J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 20-i rendes ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Dr. Tombácz Ferenc jegyzı Szalai-Szabó Anna védını Dr. Heitler Csongor háziorvos Vesze László mőszaki fıelıadó Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Tombácz Ferenc jegyzıt, Szalai-Szabó Anna védınıt és Vesze László mőszaki fıelıadót. Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. Szeremi Krisztián jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. A kiküldött napirendekhez még egy pontot javasol felvenni. 12. Elıterjesztés a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde TÁMOP-3.1.11-12/2 pályázat benyújtásának támogatásáról Elıterjesztı: Rédai János polgármester Megkérdezi van-e más napirendre javaslat. A képviselı-testület a módosítással együtt elfogadta a napirendi pontokat. I n t e r p e l l á c i ó k: kéri, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye fel. Nem érkezett interpelláció. Polgármesteri tájékoztató: A két ülés között az alábbi fontosabb események történtek. - Július 6-án Törökszentmiklóson ivóvízminıség-javító társulási ülésen vett részt. - Július 10-én Dr. Ondok László aljegyzı Úrral Szolnokon bírósági tárgyaláson vett részt az orvosi lakás és rendelı tulajdonjogának rendezése végett. Az ügy lezárult, az ingatlan az önkormányzat tulajdonába került. - Július 14-én Fegyverneken az orvosi ügyelettel kapcsolatban tárgyalást folytatott Örményes és Fegyvernek polgármesterével. - Augusztus l-én részt Törökszentmiklóson a Munkaügyi Központ Kirendeltségén tartott értekezleten. - Augusztus 2-án Törökszentmiklóson Kistérségi Társulási ülésen vett részt.
2 - Augusztus 14-én tárgyalást folytatott helyben a fegyverneki ÁFÉSZ vezetıjével, átveszik az ún. nagyboltot és mini coop ABC fog nyílni, 2 fı kuncsorbai lakost fog alkalmazni, október 1-én nyitna meg. Kívülrıl is fel fogják újítani az épületet. - Augusztus 15-én Kétpón a Nagykunsági Fıcsatornán elvégzett rekonstrukció átadásán vett részt. - Augusztus 18-án Örményesen falunapon vett részt és Törökszentmiklóson a park átadási ünnepségén. - Augusztus 31-én Kistérségi Társulási ülésen vett részt. - Augusztus 31-én Fegyverneken részt vett az óvoda tanévnyitó értekezletén. - Szeptember 3-án Kuncsorbán az általános iskola tanévnyitó ünnepségén vett részt. - Szeptember 5-én aláírtuk a FINN ÚT Kft-vel a Deák F. út építésének a szerzıdését. 17-én be is fejezték az útépítést. - Szeptember 10-én Törökszentmiklóson a Víz- és Csatornamő Kft. taggyőlésén vett részt. - Szeptember 13-án Fegyverneken az orvosi ügyelettel kapcsolatos egyeztetésen vett részt, ahol részt vett Fegyvernek, Örményes, Tiszaroff, Tiszagyenda polgármesterei és a háziorvosok akik részt kívánnak venni, vagy nem az ügyeleti rendszerben. Ajánlatunkat megtettük, várjuk a válaszukat. - Szeptember 17-én a Deák F. út építése elkezdıdött és még aznap be is bejezték az esı elıtt. Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. I. Napirend: Tájékoztató Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl Rédai János: Angyalné Gyetvai Andrea szakelıadó más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, a bizottsági ülésen elmondta kiegészítését. Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: a 2012. évet 11 millió forint mőködési hiánnyal tervezetük. Az elsı félév alakulását figyelembe véve, ez a hiány csökkenthetı. A bevételek alakulása 58,9 %-ra, a kiadások alakulása 49,7 %-ra teljesült az elsı félévben. A hiány fedezetére 7,5 millió forint folyószámlahitel áll rendelkezésre, melyet az elsı félévben nem vettük igénybe, reméli, hogy a második félévben sem lesz rá szükség. Ez egy biztonsági tartalék. Jövı évben már folyószámlahitelt nem is vehetnek fel az önkormányzatok. El kell gondolkodunk, hogy hogyan tudunk megtakarítani, jön a tél, a gáz ára egyre emelkedik. Az Idısek Napközi Otthonába beállítottunk egy kandallót, az óvodában a fatüzeléső kazán lesz beüzemelve, itt nappal fával, éjszaka gázzal főtenénk. A hivatalban is keressük a megoldást a gázfőtés kiváltására. A mőködési kiadásoknál a dologi kiadások 26 %, itt látszik meg a takarékosság, hogy odafigyelünk arra, mit vásárolunk. Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt, ha így folytatjuk a második félévben, akkor a következı évet jól tudjuk indítani. Megköszöni mindenkinek a munkáját intézményvezetıknek és dolgozóknak. Gelléné Tokai Erzsébet: tegnap a bizottsági ülésen az Osztályvezetı Asszony is elmondta, hogy ha így folytatjuk, akkor az önkormányzat gazdálkodásával baj nem lehet. Ha erısen mínuszos költségvetésünk lenne, akkor biztos többet vitatkoznánk. Nagyon örülünk, hogy így
3 alakult az I. félév és reménykedünk benne, hogy jövı évünk is ilyen jó lesz. Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 44/2012.(IX.20.) sz. önkormányzati határozat Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának 2012. I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztató Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. I. félévi gazdálkodásról készített beszámolót megtárgyalta, és a beszámolót mellékleteivel együtt elfogadta. Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester Határidı:2012. szeptember 10. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 4. Dr. Ondok László aljegyzı 5. Közpénzügyi osztály 6. I r a t t á r
1. sz. táblázat Sorszám Jogcím B E V É T E L E K Eredeti elıirányzat 1. sz. tábla Módosított elıirányzat Teljesítés % 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 32 962 33 858 18 708 55,3 2. I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+ +2.6) 30 912 31 477 16 988 54,0 2.1. Helyi adók 6 300 6 300 3 461 54,9 magánszemélyek kommunális adója 3 200 3 200 1 587 49,6 építményadó iparőzési adó 3 100 3 100 1 874 60,5 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 23 697 23 697 12 267 51,8 gépjármőadó 2 100 2 100 972 46,3 szja helyben maradó része 2 223 2 223 1 163 52,3 szja jövedelemkülönbség mérséklése 19 374 19 374 10 132 52,3 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 150 150 40 26,7 2.5. Egyéb sajátos bevételek 765 1 330 1 220 91,7 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.9.) 2 050 2 381 1 720 72,2 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 150 150 51 34,0 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 400 535 535 100,0 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 4 4 100,0 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 950 950 429 45,2 3.9. Továbbszámlázott szolgáltatás 550 742 701 94,5 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 33 077 33 552 16 423 48,9 5.1. Normatív hozzájárulások 12 034 12 034 6 294 52,3 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5 5.3. Központosított elıirányzatok 475 475 100,0 5.4. Kiegészítı támogatás (szociális feladatokhoz) 21 043 21 043 9 654 45,9 5.5. Fernntartott illetve támogatott elıadó-mővészeti szervek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) 4 298 12 323 11 684 94,8 6.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 4 298 8 893 8 254 92,8 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 1 070 1 070 603 56,4 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 473 1 473 1 521 103,3 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel 1 755 6 350 6 130 96,5 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 3 430 3 430 100 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 3 430 3 430 100,0 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 150 325 325 100 8.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 150 325 325 100,0 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 70 487 80 058 47 140 58,9 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) 7 783 4 298 11.1. Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 2 063 11.2. Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 5 720 4 298 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1+12.2.) 6 057 6 057-977 12.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 6 057 6 057-977 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 6 057 6 057
6 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel -977 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 84 327 90 413 46 163 51,1 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sorszám Jogcím Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés % 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 76 398 80 476 40 382 50,2 1.1. Személyi juttatások 8 415 12 116 6 895 56,9 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 742 2 257 1 644 72,8 1.3. Dologi kiadások 17 413 18 275 10 470 57,3 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 47 828 47 828 21 373 44,7 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 26 495 26 495 10 536 39,8 1.8. - Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 879 879 513 58,4 1.10. - Mőködési célú támogatásértékő kiadás 20 454 20 454 9 334 45,6 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 990 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 5 820 7 828 3 505 44,8 2.1. Beruházási kiadások 5 720 7 728 3 430 44,4 2.2. Felújítások
7 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 100 75 75,0 2.8. - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú kamatkiadás 100 100 75 75,0 2.11. - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.12. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 82 218 88 304 43 887 49,7 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) 2 109 2 109 1 150 54,5 6.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 2 109 2 109 1 150 54,5 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 109 2 109 1 150 54,5 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 84 327 90 413 45 037 49,8
8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. 1 sor) (+/-) -11 731-8 246 3 253 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 3 948 3 948-2 127 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 6 057 6 057-977 1.1.1. 1.1-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 6 057 6 057-977 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 0 0 0 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 2 109 2 109 1 150 1.2.1. 1.2-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 0 0 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 2 109 2 109 1 150
9 Megnevezés I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban Bevételek Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Megnevezés Kiadások Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 2 3. 3 4 5 6 5. 7 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 27 712 28 277 15 401 Személyi juttatások 8 415 12 116 6 895 Intézményi mőködési bevételek 2 050 2 381 1 720 Munkaadókat terhelı járulék 2 742 2 257 1 644 Közhatalmi bevételek Dologi kiadások 17 413 18 275 10 470 Támogatások, kiegészítések 33 077 33 077 15 948 Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékő bevételek 4 298 8 893 8 254 Egyéb mőködési célú kiadások 47 828 47 828 21 373 EU támogatás Tartalékok Mőködési célú pénzeszközátvétel 150 325 325 Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 67 287 72 953 41 648 Költségvetési kiadások összesen: 76 398 80 476 40 382 Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev. 2 063 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Elızı évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hitelek felvétele 6 057 6 057 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Finanszírozási célú bevételek (12+ +18) 6 057 6 057 Finanszírozási célú kiadások (10+ +18) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11+19) 75 407 79 010 41 648 KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19) 76 398 80 476 40 382 Költségvetési hiány: 9 111 7 523 ---- Költségvetési többlet: ---- ---- 1 266
10 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban Bevételek Kiadások Sorszám Eredeti Módosított Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés Megnevezés Teljesítés elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, immat.j.értékesítése Beruházási kiadások 5 720 7 728 3 430 2. Önk.sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felújítások 3. Magánszemélyek kommunális adója 3 200 3 200 1 587 Lakástámogatás 4. Építményadó Lakásépítés 5. Címzett és céltámogatások EU-s forrásból finansz. támogatással 6. Egyéb központi támogatás 7. Központosított elıirányzatokból támogatás 8. Támogatásértékő bevételek 3 430 3 430 9. 10. 11. Átvett pénzeszk.államháztartáson kívülrıl Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 100 75 Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 12. EU-s támogatásból származó forrás 13. Költségvetési bevételek összesen: 3 200 6 630 9 830 Költségvetési kiadások összesen: 5 820 7 828 3 505 14. Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. 5 720 4 298 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 109 2 109 1 150 18. Kapott nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Befektetési célú belföldi, külföldi Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 21. Egyéb felhalmozási finansz. célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 22. Finansírozási célú bev. (15+ +21) Finansírozási célú kiad. (14+...+21) 2 109 2 109 1 150 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+22) 8 920 10 928 9 830 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) 7 929 9 937 4 655 24. Költségvetési hiány: 2 620 1 198 ---- Költségvetési többlet: ---- ---- 6 325 Tartalék
11 2012 évi tervezett felhalmozási kiadások 3. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1. Deák Ferenc út útépítés 5 720 4 298 2. Főkasza vásárlás 430 430 3. Traktor vásárlás 1 600 1 600 4. Árokásógép vásárlás 1 400 1 400 I. Felhalm. feladatok kötelezettségvállalással össz.: 5 720 7 728 3 430 2012. évi tervezett felújítási feladatok és igények 4. sz. melléklet Sor-szám Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1. 2. I. Felújítási kiadások 0 0 0
12 5. sz. melléklet megnevezése Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Feladat megnevezése Kucsorba Község Önkormányzata Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Önkormányzatok mőködési bevételei 32 988 33 858 18 708 2. I/1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 30 912 31 477 16 988 2.1. Helyi adók 6 300 6 300 3 461 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 23 697 23 697 12 267 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 150 150 40 2.5. Egyéb sajátos bevételek 765 1 330 1 220 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.9.) 2 050 2 381 1 720 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 150 150 51 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 400 535 535 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 4 4 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 950 950 429 3.9. Továbbszámlázott szolgáltatások 550 742 701 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 33 077 33 552 16 423 5.1. Normatív hozzájárulások 12 034 12 034 6 294 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok 475 475 5.4. Kiegészítı támogatás (egyes szociális feladatokhoz) 21 043 21 043 9 654 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés, intézményi önkormányzati tám. 6. IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) 4 298 12 323 11 684 6.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 4 298 8 893 8 254 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 1 070 1 070 603 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 473 1 473 1 521 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel 1 755 6 350 6 130 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 3 430 3 430 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 3 430 3 430
13 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 150 325 325 8.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 150 325 325 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 70 487 80 058 47 140 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 7 783 4 298 11.1. Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 2 063 11.2. Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 5 720 4 298 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. bevételei (12.1.+.12.2.) 6 057 6 057-977 12.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei 6 057 6 057-977 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) 84 327 90 413 46 163 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 76 398 80 476 40 382 1.1. Személyi juttatások 8 415 12 116 6 895 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 742 2 257 1 644 1.3. Dologi kiadások 17 413 18 275 10 470 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 47 828 47 828 21 373 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 26 495 26 495 10 536 1.8. - Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 879 879 513 1.10. - Mőködési célú támogatásértékő kiadás 20 454 20 454 9 334 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 990 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 5 820 7 828 3 505 2.1. Beruházási kiadások 5 720 7 728 3 430 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
14 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 100 75 2.8. - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú kamatkiadás 100 100 75 2.11. - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.12. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 82 218 88 304 43 887 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (7.1+7.2.) 2 109 2 109 1 150 7.1 Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai 2 109 2 109 1 150 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 84 327 90 413 45 037 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 2 2 1 4 4 14
15 II. Napirend: Elıterjesztés a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testült részére. Rédai János: a bevételek teljesítése kissé elmarad az idıarányostól, ennek egyik oka a térítési díjak elmaradása. Sajnos egyre kevesebben veszik igénybe az étkeztetést, vannak, akik minden másnap igénylik, így próbálnak spórolni. Ez nemcsak kuncsorbai jelenség, sajnos az embereknek egyre kevesebb a pénzük. Kérdés, hozzászólás nincs. Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 45/2012.(IX.20.) sz. önkormányzati határozat Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 4. Dr. Ondok László aljegyzı 5. Tatár László polgármester Fegyvernek 6. Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 7. Irattár
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 1. sz. melléklet 2012 er. elıi. ( e Ft ) Az intézmény 2012.évi költségvetésének I. féléves teljesítése kiemelt elıirányzatonként 1.000 Ftban Fegyvernek Örményes Kuncsorba 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2012 2012. 2012. 2012 2012. 2012. 2012 er. mód. 06.30 2012. 2012 er. 2012 06.30 mód. elıi. 06.30 telj. teljesítés elıi. elıi. telj. teljesítés elıi. mód. elıi. telj. ( e Ft ) (e Ft) (%) ( e Ft ) ( e Ft ) (e Ft) (%) ( e Ft ) ( e Ft ) (e Ft) (%) Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 58 049 59 820 28 963 48,42 13 952 14 815 5 862 39,57 17 482 18 058 8 406 46,55 89 483 92 693 43 231 46,64 I Mőködési bevételek 20 491 20 491 9 290 45,34 3 396 3 396 1 176 34,63 4 254 4 254 1 593 37,45 28 141 28 141 12 059 42,85 =- Intézményi mőködési bev. 20 491 20 491 9 290 45,34 3 396 3 396 1 176 34,63 4 254 4 254 1 593 37,45 28 141 28 141 12 059 42,85 - étkezési térítési díj bevételek 18 845 18 845 8 367 44,40 3 261 3 261 1 151 35,30 4 183 4 183 1 574 37,63 26 289 26 289 11 092 42,19 - egyéb intézményi mők. bevételek 1 646 1 646 923 56,08 135 135 25 18,52 71 71 19 26,76 1 852 1 852 967 52,21 II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell.bev. 0 IV. Támogatás értékő bev. 0 228 404 177,19 0 37 37 0 0 0 0 265 441 166,42 = mők. célú tám.értékő bevételek 0 228 404 177,19 0 37 37 0 0 0 0 265 441 166,42 - pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 - egyéb mők. célú tám.ért. bev. 0 228 404 177,19 37 37 0 265 441 166,42 = Felhalm. célú tám.ért. bev. V.Véglegesen átvett pénzeszközök 104 104 = mőködési célú 104 104 = felhalmozási célú 0 VI. Hitelek VII. Pénzf. nélküli bevételek 0 1 083 68 6,28 0 675 0 0 439 0 0 2 197 68 3,10 = Elızı évi pénzm. igényb. 0 1 083 68 6,28 0 675 0,00 0 439 0,00 0 2 197 68 3,10 VIII. Intézményfinanszírozás 37 558 38 018 19 097 50,23 10 556 10 707 4 649 43,42 13 228 13 365 6 813 50,98 61 342 62 090 30 559 49,22 - szoc.pol. támogatás 2 997 2 997 1 761 58,76 2 611 2 611 1 351 51,74 3 296 3 296 1 511 45,84 8 904 8 904 4 623 51,92 - ebbıl önkorm.kiegészítés 2 997 2 997 1 761 58,76 2 183 2 183 1 223 56,02 1 824 1 824 1 046 57,35 7 004 7 004 4 030 57,54 - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr. 428 428 128 29,91 1 472 1 472 465 31,59 1 900 1 900 593 31,21 = támogatás összesen 30 238 30 686 15 277 49,78 8 373 8 507 4 232 49,75 11 404 11 541 5 767 49,97 50 015 50 734 25 276 49,82 - normatív támogatás 23 651 23 651 11 826 50,00 6 673 6 673 3 336 49,99 9 172 9 172 4 586 50,00 39 496 39 496 19 748 50,00 - kistérségi támogatás 6 587 6 587 3 294 50,01 1 700 1 700 850 50,00 2 232 2 232 1 116 50,00 10 519 10 519 5 260 50,00 - bér kompenzáció fedezete 448 157 35,04 134 46 34,33 137 65 47,45 719 268 37,27 = önkormányzati kiegészítés I. 4 323 4 335 2 059 47,50 17-403 4 323 4 352 1 656 38,05 - közhasznú foglalkoztatás miatt 0 12 12 100,00 2 2 0 14 14 100,00 - önkormányzati kiegészítés 4 323 4 323 2 047 47,35 15-405 4 323 4 338 1 642 37,85 = önkormányzati kiegészítés II. = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció 0 0 0-428 -428-128 -1 472-1 472-465 31,59-1 900-1 900-593 31,21 2012. teljesítés 2012 er. elıi. összsesn ( e Ft ) 2012 mód. elıi. összsesn ( e Ft ) 2012. 06.30. Teljesítés összsen ( e Ft) 2012 Teljesítés összsen %-ban
17 = pénzmaradvány elvonása IX. Kölcsönök visszatérülése - - KIADÁS ÖSSZESEN: 58 049 59 820 27 073 45,26 13 952 14 815 5 562 37,54 17 482 18 058 8 106 44,89 89 483 92 693 40 741 43,95 I. Személyi juttatás 25 059 25 624 12 479 48,70 5 036 5 191 2 691 51,84 6 690 6 798 3 969 58,38 36 785 37 613 19 139 50,88 = Bér 22 828 23 393 11 670 49,89 4 873 5 013 2 613 52,12 5 586 5 694 2 952 51,84 33 287 34 100 17 235 50,54 = Egyéb 2 231 2 231 809 36,26 163 178 78 43,82 1 104 1 104 1 017 92,12 3 498 3 513 1 904 54,20 II. Járulékok 6 775 6 898 3 218 46,65 1 322 1 355 701 51,73 1 808 1 837 1 067 58,08 9 905 10 090 4 986 49,42 III. Dologi kiadások 26 215 26 283 11 134 42,36 7 594 7 661 2 170 28,33 8 984 9 040 3 070 33,96 42 793 42 984 16 374 38,09 = Vásárolt élelmezés 21 842 21 842 7 664 35,09 5 871 5 871 1 963 33,44 7 479 7 479 2 315 30,95 35 192 35 192 11 942 33,93 = energia kiadások 2 200 2 200 1 482 67,36 583 583 0,00 780 780 543 69,62 3 563 3 563 2 025 56,83 = rehabilitációs hozzájárulás = kötött dologi kiadások 450 450 263 58,44 0 0 0 0 450 450 263 58,44 = Egyéb dologi kiadások 1 723 1 791 1 725 96,31 1 140 1 207 207 17,15 725 781 212 27,14 3 588 3 779 2 144 56,73 - egyéb dologi kiadás 1 723 1 791 1 725 96,31 1 140 1 207 207 725 781 212 27,14 3 588 3 779 2 144 56,73 - közhasznú foglalkoztatás miatt 0 0 IV. Átadott pénzeszközök 66 66 V. Egyéb támogatás VI. Ellátottak pénzb. tám. VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás = Beruházás. VIII. Tartalék =pénzmaradvány = egyéb IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Támogatás ért. Kiadások 1 015 176 608 383 2 006 176 XII. Adott kölcsönök - - Átlaglétszám 14,565 14,565 14,565 3,125 3,125 3,125 0,000 4,000 4,000 4,000 21,690 21,690 21,690 100,00 - közfoglalkoztatás 0,000 0,000 0,000 0,000
III. Napirend: 18 Elıterjesztés az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 46/2012.(IX.20.) sz. önkormányzati határozat Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 4. Dr. Ondok László aljegyzı 5. Tatár László polgármester Fegyvernek 6. Ambrus Dénes igazgató Fegyvernek 7. I r a t t á r IV. Napirend: Elıterjesztés a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja a testületnek. Gelléné Tokai Erzsébet: a 19 fıbıl 9 fı aki fizet az étkezésért az óvodában, ebbıl is adódik bevétel kiesés, illetve a kiadás növekedés. A bizottsági ülésen a gazdaságvezetı említette a főtést, január, februárban nagyon hideg volt, az épületnek nagyon nagy a belmagassága, a nyílászárók nagyon rosszak, meg kellene nézni, hogy ezzel mit lehet tenni. Márciusi elszámolásnál jelentkezett a kiugró fogyasztás, ezért magas idıarányosan a kiadás. Ha nagyon hidegek lesznek, el kell gondolkodni, úgy mint más településen bezárták az iskolát, óvodát és amikor jobb idı lett dolgozták le, ez is egy megoldás. Rédai János: bizottsági ülésen is elmondta, hogy óvodában meg van lehetıség a csökkentésre, mivel van vegyes tüzeléső kazán. A startmunka-programban szárazfát termeltünk ki, ezzel meg tudnánk a nappali főtést oldani, éjjel pedig gázzal, így szerinte 40 %- ot meg tudnánk spórolni.
19 47/2012.(IX.20.) sz. önkormányzati határozat Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 4. Dr. Ondok László aljegyzı 5. Tatár László polgármester Fegyvernek 6. Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 7. I r a t t á r
20 A Képviselıtestület 7/2012.(II.24). sz. rendeletében foglaltak szerint módosítási javaslatunkat az alábbiak szerint tesszük meg kiemelt elıirányzatonként / (eft-ban) Kuncsorbai óvoda Megnevezés 2012. mód.ei. 2012. mód. javaslat 2012. mód. ei. 10 11 12 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 12 632 279 12 911 I. Mőködési bevételek 932 0 932 = Intézményi mőködési bevételek 932 0 932 -étkezési téritési dij 932 932 -egyéb intézményi mők. bevétel 0 0 II. Támogatások 0 0 932 III. Felhalm. és tıke jell. bevételek 0 0 0 IV. Támogatásértékő bevételek 562 0 562 = mőködési célú tám.értékő bevételek 562 0 562 - egyéb mők célú tám.értékő bevételek 562 0 1 124 - közfogl. célú tám.értékő bevételek 0 0 = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek 0 0 V. Végl. átvett pénzeszközök 0 0 = Mőködési célú 0 0 = Felhalmozási célú 0 0 VI. Hitelek 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélk. bevételek 68 0 68 = Elızı évi pénzmaradv. igénybev. 68 0 68 = Mőködési célú 68 68 VIII. Intézményfinanszirozás 11070 279 11349 - normatív támogatás 4027 4027 - kistérségi támogatás 1602 1602 - Önk. kiegészítés I. 1801 0 1801 = ebbıl közfogl. 0 0 egyéb mőködéshez 1801 1801 - Önk. kiegészítés II. 0 0 -Szoc.pol. Támogatás 1099 1099 = ebbıl önkormányzati kiegészités 1099 1099 - HHH.Pályázati Önk.kiemelt. Ei. 0 0 - bérkompenzáció fedezete 183 279 462 - megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció 2358 2358 - megáll. Örményestıl bölcsıdéhez 0 0 = Pénzmaradvány elvonás 0 0 IX. Hitelek 0 0 KIADÁS ÖSSZESEN: 12 632 279 12 911 I. Személyi juttatás 6 793 220 7 013 = Bér 6 632 220 6 852 = Egyéb 161 161 II. Járulékok 1 795 59 1 854 III. Dologi kiadás 4 031 0 4 031 = Energia kiadások 1 089 1 089 = Rehabilitációs hozzájárulás 193 193 = Egyéb célra kapott dologi kiadások 0 0 = Egyéb mőködési dologi kiadások 718 718 = Vásárolt élelmezés 2 031 2 031 IV. Végleges pénzeszköz átadás 0 0 0 = Mőködési célú 0 0 0 = Felhalmozási célú 0 0 0 V. Egyéb támogatások 0 0 0 VI. Ellátottak pénzb. Juttatása 0 0 0 = ebbıl tanulói bérlettérités: 0 0 0 VII. Felhalmozási kiadások 0 0 0 = Felújitás 0 0 0 = Beruházás 0 0 0 VIII. Tartalék 0 0 0 =pénzmaradvány 0 0 0 IX. Hitel visszafizetés 0 0 0 X. Intézmény finanszirozás 0 0 0 XI. Szoc.pol. 0 0 0 XII. Kölcsönök nyújtása 0 0 0 XIII. Támogatás értékő kiadások 13 0 13 = mőködési célú támértékő kiadások 13 0 13 = Felhalmozási célú támértékő kiadások 0 0 0 Létszám (álláshely) 3,35 3,35 -ebbıl:közfogl.rövid idıtart. 0,00 0,00 -ebbıl:közfogl.hosszabb idıtart. 0,00 0,00
21 V. Napirend: Elıterjesztés a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi költségvetésének 2. sz. módosítására Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 48/2012.(IX.20.) sz. önkormányzati határozat Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi költségvetésének 2. sz. módosítására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi költségvetésének 2. sz. módosítását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 4. Dr. Ondok László aljegyzı 5. Tatár László polgármester Fegyvernek 6. Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 7. I r a t t á r
22 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ A 2012. évi költségvetés módosítása 1. sz. melléklet 1.000 Ft-ban Kuncsorba Telephely 2012 2012 eltérés Megnevezés er.elıir. jav.elıi 7 8 9 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 18 058 16 318-1 740 I. Mőködési bevételek 4 254 3 210-1 044 = Intézményi mőködési bevét. 4 254 3 210-1 044 - étkezési térítési díj bevltelek 4 183 3 139-1 044 - egyéb intéményi mők. bevételek 71 - Önkorm. Sajátos mők. bevét. II. Támogatások III. Felhalmozási és tıkej. bev. IV. Támogatás értékő bevétel - = mők. célú tám. értékő bevételek - - szoc.pol. támogatás - - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr. - - ebbıl önkormányzati kiegészítés - - egyéb mőködési célú tám.értékő bev. - = felhalm. célú tám. értékő bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök = mőködési célú - = felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzforg. nélk. bevételek 439 439 = Elızı évi mőködési célú pénzm.igénybev. 439 439 = Elızı évi felhalm. célú pénzm.igénybev. VIII. Intézményfinanszírozás 13 365 12 669-696 - szoc.pol. támogatás 3 296 2 496-800 - ebbıl önkormányzati kiegészítés 1 824 1 024-800 - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr. 1 472 1 472 = támogatás összesen 11 541 11 051-490 - normatív támogatás 9 172 8 618-554 - kistérségi támogatás 2 232 2 192-40 - bér kompenzáció fedezete 137 241 104 = önkormányzati kiegészítés I. - 594 594 - közhasznú foglalkoztatás miatt - önkormányzati kiegészítés - 594 594 = önkormányzati kiegészítés II. = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció - 1 472-1 472 = pénzmaradvány elvonása - - - IX. Hitelek - - - KIADÁS ÖSSZESEN: 18 058 16 318-1 740 I. Személyi juttatás 6 798 6 880 82 = Bér 5 694 5 776 82 = Egyéb 1 104 1 104 II. Járulékok 1 837 1 859 22 III. Dologi kiadások 9 040 7 196-1 844 = Vásárolt élelmezés kiadásai 7 479 5 635-1 844 = Energia kiadások 780 780 = Rehabilitációs hozzájárulás = Egyéb célra kapott dologi kiadások
23 = Egyéb mőködési dologi kiadások 781 781 - - Egyéb dologi kiadás 781 781 - Közhasznú foglalkoztatás miatt IV. Végleges pénzeszköz átadás = Mőködés célú = Felhalmozási célú V. Egyéb támogatás - VI. Ellátottak pénzb. tám. - = ebbıl tanulói bérlet térítés VII. Felhalmozási kiadások - - - = Felújítás - - = Beruházás. - - - VIII. Tartalék - - - = pénzmaradvány - - = járulék csökkenésbıl - IX. Hitel visszafizetés - - X. Intézményfinanszírozás XI. Szoc. Pol XII. Kölcsönök nyújtása XIII: Támogatás értékő kiadások 383 383 - = mőködési célú tám.értékő kiadások 383 383 = felhalmozási célú tám. értékő kiadások Álláshely 4,00 4,00 0 Közfoglalkoztatott VI. Napirend: Elıterjesztés az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének 2. sz. módosítására Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a terület részére Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 49/2012.(IX.20.) sz. önkormányzati határozat Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének 2. sz. módosítására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének 2. sz. módosítását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai
24 2. Rédai János polgármester 3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 4. Dr. Ondok László aljegyzı 5. Tatár László polgármester Fegyvernek 6. Ambrus Dénes igazgató Fegyvernek 7. I r a t t á r VII. Napirend: Elıterjesztés a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének 2. sz. módosítására Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a terület részére Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 50/2012.(IX.20.) sz. önkormányzati határozat Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda é Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének 2. sz. módosítására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének 2. sz. módosítását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 4. Dr. Ondok László aljegyzı 5. Tatár László polgármester Fegyvernek 6. Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 7. I r a t t á r A Képviselıtestület 7/2012.(II.24). sz. rendeletében foglaltak szerint módosítási javaslatunkat az alábbiak szerint tesszük meg kiemelt elıirányzatonként / (eft-ban) Megnevezés 2012. mód.ei. 2012. mód. javaslat 2012. mód. ei. 10 11 12 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 12 632 279 12 911 I. Mőködési bevételek 932 0 932 = Intézményi mőködési bevételek 932 0 932 -étkezési téritési dij 932 932 -egyéb intézményi mők. bevétel 0 0 II. Támogatások 0 0 932 III. Felhalm. és tıke jell. bevételek 0 0 0 IV. Támogatásértékő bevételek 562 0 562 = mőködési célú tám.értékő bevételek 562 0 562 - egyéb mők célú tám.értékő bevételek 562 0 1 124 - közfogl. célú tám.értékő bevételek 0 0 = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek 0 0 V. Végl. átvett pénzeszközök 0 0 = Mőködési célú 0 0 = Felhalmozási célú 0 0 VI. Hitelek 0 0 0
25 VII. Pénzforgalom nélk. bevételek 68 0 68 = Elızı évi pénzmaradv. igénybev. 68 0 68 = Mőködési célú 68 68 VIII. Intézményfinanszirozás 11070 279 11349 - normatív támogatás 4027 4027 - kistérségi támogatás 1602 1602 - Önk. kiegészítés I. 1801 0 1801 = ebbıl közfogl. 0 0 egyéb mőködéshez 1801 1801 - Önk. kiegészítés II. 0 0 -Szoc.pol. Támogatás 1099 1099 = ebbıl önkormányzati kiegészités 1099 1099 - HHH.Pályázati Önk.kiemelt. Ei. 0 0 - bérkompenzáció fedezete 183 279 462 - megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció 2358 2358 - megáll. Örményestıl bölcsıdéhez 0 0 = Pénzmaradvány elvonás 0 0 IX. Hitelek 0 0 KIADÁS ÖSSZESEN: 12 632 279 12 911 I. Személyi juttatás 6 793 220 7 013 = Bér 6 632 220 6 852 = Egyéb 161 161 II. Járulékok 1 795 59 1 854 III. Dologi kiadás 4 031 0 4 031 = Energia kiadások 1 089 1 089 = Rehabilitációs hozzájárulás 193 193 = Egyéb célra kapott dologi kiadások 0 0 = Egyéb mőködési dologi kiadások 718 718 = Vásárolt élelmezés 2 031 2 031 IV. Végleges pénzeszköz átadás 0 0 0 = Mőködési célú 0 0 0 = Felhalmozási célú 0 0 0 V. Egyéb támogatások 0 0 0 VI. Ellátottak pénzb. Juttatása 0 0 0 = ebbıl tanulói bérlettérités: 0 0 0 VII. Felhalmozási kiadások 0 0 0 = Felújitás 0 0 0 = Beruházás 0 0 0 VIII. Tartalék 0 0 0 =pénzmaradvány 0 0 0 IX. Hitel visszafizetés 0 0 0 X. Intézmény finanszirozás 0 0 0 XI. Szoc.pol. 0 0 0 XII. Kölcsönök nyújtása 0 0 0 XIII. Támogatás értékő kiadások 13 0 13 = mőködési célú támértékő kiadások 13 0 13 = Felhalmozási célú támértékő kiadások 0 0 0 Létszám (álláshely) 3,35 3,35 -ebbıl:közfogl.rövid idıtart. 0,00 0,00 -ebbıl:közfogl.hosszabb idıtart. 0,00 0,00 VIII. Napirend: Beszámoló a község egészségügyi és járványügyi helyzetérıl Ács Gyuláné: a bizottság megtárgyalta mind a két beszámolót. A Védınıtıl nagyon részletes, tartalmas beszámolót kaptunk, még ilyen ez a testület nem kapott. A védını jelezte, hogy a számítógép és a nyomtató nem igazán jó, ebben kérjük a testület segítségét és Polgármester Úr fog ebben intézkedni. Szalai-Szabó Anna: jól érzi magát mind a két településen. Rédai János: valóban tartalmas beszámolót kaptunk, nagyon örülünk, hogy sikerült egy állandó védınıt alkalmaznunk, tudjuk, hogy három évig helyettesítéssel oldottuk meg ezt a feladatot. A két település ellátásával nincs gond, nem nagy létszámú, ha a lakosság
26 összetételét nézzük nem rossz. Megköszöni a beszámolót és kéri, hogy továbbiakban is hasonlóan végezze munkáját. Megadunk minden segítséget. Tegnap felvetıdött a számítógép és a nyomtató, a mőködı képességét megnézzük, ha nem tudjuk javítani, akkor a kicserélését meg fogjuk oldani. Szavazásra bocsátja a beszámolót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012.(IX.20.) sz. önkormányzati határozat Beszámoló a 2011 és 2012 években végzett védınıi munkáról Kuncsorba Községi Önkormányzat képviselı-testület elfogadta a 2011 és 2012 évben végzett védınıi munkáról szóló beszámolót. Errıl értesülnek: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 4. Dr. Ondok László aljegyzı 5. Szalai-Szabó Anna védını 6. I r a t t á r Szalai-Szabó Anna: elég jól felszerelt tanácsadó a kuncsorbai, az örményesi már nem annyira. Egy készülék van, ami elavult a hallásvizsgáló, de egyelıre mőködik. Rédai János: mivel Dr. Heitler Csongor szakelıadó még nem érkezett meg, javasolja, hogy a IX. napirendi ponttal folytassuk az ülést. A fenti javaslattal a képviselı-testület egyhangúan egyetért. IX. Napirend: Beszámoló a közterületek, köztemetı, közutak, járdák állapotáról Vesze László: Polgármester Úr említette, hogy a Deák F. út aszfaltozása megtörtént, az útpadkát és a szikkasztó árkot a startmunka-program keretében a közmunkások készítik el. Rédai János: a beszámoló részletes, tájékoztatást ad az utak, közterületek, állapotáról. Terv szerint szikkasztó árok van a Deák F. úton, nem belvízelvezetı árok. Minden évben próbálunk utat építeni és bízunk benne, hogy egyszer talán eljutunk oda, hogy mindet meg tudjuk csinálni. Arra kell törekednünk, hogy megóvjuk a meglévı útjainkat. Van egy olyan terv a fegyverneki Polgármester Úrral történt egyeztetés során, hogy a startmunka-programban aszfaltozó gépet vásárolnánk, és azzal tudnák a kátyúzásokat elvégezni. Fásításról is szól a beszámoló, melyet a startmunka-program keretén belül végeztük. Tudtunk öntözni, ha a nyáron nem vesszük meg a traktort és a tartályt, akkor nem maradt volna meg csak 10 %-a a facsemetéknek. Az ún. laposon telepített kisfákat a nyulak rágják, azokat körbe kell hálózni. İsszel folytatjuk a fásítást, kb. 1500 facsemete van. Megkezdtük a felmérést az utcákban, hogy hova lehet ültetni fát. Sajnos a Táncsics úti kiserdıben nagyon sok a kiszáradt fa, lehet, hogy teljesen újra kell telepíteni. A szeméttelep rekultivációja megtörtént, azt szerettük volna befásítani, de sajnos 5 évig nem
27 nyúlhatunk hozzá. A héten kaptunk egy levelet, hogy 5 évig azt úgy kell karbantartani, ahogy most van, a füvesítést még nem végezték el, ami benne van a rekultivációban, azt jelezni kell. Ha nem tartjuk karban, akkor büntetni fognak érte. A köztemetıvel évek óta nincs probléma, rendben van tartva, az oda kiültetett kisfák szépen fejlıdnek. A dőlıutak mentén is fásítani kell, mert a startmunka-programban benne van. Ács Gyuláné: a gáz cseretelep után két telket megvásároltak, utána van még telek, azt nem lehetne befásítani? Rédai János: most van felmérés alatt, hogy hova fogunk fát ültetni. Bana Lajosné: megköszöni a tartalmas beszámolót, a Polgármester úr tartalmas szóbeli beajánlását, így teljes képet kaptunk. Gelléné Tokai Erzsébet: megköszöni a tartalmas beszámolót, megszoktuk, mert minden évben ilyen. Siralmas állapotban van a közparknál a gyep, tudja, hogy nincs pénzünk, de talán megfontolandó, hogy azt a kis területet locsolni kellene, mivel itt van a község központjában, nagyon sokan megfordulnak, talán lehetne rá pénzt rááldozni. A temetı nagyon szépen rendben van tartva, viszont hátul az van kiírva, hogy csak olyan szemetet tegyenek le, ami komposztálható, de nemcsak olyan szemét van oda lerakva, és már egész nagy területet elfoglal. Azon gondolkodnunk kell, hogy milyen megoldás lehetne, mert nem nıhet ott az a szemétdomb. Írja a beszámoló, hogy sok helyen akadályozzák a fıútra való kijutást a lakosság által ültetett fák, bokrok, beláthatatlanok az útkeresztezıdések. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne történjen baleset? Van-e nekünk ráhatásunk a lakosság felé, hogy úgy ültesse a fát, bokrot, hogy ki lehessen látni? Felszólíthatjuk-e a lakost, hogy tegye szabaddá a kilátást? Az Ady E. út állapotáról azt írja, a lakáshoz, telekhez való jutás a falu közlekedési igényeit kielégíti, több helyen vannak ott is kátyúk, amit már Polgármester Úrnak többször említett és nemcsak az Ady E. úton, meg kellene oldani a kátyúzást. A játszótéren a kis csúzdát meg kellene venni. Rédai János: a parknak a locsolása: Kihozta a saját öntözıjét, de a nyomás olyan kicsi, hogy nem tudtuk locsolni. Tervezzük, hogy veszünk hozzá eszközt, valamint fúratunk két kutat, és abból tudnánk locsolni. Felmérette, hogy mennyibe kerülne annak a locsolórendszere, úgy mint Törökszentmiklóson, 600 eft-ba kerülne. A temetınél a szemét valóban elég vegyes, majd a Kommunális Szolgáltató Kft-vel lomtalanításkor megpróbáljuk elvitetni, ami egy évben kétszer van. Mit tehetünk a bokrokkal, elıször is megbeszélni a lakossal, ezzel többet érünk el, mint a felszólítással. Akivel nem boldogulunk már jegyzıi hatáskör, és fel kell szólítani. Az Ady E. úttal kapcsolatban válaszolja, hogy a Deák F. út építésbıl kimaradt kızúzalék le van rakva az iskola udvarra, és ebbıl a kıbıl ki fogjuk javítani a kátyúkat. Ha befejezzük az útpadka és a szikkasztó árok készítését, utána tudjuk a közmunkásokkal a kátyúzást megcsináltatni. Két helyen nézett csúzdát, de csak nagyok vannak és 30.000,-Ft egy darab. Nincs elfelejtve, de nekünk elég az 1 méteres csúzda. Vesze László: a bokrok, fák közterületen vannak és jegyzıi hatáskör, ki fogja azt felvállalni, hogy felszólítást küld? Azért írta le a beszámolóba, mert lakos jelezte. 2-3 évvel ezelıtt 1 méter magasságig levágtuk a keresztezıdésben lévı bokrokat. Az ún. kanyardőlınél sem lehet kilátni, azt jelezni fogjuk a Közútkezelınek. Lesz a belvízelvezetık felülvizsgálata és akkor szóban jelzi, majd írásban is. Vannak olyan lakosok, akikkel nem lehet megbeszélni, azokat szerinte fel kell szólítani.