Jókai u. József A. u. Kiss Zs. u. Kossuth L. u. Köztársaság u. Rákóczi F. u.-ig Mágocsi út Ipartelepi útig Mátyás király u. Mentõ u. Munkás u. Német L. u. Nyíri köz Petõfi u. Sáfrán M. u. Schweidel J. u., Knézich u. Sima F. u. Somogyi B. u. Soós u. Szalai u. Szalai u. (Kurca és Rákóczi F. u. között) Szegvári út felüljáróig Szent A. u. Szent Imre herceg u. Szigeti u. Téglagyári út Temetõ u. Tiszavirág u. Topolya u. Tóth J. u. Ürge u. Vajda telepi út Vásárhelyi út az Ipartelepi úttól Vörösmarty u. Zolnay K. u. II. kategóriába sorolt utak (Az elsõ kategóriába sorolt utak megtisztítását követõ kisebb forgalmú mellékutak) Áchim A. u. Akácfa u. Alkony u. Alkotmány u. Árpád u. Aulich L. u. Bacsó B. u. Bem u. Bihari sor Bocskai u. Budai N. A. u. Céhház u. Csaba u. Dankó P. u. Daru u. Deák F. u.

150 Derzsi K. J. u Dobó u. Dósai M. u. Dózsa Gy. u. Dózsa köz Dr. Brusznyai sétány Dr. Négyesi L.u. Dr. Udvardi u. Dr. Uhlár I. u. Dugovics u. Epres sor Esze T.u. Farkas M. u. Futó Z. u. Gaál I. u. Garázs dûlõ Gázos kövesút - elkerülõ útig Gergely u. Gógány u. Hétvezér u. Horváth M. u. Horváth M. u. és Klauzál u. összekötõ út Hunyadi u. Huszár u. Ifjúsági sétány Jövendõ u. Juhász Gy. u. Kasza u. Kátai u. Kéreg u. Keresztes u. Kertész u. Kígyó u. Kikelet u. Kinizsi u. Kisér u. Kishát u. Kispaté út Kiss B. u. Kiss E. u. Klára u. Knézich K. u. Kökény u. Könyök u. Kötõ u. Kristó N.I. u. Lahner Gy. u. Lavotta u. Madách u. Magyari u. Mariska u. Mecs B. u. Mezõ u. Mikecz u. Munkácsi M. u. Muskátli u. Nádas stny. Nagy F. u. Nagygörgõs u. Nagyörvény u. Nagypaté út Nyár u. Orgona u. Örvény sor - Kiss u. - Mentõ u. lejáró a Kutatónál Pacsirta u. Petrovics S. u. Pintér u. Pipacs u. Pöltenberg u. Rozgonyi u. Rózsa u. Sárgaparti u. Sopron sor - Nagyvölgy sor - Vecseri u. - Koszta J. u. - Szántó K. J. u. Szeder I. u. Szegfû u. Szeszfõzde dûlõ Szigeti I. u. Szilfa u. Szondi u. Szûrszabó u. Táncsics M. u. Tavasz u. Teleki L. u. Tiszavirág u. Tölgyfa u. Török I. u. Ürge u. Vadaskert u Vajda telep Villogó u. Wesselényi u.

151

152 Szentes Város Önkormányzata Városellátó Intézmény Szentes, Kossuth tér 6. Az intézmény vezetõje: Varga Sándor (Kinevezése: 1976. szeptember 1-jétõl határozatlan ideig szól) Gazdaságvezetõje: Merza Mihályné (Kinevezése: 1996. szeptember 1-jétõl határozatlan ideig szól) Telephelye a Mágocsi út 2. sz. alatt található. Telepvezetõ: Tóth János Az intézmény létszáma: 138 fõ állandó fõfoglalkozású, melybõl 10 fõ közhasznú munkás. Az intézmény tevékenysége: városi parkok, zöldfelületek, játszóterek gondozása, fenntartása, fejlesztése az önkormányzat tulajdonában lévõ közterületeken kötelezõ növényvédelmi feladatok és szúnyogirtás megszervezése és lebonyolítása az önkormányzat tulajdonában lévõ közterületeken a városi díszsírhelyek, hõsi sírok gondozása, az emlékmûvek környékének gondozása, a városi ravatalozók üzemeltetése és fenntartása, a városi út- és járdahálózat, hidak üzemeltetése, fenntartása, felújítása, közlekedésbiztonsági feladatok ellátása városi belvízvédelem, csapadékvíz csatornák, mirhók, Nagyvölgy-csatorna üzemeltetése és fenntartása, közkifolyók fenntartása a városi piacok, kerékpármegõrzõk, nyilvános illemhelyek, mázsaházak üzemeltetése, fenntartása az állategészségügyi feladatokból a gyepmesteri telep üzemeltetése, fenntartása, a kóbor ebek befogása a köztisztasági feladatokból a városi utak, hidak, járdák gépi és kézi tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése. Lomtalanítási akciók szervezése és

153 lebonyolítása, szeméttelep üzemeltetése és fenntartása, lakossági és közületi szemétszállítás szervezése és lebonyolítása. tiszai strandfürdõ üzemeltetése, telkek bérbeadásának lebonyolítása magas- és mélyépítési munkák végzése, lakossági és közületi megrendelõk részére területfelelõsi szervezet mûködtetésével az önkormányzat és intézményeinek helyi leveleinek kézbesítése közhasznú munkavégzés megszervezése és lebonyolítása. Általános cél: Intézményesített keretek között biztosítani a városüzemeltetési feladatokon belül a városi parkok, zöldfelületek védelmével és gondozásával, az állat- és növényvédelemmel, az út-, híd-, járdafenntartással, belvízvédelemmel, a csapadékvíz-csatornák üzemeltetésével, fenntartásával, a piacüzemeltetéssel, a köztisztasági feladatok megvalósításával összefüggõ önkormányzati feladatok végrehajtását.

154 köztemetés közgyógyellátás egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány járulékfizetés alapjának igazolása idõskorúak járadéka rendszeres szociális segély - egészségkárosodott - nem foglalkoztatott lakásfenntartási, fûtési támogatás adósságkezelési szolgáltatás, hozzá kapcsolódó lakásfenntartási tám. ápolási díj átmeneti segély Pénzbeli ellátások temetési segély rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati ösztöndíj gyermektartásdíj megelõlegezése otthonteremtési támogatás vizitdíj Csak természetben nyújtott ellátás lakásfenntartási, fûtési támogatás adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás étkezési térítési díj átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás élelmiszer tüzelõ közüzemi díj gyógyszertámogatás családi szükséglet kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítõ támogatás - földhasználati lehetõség - mezõgazdasági szolgáltatások és juttatások - munkaeszközök - szaktanácsadás, szakképzés Természetben is nyújtható pénzbeli ellátások szociális étkeztetés népkonyha házi segítségnyújtás családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása - bölcsõdei ellátás - óvodai, iskolai ellátás - házi gyermekfelügyelet gyermekek átmeneti gondozása - helyettes szülõi hálózat - családok átmeneti otthona - gyermekek átmeneti otthona idõsek klubja idõsek átmeneti szállása közösségi ellátás jelzõrendszeres házi segítségnyújtás fogyatékosok nappali intézménye hajléktalanok átmeneti szállása éjjeli menedékhely nappali melegedõ Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

155 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Az önkormányzati szociális igazgatásban és a szociális szolgáltatások körében meghatározó feladat a szociális ellátórendszer oly módon történõ kialakítása és mûködtetése, hogy minden érintetthez idõben és megfelelõ módon eljusson a segítség. Kiemelt cél, és a legfontosabb feladat az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok minél szélesebb körû számbavétele és ellátása, az alapvetõ szociális szolgáltatások elérhetõségének biztosítása, minõségük garantálása. A szociális ellátások jövedelemhatárait a szociális, valamint a gyermekvédelmi törvényben rögzített támogatások esetében az öregségi nyugdíjminimum összege határozza meg. 2007. január 1-jétõl a nyugdíjminimum összege 26.830,-Ft 2007. február 15-tõl a nyugdíjminimum összege 27.130,-Ft. Pénzbeli, természetbeni ellátások I. Idõskorúak járadéka Az idõskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ, a nyugdíjkorhatárt betöltött idõskorúak részére nyújtott támogatás. A támogatás összege családban élõ idõ személy esetén a mindenkori nyugdíjminimum 80%-a, egyedül élõ esetén pedig 95%-a. 2006. január 1-jétõl azok az idõsek, akik 75. életévüket beöltötték és egyedül élnek, magasabb összegû támogatásra jogosultak, amely a nyugdíjminimum 130 %-a. A kifizetett járadék 90 %-a a központi költségvetésbõl folyamatosan, elszámolás alapján igényelhetõ. Idõskorúak járadéka 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv Járadékra fordított összeg (eft) 10.241 11.249 13.018 15.356 2.100 Támogatottak száma 46 49 49 49 65 Ebbõl: bentlakásos intézményben lakó 3 3 3 2 3 Házas-, vagy élettársával él 11 11 12 12 16 Egyedülálló 32 35 34 - - Egyedülálló 75 év feletti - - - 21 26 Egyedülálló 75 év alatti - - - 14 20 II. Egészségkárosodottak r endszeres szociális segély e A jegyzõ rendszeres szociális segélyt állapít meg és folyósít azon rászorult részére, aki - 18. életévét betöltötte és aktív korú, továbbá - munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy - vakok személyi járadékában részesül, és - fogyatékossági támogatásban részesül.

156 A támogatás összege változó, egy fogyasztási egységre számítódik. Ez azt jelenti, hogy minden családtaghoz rendelõdik egy arányszám, és így mind a jogosultság, mind a segély összege így kerül megállapításra. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye Támogatásra kifizetett összeg (eft) 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv 7.290 8.581 8.143 8.896 2.000 Támogatottak száma 35 37 38 31 38 Ebbõl: teljes összegû 33 35 37 30 - támogatásban részesülõ Részösszegû támogatásban 2 2 1 1 - részesülõ 2006. július 1-jétõl - - - 25 30 egyedülálló 2006. július 1-jétõl családjával él - - - 6 8 III. Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segély e Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülhet, aki elõtte - a munkanélküli járadékát kimerítette, - támogatott álláskeresõ, - a jövedelempótló támogatás idõtartamát kimerítette, vagy - a munkaügyi központtal, az önkormányzattal a kérelem beadását megelõzõ két évben belül legalább egy évig együttmûködött, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított, - ápolási díjban, - gyermekgondozási segélyben, - rendszeres szociális járadékban, - bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, - átmeneti járadékban, - rokkantsági nyugdíjban, - baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, és az illetékes munkaügyi központtal legalább három hónapig együttmûködött. A rendszeres szociális segély megállapításának legfõbb eleme a fogyasztási egység bevezetése, ami azt jelenti, hogy család minden tagjához számított egy-egy arányszám alapján a jogosultság, a segély összege egy fogyasztási egységre számítódik. A segély nem fix összegû, hanem a jogosultsági jövedelemhatárig egészíti ki a család jövedelmét.

157 A fogyasztási egység : a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejezõ arányszáma, ahol az elsõ nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelõ szülõ arányszáma 0,2-vel növekszik, a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, az elsõ és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0 azzal, hogy az elõzõekben felsoroltak arányszáma is további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. A 2006. évi jogszabály változás a segélyezésbe beépített két munkavállalást ösztönzõ elemet is, az egyik azt tartalmazza, hogy az alkalmi munkavállalás idõtartama alatt a segélyt változatlan összegben kell folyósítani, a másik esetben pedig a munkaerõpiacon történõ elhelyezkedéskor is tovább kell folyósítani a támogatást, mégpedig az elsõ három hónapban a támogatás 50 %-át, a további három hónapban pedig a 25 %-át. Annak érdekében, hogy a munkanélküli ne maradjon ellátás nélkül, abban az esetben, ha együttmûködési kötelezettségét nem teljesíti, nem lehet tõle teljes egészében megvonni a támogatást. Az önkormányzatnak kell helyi rendeletben szabályoznia, hogy ilyen esetekben milyen mértékben kell csökkenteni a rendszeres szociális segély összegét. A helyi rendelkezések értelmében ezekben az esetekben a segély 75 %-át kell 6 hónapon keresztül folyósítani. A támogatást kérõt az önkormányzatnak - a lehetõségeken belül - közcélú foglalkoztatás keretében kell foglalkoztatnia, és beilleszkedési programokat kell szerveznie. A központi költségvetés 90 %-os támogatást biztosít a segélyhez, a közcélú foglalkoztatást csökkenõ mértékben ugyan, de támogatja. Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Támogatásra kifizetett 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv 421 3.725 14.240 27.822 5.000 összeg (eft) Támogatottak száma 47 49 91 145 200 Ebbõl közcélú foglalkoztatott 42 49 21 12 25 IV. Lakásfenntartási, fûtési támogatás Az önkormányzat 2007. évben lakásfenntartási támogatással segíti azokat, akik a helyi rendeletben foglaltak szerint erre a támogatási formára nyújtanak be kérelmet. A fõbb irányvonalakat a szociális törvény határozza meg, melynek értelmében megkülönböztetünk 2004. évtõl normatív lakásfenntartási támogatást, valamint helyi lakásfenntartási támogatást, amit az önkormányzat helyi rendelete szabályoz. Ennek megfelelõen támogatást igényelhet az, akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, és a lakásfenntartás költségei meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. A lakásfenntartás elismert havi költségei között figyelembe kell venni a lakbért, az albérleti díjat, a hitelesen igazolható lakáscélú kölcsön törlesztõ részleteit, a fûtési díjat, illetve költségét, a víz- és csatornahasználati díjat, a villanyáram és a szemétszállítás költségeit és a közös költségeket.

158 A központi költségvetésbõl a normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át lehet visszaigényelni, a helyi lakásfenntartási támogatás teljes egészében az önkormányzatot terheli. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. Lakásfenntartási támogatás tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett 2.823 9.836 10.172 15.106 28.000 összeg (eft) Támogatottak száma 116 310 464 396 960 Pénzbeli támogatásban 46 60 272 270 590 részesültek Természetbeni támogatásban részesültek 70 250 192 126 370 Fûtési támogatás 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. április 30-ig Támogatásra kifizetett 24.708 17.878 20.470 18.664 11.000 összeg (eft) Támogatottak száma 1341 1203 961 872 619 Pénzbeli támogatásban 741 207 608 543 530 részesültek Természetbeni támogatásban részesültek 600 996 353 329 89 V. Adósságkezelési szolgáltatás Lakhatást segítõ adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti az önkormányzat azt a családot, akinek lakással kapcsolatos tartozása meghaladja az 50.000,-Ft-ot, így lakhatása veszélyeztetve van. A támogatás megállapításának szabályai azonosak a lakásfenntartási támogatás folyósításánál elõírtakkal, kiegészítve az adósságkezelési tanácsadással, amelyben a kérelmezõnek részt kell vennie, a tanácsadóval együtt kell mûködni tartozása rendezése érdekében. Az adósságkezelési szolgáltatásba beletartozik az adósságkezelési támogatás mellé folyósított lakásfenntartási támogatás, melynek célja, hogy az elmaradt tartozások kifizetésével egyidõben ne keletkezzen újabb tartozás. Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás A szociális törvény rendelkezéseinek értelmében az adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ személy részére az adósságkezelés idõtartamára, de legalább egy évre a települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt.

159 Mindkét ellátás esetében a megállapított és kifizetett összeg 90 %-kát a központi költségvetésbõl vissza lehet igényelni. Adósságkezelés, és a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eft) 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv 478 2.443 2.110 9.000 2.000 Támogatottak száma 18 34 30 22 30 Városi Szolgáltató Kft-hez 12 24 25 13 17 lakbérre, fûtésre Vízmû 5 6 2 2 3 Démász 1 1-3 5 Dégáz - 1 1 2 3 Prometheus 1 2 2 3 Lakáskölcsön tartozáshoz - 1 - - - VI. Ápolási dí j Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi segítségnyújtás, amit az önkormányzat alanyi és méltányossági alapon állapít meg. Az alanyi jogon juttatott ápolási díj a súlyosan fogyatékos, vagy 18 éven aluli tartósan beteg gyermek gondozása esetén folyósítható. A fokozott ápolást igénylõ súlyos fogyatékos személyeket ápoló hozzátartozók részére magasabb ápolási díjat kell biztosítani, amely a nyugdíjminimum 130 %-a Arra, hogy ki jogosult erre a támogatásra, szakértõi véleményt kell az önkormányzatnak kérnie, amit a megyei módszertani intézmények adnak ki. A módszertani intézmények szakértõi tevékenységének elvégzéséért a megrendelõ önkormányzatnak szakértõi díjat kell fizetni. Ápolási díjat állapít meg az önkormányzat méltányosságból annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, aki állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul, és az ápoló családjában - az ápolt jövedelme nélkül számított - 1 fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szeresét nem haladja meg. Az ápolási díj folyósításának idõtartama szolgálati idõre jogosít, ezért az önkormányzatot járulékfizetési kötelezettség terheli. Az alanyi, valamint a fokozott ápolást igénylõ személyek ellátásáért kapott támogatás 90 %-kát a központi költségvetés megtéríti, a méltányos alapon megállapított támogatást az önkormányzat költségvetésébõl kell biztosítani.

160 Ápolási dí j 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett 27.581 23.614 24.999 29.289 20.500 összeg (eft) Támogatottak száma 83 81 85 89 108 Ebbõl: 18 éven aluli és súlyos 23 27 28 11 17 fogyatékos személyt ápolók Fokozott ápolást igénylõ - - 12 22 33 személyt ápolók 2005. szeptember 1-jétõl Méltányosságból, ha az 35 28 29 28 30 ápolónak elõtte volt jövedelme Méltányosságból, ha az 25 26 28 28 28 ápolónak elõtte nem volt jövedelme Elutasított kérelem 7 3 6 3 VII. Átmeneti segély Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére átmeneti segélyt állapít meg. Ez az a támogatási forma, amelyben az önkormányzatnak a legnagyobb lehetõsége van differenciálásra. Ez a támogatási forma a felnõtt lakosságra vonatkozik, azokra a családokra, egyedül élõkre, ahol nem nevelnek kiskorú gyermeket. Átmeneti segély 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett 7.541 7.306 7.671 9.827 12.000 összeg (eft) Támogatottak száma 846 768 799 838 970 Pénzbeli támogatásban 476 506 514 552 620 részesültek Természetbeni támogatásban részesültek 370 262 285 286 350 VIII. Temetési segély A helyi rendeletben szabályozott feltételek szerint az önkormányzat temetési segély megállapításról intézkedik azon személyek részére, akik meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodtak és a temetési költségek viselése a saját, illetve családjuk létfenntartását veszélyezteti. Temetési segély adható, ha a családban az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét. A temetési segély összege a nyugdíjminimummal azonos.

161 Temetési segély 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett 6.014 6.130 6.101 6.100 7.500 összeg (eft) Támogatottak száma 274 265 248 226 280 IX. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelõ családnak, ahol az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 120%-át, gyermekét egyedül nevelõ szülõ, tartósan beteg gyermeket nevelõ szülõ, valamint nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 130%-át, feltéve, hogy a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott mértéket. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élõ közeli hozzátartozó vagyonára is. Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, jármûvet, továbbá vagyoni értékû jogot kell érteni, amelynek az egy fõre jutó értéke a gyermeket gondozó családban - külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy - együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja azzal, hogy nem minõsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülõ vagy a tartásra köteles más törvényes képviselõ életvitelszerûen lakik, az a vagyoni értékû jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû. A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelõzõ három hónap havi átlagát kell figyelembe venni. Ettõl eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhetõ. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosít: - a gyermekétkeztetés normatív kedvezmény, - az egyszeri támogatás, valamint - az egyéb kedvezmények (pl. tankönyvtámogatásnak) az igénybevételére. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/rendszeres gyermekvédelmi támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eft) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõk száma 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 112.940 120.430 128.908 30.496 2007. terv 1812 1844 1830 165 - Ebbõl: -kiskorú 1704 1701 1663 9 - -nagykorú 108 143 167 156 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 2006. január 1-jétõl - - - 1449 1500 Egyszeri támogatásban részesülõ kedvezményre jogosultak - - - 1468 1500 Ebbõl: - kiskorú - - - 1383 1300 - nagykorú - - - 85 80

162 X. Kiegészí tõ gyermekvédelmi támogatás Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerû rendszeres szociális pénzellátásban, vagy idõskorúak járadékában részesül. A kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás összege kizárólag pénzbeli ellátásként állapítható meg, vizsgálva a család összetételét. Kiegészí tõ gyermekvédelmi támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eft) 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv 2.183 1.000 Támogatásban részesülõ - - - 43 30 XI. Rendkí vüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetõ az a gyermeket nevelõ, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetõ élethelyzetbe kerül, illetve idõszakosan létfenntartási gondokkal küzd. Ilyenek pl.: krónikus, hosszantartó betegségbõl eredõ jövedelem-kiesés, nagyobb összegû váratlan vagy tervezhetõ, valamint önhibán kívüli kiadások (tüzelõvásárlás, beiskolázás, elemi károsultság, baleset stb.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható elsõsorban: - átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elõsegítésére, - a gyermek nevelésbe vételének megszûnését követõ gyámhivatali visszahelyezés elõsegítésére, - beiskolázásra, elsõsorban akkor, ha a gyermek nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, - élelmiszerre, - ruhanemûre, - gyógyszerre, elsõsorban akkor, ha közgyógyellátási igazolvány kiadására nem jogosult, - gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, elsõsorban akkor, ha a gyermek nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. A támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 20 %-kal növelt összegét. A természetbeni ellátások körébõl a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az, amely igazán hatékonyan elérheti célját. Az eddig kiépített támogatási rendszer élelmiszerutalvány, tüzelõutalvány, közüzemi díj átvállalása, gyógyszertámogatás, családi szükséglet kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítõ támogatás folytatása, kiterjesztése a továbbiakban is a cél.

163 Rendkí vüli gyermekvédelmi támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eft) 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv 20.256 23.255 30.148 27.874 34.000 Támogatásban részesülõk 1220 1152 1453 1448 1400 Természetbeni ellátásban 316 323 534 512 500 részesülõk Pénzbeli ellátásban részesülõk 544 425 489 538 500 Napközi térítési díjban részesülõk 360 404 430 398 400 XII. Önkormányzati ösztöndí j támogatás Az Önkormányzat helyi szabályozása értelmében szociális rászorultságtól függõen támogatás adható azoknak a felsõfokú oktatási intézményekben tanuló fiataloknak, akik anyagi helyzetüknél fogva erre rászorulnak. Önkormányzati ösztöndí j 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett 1.400 3.390 3.870 4.090 5.000 összeg (eft) Ösztöndíjban részesülõk 51 125 143 167 190 száma Elutasított kérelmek 8 3 2 2 Csak természetben nyújtható szociális ellátások XIII. Köztemetés A polgármesternek gondoskodnia kell az önkormányzat illetékességi területén azon vagyontalan személyeknek közköltségen történõ eltemettetésérõl, akiknek nincs, vagy nem lelhetõ fel tartásra köteles és képes hozzátartozója. Köztemetés 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett 632 988 834 1.000 2.500 összeg (eft) Köztemetéssel eltemetettek 17 24 24 24 35 száma Ebbõl: - helyi lakos 11 16 15 13 - más illetõségû 6 8 9 11

164 XIV. Közgyógyellátás A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõ személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre, fizioterápiás kezelésekre. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult: a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó gyermek, a rendszeres szociális segélyben részesülõ egészségkárosodott, pénzellátásban részesülõ hadigondozott és a nemzeti gondozott, a központi szociális segélyben részesülõ, a rokkantsági járadékos, I., II. csoportú rokkant, magasabb összegû családi pótlékban részesülõ. Méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg az önkormányzat helyi rendeletében meghatározottak szerint. 2006. július 1-jétõl változott a közgyógyellátás rendszere. Az igénybe vehetõ szolgáltatások közül kizárólag a gyógyszerekre terjed ki a változás. Az új rendszerben kettéválik a gyógyszer, valamint a gyógyászati segédeszköz igénybevételének módja. A gyógyszerek szükségletekhez jobban igazodó felhasználása érdekében ún. gyógyszerkeret került bevezetésre. Ez havonta maximum 12.000,-Ft lehet, melynek összegét a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: MEP) állapítja meg. Emellett mindenki jogosult további évi 6.000,-Ft eseti keretre is. 2006. július 1-jétõl változás a finanszírozásban, hogy míg eddig fix összeget kellett az önkormányzatnak fizetni (a nyugdíjminimum 75 %-át, ami 2006. évben 19.350,-Ft), addig jelenleg egyénenként a megállapított gyógyszerkeret 30 %-át kell átutalni a MEP részére. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az igénylõ a maximum keretre jogosult, akkor az önkormányzatnak 45.000,-Ft-ot kell fizetni. A szakhatóság csak az átutalást követõen állítja ki az ellátásra jogosító igazolványt, és az egyéni gyógyszerkeretet 3 havonta egyenlõ részletekben bocsátja a jogosult rendelkezésére. A jogosultságot a jegyzõ állapítja meg egy év idõtartamra, és a gyógyszerkeret összege a MEP igazolás alapján kerül meghatározásra. Közgyógyellátás 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett 9.470 9.494 12.414 10.500 16.000 összeg (eft) Igazolvánnyal rendelkezõk 1723 1763 1623 1557 1600 száma Ebbõl: - alanyi jogú 928 968 848 959 900 - normatív 216 219 218 178 200 - méltányos 579 576 557 420 500

165 XV. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapí tása A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása értelmében 2007. április 1 -je után egészségügyi szolgáltatást már csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, illetve az, aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult. Nem kell járulékot fizetni azoknak, akik részére a polgármester egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság tényérõl hatósági bizonyítványt állít ki egy év idõtartamra a szociális törvény 54. -ban foglaltak szerint. A hatósági bizonyítványt évente meg kell újítani. A hatósági bizonyítvány annak a személynek állítható ki, akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélõ esetében annak 150 %-át nem haladja meg, és vagyona nincs. Mivel az új szabályok értelmében a biztosítottak, illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak eltartott nagykorú közeli hozzátartozói a törvény erejénél fogva már nem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra, így a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmek száma várhatóan jelentõsen növekedni fog. Jellemzõen a háztartásbeli közeli hozzátartozók, nagykorú gyermekek esetében merülhet fel a bizonyítvány kiállításának szükségessége. XVI. Járulékfizetés alapjának igazolása A nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva nem jogosult személyek a minimálbér alapulvételével számított 9 %-os mértékû egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek. Abban az esetben, ha a családban az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét, de több, mint az öregségi nyugdíjminimum, illetve egyedülélõ esetén annak másfélszerese, akkor a járulékfizetés alapja az egy fõre jutó jövedelem. A polgármester a járulékfizetés alapjának meghatározása céljából kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki, melynek többek között tartalmaznia kell a családban az egy fõre jutó jövedelem összegét, amely a járulékfizetés alapját képezi. XVII. Vizitdí j visszaigénylése A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet módosítása értelmében a biztosított a nem emelt összegû vizitdíj visszatérítését kérheti elõször 20 alkalom után az önkormányzat jegyzõjétõl legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon belül. A meghatározott 20 alkalmat háziorvosi ellátások és járóbeteg-szakellátások tekintetében külön-külön kell figyelembe venni. A kérelemhez csatolni kell az igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíjvisszaigénylésére feljogosító nyugtát, illetve számlát, valamint a befizetését igazoló nyugtát, illetve számlát. A jegyzõ ezek alapján határozatban dönt, és folyósítja az igényelt összeget.

166 Az önkormányzat a magánszemélyek által fizetett vizitdíj visszatérítésére támogatásban részesül. A támogatási igényt minden hónap 10-éig kell a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához megküldeni. Az alábbi táblázat a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározottakon túl, más törvényi rendelkezések értelmében megállapított ellátásokat, feladatokat tartalmazza: 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. Ellátások, feladatok megnevezése tény tény tény tény Rehabilitációs eljárás 149 141 130 165 - Hadigondozás(egyösszegû 10 10 11 2 - térítés, hadiözvegy, hadiárva, hadigyámolt) Személygépkocsi szerzési, 35 29 33 29 - átalakítási támogatás Parkolási engedély 228 270 - - - Közlekedési támogatás 273 264 265 253 - Halmozottan hátrányos - - - 226 - helyzet megállapítása 2006. június 1-jétõl Jegyzõi gyámhatóság - 66 65 59 - keretében: - védelembe vételi eljárás - gyermekek ideiglenes - 3 2 7 - elhelyezési ügyei - ügygondnok kirendelése - 28 36 13 - Az elõzetes információink szerint a közcélú foglalkoztatás finanszírozási rendje változni fog, ezért javaslom, hogy külön sor feltüntetésével 1 mft kerüljön közcélú foglalkoztatás címén megnevezésre. Az 1 mft-ot a természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból javaslom átcsoportosítani. Információink szerint ugyanis közcélú foglalkoztatásra pótkeretet csak az az önkormányzat igényelhet majd, amelyik saját költségvetésében is különített el forrást a foglalkoztatásra.

167 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások szociális étkeztetés népkonyha házi segítségnyújtás Családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása bölcsõdei ellátás óvodai, iskolai ellátás házi gyermekfelügyelet gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülõi hálózat családok átmeneti otthona gyermekek átmeneti otthona idõsek klubja idõsek átmeneti szállása közösségi ellátás jelzõrendszeres házi segítségnyújtás fogyatékosok nappali intézménye hajléktalanok átmeneti szállása éjjeli menedékhely nappali melegedõ

168 Szentesi Családsegí tõ Központ Szentes, Csallány Gábor part 1. Az intézmény vezetõje: Gál Antal (megbízása: 1995. szeptember 15-tõl határozatlan idõre szól) A Szentesi Családsegítõ Központ a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának részben önállóan gazdálkodó intézménye. Az intézményben folyó tevékenység a vonatkozó törvények, szakmai elõírások és az errõl szóló mûködési engedélyek alapján történik. Szociális alapellátás Gyermekjóléti alapellátás családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás tanyagondnoki szolgáltatás Családok Átmeneti Otthona Gyermekek Átmeneti Otthona Helyettes szülõi hálózat A családsegí tés feladata a szociális, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló családok segítése. Ennek keretében biztosítanak szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdõk számára a támogatásokhoz, továbbá a szolgáltatásokhoz való hozzájutást, családgondozást, melyben a családokban jelentkezõ mûködési zavarok, konfliktusok megoldásához adnak tanácsokat. A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredõ hátrányainak enyhítése, az alapvetõ szükségletek kielégítését segítõ szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintû szükségletek kielégítésének segítése. Az alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki szolgálat együttmûködve a szolgáltatásokat végzõ intézményekkel, segítséget nyújt a rászorulóknak, hogy képesek legyenek otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, vagy egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapszolgáltatási feladatok: a.) szociális információs szolgáltatás b.) családsegítésben való közremûködés c.) intézmények és az ellátott közötti kapcsolattartás elõsegítése d.) házi segítségnyújtásban való közremûködés e.) jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban közremûködés Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdésének, a családban történõ nevelésének elõsegítése érdekében: a gyermeki jogokról, a támogatásokról és az ellátásokról való folyamatos, városi szintû tájékoztatás, a gyermekek és szüleik támogatáshoz való hozzájutásának, és a jogaik érvényesítésének segítése, a támogatások célszerû felhasználására való felkészítés;

169 pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés, családtervezési, egészségügyi problémák, továbbá a káros szenvedélyek megelõzését célzó tanácsadás, vagy annak megszervezése; az elõzõ ponthoz kapcsolódó szabadidõs és prevenciós programok szervezése; hivatalos ügyek intézésének segítése; a szociális válsághelyzetben lévõ várandós anya támogatása, tanácsokkal való ellátása, problémái megoldásában való közremûködés Jellemzõ mutatók Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 1. Családsegítõ, gyermekjóléti, pedagógiai szak. Családsegítõi tevékenység klienseinek száma 581 593 664 749 750 Gyermekjóléti tevékenység klienseinek száma 1205 1744 1651 1524 1400 Tanyagondnoki tev. klienseinek száma - - 297 283 285 Pedagógiai Szakszolgálatban ellátott gyermekek száma 242 349 - - - Egyéb segítõ tevékenységben részesültek száma (csoportos tréningek, táboroztatás, úszásokt., adomány stb.) 914 858 1166 1171 1200 I. Szolgáltatásokat igénybevevõk száma összesen 2942 3544 3778 3727 3700 Szakdolgozók száma (dec. 31-én) 21 20 15 15 15 Megbízott szakemberek száma 2 1 1 1 1 Kisegítõ dolgozók száma 2 2 2 2 2 II. Intézményi mûködés naturális mutatói Intézményközpont (Családsegítés, Gyermekjólét, Pedagógiai Sz.) 1. Beépített terület nagysága (m 2 ) 750 750 750 750 750 2. Zöldterület nagysága (m 2 ) 1500 1500 1500 1500 1500 3. Hasznos alapterület (m 2 ) 750 750 750 750 750 4. Fûtött légtér (m 3 ) 1368 1368 1368 1368 1368 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 533 533 533 533 533 III. Értékmutatók (eft) Intézményközpont 1. Összes kiadás 72361 66215 104496 69198 64212 személyi juttatás 41166 41276 41100 35563 36449 munkaadót terhelõ járulék 13450 13586 13206 11530 11531 dologi kiadás 10802 10069 20346 21391 16232 - fûtés költsége 563 328 473 525 522 - villamos energia költsége 308 332 398 394 287 - víz- és csatornadíj költsége 92 99 153 202 83 - egyéb dologi 9839 9310 19322 20270 15340 tartalék pénzmaradványból - - 3902 - - kötelezõ tartalék - - - - - felújítás, felhalmozási kiadás 6943 1284 25942 714-2. Összes bevétel 72361 89984 104496 69198 64212 saját bevétel 1704 332 806 2952 2368 átvett pénzeszköz 1370 32843 17160 8000 - pénzmaradvány 7893 6298 35384 5055 - önkormányzati finanszírozás 61394 50511 51146 53191 61844

170 SZIGLIGETI ÜDÜLÕTÁBOR Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005 tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 1. Vendégéjszakák száma 6374 5383 6466 6200 6280 2. Vendégek száma összesen 1853 1537 1797 1125 1300 - ebbõl felnõtt 401 311 367 473 400 - ebbõl gyermek 1422 1243 1430 688 900 3. Szakdolgozók száma 1 1 1 1 1 4. Kisegítõ dolgozók száma 1 1 1 1 1 5. Idõszakosan kisegítõ dolgozók száma 5 5 5 5 5 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Férõhelyek száma 115 115 115 115 115 - ebbõl faházban 80 80 80 80 80 - ebbõl kõépületben 35 35 35 35 31 2. Beépített terület nagysága (m 2 ) 652 652 652 652 652 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 1112 1112 1112 1112 1112 4. Hasznos alapterület (m 2 ) 652 652 652 652 652 5. Fûtött légtér (m 3 ) - - - - - 6. Megvilágított alapterület (m 2 ) 652 652 652 652 652 7. Étkezési adagok száma 16696 16455 16696 16696 16455 III. Értékmutatók (eft) 1. Összes kiadás 14636 14718 16043 27708 13780 személyi juttatás 3766 3809 4202 4539 4610 munkaadót terhelõ járulék 1331 1322 1423 1472 1520 dologi kiadás 8384 7965 9784 7974 7650 - villamos energia költsége 592 726 787 870 870 - víz- és csatornadíj költsége 370 202 477 471 492 - élelmezési kiadás 2967 3468 2643 3162 2235 - egyéb dologi 4455 3569 5877 3471 4053 felújítás, felhalmozási kiadás 1155 1622 634 13723-2. Összes bevétel 14636 14718 16043 27708 13780 saját bevétel 14636 13997 15140 12386 13780 átvett pénzeszköz - - - 1966 - pénzmaradvány - - - - - önkormányzati finanszírozás - 721 903 13356 - IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó Egy munkatársra jutó üdülõvendégek száma 265 220 257 161 186 A központi intézmény szolgáltatásait igénybevevõk egy szakemberre jutó száma 149,4 169 252 248 247 Egy CSÁO férõhelyre jutó gondozott 3,1 1,4 2 2 2 Egy GYÁO férõhelyre jutó gondozott - - 1,3 2,8 2,8 Egy férõhelyre jutó üdülõvendég 16,11 13 16 16 11

Egy központi intézmény szolgáltatásait igénybevevõre jutó kiadás 24596 18683 27659 18567 17355 ebbõl személyi juttatás 13993 11647 10879 9542 9851 ebbõl munkaadót terhelõ jár. 4572 3834 3495 3094 3116 ebbõl dologi kiadás 3672 2841 5385 5739 4387 (CSÁO) gondoz. éves átlagára jutó kiadás 147196 216064 325803 375793 337741 ebbõl személyi juttatás 92255 216064 194984 243000 207276 ebbõl munkaadót terhelõ jár. 30009 69234 60951 76845 66190 ebbõl dologi kiadás 24931 68043 69869 55948 64276 Egy CSÁO gondozottra jutó térítési díj (éves bevétel) 4853 10064 8197 7931 9310 (GYÁO) gondoz éves átlagára jutó kiadás - - 562097 306924 344636 ebbbõl személyi juttatás - - 175387 168697 199212 ebbõl munkaadót terhelõ juttatás - - 57258 53303 62924 Ebbõl dologi kiadás - - 92484 69773 82500 Egy GYÁO gondozottra jutó térítési díj (éves bevétel) - - 7774 38636 6818 Egy üdülõvendégre jutó kiadás 7899 9576 8928 24629 10600 ebbõl személyi juttatás 2032 2478 2338 4035 3546 ebbõl munkaadót terhelõ jár. 718 860 792 1308 1169 ebbõl dologi kiadás 4525 5182 5445 7088 5885 Egy üdülõvendégre jutó térítési díj (bevétel) 7899 9107 8425 11010 10600 171

172 A Családok Átmeneti Ott hona (Szentes, Koszta J. u. 7/a) 2000. december 1-én kezdte meg mûködését. Az intézmény 33 férõhelyén egyidejûleg 8 család átmeneti elhelyezését és gondozását tudja megoldani. Az egész évben folyamatos nyitva tartás mellett a sokrétû szakmai munkát 6 fõ végzi. Az 6, illetve 12 hónapos elhelyezés alatt az intézmény a családoknak fõzésiétkezési, mosási, tisztálkodási lehetõséget biztosít, és a lehetõségekhez képest segítséget nyújt a lakhatási problémák megoldásában. Jellemzõ mutatók Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 1. Gondozott családok száma 26 14 16 16 16 2. Gondozottak száma 102 47 61 58 58 - ebbõl felnõtt 45 22 28 33 33 - ebbõl gyermek 57 25 33 25 25 3. Tárgy évben gondozásba vettek száma 70 21 31 6 6 4. Tárgy évben ellátásból kikerültek száma 76 17 30 10 10 5. Mûködési napok száma 365 365 365 365 365 6. Gondozási napok száma 10399 10646 9937 9281 9280 7. Egy gondozási napra jutó gondozottak száma 28,5 29,2 27,23 25,43 25,0 8. Kisegítõ és szakdolgozók száma 6,5 5 6 6 6 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Férõhelyek száma 33 33 33 33 33 2. Lakószobák száma 8 8 8 8 8 3. Beépített terület nagysága (m 2 ) 226 226 226 226 226 4. Zöldterület nagysága (m 2 ) 1197 1197 1197 1197 1197 5. Hasznos alapterület (m 2 ) 287 287 287 287 287 6. Fûtött légtér (m 3 ) 773 773 773 773 773 7. Megvilágított alapterület (m 2 ) 310 310 310 310 310 III. Értékmutatók (eft) 1. Összes kiadás 15014 16607 19874 21796 19589 személyi juttatás 9410 10155 11894 14094 12022 munkaadót terhelõ járulék 3061 3254 3718 4457 3839 dologi kiadás 2543 3198 4262 3245 3728 - fûtés költsége 365 516 525 625 670 - villamos energia költsége 395 332 504 497 492 - víz- és csatornadíj költsége 296 99 369 439 471 - egyéb dologi 1487 2251 2864 1684 2095 2. Összes bevétel 15014 16607 19874 21796 19589 saját bevétel 495 473 500 460 540 átvett pénzeszköz - 1200-1343 - pénzmaradvány - - - - - önkormányzati finanszírozás 14519 14934 19374 19993 19049

173 A Gyermekek Átmeneti Otthona (Szentes, Munkácsy u. 3.) 2005. április 1-jén 18 férõhellyel kezdte meg mûködését, majd még az év decemberében végleges mûködési engedélyt kapott 23 férõhellyel, ahol elhelyezhetõ 6 otthontalanná vált édesanya is. A feladatokat 6 fõ szakdolgozó látja el, melynek keretében elõsegítik, hogy a gondozott gyermek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelõen fejlõdjék, személyisége a lehetõ legteljesebb módon kibontakozzék. A helyettes szülõi hálózat (Szentes, Koszta J. u. 7/a) mûködését három befogadó család biztosítja. Két család 3 férõhellyel Szentesen, egy család pedig 4 férõhellyel Nagymágocson nyújt szolgáltatást. Az átmeneti gondozás önkéntes és a szülõ kérelmére indul. A gyermekek a helyettes szülõnél teljes körû ellátásban részesülnek. A gyermekjóléti alapellátás feladatai közül a Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona és a helyettes szülõi hálózat feladat ellátása kistérségi szinten történik. Jellemzõ mutatók Megnevezés 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 9 18 18 1. Gondozott családok száma 31 66 66 2. Gondozottak száma 9 21 21 - ebbõl felnõtt 23 45 45 - ebbõl gyermek 23 45 45 3. Tárgy évben gondozásba vettek száma 31 57 57 4. Tárgy évben ellátásból kikerültek száma 18 43 43 5. Mûködési napok száma 275 365 365 6. Gondozási napok száma 2780 6811 6811 7. Egy gondozási napra jutó gondozottak száma 8 19 18 8. Kisegítõ és szakdolgozók száma 6 6 6 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Férõhelyek száma 23 23 23 2. Lakószobák száma 6 6 6 3. Beépített terület nagysága (m 2 ) 427 427 427 4. Zöldterület nagysága (m 2 ) 300 300 300 5. Hasznos alapterület (m 2 ) 335 335 335 6. Fûtött légtér (m 3 ) 1273 1273 1273 7. Megvilágított alapterület (m 2 ) 335 335 335 III. Értékmutatók (eft) 1. Összes kiadás 17425 20257 22746 személyi juttatás 5437 11134 13148 munkaadót terhelõ járulék 1775 3518 4153 dologi kiadás 2867 4605 5445 - fûtés költsége 46 419 580 - villamos energia költsége 73 585 515 - víz- és csatornadíj költsége 13 184 250

174 - egyéb dologi 2735 3417 4100 felújítás, felhalmozási kiadás 7346 1000-2. Összes bevétel 17425 20257 22746 saját bevétel 241 2550 450 átvett pénzeszköz - 19 - pénzmaradvány - - - önkormányzati finanszírozás 17184 17688 22296

175 Hajléktalan Segí tõ Központ Szentes, Rákóczi F. u. 183. Az intézmény vezetõje: Kocsyné Takács Ildikó (megbízása: 2005. április 1-jétõl 5 év idõtartamra szól) A Hajléktalan Segítõ Központ a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának részben önállóan gazdálkodó intézménye. Feladat ellátása a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a mûködési engedélyben meghatározottak szerint történik. Az intézmény a következõ ellátási formák mûködését biztosítja: Éjjeli menedék Átmeneti szálló Nappali melegedõ Népkonyha Az éjjeli menedékhelyen 20 fõ részére biztosít éjszakai szállást, ágynemût, tisztálkodási lehetõséget. Az átmeneti szállón 22 fõ férfi, és 8 fõ nõi férõhelyen biztosít hosszabb tartózkodási lehetõséget, szociális és mentális gondozást. A nappali melegedõ 30 férõhelyen nyújt közösségi együttlétre, pihenésre, étkezésre lehetõséget. A népkonyha naponta 20 fõ részére biztosít egyszeri egytál meleg ételt. Ezen felül az intézményben több, egyéb szolgáltatáson túl hetente egy alkalommal orvosi ellátás t is igénybe lehet venni. A téli krízis idõszaka alatt (november 1-tõl március 31-ig) az étkeztetést kibõvítik reggeli és vacsora biztosításával az erre rászorultaknak. Utcai szociális munkát is végeznek ebben az idõszakban, és a közterületen tartózkodó hajléktalanoknak is felajánlják a segítségüket. Jellemzõ mutatók 2004. december 31-ig 2003. tény 2004. tény I. Szakmai mutatók 1. Átmeneti elhelyezésben (szállás) részesültek sz. 103 105 2. Gondozási napok száma 365 365 3. Egy gondozási napra jutó gondozottak száma 42 45 4. Nappali ellátásban részesültek száma 103 105 5. Gondozási napok száma 365 365 6. Egy gondozási napra jutó gondozottak száma 42 45 7. Népkonyhai ellátásban részesülõk száma 103 105 8. Gondozási napok száma 365 365 9. Ellátottak napi átlaga 30 20 10. Szakdolgozók száma (dec. 31-én) 10 10 11.Kisegítõ dolgozók száma 1 1 12.Megbízott szakemberek száma - - II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Átmeneti Szálló férõhelyei 30 30 2. Lakószobák száma 8 8

176 3. Éjjeli Menedék férõhelyei 20 20 4. Lakószobák száma 4 4 5. Nappali Melegedõ férõhelyei 30 30 6. Népkonyhai napi étkezési adagok száma 30 20 7. Beépített terület nagysága (m 2 ) 2139 2139 8. Zöldterület nagysága (m 2 ) 4054 4054 9. Hasznos alapterület (m 2 ) 795 795 10. Fûtött légtér (m 3 ) 1945 1945 11. Megvilágított alapterület (m 2 ) 795 795 III. Értékmutatók (eft) 1. Összes kiadás 32512 28283 személyi juttatás 16024 15498 munkaadót terhelõ járulék 5468 5373 dologi kiadás: 9928 7412 - fûtés költsége 1175 1322 - villamos energia költsége 599 646 - víz- és csatornadíj költsége 820 605 - egyéb dologi 7334 4838 felhalmozási kiadás 1092-2. Összes bevétel 32512 28283 saját bevétel 1948 2001 átvett pénzeszköz 772 475 pénzmaradvány - - önkormányzati finanszírozás 29792 25807 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó Egy szakemberre jutó hajléktalan kliens 10 11 Egy férõhelyre jutó hajléktalan gondozott 2,1 3,5 Egy népkonyhai adagra jutó igénylõ 3,4 5,2 Egy hajléktalan férõhelyre jutó éves kiadás 650240 565660 Egy hajléktalan gondozottra jutó kiadás 315650 269370 ebbõl személyi juttatás 155573 147600 ebbõl munkaadót terhelõ járulék 53087 51171 ebbõl dologi kiadás 96388 70590 Egy hajléktalan gondozottra jutó térítési díj (éves bevétel) 18913 19057 Jellemzõ mutatók 2005. január 1 -tõl) Megnevezés 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 1. Átmeneti elhelyezésben (szállás) részesültek száma 94 94 94 2. Gondozási napok száma 365 365 365 3. Egy gondozási napra jutó gondozottak száma 46 46 46 4. Nappali ellátásban részesültek száma 30 30 30 5. Gondozási napok száma 365 365 365 6. Egy gondozási napra jutó gondozottak száma 30 30 30 7. Népkonyhai ellátásban részesülõk száma 68 68 68 8. Gondozási napok száma 261 261 261 9. Ellátottak napi átlaga 20 20 20

177 10. Szakdolgozók száma (dec. 31-én) 11 12 11 11. Kisegítõ dolgozók száma - 1-12. Megbízott szakemberek száma 1 1 1 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Átmeneti Szálló férõhelyei 30 30 30 2. Lakószobák száma 8 8 8 3. Éjjeli Menedék férõhelyei 20 20 20 4. Lakószobák száma 3 3 3 5. Nappali Melegedõ férõhelyei 30 30 30 6. Népkonyhai napi étkezési adagok száma 20 20 20 7. Beépített terület nagysága (m 2 ) 2139 2139 2139 8. Zöldterület nagysága (m 2 ) 4054 4054 4054 9. Hasznos alapterület (m 2 ) 795 795 795 10. Fûtött légtér (m 3 ) 1945 1945 1945 11. Megvilágított alapterület (m 2 ) 795 795 795 III. Értékmutatók (eft) 1. Összes kiadás 31193 40554 38085 személyi juttatás 17023 22418 21167 munkaadót terhelõ járulék 5639 6625 6765 dologi kiadás: 8381 11511 8153 - fûtés költsége 1556 2051 2056 - villamos energia költsége 639 730 725 - víz- és csatornadíj költsége 991 997 997 - egyéb dologi 5195 7733 4375 kötelezõ tartalék - - 2000 felhalmozási kiadás 150-2. Összes bevétel 31193 40554 38085 saját bevétel 3048 2786 1944 átvett pénzeszköz 484 3694 - Pénzmaradvány - 1064 2000 önkormányzati finanszírozás 27661 33010 34141 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó Egy szakemberre jutó hajléktalan kliens 25 25 25 Egy férõhelyre jutó hajléktalan gondozott 1 1 1 Egy népkonyhai adagra jutó igénylõ 1 1 1 Egy hajléktalan férõhelyre jutó éves kiadás (eft) 624 811 762 Egy hajléktalan gondozottra jutó kiadás (eft) 624 811 762 ebbõl személyi juttatás (eft) 340 448 423 ebbõl munkaadót terhelõ járulék (eft) 113 132 135 ebbõl dologi kiadás (eft) 168 230 163 Egy hajléktalan gondozottra jutó térítési díj (éves bevétel) 102 93 65

178 Gondozási Központ Szentes, Horváth M. u. 10. Az intézmény vezetõje: Puskásné Halál Ágnes szól) (megbízatása 2007. február 1-jétõl öt év idõtartamra Az intézmény önállóan gazdálkodó szervezet, szakmai munkáját a hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a mûködési engedélyekben meghatározottak szerint látják el. közösségi ellátás átmeneti elhelyezés Az intézmény a következõ ellátási formák mûködését biztosítja: étkeztetés házi segítségnyújtás jelzõrendszeres házi segítségnyújtás nappali ellátás Az intézmény 230 fõ részére biztosít szociális étkeztetést, melynek keretében elsõsorban az idõs, szociális rászorultak részére napi egyszeri meleg étkezésrõl gondoskodik. Házi segí tségnyújtás keretében ellátja azokat az idõs segítségre szorulókat, akik saját erõbõl, egészségi állapotuk miatt nem képesek gondoskodni. A jelzõrendszeres házi segí tségnyújtás a fenti ellátás kiegészítõ formája, amely biztonságot nyújt az idõs, fogyatékkal elõ személyeknek, és szükség esetén lehetõséget ad a rászoruló személynél történõ gyors segítségnyújtásra. A nappali ellátás keretében az alább felsorolt célcsoportok ellátása kerül megszervezésre: Telephely Ellátottak köre Férõhely Horváth M. u. 10. idõsek 70 Horváth M. u. 10. fogyatékkal élõk 20 Nagyörvény u. 53. idõsek 50 Dózsa Gy. u. 86/a idõsek 30 Munkás u. 54. pszichiátriai ellátottak 30 A közösségi ellátás ( Szentes, Munkás u. 54.) a pszichiátriai és a szenvedélybetegek részére nyújtott alapellátás, melynek keretében a betegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges szolgáltatások elérésében, valamint az életvezetési rendszer javításában nyújtanak segítséget a szakemberek. Az Átm eneti Szállást Biztosí tó Klub ( Szentes, Nagyörvény u. 53.) ellátja azokat az idõs rászorulókat, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból idõlegesen nem képesek gondoskodni. Az intézmény egyszerre 10 férõhelyen tudja biztosítani a rászorulók ellátását. A Gondozási Központ keretében ellátott feladatok közül Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében biztosítja a házi segítségnyújtást, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a közösségi ellátását jelölte meg közös feladatellátásra.

179 Jellemzõ mutatók 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv HÁZI SEGÍ TSÉGNYÚJTÁS I. Szakmai mutatók 1. Házi gondozottak száma (fõ) 38 38 29 40 41 2. Gondozást végzõ dolgozók (teljes munkaidõs) 5 5 5 6 6 3. Dolgozók közlekedéséhez szükséges - kerékpárok 5 5 5 6 6 - kismotorok - - - - - II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Házi gondozók irodai szociális helyiségei (m 2 ) 55 55 55 55 55 2. Mosodai helyiség (m 2 ) 22 22 22 22 22 III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás 14745 13483 7958 9100 9550 Ebbõl: személyi juttatás 8948 8131 5497 6329 6644 munkaadót terhelõ járulék 3103 2751 1837 2004 2139 dologi kiadások 1840 2601 624 767 767 2. Befolyt térítési díj 763 784 737 940 1200 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy gondozottra jutó éves költség (eft) 388 355 274 228 233 - egy dolgozó által ellátásra fordított munkaórák száma napi átlagban 6 6 6 6 6 - egy gondozottra jutó személyi juttatási költség (Ft/hó) 19600 17831 18955 15823 16205 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS I. Szakmai mutatók 1. Ellátott étkezõk száma (fõ) 172 171 225 230 235 2. Ellátásban résztvevõ dolgozók (fõfoglalkozásúak) 3 3 4 4 4 3. Ellátáshoz szükséges gépkocsik száma (db) 2 2 2 2 2 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Garázsok, fedett tárolók száma 3 3 2 2 2 2. Gépjármûvek száma - intézményi tulajdonú 2 2 2 2 2 - intézményi üzemeltetésû 1 1 - - - III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Ellátásra fordított összes kiadás 17351 14058 24017 26235 28200 Ebbõl: élelmezési kiadás 11362 12080 17649 18578 20575 üzemanyag kiadás 988 677 889 862 870 gépjármû karbantartás 50 125 81 42 150 2. Befolyt térítési díj 10463 10188 16109 17846 18770 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy ellátott étkezõre jutó élelmezési kiadás(eft) 66 71 78 81 88 - befolyt térítési díj aránya az összes élelmezési kiadáshoz (%) 92 84 91 96 91

IDÕSEK KLUBJAI I. Szakmai mutatók 1. Idõsek klubjaiban ellátottak száma (fõ) 194 196 198 204 210 2. Ellátást végzõ szakdolgozók (teljesmunkaidõs) 19 18 18 18 18 3. Idõsek klubjaiban jóváhagyott férõhelyek 160 160 190 190 200 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Idõsek klubjaiban hasznos alapterület (m 2 ) 760 760 760 760 775 2. Fûtött légtér (m 3 ) 2300 2300 2300 2300 2345 3. Tárgyévben vásárolt mûködést szolgáló tárgyi eszközök (db) 5 10 2-1 4. Teljes munkaidõs gazdasági-ügyviteli dolgozók 5 5 4 4 4 III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás 94985 99113 96824 102787 90960 Ebbõl: személyi juttatás 40923 43249 44936 45936 44485 munkaadót terhelõ járulék 13750 14587 15309 14126 13742 dologi kiadások 22603 27916 32943 33382 32233 felújítás, felhalmozás - 13361 3636 9343 - tartalék - - 500 2. Befolyt térítési díj 9792 11097 10602 12152 14690 3. Gépek, berendezések bruttó értéke 9739 10714 10916 10916 11600 halmozott értékcsökkenése 5091 7362 9179 9990 10840 4. Összes gázenergia kiadás fûtéshez 1125 1440 1992 2015 1923 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy szakdolgozóra jutó ellátott (fõ) 10 11 11 11 12 - egy klubtagra jutó összes kiadás (eft) 490 506 489 504 433 - befolyt térítési díj aránya az összes dologi kiadáshoz (%) 41 40 32 36 46 IDÕSEK ÁTM. ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY I. Szakmai mutatók 1. Szállást bizt. klubban bentlakók száma (fõ) 14 13 14 13 13 2. Ellátást végzõ szakdolgozók (teljes munkaidõs) 5 6 6 6 6 3. Jóváhagyott férõhelyek 10 10 10 10 10 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Nyitvatartási idõ (nap) 365 365 365 365 365 2. Lakószobák hasznos alapterülete (m 2 ) 62 62 62 62 62 3. Normatív támogatás mértéke (eft/ellátott) 725 737 760 730 700 III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás 3000 4718 18570 20336 20207 Ebbõl: személyi juttatás 1100 1062 11059 11562 11478 munkaadót terhelõ járulék 350 314 3539 3396 3829 dologi kiadás 1550 3342 3972 5378 4900 2. Befolyt térítési díj 2383 3530 3348 3723 3888 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy bentlakóra jutó kiadás (eft) 214 363 1326 1564 1554 - egy mûszakban egy dolgozóra jutó ellátott (fõ) 14 13 14 13 13 180

181 Szentes Város Bölcsõdéje Szentes, Vásárhelyi út 2. Az intézmény vezetõje: Benkõ Istvánné (megbízása 1992. április 1-jétõl határozatlan ideig szól) A gyermekek bölcsõdei ellátásaként annak a gyermeknek a nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését kell megszervezni: a.) akinek szülei, nevelõi, gondozói /továbbiakban: szülõ/ munkavégzésük vagy betegségük miatt a napközbeni ellátását nem képesek biztosítani b.) akinek a testi, illetve szellemi fejlõdése állandó napközbeni ellátást igényel c.) akit egyedülálló személy nevel, és idõszakonként nem képes a napközbeni ellátást biztosítani. A bölcsõdei ellátás a gyermek 5 hónapos korától 36 hónapos koráig, 3 éves kor betöltése után egészséges gyermek esetén maximum a tanév végéig vehetõ igénybe. A gyermek testi-szellemi fejlettségétõl függõen orvosi vélemény alapján 3 évesnél idõsebb korban is át lehet adni az óvodának. Egészségi indok esetén a gyermek legfeljebb 4 éves koráig maradhat a bölcsõdében. A Bölcsõde 2007. január 1-jétõl 70 férõhellyel üzemel. A kötelezõ ellátáson túl az intézmény ételallergiás gyermekek étkeztetését is biztosítja a városban az óvodás, és kisiskolás korú gyermekek részére. A kapacitás még jobb kihasználása érdekében vendégétkeztetést és bérmosást is végez. Arra az idõszakra, amikor a szülõ elfoglaltsága miatt nem tudja megoldani gyermeke elhelyezését, a bölcsõde idõszakos gyermekfelügyeletet is ellát. Jellemzõ mutatók Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 1. Bölcsõdébe beíratott gyermekek száma 66 72 70 83 85 2. Gondozási napok száma (beíratott gyermekek alapján) 15372 16860 16380 19407 19805 3. Bölcsõdei csoportok száma 7 7 7 7 7 4. A tényleges gondozási napok alapján számított ellátottak száma 62 68 60 81 78 5. Tényleges gondozási napok száma 14483 16006 14200 18944 18174 6. Gondozónõk száma 15 14 14 14 14 7. Kisegítõ állomány száma 11 11 11 11 11 II. Az intézményi mûködés naturális mutatói 1. Férõhelyek száma (db) 60 60 60 60 60 2. Beépített terület nagysága (m 2 ) 726 726 726 726 726 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 3952 3952 3952 3952 3952 4. Hasznos alapterület nagyság (m 2 ) 726 726 726 726 726 5. Fûtött légtér (m 3 ) 1772 1772 1772 1772 1772 6. Megvilágított alapterület (m 2 ) 726 726 726 726 726

182 III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás 49684 52555 53154 58507 60577 személyi juttatás 28378 29656 30689 33190 34672 munkaadót terhelõ járulék 9678 9924 10197 10371 10741 dologi kiadás 10670 12750 12268 14946 15164 - villamos energia költsége 570 512 550 565 561 - fûtés költsége 876 951 1124 1469 1478 - víz- és csatornadíj költsége 238 263 281 362 357 - élelmezési kiadás 5458 5901 6932 7981 9418 - karbantartás 1118 120 63 100 100 - szakmai beszerzés 118 70 2 4 - - egyéb dologi 2292 4933 3316 4465 3250 kötelezõ tartalék - - - - - felújítás, felhalmozási kiadás 958 225 - - - 2. Összes bevétel 49684 52608 53154 58507 60577 saját bevétel 7762 8875 10476 11901 13080 átvett pénzeszköz 219 - - - - pénzmaradvány 2212 2069 486 522 - önkormányzati támogatás 39491 41664 42192 46084 47497 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó beíratott gyermeklétszám 9 10 10 12 12 - egy csoportra jutó (a gondozási napok átlagában) tényleges ellátott 9 10 9 12 11 - egy gondozónõre jutó beíratott gyermek 4 5 5 6 6 - egy gondozónõre jutó (a gondozási napok alapján szám.) tényleges gyermek 4 5 4 6 6 - egy gyermekre jutó (beíratott) élelmezési kiadás (eft) 83 82 99 96 111 - egy gyermekre jutó (a gondozási napok alapján számított) élelmezési kiadás (eft) 88 87 116 99 121 - egy gyermekre jutó (beíratott) teljes kiadás (eft) 753 730 759 705 713 - egy gyermekre jutó (a gondozási napok átlagában) tényleges kiadás (eft) 801 773 886 722 777 - egy beíratott gyermekre jutó személyi juttatás (eft) 430 412 438 400 408 - egy gyermekre jutó (gondozási napok átlagában ellátott) személyi kiadás (eft) 458 436 511 410 445

183 Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi Általános Iskola Koszta József Általános Iskola általános iskola Terney Béla Középiskolai Kollégium Általános Iskolai Kollégium kollégium Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola mûvészet oktatás Pedagógiai Szakszolgálat szakszolgálati feladatok

184 A nevelési-oktatási intézmények helye a 2007. évi költségvetésben A közoktatási rendszerben az önkormányzatok felelõsek az oktatás irányításáért, a feladat ellátási kötelezettségek teljesítéséért. A közoktatási feladatokhoz rendelt jogszabályi változtatások, az ellátotti létszám alakulása (csökkenése), a normatív támogatások átalakítása, a költségvetési követelmények fokozott racionalitást követelnek meg a helyi közoktatás szervezésében is. A közoktatást érintõ gazdaságossági és szakmai követelmények, vala mint a csökkenõ tendenciát mutató demográfiai adatok indokolják a Szentes Város Önkormányzata fenntartásában kötelezõen és nem kötelezõen mûködtetett közoktatási intézmény hálózati rendszer felülvizsgálatát, elsõsorban a 2007./2008. nevelési évtõl induló megváltoztatását, és ezzel a racionálisabb mûködés biztosí tását. Elkerülhetetlenné vált egyes önkormányzati fenntartású tagintézmények, intézmények megszüntetése, átszervezése, összevonása, illetve mûködési feltételeinek javítása. Cél azonban a 2007. évi költségvetésben sem lehet más, mint az óvodák, az általános iskolák, a kollégiumok, az alapfokú mûvészeti iskola és a szakszolgálat mûködés éhez az alapvetõ feltételek biztosí tása, a feladat- ellátási kötelezettségek teljesí tése, az ellátási színvonal megõrzése, a lehetõségeken belüli javí tása a rendelkezésre álló anyagi források függvényében. ÓVODAI NEVELÉS-OKTATÁS Mottó: A kisgyermekkel mindent elérhetünk személyes példa és tett által. /Brunszvik Teréz / A gyermek fejlõdõ személyiség, a fejlõdését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerûségei, a spontán és tervszerûen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezõk együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevõ személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek megfelelõen a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. (137/1996. Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról) Szentes Város Önkormányzata a 2006/2007. nevelési évben négy óvodai munkáltatói körzetben tizenöt tagóvodát tart fenn. A város óvodái három éves kortól fogadják a gyermekeket, és az iskolába lépésig nevelik õket. Nem kötelezõ feladatként biztosítja az önkormányzat az Apponyi Téri Óvodában a sajátos nevelési igényû gyermekek habilitációs célú foglalkozásait. A Kajánújfalui Óvodában jelenleg még az ott, illetve a tanyavilágban élõ óvodáskorú gyermekek ellátásáról gondoskodnak, a Vásárhelyi Úti Óvodában a roma kisebbséghez tartozó gyermekek szocializációja történik. 2004. szeptember 1-jétõl az intézményfenntartó társulás keretében az Eperjesi Óvoda a Köztársaság U-i ÓMK tagóvodájaként mûködik.

185 Az óvodák alapvetõ feladata, hogy a családokkal együttmûködve, nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve olyan gyermekeket neveljenek, akik az óvodáskor végére elérik azt a fejlettséget, hogy készek az iskolai tanulmányok megkezdésére. Az egyes intézmények sajátos feladatait, elképzeléseit, programjait a Képviselõ-testület által jóváhagyott helyi nevelési, minõségirányítási programok, a fenntartói elvárásokat pedig az egyes óvodai munkáltatói körzetekre vonatkozóan az Önkormányzati Minõségirányítási Program tartalmazza 2006/2007. nevelési évben az Óvodai Munkáltatói Körzetek szerkezete, felépítése a következõ: 1. Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet : Központi óvoda: Apponyi Téri Óvoda Tagóvodák : Bocskai U-i Tagóvoda Klauzál U-i Tagóvoda Vásárhelyi Úti Tagóvoda 2. Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet: Központi óvoda: Rákóczi U-i Óvoda (Rákóczi F. u.46. sz.) Tagóvodák: Ruhagyári Tagóvoda (Rákóczi F. u. 153. sz.) Damjanich J. U-i Tagóvoda 3. Kossuth u-i Óvodai Munkáltatói Körzet: Központi óvoda: Kossuth U-i Óvoda Tagóvodák: Szarvasi Úti Tagóvoda Szent Anna U-i Tagóvoda Farkas A. U-i Tagóvoda Kajáni Tagóvoda 4. Köztársaság u -i Óvodai Munkáltatói Körzet: Központi óvoda: Köztársaság U-i Óvoda Tagóvodák : Dr. Mátéffy F. U-i Tagóvoda Eperjesi Tagóvoda (intézményi társulásban, tagintézményként) Ez az intézményi szerkezet 2007. július 1 -jétõl megváltozik a Képviselõ-testület 190/2006.(XII.15.) Kt. sz. határozata alapján, mert a fenntartó 2007. augusztus 15-tõl a Központi Óvodai Munkáltatói Körzet és a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet mûködtetésével biztosítja az óvodáskorúak ellátását. E döntéshez tartozóan megszûnik a Kajáni Tagóvoda, a Szarvasi Úti Tagóvoda, valamint a Rák óczi F. u. 153. sz. alatti Tagóvoda. A 2007/2008. nevelési évtõl az óvodai intézményi struktúra tehát a következõképpen alakul: 1. KÖZPONTI ÓMK: Vezetési szerkezet: 1 magasabb vezetõ + 7 tagóvoda vezetõ Az e körzetbe tartozó óvodák: Kossuth U-i Óvoda Szent Anna U-i Tagóvoda Farkas A. u-i Tagóvoda Apponyi Téri Tagóvoda Klauzál U-i Tagóvoda Bocskai U-i Tagóvoda Vásárhelyi Úti Tagóvoda

186 2. KERTVÁROSI ÓMK: Vezetési szerkezet: 1 magasabb vezetõ + 5 tagóvoda vezetõ Az e körzetbe tartozó óvodák: Köztársaság U-i Óvoda Dr. Mátéffy F. U-i Tagóvoda Rákóczi F. u. 46. sz. alatti Tagóvoda Damjanich U-i Tagóvoda Eperjesi Tagóvoda Óvodai létszámadatok (statisztikai adatok alapján) Intézmény neve Beiratkozott gyermeklétszám Csoportszámok Óvónõk száma Egyéb pedagógus létszám Technikai dolgozók létszáma (dajkákkal együtt ) Összes felnõtt létszám Apponyi Téri ÓMK. 2004/2005. 243 10+1 21 2 16 39 2005/2006. 228 10+1 22-16 38 2006/2007. 219 10+1 22 1 16,5 39,5 Felsõpárti ÓMK. 2004/2005. 228 10 22 1 15 38 2005/2006. 212 9,5 20-15 35 2006/2007. 207 9,5 20-16 36 Kossuth U-i ÓMK. 2004/2005. 324 15 31 1 23 55 2005/2006. 316 14,5 30-22,5 52,5 2006/2007. 308 14,5 30-22,5 52,5 Köztársaság U -i ÓMK. 2004/2005. 181 9 18 1 14 33 2005/2006. 184 8,5 19-12,5 31,5 2006/2007. 178 8 17-12,5 29,5 Összesen: 2004/2005. 976 45 92 5 68 165 2005/2006. 940 43,5 91-66 157 2006/2007. 912 42+1 89 1 67,5 157,5 +1= sajátos nevelési igényû gyermekek csoportja Az adatokból kitûnik, hogy a 2004/2005. nevelési évhez viszonyítva is a korábbi évekhez hasonlóan csökken a gyermeklétszám és a csoportok száma is. A dolgozói létszám ehhez a tényhez történõ kiigazítása folyamatosan megtörtént a fenntartó részérõl.

187 A 2007/2008. nevelési év statisztikai adatairól az óvodai felvételek (2007. március 19-20-21.) létszámadatainak ismeretében tájékoztatjuk a T. Képviselõ-testületet. Valószínûsíthetõ azonban, hogy a gyermeklétszám csökkenés az óvodák személyi állományának további átgondolását is szükségessé teszi. Az óvodák tárgyi felszereltsége jó színvonalú, alapvetõen minden óvoda rendelkezik a korszerû szemléltetõ és képességfejlesztõ eszközökkel, sportszerekkel, tornaszobákkal, fejlesztõszobákkal. A munkáltatói körzetek számának csökkentése miatt a vezetõi feladatok ellátására pályázat kiírása szükséges és indokolt a szervezeti és szervezési intézkedések megtétele a fenntartó részérõl 2007. elsõ félévében. A fenntartói elvárások azonban az átszervezések ellenére is változatlanok az intézményi feladatok megoldását illetõen a 2007. költségvetési évben. Ennek megfelelõen: az óvodák folyamatosan keressék és éljenek mindazokkal a pályázati lehetõségekkel, amelyekkel erõforrásaikat (humán, gazdasági, tárgyi) bõvíteni tudják. helyi és városi szintû szakmai tevékenységükbe alkotó módon építsék be a feltárt és megismert, szakmai megújulást segítõ információkat, eljárásokat és módszereket. Az óvodai munkáltatói körzetekben a jelenlegi szerkezetben és a megváltozó struktúrában is a feladatellátáshoz szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítottak

188 Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Szentes, Rákóczi F. u. 46-48. sz. Körzeti vezetõ óvónõ: Csatlós Péterné (megbí zása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Tagóvoda vezetõk: Dévay Istvánné (megbízása: 1983. augusztus 1-jétõl határozatlan ideig szól) Földi Anna (megbízása: 2000. március 3-tól határozatlan ideig szól) Intézmény szervezeti rendszere: Központi Óvoda: Szentes Rákóczi F. u. 46-48. Tagóvodák: Szentes, Damjanich u. 37. Szentes, Rákóczi F. u. 153. Központi Óvoda (Rákóczi F. u. 46-48.) Az óvoda két épületben mûködik. A 46. szám alatti épület 1895-ben épült Városi Kisded Óvoda néven. Az épületben 6 óvodai csoport számára tágas, világos, jól felszerelt foglalkoztató szobák biztosítják a személyiségfejlesztést. A gyermeklétszám csökkenése következtében jelenleg 4 óvodai csoportot foglalkoztatunk. A megüresedett csoportszobákban tornaszobát és a speciális fejlesztésekhez szükséges foglalkoztatót alakítottunk ki. A 48. szám alatti épületet 1971-ben alakították át az óvodai nevelés céljára. Itt 2 csoport fejlesztésére van lehetõség. Ebben az épületben biztosítanak fejlesztõszobát az egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek számára, jó feltételeket teremtve a fejlesztõ pedagógus, logopédus és a gyógypedagógus fejlesztõ munkájára. Az óvoda zárt udvarán a pályázati keretbõl vásárolt többféle mozgásfejlesztõ eszközök minden évszakban biztosítják a gyermekeknek a játékot, a mozgást. Az udvaron kialakított aszfaltozott, füves és virággal díszített terület kellemessé teszi a gyermekek szabad levegõn való tartózkodását. Tavasztól õszig a gyermekek gondozhatják a teknõsöket a számukra kialakított kis medencében. Nyáron fürödhetnek a megépített pancsolóban. Tagóvoda (Damjanich u. 37.) 1937-ben lakóépület átalakításával kezdte meg mûködését. Az épület vályogból épült, mely jelenleg is folyamatos karbantartást igényel. Férõhelye 37 fõ, évek óva túlzsúfolt, a férõhelyigényeket nem tudja kielégíteni. 1989-ben a telek területének növelésével, és felszerelésének folyamatos bõvítésével optimális feltételeket biztosítanak a gyermekek fejlõdéséhez. A több mint 400 m 2 -es füves terület, gazdagon díszített fenyõfákkal és virágzó bokraival szintén kellemessé teszi a gyermekek szabad levegõn való tartózkodását. Az udvaron pályázati keretbõl kialakított pancsolómedence található.

189 Tagóvoda (Rákóczi F. u. 153.) A 3 csoportos óvoda 1975-ben az épület átalakításával vált nevelési intézménnyé. Az átalakítás során a gyermekek étkeztetésére ebédlõhelyiséget alakítottak ki. 2000-ben az udvar alapterületének növelésével, felszerelésének korszerûsítésével jó feltételeket biztosítanak a gyermekek mozgásfejlõdéséhez, játékához. Az udvaron lévõ aszfaltozott, füves terület minden évszakban biztosítja a szabad levegõn való tartózkodást. Az óvodákban 1999. szeptemberétõl az Örömteli nevelés boldog gyermek helyi nevelési program alapján végezik a 3-8 éves korosztály személyiségfejlesztését. 2006. április 1-tõl a Humán Erõforrás Operatív Program pályázat konzorciumi formában biztosítja az intézményekben a sajátos nevelési igényû gyermekek együttnevelését gyógypedagógus közremûködésével. Ezért a projekt bevezetésétõl a helyi nevelési program kiegészült az Óvodai Kompetencia Alapú Programcsomag feladataival. Mindhárom óvodában jól képzett, munkájuk iránt elkötelezett és innovatív óvónõk és szakképzett dajkák segítik a gyermekek személyiségének fejlesztését. A játék elsõdlegességét megõrizve, gazdag tevékenységrendszeren keresztül fejlesztik a gyermekek környezetharmónikus magatartását, mozgáskultúráját, kommunikációs képességét és az egészséges életmódot megalapozó szokásait. Ehhez a feladathoz a Szív kincsesláda és az Egészség- vagy dohányzás kiegészítõ programot is felhasználják. A projekt keretén belül speciális foglalkozásokkal, személyre szóló fejlesztéssel segítik a sajátos nevelési igényû gyermekeket fejlõdésükben, az iskolai tanulmányaik konfliktusmentes megkezdésében. Ebben a folyamatban együttmûködik a gyógypedagógus, fejlesztõ pedagógus, logopédus, óvónõ, szülõ. Fontos pedagógiai feladat a néphagyományok ápolása, elsõsorban a gyermek néptánc keretén belül, szakképzett gyermek néptánc óvodapedagógus közremûködésével. Az intézményekben hagyomány jelleggel szervezik az óvoda-család kapcsolatát erõsítõ rendezvényeket: Családi sportnap, Családi barkácsnap, Családi gyermeknap. A minõségfejlesztés keretén belül A partnerközpontú mûködéssel - Comenius modell alapján évente mérik a partnerek elégedettségét, melynek eredményét felhasználják a pedagógiai munka és az intézmény belsõ szervezeti fejlesztésébe.

190 Jellemzõ mutatók RÁKÓCZI F. U. 46 48. SZ. ÓVODA Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 145 135 121 119 124 2. Foglalkozási csoportok száma 7 6 6 6 6,5 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 27 27 22,65 20,9 20,9 4. Óvónõk száma 17 15 12 12 12 5. Dajkák száma 8 7 7 7 7 6. Kisegítõk száma 1 0,9 0,9 0,9 0,9 7. Egyéb 1 1 1 1 1 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2 2 2 2 2 22. Férõhelyek száma (db) 180 180 180 180 180 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 1404 1404 1404 1404 1404 4. Fûtött légtér (m 3 ) 2396 2396 2396 2396 2396 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 753 753 753 753 753 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 601 601 601 601 601 III. Értékmutatók (eft) 1. Összes kiadás 66450 67934 59830 61669 61229 személyi juttatás 44364 46124 40033 41354 42080 munkaadót terhelõ járulék 15008 15359 13123 12446 12737 dologi kiadás 6762 6350 6674 7449 6412 - villamos energia költsége 436 470 398 583 501 - fûtési energia költsége 549 822 902 1375 1002 - víz- és csatornadíj költsége 317 331 358 347 347 - szakmai beszerzés, -kiadás 222 172 59 134 50 - egyéb dologi 5238 4555 4957 5014 4512 felújítás, felhalmozási kiadások 316 101-420 - kötelezõ tartalék - - - - - 2. Összes bevétel 66450 67968 59830 61699 59016 saját bevétel 18 19 21 20 30 átvett pénzeszköz 3798 555 246 835 - Pénzmaradvány 60 85 314 473 - önkormányzati támogatás 62574 67309 59249 60371 58986 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 21 23 20 20 20 - egy óvónõre jutó gyermekek száma 9 9 10 10 10 - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 306 342 331 348 339 - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 458 503 494 518 494 - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 1531 1274 488 1126 403

191 DAMJANICH J. U. 37. SZ. ÓVODA Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 47 48 44 45 47 2. Foglalkozási csoportok száma 2 2 2 2 2 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 7 7 7 7 8 4. Óvónõk száma 4 4 4 4 4 5. Dajkák száma 3 3 3 3 3 6. Kisegítõk száma - - - - 1 7. Egyéb - - - - - 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Férõhelyek száma (db) 37 37 37 37 37 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 1240 1240 1240 1240 1240 4. Fûtött légtér (m 3 ) 462 462 462 462 462 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 220 220 220 220 220 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 220 220 220 220 220 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 16927 19899 19708 19668 23168 személyi juttatás 11502 13178 13245 13260 16023 munkaadót terhelõ járulék 3890 4388 4375 4216 5125 dologi kiadás 1359 2047 2088 2192 2020 - villamos energia költsége 167 183 190 232 229 - fûtési energia költsége 161 212 226 274 276 - víz- és csatornadíj költsége 97 83 123 108 89 - szakmai beszerzés, -kiadás 50 23 24 11 50 - egyéb dologi 884 1546 1525 1567 1376 felújítás, felhalmozási kiadások 176 286 - - - 2. Összes bevétel 16927 19899 19708 19668 23168 saját bevétel 5 - - - - átvett pénzeszköz - - - - - Pénzmaradvány - - - - - önkormányzati támogatás 16922 19899 19708 19668 23168 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 24 24 22 22 23 - egy óvónõre jutó gyermekek száma 12 12 11 11 12 - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 245 275 301 295 341 - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 360 415 448 437 493 - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 1064 479 545 244 1064

192 RÁKÓCZI F. U. 153. SZ. ÓVODA Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 54 45 47 43 46 2. Foglalkozási csoportok száma 3 2 2 2 2 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 9 7 7 7 7 4. Óvónõk száma 5 4 4 4 4 5. Dajkák száma 4 3 3 3 3 6. Kisegítõk száma - - - 1-7. Egyéb - - - - - 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Férõhelyek száma (db) 75 75 75 75 75 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 479 479 479 479 479 4. Fûtött légtér (m 3 ) 1040 1040 1040 1040 1040 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 433 433 433 433 433 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 668 668 668 668 668 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 22941 21023 20223 19036 18542 személyi juttatás 14788 13911 13444 11796 11796 munkaadót terhelõ járulék 5003 4632 4374 4495 4495 dologi kiadás 3150 2386 2405 2745 2251 - villamos energia költsége 218 259 258 303 200 - fûtési energia költsége 267 350 372 476 345 - víz- és csatornadíj költsége 83 103 94 89 108 - szakmai beszerzés, -kiadás 122 26 28 11 - - egyéb dologi 2460 1648 1653 1866 1598 felújítás, felhalmozási kiadások - 94 - - - 2. Összes bevétel 22941 21023 20223 19036 18542 saját bevétel 10 - - - - átvett pénzeszköz - - - - - Pénzmaradvány - - - - - önkormányzati támogatás 22931 21023 20223 19036 18542 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 18 23 23 21 23 - egy óvónõre jutó gyermekek száma 11 11 12 11 11 - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 274 309 286 274 256 - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 425 467 430 443 403 - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 2259 578 596 256 -

193 Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Szentes, Kossuth u. 18. sz. Körzeti vezetõ óvónõ: Ternainé Fodor Mariann (megbí zása: 2004. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Általános helyettes: Udvardi Tiborné /Kossuth Utcai Központi Óvoda/ (megbízása: 2004. szeptember 1-jétõl 2007. szeptember 15-ig szól) Tagóvoda vezetõk: Bárányné Magyar Ilona / Szent Anna Utcai Tagóvoda/ (megbízása: 2004. szeptember 1-jétõl 2007. szeptember 15-ig szól) Kádár Mihályné / Farkas Antal Utcai Tagóvoda/ (megbízása: 2004. szeptember 1-jétõl 2007. szeptember 15-ig szól) Radichné Fuvó Ágnes /Szarvasi Úti Tagóvoda/ (megbízása: 2004. szeptember 1-jétõl 2007. június 30-ig szól) Orosz Lászlóné /Kajáni Tagóvoda/ (megbízása: 1966. november 16-tól 2007. június 30-ig szól) Az intézmény szervezeti rendszere: Központi Óvoda: Kossuth u. 18.sz. Tagóvodák: Szent Anna u. 1. sz. Farkas Antal u. 11. sz. és Árpád u. 1. sz. (ez az intézményegység két épületben mûködik) Szarvasi út. 8. sz. Kajánújfalu, Kereszt u. 3. sz. A Kossuth Utcai Óvoda (Szentes, Kossuth u. 18. sz.) a városközpontban elhelyezkedõ háromszintes épület. Építésének ideje nem ismert, körülbelül száz-százhúsz éves lehet. Korábban jómódú polgárok otthona volt, majd irodaházként funkcionált. Jelenleg négy csoport fogadására alkalmas, tágas, szép épület, számos jól felszerelt helyiséggel, étkezõvel, tornaszobával, egyéni fejlesztõ szobával. A tevékenységközpontú pedagógiai szemléletû nevelési gyakorlat célja a testi és lelki egészség megõrzése mellett a gyermekek kommunikációjának, kreativitásának fejlesztése a mûvészetek erejének hangsúlyozásával. Pályázati források lehetõvé tették az igényes, korszerû berendezések, mozgásfejlesztõ eszközök beszerzését. A gyermekek érdeklõdésén alapuló változatos tevékenységeket szervez délutánonként is az óvoda jól képzett, innovatív nevelõtestülete.

194 A Szent Anna Utcai Óvoda (Szent Anna u. 1. sz.) 1965-ben épült 3 csoportos óvodának. 1998-tól bõvítéssel 4 csoportban, 96 férõhellyel mûködik. A Kurca-partján fekvõ óvoda különlegesen szép adottságaira, a tágas, fás, pázsitos udvar gondozására nagyon sok gondot fordítanak. Az óvoda a környezeti nevelésre alapozott helyi nevelési programhoz méltón 2006-ban elnyerte a Környezetvédelmi Minisztériumtól a ZÖLD ÓVODA elismerõ címet. Az óvoda alapítványának támogatásával, pályázati lehetõségek kihasznásával látványosan bõvül a fejlesztõ eszköztár, mely lehetõvé teszi a gyermekek egyéni fejlesztése mellett a természetközeli élményeken, játékon és mozgáson alapuló egészséges életmód kialakítását. A Farkas Antal Utcai Óvoda (Farkas Antal. u. 1. sz., Árpád u. 11. sz.) Az 1873-ban, illetve 1884-ben egyházi iskolának épült épületben óvodaként 1953, illetve 1960 óta mûködik az intézményegység. A felújításra szoruló épületek elsõsorban a Kiséri városrész óvodás gyermekeinek nevelését szolgálják. A hátrányos helyzetû gyermek nevelése során a gyermekvédelmi munka fontossága évrõl évre erõsödik. A néphagyományõrzõ helyi nevelési program biztosítja a gyermekek egyénre szabott nevelését a magyar népi kultúra örök értékeinek átörökítésével, különleges tevékenység- és eszközrendszerének köszönhetõen. Az óvoda alapítványa a szülõk aktív részvételével évek óta sikeresen segíti a színvonalas szakmai munkát korszerû játékeszközök beszerzésével. A Szarvasi Úti Tagóvoda (Szarvasi út. 18. sz.) Az épület létesítésének ideje pontosan nem ismert, mostanra a természetes elhasználódás miatt nagyobb felújításra szorulna. Az óvodában a csökkenõ gyermeklétszám miatt az eredetileg hat csoport helyett már csak két csoport mûködik.

195 Az épületben így mûködhet már évek óta a város óvodásainak és az idõseknek az ellátását biztosító gyermekélelmezési konyha. Az óvodához szolgálati lakás is tartozik, mely elsõsorban rászoruló pedagógusoknak nyújt rövid idõre segítséget. A város valamennyi részérõl járnak gyermekek ebbe az óvodába, mert igazi családias hangulat, tágas csoportszobák, mosdók, tornaszoba, étkezõ, s egy hatalmas udvar várja õket. A felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységek rendszerében minden gyermek a számára fontos egyéni odafigyelésben, fejlesztésben részesül. A Kajáni Tagóvoda (Szentes, Kajánújfalu) A Szentes városától 16 km-re található település közepén elhelyezkedõ épületegység körülbelül ¼-ében mûködik az óvoda. Az épület többi része az 1960-as évektõl irodaház volt.a rendszerváltás elõtt a Pankotai Állami Gazdaság és a Városi Tanács közös fenntartásában mûködött. Az óvoda jelenleg a falu egyetlen intézménye, rendkívül szép zöldövezetben egy park közepén fekszik. A környékbeli tanyákról busszal érkezõ gyermekek fogadását is felvállalta az óvoda, ennek ellenére - a lakosság számával együtt - nagymértékben lecsökkent a gyermeklétszám is. A családokkal együttmûködve a hátrányos helyzetû gyermekek számára sok kulturális élményt, közös kirándulást szervez a 40 éve itt dolgozó óvodavezetõ.

196 Jellemzõ mutatók KOSSUTH U. 18. SZ. ÓVODA Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. terv 2006. várhat ó 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 83 94 94 93 100 2. Foglalkozási csoportok száma 4 4 4 4 4 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 19 16,3 15,5 16,5 15,5 4. Óvónõk száma 11 11 9 9 9 5. Dajkák száma 6 5 5 5 5 6. Kisegítõk száma 1 0,5 0,5 1,5 0,5 7. Egyéb 1 1 1 1 1 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Férõhelyek száma (db) 90 90 90 90 90 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 585 585 585 585 585 4. Fûtött légtér (m 3 ) 1760 1760 1760 1760 1760 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 677 677 677 677 677 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 1262 1262 1262 1262 1262 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 43131 43383 43853 49787 54255 személyi juttatás 27286 28610 28654 32787 38568 munkaadót terhelõ járulék 9224 9487 9295 10523 10676 dologi kiadás 6345 5091 5578 6199 5011 - villamos energia költsége 374 371 354 443 399 - fûtési energia költsége 388 669 521 484 414 - víz- és csatornadíj költsége 160 227 201 256 227 - szakmai beszerzés, -kiadás 723 185 117 269 278 - egyéb dologi 4700 3639 4385 4747 3693 felhalmozási kiadások 276 195 326 278 - Kötelezõ tartalék - - - - - 2. Összes bevétel 43131 43438 43853 49787 54255 saját bevétel 45 112 100 35 20 átvett pénzeszköz 4539 704 3907 2107 - pénzmaradvány 3852 1461 2 1290 - önkormányzati támogatás 34695 41161 39844 46355 54235 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 21 24 23 23 25 - egy óvónõre jutó gyermekek száma 8 9 10 10 11 - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 329 304 305 353 386 - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 520 462 467 535 543 - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 8711 1968 1245 2892 2780

197 SZENT ANNA U. l. SZ. ÓVODA (2003. szeptember 1-tõl) Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 95 97 93 99 100 2. Foglalkozási csoportok száma 4 4 4 4 4 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 14 14 14 14 14 4. Óvónõk száma 8 4 8 8 8 5. Dajkák száma 4 4 4 4 4 6. Kisegítõk száma 1 1 1 1 1 7. Egyéb 1 1 1 1 1 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Férõhelyek száma (db) 96 96 96 96 96 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 3900 3900 3900 3900 3900 4. Fûtött légtér (m 3 ) 1068 1068 1068 1068 1068 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 356 356 356 356 356 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 4256 4256 4256 4256 4256 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 15043 38094 38238 40193 33210 személyi juttatás 9738 25082 25887 27968 22734 munkaadót terhelõ járulék 3420 8409 8396 8734 7526 dologi kiadás 1885 4547 3955 3457 2950 - villamos energia költsége 98 303 285 307 307 - fûtési energia költsége 170 704 663 820 820 - víz- és csatornadíj költsége 67 162 292 164 164 - szakmai beszerzés, kiadás 138 95 21 7 15 - egyéb dologi 1412 3283 2694 2159 1644 felújítás, felhalmozási kiadások - 56-34 - 2. Összes bevétel 15043 38094 38238 40193 33210 saját bevétel 16 6 - - - átvett pénzeszköz - - - - - pénzmaradvány - - - - - önkormányzati támogatás 15027 38088 38238 40193 33210 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 24 24 23 25 25 - egy óvónõre jutó gyermekek száma 12 12 12 12 12 - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 103 259 278 282 227 - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 158 393 411 406 332 - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 1453 979 226 71 150

198 FARKAS ANTAL U-I ÓVODA (FARKAS A. u. 1., ÁRPÁD U. 11. SZ.) (2003. szeptember 1-tõl) Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 98 86 84 87 100 2. Foglalkozási csoportok száma 5 4 4 4 4 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 16 14 14 14 14 4. Óvónõk száma 9 8 8 8 8 5. Dajkák száma 6 5 5 5 5 6. Kisegítõk száma - 1 1 1 1 7. Egyéb - - - - - 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2 2 2 2 2 2. Férõhelyek száma (db) 125 125 125 125 125 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 1342 1342 1342 1342 1342 4. Fûtött légtér (m 3 ) 1490 1490 1490 1490 1490 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 410 410 410 410 410 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 1752 1752 1752 1752 1752 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 14838 38370 38812 40694 35350 személyi juttatás 9650 25368 25876 27677 23510 munkaadót terhelõ járulék 3304 8438 8395 8735 8740 dologi kiadás 1884 4177 4541 4282 3100 - villamos energia költsége 128 366 355 336 336 - fûtési energia költsége 76 434 579 770 770 - víz- és csatornadíj költsége 50 191 202 218 218 - szakmai beszerzés, -kiadás 137 79 44 79 79 - egyéb dologi 1493 3107 3361 2879 1697 felújítás, felhalmozási kiadások - 387 - - - 2. Összes bevétel 14838 38370 38812 40694 35350 saját bevétel - - - - - átvett pénzeszköz - - - - - pénzmaradvány - - - - - önkormányzati támogatás 14838 38370 38812 40694 35350 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 20 22 21 22 25 - egy óvónõre jutó gyermekek száma 11 11 10 11 12 - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 98 295 308 318 235 - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 151 446 462 468 353 - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 1398 919 524 908 790

199 SZARVASI ÚT 8. SZ. ÓVODA (2007. június 30 -ig) Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 41 37 37 24-2. Foglalkozási csoportok száma 2 2 2 2-3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 7,5 6 6 6-4. Óvónõk száma 4 4 3 4-5. Dajkák száma 3 2 2 2-6. Kisegítõk száma 0,5 1 1 - - 7. Egyéb - - - - - 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Férõhelyek száma (db) 43 43 43 43 43 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 1830 1830 1830 1830 1830 4. Fûtött légtér (m 3 ) 760 760 760 760 760 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 886 886 886 886 886 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 2716 2716 2716 2716 2716 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 17305 17189 16760 17125 11244 személyi juttatás 11373 10872 11092 11549 7102 munkaadót terhelõ járulék 3844 3478 3598 3542 2252 dologi kiadás 1998 2572 2070 2034 1890 - villamos energia költsége 252 276 253 297 270 - fûtési energia költsége 199 314 307 353 340 - víz- és csatornadíj költsége 136 67 99 157 125 - szakmai beszerzés, kiadás 7 70 14 25 8 - egyéb dologi 1404 1845 1397 1202 1147 felújítás, felhalmozási kiadások 90 267 - - - Kötelezõ tartalék - - - - - 2. Összes bevétel 17305 17189 16760 17125 11244 saját bevétel 10 - - - - átvett pénzeszköz - - - - - pénzmaradvány - - - - - önkormányzati támogatás 17295 17189 16760 17125 11244 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 21 19 18 12 - - egy óvónõre jutó gyermekek száma 10 9 12 6 - - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 277 294 300 481 - - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 422 465 453 714 - - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 171 1892 378 1042 -

200 KAJÁNI ÓVODA Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 11 10 8 5-2. Foglalkozási csoportok száma 1 1 1 1-3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 2 3 3 2-4. Óvónõk száma 1 1 2 1-5. Dajkák száma 1 1 1 1-6. Kisegítõk száma - - - - - 7. Egyéb - - - - - 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Férõhelyek száma (db) 20 20 20 20 20 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 504 504 504 504 504 4. Fûtött légtér (m 3 ) 525 525 525 525 525 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 250 250 250 250 250 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 754 754 754 754 754 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 5129 8068 8342 5776 5044 személyi juttatás 3033 5436 5546 3809 3270 munkaadót terhelõ járulék 1025 1802 1799 1222 1034 dologi kiadás 1071 830 997 745 740 - villamos energia költsége 124 137 142 149 140 - fûtési energia költsége 145 145 164 167 150 - víz- és csatornadíj költsége 9 12 12 9 10 - szakmai beszerzés, kiadás 12 4 7 - - - egyéb dologi 781 532 672 420 440 felújítás, felhalmozási kiadások - - - - - Kötelezõ tartalék - - - - - 2. Összes bevétel 5129 8068 8342 5776 5044 saját bevétel - - - - - átvett pénzeszköz - - - - - pénzmaradvány - - - - - önkormányzati támogatás 5129 8068 8342 5776 5044 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 11 10 8 5 - - egy óvónõre jutó gyermekek száma 11 10 4 5 - - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 276 544 693 762 - - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 466 807 1043 1155 - - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 1091 400 875 - -

201 Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Szentes, Apponyi tér G épület Körzeti vezetõ óvónõ: Garai Ferencné (megbí zása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Tagóvoda vezetõk: Szabóné Vona Krisztina (megbízása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) (Gyes miatt helyettese: Palástiné Kunos Marianna) megbízása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Gémesné Gajda Sarolta (megbízása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Valkainé Antal Erika (megbízása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Általános helyettes: Nagy Ágnes (megbízása: 2002. szeptember 1-jétõl 2007. augusztus 15-ig szól) Az intézmény szervezeti rendszere: Központi Óvoda: Szentes, Apponyi tér G épület Tagóvodák: Szentes, Klauzál utca 5 7. Szentes, Bocskai utca 9. Szentes, Vásárhelyi út 109. Az épületek építési évei, illetve óvodaként történõ használatának ideje, valamint adottságai: Apponyi Téri Óvoda: Az épület 1975-ben épült, modern, óvodának tervezett lakótelepi, szûk kiszolgálóhelyiségekkel és udvarral, lapos tetõvel. Klauzál Utcai Óvoda: 1989-ben, vállalati óvodának épült, modern, tágas óvoda, nagy játszóudvarral. Szentes városa 1992-ben vásárolta meg a Baromfifeldolgozó Vállalattól. Nagy, hasznosítható padlástérrel rendelkezõ épület. Udvarában a tervezõk szándéka szerint további, ugyanilyen méretû óvoda-épület valósítható meg.

202 Bocskai Utcai Óvoda: 1907-ben épült régi polgári ház, 1974 óta óvodaként mûködõ, tágas udvarú, felújításra szoruló épület. 1998-ban gázfûtéssel modernizálódott. Vásárhelyi Úti Óvoda: 1960-as évek végén, magánháznak épült, stabil, jó állapotú épület, komoly padlás és pincetérrel. 1977 óta óvodaként mûködik. Az intézmények tevékenysége: Az óvodák 10 csoportban normál pedagógiai módszerekkel nevelik a 3-6-7 éves gyermekeket. Ezekben a csoportokban az integrálható sajátos nevelési igényû gyermekek is helyt kapnak. Fejlesztésük a többségi csoportban, gyógypedagógiai támogatással történik. Szentes Város Képviselõ-testülete 1992. január 1-ével hozta létre a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportját ebben az intézményben. Az értelmileg akadályozott gyermekek az Apponyi téri Óvodában gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, és dajka segítségével kapnak rehabilitációs, habilitációs fejlesztést. Évente átlagosan 6-11 család szorul erre az ellátásra. Az intézményekben a nevelés legfõbb eszköze a gyermekek spontán játéka. Kiemelt feladat az anyanyelvi, társas és egészséges életmódra nevelés. Szülõi kérésre lehetõsége van vallásoktatásra. A gyermekek sokoldalú fejlesztése érdekében vízhez szoktatást, és úszásoktatást, gyógy-testnevelést és gyógy-úszást, néptáncot, fejlesztõ foglalkozásokat szerveznek a szakképzett óvodapedagógusok. Az óvoda nevelõtestülete nagy hangsúlyt fektet a családokkal való együttmûködésre, a családi nevelés támogatására, a szülõk óvodai életbe történõ bevonására. A minõségbiztosítás keretében nemcsak a szülõk, hanem más fontos partnerek igény és elégedettségmérése is szerepet kap az intézményi stratégia kialakításában. Az óvoda által kezdeményezett, a szülõk által létrehozott Zsivaj Alapítvány az óvoda játék és fejlesztõ eszköz állományát bõvíti minden évben.

203 Sikeres Európai uniós pályázatoknak köszönhetõen az óvodai körzet évek óta munkakapcsolatban van finn, norvég, spanyol és ír óvodapedagógusokkal, óvodákkal. Fõ cél az egymás nevelési rendszereinek megismerése, jó tapasztalatok gyûjtése, valamint konkrét feladatunk a storymakers ( Mesecsinálás ). A gyermekek bevonásával történõ mesefeldolgozás, a magyar népmesékkel való megismertetés, illetve a külföldi népmesék megismerése a cél. Egy legújabb pályázat révén belga, török, portugál és holland óvodákkal a korai nyelvi fejlesztés témakörében cseréljük ki tudásunkat, tapasztalatunkat.

204 Jellemzõ mutatók APPONYI TÉR G ÉP. ÓVODA Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 82 74+12 74+11 63+11 69+15 2. Foglalkozási csoportok száma 4 4 4 4 4 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 16 16,5 15,5 16 16 4. Óvónõk száma 9 9 8 8 8 5. Dajkák száma 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6. Kisegítõk száma - - - - - 7. Egyéb 2 2 2 2,5 2,5 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Férõhelyek száma (db) 100 100 100 100 100 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 1001 1001 1001 1001 1001 4. Fûtött légtér (m 3 ) 1281 1281 1281 1281 1281 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 441 441 441 441 441 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 501 501 501 501 501 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 39119 40905 42848 46515 47973 személyi juttatás 23849 25160 27909 28512 31221 munkaadót terhelõ járulék 8097 8350 8965 9348 9931 dologi kiadás 6639 7345 5974 8655 6821 - villamos energia költsége 222 105 112 149 150 - fûtési energia költsége 1144 1316 1450 1739 1663 - víz- és csatornadíj költsége 118 56 138 172 126 - szakmai beszerzés, kiadás 849 13 129 149 30 - egyéb dologi 4306 5855 4145 6446 4852 felújítás, felhalmozási kiadások 533 50 - - - kötelezõ tartalék - - - - - 2. Összes bevétel 39119 40986 42848 46515 47973 saját bevétel 758 488 103 117 20 átvett pénzeszköz 5008 265 2188 3312 - pénzmaradvány 483 3366 1 115 - önkormányzati támogatás 32870 36867 40556 42971 47953 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 21 25+12 25+11 21+11 23+15 - egy óvónõre jutó gyermekek száma 9 10 11 9 10 - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 291 293 328 385 372 - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 477 476 504 629 571 - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 10354 151 1518 2014 357

205 BOCSKAI U. 9. SZ. ÓVODA Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 40 45 44 44 45 2. Foglalkozási csoportok száma 2 2 2 2 2 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 4. Óvónõk száma 4 4 4 4 4 5. Dajkák száma 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6. Kisegítõk száma 1 - - - - 7. Egyéb - - - - - 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Férõhelyek száma (db) 45 45 45 45 45 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 935 935 935 935 935 4. Fûtött légtér (m 3 ) 719 719 719 719 719 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 192 192 192 192 192 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 275 275 275 275 275 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 19894 17336 15770 16901 18894 személyi juttatás 11924 11612 10466 11586 12684 munkaadót terhelõ járulék 4049 4131 3758 3717 4034 dologi kiadás 3073 1591 1546 1598 2176 - villamos energia költsége 113 114 119 122 122 - fûtési energia költsége 150 186 229 382 382 - víz- és csatornadíj költsége 47 44 52 54 54 - szakmai beszerzés, kiadás 13 7 28-30 - egyéb dologi 2750 1240 1118 1040 1588 felújítás, felhalmozási kiadások 848 2 - - - 2. Összes bevétel 19894 17336 15770 16901 18894 saját bevétel - - - - - átvett pénzeszköz - - - - - pénzmaradvány - - - - - önkormányzati támogatás 19894 17336 15770 16901 18894 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 20 23 22 22 22 - egy óvónõre jutó gyermekek száma 10 11 11 11 11 - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 298 258 238 263 282 - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 497 385 358 384 420 - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 325 156 636-667

206 KLAUZÁL U. 5 7. SZ. ÓVODA Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 78 67 72 64+1 70 2. Foglalkozási csoportok száma 4 3 3 3 3 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 12,5 9,5 9,5 10,5 10,5 4. Óvónõk száma 6 6 6 6 6 5. Dajkák száma 5,5 3,5 3 3 3 6. Kisegítõk száma - - 0.5 1,5 1,5 7. Egyéb - - - - - 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Férõhelyek száma (db) 83 83 83 83 83 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 3179 3179 3179 3179 3179 4. Fûtött légtér (m 3 ) 1434 1434 1434 1434 1434 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 482 482 482 482 482 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 515 515 515 515 515 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 26301 25352 25505 28466 28877 személyi juttatás 17887 16451 16571 18712 20489 munkaadót terhelõ járulék 6073 5481 5492 6005 6468 dologi kiadás 2331 3362 3312 3749 1920 - villamos energia költsége 158 167 178 200 200 - fûtési energia költsége 507 736 646 638 638 - víz- és csatornadíj költsége 135 145 152 185 185 - szakmai beszerzés, kiadás 19 4 38 - - - egyéb dologi 1512 2310 2298 2726 897 felújítás, felhalmozási kiadások 10 58 130 - - 2. Összes bevétel 26301 25352 25505 28466 28877 saját bevétel - - - - - átvett pénzeszköz - - - - - pénzmaradvány - - - - - önkormányzati támogatás 26301 25352 25505 28466 28877 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 20 22 24 22 23 - egy óvónõre jutó gyermekek száma 13 11 12 11 12 - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 229 246 230 288 293 - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 337 378 354 438 413 - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 244 60 528 - -

207 VÁSÁRHELYI ÚT 109. SZ. ÓVODA Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 36 45 41 36 36 2. Foglalkozási csoportok száma 2 2 2 2 2 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 4. Óvónõk száma 4 4 4 4 4 5. Dajkák száma 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6. Kisegítõk száma - - - - - 7. Egyéb - - - - - 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Férõhelyek száma (db) 50 50 50 50 50 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 310 310 310 310 310 4. Fûtött légtér (m 3 ) 636 636 636 636 636 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 311 311 311 311 311 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 317 317 317 317 317 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 15677 17985 18096 17697 18777 személyi juttatás 10434 11290 11338 11584 12683 munkaadót terhelõ járulék 3542 3447 3755 3520 4083 dologi kiadás 1701 3135 3003 2593 2011 - villamos energia költsége 190 208 221 212 211 - fûtési energia költsége 177 334 221 421 421 - víz- és csatornadíj költsége 40 44 57 52 52 - szakmai beszerzés, kiadás 35 19 41 112 - - egyéb dologi 1259 2530 2463 1796 1327 felújítás, felhalmozási kiadások - 113 - - - 2. Összes bevétel 15677 17985 18096 17697 18777 saját bevétel - - - - - átvett pénzeszköz - - - - - pénzmaradvány - - - - - önkormányzati támogatás 15677 17985 18096 17697 18777 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 18 23 20 18 18 - egy óvónõre jutó gyermekek száma 9 11 10 9 9 - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 290 251 277 322 352 - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 435 400 441 492 352 - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 972 422 1000 3111 -

208 KÖZTÁRSASÁG U -I ÓVODAI MUNKÁLTATÓ KÖRZET Szentes, Köztársaság u. 4. sz. Körzeti vezetõ óvónõ: Hornyik Lászlóné (megbí zása: 2003. szeptember 1-tõl 2007. augusztus 15-ig szól) Az intézmény szervezeti rendszere: Központi óvoda: Szentes, Köztársaság u. 4. sz. Tagóvodák: Szentes, Dr. Mátéffy F. u. 22. sz. Eperjes, Béke u. 1. sz. Férõhelyek száma: Köztársaság u-i óvoda: 100 fõ Dr. Mátéffy F. u-i óvoda: 125 fõ Eperjesi tagóvoda: 30 fõ Köztársaság Utcai Óvoda Dr Mátéffy F. Utcai Óvoda 1977-ben épült. A csoportok száma 3. Óvodapedagógusok száma: 6 fõ. A helyi sajátosságokból indulva alakították ki az óvoda egyéni arculatát és így határozták meg a kiemelt nevelési célokat, feladatokat. Elõtérbe került a gyermekek egyéni képességének fejlesztése, a manuális képességfejlesztés, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. 2000-ben alapítványt hozott létre az intézmény A Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért Többszöri bõvítés után jelenleg 4 csoporttal mûködik. Az egészséges életmódra nevelés keretén belül a gyermekek testi nevelésére, testnevelésére, testedzésére. Nagy hangsúlyt fektetnek a tornaszoba és a játszóudvar kínálta lehetõségek maximális kihasználására is. Az óvodapedagógusok száma 8 fõ. Eperjesen mûködõ tagóvoda Az óvoda manuális készségfejlesztõ programhoz csatlakozott. Vegyes összetételû csoportban 15 óvódás nevelésével, ellátásával 2 fõ óvodapedagógus foglalkozik. Az óvodapedagógusok száma összesen: 16 fõ A pedagógiai munkát segítõk száma összesen: 9 fõ A technikai dolgozók száma összesen: 3,5 fõ 2007/2008. tanévben iskolába menõ gyermekek száma Szentesen várhatóan : 46 fõ, Eperjesen: 4 fõ.

209 Jellemzõ mutatók KÖZTÁRSASÁG U. 2. SZ. ÓVODA Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 87 78 82 79 84 2. Foglalkozási csoportok száma 4 4 4 4 4 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 17 16,5 15 15 13 4. Óvónõk száma 10 10 9 9 7 5. Dajkák száma 5 4,5 4,5 4 4 6. Kisegítõk száma - 0,5-0,5 0,5 7. Egyéb 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Férõhelyek száma (db) 100 100 100 100 100 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 3370 3370 3370 3370 3370 4. Fûtött légtér (m 3 ) 1678 1678 1678 1678 1678 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 730 730 730 730 730 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 4100 4100 4100 4100 4100 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 42434 48001 40882 53105 50868 személyi juttatás 28439 31845 27007 35622 35525 munkaadót terhelõ járulék 9701 10489 8883 11336 10309 dologi kiadás 4187 5221 4986 5952 5034 - villamos energia költsége 310 332 350 422 403 - fûtési energia költsége 739 940 1153 1405 1468 - víz- és csatornadíj költsége 247 163 164 204 198 - szakmai beszerzés, kiadás 274 272 111 116 50 - egyéb dologi 2617 3514 3208 3805 2915 felújítás, felhalmozási kiadások 107 446 6 195 - kötelezõ tartalék - - - - - 2. Összes bevétel 42434 48020 40882 53105 50868 saját bevétel 57 163 123 117 46 átvett pénzeszköz - 517 392 372 - pénzmaradvány 1067 822 251 922 - önkormányzati támogatás 41310 46518 40116 51694 50822 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 22 20 20 20 21 - egy óvónõre jutó gyermekek száma 9 8 9 9 12 - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 327 408 329 451 422 - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 488 615 499 672 606 - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 3149 3487 1354 1468 595

210 DR. MÁTÉFFY F. U. 12. SZ. ÓVODA Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 92 92 89 85 90 2. Foglalkozási csoportok száma 5 4 4 4 4 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 15 15 15 13,5 13,5 4. Óvónõk száma 10 8 8 8 8 5. Dajkák száma 5 5 5 4 4 6. Kisegítõk száma - - - 1 1 7. Egyéb 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 2 2 2 2 2 2. Férõhelyek száma (db) 125 125 125 125 125 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 1457 1457 1457 1457 1457 4. Fûtött légtér (m 3 ) 824 824 824 824 824 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 307 307 307 307 307 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 1764 1764 1764 1764 1764 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 38602 35729 35732 34520 31402 személyi juttatás 26716 24609 24306 23841 20800 munkaadót terhelõ járulék 9114 8100 7995 7567 7502 dologi kiadás 2772 2247 3361 3112 3100 - villamos energia költsége 204 210 220 239 239 - fûtési energia költsége 474 513 784 848 848 - víz- és csatornadíj költsége 140 149 160 144 144 - szakmai beszerzés, kiadás 117 52 35 2 10 - egyéb dologi 1837 1323 2162 1879 1859 -felújítás, felhalmozási kiadások - 773 70 - - 2. Összes bevétel 38602 35729 35732 34520 31402 saját bevétel - - - - - átvett pénzeszköz - - - - - pénzmaradvány - - - - - önkormányzati támogatás 38602 35729 35732 34520 31402 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 18 23 22 21 22 - egy óvónõre jutó gyermekek száma 9 12 11 11 11 - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 290 267 273 280 231 - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 420 388 401 406 349 - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 1272 565 393 24 111

211 EPERJESI ÓVODA (2004. szeptember 1-tõl) Megnevezés 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma 11 13 14 15 2. Foglalkozási csoportok száma 1 1 1 1 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám 2 3 3 3 4. Óvónõk száma 1 2 2 2 5. Dajkák száma 1 1 1 1 6. Kisegítõk száma - - - 0 7. Egyéb - - - 0 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma 32 32 32 32 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 2. Férõhelyek száma (db) 30 30 30 30 3. Zöldterület nagysága (m 2 ) 4065 4065 4065 4065 4. Fûtött légtér (m 3 ) 341 341 341 341 5. Megvilágított alapterület (m 2 ) 90 90 90 90 6. Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) 4155 4155 4155 4155 III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás 1195 8477 7130 7130 személyi juttatás 777 5401 4586 4586 munkaadót terhelõ járulék 248 1777 1522 1522 dologi kiadás 170 1299 1022 1022 - villamos energia költsége 10 75 140 140 - fûtési energia költsége 70 230 260 260 - víz- és csatornadíj költsége 10 23 20 20 - szakmai beszerzés, kiadás 20 21 17 10 - egyéb dologi 60 950 585 592 felújítás, felhalmozási kiadások - - - - 2. Összes bevétel 1195 8477 7130 7130 saját bevétel - - - - átvett pénzeszköz - - - - pénzmaradvány - - - - önkormányzati támogatás 1195 8477 7130 7130 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma 11 13 14 15 - egy óvónõre jutó gyermekek száma 11 6 7 7 - egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) 71 415 328 306 - egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) 109 652 509 475 - egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft) 1818 1615 1214 667

212 ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉS -OKTATÁS Mottó: Az oktatás fõ célja, olyan embereket nevelni, akik képesek új dolgokat létrehozni nem csupán megismételni azt, amit az elõzõ nemzedékek már megtettek - olyan embereket, akik kreatívak, találékonyak és kíváncsiak. Az oktatás másik célja az, hogy olyan embereket neveljen, akik tudnak kritikusak lenni, az igazukat bizonyítani; és nem mindent fogadnak el, amit felkínálunk neki. (Jean Piaget) A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 2006. júliusában ismét módosításra került. Az ebbõl következõ fenntartói és intézményi feladat változások- amelyek a Szentes Város Önkormányzata fenntartásában mûködõ intézményeket és azok közalkalmazottait is érintikleglényegesebb elemei a következõk: - az általános iskoláknak a 2008. szeptemberében induló nem szakrendszerû oktatási kötelezettség bevezetése érdekében át kell dolgozniuk a pedagógiai programok részét alkotó Helyi tanterveiket 2007. szeptember 30-ig, és azt be kell nyújtaniuk jóváhagyásra a fenntartó felé. Költségvetési szempontból ez azért lényeges, mert az általános iskolákban meg kell határozni ez által a tanári végzettségû és szakképzettségû pedagógusok további foglalkoztatásának mikéntjét az általános iskolák 5-6. évfolyamain. - A fenntartóknak 2008. augusztus 31-ig van lehetõségük a nem nyolc évfolyammal mûködõ általános iskolák helyzetének áttekintésére, tagintézménnyé történõ átalakítására, illetve az iskoláztatási kötelezettség más módon történõ teljesítésére (Szentesen ilyen tekintettben is érintett a Gróf Széchenyi István Általános Iskola). - lényeges módosítás az is, hogy 2007. szeptember 1-jétõl emelkedik a pedagógusok kötelezõ óraszáma (átlagosan 2 órával a különbözõ pedagógus munkakörökben). Ez is lényeges foglalkoztatás-politikai kérdés már a 2007. évi költségvetés szempontjából is. - Az iskolák 2007. március 1 -ig kötelesek megküldeni a fenntartóhoz jóváhagyás céljából az átdolgozott minõségirányí tási programjaikat, amelyeknek tartalmazniuk kell a vezetõi feladatokat ellátók (igazgatók esetében ezt célszerû lesz az önkormányzati minõségirányítási programban rögzítve), továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesí tményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét, továbbá a teljes körû intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minõségirányítási rendszerrel való kapcsolatot. E területen élni kell a pályázati úton elnyerhetõ anyagi források lehetõségével. - Költségvetési szempontból lényeges változtatás az is, hogy átalakításra kerülnek a közoktatási feladatok ellátásához rendelt normatív támogatások is. A 2007. szeptember 1- jétõl bevezetésre kerülõ komplex teljesítménymutató helyben is mérlegelési lehetõséget nyújt a fenntartónak a közoktatási- szervezési intézkedések meghozatalához. A Szentes Város Önkormányzatának fenntartásában mûködõ általános iskolákban is 2003. szeptemberétõl eltérõ jogszabályok által elrendelt tantervek vannak érvényben az egyes évfolyamokra vonatkozóan. 2006/2007. illetve 2007/2008. tanévben a következõ tantervek érvényesülnek:

213 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2006/2007 NAT NAT NAT CS CS CS CS CS 2007/2008 NAT NAT NAT NAT CS CS CS CS Rövidítések magyarázata: NAT: A 2003-ban felülvizsgált és módosított Nemzeti Alaptanterv CS: A 2003.évi költségvetési törvény 103. (4 ) bekezdésében elõírt óraszám és tananyag csökkentés alapján felülvizsgált Helyi Tanterv A fenntartói feladatokat és az ehhez kapcsolódó finanszírozási igényeket a közoktatásról szóló törvény nem szakmai oldalról közelíti meg. Nem azt határozza meg, hogy milye tantárgyakat, milyen ismereteket kell átadni a tanulók részére, hanem azt, hogy milyen idõkereteket kell a feladatok végrehajtásához az iskolák rendelkezésére bocsátani. Az idõkeretnek három fõ eleme van: - a kötelezõ tanórai foglalkozások - a nem kötelezõ tanórai foglalkozások - az egyéni foglalkozások idõkerete - fentiek kiegészülhetnek a magántanulók, a gyógytestnevelés stb. óraszámaival Mindezek alapján a kötelezõ és nem kötelezõ tanórai foglalkozások, illetve az egyéni foglalkozást igénylõ tanulók felzárkóztatásához rendelkezésre álló heti idõkeret a 2007/2008. tanévben : Évfolyam Kötelezõ tanórák száma Nem kötelezõ tanórák száma Hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatására fordí tható foglalkozás idõkerete 1. 20 2 9%=1,8 2. 20 2 9%=1,8 3. 20 2 9%=1,8 4. 22,5 2,25 9%=2,025 5. 22,5 5,6 9%=2,025 6. 22,5 5,6 9%=2,025 7. 25 7,5 9%=2,25 8. 25 7,5 óra 9%=2,25 óra ÖSSZES: 177,5 óra 34,45 óra 15,975 óra Osztályonként Osztályonként és átcsoportosí tható Osztályonként, de átcsoportosí tható A kötelezõ tanórai foglalkozások idõkeretének felsõ határa megállapítható a közoktatási törvénybõl. A nem kötelezõ tanórai foglalkozások idõkeretét a kötelezõ tanórák idõkeretének százalékában határozza meg a szakmai jogszabály. Az egyéni foglalkozások idõkeretének meghatározásához is a kötelezõ tanórák idõkeretét kell számításba venni.

214 Az önkormányzati fenntartású általános iskolák tanulócsoportjainak, tanulói létszámainak alakulása az utóbbi esztendõkben (statisztikai adatok alapján): Intézmény neve 2004/2005. osztály/tanulók száma 2005/2006. osztály/tanulók száma 2006/2007. osztály/tanulók száma 2006/2007. tanévben a 8. osztályt befejezõ tanulók száma Koszta József 24/606 24/589 23,5/571 67 Általános Iskola Deák F. Ált. Isk. + 24/537 24/521 22/482 49 Damjanich J. Tagiskola Klauzál Gábor 18/423 16,5/403 15,5/376 65 Általános Iskola Petõfi Sándor 15/355 14/347 13,5/320 42 Általános Iskola Gr. Széchenyi I. 6/72 6/67 6/62 11 Általános Iskola Összesen: 87/1993 84,5/1927 80,5/1811 234 A táblázat jól mutatja három tanítási év viszonylatában is a tanulócsoportok, és a tanulói létszámok csökkenését. Tanulságos egyes iskolák tanulólétszámainak csökkenése is. A 2006/2007. tanévben várhatóan - ideszámítva az egyházi iskolák által megadott adatokat is- 329 tanuló fejezi be a nyolcadik osztályt. Ezzel szemben az óvodai elõrejelzések (egyházi óvodáé is) szerint 250-260 kisgyermek lesz elsõ osztályos. A Képviselõ-testület 190/2006.(XII.15.) Kt. sz. határozata alapján a Gróf Széchenyi István Általános Iskola az alacsony gyermeklétszámból adódó gazdaságtalan mûködés és a törvényi meg nem felelés miatt 2007. július 1-jétõl megszûnik. A berekháti iskola telephelyként akkor mûködik tovább, ha az alsó tagozatos tanulók száma a beiratkozások alapján ezt indokolttá teszi. A többi tanuló a szülõk szabad iskolaválasztási jogán más iskolákban teljesítheti tankötelezettségét. A 2007/2008. tanévtõl tehát Szentes Város Önkormányzata négy általános iskola mûködtetésével teljesí tiközszolgálati - közoktatási feladatainak ellátását. A Klauzál Gábor Általános Iskola és a Deák Ferenc Általános Iskola tagiskolájával együtt intézményfenntartó társulásban gondoskodik az eperjesi felsõ tagozatos tanulók, illetve a nagytõkei illetõségû tanulók nevelésérõl-oktatásáról. A gyermeklétszámok csökkenése miatt az elmúlt esztendõkben is szükséges volt a felnõtt létszámok gyermeklétszámokhoz történõ kiigazítása. A 2007/2008. tanévben a pedagógusok és a technikai dolgozók létszámának alakulását a 2007. évi elsõ osztályos tanulók beiratkozási létszáma befolyásolhatja. Az ebbõl adódó megtakarítások a 2007. évi költségvetési rendelet módosításával annak összege a forráshiány csökkentését kell, hogy szolgálják. Az iskolákban túlórák kifizetésére csak a törvényes rendelkezések betartása (tanítási idõkeretek, díjazás nélküli órák elrendelése) esetén kerülhet sor.

215 Napközis és tanulószobai foglalkozások: A közoktatási törvény értelmében az iskolának- a szülõi igények alapján- kötelessége a napközis, illetve tanulószobai foglakozások megszervezése. A napközit, illetve tanulószobát igénybevevõ tanulók száma a 2006/2007. tanévben 920 fõ E szolgáltatás iránti igény várhatóan a 2007/2008. tanévben sem fog csökkenni. Az iskolákban a napközis és tanulószobai foglalkozások megszervezésére az 1 4. évfolyamokon napi 4,5 óra, az 5 8. évfolyamokon napi 3 óra áll rendelkezésre. Egyéb költségvetési támogatást igénylõ közoktatási feladatok: 0,5 állású gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsök alkalmazása szakértõi díjak kifizetésének biztosítása (igazgatói pályázatok, minõsítés stb.) pályázati önrészek tervezése a költségvetési rendeletben városi szintû szakmai munkaközösségek mûködésének támogatása gyógyúszás biztosítása Az óvodai és iskolai épületek felújítása, állaguk megóvása nagyon idõszerû. ennek megfelelõen a felszabaduló, eladott vagy bérbe adott volt közoktatási célokat szolgáló épületek révén befolyó bevételeket célszerû a mûködõ közoktatási intézmények épületeinek felújítására, állaguk megóvására fordítani. E mellett élni kell az e célt megvalósító pályázati úton elnyerhetõ források megszerzésével is. Az általános iskolai nevelés-oktatás fenntartói feladatainak ellátása területén a 2007. költségvetési évben is a legfontosabb cél: az oktatási rendszer hatékony mûködtetése a rendelkezésre álló anyagi források függvényében az oktatási intézmények szakmai, gazdálkodási, munkaügyi autonómiájának biztosítása a feltételrendszerek javítása, az eredményesség, a minõségbiztosítás érdekében.

216 DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DAMJANICH JÁNOS TAGISKOLÁJA Szentes, Deák Ferenc. u. 53-55. sz. Az intézmény igazgatója: Varga Sándorné (megbí zása: 2003. augusztus 15-tõl 2008.augusztus 15-ig szól) Alapító Okirat szerinti max. befogadó képesség: 350 fõ illetve 280 fõ A Deák Ferenc Általános Iskola 1969-ben épült, 1988- ban emeletráépítéssel bõvült. A Damjanich János tagiskola1927-ben kezdte meg mûködését, felújítva 1955-ben lett. A Deák Ferenc Általános Iskola 2000. július 1-tõl közös igazgatás alatt mûködik a Damjanich János tagiskolával. Alaptevékenysége: 8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás. Az iskola szellemiségét a gyermekközpontúság, az egészséges ifjúság nevelése és a korszerûség jellemzi. Hangsúlyozottan figyelembe veszik a gyermekek fejlõdési sajátosságait. A tanítás iskolaotthonos rendszerben történik az alsó tagozaton. A többi osztálynál is biztosítják a napközis és a tanulószobai ellátást, foglalkozásokat. Elsõ osztálytól megvalósul az informatika oktatása, a számítógép kezelése, az Internet elérése. Az intézményekben német és angol nyelvû oktatás folyik, szakköri szinten a francia nyelv elsajátítására is lehetõség nyílik. Nagy hangsúllyal kezelik a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdõ tanulók közösségbe illeszkedését. Tagja az iskola annak a Konzorciumnak, amely a sajátos igényû gyermekek együttnevelését célozza. Tanulóik kitûnõen szerepelnek a különbözõ tanulmányi versenyeken. Tanórán kívüli programjaik sokrétûek, rendszeresek a táboroztatások, a külföldi iskolákkal cseretáborok. Az intézmény jelenlegi tanulólétszáma: 481 fõ, ez a létszám magába foglalja azt a 35 nagytõkei illetékességû tanulót is, akiknek a nevelésérõl-oktatásáról az intézményfenntartó társulás keretében gondoskodik az iskola. Az intézmény speciális kínálata: - emelt szintû testnevelés oktatása (kézilabda, atlétika, úszás), Diáksport Egyesület, - emelt szintû mûvészeti nevelés-oktatás, - mûvészeti iskolával való együttmûködés révén: néptánc, furulya, szolfézs oktatás, - Kán-kán csoport, mazsorett csoport, színjátszó csoport. Az iskola jelentõs külföldi intézményi kapcsolatokkal rendelkezik, így a Comenius I. iskolai együttmûködések keretében az alábbi intézményekkel áll kapcsolatban: - Stredni prumyslova Skola chemická Pardubice Csehország - Istituto Techniko Industriale G. Marconi Szicilia - Isojoen koulukolmio Isojoki Finnország - St. Joan of ARC PRIMARY School Liverpool Anglia

217 A tantestület összetétele: 1 igazgató + 2 igazgatóhelyettes +45 pedagógus( 19 alsó tagozaton dolgozó nevelõ és 26 felsõ tagozaton dolgozó nevelõ ) + 1 egész állású gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs. Valamennyi pedagógus rendelkezik a munkavégzéshez szükséges végzettséggel, képesítéssel. A technikai dolgozók száma: 17 fõ Az osztályok száma a két intézményegységben: 22 osztály.

218 Jellemzõ mutatók Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma 553 537 520 482 478 ebbõl: napközis tanuló 158 145 186 166 150 a körzetbõl járók száma 473 473 461 415 418 más körzetbõl járók száma 80 64 59 67 60 2. Tanuló csoportok száma 25 24 24 22 22 3. Napközis csoportok száma 8 6 7 6 7 4. Szakköri csoportok száma 8 7 14 10 8 5. Szakköri foglalkozáson résztvevõ tanulók 145 145 207 177 150 6. Elsõ osztályosok száma 68 58 62 49 45 7. Nyolcadik osztályt végzettek 65 76 76 63 49 8. Pedagógusok száma 51 51 49 47 47 9. Egyéb foglalkoztatottak száma 20 20,5 20 17 17 II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma 8 8 7 7 7 2. Zöldterület m 2 8557 8557 8627 8627 8627 3. Megvilágított összes alapterület m 2 3854 3854 3784 3784 3784 4. Fûtött légtér m 3 11123 11123 11053 11053 11053 5. Hasznos alapterület m 2 3854 3854 3784 3784 3784 III. Értékmutatók l. Összes kiadás 191135 207890 220459 224299 208221 személyi juttatás 122313 131973 142618 140446 138219 munkaadót terhelõ járulék 40811 43677 47019 44628 44051 dologi kiadások 26947 30437 29866 37676 25951 - villamos energia költsége 1745 2243 2106 2328 2414 - fûtési energia költsége 3090 3734 4407 5665 5665 - víz- és csatornadíj költsége 470 480 633 721 635 - szakmai beszerzés 443 611 597 684 680 - egyéb dologi 21199 23369 22123 28278 16557 kötelezõ tartalék - - - - - Átadott pénzeszköz - - 346 349 - felújítás, felhalmozási kiadás 1064 1803 610 1200-2. Összes bevétel 191135 207890 220459 224299 208221 saját bevétel 731 588 2213 838 444 átvett pénzeszköz 2640 1158 1323 6883 - pénzmaradvány 6737 7220 1005 4184 - önkormányzati támogatás 181027 198924 215918 212394 207777 IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma 22 22 22 22 22 - egy pedagógusra jutó tanuló 11 11 11 10 10 - egy tanulóra jutó személyi kiadás (eft) 221 246 274 291 289 - egy tanulóra jutó képzési költség (eft) 346 387 424 465 436

219 KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Szentes, Klauzál u. 12-18. sz. Az intézmény igazgatója: Tariné Lantos Piroska (megbí zása: 2005. szeptember 1-tõl 2010 augusztus 15-ig szól) Alapító Okirat szerinti max. befogadó képesség: 600 fõ A Klauzál Gábor Általános Iskola 1984-ben épült, tornateremmel rendelkezik. Az intézményben 8 általános iskolai évfolyam mûködik. A személyi és tárgyi feltételek jók. Az iskola nevelõ-oktató munkáját meghatározza az a társadalmi környezet, amelyet a város központi lakótelepe ad. Magas a hátrányos helyzetû gyermekek száma (65-70%). A nevelõtestület tevékenysége ennek ellenére sikeres, hiszen az iskolából kikerülõ tanulók döntõ többsége jól helytáll a középfokú intézményekben is. Kiemelt figyelmet fordítanak a nyelvoktatásra (angol, német), a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatására. Kiemelkedõen eredményes az intézmény testnevelési és sportmunkája. Nagy figyelmet fordítanak egészségnevelõ programjuk megvalósítására, a környezetvédelmi tevékenységre A korszerûnek mondható számítógépes terem pályázatokon elnyert összegekbõl és egyéb támogatásokból valósult meg. A mikrohullámú Internet-kapcsolat mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak segítséget nyújt az oktatásban, tanulásban. Az iskola jelenlegi tanulólétszáma: 373 fõ. A létszám magába foglalja azt a 12 fõ felsõ tagozatos eperjesi tanulót is, akiknek nevelésérõl-oktatásáról az intézményfenntartó társulás keretében gondoskodnak. Az intézmény tagja - más szentesi közoktatási intézménnyel együtt - annak a Konzorciumnak, amelynek legfontosabb célja a SNI tanulók együttnevelése, illetve részt vesz az iskola a kompetencia alapú nevelés-oktatásban is. Tanórán kívüli foglalkozások az iskolában: - 4 szakkör - 9 napközis csoport Az intézmény 25294 kötetes könyvtárral rendelkezik (városi szintû idegen-nyelvi könyvtár), amely minden délután várja az érdeklõdõket. Az iskola 25 tantermében(szaktantermében) folyik a tanítás. Speciális kínálatok: 1-6. osztályban emelt szintû testnevelés oktatás, Diák Sportegyesület tanulási zavarral küzdõ tanulók felzárkóztató oktatása (kiscsoportos formában) társastánc oktatás (alapfokú mûvészeti iskolával való együttmûködéssel) gyermekjáték-oktatás úszás-oktatás Tantestület összetétele: igazgató + 1 igazgatóhelyettes + 32 pedagógus (15 alsós illetve 17 felsõs nevelõ), valamennyien rendelkeznek a pedagógus- munkakörök ellátásához szükséges végzettséggel, képesítéssel. Technikai dolgozók létszáma: 12 fõ

220 Osztályok száma: 15,5 osztály, ezekbõl az egyes osztályokba járó eperjesi tanulók száma: 5.a. 3 fõ 5.b. 2 fõ 6.a. 2 fõ 6.b. 1 fõ 7.a. 2 fõ és 8.c 2 fõ, azaz összesen 12 fõ tanuló. Az eperjesi tanulólétszám a 2007/2008. tanévben várhatóan azonos marad, hiszen 2 fõ eperjesi tanuló végzi el a 8. osztályt, illetve 2 fõ tanuló kerül fel az 5. osztályba Eperjesrõl.

221 Jellemzõ mutatók Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma 451 423 401 376 391 ebbõl: napközis tanuló 212 214 197 184 190 a körzetbõl járók száma 193 193 166 129 130 más körzetbõl járók száma 258 230 235 247 261 2. Tanuló csoportok száma 19 18 17 16 15 3. Napközis csoportok száma 11 9 9 9 9 4. Szakköri csoportok száma 15 12 12 15 4,5 5. Szakköri foglalkozáson résztvevõ tan. 259 225 228 261 85 6. Elsõ osztályosok száma 50 51 41 38 46 7. Nyolcadik osztályt végzettek 82 60 56 61 65 8. Pedagógusok száma 51 48 39 37 36 9. Egyéb foglalkoztatottak száma 16 12,5 14,5 12 12 II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Zöldterület m 2 6378 6378 6378 6378 6378 3. Megvilágított összes alapterület m 2 5832 5832 5832 5832 5832 4. Fûtött légtér m 3 17496 17496 17496 17496 17496 5. Hasznos alapterület m 2 5832 5832 5832 5832 5832 III. Értékmutatók l. Összes kiadás 178135 176288 166204 181348 166439 személyi juttatás 113641 112364 105843 109712 107899 munkaadót terhelõ járulék 37892 37234 34857 34707 34377 dologi kiadások 25403 25114 24845 35330 24163 - villamos energia költsége 1139 1042 1116 1297 1302 - fûtési energia költsége 7420 7443 7940 8793 8793 - víz- és csatornadíj költsége 373 134 117 147 142 - szakmai beszerzés 177 539 270 453 450 - egyéb dologi 16294 15956 15402 24640 13476 kötelezõ tartalék - - - - felújítás, felhalmozási kiadás, tartalék 1199 1576 659 1599-2. Összes bevétel 178135 176395 166204 181348 166439 saját bevétel 670 995 2095 2066 600 átvett pénzeszközök 2960 156 3056 8261 - pénzmaradvány 1034-1114 662 3139 - önkormányzati támogatás 173471 176358 160391 167882 165839 IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma 24 24 24 23 26 - egy pedagógusra jutó tanuló 9 9 10 10 11 - egy tanulóra jutó személyi kiadás(eft) 252 266 264 292 276 - egy tanulóra jutó összes kiadás (eft) 395 417 414 482 426

222 Petõfi Sándor Általános Iskola Szentes, Petõfi S. u. 15 Az intézmény igazgatója: Mészáros László (megbí zása: 2006. szeptember 1-tõl 2011. július 31-ig szól) Az iskola épülete 1912-13-ban épült, Bohn Alajos terve alapján polgári leányiskola és kultúrpalota céljára. Az iskola elõtti Olimpiai tölgy 1937. óta ékesíti a környezetet. Az épület, és a felújított iskolaudvar megfelelõ feltételt biztosít a 320 tanuló oktatásához-neveléséhez. A tantestületben 5 fõtanácsos és 1 szakértõ dolgozik. Az iskola tevékenysége: A 8 évfolyamban, 14 tanulócsoporttal mûködõ általános iskolában általános mûveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. Az intézmény a tanulók számára napközis ellátást nyújt. Az 1957-58-as tanévtõl kezdõdõen emelt szintû ének-zenei képzés kapcsolódik az alaptevékenységhez, mely az utóbbi idõben a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskolával együttmûködve mûvészeti nevelés keretében valósul meg. Az iskolában elõtérbe kerül a mûvészeti nevelés: az ének-zene, az irodalom költészet, a képzõmûvészet és a tánckultúra. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a praktikus mûveltség elsajátíttatására is a szülõi igényeknek megfelelõen. Ezért elsõ osztálytól idegen nyelv, 3. osztálytól informatika oktatásban részesíti a tanulókat. A kötelezõ feladatokon túl a tanulók számára választható órakeretbõl a szaktárgyakat erõsítik. Szakkörökkel, tehetséggondozással, differenciált felzárkóztató foglalkozásokkal igyekeznek a nevelõ oktató munkát még hatékonyabbá tenni. Az iskolában mûködõ szervezetek: Diákönkormányzat, iskolaszék, szülõi szervezet (SZMK), Petõfi DSE. A Petõfi DSE szakosztályaiban saját tanulói nagy létszámban vesznek részt. Számos fõiskolás fordul meg az iskolában szakmai gyakorlaton. Az intézmény évek óta a SZTE közoktatás-vezetõ szakos szentesi hallgatóinak iskolai gyakorlati képzési helye.

223 Jellemzõ mutatók Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma 337 355 336 320 338 ebbõl: napközis tanuló 198 212 199 127 135 a körzetbõl járók száma 238 238 178 164 176 más körzetbõl járók száma 99 117 158 156 162 2. Tanuló csoportok száma 15 15 14 14 15 3. Napközis csoportok száma 9 8 7 5 6 4. Szakköri csoportok száma 19 15 24 21 22 5. Szakköri foglalkozáson résztvevõ tanulók 208 219 267 239 245 6. Elsõ osztályosok száma 55 55 28 32 50 7. Nyolcadik osztályt végzettek 54 38 40 51 42 8. Pedagógusok száma 35 28 27 26 26 9. Egyéb foglalkoztatottak száma 7 7 4 6 6 II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma 3 3 3 3 3 2. Zöldterület m 2 810 810 810 810 810 3. Megvilágított összes alapterület m 2 2025 2025 2025 2025 2025 4. Fûtött légtér m 3 8053 8053 8053 8053 8053 5. Hasznos alapterület m 2 2025 2025 2025 2025 2025 III. Értékmutatók l. Összes kiadás 120961 117442 121640 128187 129608 személyi juttatás 77516 75608 79535 82738 86412 munkaadót terhelõ járulék 25886 25375 26206 26601 27632 dologi kiadások 16858 15659 15359 18468 15564 - villamos energia költsége 945 1046 1139 1288 1288 - fûtési energia költsége 1944 2230 2600 3530 3530 - víz- és csatornadíj költsége 245 206 271 353 353 - szakmai beszerzés 542 606 184 146 200 - egyéb dologi 13182 11571 11165 13151 10193 kötelezõ tartalék - - - - - Átadott pénzeszköz - - 410 - - felújítás, felhalmozási kiadás 701 800 130 380-2. Összes bevétel 120961 117442 121640 128187 129608 saját bevétel 902 378 391 350 238 átvett pénzeszköz - 670-530 882 pénzmaradvány 272-2941 4 1234 - önkormányzati támogatás 119787 119335 121245 126073 128488 IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma 22 24 24 23 23 - egy pedagógusra jutó tanuló 10 13 12 12 13 - egy tanulóra jutó személyi kiadás (eft) 230 213 237 259 256 - egy tanulóra jutó összes kiadás (eft) 359 331 362 401 383

224 Gróf Széchenyi István Általános Iskola Szentes, Berekhát 13. Az intézmény igazgatója: Polyák Mihályné (megbí zása: 2003. július 1.-2007. június 30.) Az intézmény a század elején épült majd folyamatosan bõvítésre került ahhoz, hogy 8 évfolyamos iskolaként mûködjön. Kezdetben ugyanis csak összevont osztályok tanítására volt megfelelõ. Az intézmény adottságai javultak és ezáltal a korszerû tanítási követelményeknek megfelelnek. A Gróf Széchenyi István Általános Iskola az általános iskolás korúak oktatásával és nevelésével foglalkozik. Fõ profilja a roma etnikumhoz tartozó tanulók tanítása és felzárkóztatása. Az intézményben a tanulók 80%-a a fent említett kisebbséghez tartozik, és többszörösen hátrányos helyzetû, így képzésük sajátos oktatási és nevelési munkát igényel. Kiemelten foglalkoznak azokkal a tanulókkal akik a 8. évfolyam elvégzése után középiskolában folytatják tanulmányaikat, hogy szakmát vagy más képzettséget szerezzenek. Az iskola a közoktatási törvény szerint elõírt kötelezõ feladatán túl - a speciális roma oktatás és nevelés mellett felnõttoktatással is foglakozik. Az 1999. esztendõben vehették birtokukba az iskola tanulói a modern tornatermet. Az iskola tagja a sajátos nevelési igényû tanulók együttnevelését célzó konzorciumnak. Tanórán kívül szakkörök mûködnek az iskolában, valamint hitoktatás is van. Az intézmény a Képviselõ-testület döntése értemében 2007. július 1-jétõl jogutód nélkül megszûnik.

225 Jellemzõ mutatók Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma 82 72 67 62 - ebbõl: napközis tanuló 78 71 66 61 - a körzetbõl járók száma 75 65 60 56 - más körzetbõl járók száma 7 7 7 6-2. Tanuló csoportok száma 8 6 6 6-3. Napközis csoportok száma 5 4 4 4-4. Szakköri csoportok száma 1 1 1 1-5. Szakköri foglalkozáson résztvevõ tanulók 12 17 18 16-6. Elsõ osztályosok száma 11-8 8-7. Nyolcadik osztályt végzettek 12 11 17 12-8. Pedagógusok száma 14 14 13 13-9. Egyéb foglalkoztatottak száma 3 3 3,5 3,5 - II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma 5 5 5 5 5 2. Zöldterület m 2 2500 2500 2500 2500 2500 3. Megvilágított összes alapterület m 2 1700 1700 1700 1700 1700 4. Fûtött légtér m 3 4800 4800 4800 4800 4800 5. Hasznos alapterület m 2 1700 1700 1700 1700 1700 III. Értékmutatók l. Összes kiadás 49888 51271 47214 56328 34432 személyi juttatás 30517 30248 30936 35284 22714 munkaadót terhelõ járulék 10050 10356 9977 11239 7201 dologi kiadások 9321 7449 6171 9673 4517 - villamos energia költsége 391 463 427 544 341 - fûtési energia költsége 1005 1275 1408 1736 1589 - víz- és csatornadíj költsége 118 108 100 153 123 - szakmai beszerzés 208 513 70 72 30 - egyéb dologi 7599 5090 4166 7168 2434 kötelezõ tartalék - - - - - felújítás, felhalmozási kiadás, tartalék - 3218 130 132-2. Összes bevétel 49888 51291 47214 56328 34432 saját bevétel 57 269 214 154 40 átvett pénzeszköz 1615 695 579 998 - pénzmaradvány 541 1650 140 1538 - önkormányzati támogatás 47675 48677 46281 53638 34392 IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma 10 12 11 10 - - egy pedagógusra jutó tanuló 6 5 5 5 - - egy tanulóra jutó személyi kiadás (eft) 372 420 462 569 - - egy tanulóra jutó összes kiadás (eft) 608 712 705 909 -

226 KOSZTA JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Szentes, Köztársaság u. 6. sz. Az intézmény igazgatója: Almási Jánosné (megbí zás: 2004. szeptember 1.-2009. augusztus 15.) Az iskola immár 27 éve, 1980-ban 26 tanteremmel, tornateremmel, sportpályákkal, KRESZ udvarral, ebédlõvel, orvosi szobával, könyvtárral és egy nagy aulával épült. Már második évben vesznek részt a TIOK képességfejlesztõ kísérleti programban: 4 kompetenciaterületen, 7 osztállyal és 17 tesztelõ pedagógussal Jelenlegi tantestületük a következõkben határozott, mely szerint az alábbi osztálytípusokat választhatják a szülõk gyermekeik számára: Alsó tagozatban - Emelt óraszámú rajzoktatással indul osztály l-3-ig, cél a tehetséges gyermekek felkarolása, a kreativitásra, a vizuális esztétikára nevelés. - A többi osztályban a testnevelés-ének-technika-rajz órák számai bõvülnek arányosan; furulyaoktatást, sokoldalú képességfejlesztést erõsítve a készségtárgyak területein. - Idegen nyelv (angol, német), informatika oktatására csak negyedik osztálytól kerül sor. - A negyedik osztály átmenet az alsó és a felsõ tagozat között, legfontosabb cél az ötödik osztályos követelmények elõkészítése, az emelt szintû oktatás, a továbbhaladás stabil tudásanyagának megalapozása, a képességek szerinti differenciáláson keresztül. A gyerekek egytõl-négyig azonos osztályban tanulnak minden tantárgyat. Felsõ tagozatban a gyerekek már 3 különbözõ tantervû osztályba csoportosulnak érdeklõdésük és képességeik alapján. - Emelt szintû magyar tantervû osztály indul tehetséggondozási céllal 5-8. osztályig. Itt az átlagkövetelményeken túllépõ tananyag átadására kerül sor a négy év során heti 6 magyaróra keretében - Egy osztályt emelt szintû matematika-informatika tantervû osztályként mûködtetnek 5-8-ig. Itt is a differenciált képességfejlesztés a cél, az emelt szintû tudásanyag átadásáról, heti 6 órában. - A normál tantervû osztályokban a sokszínûségre gondolva a fõbb tantárgyakon kívül az informatikából jelentõsen, a technika, rajz, ének, sport területein pedig megosztva kapnak a tanulók a tanórákban, tananyagokban többet. A sokoldalúság lehetõséget nyújt a gyermekek számára önmaguk kipróbálására, rátalálni saját egyéniségükre, a pályaválasztás megkönnyítésére. Az iskolában 49 jól felkészült pedagógus dolgozik. Többen különbözõ szakkollégiumot, edzõi tanfolyamot, a fõiskolákon kiegészítõ szakokat szereztek. Így van könyvtáros, népmûvelõ, gyógypedagógus, óvodapedagógus, tenisz-úszóedzõ, iskolai menedzser tantervfejlesztõ, környezetvédelemhez, vizuális kommunikációhoz, gépíráshoz értõ, dyslexia

227 prevenciót ellátó. Ezeket a végzettségeket mind fel is használják arra, hogy minél több lehetõséget tudjanak felkínálni tanulóiknak. Az iskola eszközellátottsága elég jónak mondható. A felsõben szaktantermekben (többek között 2-szer 16 db géppel felszerelt számítástechnikai terem ) tanulnak a diákok, melyekben TV lánc mûködik. Projektorral, multimédiás táblákkal is rendelkeznek, ezért a modern oktatási módszereket több tárgyból is alkalmazni tudják. Értékes, állandó kapcsolatuk van egy osztrák iskolával és a finn kaarinai iskolával. Ez kitûnõ lehetõség megismerni egy idegen ország iskoláját, életét, s nem utolsósorban a nyelv gyakorlására ad alkalmat. Hagyományrendszerünk széleskörû, sok szakkör, sportkör várja délután a gyerekeket, tanulóik sokat versenyeznek, eredményeik kimagaslóak.

228 Jellemzõ mutatók Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma 604 606 582 571 564 ebbõl: napközis tanuló 339 336 318 284 260 a körzetbõl járók száma 350 352 352 318 335 más körzetbõl járók száma 254 254 230 253 229 2. Tanuló csoportok száma 24 24 24 24 23 3. Napközis csoportok száma 14 14 13 13 12 4. Szakköri csoportok száma 18 15 16 15 16 5. Szakköri foglalkozáson résztvevõ tanulók 291 185 281 188 185 6. Elsõ osztályosok száma 67 71 66 62 56 7. Nyolcadik osztályt végzettek 58 58 82 79 86 8. Pedagógusok száma 52 53 51 50 48 9. Egyéb foglalkoztatottak száma 16 15 15 15 15 II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Zöldterület m 2 500 500 500 500 500 3. Megvilágított összes alapterület m 2 4400 4400 4400 4400 4400 4. Fûtött légtér m 3 17977 17977 17977 17977 17977 5. Hasznos alapterület m 2 4400 4400 4400 4400 4400 III. Értékmutatók l. Összes kiadás 200915 200091 224844 236996 219630 személyi juttatás 126116 127184 142360 151032 145666 munkaadót terhelõ járulék 41823 41912 46395 47889 46336 dologi kiadások 31017 28602 35090 35187 27628 - villamos energia költsége 1483 1587 1685 1763 1773 - fûtési energia költsége 7854 7743 9254 10579 10573 - víz- és csatornadíj költsége 305 241 312 377 373 - szakmai beszerzés 119 498 542 379 500 - egyéb dologi 21256 18533 23297 22089 14409 kötelezõ tartalék - - - - - felújítás, felhalmozási kiadás, tartalék 1959 2393 999 2888-2. Összes bevétel 200915 200130 224844 236996 219630 saját bevétel 716 1454 988 1375 450 átvett pénzeszköz 1370 1622 5767 6280 - pénzmaradvány 1776 815 2184 2046 - önkormányzati támogatás 197053 196239 215905 227295 219180 IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma 25 25 24 24 25 - egy pedagógusra jutó tanuló 12 11 11 11 12 - egy tanulóra jutó személyi kiadás (eft) 209 210 245 264 258 - egy tanulóra jutó összes kiadás (eft) 333 330 386 415 389

229 K O L L É G I U M I E L L Á T Á S Az általános iskolai és a középiskolai kollégiumok mûködtetése nem kötelezõ önkormányzati feladat. A város a korábbi évekhez hasonlóan 2007. évben is a Terney Béla Középiskolai Kollégiumban 304, az Általános Iskolai Kollégiumban 30 férõhely igénybe vételéhez biztosít lehetõséget, mely intézmények kihasználtsága minden évben összességében 85% körüli. Az egyre nehezedõ gazdasági körülmények szükségessé tették e területen is a feladatellátás költségtakarékosabb módjának keresését és kihasználtság, a feladatellátás feltételei alapján a Képviselõ-testület a két intézmény összevonásáról, közös igazgatás alá vonásáról döntött. A középiskolai kollégiumban egy épületszárny szabaddá tételével az általános iskolás korú gyermekek ellátásához a megfelelõ szálláshelyek biztosíthatók elkülönített épületrészben. Kilenc db 4 ágyas szobában, közös tanulóhelység használatával a feltételek rendelkezésre állnak. A 2007. évi költségvetés a tanév végéig, majd a két intézmény összevonásának idõpontjától kezdve (2007. július 1-jétõl) is biztosítja a mûködés feltételeit. A Terney Béla Középiskolai Kollégium azokat a tanulókat fogadja, akiknek lakóhelyén nem biztosított a továbbtanulás feltétele. Ennek megfelelõen a kollégium feladata a szentesi középiskolákban tanuló diákok részére megfelelõ ellátás, szállás, a tanuláshoz szükséges feltételek biztosítása. A konkrét feladatokat a Közoktatási tv. és a kollégiumi SZMSZ tartalmazza így: biztosítja a folyamatos pedagógiai felügyeletet, felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó foglalkozásokat tart, szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló programokat szervez, megteremti a tanulóval való egyéni törõdés lehetõségeit, munkarendjét úgy alakítja, hogy a tanuló rendszeresen hazalátogathasson, biztosítja a kulturált lakhatási feltételeket és a zavartalan üzemeltetést (adminisztráció, takarítás, karbantartás, portaszolgálat). Céljai többek között: a kisközösségek erõsítése, az egyéni törõdés a tanulás, az ismeretszerzés, mint érték elfogadtatása a hagyományok ápolása, ésszerû finomítások bevezetése A kollégiumi férõhelyek száma: 304 fõ. A 2006/2007. tanév 260 diákkal indult. A kihasználtság jelenleg 86%-os. A nyitva tartás folyamatos. Pedagógus létszám: 11 fõ. A kollégista diákok létszámának alakulása: Október elsejei létszám Év végi létszám Átlag létszám Kihasználtság %-osan 2004/2005. 265 252 258 85 2005/2006. 278 265 268 88 2006/2007. 260 255 257 86 2007/2008. várható 274 270 272 90

230 A kollégiumi ellátást igénybe vevõ tanulók iskolák szerinti megoszlása: (adatok fõben) Intézmények neve 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. Horváth Mihály Gimnázium 124 125 129 Bartha János Kertészeti Szakképzõ Iskola 46 38 53 Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 28 45 18 Pollák Antal mûszaki Szakközépiskola 43 38 36 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 24 32 24 Összesen: 265 278 260 A Terney Béla Középiskolai Kollégium 2006. évi kollégista diáklétszámának megoszlása megyénként: Csongrád megye: Jász-Nagykun-Szolnok megye: Békés megye Bács-Kiskun megye Pest megye Tolna megye Hajdú-Bihar megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Heves megye Fejér megye Vajdaság: Kárpátalja Összesen: 80 fõ 69 fõ 59 fõ 38 fõ 10 fõ 2 fõ 1 fõ 1 fõ 1 fõ 1 fõ 2 fõ 1 fõ 265 fõ A középiskolai kollégium szálláshelyként is szolgál a városba látogató vendégek részére, ezzel egyrészt a városi szálláshely kínálatot bõvíti, másrészt a tevékenység révén bevételhez jut. Szállás bevétel fõleg a Szentesen rendezett sportrendezvényekre érkezõ bel- és külföldi csapatok résztvevõibõl tevõdik össze (karate, úszás, vízilabda, egyéb). Ezen vendégek a szállásbevétel mintegy 80%-át teszik ki. A fennmaradó 20% pedig a Szentesre idõszakosan kihelyezett vidéki dolgozók, zenei táborokba érkezõ diákok elhelyezésébõl, egyes vetélkedõkre, kulturális rendezvényekre, táncbajnokságokra érkezõ diákok ott tartózkodásából keletkezik. A nagyobb csapatok fogadása a tavaszi, nyári és téli szünetekre korlátozódik. Év Fõ Vendégéjszakák Bevétel ÁFA ÁFÁ -val 2004. tény 1.504 3.890 5.340 eft 801 eft 6.141 eft 2005. tény 1.490 3.946 5.375 eft 809 eft 6.184 Ft 2006. tény 1.202 2.834 3.816 eft 576 eft 4.392 eft 2007. terv 1.150 2.800 3.000 eft 600 eft 3.600 eft

231 A szállástevékenységbõl származó bevételek felhasználása: Év ÁFA nélküli Jutalom + Közüzemi és Beszerzések bevétel járulék 34% egyéb költség 2004. tény 5.340 eft 1.770 eft 2.820 eft Heverõk, számítógép-program, ágynemû, porszívó, festés: 750 eft 2005. tény 5.375 eft 1.766 eft 3.195 eft Ablak, járólapok, villanyszerelés, asztallapok, számítógép-program, szintelválasztó ajtó: 415 eft 2006. tény 3.816 eft 1.275 eft 2.142 eft 20 db szék, festés, törülközõk, lepedõk, konyhabútor: 399 eft 2007. terv 3.000 eft 1.020 eft 1.980 eft A Terney Béla Középiskolai Kollégiumban jelenleg 76 db 4 ágyas szoba van. A Képviselõtestület döntése értelmében az épület egy részében (földszint) a Pedagógiai Szakszolgálat nyert elhelyezést, így már a 2006-os évtõl a 2 és 3 ágyas szobák hasznosításával nem lehet számolni. Szállás árak: Szoba tí pus Szobaár 2004. Szobaár 2005. Szobaár 2006. Szobaár 2007. 2 ágyas 4.000 Ft 4.350 Ft - - 3 ágyas 5.100 Ft 5.500 Ft - - 4 ágyas extra 6.400 Ft 6.900 Ft 7.200 Ft 7.600 Ft 5 ágyas sima 5.400 Ft 5.850 Ft 6.100 Ft 6.500 Ft A 2007. költségvetési évben a 2 és 3 ágyas szobák kiesése és a Központi Gyermekélelmezési Konyha várható felújítása miatt 1-1,5 millió Ft bevételi kiesés várható. Személyi feltételek alakulása: nevelõ technikai dolgozó 2004/2005. 11 16 2005/2006. 11 16 2006/2007. 11 13 A Középiskolai Kollégium 2007. július 1-ig tartó mûködéséhez, majd az ettõl az idõponttól induló összevont mûködéséhez is a költségvetés fedezetet nyújt. Az Általános Iskolai Kollégium alaptevékenysége megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztás érvényesítésében, nemzeti vagy etnikai kisebbségi nyelven, illetve gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetõségük, illetve akiknek a tanuláshoz megfelelõ feltételeket a szülõ nem tudja biztosítani. A kollégium feladata az Oktatási Törvényben meghatározottak szerint:

232 A tanuló humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklõdésének megfelelõen tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése. Sportolási, mûvelõdési és önképzési lehetõségek biztosítása. A tanuló öntevékenységének, együttmûködési készségének fejlesztése, önállóságának, felelõsségtudatának fejlesztése. Pályaválasztáshoz szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elõsegítése. Kapcsolattartás a tanuló szüleivel, iskolájával Nyári napközis tábor szervezése és mûködtetése az azt igénylõ szülõk gyermekei számára A Gyermekek Átmeneti Otthonában elhelyeztettek tálalókonyhai étkeztetésének biztosítása megszakítás nélküli munkarendben A kollégiumi nevelés fõ területei: Tanulási kultúra fejlesztése Felzárkóztatás, tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése Közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése Egészséges és kultúrált életmódra nevelés Az önismeret fejlesztése, a korszerû világkép kialakulásának segítése Kollégiumi tevékenységek szervezésének formái a Pedagógiai Programnak megfelelõen: 1. Kollégiumi kötelezõ foglalkozások tanulmányi munka szilencium felzárkóztatás korrepetálás tehetséggondozás tanulókkal való törõdés biztosító foglalkozások csoportfoglalkozások egyéni foglalkozások 2. Kollégiumi választható foglalkozások 3. Szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló foglalkozások Az Általános Iskolai Kollégium tanulóinak intézmények szerinti megoszlása a mindenkori statisztikai jelentésnek megfelelõen: (október 1-jei adatok) Intézmény neve 2002/2003. tanév 2003/2004. tanév 2004/2005. tanév 2005/2006. tanév 2006/2007. tanév Férõhelyek száma 50 50 50 30 30 Óvoda 1 1 1 0 0 Kiss Bálint Általános Iskola 13 12 9 6 5 Szent Erzsébet Katolikus Ált. Iskola 2 4 5 2 2 Klauzál Gábor Általános Iskola 4 4 1 3 4 Petõfi Sándor Általános Iskola 7 6 5 4 4 Deák Ferenc Általános Iskola 3 3 2 1 1

233 Rigó Alajos Ált. Iskola és Szakiskola 6 5 4 4 5 Horváth Mihály Gimnázium 3 3 2 0 0 Zsoldos Ferenc Szakiskola 2 2 5 2 3 Bartha János Szakiskola 0 1 0 0 0 Bársony István Szakiskola 1 1 1 0 0 Corvin Mátyás Szakiskola 0 0 0 1 1 Összesen október 1-jén: 42 42 35 23 25 Tanévben beiratkozott tanulók száma: 56 49 44 30 29 Személyi feltételek: 2002/200 3. tanév 2003/200 4. tanév 2004/200 5. tanév 2005/200 6. tanév 2006/200 7. tanév Engedélyezett létszám 15 15 10 11 10 Igazgató 1 1 1 1 1 Nevelõtanár 2 2 2 2 2 Gyermekfelügyelõ 1 1 1 1 1 Adminisztratív dolgozó 1 1 1 1 1 Konyhai dolgozók 7 7 2 3 3 Technikai dolgozók 3 3 3 3 2 Az általános Iskolai Kollégium 2007. július 1-jétõl közös igazgatás alatt összevontan mûködik a Terney Béla Középiskolai Kollégiummal.

234 ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM Szentes, Ady Endre u. 10. Az intézmény vezetõje: Juhász Eszter (megbí zása: 1999. augusztus 1-tõl 2004. augusztus 31-ig és újabb 2004. szeptember 1-jétõl 2007. június 30-ig szól) Az Általános Iskolai Kollégium tevékeny ségérõl: Az intézmény az 1966/67-es tanévben kezdte meg mûködését. Eredetileg a diákotthon a tanyai iskolák bezárása miatt jött létre. A kezdeti idõszakban a fõ feladata az volt, hogy a várostól, falutól távol lakó családok gyermekeinek biztosítsa a szakrendszerû oktatást, mentesítse õket a naponkénti utazás fáradalmaitól, segítse tanítók, szaktanárok közremûködésével a hátrányos helyzet csökkentését, megszüntetését és a felzárkóztatást. Kiemelt feladata, hogy kiegészítse, helyettesítse, pótolja a családi otthont, a család nevelõ, gondozó munkáját. Az otthonos légkör megteremtésével, sokoldalú lehetõségeivel formálja, fejlessze a tanulók jellemét, akaratát, segítse a tanulók pályaválasztását. Az intézmény hétfõtõl péntekig áll a tanulók rendelkezésére, a hétvégéket és az iskolai szüneteket (téli, tavaszi és nyári szünet) családjukkal töltik a gyermekek. A korábbi években a tanyai körülmények között élõ családok gyermekeinek adott otthont az intézmény, jelenleg, azoknak is helyet biztosít, akiknek a szociális körülmények miatt a nyugodt tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben hiányoznak, a nem megfelelõ családi környezetben történõ nevelésük, személyiségük fejlõdése szempontjából hátrányos lenne. A 30 férõhelyen, 4 hálószobában és egy tanulószobában általános iskolások, és középiskolás tanulók kollégiumi ellátásáról gondoskodnak. A kollégium fogadja a tanköteles korú gyermekeket az óvodáskorútól a sajátos nevelési igényûeket is beleértve a középiskolás korúig, az elsõ szakma megszerzésig, iskolatípustól függetlenül. Stratégiai céljuk: hogy munkájuk során folyamatosan építenek a kollégium haladó hagyományaira, a társadalmi, megrendelõi, felhasználói (partneri) igényekre, a városi közoktatási, iskolai, mûvelõdési kapcsolatrendszerre. A Minõségirányí tási Programjukban megfogalmazottak szerint biztosítják, hogy minden gyermeket egyéni képességének megfelelõen ítéljenek meg; kedvet és lelkesedést ébresszenek a tanulás iránt; fejlesszék ki a tanulás megtanulásának képességét; személyes példamutatással neveljék tanulóikat a másság elfogadására. Feladatuknak tekintik az otthonos, családias légkör megteremtésével a szeretettel, törõdéssel, az egyénre való odafigyeléssel történõ személyiség-formálást. Tanulmányi munka színvonalának emelését - pályaválasztás segítését. Tanulóik képességeinek sokoldalú fejlesztését. Szociális viselkedés szabályainak elsajátíttatását. Szociális ellátást, érzelmi és tanulási biztonságot nyújtanak. Hátrányos helyzetû tanulókkal való fokozott egyéni törõdés.

235 Fejleszteni önismeretüket, diák-önkormányzati lehetõségeikkel reális önértékelés, véleményalkotás készségének kialakítása. Egészséges életmódra nevelés - családi nevelés. Mindezekkel elõsegítik a tanulók társadalmi beilleszkedését /etnikai kisebbségek kultúrájának megismertetése/. A tanulást segítõ kötelezõ foglalkozásokon kívül kiemelt szerepet kapnak a szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló - kulturális, sport, manuális stb. - foglalkozások, közéleti- közösségi és önkiszolgáló tevékenységek, a hagyományápolás. Hagyománnyá vált évente ismétlõdõ rendezvényeik: Évnyitó Koli buli, Ismerd meg a várost vetélkedõ, Hétvégi kirándulás hazánk különbözõ tájegységeire, Egészségügyi vetélkedõ, Mikulás est, Karácsony est, Játékos vetélkedõ, Farsangi bál, Egészségügyi elõadás, Anyák napjára ajándékkészítés, Kollégiumi hét, Ballagás A kollégium ebben a tanévben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Az intézményben megfelelõen gondoskodnak a többségükben hátrányos családi körülmények között nevelkedõ gyermeke ellátásáról, igyekeznek pótolni az otthoni környezetbõl hozott súlyos hátrányokat. Igen magas a gyermekvédelmi szempontból több odafigyelést igénylõ gyermekek, családok száma. A jelenleg 24 fõ kollégistából 15 fõ gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Két fõ ingyenes étkezésre, 18 fõ 50 %-os kedvezményes étkezésre jogosult. A kollégiumokra vonatkozó elõírásokon túl gondoskodnak arról, hogy a beteg gyermekek hétvégérõl betegen érkezett, vagy hét közben megbetegedett megfelelõ orvosi ellátásban részesüljenek, orvoshoz viszik, kiváltják a szükséges gyógyszereket. Adott esetben, a kollégiumban ápolják, ha megfelelõ ellátását nem látják biztosítottnak a gyermek otthonában étkezés, gyógyszerezés, ápolás. Intézményi bevételek növelése érdekében jól mûködõ vendégétkeztetés 2004. évben megszûnt a fõzõkonyha bezárásával. Az utóbbi években csak nagyon korlátozott számú turisztikai szálláshelyet tudtak biztosítani hétvégeken, tanítási szünetekben az egész éves folyamatos üzemelés miatt (nyári napközi). Az intézményi költségvetésen kívül igyekeznek pályázatok útján további anyagiakhoz jutni. Nyári szünet ideje alatt 1997-tõl az Általános Iskolai Kollégium adott otthont a városi nyári napközis tábornak. A tábor zavartalan mûködéséért az intézményvezetõje felelt. A táborozó gyermekek Szentes város két egyházi és öt önkormányzati általános iskolájából jelentkezhettek. Egy-egy nyáron 80-100 tanuló fordult meg a táborban, az átlag létszám napi 30-40 fõ volt. Naponta 6 30 órától 16 30 óráig látták el a gyermekek felügyeletét, valamint tartottak foglalkozásokat, szerveztek programokat a gyermekek számára. Az eddigi tapasztalatok azt igazolták, hogy a nyári napközibe járó gyermekek is hátrányos helyzetûek, sok esetben veszélyeztettek. 2005. március 01-tõl ellátják a Gyermekek Átmeneti Otthonában elhelyezettek melegí tõ konyháról történõ - hétfõtõl péntekig reggeli, vacsora, hétvégeken, iskolai szünetek ideje alatt napi ötszöri - étkeztetését. A kollégium mûködtetését nem kötelezõ feladatként látja el az önkormányzat. Az intézmény kihasználtsága 83 százalékos, a Terney Béla Középiskolai Kollégium férõhely kihasználtsága sem 100 százalékos, ilyen kihasználtság mellett a feladatellátás a két intézmény összevonásával biztosítható.

236 Jellemzõ mutatók Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 1. Kollégiumi átlag diáklétszám 42 35 23 25 25 ebbõl: általános iskolás +óvodás 33+1 26+1 20 17 13 Szakmunkás+ speciális szakiskola 4+1 4 3 8 12 szakközépiskolás 0 2 - - - gimnazista 3 2 - - - 2. Pedagógusok létszáma +gyermekfelügyelõ 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3. Kisegítõ állomány létszáma 11 6 6 7 6 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Zöldterület (m 2 ) 1238 1238 938 938 938 2. Férõhelyek száma (fõ) 50 50 30 30 30 3. Megvilágított alapterület m 2 2544 2544 1754 1754 1754 4. Fûtött légtér m 3 3928 3928 2100 2100 2100 5. Hasznos alapterület nagysága(m 2 ) 1306 1306 613 613 613 6. Vendégéjszakák száma 55 55 0 17 0 III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás 36110 35189 28397 31836 17176 személyi juttatás 19490 19255 15239 17800 10255 munkaadót terhelõ járulék 6547 6363 5506 5679 3288 dologi kiadás 9861 8052 7652 8357 3633 - villamos energia költsége 795 727 572 596 286 - fûtésköltsége 979 1283 1384 1591 810 - víz- és csatornadíj költsége 256 257 325 368 182 - élelmezési kiadás 4370 3196 2683 2805 1433 - szakmai kiadás 63 40 60 71 80 - egyéb dologi 3398 2549 2628 2926 842 kötelezõ tartalék - - - - - felújítás, felhalmozási kiadás 212 1519 - - - 2. Összes bevétel 36110 35231 28397 31836 17176 saját bevétel 4650 3027 1787 1723 1271 átvett pénzeszköz 541 77 443 711 - pénzmaradvány 669-355 653 - önkormányzati támogatás 30250 32127 25812 28749 15905 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy pedagógusra jutó koll. diák (fõ) 14 12 8 8 8 - egy koll.-ra jutó élelm. kiad (eft) 104 91 117 112 57 - egy koll.-ra jutó teljes kiadás (eft) 860 1005 1235 1273 687 - egy koll.-ra jutó szem. juttatás (eft) 464 550 663 712 410 - egy koll.-ra jutó hasznos alapterület (m2) 31 37 27 25 25

237 Terney Béla Középiskolai Kollégium Szentes, Jövendõ u. 6. Az intézmény igazgatója: Nyári Józsefné (megbízatása: 2005. július 2-ától 2010. július 01-éig szól) Gazdasági vezetõje: Hajdúné Bánfi Ilona (megbízatása: 1996. november 16-ától határozatlan ideig szól. A férõhelyek száma 304. A 2006/2007-es tanév induló létszáma: 275 fõ. A kollégiumba 10 megyébõl, Szlovákiából, Romániából és Ukrajnából is érkeznek diákok. Fõ feladat a tanulmányi munkában való segítés. Ezt szolgálják a felzárkóztató programok, a rászorulók korrepetálása, rendszeres kikérdezés. További feladat a kollégisták neveltségi szintjének elemelése (közösségi foglalkozások), ismeretanyaguk bõvítése (ismeretterjesztõ elõadások, Internet, könyvtár), kulturált szórakozási lehetõségek biztosítása (színház, sportest, testvérkollégiumok látogatása, városi rendezvényeken részvétel). Rendszeres kollégiumi rendezvények teszik színesebbé a kollégisták életét (nemzeti ünnepek megünneplése, Mikulás est, karácsonyi közös vacsora, jó tanulók jutalmazása, végzõsök búcsúztatása). A tanév során hagyományosan három nagy rendezvény kerül lebonyolításra: Gólya tábor, Terney hét, Mozdulj!. A kollégium alapítványa az INVOKÁCIÓ nevet viseli. Elsõsorban rászoruló, jó tanuló, kifogástalan magatartású kollégisták támogatását tekinti feladatnak. A kollégium városon belül igen jó munkakapcsolatot tart fenn a Mûvelõdési Központtal, Könyvtárral, Múzeummal, Levéltárral. A hét testvérkollégiummal folyamatos a kapcsolat az alábbi településekrõl: Kõszeg, Tata, Komárom, Eger, Nyíregyháza, Csongrád és Ógyalla (Hurbanovo Szlovákia). Az intézményben mûködik Diákönkormányzat, Közalkalmazotti Tanács. A mûködési feltételek, az ellátási színvonal javítása érdekében jellemzõ a rendszeres pályázat figyelés és kihasználás, szponzorok szervezése. A kollégium elsõsorban tavaszi, nyári, téli szünetben szállástevékenységet is végez.

238 Jellemzõ mutatók Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 1. Kollégiumi átlag diáklétszám 289 265 268 265 260 Ebbõl: szakmunkás 25 32 32 30 29 szakközépiskolás 139 120 120 120 117 gimnazista 125 113 116 115 114 2. Pedagógusok létszáma 11 11 11 11 11 3. Kisegítõ állomány létszáma 16 16 16 13 13 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Zöldterület (m 2 ) 660 660 660 660 660 2. Férõhelyek száma (fõ) 304 304 304 304 304 3. Megvilágított alapterület (m 2 ) 4165 4165 3923 3923 3923 4. Fûtött légtér (m 3 ) 10061 10061 9399 9399 9399 5. Hasznos alapterület nagysága(m 2 ) 4165 4165 3923 3923 3923 6. Vendégéjszakák száma 3285 3890 3943 2834 2800 III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás 112017 110213 121533 120566 125761 személyi juttatás 52171 51475 60075 57907 62095 munkaadót terhelõ járulék 17160 16715 19462 18317 19759 dologi kiadás 42091 40435 41930 44342 43907 - villamos energia költsége 1293 1305 1279 1482 1367 - távhõ, melegvíz költsége 7456 7396 8543 9365 9572 - víz- és csatornadíj költsége 1392 1291 1601 1354 1508 - élelmezési kiadás 19418 18096 19146 20195 20730 - szakmai kiadás - - - - - - egyéb dologi 7290 12347 11361 11946 10730 felhalmozási felújítási kiadás 595 1588 66 - - tartalék - - - - - 2. Összes bevétel 111888 110979 122122 120566 125761 saját bevétel 18816 20162 20537 19624 19040 - szállástevékenységbõl befolyó bevétel 4158 5730 5375 3816 3000 átvett pénzeszköz 1420 1247 737 531 - pénzmaradvány 1771 727 1058 35 - önkormányzati támogatás 89881 88843 99790 100376 106721 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy pedagógusra jutó koll. diák (fõ) 26 24 24 24 24 - egy koll.-ra jutó élelm. kiad (eft) 67 68 71 76 80 - egy koll.-ra jutó teljes kiadás (eft) 388 416 453 455 484 - egy koll.-ra jutó szem. juttatás (eft) 181 194 224 218 239 - egy koll.-ra jutó hasznos alapter. (m 2 ) 14,4 15,7 14,6 14,8 15,1

239 ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI OKTATÁS Mottó: A mûvészet nem csak színezõ dekoráció életünkben, hanem ösztönzést akar adni, hogy életünket magasabb rendûen éljük le. ( Henry Moore szobrászmûvész ) A Lajtha László Alapfokú Iskolát nem kötelezõ feladatként mûködteti Szentes Város Önkormányzata. Az intézmény a mûvészetek oktatásán kívül a város kulturális és közél eti tevékenységének is elismert központja. Az alapfokú mûvészeti iskolával kapcsolatos fenntartói elvárást az Önkormányzati Minõségirányítási Program tartalmazza, amely szerint: - A mûvészeti oktatás a maga sajátos eszközeivel, hangszeres és táncoktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalú, a zene- és táncmûvészetben jártas, érett, kreatív személyiség kibontakoztatásához. - Járuljon hozzá: - a kultúra iránt nyitott magatartás, esztétikai érzékenység kialakításához, - az egyetemes mûvészeti kultúra, az európai mûveltség, a népi hagyományok, az értékmegõrzés formáinak kialakításához. Ennek az elvárásnak megfelelõen alakul az intézmény tanterve, tananyaga, tantárgyi szerkezete és a képzési tanszakok, így a: Hangszeres tanszakon: zongora, orgona, vonós(gitár),fúvós, ütõs és szintetizátor képzés Vokális tanszakon: magánének képzés Zeneelméleti tanszakon: szolfézs, zeneirodalom és zeneelméleti oktatás Az egyéb tanszakon: kamarazene, zenekar és kórus mûvészeti képzés A tánctagozaton: néptánc, társastánc és balett oktatás történik. A képzés szerkezete, évfolyamai: :1. Elõképzõ: kiselõképzõ és elõképzõ 2. Alapfok: 1-4. évfolyam, illetve 1-6. évfolyam 3. Továbbképzõ: 5-8. évfolyam, illetve 7-10. évfolyam A tanulólétszámok összetétele, alakulása ( statisztikai adatok alapján): Tanév Óvodás Általános Középiskol Szakiskolá Fõiskolás Összes iskolás ás s 2004/2005. 18 639 51 4 14 726 2005/2006. 23 516 56 12 3 633 2006/2007. 18 507 65 15 4 609 A táblázat jól mutatja, hogy a gyermeklétszám csökkenése az alapfokú mûvészeti oktatásban is jelentkezik. Ennek a nem kötelezõ feladatnak a vállalása azért is elismerésre méltó a Képviselõ-testület részérõl, mert a mûködtetéshez szükséges állami normatíva egyre kevesebb részt fedez. Az iskola a 21/2005.(X.15.) ÖR. rendelet alapján állapítja meg a térítési,- illetve tandíjakat a tanulók esetében.

240 Az oktatás- nevelés döntõ többsége az intézmény székhelyén történik (Kiss Bálint u. 11. sz.), de további hat telephelyen is folyik a tanítás: - a Koszta József Általános Iskolában, - a Petõfi Sándor Általános Iskolában, - a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. - a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban, - a Kiss Bálint u.3.sz alatti próbateremben, - A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvodában. Az intézmény mûködéséhez, az alapvetõ feladatok ellátásához szükséges anyagi fedezetet a 2007. évi költségvetés tartalmazza. Ugyancsak rendelkezésre áll a költségvetésben az az összeg, amely az iskola szakmai és gazdasági szempontból egyaránt indokolt minõsí téséhezszükséges..

241 Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola Szentes, Kiss Bálint u. 11. Az intézmény igazgatója: Mihály Béla (megbí zás: 2002. augusztus 16-tól 2007. augusztus 15-ig) igazgatóhelyettese: Csiszár György A Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola épülete az 1800-as évek végén épült, az 1989-ben befejezett felújításkor nyerte el mai képét. Egyes részei (cserepek, lábazat, felsõ futó párkány, hangversenyterem ablakai) sajnos ismételten felújításra szorulnak. Az alábbi termekkel rendelkezik: hangversenyterem 165 rögzített ülõhellyel 2 nagyobb méretû zenekari, énekkari próbákra is alkalmas terem, 14 hangszeres terem, gazdasági iroda (1) igazgatói iroda (1) irattár hangszerraktár, mellékhelyiségek A tanítás döntõ többsége az intézmény székhelyén (Kiss Bálint u. 11.) történik, de további hat helyszínen folyik még oktatás: Koszta József Általános Iskola (hangszer, szolfézs) Petõfi Sándor Általános Iskola (hangszer, szolfézs, énekkar) Kiss Bálint Református Általános Iskola (népzene) Szent Erzsébet katolikus Általános Iskola (szolfézs) Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház (társastánc, fúvószenekar) Kiss Bálint utcai próbaterem (néptánc) Az iskola alapfokú mûvészetoktatási intézmény. A tanulók nagy része a város általános és középiskoláiból kerül ki, de vannak óvodás és felnõtt korú növendékek is. Az iskolában a zenemûvészeti ágon belül hangszer, magánének az ezekhez kapcsolódó elmélet, kamarazene, zenekari, énekkari oktatás folyik. Minden fa- és rézfúvóst, vonós- és ütõhangszert, zongorát, orgonát gitárt, szintetizátort tanítanak, ezen túl népzenei tanszak (citera, tekerõ) is mûködik. Az iskolánk növendékei a hangszertanulás mellett - kötelezõ tárgyként - szolfézst, zeneirodalmat, zeneelméletet tanulnak. A magasabb osztályos hangszeres növendékek vonósés fúvószenekarban, citera-együttesben, énekkarban és kamaraegyüttesekben muzsikálhatnak. A szorgalmas, jó képességû tanulók növendékhangversenyeken, bemutatókon, versenyeken, fesztiválokon szerepelnek, képviselik iskolát. A táncmûvészeti ágon néptánc és társastánc tanítása folyik.

242 Az intézményben szülõi szervezet mûködik, tanácsaival segíti az iskola nevelõ munkáját. Az iskola a törvényben elõírt kötelezõ feladatokat látja el. Az összes tanuló kb. 5 % -a az, aki a kötelezõ négy foglalkozáson túl igénybe veszi a szolgáltatásokat A Sankt Augustin-i (Németország) és a Bácskatopolyai (Szerbia) zeneiskolákkal kiépített kapcsolat tartása rendszeres. Az iskola speciális feladata, hogy a megfelelõ utánpótlás nevelésével biztosítsa a város amatõr mûvészeti együtteseinek folyamatos mûködését (Bá rdos Lajos Vegyeskar, Pengetõ citerazenekar, Swivel tá nc-csoport, Vá rosi Fúvószenekar, Zöldá g néptá nc -egyesület). Legfontosabb célja egyrészt a szakmai pályára készülõk (B-tagozatosok) sikeres felkészítése, másrészt a többség (A-tagozatosok) tekintetében az életet megszépítõ tartalomnak - a mûvészeteket igénylõ, értõ és mûvelõ közönségnek - a kialakítása.

243 Jellemzõ mutatók Megnevezés 2003 tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Tanulók száma 723 740 623 616 600 ebbõl: elõképzõs 226 257 142 118 110 Hangszeres + táncos 497 519 497 456+42 430+40 2. Zenekarban, énekkarban résztvevõk 139 163 159 148 130 3. Elsõ osztályosok száma 152 126 132 123 110 4. Zeneiskola alapfokú osztályait befejezte 20 19 31 40 40 5. Pedagógusok száma 27 27 27 27,5 27,5 6. Egyéb foglalkoztatottak száma 4 4 4 4 4 II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma 1 1 1 1 1 2. Zöldterület m 2 210 210 210 210 210 3. Megvilágított összes alapterület m 2 1733 1733 1733 1733 1733 4. Fûtött légtér m 3 4857 4857 4857 4857 4857 5. Hasznos alapterület m 2 1733 1733 1733 1733 1733 III. Értékmutatók l. Összes kiadás 81537 78969 91199 97051 91870 személyi juttatás 51769 53567 63577 66333 65060 munkaadót terhelõ járulék 17023 17552 20402 20939 20612 dologi kiadások 10631 7309 6963 9514 6198 - villamos energia költsége 190 219 240 280 252 - fûtési energia költsége 496 712 818 981 1009 - víz- és csatornadíj költsége 75 125 104 96 96 - szakmai beszerzés 522 526 41 128 250 - egyéb dologi 9348 5727 5760 8029 4591 kötelezõ tartalék - - - - - felhalmozási kiadás, tartalék 2114 541 257 265-2. Összes bevétel 81537 78979 91199 97051 91870 saját bevétel 2779 3081 3360 4613 3800 átvett pénzeszköz 350 250 226 670 - pénzmaradvány 35 2572 82 1280 - önkormányzati támogatás 78373 73076 87531 90488 88070 IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma 27 29 24 24 24 - egy pedagógusra jutó tanuló 72 27 23 22 22 - egy tanulóra jutó személyi kiadás (eft) 113 72 102 108 108 - egy tanulóra jutó összes kiadás ( eft) 113 107 146 158 153

244 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének döntése értelmében a Pedagógiai Szakszolgálat 2005. április 1-jétõl új a gazdálkodás szempontjából részben önállóan gazdálkodó költségvetési, közoktatási intézményként mûködik, városi és kistérségi feladatokat ellátva. Alapító Okirata 2005. február 01-jétõl hatályos. A Pedagógiai Szakszolgálat három fõ tevékenységet lát el, ezek - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés Az elsõ két feladatot Szentesen és valamennyi, a kistérséghez tartozó településen, míg a gyógytestnevelést csak Szentesen látja el az intézmény. 2007. március 1-jétõl várhatóan kiépül az utazó gyógypedagógus hálózat is a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók helyszínen történõ ellátása érdekében. Személyi állomány összetétele: - 4 fejlesztõ pedagógus - 2 gyógypedagógus - 1 gyógypedagógus és pszichológus - 3 pszichológus - 6 logopédus - 1 gyógytestnevelõ heti 3 órában - a szakemberek állománya várhatóan 2007. március 1-jétõl bõvül további 2 fõ gyógypedagógussal Az intézmény feladatainak ellátást jelenleg még csak egy fél állású, 2007. július 1-tõl azonban várhatóan 1 teljes állású gazdasági ügyintézõ segíti, illetve technikai létszámukhoz egy fõ részfoglalkozású takarító is tartozik. A térségben az ellátott gyerekek megoszlása: Nevelési tanácsadó Logopédia Összes gyerek Pszichológia Fejlesztés Gyógytestnevelés Szûrés Összesen Település Terápia Tanácsa. Terápia Tanácsa. Terápia Tanácsa. Árpádhalom 49 7 6 12 Nagymágocs 295 8 7 33 6 25 94 Szegvár 487 4 8 26 1 26 54 Derekegyház 139 5 5 20 11 75 Fábiánseb 241 5 6 25 18 100 Eperjes 26 1 4 4 Nagytõke 14 1 1 6 11 Szentes 2736 52 30 122 17 163 4 14 257 Terápia Összesen 75 233 259 14 581 Tanácsa - dás összesen 57 25 4 86 Szûrés összesen 607 607 Mindösszesen 1274 Nevelési tanácsadó terápia: egy évben legalább hat alkalom Logopédia terápia: heti min. egy alkalom Gyógytestnevelés: heti min. két alkalom Tanácsadás: 1-5 alkalom

245 Nevelési Tanácsadó: A nevelési tanácsadás keretében biztosítja az intézmény pszichológiai és a fejlesztõ pedagógiai ellátást. Csakúgy, mint minden szolgáltatásukat, a nevelési tanácsadást is kétféle módon kaphatja meg egy gyermek: - az oktatási intézmény (vagy egyéb intézmény, pl: Gyermekjóléti szolgálat, Gyámhivatal, Gyermekklinika) kéri a gyermek vizsgálatát, majd terápiáját vagy - a szülõ önként jelentkezik és kéri az ellátást. A pszichológiai ellátást kérõk legnagyobb része a magatartási problémával küzdõ gyerekek közül kerül ki, de sok szorongásos zavarral, gyermekkori depresszióval, válási, vagy párkapcsolati problémából eredõ zavarral is találkoznak a munkatársak. A 2-4 diagnosztikai ülést követõen õket egyéni vagy csoportos terápiába veszik fel. 2007-ben három életkori csoportban indul csoportterápia, a második félévben továbbiak tervezettek, melyek közül egy hiánypótló pedagógus csoportot, ami a pedagógusok kiégését megelõzõ, ún. burn-out tréning lesz. Ezek mellett tanulási zavarral küzdõ gyermekek szüleinek is terveznek indítani én-erõsítõ foglalkozásokat. Az idei évtõl minden nagyobb településre havonta egy alkalommal kiutaznak a pszichológus szakemberek és ott helyben bonyolítjuk le az elsõ interjút, ami több szempontból is jelentõs könnyebbséget jelent mind a pszichológusnak, mind a szülõnek: - azonnal el tudja dönteni a szakember, hogy szükség van-e a gyermek vizsgálatára (így megmenekül a szülõ egy felesleges beutazástól), - problémájára azonnali választ kaphat, így a gyors nevelési tanács nagyon hatékony lehet, - a szülõ aggodalmait lecsillapíthatja, - az Ambulancián már ismerõsként találkozik a szülõ a szakemberrel, ami megkönnyíti a bizalmi kapcsolat kialakítását. További tervezett feladat, hogy amennyiben lehetséges, az intelligencia-vizsgálatokat és más hordozható teszteket is igyekeznek helyben, a gyermek intézményében elvégezni. Az óvodai fejlesztõ pedagógiai ellátást továbbra is változatlan formában Szentesen és a térségben egyaránt kihelyezetten, az óvodákban végzik, ugyanígy a térségi iskolai fejlesztést is. A szentesi gyerekek fejlesztését az Ambulancián oldják, de ezen a téren is jelentõs átalakulás várható, mert a két új gyógypedagógus alkalmazásával Szentesen is át lehet térni a kihelyezett ellátásra, vagyis a Szakértõi Bizottságtól véleményezéssel rendelkezõ gyerekek (SNI) ellátását az iskolájukban szándékoznak megoldani. Munkájuk ettõl várhatóan sokkal hatékonyabbá válhat, hiszen lehetõség nyílna a szoros együttmûködésre tanító és gyógypedagógus között, a gyerekek heti minimum két alkalommal kaphatnának terápiát, és mindezt lehetõség szerint délelõtt, amikor még a gyermekek nem fáradtak. A nem súlyos tanulási zavarral küzdõ és javaslattal nem rendelkezõ gyermekek ellátására ebben a tanévben még az Ambulancián kerül sor. A törvényi szabályozásnak megfelelõen a jövõben a személyi állomány bõvítésével a térségi iskolákban is lehetõség lesz kihelyezett, a délelõttökre koncentráló gyógypedagógiai ellátás biztosítására, ami az ellátott óraszám bõvülésével, a hatékonyság javulásával jár. Az iskolák tehát gyógypedagógiai, míg az óvodák zömében (intenzívebb) fejlesztõ pedagógiai ellátást kapnának, és természetesen az óvodai gyógypedagógiai ellátásra is mód nyílna. Logopédia: A logopédiai ellátás biztosítása a kistérségben és Szentesen az óvodákban kihelyezetten kerül megoldásra, míg a szentesi iskolásokkal az Ambulancián foglalkoznak. Szûrõvizsgálatok: A vizsgálatokon a nagycsoportos óvodások vesznek részt. A vizsgálatok célja, hogy kiderüljön milyen területen vannak a gyermekeknek elmaradásaik, illetve milyen típusú

246 terápiás megsegítést igényelnek. E célból minden, az érintett korosztályba tartozó kisgyermeket megvizsgálnak a városban és a térség óvodáiban. A szakértõi vizsgálati kérelmek alapját is ez az elõzetes eljárás képezi.

247 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szentes, Jövendõ u. 6. sz. Igazgató: Gurdonné Kovács Helga (megbí zás: 2006. július 2-tõl 2011. július 1-ig) Az intézmény 2005. április 1-jétõl új a gazdálkodás szempontjából részben önállóan gazdálkodó költségvetési, közoktatási intézményként mûködik, a Középiskolai Kollégium épületében városi és kistérségi feladatokat ellátva. Alapító Okirata 2005. február 01-jétõl hatályos. Jellemzõ mutatók Megnevezés 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók 1. Tárgy évben ellátottak száma 748 804 850 2. Tárgy évben ellátott esetek száma 26228 30589 30770 3. Tárgy évben ellátásból kikerülõk száma 323 187 200 4. Mûködési napok száma 274 276 274 5. Gondozási napok száma 181 181 181 6. Egy gondozási napra jutó esetek száma 145 169 170 7. Szakdolgozók száma 17 17 16+2 8. Kisegítõ dolgozók 0,5 1 1,25 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Beépített terület nagysága 271 271 271 2. Megvilágított alapterület m 2 271 271 271 3. Fûtött légtér m 3 745 745 745 4. Hasznos alapterület nagysága(m 2 ) 241 241 241 III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás 32476 57254 60784 személyi juttatás 21582 39742 42893 munkaadót terhelõ járulék 6986 12606 13580 dologi kiadás 3908 4232 4311 - villamos energia költsége - 240 125 - fûtésköltsége 800 544 623 - víz- és csatornadíj költsége - 130 43 - egyéb dologi 3108 3318 3520 tartalék (pénzmaradványból) - - - kötelezõ tartalék - - - felújítás, felhalmozási kiadás - 673-2. Összes bevétel 32476 57254 60784 saját bevétel - - - átvett pénzeszköz - 8 - Pénzmaradvány - 5073 -

248 önkormányzati támogatás 32476 52173 60784 IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - az intézmény szolgáltatásait igénybevevõk egy szakemberre jutó száma 44 47 47 - az intézmény szolgáltatásait igénybev. jutó kiadás (eft) 43417 71211 71511 ebbõl személyi juttatás (eft) 28853 49430 50462 ebbõl munkaadót terhelõ járulék (eft) 9340 15679 15976 ebbõl dologi kiadás (eft) 5225 5264 5072

249 Városi Intézmények Gazdasági Irodája Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. Az intézmény vezetõje: Kovács Györgyné (megbízása: 1992. december 1-jétõl határozatlan ideig szól) Az intézmény székhelye: Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. Alapító neve és az alapítás éve: Szentes Város Önkormányzata Képviselõtestülete, 1991. Feladatát két csoportban látja el: egészségügyi csoport pénzügyi csoport Az egészségügyi csoport kiadásait az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége A szervezetnek, mint önálló költségvetési szervnek kell ellátnia a költségvetési tervezéssel, pénzellátással, költségvetési gazdálkodással, munka-erõgazdálkodással, beszámolással, számvitellel, az elõírt adatszolgáltatással, a belsõ ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat a részben önálló intézményekkel kötött együttmûködési megállapodás alapján. Az oktatási intézményekben az orvosi ellátás biztosítása, egészségügyi felvilágosítás, a gyermekek és ifjak számára szervezett speciális szakellátás. A védõnõi szolgálaton keresztül az orvosi tevékenységet segítõ munka, megelõzõ tevékenység, a csecsemõk, a gyermekek, az anyák egészségének megóvása. Anya-, csecsemõ- és gyermekvédelmi tanácsadás, gondozás, egészségügyi szaktanácsadás, a terhes nõk gondozása, egészségügyi ellátása. A rászoruló anyák tejjel ellátása az anyatejgyûjtõ állomás keretében.

250 Az alapfeladatokon túl kötelezõ feladat a cserebökényi és magyartési háziorvosi rendelés feltételeinek biztosítása is. Ezen felül támogatást nyújt az intézmény a sportorvosi feladat ellátásához. Gazdálkodási jogkör: Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodási jogkörrel. Részben önálló intézményei: Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola Általános Iskolai Kollégium Szentesi Családsegítõ Központ Szentes Város Önkormányzat Bölcsõdéje Pedagógiai Szakszolgálat Hajléktalan Segítõ Központ Felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata. A közvetlen irányítási feladatot a polgármester látja el. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája vezetõjének kinevezési rendje: A vezetõt az önkormányzat képviselõ-testülete bízza meg határozatlan idõre az intézmény vezetésével. A beosztás ellátásra pályázatot kell kiírni. A pályázati eljárás lefolytatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet elõírásai az irányadóak.

251 Mûvelõdési Központ - Mûvelõdési és Ifjúsági Ház - Tóth József Színház - Galéria - Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház - Õze Lajos Filmszínház Gyermekkönyvtár Könyvtár Kht. Rádió Szentes Kht. Civil szervezetek Közmûvelõdés Sportközpont - teniszpályák - egyéb sportlétesítmények Sportcsarnok Uszoda és Üdülõházak Sport iskolai tanulmányi versenyek - városi - megyei - területi állami ünnepek városi szintû, nagy hagyományokkal rendelkezõ ünnepek sportrendezvények - nemzetközi - országos - városi, megyei, területi Közmûvelõdési és sport rendezvények

252 KÖZMÛVELÕDÉSI PROGRAM Mottó: A mûveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék (Arisztotelész) Cél - a település közmûvelõdési intézményi- és szervezeti rendszerének legkedvezõbb mûködtetése, - a célra fordítható források hatékonyabb felhasználásának a prioritásokat szem elõtt tartó támogatási rendszerben való biztosítása, - az önkormányzatnak hosszú távon jelentõs feladata van a település kultúrájának mûködtetésében és fejlesztésében, - kiemelt cél a helyi adottságok, érdekek, értékek és szükségletek figyelembevételével a közmûvelõdés és a közösségi mûvelõdés lehetõségeinek biztosí tása, - a városban mûködõ közmûvelõdési intézmények és a civil szervezetek számára orientáció nyújtása, - a település kulturális örökségének minél szélesebb körû megismertetése és továbbörökítési lehetõségeinek, feltárása és továbbvitele. A vonatkozó törvény szerint a városoknak közmûvelõdési intézményt kell fenntartani a kulturális igények kielégítésére. Szentes Város Önkormányzata a jogszabályokban meghatározott kötelezõ közmûvelõdési és nyilvános könyvtári szolgáltatás feladatainak ellátását biztosító intézményekkel (felnõtt és gyermek könyvtár, mûvelõdési és ifjúsági ház, galéria, színházterem, mozi, Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház) rendelkezik, mely intézmények mûködési feltételeit számos nehézség ellenére folyamatosan biztosítja. 2007. évi kiemelt feladatok A volt vármegyeháza rekonstrukciójával létrejött tudományos, mûvészeti központ tevékenységére alapozva a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ folyamatos bevezetése a hazai tudományos és mûvészeti életbe, valamint a helyi, a kistérségi és az országos igények, lehetõségek feltérképezése. Továbbra is kiemelten kell kezelni a promóciós munkát, külön figyelmet kell fordítani az intézmény köztudatba való bevezetésére. Mint minden induló üzleti tevékenység esetében fontos elem a széleskörû ismertségre való törekvés, melyet komoly PR munkával lehet elérni. A nyári színházi programok folytatásra kerülnek a volt vármegyeháza patinás udvarán. A cél az, hogy az új, esztétikus környezetben minél magasabb színvonalon legyenek kielégítve a helyi kulturális, mûvelõdési és szórakozási igények a nyár folyamán is. A megyeháza udvarán megrendezendõ színházi és zenei elõadásokhoz azonban a megfelelõ technikai háttér (lelátó, színpad, hangosítás, világítás) biztosítása elengedhetetlen, melynek végrehajtásához a pályázati lehetõségek maximális kihasználása szükséges.

253 Mûvészetek Háza A város kulturális élete egy újabb helyszínnel gazdagodott a múlt évben. A Mûvészetek Háza a városközpont szívében helyezkedik el. Az épület az eredeti szépségét visszakapva a belváros egyik legpatinásabb épülete lett. A sokrétû tevékenységei között fõ profilja a még élõ kézmûvesség összefogása. Kiállításokon tekinthetik meg az érdeklõdõk a helyi kézmûipar múltját, a ma is mûködõ mesterek munkáját és a kézmûves mûhelyekben a látogatók maguk is kipróbálhatják a kézmûvesek segítségével a különbözõ technikákat. A házban nívós elõadói estek, kamaraszínházi elõadások megszervezésére is sor kerül, de otthont ad az épület az alapfokú mûvészeti oktatásnak és felnõtt oktatásnak is. Kiemelt feladat ebben az évben az új, kulturális célokat szolgáló intézmények munkájának figyelemmel kísérése, integrációjuk elõsegítése. Kulturális helyzetkép Az utóbbi idõszakot áttekintve megállapítható, hogy a város kulturális élete nagyon gazdag és színes. Igen széles azoknak a köre is, akik részt vállalnak a szervezõmunkában: pl. oktatásinevelési intézmények, civil szervezetek, a Polgármesteri Hivatal stb. A szakmai munkára serkentõleg hat az intézmények és a különbözõ civil szervezetek együttmûködése, amely megnyilvánul a rendezvények szervezésében, illetve pályázatírásban: pl. Új Hajtás 102. Ifjúsági Közösség Közhasznú Egyesület, Életjel Egyesület, Szentesi Zenebarátok Egyesülete, Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola stb. A városi könyvtár szellemi mûhelyévé vált a helyi kulturális és közéletnek, a zeneiskola a hangversenyélet kiemelt központja lett Az utóbbi években bõvítik a kínálatot a zenei programok terén, különbözõ mûfajú (jazz, népzene stb.) hangversenyeket szerveznek, melyek népszerûek a közönség körében. A Tükör Szentes Kulturális Életéért Alapítvány az idén már negyedik alkalommal szervezi meg a nyári színházi estéket, nagy sikerrel. Igen jelentõsek a zenebarátok egyesületének zenei rendezvényei is. Új színfoltot jelentenek a nem önkormányzati fenntartásban mûködõ mûvészeti iskolák is, melyek feladatuknak tekintik a mûvészi kifejezõkészség megalapozását. Fontos szerepet játszanak a fiatalság mûvészeti nevelésében és személyiségformálásában. Nagy figyelmet fordítanak a tehetséggondozása, a hagyományok ápolására és a népi kultúra értékeinek továbbvitelére. Aktívan részt vesznek a város kulturális életében. A Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatával országos és nemzetközi elismertséget szerzett. A szentesi mûhelybõl tehetséges, jó szakemberek, kiváló mûvészek kerültek ki. Rendszeresen részt vesznek és elõkelõ helyezéseket érnek el az országos diákszínjátszó versenyeken, angol-, francia- és németnyelvû fesztiválokon. Diákjai és tanárai elmaradhatatlan közremûködõi a városi ünnepségeknek. A Polgármesteri Hivatal törekszik arra, hogy a kistérségi hatókörû és jelentõségû nagy rendezvények koordinálója és közvetlen megvalósítója legyen, illetve, hogy rangos eseményei és ünnepei, valamint nemzetközi kapcsolatai jelentõs közmûvelõdési tartalommal bírjanak. Mindehhez szponzori támogatások megszerzését is fontosnak tartja. Ennek következtében jelentõsen emelkedett a városban az intézmények és a civil szervezetek összefogásával megszervezett rendezvények száma (télbúcsúztató városi karnevál, városi nõnap, április 30., kulturális fesztivál, aug. 20., térfesztivál, idõsek világnapja, szilveszteri tûzijáték stb.).

254 A közmûvelõdési feladatellátás formái és intézményrendszere: A közmûvelõdési feladatok ellátásához szükséges intézményhálózattal rendelkezik az önkormányzat. Ezen intézmények száma bõvült az utóbbi idõben a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ és a Mûvészetek Háza átadásával. Ugyanakkor már régóta meglevõ kérdés a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház további mûködtetése, elsõsorban az épület nem megfelelõ mûszaki állapota miatt. Át kell gondolni az intézmények fenntartásához és zökkenõmentes mûködtetéséhez szükséges források még hatékonyabb felhasználásának lehetõségeit. Döntés született a könyvtárak összevonására, melynek következtében 2007. április 1-tõl a felnõtt és a gyermekkönyvtár összevont szervezeti keretek között látja el feladatát. A feladatellátás során a cél egy hatékonyabban mûködõ intézményhálózat létrehozása, az értékek megõrzése, a feladatok racionálisabb megszervezése. A vonatkozó törvény szerint a városoknak közmûvelõdési intézményt kell fenntartani a kulturális igények kielégítésére, ahol közösségi teret tudnak biztosítani a közmûvelõdési tevékenységek folyamatos megvalósításához. E célra kiválóan alkalmas az 1980-ban átadott Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, mely jó mûszaki állapotú, a belsõ megjelenést és a felszereltséget illetõen is megfelel a mai kor igényeinek. Az önkormányzat lehetõvé teszi, hogy a városban a lakosság önszervezõdõ közösségei, mûvészeti csoportjai megfelelõ rendszerességgel és idõtartamban igénybe vegyék az intézmény szolgáltatásait, melyhez a mûködési feltételeket is biztosítja. Elõttünk álló feladat a Tóth József Színházterem felújítása. Keresni kell a pályázati lehetõségeket a teljes körû felújításához, hogy a mai kor igényeit kielégítve szolgálhassa a színházlátogató közönséget. Az önkormányzat a kötelezõ és felvállalt közmûvelõdési feladatait elsõsorban az általa fenntartott intézmények mûködtetésével látja el: önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezõ költségvetési intézmény: - Szentesi Mûvelõdési Központ, közhasznú társasági formában látja el a feladatát: - Szentes Városi Könyvtár és Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ részben önálló gazdálkodási jogkörû költségvetési intézmény: - Városi Gyermekkönyvtár Ebben az évben is kiemelt feladata az önkormányzatnak a város közmûvelõdési, oktatási, nevelési és egyéb intézményeivel, valamint a civil szervezetekkel való jó együttmûködés, valamint a közmûvelõdést gazdagító és a lehetõségeket bõvítõ, nem az önkormányzat fenntartásban mûködtetett közmûvelõdési és közgyûjteményi intézményekkel is.

255 Szentesi Mûvelõdési Központ Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. Az intézmény igazgatója: Kruzslicz Pál (megbízása: 2003. június1-tõl 2008. június 30-ig szól) Gazdaságvezetõje: Fekete Nagy Balázsné (megbízása: 2000. április 1-jétõl határozatlan ideig szól) A közmûvelõdés intézményes feladatai a Szentesi Mûvelõdési Központ köré csoportosulnak. A Szentesi Mûvelõdési Központ közmûvelõdési tevékenysége öt létesítmény mûködtetéshez, tartalommal való megtöltéséhez kapcsolódik a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban a Tóth József Színházteremben a Galériában az Õze Lajos Filmszínházban Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 1980-ban épült, itt találhatók a Mûvelõdési Központ irodái, Pódiumterme, Elõadóterme, Klubpresszó, a szakköri és klubhelyiségek. Itt tartja gyerekrendezvényei egy részét, pódium elõadásokat, filmvetítéseket, és itt mûködik a szakkörök és klubok egy része. Helyet ad szakmai rendezvényeknek, konferenciáknak. A Klubpresszóban fotókiállításokat rendeznek. A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház 1951-tõl áll a város közmûvelõdésének szolgálatában. Jelenleg klubok, szakkörök mûködnek itt, mint például a Nyugdíjasok Klubja, a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola táncoktatása, a Király István Kertbarát Kör, stb. Helyet ad különbözõ civil szervezeteknek, így többek között a Városi Fúvószenekar, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Szentesi Csoportja, Mozgáskorlátozottak, Csökkentlátók, stb. A nagyteremben kiállításokat rendeznek (Kertbarát Kör terménykiállítása, díszmadár-tenyésztõk kiállítása), különbözõ csoportok bálakat tartanak.

256 A Tóth József Színházterem 1898-ban épült, és adták át a volt Petõfi Szálloda részét képezõ Tóth József Színháztermet, ahol bérletes és bérleten kívüli felnõtt és gyerekmûsorokat szerveznek, valamint helyet ad óvodai, általános iskolai, középiskolai rendezvényeknek, évzáró mûsoroknak. Különbözõ civil szervezetek és társadalmi szervezetek is igénybe veszik a színháztermet, így a Vöröskereszt, a szentesi Szabadidõs Sportklub, stb. rendez itt gálamûsort. A Kossuth téren lévõ Galériát 1974-ben adták át. A Galéria a Dél-Alföld egyik legszebb kiállítóhelye, ahol rangot jelent kiállítani. Az intézménynek fontos szerepe van a helyi mûvészek támogatásában, így rendszeresen lehetõséget ad a helyi tehetségek bemutatkozásához. Az Õze Lajos Filmszínház 2003. július 1-tõl tartozik a mûvelõdési központ intézményei közé. (Vetítést már 1908. április 11-tõl tartottak Szentesen.) A moziban naponta három elõadásra várják a látogatókat. Az utóbbi idõszakban évente 15-16 ezer nézõ keresi fel a Nagy Ferenc utcai épületet. 2006-ban megszépült a mozi homlokzata és elõcsarnoka, 2005-ben új székeket helyeztek el a nézõtéren és 2004-2005-ben felújították a hangosítási berendezéseket. Valamennyit elsõsorban pályázati pénzbõl és önkormányzati támogatásból sikerült megvalósítani. Évente több mint kilencszáz vetítést tartanak az Õze Lajos Filmszínházban. A Szentesi Mûvelõdési Központ városi rendezvényeinek már hagyományai vannak. Ilyen július elsõ vasárnapján a kirakodóvásár, április 30-án a Kurca-bál, a Szent István Napok és Szentes Város Bálja, a különbözõ szintû gyermekprogramok, mint például Picúrok Farsangja, Városi Gyermeknap, Pom- Pom Mikulás, Városi Gólyavetélkedõ, kisiskolások (elsõ-második osztályosok) tanévzáró bulija. Az intézmény munkája során igyekszik minél szorosabbra fûzni kapcsolatát a városban mûködõ társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel és a különbözõ civil csoportokkal. Jellemzõ mutatók: Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Alkotó mûvelõdési közösségek száma 6 6 6 4 5 2. Rendszeres mûvelõdési formák száma - tanfolyamok 4 2 6 8 8 - klubok 8 16 7 8 8 3. Ismeretterjesztõ elõadások, kiállítások,

257 filmvetítések száma 87 52 53 30 42 4. Mûsorok (színházi, hangverseny, irodalmi est, egyéb) száma 89 46 79 30 44 5. Egyéb rendezvények (db) - táncos rendezvények 16 20 23 16 22 - vásárok 261 306 228 174 200 - városi nagyrendezvények 18 7 17 15 15 - szabadtéri rendezvények (Ifjúsági P.) 6 10 7 5 5 6. Mûvészeti kiállítások 24 24 35 25 26 II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Megvilágított összes alapterület m 2 4036 4444 4444 4444 4444 2. Fûtött légtér m 3 20901 22683 22683 22683 22683 3. Felhasznált fûtési en. nat. menny. m 3 40881 46747 49271 49271 49271 III. Értékmutatók l. Összes kiadás 74190 82540 84833 101481 80576 személyi juttatás 27708 30038 31077 34551 33449 munkaadót terhelõ járulék 9562 10434 10406 11020 10703 dologi kidások 34887 41525 37575 48460 36424 - villamos energia költsége 2457 2920 2759 2803 2968 - fûtési energia költsége 5173 6207 7200 8693 8586 - víz- és csatornadíj költsége 192 205 266 246 268 - szakmai beszerzés 665-1140 1744 - egyéb dologi 23647 25746 21842 25956 16217 felhalmozási kiadás 2033 543 5775 7450 2. Összes bevétel 74261 82329 84326 101481 80576 saját bevétel 21763 28598 27369 32473 32848 átvett pénzeszköz 905 1465 2988 6481 3200 Pénzmaradvány 3059 3081-2821 2847 önkormányzati támogatás 48534 49185 56792 59626 44528 IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy elõadásra jutó nézõszám 670 394 299 374 340 - egy elõadásra jutó összes kiadás (eft) 757 589 778 1182 1029 - alkotó mûvelõdési közösségek taglétszáma 370 371 371 380 380 - rendszeres mûvelõdési formákban résztvevõk taglétszáma 282 371 462 420 420 - mûsoros rendezvények nézõszáma 36420 35490 40850 41200 41500 - egy filmvetítésre jutó nézõszám - 27 22 18 17 - mozilátogatók száma - 18861 16129 14897 18000 - vetítések száma - 704 746 849 1089

258 Városi Könyvtár Kht Szentes, Kossuth L. u. 33--35. sz. Ügyvezetõ igazgató: G. Szabó Lenke (megbízása: 2006. január 1-jétõl 2010. december 31-ig szól) Gazdaságvezetõ: Szabadainé Berta Anna 1997. június 27-én Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata alapján alakult meg a Városi Könyvtár KHT. 1998. szeptember 18-án került sor új funkcióval a felújított zsinagóga épületének ünnepélyes átadására, s ezzel megkezdte tényleges mûködését a Városi Könyvtár Kht. Fõbb jellemzõk: A könyvtár zavartalan mûködését jelenleg 12 szakalkalmazott, 1 fõ 8 órás könyvelõ, 2 fõ gondnok és takarítószemélyzet látja el. A könyvtár alapterülete 820 m 2 -rõl 1485 m 2 -re nõtt. A korábbi egy szint helyett 3 szinten várja az olvasókat. A külsõ felvonólift és a belsõ személylift biztosítja a mozgássérültek zavartalan könyvtárhasználatát. A földszinten található a ruhatár, a kölcsönzõpult, a kölcsönzés adminisztrációjának, fénymásolásnak, faxszolgáltatásnak, könyvtárközi kölcsönzésnek a helye. Ugyancsak itt található a közhasznú és EU információs iroda. Ezen a szinten helyezték el a kölcsönözhetõ szépirodalmi állományt, valamint a folyóirat-olvasót és az emlékszobát, mely az épület korábbi funkcióját idézi. Az elsõ emeleten található a kölcsönözhetõ szakirodalmi állomány, a középiskolai kötelezõ olvasmányok és az idegen nyelvû könyvek. Itt kapott helyet a helyismereti gyûjtemény, a számítógépes terem, mely a scannelésnek, nyomtatásnak, szövegszerkesztésnek, az Interneten és az adatbázisokban történõ keresésnek is helyszíne, valamint az 60 fõt befogadó elõadóterem, mely kiállítások rendezésére is alkalmas. A második emeleten kapott helyet az olvasóterem, a Hangoskönyvtár, valamint a beszélgetéseknek, kötetlen programoknak helyet adó klubhelyiség. A további két szint (pince és padlás) a raktározás céljait szolgálja. A könyvtár állománya közel 100.000 dokumentum (könyv, CD, CD-ROM, DVD) és évente 150-160 féle folyóiratot elõfizetéséhez biztosított a fedezet. Az állomány számítógépes feldolgozásához a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer nyújt segítséget. Szolgáltatások: Fõ feladata a 14 éven felüli olvasók kiszolgálása. Alapvetõ könyvtári feladatok: kölcsönzés,

259 helyben olvasás, könyvtárközi kölcsönzések, tájékoztatás (általános és szakirodalmi), irodalomkutatás, témafigyelés, dokumentumok házhoz szállítása, hangoskönyvtár mûködtetése, helyismereti és EU gyûjtemény és információs szolgálat, csoportos foglalkozások tartása, számítógép- és internet használat biztosítása, kiállítások, elõadások, kulturális estek szervezése, kistérségi szintû könyvtári szolgáltatás biztosítása. További szolgáltatások: másolatkészítés könyvtári, ill. külsõ anyagokból, szövegszerkesztés, scannelés, faxszolgáltatás (faxok küldése és fogadása), nyomtatás, laminálás, spirálozás. Rendezvények A könyvtár rendszeresen fogad iskolai és felnõtt csoportokat, melyek részére könyvtárbemutatókat és könyvtárhasználati foglalkozásokat tart. Ismeretterjesztõ elõadások, irodalmi estek, zenei programok, kiállítások rendezésével bekapcsolódik a város kulturális életébe, továbbá felvállalja szakmai programok, konferenciák, megyei és országos könyvtári tanácskozások megszervezését is. Az intézmény szolgáltatásait évente több mint 70 ezren veszik igénybe, a rendezvények látogatottsága meghaladja évente az 5000 fõt. A Kht feladatköre a 2006. január 20-án átadott Megyeháza Konferencia - és Kulturális központ átadásával bõvült, mely létesítmény programmenedzsere Kristó Carmen. A volt Vármegyeháza épületébõl 652,9 m²-en található rendezvényközpont létrehozását a város intenzív és fejlõdõ tudományos élete is motiválta. A nagy volumenû beruházással megújított objektum megfelel mind esztétikai kivitelében, mind technikai színvonalában a legmagasabb szakmai elvárásoknak is. A mûemléki épület homlokzati részében kialakított Konferencia és Kulturális Központ bemutatkozó évében számos rendezvénynek adott otthont. Az eseményekhez különbözõ méretû termek állnak rendelkezésre, melyek kapacitása 20-tól akár 450 fõig terjedhet, kérésre szeparálva vagy egybenyitva. Exkluzív termei, adottságaik révén konferenciák, szakmai tanácskozások, továbbképzések, tréningek, vállalati, családi rendezvények, esküvõk, bálok, állófogadások, bemutatók, kiállítások ideális helyszíne.

260 A négy terem közül a legnagyobb a Díszterem (271 m²), mely az elmúlt évben konferenciák, továbbképzések, kamara jellegû felnõtt-és gyermekszínházi elõadások, koncertek, bálok, városi rendezvények helyszínéül szolgált. Az egymással szemben elhelyezkedõ kistermek a díszteremmel összenyithatóak, de önállóan is otthont adnak különbözõ vetítéses elõadásoknak, továbbképzéseknek, bemutatóknak, sajtótájékoztatóknak, hangversenynek, állófogadásoknak. A Díszteremben zajló programot plazmatévéken és kivetítõkön követni lehet a konferencia központ teljes területén. Az épülethez gyönyörû udvar társul fedett színpaddal, mely hangulatos hátteret biztosított a Nyári Szabadtéri Színházi programoknak. A bemutatkozó év 97 rendezvénye közel 14.000 látogatót vonzott. Fontosnak tartjuk a városban mûködõ intézményekkel, civil szervezetekkel a harmonikus, rugalmas munkakapcsolat, - együttmûködés kialakítását. Az intézmény igyekszik megfelelni a napról napra érkezõ kihívásoknak, rugalmasan követve a változásokat, és európai gondolkozással felel az európai szintû elvárásoknak. Jellemzõ mutatók Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Könyvtári kötetek száma (db) 98315 96131 99066 92398 94000 2. Beiratkozott olvasók 3695 3790 3859 3678 3600 3. Tárgy évben beszerzett könyvtári 1100 2954 2283 egységek száma 2285 1941 4. Könyv kölcsönzési forgalom (db) 66437 74255 71761 59682 60000 5. Engedélyezett létszám 6 19 19 19 19 - ebbõl: szakdolgozó 2 13 13 13 13 egyéb 4 6 6 6 6 6. Látogatók 81105 92620 70042 71222 72000 7. Kölcsönzõk 22950 24467 22516 15688 18000 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Könyvtári termek száma (db) 9 9 9 9 9 2. Kiszolgáló helyiségek száma (db) 3 3 3 3 3 3. Egyéb nem könyvtári célú termek 16 16 16 száma (db) 16 16 4. Megvilágított összes alapterület (m 2 ) 1282 1282 1282 1282 1282 5. Fûtött légtér (m 3 ) 1746 1746 1746 1746 1746 III. Értékmutatók l. Összes kiadás (eft) 59866 50015 58230 67063 65191 személyi juttatás 9511 27793 34066 39358 39883 munkaadót terhelõ járulék 3053 9122 10978 12186 12634 dologi kiadások 43175 11620 12039 12574 12274 - villamos energia költsége 886 962 1047 1124 1500

261 - fûtési energia költsége 808 870 922 1017 1100 - víz- és csatornadíj költsége 48 73 88 81 100 - szakmai beszerzés, könyv 2868 2612 4530 4899 3550 - egyéb dologi 38565 7103 5452 5453 6024 felhalmozási kiadás 4127 1480 1147 2945 400 2. Összes bevétel 61533 58972 58552 67307 65191 saját bevétel 10539 7313 2574 1914 2140 átvett pénzeszköz 1393 3655 2501 2547 0 pénzmaradvány - önkormányzati támogatás 49601 48004 53477 62846 63051 IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy kötetre jutó kölcsönzési forgalom 4 4 3 4 3 - egy olvasóra jutó kötetszám 27 25 26 25 26 - egy olvasóra jutó kölcsönzési forgalom 18 20 19 16 17 MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT Megnevezés 2006. várható 2007. terv I. Szakmai mutatók l. Konferenciák, elõadások, tanácskozások száma (db) 27 30 2. Továbbképzések, tréningek száma 35 40 3. Kulturális rendezvények (színház, koncert, stb.) száma 20 22 4. Kiállítások, bemutatók száma (db) 4 6 5. Zenés rendezvények (bál, állófogadás) száma 5 6 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Bérelhetõ termek száma (db) 4 4 2. Kiszolgáló helyiségek száma (db) 2 2 3. Egyéb célú termek száma (db) 5 5 4. Megvilágított összes alapterület (m 2 ) 691 691 5. Fûtött légtér (m 3 ) 4190 4190 III. Értékmutatók l. Összes kiadás (eft) 20795 29095 személyi juttatás 4810 6826 munkaadót terhelõ járulék 1582 2204 dologi kiadások 13015 19715 - villamos energia költsége 2288 3000

262 - fûtési energia költsége 2817 3080 - víz- és csatornadíj költsége 136 185 - szakmai beszerzés 365 400 - egyéb dologi 7409 13050 felhalmozási kiadás 1388 350 2. Összes bevétel 21995 29095 saját bevétel 3190 10400 átvett pénzeszköz 2989 4495 pénzmaradvány 0 1200 önkormányzati támogatás 15816 13000 IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy konferenciára, tanácskozásra jutó résztvevõk száma 133 130 - egy képzésre jutó résztvevõk száma 53 50 - egy kulturális rendezvényre esõ nézõszám 180 180 - egy kiállításon résztvevõk száma 145 160 -egy zenés rendezvényre esõ résztvevõk száma 168 170

263 Rádió Szentes Kht. Szentes, Kossuth u. 1. sz. Megbí zott ügyvezetõ igazgató: Besenyei Gábor (megbízása: 2003. június 1-tõl a vezetõi pályázat elbírálásáig szól) A Rádió Szentes stúdióját a szentesi önkormányzat 1995-ben alapította. Sikeres pályázat eredményeként 1999. február 14-tõl naponta 24 órán keresztül készíthet mûsort a Rádió Szentes. Az URH 106,1 MHz-en szól a stúdió ismert szignálja, de már nem társbérletben - más rádiókkal megosztva -, hanem önállóan. Elõször 1988-ban jelentkezett az az igény, hogy a helyi tájékoztatás valódi, naprakész eszköze egy szentesi rádió legyen, míg végül 1995. július 1-jén 13 órakor megszólalt a szentesi népdal: a Felsõ párton esik a dara néhány taktusa. A Rádió Szentes nemcsak szórakoztatni, hanem tájékoztatni is kívánja a hallgatókat, óránként önállóan szerkesztett hírmûsorok gondoskodnak arról, hogy a helyi információkon túl az országos és nemzetközi hírek közül is a legfontosabbakat közre adja. A szerkesztett és a mûsorokhoz kapcsolt zenék mellett, stúdióbeszélgetések, interjúk, riportok, tudósítások is mind azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók egy-egy témát, problémát még alaposabban megismerjenek. Riportalanyok százai szólalnak meg a rádió adásaiban, hogy a téma legjobb ismerõiként tájékoztassák szûkebb és tágabb környezetünket. A stúdió önkormányzati épületben mûködik, melynek állaga egyre rosszabb, ezért záros halaszthatatlan a felújítása. A stúdióvezetõ mellett három munkatársat alkalmaz a kht. Egy fõ csak reklámszervezéssel, egy fõ reklámszervezéssel és mûsorvezetéssel, egy fõ a számítógépes és technikai rendszer karbantartásával és mûsorvezetéssel foglalkozik. A 24 órás mûsor készítésében 14-en vesznek részt, újságírók, tanárok, mérnökök, technikusok és zenei szerkesztõk. A rádió programja a különbözõ napszakokban, valamennyi korosztályt igyekszik utolérni és szólni kíván a stúdió a legkülönbözõbb érdeklõdési körû hallgatóknak. Elsõsorban Szentesrõl, a helybelieknek készül a mûsor, de a környezõ települések lakói közül is sokan hallgatják a Rádió Szentes mûsorát. A munkatársak ott vannak a fontosabb szentesi eseményeken és tudósítanak a rendezvényekrõl. A helyi képviselõtestület rendes és rendkívüli tanácskozásairól mindenkor helyszíni közvetítést ad a stúdió.

264 Jelentõs mennyiségû mûsort készített évente a Hungerit ZRt. és ez évtõl az Árpád Agrár ZRt. Ezeken túl még 8-10 település életérõl, rendezvényeirõl ad hírt rendszeresen a rádió. Az utóbbi évek eredményes marketing munkája nyomán fokozatosan nõ a kht. bevétele és - ha ez a kedvezõ folyamat folytatódik - akkor az önkormányzati támogatás is jelentõsen csökkenthetõ lesz. Az emberek érdeklõdését jelzi a testületi ülések hallgatottsága és problémák esetén a hallgatók személyes és telefonos kérdései. Az országgyûlési és önkormányzati választások idõszaka felértékelte a rádió mûködését és jól megmutatta a tájékoztatás szerepét. A Rádió Szentes Kht. mûsorszolgáltatási jogosultsága 2011. január 26-ig szól. E szerint várhatóan 2010-ben az ORTT pályázatot ír ki a frekvenciára.

265 SPORTPROGRAM Szentes Város Önkormányzata minden költségvetési évben nagy figyelmet fordít arra, hogy megõrizze a város sporttörténeti hagyományait, értékeit, biztosítsa a helyi társadalom sport iránti igényeinek kielégítését. 2007. évben is meghatározásra kerültek - a rendelkezésre álló anyagi források függvényében - a sportfeladatok ellátásának támogatási formái, így biztosítva lehetõséget a város polgárainak, a városi sportegyesületeknek, a diák sportegyesületeknek, szabadidõs sportegyesületeknek sporttevékenységük megvalósításához. Az önkormányzat a 2007. évi rendkívül nehéz gazdasági helyzete ellenére összességében nem hozott olyan szigorító intézkedéseket, melyek e területet érzékenyen érintenék. Természetes elvárás a feladatot ellátó intézmények, az egyesületek felé a hatékonyság, racionalitás követelményének szem elõtt tartása, a szervezett feladatellátás, a felelõs gazdálkodás. Mindezeket figyelembe véve összességében a 2007. évben az önkormányzat a sportolással kapcsolatos feladatokhoz nyújtott támogatása nem csökken az intézmények mûködését érintõ intézkedések miatt - közcélú foglalkoztatás, nyitvatartási idõ módosítás, kapcsolt feladat ellátás, stb - (függelék II. melléklet), de a feladat átrendezések az ellátás színvonalában visszaesést nem okoznak. A rendezvények, a létesítményhasználati igények, a sportkoncepcióban meghatározott elvek, és a Gyermek, Ifjúsági- és Sportbizottság döntéseit figyelembe véve a rendelkezésre álló keretek között kiemelt támogatást nyertek. A város sportéletének legfõbb támogatási formái: - intézmények mûködtetése, - sportegyesületek, civil szervezetek, diák sportegyesületek szakmai, munkájának, mûködésének, versenyeinek, programjainak finanszírozása, - létesítmények kedvezményes használatának támogatása, - bérlettámogatás biztosítása, - bizottsági keret, - egyedi kiemelt rendezvények támogatása, a Szentesen megrendezésre, kerülõ nemzetközi sportesemény (ek) megrendezéséhez, - kiemelkedõ eredményeket elérõ sportolók elismerése. A 2007. évi költségvetésben az e területet érintõ feladatokhoz az elõirányzatok megtervezése az alábbi fõbb elvek betartása mellett történt. - A költségvetési koncepcióban elfogadott elveknek megfelelõen a Gyermek, Ifjúsági- és Sportbizottság felülvizsgálta a létesítményhasználat és a sportolói bérletek támogatását. A 2007. évi terv a korábban is 100%-ban támogatott létesítményhasználatot fenntartja, de csak a 2006. évi tényleges órakeret mértékéig. Több egyesületnél viszont érvényesült az elõzõ évhez képest a támogatás mértékének 10%-os csökkentése. A kedvezményes sportolói bérleteket a Vízisport Klub és a Városi Úszó Club részére biztosítja az önkormányzat, míg a többi egyesület uszodai bérlettámogatásban nem részesül. A sportlétesítmények (Sportközpont, Sportcsarnok és Uszoda) támogatott használata a függelékben részletezetteknek megfelelõen került betervezésre. - A Sportközpont tevékenysége körében ellátja az önkormányzati tulajdonban lévõ létesítmények futballpályák és öltözõépület, teniszpályák, Dózsa-ház, Sportszálló, valamint a Sportcsarnok üzemeltetési és fenntartási feladatait.

266 Megteremti a sportlétesítmények által kínált szolgáltatásokhoz szükséges feltételeket, ellátja a hivatásos és az amatõr sportolók számára szervezett sportesemények lebonyolítását, a sport és egyéb rendezvények szervezését, valamint rendezvények megtartásához helyszín biztosítását, melyhez a szükséges fedezetet a költségvetés tartalmazza. Szolgáltatási Szerzõdés alapján ellátja az Uszoda és Üdülõházak üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is. A Dr. Papp László Városi Sport csarnok a város sport célkitûzéseinek megfelelõen nyújt komplex szolgáltatásokat. A sportcsarnok feladatellátása több funkciós: iskolai testnevelés, diáksport, egyesületi edzések, sportmérkõzések rendezése, kiemelt sportesemények szervezése, amatõr sportolási lehetõségek biztosítása, kiemelt városi és kulturális rendezvények megrendezéséhez a lehetõségek biztosítása. Az iskolai testnevelési órák és diáksport foglalkozások megtartására a Deák Ferenc Általános Iskola és a Boros Sámuel Szakközépiskola veszi igénybe a létesítményt heti 22,5 órában. Délelõtt a hódmezõvásárhelyi HNKC nõi kézilabda csapata heti 4 órában tart edzést, a tavaszi és õszi bajnoki idõszakban. Az év során mintegy 25 diáksport esemény színhelye a csarnok, közel 150 órában. Az egyesületek edzéseiket - bajnoki idõszakban - 15 órától 21, illetve 22 óráig tartják bajnoki idõszakban, 1300 órában, ebbõl támogatott 830 óra. A bajnoki és a kupamérkõzésekre általában a hétvégeken kerül sor: asztalitenisz, futsal (nõi-férfi), kézilabda (nõi-férfi), kosárlabda sportágakban. Amatõr sport terén leginkább a teremlabdarúgás, a kosárlabda, az asztalitenisz és az aerobik sportágak igényei merülnek fel, heti 8 órában. A város kiemelt rendezvényei közül a Sportolói Ünnepség, Városi Karnevál, Szentes Expo, Óévbúcsúztató Koncert hagyományosan a csarnokban és a parkjában kerül megrendezésre. A 2007. évi sportesemények sorából kiemelkedik a Kick Box EB, melynek megrendezéséhez az Önkormányzat külön támogatást biztosít. Az amatõr sportrendezvények száma várhatóan tovább növekszik, melyhez az intézmény a rugalmas nyitva tartási renddel igazodik. A 12 nyitott teniszpálya a verseny- és tömegsport rendezvények lebonyolítására, valamint az amatõr teniszezõk számára (központi telephelyen 9, a múzeum mögött 3 pálya) idõjárástól függõen - áprilistól októberig, a hét minden napján (ünnepnapokon is) napi 12 órában, 8,00-20,00 óráig biztosít sportolási lehetõséget. A 2 fedett pályát a korábban kötött megállapodás alapján - a Szentesi Tenisz Klub üzemelteti. Az egyesületek (elsõsorban a Lábtenisz Egyesület) pályahasználati igénye növekvõ tendenciát mutat. A pálya-karbantartási feladatok ellátását az idény idõszakban közcélú foglalkoztatottak végzik. A futballpályákat (3 pálya) legnagyobb óraszámban a labdarúgó egyesületek veszik igénybe. A pályahasználat növekedése részben az új egyesületi igénybõl (Junior Sport), valamint az elõzõ évinél magasabb óraszámból adódik. A sportolói öltözõk és a látogatói vizesblokk felújítása a szolgáltatás színvonalát javítja. Energiatakarékossági szempontokat figyelembe véve tervezett az épület fûtéskorszerûsítése is.

267 A Dózsa-ház több egyesület mûködéséhez biztosítja a létesítményi hátteret. A volt szolgálati lakás helyén a Családsegítõ Központ mûködteti a Pepita Macska Szabadidõs Klubot. Tekintettel arra, hogy a létesítményhasználatban csökkenés várható, valamint az irodahelyiségek bérletét a bérlõ felmondta, célszerû az ingatlan hasznosításának újbóli átgondolása. Az Uszoda nyitva tartási rendje 2007. január 01-jétõl változott. Idõszak Nyitva tartási idõpont (óra) 2007. évi Uszoda Uszoda - Pénztár Üdülõház, recepció I. 01 IV. 30. téli 8-20 8-20 8-20 V. 01 VI. 19. elõszezon 8-20 8-20 8 20 VI. 20 VIII. 20. 8-22 6 22 8 20 VIII. 21 IX. 30. 8-20 8-20 8 20 utószezon X. 01 XII. 31. téli 8-20 8-20 8-20 Ünnepnapokon, a téli idõszakban, valamint az elõ- és utószezonban az uszoda nem üzemel, valamint a sátras üzemeltetési idõszakban csak hétköznap lesz lehetõség hajnali úszásra. A szauna nyitva tartási ideje 2007. évben heti 50 óráról heti 40 órára módosul, továbbá a nyári idõszakban (június 20-tól augusztus 20-ig) a szauna csak elõzetes igénybejelentés alapján fogadja a vendégeket, igazodva az uszoda nyitva tartási rendjéhez. A 2007. évi költségvetés a fenti munkarendhez igazodóan készült. A vendégforgalom alakulása és a realizált bevétel Nettó bevétel (ezer Ft) Látogatók száma (fõ) 2005. év 2006. év 2007. évi terv 2005. év 2006. év 2007. év terv Január 206 592 800 8.599 12.448 10.300 Február 209 413 800 8.571 11.068 10.400 Március 174 520 1.000 9.222 13.219 12.100 Április 215 969 1.300 8.713 13.305 12.150 Május 3.599 2.658 2.768 11.767 15.560 13.200 Június 8.437 9.486 9.641 21.532 28.179 24.000 Július 7.028 10.809 10.032 39.009 44.015 44.200 Augusztus 4.244 5.567 5.800 26.472 22.815 22.600 Szeptember 2.665 1.842 1.900 15.939 15.960 15.000 Október 338 470 677 13.709 13.030 14.000 November 314 715 800 14.101 13.256 12.000 December 280 414 900 9.024 9.560 10.050 ÖSSZESEN 27.709 34.455 36.418 186.658 212.415 200.000 *a látogatók létszáma tartalmazza az Üdülõházakhoz érkezett vendégforgalmat is. Az uszodai látogatók száma a 2006. évivel közel azonos szinten tervezett, a vendégforgalom növekedése várható a véradók részére véradásonként biztosított belépõjegy felhasználásával, ami viszont a bevételekben jelentkezik. Számolni kell azzal a ténnyel, hogy a 2006. év mind az idõjárás, mind a látogatottság tekintetében átlagon felüli volt.

268 Az alkalomra szóló bérletek bevezetése a lakossági igények minél teljesebb kielégítését szolgálja. A szezonálisan mûködõ vízi eszköz kölcsönzési és egyéb szolgáltatási lehetõségek bõvítése a népszerûségre tekintettel volt indokolt. A nyári hosszabbított üzemelési rendben a Strandfürdõ termálvizes medencéjénél 2007. évben az elõzõ évhez hasonlóan heti 1 alkalommal - filmvetítésekre kerül sor. A tanmedence és versenymedence idõbeosztását a mellékelt táblázat szemlélteti, melybõl megállapítható, hogy a sportolásra alkalmas vízfelület használatában az elõzõ évhez képest nem számottevõ a változás és 48 héten keresztül, heti két alkalommal, 2 órás gyógyúszás feltételei is (személyi és medencehasználat) biztosítottak. A hideg vizes medencék (6 db) vízforgató berendezéseinek üzemképessége érdekében a szivattyú karbantartás, felújítása kiemelt állagmegóvási feladat. Az idény idõszakban jelentkezõ üzemeltetési többletfeladatok (vendégek kiszolgálása, takarítás) ellátása közcélú munkaerõ foglalkoztatásával biztosítható. Az uszoda hosszú távú biztonságos és kiegyensúlyozott mûködése érdekében szükséges egy termálkút létesítése. A termálkút létesítési vízjogi engedélyes terveinek készítése folyamatban van. Az Üdülõházak egész évben folyamatosan fogadják a pihenni vágyó hazai és külföldi vendégeket. A megvalósult fejlesztések (recepció korszerûsítése, kemping vizesblokkjának felújítása, ingyenes Internet-hozzáférési lehetõség) lehetõvé teszik a vendégek kulturált kiszolgálását. A tervezett 8 db kétágyas kõház építésével a magasabb komfortfokozatú szálláshelyek aránya jelentõsen emelkedik. Az Üdülõházak vendégforgalmának nagy részét az évek óta rendszeresen visszatérõ vendégek teszik ki, ezért kiemelt cél a vendégek komfortérzetének javítása, valamint a térítési díjak kereslethez igazodó kialakítása. A kõházaknál mind az elõ- és utószezonban, mind a fõszezonban az infláció mértékével emelkedtek az árak. Elõ- és utószezonban a kedvezmények köre bõvült, 20 fõtõl és 2 éjszakától 20% kedvezmény vehetõ igénybe. A recepció tervezett munkaidõ csökkenését az uszodai pénztári órák lefedik. Az üdülõházak és a kemping vendégforgalmával kapcsolatos 2006. évi mutatók kedvezõen alakultak. A 2007. évi tervezésnél viszont figyelembe kellett venni a városi beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezõi szállásigény csökkenését. A vendégforgalommal kapcsolatos mutatók alakulása Megnevezés 2005.év tény 2006.év tény 2007.évi terv Férõhelyek száma naponta - üdülõház 92+8* 92+8* 92+8* - kemping 150 150 150 Szállásdíj bevétele (e Ft) 22656 31078 25406 Vendégéjszakák száma (nap) 16017 19097 17000 Egy vendégéjszakára jutó bevétel (Ft) 1,414 1,627 1,494

269 Vendégéjszakákból üdülõházban eltöltött 61,9% 60,4% 61,0% Vendégéjszakákból kempingben eltöltött 38,1% 39,6% 39,0% Eladható vendégéjszakák száma - üdülõ 30668 30668 30668 Eladható vendégéjszakák száma - kemping 22950 22950 22950 Összes eladható vendégéjszaka 53618 53618 53618 Kihasználtság összesen 29,8% 35,6% 31,7% -üdülõ 32,3% 37,6% 32,6% -kemping 26,6% 32,9% 30,5% A vendégházakra számított kihasználtság 36,1 46,1 41,0 Egy vendég által eltöltött éjszaka 3,23 3,35 3,30 * pótágy

270 SPORTKÖZPONT 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.sz. Az intézmény vezetõje: Tomcsányi Ferenc (megbízása:2003.február 01-jétõl 2008. január 31-ig szól) Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja 2002. március 01-jétõl a Polgármesteri Hivatal részben önálló költségvetési szerve, székhelye a Széchenyi-ligeti uszoda. A Sportközpont központi szerepet tölt be a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásában, amely a sportpályák, a teniszpályák, a városi sportcsarnok üzemeltetését jelenti. Az intézmény további feladata az üzemeltetett sportlétesítmények által kínált szolgáltatások szükséges feltételeinek megteremtése, valamint színvonalas szolgáltatások nyújtása a lehetõségek legjobb kihasználásával. Tevékenységi köre 2002 évtõl kibõvült a Strandfürdõ és az Üdülõházak szolgáltatási szerzõdéssel történõ üzemeltetésével. Dózsa-ház (Horthy-ház) A Sportközpont (korábban Sport- és Idegenforgalmi Központ) székhelyének adott helyet 2005. áprilisáig, amely az 1932-37-es években épült. Az épület külsõ arculata 2002-ben pályázati forrás elnyerése eredményeként megújult, a nyugati részén található tornaterem 2005-ben korszerûsítésre került (padlóburkolat cseréje), melyben jelenleg táncsoport mûködik. Pusztai László Sporttelep Az 1908-as években épült meg az elsõ labdarúgópálya, ezt követõen kerülhetett sor az elsõ futballmérkõzésekre. A szentesi sportélet fejlõdését jelentõsen elõmozdította a Szentesi Torna Egylet (SZTE) megalakulása, majd több futball klub létesült a városban. 2005. június 19-étõl viseli a sportpálya a kiváló labdarúgó, egykori válogatott játékos, Pusztai László nevét. Teniszpálya A strandfürdõ szomszédságában található a több mint 50 évvel ezelõtt kialakított tenisz sporttelep, ahol jelenleg 14 salakpálya áll a vendégek és az e sportot kedvelõk rendelkezésére. 2002-ben a három nyitott pálya helyén két új fedett teniszcsarnok került kialakításra, amely a téli idõszakban is színvonalasan biztosítja a sportolás lehetõségét.