SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2017. május 8. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2017. május havi ülésére Tárgy: Beszámoló Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról. Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Tárgyalta: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Siófok város helyi közösségi-közlekedésének biztosítását a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: DDKK Zrt.) látta el a 2016. évben. A közszolgáltatást ellátónak évente részletes tájékoztatást kall adni, Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak ellátásáról. A DDKK Zrt. Vezérigazgatója 2017. év március 31.-én eljuttatta a siófoki helyi autóbuszközlekedési közszolgáltatási feladatok 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló részletes beszámolóját, amelyet megismerés, tájékoztatás és megvitatás végett ezen előterjesztéshez az 1 sz. mellékletként csatolok. A beszámoló megérkezését követően kérdéseket intéztünk a szolgáltatóhoz, amelyek személyes egyeztetés során kerültek átbeszélésre. A beszámolóval kapcsolatos észrevételek alapján annak javítására sor került, így a mellékelt beszámoló észrevételezett pontjainak javított változatát tartalmazza a hivatkozott melléklet. A jelenleg érvényes menetrend módosításáról is folytattunk egyeztetések, amelyeket a előterjesztés II. fejezetében ismertetek. A menetrend korrekciókkal kapcsolatos egyeztetésen elhangzottakat a 2. sz. melléklet tartalmazza. I. Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedés 2016 évi ellátásáról: A DDKK Zrt. a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatói feladatát elvégezte, 44.700 járat indításával, 303,0 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 1.306.700 utas elszállításával annak eleget tett. Az utas szám az országosan tapasztalható tendenciához hasonlóan továbbra is csökkenő tendenciát mutat. A helyi autóbusz-közlekedés az alábbi jellemzők mellett üzemelt: - Menetrend módosítására jelentős mértékben került sor annak reményében, hogy a közlekedők igényéhez jobban igazodó ugyanakkor gazdaságosabban kisebb veszteséget eredményező legyen a város autóbuszos tömegközlekedése. Nem minden módosítás találkozott az utazóközönség igényeivel, elvárásaival. - A helyi közlekedés menetdíj tarifái nem változtak - Az utas tájékoztatás területén új rendszer került bevezetésre, a DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001 projekt keretében a váróteremben illetve az induló kocsi állásoknál a kor követelményeinek megfelelő információs táblák kihelyezésére került sor. - A késett járatok száma alacsony volt, járatkimaradásra csak forgalmi illetve közlekedési akadályok miatt került sor. - A helyi közösségi közlekedést kiszolgáló 6 db autóbuszból álló járműpark, a Balaton-parti Kft. által 2014. évben beszerzett és a Szolgáltató részére üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbuszból, egy 2014. évben felújított IK 415.27 típusú autóbuszból és egy NABI OPTARE SOLO típusú kisebb befogadóképességű autóbuszból állt.

A helyi autóbusz-közlekedés 2016.évi bevételének alakulása: Az autóbusz-közlekedés összes árbevétele 64,4 millió forintra alakult, ami a tavalyi évhez viszonyítva 92,5 %-os mértéket mutat. A 2016.évben központi támogatást, 2 941 E Ft összegben kaptunk a benyújtott pályázatunk alapján. A jövőben mindenképpen törekedni kellene a bevételek növelésére, akár a menetjegyek és bérletek árainak emelésével. A helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi költségeinek alakulása: A helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 125,7 millió Ft-ra alakult, amely az elmúlt évihez képest 3,2 %-os emelkedést jelentett. A közvetlen személyi jellegű költségek 12,3 %-al emelkedtek, amely az autóbuszvezetők bérköltségét, járulékait és egyéb személyi jellegű ráfordításait tartalmazza. Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 2,3 %-al csökkent. A csökkenést a gázolajár kedvező alakulása, az autóbuszok üzemanyag fogyasztásának csökkenése okozta. A közvetlen karbantartás költsége 17,4%-kal kisebb összegben alakult, mivel a viszonylag új autóbuszok karbantartására és kisebb javítási munkáinak elvégzésére kevesebbet kellett költeni. Az eszközpótlás/finanszírozás az elmúlt évihez képest némileg csökkent, és 98,9 %-ra teljesült, ami a az üzemeltetésre átadott autóbuszok bérleti díjából illetve a másik 2 autóbusz értékcsökkenési leírásából tevődik ki. A közvetett/általános költségek közül a társasági általános költségek 982 E Ft-tal emelkedtek a forgalmi és műszaki általános költségek együttesen 2 016 E Ft-tal növekedtek. Összegzés: A beszámolóban szereplő 56 927 E Ft összegű valós veszteségen túl, a Közszolgáltatási Szerződés alapján a DDKK Zrt. mint Szolgáltató jogosult legalább 5%-os árbevétel arányos nyereségre, ami 3 218 E Ft összegű, a 2016. évi árbevételből számolva. Önkormányzati előfinanszírozás keretében a veszteségből az önkormányzat előlegként 24 000 E Ft-ot, a 2016. év során megfizetett. A fentiek alapján, a 2016. évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása során 2016. december 31.-ig a közszolgáltatónak 36 145 E Ft összegű még pénzforgalmilag nem rendezett vesztesége keletkezett. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a helyi tömegközlekedés 2016. évi veszteségének megtérítésére 54 000 E Ft előirányzat szerepel, amelyet 6 145 E Ft összegű pótelőirányzattal szükséges kiegészíteni a veszteség rendezéséhez.

II. Menetrend korrekciós javaslatok: A 2016-ban bevezetett menetrenddel kapcsolatosan több panasz, észrevétel érkezett, hozzánk amelyekkel kapcsolatosan azonnali intézkedésre is szükség volt, - a kettes járat útvonala meghosszabbításra került, bizonyos járatok esetében Kértük a lakosság türelmét, abban a vonatkozásban, hogy egy év elteltével újra értékeljük a menetrendet. Az általunk is megfontolásra érdemes jelzések, amelyek vonatkozásában el kell fogadnunk a közlekedést igénybe vevők igényét a következők voltak: 1. A helyi járatok közlekedtetése a Széchenyi utcán keresztül. A bevezetésre költségmegtakarítási szándékkal került sor, 5 millió forint megtakarítást vártunk az intézkedéstől. Az autóbuszok Széchenyi utcán történő közlekedése miatt az utcában lévő lakások súlyos károkat szenvednek a rezonancia miatt, a falak repedeznek. Az ott lakók szerint a buszok közlekedésekor földrengésszerű mozgást éreznek. A Széchenyi utca terhelésének csökkentése érdekében a 64 sz. járatokat teljes körűen a Dózsa Gy. utca felé közlekedtetnénk, a jelenleg abba az irányba közlekedőket pedig a Széchenyi utcára irányítanánk. Az intézkedéssel 30 járattal csökkenne a Széchenyi utca terhelése. További csökkentést nem látunk indokoltnak, mivel a követendő tendencia a városközpontokon belül a tömegközlekedésnek történő elsőbbség biztosítása. A felmerülő többletköltség a jelenlegi költségszinten számolva 3,1 millió forint. 2. Sok kritikát kapott a 12 és 21-es autóbuszvonal az Indóház utcán történő közlekedése, mivel az Indóház utcai megállóhely nehezen megközelíthető, az utasok csomagokkal, babakocsival kénytelenek a vasúti aluljáró lépcsőjén keresztül közlekedni. A peronok nincsenek kiépítve, nincs fedett váró, egy keskeny járdaszakaszon kell a forgalmas út mellett várakozni, esős nyári záporos idő esetén elviselhetetlen és méltatlan körülmények vannak. A sofőrök nem tudnak elmenni WC-re sehol az egész útvonalon. Álláspontunk kialakításánál figyelembe vettük az a körülményt, hogy az Indóház utcában az autóbusz öblözetek és várakozóhelyek biztonságos kialakításának költsége 20-30 millió forint közötti összegért valósítható meg. Mivel évente 40 napról van szó megfontolandó az autóbusz pályaudvaron keresztül történő közlekedés, ahol a várakozás, a le és felszállás kulturált viszonyok mellett történhet. Az utazóközönség nagyszámú igénye illetve a szolgáltatás színvonalának megfelelő szintű biztosítása érdekében a közszolgáltató javaslatát elfogadva az alábbi változtatást vezetnénk be: A jelenlegi 12-21 járatok helyett a járatokat 1 és 2 járatra választanánk szét, az autóbusz állomást induló és végállomásnak minősítenénk. A járatok üteme és száma megmaradna. Esetleges akadályoztatás, forgalmi dugó esetén a járatok az autóbusz pályaudvarról másik autóbusszal folytathatóak lennének. A felmerülő többletköltség a jelenlegi költségszinten számolva 1,4 millió forint.

3. A 4-es és 64-es autóbuszjárat a jövőben is a TESCO érintésével közlekedjen. A TESCO korábban fizetett a közszolgáltatónak azért, hogy a járatok az áruház érintésével közlekedjenek. Úgy ítéljük meg, hogy a beközlekedés megszüntetésével jelentős mértékben sérülne az áruház vásárlóinak és dolgozóinak jogos igénye. A jelenlegi menetrenden nem változtatnánk, így munkanapokon 16 járat közlekedne fel a TESCO áruházi megállóhoz. A felmerülő többletköltség a jelenlegi költségszinten számolva 1,8 millió forint. 4. A Tanácsház utca Keleti végének környezetében lakók tömegközlekedéssel történő kiszolgálása érdekében száznál is többen kérték, hogy a 4-es, 6-os 64-es járat a Dózsa György utcán keresztül közlekedjen annak érdekében, hogy a Kórház-rendelőintézet kellő gyakorisággal elérhető legyen számukra tömegközlekedéssel. A szolgáltatóval megegyező véleményünk szerint a 64-es járat Dózsa György utcán keresztül történő közlekedtetésével kielégíthetők az igények. Az 1. pontban már jelzett igény teljesítése esetén, a Tanácsház utca Keleti végének környezetében lakók is hozzájutnak az általuk kért szolgáltatáshoz, ami a Kórház rendelőintézet megközelítése. 5. A helyi tömegközlekedést érintően néhány menetrendet érintő változtatásra érkezett kezdeményezés: Ádándi csatlakozási kérelem; Orbánné Wald Marianna kérése. Az Ádándi csatlakozási probléma megoldására a 64 vonalon közlekedő járatok mellett a szezonidőszakon kívüli időben a 14:15 órás 16 járat a Dózsa Gy. utca felé közlekedtetésével biztosítanánk megoldást. Orbánné Wald Marianna által tolmácsolt 4-es helyi járat 12,40-kor induló járatának 12,55-órára történő módosítása is megvalósítható annak tudomásulvételével, hogy a módosítással a helyközi Kaposvár irányába történő csatlakozás lehetősége az autóbusz pályaudvaron megszűnik. Megszűnik továbbá a 13.15 kor induló 16 sz-járatra való átszállás lehetősége. A fenti pontokban összefoglalt módosítások bevezetésére a nyári menetrend bevezetésével egy időben, július 10-én kerülne sor. Minden egyes módosítás többlet kilométer teljesítményt eredményez, ezért a menetrend korrekciókkal összességében, 6,3 millió Ft-tal emelheti a 2017. évi várható költségeket. A jövőben a veszteségek kezelhetősége érdekében megfontolandó a menetjegyek és a bérletek árának emelése, amelyre vonatkozó szándék esetén azok változtatásának időpontjául, 2018 január 1-ét kellene megcélozni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékletek alapján tekintse át a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedésre vonatkozó beszámolóját, és a vitában elhangzottakkal kiegészítve azt fogadja el.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság valamint Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja álláspontjukat, a bizottságok elnökei a Képviselő-testület ülésén ismertetik. HATÁROZATI JAVASLAT: A Képviselő-testület megtárgyalta a Beszámoló Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatokat hozza: I. A Képviselő-testület a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., Siófok város területén, a helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedési közszolgáltatás 2016. évi ellátására vonatkozó gazdasági beszámolóját elfogadja. Megállapítja, hogy a 2016. évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ellátása során 56 145 E Ft veszteség keletkezett. A 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló összegen felül az önkormányzat 2017. évi költségvetésének pótelőirányzata terhére 6 145 E Ft összeget biztosít a veszteség finanszírozására. II. A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő menetrendi korrekciós javaslatokat jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a Közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester Határidő: azonnal. Siófok, 2017. május 8. Dr. Lengyel Róbert polgármester

Az előterjesztés 1. sz. melléklete B E S Z Á M O L Ó Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról Kaposvár, 2017. március 29.

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 9 SIÓFOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA... 9 Általános jellemzés... 9 Forgalomszervezési intézkedések... 10 A helyi közlekedés tarifái... 10 A szolgáltatás minőségi jellemzői... 10 Működési feltételek...11 Késett és kimaradt járatok...12 Utastájékoztatás...12 Utaspanaszok...12 Ellenőrzések...12 A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI... 14 A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI... 15 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége... 16 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége... 16 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége... 16 Közvetlen karbantartási költség... 17 Infrastruktúra használat költsége... 17 Eszközpótlás/finanszírozás... 17 Közvetett/Általános költségek... 17 ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE... 17 A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁS SZERZŐDÉS SZERINTI ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNYE... 18

BEVEZETŐ Siófok város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. az Önkormányzat által 2015. évben kiírt pályázat nyerteseként, a 2015. december 22-én megkötött közszolgáltatási szerződés alapján végezte. A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására. A Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló. A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is. SIÓFOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Általános jellemzés Siófok város menetrend szerinti helyi közlekedése 2016. január 1-jétől teljes mértékben átalakult. A korábbi 8 vonal helyett 11 autóbuszvonalon közlekedtek autóbuszjáratok az alábbiak szerint: Autóbuszvonal számozása, viszonylata Vonal hossza (km) 12 Széplak, alsó Sóstó, kemping (július 10-től augusztus 20-ig) 13,0 21 Sóstó, kemping Széplak, alsó (július 10-től augusztus 20-ig) 13,6 2 Autóbusz-állomás Nyaralótelep (július 9-ig és augusztus 21-től) 4,7 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (július 9-ig és augusztus 21-től) 7,5 3 Autóbusz-állomás Volán-telep 3,0 4 Autóbusz-állomás Béke tér (TESCO érintésével) 4,1 (4,4) Béke tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 6,9 (7,2) 64 Autóbusz-állomás Szeptember 6-a tér (TESCO érintésével) 5,4 (5,7) Szeptember 6-a tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 8,1 (8,4) 16 Autóbusz-állomás Egry J. u. Kórház Autóbusz-állomás 5,3 5,0 (5,7) [7,7] 61 Autóbusz-állomás Kórház Egry J. u. Autóbusz-állomás 5,3 (6,0) [7,3] 5,2 6 Autóbusz-állomás Szépvölgyi út 2,7 (3,4) 2,4 (3,0) [7,1] 7 Autóbusz-állomás Töreki, alsó (július 9-ig és augusztus 21-től) 12,3 12,3 7 Autóbusz-állomás Somogyfok Töreki, alsó (július 10-től augusztus 11,0 (13,0) 20-ig) 10,8 (12,8) A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet az összvonalas havi, az összvonalas félhavi, a tanuló-nyugdíjas összvonalas havi, a 7 napos

összvonalas és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas bérlet került rendszeresítésre. A 2016. évi kilométer-teljesítmény 303 ezer km-re alakult. A helyi autóbuszjáratok 2016. évben 1306,7 ezer utast szállítottak. Forgalomszervezési intézkedések A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte. 2016. évben a helyi menetrend módosítására 3 esetben került sor. 1.) 2016. január 11-től kezdődően új, 2K jelzésű helyi betétvonal került megnyitásra, amellyel a főszezonon kívüli időszakban a Sóstói városrészben lakók utazási igényei kerültek kielégítésre. 2.) 2016. március 1-jétől a Tanácsház utca vízvezeték rekonstrukciós munkálatai, valamint az azt követő burkolat felújítás időszakában a 4-es, 64-es, 7-es, 16-os és 61-es jelzésű helyi autóbuszjáratok június 19-ig útvonal módosítással közlekedtek. 3.) 2016. március 26-tól a 64 Autóbusz-állomás Szeptember 6-a tér helyi autóbuszvonalon az alábbi módosítások kerültek bevezetésre: - az autóbusz-állomásról szabad és munkaszüneti napokon 9:20, valamint a Szeptember 6-a térről 9:38 órakor induló autóbuszjáratok 20 perccel korábban közlekednek, - az autóbusz-állomásról szabad és munkaszüneti napokon 12:00, valamint a Szeptember 6-a térről 12:18 órakor induló autóbuszjáratok 30 perccel korábban közlekednek. A helyi közlekedés tarifái 2016. évben a helyi közlekedés tarifáit tekintve árváltozás nem volt, az áralkalmazás a többször módosított 43/2005. (XII.16.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően történt. A szolgáltatás minőségi jellemzői A társaság 2016. évben kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel: a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, a zsúfoltságmentességre, az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,

a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító információs szolgáltatásra, az idegenforgalmi szezonban az idegen nyelvű utastájékoztatásra, az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére, az utasok jegyellenőrzésére. Működési feltételek Személyi feltételek A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról. Autóbusz-állomás A DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001 projekt keretében a társaság az autóbuszállomás utastájékoztató rendszerét korszerűsítette, a váróteremben és az induló kocsiállásokon a kor követelményének megfelelő információs táblákat helyezett el. Járművek A helyi közösségi közlekedési feladatokat végző 6 db-os járműpark a 2013. év IV. negyedévében a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. által a társaság részére üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbusz forgalomba állítása eredményeként megújult. A 2016. évben állományban lévő autóbuszok jellemzői a következők: S.sz. Frsz Típus Gyártási év Életkor* (2016.12.31.) Életteljesítmény (km) 2016.12.31. 1 FLC811 NABI OPTARE SOLO 2002 14,5 490 423,0 2 GHB061 IK 415.27 1997 13,7 1 519 896,0 3 MMC448 CREDO EN12 2013 3,2 203 973,0 4 MMC449 CREDO EN12 2013 3,2 152 035,0 5 MNY954 CREDO EN12 2013 3 145 642,0 6 MNY955 CREDO EN12 2013 3 140 176,0 * Megjegyzés: A felújítás életkor-csökkentő hatása figyelembe vételével számított adat A GHB 061 frsz.-ú autóbusz beruházás keretében történő felújítása 2014. évben befejeződött. A szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a hatályos menetrendben szereplő járatok közlekedtetése, a javítás, műszaki vizsgáztatás időszakára kieső autóbuszok pótlása miatt a fenti járművek mellett helyközi állományú autóbuszok bevonására is szükség volt. A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.

Kockázatkezelés Az üzemmenet kapcsán jelentkező kockázatokat a társaság az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények tervszerű karbantartásával, a váratlan üzemelési problémák esetére kidolgozott tervekkel minimalizálja. A társaság alaptevékenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat. 2016. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság. Késett és kimaradt járatok 2016. évben a késett járatok száma 50 db volt, a késési idő összesen 982 percre alakult. A késett járatok aránya az összes indított járathoz viszonyítva 0,111% volt. A késések műszaki meghibásodásból, a város belterületén folytatott útjavítási munkálatokból, a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyokból, valamint a nyári időszakban előforduló forgalmi torlódásokból adódtak. Kimaradt járat 6 db volt, amely valamennyi esetben a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyok miatt következett be. Utastájékoztatás A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a helyi autóbuszközlekedés menetrendjét honlapján közzé tette, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocsiállásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott. Utaspanaszok A társaság valamennyi utaspanaszt az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával az előírt határidőn belül kivizsgált, és megalapozott panasz bejelentés esetén a szükséges intézkedéseket megtette. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatta. A siófoki helyi közlekedést érintően 2016. évben 5 db, a menetrendi idők pontosabb betartásával és a csatlakozásokra vonatkozó kedvezőbb feltételek biztosításával kapcsolatos észrevétel, bejelentés érkezett. Ellenőrzések A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2016. évben a forgalomellenőrzési csoporthoz tartozó munkavállalók útján végezte. A tevékenységhez külső, vagy egyéb erőforrást (alvállalkozó, mellékfoglalkozású jogviszony, szerződéses vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak, stb.) nem vett igénybe.

A forgalomellenőri tevékenység fő elemei a következők: 1. Utasok ellenőrzése viteldíj megfizetése, utazási és jogosultsági igazolványok megléte, érvényessége, utazási feltételek betartása. 2. Autóbusz-gépkocsivezetők ellenőrzése viteldíjak beszedése, utazási igazolványok kiszolgálása, kezelése, tevékenységre előírt okmányok megléte, kezelése, menetrendi előírások betartása, díjszabás és díjszabási feltételek helyes alkalmazása és érvényesítése, utazási feltételek helyes alkalmazása és érvényesítése, a közúti közlekedésre és a személyszállításra vonatkozó egyéb jogszabályok, előírások, technológiák betartása, a szolgáltatói magatartás és a szolgálatképes állapot. 3. Autóbuszok ellenőrzése okmányok megléte, érvényessége, a járati tevékenységhez szükséges felszerelések megléte, állapota, kilométer-számláló, menetíró-készülék, jegykiadó-gép működése, állapota, esztétikai állapot, tisztaság, tárolás és lezártság. 4. Autóbusz-állomás ellenőrzése utastájékoztatás, forgalomirányító és biztonsági berendezések állapota, működtetése, nyitvatartási rend, forgalmi technológia betartása, esztétika, tisztaság. 5. Autóbusz megállóhelyek ellenőrzése indulási jegyzékek megléte, állapota, érvényessége, KRESZ előírásainak megfelelő jelzések megléte és állapota. 6. Minden, a társaság személyszállítási tevékenységéhez kapcsolódóan észlelt rendellenesség vizsgálata, ellenőrzése, továbbá külön utasításban megfogalmazott egyedi célellenőrzések végzése.

A forgalomellenőrzési tevékenység keretében 2016. évben 516 járat ellenőrzésére került sor a siófoki helyi közlekedésben. Az ellenőri jelentések száma 6 3 db volt. Valamennyi esetben az utasok pótdíjazására került sor. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) 2016. évben 64 357 E Ft volt, amely a 2015. évinél 5 192 E Ft-tal (7,5%-kal) alacsonyabb. 2016. évben a díjbevétel 4 661 E Ft-tal (8,7%-kal) maradt el az előző évi díjbevételtől, meghatározóan a menetjegyes forgalom kedvezőtlen alakulása miatt. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a bázishoz viszonyítva 531 E Ft-tal kisebb összegű volt, a kedvezményes tanuló-nyugdíjas bérletes utazások csökkenése következményeként. A jegyfajtánkénti árbevételt a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be: Adatok E Ft-ban S. sz. Bevételek 2015. év 2016. év Index % Eltérés 1. Menetjegy 31 315 28 284 90,3-3 031 2. Összvonalas havi bérlet 13 192 11 897 90,2-1 295 3. Összvonalas félhavi bérlet 268 276 103,0 8 4. Tanuló-nyugdíjas bérlet 8 682 8 286 95,4-396 5. 7 napos összvonalas bérlet 87 140 160,9 53 I. Díjbevétel összesen 53 544 48 883 91,3-4 661 II. Szoc.pol.m.díj-tám. 16 005 15 474 96,7-531 ebből: díjmentes utazások után 4 315 4 316 100,0 1 III. ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN 69 549 64 357 92,5-5 192

Az árbevétel alapján számított forgalomcsökkenés 2016. évben 7,5%-os mértékű volt. A jegyfajtánkénti bevételeket tekintve a 7 napos bérlet és az összvonalas félhavi bérlet kivételével, valamennyi jegyfajta forgalma csökkent az előző évhez viszonyítva. Az árbevétel csökkenésében 3 031 E Ft-tal a menetjegyes utazások forgalmának kedvezőtlen alakulása 9,7%-os csökkenése játszott meghatározó szerepet. A tanuló-nyugdíjas bérletek szociálpolitikai menetdíj-támogatással együttes árbevétele az összes árbevétel 30,2%-át jelentette. A diagram szemlélteti, hogy 2016. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része, 44,0%-a a menetjegyes díjbevételből származott, az előző évi 45,0%-kal szemben. Összességében az árbevétel 76,0%-a származott a díjbevételből, és 24,0%-a a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból, szemben a 2015. évi 77,0%-kal, illetve 23,0%-kal. Az árbevétel szerkezeti eltolódásában meghatározóan a menetjegyes és az összvonalas bérletes forgalom jelentős csökkenése fejeződik ki. Az előzőekben részletezett árbevételt 1 401 E Ft-tal növelte a TESCO áruházat érintő járatok bevétele. Az előző évinél 431 E Ft-tal kisebb összegű, 23 E Ft-os reklám bevétel keletkezett. 2016. évben a bevételek között elszámolásra került az önkormányzat által átutalt, a közösségi közlekedés támogatása címén költségvetési forrásból kapott 2 941 E Ft, 2015. évben a támogatás összege 2 207 E Ft volt. A fentiek alapján a helyi autóbusz-közlekedés árbevételének (díjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás), valamint egyéb bevételének együttes összege 2016. évben 68 762 E Ft volt, amely a bázis értéktől 4 872 E Ft-tal, 6,6%-kal kisebb bevételt jelentett. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI A helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 125 689 E Ft-ra alakult, amely a bázis költséghez viszonyítva 3 839 E Ft-tal (3,2%-kal) magasabb összeget jelentett. A társaságtól független kedvező változás volt, hogy a gázolaj literenkénti átlagára a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve 2016. évben 227,20 Ft volt, az előző évihez viszonyítva 22,63 Ft-tal, 9,1%-kal csökkent. A költségek részletes alakulását az alábbi táblázat és az 1. sz. melléklet mutatja be.

Adatok E Ft-ban S. 2015. tény 2016. tény Index Eltérés Megnevezés % sz. (1) (2) (2/1) (2-1) 1 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 33 202 37 299 112,3 4 097 2 Üzemanyag 22 854 22 310 97,6-544 3 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége 1 245 1 234 99,1-11 4 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 24 099 23 544 97,7-555 5 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 1 773 3 166 178,6 1 393 6 Közvetlen karbantartási költség 16 566 13 691 82,6-2 875 7 Infrastruktúra használat költsége 1 021 1 104 108,1 83 8 Eszközpótlás/finanszírozás 27 036 26 716 98,8-320 9 Közvetlen költségek összesen 103 697 105 520 101,8 1 823 10 Forgalmi általános költségek 7 033 7 819 111,2 786 11 Műszaki általános költségek 2 502 2 750 109,9 248 12 Társasági általános költségek 8 618 9 600 111,4 982 13 Közvetett költségek összesen 18 153 20 169 111,1 2 016 14 Összes költség 121 850 125 689 103,2 3 839 15 Km-teljesítmény (E km) 274,895 302,988 110,2 28,093 16 Fajlagos költség (Ft/km) 443,26 414,83 93,6-28,43 A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak: Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Ez a költségsor tartalmazza az autóbuszvezetők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait, amely költségek 37 299 E Ft-ra alakultak. Az összköltségen belül ez a költségelem 29,7%-os részarányt képviselt. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége az előző évhez viszonyítva 555 E Fttal, 2,3%-kal csökkent, a gázolaj költség változásával összefüggésben. A 22 310 E Ft-os gázolaj költség a bázishoz viszonyítva 544 E Ft-tal (2,4%-kal) kisebb összegben alakult, 1 km-re vetített értéke 73,63 Ft volt a 2015. évi 83,14 Ft-tal szemben. Az üzemanyag költség alakulását az üzemanyag átlagára, a kibocsátott km teljesítmény és az autóbuszok fajlagos fogyasztása befolyásolta. Közülük a legnagyobb hatása a kilométer-teljesítmény növekedésének volt. A teljesítmény-növekedés költségnövelő hatása 2 149 E Ft volt, ugyanakkor a kedvezőbb átlagár 1 821 E Ft-tal, az autóbuszok alacsonyabb fajlagos fogyasztása 872 E Ft-tal csökkentette a költségeket. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége E költségsoron megjelenő költségek 1 393 E Ft-os növekedésében jelentős szerepet játszott a formaruhák költsége.

Közvetlen karbantartási költség Ezen költségsor tartalmazza a fenntartási anyagköltségeket, az igénybe vett javítási szolgáltatás költségeit, a fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket. A karbantartási költségek a bázisértéknél 2 875 E Ft-tal, 17,4%-kal kisebb összegben alakultak, a helyi közlekedést ellátó autóbuszok előző évinél kisebb javítási, karbantartási igénye miatt. Infrastruktúra használat költsége A pályaudvar 1 104 E Ft-os üzemeltetési költsége 2015. évhez viszonyítva 83 E Ft-tal növekedett. Eszközpótlás/finanszírozás Az eszközpótlás/finanszírozás költségei az előző évhez viszonyítva 320 E Ft-tal alacsonyabb összegben alakultak. E költségsoron jelent meg az üzemeltetésre átadott autóbuszok üzemeltetési (bérleti) díja, továbbá a helyi közlekedésben foglalkoztatott további autóbuszok értékcsökkenése. Közvetett/Általános költségek A 20 169 E Ft-os közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek a bázisnál 2 016 E Ft-tal, 11,1%-kal magasabb összegben alakultak. A forgalmi és a műszaki általános költségek együttesen 1 034 E Ft-tal, a társasági általános költségek 982 E Ft-tal növekedtek az előző évhez viszonyítva. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE A társaság a helyi menetrend szerinti közszolgáltatási feladatait 2016. évben 44,7 ezer járat indításával, 303,0 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 1 306,7 ezer utas szállításával látta el. A helyi autóbusz-közlekedésben 2016. évben 56 927 E Ft veszteség keletkezett. Ez az előző évinél 8 711 E Ft-tal magasabb összegű veszteséget jelentett, mivel a bevételek 4 872 E Ft-os, 6,6%-os elmaradását a költségek, ráfordítások 3 839 E Ft-os, 3,2%-os növekedése kísérte. A bevételek bázisévhez viszonyított alakulásában a már ismertetettek szerint az utasforgalom kedvezőtlen változása, a költségek alakulásában a magasabb kilométer-teljesítmény játszott meghatározó szerepet.

Megállapítható, hogy a fajlagos bevétel a 2015. évi 267,86 Ft-ról 226,94 Ft-ra (40,92 Ft-tal, 15,3%-kal) csökkent, ugyanakkor a 414,83 Ft-os fajlagos költség a bázis 443,26 Ft-tal szemben 28,43 Ft-tal, 6,4%-kal kedvezőbben alakult. A helyi autóbusz-közlekedés 2015. évi bázis és 2016. évi tény adatait tartalmazó eredmény-kimutatást az 1. sz. melléklet, a naturáliák alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁS SZERZŐDÉS SZERINTI ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNYE A Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján a Siófoki helyi közszolgáltatási feladatok ellátásának ellentételezési igénye a következő: Az 1. sz. mellékletben szereplő eredmény-kimutatás szerint a helyi közlekedés 2016. évi vesztesége 56 927 E Ft. A 2015. december 22-én kelt háromoldalú megállapodás (Siófok Város Önkormányzata, Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.) alapján az Önkormányzat a 2016. évi veszteség előfinanszírozási összegeként 24 000 E Ft-ot biztosított. A Szerződés 5.1. és 7.2. pontjaiban foglaltak szerint a társaság a veszteség megtérítésén túl ésszerű nyereségre is jogosult. Az árbevétel-arányos (menetdíj és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege), 5%-os mértékű nyereség összege 3 218 E Ft. Az előzőekben részletezettek szerint, a Siófoki helyi közlekedés Önkormányzat által finanszírozandó veszteségtérítési és elvárt nyereség igénye 36 145 E Ft, a következők szerint: S. Összeg Megnevezés sz. (E Ft) Megjegyzés 1. Veszteség 56 927 A 2016. évi eredmény 2. Önkormányzati előfinanszírozás 24 000 Pénzügyileg rendezett előleg 3. Árbevétel 5%-a A tevékenység elvárt nyeresége a 2016. évi 3 218 árbevételből számítva 4. Összesen (1-2+3) 36 145 Kaposvár, 2017. március 29. Bebics János vezérigazgató

A beszámoló 1. sz. melléklete: Megnevezés 2015. tény 2016. tény Index % Eltérés (1) (2) (2/1) (2-1) Menetdíj bevétel 53 544,55 48 883,63 91,3-4 660,92 Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 16 004,92 15 473,89 96,7-531,03 Normatív/vissza nem térítendő állami támogatás 2 207,25 2 941,00 133,2 733,75 Normatív támogatáshoz kapcs. önkormányzati támogatás 0,00 0,00-0,00 Pótdíj bevétel 3,41 7,00 205,3 3,59 Egyéb közlekedési bevételek 1 873,84 1 455,99 77,7-417,85 Közlekedési bevétel 73 633,97 68 761,51 93,4-4 872,46 Bérköltség 22 974,49 26 220,81 114,1 3 246,32 Bérjárulékok 6 542,70 7 287,38 111,4 744,68 Béren kívüli juttatások költsége 3 685,12 3 790,37 102,9 105,25 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 33 202,31 37 298,56 112,3 4 096,25 Üzemanyag*** 22 854,04 22 310,46 97,6-543,58 Kenőanyag*** 195,77 336,38 171,8 140,61 Motorolaj*** 252,16 203,95 80,9-48,21 Gumiköltség 572,99 516,57 90,2-56,42 Egyéb anyagköltség 223,75 176,84 79,0-46,91 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége 1 244,67 1 233,74 99,1-10,93 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 24 098,71 23 544,20 97,7-554,51 KGFB 411,82 319,66 77,6-92,16 Utasbiztosítás 10,18 11,23 110,3 1,05 Gépjármű vizsgáztatás 66,51 117,94 177,3 51,43 Vagyonvédelmi szolgáltatás 208,71 261,92 125,5 53,21 Innovációs járulék 111,66 125,13 112,1 13,47 Formaruha, munkaruha, védőruha 94,98 723,57 761,8 628,59 Egyéb 869,63 1 606,87 184,8 737,24 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 1 773,49 3 166,32 178,5 1 392,83 Üzemeltetés összes közvetlen költsége 59 074,51 64 009,08 108,4 4 934,57 Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 6 333,12 6 988,29 110,3 655,17 Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 6 817,95 5 811,86 85,2-1 006,09 Harmadik fél által végzett karbantartás 3 414,87 890,76 26,1-2 524,11 Közvetlen karbantartási költség 16 565,94 13 690,91 82,6-2 875,03 Pályaudvar üzemeltetési költségei 1 020,79 1 103,64 108,1 82,85 Pályaudvar használati díj 0,00 0,00-0,00 Infrastruktúra használat költsége 1 020,79 1 103,64 108,1 82,85 Eszközpótlás/finanszírozás 27 036,26 26 716,19 98,8-320,07 Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége 0,00 0,00-0,00 Közvetlen költségek összesen 103 697,50 105 519,82 101,8 1 822,32

Forgalomvezetés 679,88 731,49 107,6 51,61 Operatív forgalomirányítás 2 074,37 2 393,63 115,4 319,26 Utastájékoztatás 696,77 727,65 104,4 30,88 Értékesítés 1 073,28 1 161,52 108,2 88,24 Elszámoltatás 1 142,86 1 291,89 113,0 149,03 Forgalomellenőrzés 686,56 765,25 111,5 78,69 Menetrendkészítés 201,50 265,16 131,6 63,66 Egyéb 477,50 482,53 101,1 5,03 Forgalmi általános költségek 7 032,72 7 819,12 111,2 786,40 Üzemvezetés 230,14 262,19 113,9 32,05 Operatív üzemirányítás 701,86 783,75 111,7 81,89 Anyagbeszerzés, raktározás 1 208,27 1 338,45 110,8 130,18 Egyéb 361,74 365,80 101,1 4,06 Műszaki általános költségek 2 502,01 2 750,19 109,9 248,18 Társasági általános költségek 8 617,83 9 599,67 111,4 981,84 ÖSSZES BEVÉTEL 73 633,97 68 761,51 93,4-4 872,46 ÖSSZES KÖLTSÉG 121 850,06 125 688,80 103,2 3 838,74 EREDMÉNY -48 216,09-56 927,29 118,1-8 711,20 Km-teljesítmény (E km) 274,895 302,988 110,2 28,093 Fajlagos össz. költség (Ft/km) 443,26 414,83 93,6-28,43 Fajlagos össz. bevétel (Ft/km) 267,86 226,94 84,7-40,92

A beszámoló 2. sz. melléklete: Hónap Utasszám Utas km Férőhely km (fizető) Összes km Indított járatok száma január 123,7 475,1 1 904,2 22,8 3 562,0 február 121,8 467,6 1 921,7 23,0 3 568,0 március 110,2 423,6 2 123,8 25,3 3 662,0 április 104,7 402,7 2 100,3 25,1 3 620,0 május 100,7 388,7 2 141,5 25,5 3 688,0 június 93,6 362,9 2 158,2 25,0 3 724,0 július 92,9 370,2 2 687,0 30,9 4 067,0 augusztus 93,2 372,5 2 708,7 31,0 4 171,0 szeptember 114,1 439,4 2 160,5 23,9 3 710,0 október 118,0 453,5 2 145,0 23,8 3 686,0 november 115,4 443,6 2 067,7 23,2 3 602,0 december 118,5 455,4 1 960,4 23,4 3 623,0 összesen 1 306,8 5 055,2 26 079,0 302,9 44 683,0

Az előterjesztés 2. sz. melléklete: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Eigner János szolgáltatási központvezető Tisztelt Eigner Úr! A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. mint közszolgáltató által elkészített, a Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan az alábbi véleményünk, észrevételeink, javaslataink illetve kérdéseink merültek fel, amelyek egyeztetésére, 2017. április 18-án 9.00 órára várjuk Önöket a Siófoki Városházára. Véleményünk szerint elfogadhatatlan, hogy a bevételek 92,5 %-ra történő teljesülése mellett, a közvetett költségek 111,1 %-ra alakuljanak. Álláspontunk szerint a közvetett költségek nem haladhatnák meg a 100 %-ot. A költségek között indokolatlan mértékű 178,6 %-os növekedést mutat az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége. DDKK. Zrt. válasza: A költségek alakulását meghatározóan a kibocsátott teljesítmények nagysága befolyásolja, azok a bevételek változásától nem függnek. A siófoki helyi közlekedés kilométer-teljesítménye 2016. évben 10,2%-kal magasabb volt a 2015. évinél, ami kifejezésre jutott a közvetett költségek alakulásában is. Ezen túlmenően a bérfejlesztés és az infláció (0,4%) hatása is szerepet játszott a költségek változásában. Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (3 166 E Ft) 1 393 E Ft-tal magasabb a 2015. évinél. A költségek változásában az alábbiak játszottak szerepet: - a formaruha költség 629 E Ft-tal haladta meg az előző évit, a 2015. évben mutatkozó elmaradás hatásaként; - a helyi adó növekedésének a hatása 329 E Ft; - a gépjármű vizsgáztatás költségei 51 E Ft-tal növekedtek; - a vagyonvédelmi szolgáltatások igénybe vétele 53 E Ft-tal magasabb összeget jelentett; - a KGFB költsége ugyanakkor 92 E Ft-tal csökkent. - az egyéb költségek (igénybe vett szolgáltatások, karambolos javítások, helyi adó) 737,2 E Ft-tal haladták meg bázis értéket. A növekedésben a kibocsátott hasznos km teljesítmény növekedés 102 E Ft-tal, az MNY-954 és MNY-955 frsz-ú autóbuszok karambolos javítása 329 E Ft-tal és a helyi adó növekedése 306 E Ft-tal játszott szerepet. A járművek életteljesítmény (km) adataiból számolva a 2016. évi kilométer teljesítmény kb.: 280 ezer km a beszámolóban szereplő 303 ezer km-el szemben. DDKK Zrt. válasza: A 2016. évi beszámolóban szereplő FLC-811 frsz-ú autóbusz életteljesítménye a 409.423 km-rel szemben 490.423 km-re alakult. Az adminisztrációs hibáért

elnézést kérünk, amelynek javítása folyamatban van. Tájékoztatom továbbá arról, hogy a beszámolóban feltüntetett 6 db autóbusz mellett a feladatok ellátásához a helyközi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok bevonására is szükség van. A jelenleg hatályos menetrend ellátásához 6 db autóbusz nem elegendő, illetve az autóbuszok javításának, műszaki vizsgáztatásának időszakára azok pótlása szükséges. 2016. évben a helyi autóbusz-közlekedés teljesítményéből több mint 10 E km-t helyközi autóbuszok teljesítettek. A normatív támogatás igénylésekor a hozzá kapcsolódó önkormányzati támogatást meg kell jelenítenünk,az önkormányzat által előlegként átutalt összeget ami 24 millió forint. DDKK Zrt. válasza: Igen, a normatív támogatás igénylésekor kérjük a fenti összeg szerepeltetését. A2016-ban bevezetett menetrenddel kapcsolatosan sok panasz, észrevétel érkezett, hozzánk amelyekkel kapcsolatosan azonnali intézkedésre is szükség volt, - a kettes járat útvonala meghosszabbításra kerül, bizonyos járatok esetében - a kórház és rendelőintézet jobb megközelítése érdekében bizonyos járatok a Dózsa György utcán keresztül közlekedjenek Kértük a lakosság türelmét, abban a vonatkozásban, hogy egy év elteltével újra értékeljük a menetrendet. Az általunk is megfontolásra érdemes jelzések a következők voltak: 1. A helyi járatok közlekedtetése a Széchenyi utcán keresztül. A bevezetésre költségmegtakarítási szándékkal került sor, 5 millió forint megtakarítást vártunk az intézkedéstől. Az autóbuszok Széchenyi utcán történő közlekedése miatt az utcában lévő lakások súlyos károkat szenvednek a rezonancia miatt, a falak repedeznek. Az ott lakók szerint a buszok közlekedésekor földrengés szerű mozgást éreznek. DDKK Zrt. válasza: A siófoki autóbusz-állomás jelenleg egy szezonidőszakon kívüli munkanapon, tanítási napon az alábbi forgalmat bonyolítja le: Induló járatok száma: 198 ebből helyi járat 73 Érkező járatok száma: 197 ebből helyi járat 71 Átmenő járatok száma: 24 A helyi autóbuszjáratok közül nem érinti a Széchenyi utcát a 2; 2K; 3; és a 16-61 járatok 50%-a (tekintettel annak körjárat jellegére), valamint a Dózsa Gy. utca érintésével közlekedő 6 db járat. A fentiek miatt a Széchenyi u. járati terhelése: 87 járat/nap. A Széchenyi utcát csak és kizárólag a helyi autóbuszjáratok veszik igénybe. A Dózsa Gy. utcán iskolai előadások napján 281 járat közlekedik, amelyből 6 járat helyi autóbuszjárat. Amennyiben az Önkormányzat a Széchenyi utcában élők panasza alapján további járatokat kíván a Dózsa Gy. utcára irányítani, úgy javasoljuk a 64 sz. járatokat teljes körűen a Dózsa Gy. utca felé közlekedtetni, és a jelenleg abban az irányban közlekedőket pedig a Széchenyi utcára irányítani. Ezáltal a

Széchenyi utca terhelése 87 járatról 57 járatra csökken, ugyanakkor a Dózsa Gy. utca terhelése 281 járatról 311 járatra nő. A teljesítmény kibocsátás a módosítás eredményeként munkanapon 21 km-el, szabad-, és munkaszüneti napokon 15,4 km-el nő. A jelenlegi menetrendi struktúra szerint szabad és munkaszüneti napokon nem merül fel többlet teljesítmény kibocsájtás. A járati útvonal módosításával kapcsolatosan éves szinten 7.300 km többlet-teljesítmény merül fel, amelynek többletköltsége a jelenlegi költségszinten számolva 3,1 M Ft. 2. Sok kritikát kapott a 12 és 21-es autóbuszvonal az Indóház utcán történő közlekedése miatt, mivel az Indóház utcai megállóhely nehezen megközelíthető, az utasok csomagokkal, babakocsival kénytelenek a vasúti aluljáró lépcsőjén keresztül közlekedni. A peronok nincsenek kiépítve, nincs fedett váró, egy keskeny járdaszakaszon kell a forgalmas út mellett várakozni esős nyári záporos idő esetén elviselhetetlen és méltatlan körülmények vannak.. A sofőrök nem tudnak elmenni WCre sehol az egész útvonalon. Mivel 40 napról van szó megfontolandó az autóbusz pályaudvaron keresztül történő közlekedés, ahol a várakozás, a le és felszállás kulturált viszonyok mellett történhet. DDKK Zrt. válasza: Amennyiben a szezonális jelleggel közlekedő járatok az autóbusz-állomás érintésével közlekednének, akkor a járatonként felmerülő többletteljesítmény 1 km. Naponta 80 járat közlekedik, valamint a szezonidőszak 42 napjával számolva (július 10-augusztus 20), a felmerülő többlet-teljesítmény 3.350 km, amellyel összefüggő többlet-költség 1,4 M Ft. Javasoljuk a 12, 21 járatok közlekedésének átgondolását, mert megítélésünk szerint az eredeti célt - közvetlen eljutási lehetőség egy menetjeggyel Sóstó és Széplak között - a járat így már nem biztosítaná.. A 12-21 sz. járatok helyett javasoljuk a járatokat 1 és 2 járatra szétválasztani, az autóbusz-állomást induló, és végállomásnak minősíteni! A járatok üteme, száma továbbra is megmaradhatna. A javaslatunkat a fentiek mellett további indokok is alátámasztják: 1. A megváltott menetjegyek érvényessége az autóbusz-állomáson megszűnik, új menetjegy váltásával lehet továbbutazni, amely némi többletbevételt jelenthet. 2. Forgalomszervezési szabadságot ad, amely szükség esetén az autóbuszok cseréjére ad lehetőséget. 3. A parti szakaszon kialakult esetleges forgalmi dugó csak az 1-es, vagy a 2-es szakaszt érintené, hiszen az autóbusz-állomásról másik autóbusszal a járat folytatható, Az elmúlt évben volt példa több esetben is a forgalom leállására, különösen Sóstó térségében.. 3. A 4-es és 64-es autóbuszjárat a jövőben is a TESCO érintésével közlekedjen. A TESCO korábban fizetett a közszolgáltatónak azért, hogy bizonyos járatok aaz áruház érintésével közlekedjenek. Úgy ítéljük meg, hogy az áruház vásárlóinak és dolgozóinak jogos igénye a beközlekedés. DDKK Zrt. válasza: Jelenleg munkanapokon 16 járat közlekedik fel a TESCO áruházi megállóhoz. Ezen járatok felközlekedtetésének továbbra is javasoljuk, amely azonban a megrendelő számára többletköltséget jelent, hiszen ezek finanszírozását az áruház 2017.

februárjától nem vállalja. Ennek éves teljesítménye 4 300 km, amelynek költsége 1,8 M Ft. 4. A Tanácsház utca Keleti végének környezetében lakók tömegközlekedéssel történő kiszolgálása érdekében száznál is többen kérték, hogy a 4-es, 6-os 64-es járat a Dózsa György utcán keresztül közlekedjen annak érdekében, hogy a Kórház-rendelőintézet elérhető legyen számukra tömegközlekedéssel. DDKK Zrt. válasza: A Széchenyi utcát érintő javaslatunkban érintettük a Dózsa Gy. utcai problémákat is. Megítélésünk szerint a 64 vonalon közlekedő járatok útvonalának módosítása kielégítené az igényeket. Amennyiben a fentieknek megfelelve valamennyi 4, 6, 64 járatot a Dózsa Gy. utcára irányítjuk, akkor a Széchenyi utcából az összes járatot kivonjuk, és további 4,2 km/nap többletteljesítmény felmerülésével kell számolni. 5. A helyi tömegközlekedést érintően néhány menetrendet érintő változtatásra érkezett kezdeményezés: Ádándi csatlakozási kérelem; Orbánné Vald Mariann kérése. DDKK Zrt. válasza: Jelenleg egy függőben lévő csatlakozási probléma van, ezért javasoljuk a 64 vonalon közlekedő járatok mellett a szezonidőszakon kívüli időben a 14:15 órás 16 járatot a Dózsa Gy. utca felé közlekedtetni. Minden egyes módosítás többlet kilométer teljesítményt eredményez, ezért a módosításokkal akár 20 millió Ft-tal emelkedhet a következő évtől a helyi autóbuszos tömegközlekedés vesztesége. Van-e valamilyen javaslata a szolgáltatónak a veszteségek csökkentésére. DDKK Zrt. válasza: Az 1-5 pontban foglalt módosítások, illetve a meglévő menetrend megtartása mellett jelentős mértékű költségcsökkentő, vagy bevételt növelő módosító javaslatunk nincs. A 12-21 járatok megszüntetése, és az 1-es 2-es járatok különválasztása a szezonidőszakban hozhat bevétel növekedést, amely a felmerülő többletköltség egy részére fedezetet adhat. Melyek azok a járatok, amelyek igen alacsony kihasználtsággal üzemelnek? DDKK Zrt. válasza: Egyértelműen kijelenthető, hogy a 2K jelzéssel közlekedő járatok kihasználtsága minimális. A járatonkénti átlagos igénybevétel 1-3 fő. A felmerülő többletteljesítmény járatonként 3,2 km, azaz naponta (10 járat) 32 km. A 2K járatok szezonidőszakon kívül közlekedik, tehát az év 323 napján. Ebből adódóan a többlet-teljesítmény 10 336 km, amelynek költsége 4,3 M Ft.