Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét: kiadási főösszegét: 200.701 eft-ban, 200.701 eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék: fejlesztési céltartalék polgármesteri tartalék 3.509 eft, 500 eft 257 eft 3. A R. 1-3. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kis Gábor polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet 2013. november 28. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző
INDOKOLÁS A Képviselő-testület 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosítás 2013. 09. hónapig megkapott egyes szociális feladat kiegészítő támogatást, bérkompenzációt és az óvodai étkeztetés támogatásának módosítását tartalmazza. Képviselő-testületi hatáskörben a 87/2013. (VI. 26.), 117/2013. (IX. 25.), 103/2013. (VIII. 14.), 127/2013. (X. 16.), 86/2013. (VI. 26.) számú képviselő-testületi határozatok által meghatározott módosítások valósulnak meg, Intézményi hatáskörben pedig a Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek pénzforgalom nélküli átvezetése. - 1 -
2013. Majosháza Község Önkor mányzata KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) 2014. 2015. 2016. 1 2 3 4 5 7 Helyi adók 01 - Osztalék, koncessziós díjak 02 - Díjak, pótlékok, bírságok 03 - Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 - Részvények, részesedések értékesítése 05 - Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 - Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 - Saját bevételek (01+.+07) 08 - - - - Saját bevételek (08. sor) 50%-a 09 - - - - Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+17) 10 - - - - Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 - Adott váltó 14 - Pénzügyi lízing 15 - Halasztott fizetés 16 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 - Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+..+25) 18 - - - - Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 - Adott váltó 22 - Pénzügyi lízing 23 - Halasztott fizetés 24 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 - Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 - - - - Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 - - - -
Majosháza Község Önkor mányzata 2013. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ssz. Bevételi jogcím kedvezmény nélkül elérhető bevétel 1. 2. 3. 1. Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése 2. Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen: 174 6. - építményadó 174 7. -telekadó 8. -magánszemélyek kommunális adója 9. -idegenforgalmi adó 10. -iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11. -iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után 12. -gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 13. -helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 14. -eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. egyéb kedvezmény 107 16. egyéb kölcsön elengedése 17. 18. 19. 20. Összesen: 281 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2013\20-2013. (XI.28.) a 2013. évi Költségvetés III. sz. módosítása\2013.iii.költségvetésmód. előterjesztéshez összesítő
e Ft kedvezmények összege 4. 87 87 53 140 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2013\20-2013. (XI.28.) a 2013. évi Költségvetés III. sz. módosítása\2013.iii.költségvetésmód. előterjesztéshez összesítő
x x x x x x x x x Majosháza Község Önkor mányzata 2013. Előir ányzatok éves bontásban Sorszám megnevezése időszak A többéves kihatással járó feladat további 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Összesen tőke 1. Hitel 0 kamat 1. Hitel kamat 0 tőke 2. Hitel visszafizetés tőke 0 kamat 2. Hitel visszafizetés kamata 0 tőke 3. Hitel visszafizetés tőke 0 kamat 3. Hitel visszafizetés kamata 0 jártők 4. lízing tőke 0 járkam 4. lízing kamata 0 tőke 5. kezességváll (tőke) 0 kamat 5. kezességváll (kamat) 0 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tőke szumha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kamat szumha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jártők szumha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 járkam szumha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2013\20-2013. (XI.28.) a 2013. évi Költségvetés III. sz. módosítása\2013.iii.költségvetésmód. előterjesztéshez összesítő
KLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2013\20-2013. (XI.28.) a 2013. évi Költségvetés III. sz. módosítása\2013.iii.költségvetésmód. előterjesztéshez összesítő
2013. KÖLTSÉGVETÉS III. számú módosítás Majosháza Község Önkormányzata Önkor mányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mér legszer ű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti EI 2013. évi II.sz Módosított Változás 2013. évi Módosított EI Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv. 15 772 15 699 15 699 Működési kiadások 133 016 121 765-2 416 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 95 134 95 134 95 134 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek 52 220 59 176 Irányító szervtől kapott támogatás 52 220 35 855 35 855 Tartalékok 1 500 2 984 1 282 Önkorm költségvetési támogatása 41 274 46 123 688 46 811 Műk. C. tám. ért. bev. 7 838 7 838 7 838 Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ 9 000 18 919 18 919 Működési bevételek 221 238 219 568 688 220 256 Működési kiadások 186 736 183 925-1 134 Finanszírozási bevételek 0 0 0 Finanszírozási kiadások J ogcím megnevezés 2013.évi Eredeti EI Finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 2013. évi II.sz Módosított Változás Működési bevételek összesen: 221 238 219 568 688 220 256 Költségvetési kiadások 186 736 183 925-1 134 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét. 13 564 13 564 0 13 564 Felhalmozási kiadások 49 766 50 532 3 233 Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. 1 400 1 025 1 411 2 436 Támogatási kölcsönök 300 300 0 300 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: 49 766 50 532 3 233 Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen 15 264 14 889 1 411 16 300 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 15 264 14 889 1 411 16 300 Felhalmozási kiadások összesen: 49 766 50 532 3 233 Bevételek mindösszesen 236 502 234 457 2 099 236 556 Kiadások mindösszesen: 236 502 234 457 2 099 Intézmény finanszírozás halmozott összege PH -23 275-6 910-6 910 Intézmény finansz halmozott összege -52 220-35 855 Intézmény finanszírozás halmozott összege Óvoda -28 945-28 945-28 945 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2013\20-2013. (XI.28.) a 2013. évi Költségvetés III. sz. módosítása\2013.iii.költségvetésmód. előterjesztéshez összesítő
Költségvetési főösszeg 184 282 198 602 200 701 Költségvetési főösszeg 184 282 198 602 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2013\20-2013. (XI.28.) a 2013. évi Költségvetés III. sz. módosítása\2013.iii.költségvetésmód. előterjesztéshez összesítő
e Ft 2013. évi Módosított EI 119 349 59 176 4 266 0 182 791 0 0 182 791 53 765 53 765 0 53 765 236 556-35 855 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2013\20-2013. (XI.28.) a 2013. évi Költségvetés III. sz. módosítása\2013.iii.költségvetésmód. előterjesztéshez összesítő
200 701 C:\Users\Gergo\Desktop\majoshaza.hu\2013\20-2013. (XI.28.) a 2013. évi Költségvetés III. sz. módosítása\2013.iii.költségvetésmód. előterjesztéshez összesítő