KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros előrelépők (9 fő, 11 hó) 41 033 346 6. Doktori képzés (2 fő, 6 hó) 425 7. Segédlevéltárosi képzés (5 fő, 9 hó) 611 8. 2011. Min. bér. kieg. (11 fő, 11 hó) 396 9. 10. Tecnikai dolg. besor. illetménye (12 fő, 11 hó) Ebből soros előrelépők (3 fő, 11 hó) 14 228 116 11. 2011. Min. bér. kieg. (3 fő, 11 hó) 149 12. 13. 14. Garantált illetményen felüli, munkáltatói ill.kieg. 4 515 15. 511112 Alapilletmények összesen 16. Egyéb kötelező illetménypótlékok 17. Vezetői pótlék (2 fő, 52.500 Ft, 12 hó) 1 260 18. Címpótlék (6 fő) 1 020 19. Eü. pótlék (43 fő, 20.000 Ft, 12 hó) 10 320 20. 21. Tudományosi pótlék (10 fő, 10.000 Ft, 12 hó) Gyakorlatvezetői pótlék (3 fő, 7.000 Ft, 12 hó) 1 200 252 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 511142 Egyéb kötelező illetménypótlék összesen 66 976 14 052 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/1. oldal 2011.03.17l
36. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 37. Bérminimumra történő illetmény kiegészítés 38. 39. 40. 41. 42. Igazgatói megyei pótlék (1 fő) 480 43. Nyelvpótlék (13 fő) 44. 45. 46. 47. 48. 49. 511152 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Magasabb vez. - fenntartói döntéstől függő ill. kieg. Vezetői - fenntartói döntéstől függő ill. kieg. Egyéb fenntartói döntéstől függő illetmény kieg. Munkavédelmi illetmény kieg. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutt. 65. 516112 Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi jutt. összesen 0 3 000 3 480 66. 511, 5161 RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 84 508 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/2. oldal 2011.03.17l
67. MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK 68. Helyettesítés, túlóra, ügyelet, készenlét 69. Gépkocsivezető túlóra 15 70. Délutáni pótlék (portás) 305 71. Éjszaki pótlék (portás) 610 72. Ünnepnapokra jutó túlóra (portás) 201 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 512132 Helyettesítés, túlóra, ügyelet, készenlét összesen 80. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 1 131 93. 512192 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen 0 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/3. oldal 2011.03.17l
94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 516112 Részmunkaidőben fogl. munkavégz. kapcs. jutt.-i összesen 0 512, 108. MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 51612 109. FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI 110. Végkielégítés 111. 112. 113. 114. 115. 116. 513112 Végkielégítés összesen 0 117. 118. 30 éves jubileumi jutalom (1 fő) 595 119. 120. 121. 122. Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai Jubíleumi jutalom 1 131 123. 513122 Jubíleumi jutalom összesen 595 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/4. oldal 2011.03.17l
124. Napidíj 125. 126. 127. 128. 129. 130. 5131321 Napidíj összesen 0 131. Biztosítási díjak 132. 133. 134. 135. 136. 137. 51314 Biztosítási díjak összesen 0 138. Egyéb sajátos juttatások 139. Továbbképzés 300 140. 141. 142. 143. 144. 51329 Egyéb sajátos juttatások összesen 300 145. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 146. 147. 148. 149. 150. 151. 516132 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai összesen 0 513, 152. FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI ÖSSZESEN 51613 895 153. SZEMÉLYHEZ KAPCS. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK 154. Ruházati költségtérítés 155. 156. 157. 158. 51411 Ruházati költségtérítés összesen 0 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/5. oldal 2011.03.17l
159. Üdülési hozzájárulás 160. 161. 162. 163. 51412 Üdülési hozzájárulás összesen 0 164. Közlekedési költségtérítés 165. Szakdolgozók (6 fő, 93.550 Ft/hó, 11 hó) 166. Technikaiak (2 fő, 84.280 Ft/hó, 11 hó) 927 167. Munkábajár. saját gk. használat szakdolg. (1 fő) 121 168. Munkábajár. saját gk. használat technikaiak (1 fő) 60 169. 170. 514132 Közlekedési költségtérítés összesen 171. Étkezési hozzájárulás 172. 173. 174. 175. 176. 177. 514142 Étkezési hozzájárulás összesen 0 178. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 514192 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen 0 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 51614 Részmunk. fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 0 196. 514, 51614 Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései SZEMÉLYHEZ KAPCS. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN 1 029 2 137 2 137 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/6. oldal 2011.03.17l
197. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 198. Szociális jellegű juttatások 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 515152 Szociális jellegű juttatások összesen 0 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 517122 Teljes munkaidőben fogl. különf. nem rendsz. jutt.-i összesen 0 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 516162 Részmunkaidőben fogl. különf. nem rendsz. jutt.-i összesen 0 512, 226. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 51616 0 227. 51 Teljes munkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 88 671 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/7. oldal 2011.03.17l
228. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 229. Állományba nem tartozók juttatásai 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 522 Állományba nem tartozók juttatásai összesen 246. 52 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 0 247. 51-52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 248. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 249. Társadalombiztosítási járulék 250. Rendszeres személyi juttatások után 23 941 251. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások után 204 252. Jubileumi jutalom után 161 253. 254. 255. 256. 257. 258. 531 Társadalombiztosítási járulék összesen 88 671 24 306 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/8. oldal 2011.03.17l
259. Munkaadói járulék 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 532 Munkaadói járulék összesen 0 269. Egészségügyi hozzájárulás 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 533 Egészségügyi hozzájárulás összesen 0 279. Táppénz-hozzájárulás 280. 281. 282. 283. 284. 534 Táppénz-hozzájárulás összesen 0 285. 53 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 24 306 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/9. oldal 2011.03.17l
286. DOLOGI KIADÁSOK 287. Készletbeszerzés 288. Élelmiszer-beszerzés 289. Gyógyszer, vegyszer beszerzés 10 290. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 677 291. Könyv beszerzés (2209/0076 sz. NKA pályázat) 300 292. Folyóirat, hetilap, napilap beszerzés 340 293. Egyéb információhordozó beszerzés 294. Tüzelőanyagok beszerzése 295. Hajtó- és kenőanyag beszerzés 475 296. Szakmai anyagok beszerzése (2205/0464 sz. NKA pályázat) 345 297. Kisértékű tárgyi eszk., szellemi termékek besz. 80 298. Dolgozói munkaruha beszerzése 299. Tanulói munkaruha beszerzése 300. Védőruha beszerzése 35 301. Védőeszköz beszerzés 19 302. Egyéb anyagbeszerzés 430 303. 304. 305. 306. 307. 54 Készletbeszerzés összesen 308. Kommunikációs szolgáltatások 309. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 800 310. Adatátviteli célú távközlési díj 100 311. Egyéb kommunikációs szolgáltatás 124 312. 313. 314. 315. 316. 551 Kommunikációs szolgáltatások összesen 2 711 1 024 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/10. oldal 2011.03.17l
317. Szolgáltatási kiadások 318. Vásárolt élelmezés 319. Bérleti- is lízingdíjak 320. Szállítási szolgáltatás díja 321. Gázenergia-szolgáltatás díja 322. Villamosenergia-szolgáltatás díja 323. 324. Víz-, csatornadíj 500 325. 326. Egyéb üzemelt., fentart. szolgálatatás díja 970 327. Egyéb üzemelt., fentart. szolg. (munkaeü..) 314 328. 329. 330. Nyomdaköltség 750 331. 332. 333. 334. 552 Szolgáltatási kiadások összesen 335. Általános forgalmi adó 336. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa-ja 337. 338. Fordított adózás miatti áfa befizetés 339. 340. 341. 342. 343. 344. 561 Általános forgalmi adó összesen 345. Kiküldetés, reklám 346. Belföldi kiküldetés 100 347. Külföldi kiküldetés 348. Reprezentáció 200 349. Reklám és propaganda kiadások 30 350. 351. 352. 353. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 354. 562 Kiküldetés, reklám összesen 330 6 500 11 300 Karbantartások, kisjavítások szolgáltatási díja 5 444 Továbbszáml. szolg. díjai - ÁHT-n belülre Továbbszáml. szolg. díjai - ÁHT-n kívülre Kiszámlázott termékek és szolg. áfa befizetése Értékesített tárgyieszközök áfa befizetése 7 020 25 778 7 020 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/11. oldal 2011.03.17l
355. Egyéb dologi kiadás 356. Kötbér, késedelmi kamat 357. Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés 358. 359. 360. 361. 362. Műszerek, gépek, karbantart. (másutt nem szereplő) 363. 563 Egyéb dologi kiadás összesen 0 364. 54-56 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 36 863 365. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 366. Különféle költségvetési befizetések 367. 368. 369. 370. 371. 571 Különféle költségvetési befizetések összesen 0 372. Adók, díjak, befizetések 373. Rehabilitációs hozzájárulás 2 267 374. Biztosítás (CASCO, köt.gépjárműbiztosítás,...) 200 375. Egyéb adók (cégautó adó) 84 376. Tagsági díjak (MLE, ÖLT) 20 377. 378. 379. 380. 381. 572 Adók, díjak, befizetések összesen 2 571 382. 57 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 383. 54-57 DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 571 39 434 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/12. oldal 2011.03.17l
384. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 385. Ellátottak pénzbeli juttatásai 386. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 387. Tanulók normatív tankönyvtámogatása 388. Tanulók kiegészítő tankönyvtámogatása 389. Nyári gyakorlat tanulói díjazása 390. 391. 392. 393. 394. 5881 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 0 395. 58 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN 0 396. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MINDÖSSZESEN 152 411 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/13. oldal 2011.03.17l
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK 1. Áru és készletértékesítés bevételei 2. 3. Tanüzem, -gazdaság, -műhely termékértékesítései Vállalkozási tevékenység termékértékesítése 4. Elhasználódott, felesleges készletek értékesítése 5. Egyéb készletértékesítés 6. Kiadvány értékesítés bevétele 100 7. 8. 9. 10. 91211 Áru és készletértékesítés bevételei összesen 100 11. Szolgáltatások ellenértéke 12. Költségtérítés oktatás, vizsgáztatás bevétele 13. Vendéglátói tevékenység bevétele 14. 15. Vendég elszállásolás bevétele (pl.: kollégiumban) Egyéb szolgáltatások bevétele 16. Vendégszoba használati díja 400 17. 18. 19. 20. 91212 Szolgáltatások ellenértéke összesen 400 21. Egyéb sajátos bevételek 22. Másolási díjak, fotójegy, digitalizálás 400 23. 24. 25. 26. 91219 Egyéb sajátos bevételek összesen 400 27. 28. Tövábbszámlázott szolgáltatások értéke Továbbszámlázott rezsiköltségek (közüzem, ) 29. A közös létesítmény fenntartásának bevétele 30. 31. 32. 33. 34. 9141 Továbbszámlázott szolgáltatások értéke összesen 0 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/14. oldal 2011.03.17l
35. Bérleti és lízingdíj bevételek 36. 37. 38. Egyéb bérleti díjak 39. 40. 41. 42. 91311 Bérleti és lízingdíj bevételek összesen 0 43. Intézményi ellátási díjak 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 91312 Intézményi ellátási díjak összesen 0 53. 54. Alkalmazottak térítései - felnőttétkeztetés 55. Alkalmazottak térítései - lakásbérlet 56. Alkalmazottak egyéb térítései-telefonbeszélgetés 150 57. 58. 59. 60. 61. 91313 Alkalmazottak térítése összesen 150 62. 63. 64. Alkalmazottak, tanulók kártérítése 65. Alkalmazottak, tanulók egyéb térítése 66. 67. 68. 69. Bérleti díjak - tantermek, sportlétesítmények Bérleti díjak - büfé Intézményi ellátási díjak: - diákétkeztetés Intézményi ellátási díjak - kedvezményes diákétk. Intézményi ellátási díjak - vizsgadíjak, tandíjak Intézményi ellátási díjak - nyomtatvány, okmány Alkamazottak térítése Alkamazottak és tanulók kártérítése és egyéb térítése Alkalm.-nak, tanulóknak kifizetett juttatás visszatérítése 70. 91315 Alkalmazottak és tanulók kártérítése és egyéb térítése összesen 0 71. EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 050 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/15. oldal 2011.03.17l
72. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak 73. 74. 75. 76. 77. 78. 912 Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak összesen 0 ÉRTÉKESÍTETT TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMAT.JAVAK 79. 0 ÖSSZESEN 80. Áfa bevételek, visszatérülések 81. Áfa visszatérülések 82. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 83. Fordított áfa miatti bevételek 84. 85. Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak áfája 86. 919 Áfa bevételek, visszatérülések összesen 0 87. ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN 0 88. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 89. 90. Működési költségv. támogatása (finanszírozás) Állami normatív támogatás 100 453 50 263 91. 92. 93. 94. 941 Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen 95. 94 FELÜGYELETI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN 150 716 150 716 96. Támogatások, átvett pénzeszközök 97. 464 Működési célú pénzeszközök átvétele (NKA pályázatok) 645 98. 465 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 99. 100. 101. 102. 46 Támogatások,átvett pénzeszközök összesen 645 103. 46 TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 645 104. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN 152 411 PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/16. oldal 2011.03.17l
A fenti adatok ennek az adatgyüjtő lapnak az érvényességi dátumaira vonatkoznak. Az adatszolgáltatás dátuma: 2011.02.23 Az adatokat szolgáltatta: Pap Márta Az adatszolgáltatásért felelős: Halász Csilla Hitelesítő aláírás, pecsét: PML-Elemi_ktg_2011.xls 17/17. oldal 2011.03.17l