E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 11/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Gyógyfürdőkórkáz Kht. tevékenységéről ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, egészségügyi referens Humánszolgáltatási Főosztály Kerécz Tamás, főigazgató Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Kht. MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi Bizottság Költségvetési Bizottság Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2008. augusztus 27. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2008. augusztus 27. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2006. (II.16.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórházat 2006. március 1-től közhasznú társasággá alakítja át. A működtetési forma megváltoztatásakor a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. (továbbiakban: Gyógyfürdőkórház) egészségügyi közfeladatai, ellátási területe nem változott, ugyanakkor a HEFOP 4.4.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban, Regionális rehabilitációs központ kialakítása című pályázat eredményes megvalósítása a gazdálkodási feltételek változásához rugalmasabban alkalmazkodni tudó gazdasági társasági forma létrehozását indokolta. Az átalakításról a testület a 2007. június 27-i ülésén már tájékoztatást kapott. Indokolt azonban, hogy a Gyógyfürdőkórház gazdálkodási helyzetéről, a legfontosabb szakmai kérdésekről, arról, hogyan érintette az egészségügyi reform a szolgáltatót, továbbá, hogy milyen célkitűzései vannak a társaságnak minden évben informálódjon a közgyűlés. Az előterjesztés mellékletében Kerécz Tamás főigazgató tájékoztatást ad a 2008. év első félévének tevékenységéről, és a további feladatokról. A Gyógyfürdőkórház működtetési formájának megváltozása óta jelentősen módosultak a nemzetgazdasági feltételek és az egészségpolitikai prioritások. Az egészségügyi reformintézkedések és a HEFOP 4.4.3 projekt megvalósítása következtében a Gyógyfürdőkórház feladatai és működésének feltételei lényegesen megváltoztak. 2007. április 1.-től megszűnt az aktív fekvőbeteg ellátás (96 ágy), ugyanakkor az intenzív rehabilitációs ellátás 80, a krónikus rehabilitáció 5 ággyal bővült, így jelenleg a 210 OEP finanszírozott krónikus (rehabilitációs) és 127 térítéses krónikus (rehabilitációs) ággyal működik a társaság. A Gyógyfürdőkórház elsősorban mozgásszervi, bőrgyógyászati, és nőgyógyászati betegeket kezelő rehabilitációs intézmény, amely mind biztosított, mind térítéses betegeket fogad. A társaság pénzügyi helyzetének konszolidálása érdekében - a két főigazgató közösen kezdeményezte az önkormányzatnál - a Baranya Megyei Kórháztól 50 (szüneteltetett) krónikus ágy átadását a Gyógyfürdőkórház részére. Ezzel a lépéssel a Gyógyfürdőkórház a jelenleg 127 működő, ugyanakkor OEP finanszírozással nem rendelkező krónikus ágyából 50 után, 10 mft/hó finanszírozáshoz jutott volna. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 27/2008. (III. 06.)Kgy. határozat 1/a pontjában támogatta a Baranya Megyei Kórház 50 krónikus ágya szakmai összetételének megváltoztatását, annak tartós kihasználatlansága miatt. A testület a határozat 1/b pontjában döntött arról is, hogy az átalakított kapacitást - feladatátadási szerződéssel - átadja a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. működtetésébe. A közgyűlés a határozat 1./c pontjával kezdeményezte a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnál (továbbiakban: DDRET) a szükséges eljárás lefolytatását. A DDRET 17/2008. (VI. 02.) határozatával elfogadta a Baranya Megyei Kórház 50 krónikus ágyának átminősítését, amit az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézete Egészségügyi Igazgatási Osztálya 2008. július 16-án kelt határozatában jóváhagyott. A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. főigazgatója 2008. július 14-én kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a feladatátadási-szerződés sürgős elfogadására. A kérelemben Kerécz Tamás előadta, hogy amennyiben átruházott hatáskörben a Jogi és Ügyrendi Bizottság a július 17-i ülésén jóváhagyja a feladatátadási szerződést, úgy a működési engedély és a finanszírozási szerződés módosítása után az ágyak átadására 2008. augusztus 1-vel sor kerülhet. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 29/2008.(VII. 17.) JÜB határozatával a feladatátadási megállapodást jóváhagyta. Ezt követően jutott

3 tudomásomra, hogy a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a Gyógyfürdőkórház finanszírozási szerződésmódosítási kérelmet nem fogadta el, mert törvényességi felülvizsgálat folyik a DDRET, 2008. június 2-i határozataival kapcsolatban. A DDRET ugyanis nem kérte meg valamennyi fenntartó hozzájárulását a határozatok jóváhagyásával kapcsolatban, amit ugyanakkor a 2006. évi CXXXII. törvény 4. (4) bekezdése előír. Fentiek miatt a miniszter hiánypótlásra és a határozatok módosítására szólította fel a DDRET-t. Ennek megfelelően az előterjesztés készítésének időpontjában a Gyógyfürdőkórház nem rendelkezik az 50 átadott krónikus ágy finanszírozásával. A járóbeteg ellátás óraszáma 242 óra/hét, amelynek növelése indokolt lenne a komplex rehabilitációs ellátás feltételeinek kialakítása érdekében. A járóbeteg ellátás keretében a kórház kihelyezett szakrendelést működtet a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. telephelyén, Harkányban a Hotel Thermalban, valamint Pécsett a volt ATI épületében. A Gyógyfürdőkórház által biztosított egészségügyi szolgáltatás kiegészül az úgynevezett gyógyfürdő szolgáltatásokkal, valamint az oktatási és kutatási tevékenységgel. A kórház gyakorlati oktatóhelye a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának, valamint részt vesz a szakorvos és családorvos képzésben is. A beszámoló tárgyát képező időszakban a társaság vezetése mindent megtett a változó és néha kiszámíthatatlan körülmények ellenére annak érdekében, hogy az üzleti tervben meghatározott kitűzéseket teljesíteni tudja. A Gyógyfürdőkórház alaptevékenységét jelentő rehabilitációs ellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár alulfinanszírozza. Az alaptevékenység ellátása 2007-ben 82 MFt, 2008-ban várhatóan 51 MFt veszteséget termel. A gazdálkodás legfontosabb mutatóit az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt beszámoló tartalmazza, amely költség nemenkénti bontásban részletezi a bevételeket, a költségek (a munkaerő költséget), valamint a beruházási kiadásokat. A társaság a vizsgált időszakban a gazdálkodását - 19.106 e Ft veszteséggel zárta, ami 15 mft-al kedvezőbb az első félévre tervezettnél. A kiadásainkat a tervhez képest 96,04 %-ra, míg a bevételeinket 98,95 %-ra teljesítették. Az éves eredményterv (+3 053 MFt) elérése érdekében további beavatkozások szükségesek. A rendkívül erős forint, a deviza betéteik miatt jelentős árfolyam veszteséggel fenyeget (30-50 MFt). Az ötven krónikus ágy átvételének késése havi 10 MFt bevételkiesést generál. Ezen tényezők együtthatása a szakmai munka színvonalától függetlenül nehéz helyzetbe hozhatja a társaság gazdálkodását. A tervezett célkitűzések megvalósítása, a magas színvonalú betegellátás, a pénzügyi stabilitás megőrzése, a takarékos gazdálkodás lesz a következő időszakban is a társaság fő feladata. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjék. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Pécs, 2008. augusztus 25. dr. Hargitai János

- 1 melléklet Beszámoló a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről Tartalomjegyzék: 1, Bevezetés...2 1.1 Az ágazat, a régió helyzete...2 1.2. A piaci helyzet értékelése (kereslet, ár, konkurencia)...3 2. Általános szervezeti kérdések...3 2.1. Szervezeti felépítés...4 2.2. Minőségbiztosítás...4 3. Szakmai tevékenység...4 3.1. Krónikus fekvőbeteg-ellátás...5 3.1.1. Mozgásszervi reuma - rehabilitáció...5 3.1.2. Intenzív mozgásszervi rehabilitáció...6 3.2. Járó-beteg ellátás...8 4. Gyógyfürdő-szolgáltatások...12 5. Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység...12 6. Kutatási tevékenység...14 7. Pályázatok...14 8. Gazdálkodásunk bemutatása...15 8.1. Adózás előtti eredmény 2008. I. félévében...16 8.2. Bevételek...17 8.2.1. Járóbeteg-ellátás OEP...18 8.2.2. Járó-betegellátás fizető...18 8.2.3. Szolgáltatási bevételeink...18 8.2.4. Fekvőbeteg ellátás...18 8.2.5. Egyéb bevételek...19 8.2.6. Pénzügyi műveletek bevételei...19 8.2.7. Rendkívüli bevételek...19 8.2.8. Aktivált saját előállítású készletek...19 8.3. Kiadások...19 8.3.1. Anyag kiadások...20 8.3.2. Személyi jellegű kiadások...22 8.3.3. Értékcsökkenés...23 8.3.4. Egyéb költségek...23 8.3.5. Egyéb ráfordítások...23 8.3.6. Pénzügyi ráfordítások...24 8.4. Beruházási és felújítási kiadások...24 9. Pénzügyi helyzet, likviditás...27 9.1. Szállítói tartozás...27 9.2. Vevőkövetelés...28

- 2 10. Összegzés...29 1, Bevezetés Társaságunk, a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház jogutódjaként 2006. február 23.-án alakult. A Társasági Szerződésben megjelölt főbb alaptevékenységeink: Rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Járó-betegek szakorvosi ellátás és az ahhoz kapcsolódó gyógyfürdő-szolgáltatás Egyetemi és főiskolai gyakorlati oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Munkahelyi vendéglátás Egyéb szálláshely szolgáltatás Kórházunk tevékenységének legnagyobb részét az egészségügyi ellátórendszeren belül nyújtott szolgáltatások teszik ki. A szolgáltatásaink megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: Szolgáltatások megnevezése Krónikus fekvőbeteg ellátás intenzív rehabilitáció Krónikus fekvőbeteg ellátás reuma rehabilitáció Járó-beteg ellátás OEP által támogatott szolgáltatások 122 ágyon látjuk el mozgásszervi rehabilitációs feladatunkat. 88 ágyon látjuk el mozgásszervi reuma - rehabilitációs feladatunkat. heti 242 óraszámban látunk el járóbetegeket (142 szakorvosi és 100 nem szakorvosi óraszámban) Magán finanszírozás Rehabilitációs ágyon kezelt magyar és külföldi fizető betegek Rehabilitációs ágyon kezelt magyar és külföldi fizető betegek Járó-beteg ellátás keretében magyar és külföldi fizető betegek kezelése Tevékenységünk a balneo- és fizioterápia teljes körét tartalmazza, kiegészülve a rehabilitációs team többi elemével (ergoterápia, szociális munka, segédeszköz-ellátás, pszichológia), valamint a társszakmák konzultációs lehetőségeivel (neurológia, ortopédia, traumatológia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, belgyógyászat) és a szükséges diagnosztikus feltételekkel (röntgen, ultrahang, labor DEXA). 1.1 Az ágazat, a régió helyzete A Dél-Dunántúli Régió nyitott, hiszen három országgal határos, Európa déli kapuja. Magyarország határforgalmának kb. 15 %-át ez a határvidék adja. A régió idegenforgalmi lehetőségei vonzóak, különösen a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balaton, és Pécs (mint a világörökség része és az Európa Kulturális Fővárosa pályázat nyertese). A borturizmusnak és a gyógy-turizmusnak meghatározó szerepe van. A régió 3 megyéje (Baranya, Somogy, Tolna) igyekszik együttműködésüket szorosabbá tenni. A gyógy-turisztikai és egészségturisztikai, valamint egészségügyi ágazat helyzetét döntően befolyásolja a kormányzat által elindított egészségügyi reform, mely elsősorban jogszabályi változásokban, a finanszírozás módosulásában jelentkezett.

- 3 A súlyponti (kiemelt) és területi kórházak kiválasztása, ágyszámuknak meghatározása, illetve az általuk nyújtott fekvőbeteg-ellátások központilag történő meghatározása feszültséget okozott az ellátó rendszerben. A krónikus ellátás területén jelentős kiegyensúlyozatlanságok jelentkeztek. A krónikus belgyógyászati, kardiológiai, ápolási osztályokon 40-45%-os a kihasználtság, míg a mozgásszervi osztályokon nincs elég kapacitás. (Kórházunkban a várakozási idő közel két év.) Ennek megszűntetésére, valamint az ellátások átszervezésére a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács a régióban lévő egészségügyi intézményekkel és szolgáltatókkal, valamint azok fenntartóival együttműködve közösen kialakították az új kapacitás struktúrát. A módosítást az ágazati miniszterhez és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz benyújtásra került, azonban döntés erről várhatóan ősszel lesz. 1.2. A piaci helyzet értékelése Gondolkodásunk középpontjában már megkezdett programjaink, kiemelten a bőrgyógyászati és nőgyógyászati fejlesztéseink folytatása áll. Célunk, az eddig nem kellően propagált gyógyítási eljárások fejélesztése és kiterjesztése, egyben új egészségturisztikai termékek bevezetése elsősorban a psoriasis (pikkelysömör)- és meddőségkezelés, a harkányi víz gyógyító hatására alapozva. A Psoriasis Program a harkányi gyógyvíz egyedi, a pikkelysömör tüneteit, valamint gyulladáscsökkentő, regeneráló hatásának felismerésére épül, melynek célja olyan gyógykomplexum kialakítása a köz- és magánszféra együttműködésével, mely elsődlegesen a bőrgyógyászati rehabilitáció terén vállalkozik az országos és nemzetközi kínálati skála szélesítésére. A program keretén belül lefolytatott kutatások eredménye képpen, a gyógyvíz akkreditációja folyamatban van. Piaci bevezetésében is jelentős lépéseket tettünk, országos szinten is egyre több beteg jelentkezik kezelésre, a skandináv országokban pedig folyamatos marketing munkával igyekszünk kapcsolatokat építeni. 2008 év elején két norvég delegáció is érkezett hozzánk study tour keretén belül a Norvég Psoriasis Egyesülettől, A harkányi gyógyfürdőkórházban korábban működött nőgyógyászati osztályának 37 éves, mintegy 30000 kezelt beteg kezelése során felgyülemlett tapasztalataira alapozva kezdte meg újonnan működését másfél éve. Az elmúlt egy év tapasztalatai számos nőgyógyászati megbetegedés rehabilitációjában a harkányi gyógyforrás speciális összetételű kénes vízének jótékony hatásait igazolták. Ezek alapján elkészült a harkányi termálvíz nőgyógyászati betegségekre kifejtett hatásainak tudományos igényű nyílt, csoportkontrollos klinikai vizsgálata, a víz gyógyvízzé minősítésének első lépéseként. A beadásra szeptember hóban kerül sor. A régióban másutt nincs nőgyógyászati rehabilitációs kapacitás, az eljárás akkreditálásával, hosszútávon biztosítható a részleg töltése. Mozgásszervi rehabilitáció terén célunk piaci pozíciónk megtartása. (Krónikus rehabilitáció területén 18 hónapos, az intenzív rehabilitációs osztályokon 2 hónapos a sorban állás, ezért a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával az OEP finanszírozott ágyak 50 ágyas bővítését kezdeményeztük). 2008 év elején meghatározott, új stratégiánk, a részfizető szolgáltatásunk szélesebb körben történő megismertetése, bevezetése melynek fő eleme a közönségkapcsolatok terén, szolgáltatásaink (részés teljes fizető) hangsúlyozása az egészségpénztári kártyák és az üdülési csekk elfogadásának kiemelésével. Az előző évhez képest átmeneti csökkenés figyelhető meg mindkét szolgáltatásunk kihasználtságában, ez részben annak az eredménye is a részfizetők terén, hogy a Paksi Atomerőmű részéről a korábbi 10 ágy helyett most 4-6 ágyat töltünk.

- 4 A psoriasis tünetmentesítését az OEP nem vagy csak részben finanszírozza, ezért a továbblépésünk az egészségturizmus megfelelő fejlődési irányának figyelembevételével a partnerségen alapuló szolgáltatásbővítésen múlik. Ezt felismerve, együttműködés jött létre Harkány három domináns szállodájával (Thermal Hotel Harkány, Hotel Dráva, Átrium Hotel), továbbá Harkány Város Önkormányzatával és a Gyógyfürdő Zrt.-vel, melynek eredménye egy közös árakkal, megjelenéssel bíró konzorcium. Fő célja a Psoriasis Programra épülő, minőségükben és kínálatukban az európai piacon versenyképes, fürdő-, illetve gyógy-komplexum létrehozása, amelyet egyedi szolgáltatások egészítenek ki: a harkányi víz jótékony hatása a mozgásszervi a bőr-, és nőgyógyászati problémák orvoslására, a psoriasis tárgyában az intézmény Európai szakmai centrummá való fejlesztése. E központ egészség-szakmai bázisa a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház, ahol úgy az infrastrukturális, mint pedig a szakmai háttér kialakításra kerül. Sikeres együttműködést sikerült kialakítanunk a Magyar Turizmus Zrt. Dél-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságával. Harkány unikális adottságának, gyógyvizének psoriasist gyógyító hatásának kiaknázására koncentráló, erre szerveződő, egységes harkányi termék kialakítása és létrehozása, piaci bevezetése elősegítése érdekében kül- és belföldet egyaránt érintő közreműködés jött létre. A Magyarországi fürdőhelyek ismertsége szempontjából Harkány jelenleg a 7-9. helyen áll. Helyi szinten nincsenek versenytársak, nem tekinthetjük annak azon harkányi szállodákat, amelyek szintén nyújtanak hasonló egészségügyi szolgáltatásokat (pl. Thermál Hotel), valamint a Harkányi Gyógyfürdő Rt.-t. Komplex gyógy-turisztikai szolgáltatást együtt, azonban más nem tud nyújtani, ezért a teljes vertikumban azonosítható versenytárs nincs. A tárgyidőszakban nem kezdeményeztünk a korábbi szolgáltatási összetételtől való eltérést. 2. Általános szervezeti kérdések 2.1. Szervezeti felépítés Kórházunk szervezeti felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza abban változtatást, a beszámoló tárgyát képező időszakban nem kezdeményeztünk. Az SZMSZ módosítására azonban az elkövetkező időszakban sort kerítünk, hiszen azt érintő belső szervezések és szabályzatok megkívánják tőlünk annak aktualizálását (osztálystruktúra változása stb.) 2.2. Minőségbiztosítás Kórházunk hosszú és gondos előkészítő munka után 2008. január végén megszerezte az ISO9001:2000 valamint MEES minőségbiztosítási rendszer tanúsítását. A minősítést az SGS Hungária Kft. végezte. Külső felkészítő az AdWare fejlesztő és Tanácsadó Kft. volt. A minőségirányítási rendszer bevezetésével és szervezeti rendszerének kialakításával az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani: - a minőségirányítás területét érintő egészségügyi és hatósági előírások teljesítése - a betegek, partnerek, és megbízók igényeinek való megfelelés - a partnerek megítélésének, kedvező véleményének elérése, megtartása - a megalapozott jó hírnév fenntartása - etikai követelményeknek való megfelelés - a minőségkultúra állandó fejlesztése és a minőségiránti elkötelezettség belső késztetése, tudatos igényessége formálása munkatársainknál - kultúrált környezet és közérzet biztosítása a betegeknek és a kórház alkalmazottai számára

- 5 3. Szakmai tevékenység A kórházunkba beérkező beutaló javaslatok az előző évekhez hasonlóan többszöröse a felvételi lehetőségeinknek. A kórházunkban történő fekvőbeteg ellátásnál a várakozási idő gyakran eléri, sőt meghaladja az 1 évet is. Jelenleg 2400 előjegyzést tart nyilván, az átlagos várakozási idő: Krónikus rehabilitációs osztályok Intenzív rehabilitációs osztályok 16-18 hónap 1-2 hónap A fekvőbetegek felvételi rendjét Felvételi Szabályzat rögzíti, szakmailag a Felvételi Bizottság bírálja el a beutalókat. A felvételre váró betegek várólistája az intézet honlapján elérhető (www. harkanykorhaz.hu). 3.1. Krónikus fekvőbeteg-ellátás Az orvosi rehabilitáció során a beteg aktív részvételével megmaradt képességeit fejlesztjük, egyénre szabott rehabilitációs terv alapján érjük el a legjobb mozgáskészséget, önellátási képességet és az optimális életminőséget. Eszközeink a team-munka keretében nyújtott magas-szintű szakellátás, a komplex fizioherápia, ergotherápia, psychés vezetés, segédeszköz ellátás és az eszközhasználat betanítása. A fekvő-betegek felvételi rendjét a Felvételi Szabályzat rögzíti, szakmailag a Felvételi Bizottság bírálja el a beutalókat. A várólista az intézet honlapján elérhető (www.harkanykorhaz.hu) 3.1.1. Mozgásszervi reuma - rehabilitáció A rheuma-rehabilitációs osztályokon elsősorban degeneratív (kopásos) izületi betegek, inaktív stádiumban lévő gyulladásos izületi betegek, valamint későbbi stádiumú post-traumás, csípő és térdizületi prothesis műtéten, idegsebészeti műtéten átesett betegek rehabilitációja történik 88 ágyon. III. Számú mozgásszervi rehabilitációs osztály Ágyszám: 40 Osztályvezető: Dr. Péley Iván, főorvos Mozgásszervi rehabilitációs szakfelügyelő főorvos Traumatológia, ortopédia, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos Szakorvosok: Dr. Klasz Kornélia, szakorvos Reumatológia és fiziotherápia szakorvos Dr. Tóth Andrea, rezidens IV. Számú mozgásszervi rehabilitációs osztály Ágyszám: 48 Osztályvezető: Dr. Gyöngy Anna, főorvos Reumatológia és fiziotherápia, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos Szakorvosok: Dr. Kiss Erika, szakorvos

- 6 Reumatológia, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos Dr. Komlódi Zsuzsanna, szakorvos Neurológia szakorvos Dr. Nusser Nóra, Ph.D. szakorvos Reumatológia szakorvos A reuma rehabilitációs ellátásunkra jellemző a 101,71 %-os ágykihasználtság, valamint az átlagosan 1 betegre jutó 18,47 napos ápolási időtartam. HÓNAP: ELBOCSÁTOTT BETEGEK SZÁMA TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK KIHASZNÁLTSÁG %-a JANUÁR 184 2 807 2 728 102,90 FEBRUÁR 145 2 691 2 464 109,21 MÁRCIUS 142 2 739 2 728 100,40 ÁPRILIS 145 2 674 2 640 101,29 MÁJUS 134 2 751 2 728 100,84 JÚNIUS 127 2 538 2 640 96,14 ÖSSZESEN: 877 16 200 15 928 101,71 A finanszírozás jellegéből adódóan alapvető célunk a teljes ágykihasználás, melyet az első félévben sikerült megvalósítanunk. A finanszírozás szorzószáma 1,2. 3.1.2. Intenzív mozgásszervi rehabilitáció Az intézetben 2007. április 1. óta 220 OEP által finanszírozott ágyon krónikus fekvőbeteg ellátás történik. Ezen belül 122 ágyon un. Intenzív rehabilitációt végzünk, ezen osztályok megfeleltek a magasabb szorzót eredményező minimum-feltételeknek. Az intenzív rehabilitációs osztályok hagyományos profiljai mellett (baleseti sérültek, alsóvégtag amputáltak, orthopaediai és idegsebészeti műtéten átesettek, gerincvelői harántsérült bénultak, stroke és organikus neurologiai betegek korai rehabilitációja) bevezettünk új profilokat: - bőrgyógyászati rehabilitáció - nőgyógyászati rehabilitáció - belgyógyászati rehabilitáció Belgyógyászati rehabilitáció alatt olyan belgyógyászati betegségekhez társuló mozgásszervi betegek kezelését értjük, melyek ellátásában teljes kompetenciával bírunk. Ilyen pl. a cukorbetegség következtében kialakuló súlyos csont-izületi lábelváltozás, az un. diabeteses láb a társuló ideggyulladások, a krónikus vesebetegséghez társuló speciális csontritkulás betegség, valamint a csont anyagcsere betegségei, az osteoporosisok és következményeik I. Számú mozgásszervi rehabilitációs osztály, bőrgyógyászati részleggel Ágyszám: 60 Osztályvezető: Dr. Tantó Zsuzsanna, főorvos Reumatológia és fiziotherápia, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos Szakorvosok: Dr. Madarassi Papp Edit, főorvos Belgyógyász szakorvos Dr. Rónai Éva, szakorvos Reumatológia, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos

- 7 Bőrgyógyászati részlegvezető: Szakorvosok: Dr. Sebők Béla, Ph.D. főorvos Orvos igazgató Bőrgyógyász szakorvos Dr. Hortobágyi Judit, szakorvos Reumatológia és fiziotherápia, bőrgyógyász szakorvos II. Számú mozgásszervi rehabilitációs osztály, nőgyógyászati részleggel Ágyszám: 62 Osztályvezető: Dr. Molnár Éva, főorvos Reumatológia és fiziotherápia, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos Szakorvosok: Dr. Görög Pál, szakorvos Reumatológia, neurológia szakorvos Dr. Horváth Eszter, szakorvos Reumatológia, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos Dr. Lővei Csilla, szakorvos Reumatológia szakorvos Nőgyógyászati részlegvezető: Dr. Varga Péter, Ph.D. főorvos Szülészet-nőgyógyászat szakorvos Szakorvosok: Dr. Malmer Nagyezsda, szakorvos Szülészet-nőgyógyászat szakorvos Az intenzív mozgásszervi rehabilitációs ellátásunkra jellemző a 101,94 %-os ágykihasználtság, valamint az átlagosan 1 betegre jutó 19,78 napos ápolási időtartam. HÓNAP: ELBOCSÁTOTT BETEGEK SZÁMA TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK KIHASZNÁLTSÁG %-a JANUÁR 202 3 892 3 782 102,91 FEBRUÁR 174 3 634 3 416 106,38 MÁRCIUS 195 3 799 3 782 100,45 ÁPRILIS 199 3 720 3 660 101,64 MÁJUS 177 3 805 3 782 100,61 JÚNIUS 191 3 660 3 660 100,00 ÖSSZESEN: 1 138 22 510 22 082 101,94 A finanszírozás jellegéből adódóan alapvető célunk a teljes ágykihasználás, melyet az első félévben sikerült megvalósítanunk. A finanszírozás szorzószáma 1,5. Nőgyógyászati rehabilitáció: A nőgyógyászati részleget Dr. Varga Péter PhD az orvostudományok kandidátusa, egyetemi docens vezeti, helyettese Dr. Malmer Nagyezsda szülész-nőgyógyász szakorvos.

- 8 Szülésznői végzettségű nővérek száma: 3fő, melyből 1 fő diplomás ápolói oklevelet szerzett, az ápolási igazgatóhelyettes felügyeli e nővérek munkáját. 2008. év első féléves időszakban összesen 35 beteg osztályos fekvőbetegként komplex fizioterápiás nőgyógyászati kezelését, 326 nőgyógyászati beteget láttunk el járóbeteg-ellátás keretei között, valamint 136 UH vizsgálatot végeztünk. Sajnos még mindig nem rendelkezünk nőgyógyászati szakorvosi óraszámmal a járóbeteg-ellátásban! Az általunk ellátott betegeket az alábbi főbb betegcsoportokkal kezeljük: meddőség, endometriosis, krónikus PID, menopausa. A gyógykezelés hatékonyságának klinikai megítélésére bevezettük részlegünkön a nemzetközileg elfogadott úgynevezett Vizuális Analóg Skála (0-tól 10-ig) pontrendszer (VAS) használatát. Ezek alapján átlagosan a betegek összességét figyelembe véve igen jelentős, 5,8, illetve 6,1 pontos javulást tapasztaltunk a betegek és a vizsgáló orvosi lelet előzetes felmérése alapján a kezdeti lelethez képest. Ez a 3 hónapos kontrollnál sem változott lényegesen. Önálló nőgyógyászati szakorvosi órák hiánya jelentős gátja az osztályos betegforgalom hatékonyabb feltöltésének, valamint beutaló nélkül szabad szakrendelésre forduló nőbetegek ellátásának. Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján elkészült a harkányi termálvíz nőgyógyászati betegségekre kifejtett hatásainak tudományos igényű nyílt, csoportkontrollos klinikai vizsgálata, a víz gyógyvízzé minősítésének első lépéseként. A beadásra szeptember hóban kerül sor. Bőrgyógyászati rehabilitáció: Az egyedülálló összetételű harkányi gyógyvíz pikkelysömör elleni aktivitása régóta ismert volt. A kórházban évtizedekig működött bőrgyógyászati osztály, ami jó eredményeket ért el a psoriasisos bőrtünetek és ízületi szövődmények kezelésében. (Az osztály elégtelen finanszírozása miatt 1995- ben megszűnt.) Az 1995. évi egészségügyi reform és annak ágyszám csökkentő következményeként megszűnt kórházunk bőrgyógyászati részlege. 2007. áprilisától a Rehab I. osztály keretein belül 10 ágyon bőrgyógyászati rehabilitációs ellátás folyik, A gyógyvíz antipsoriaticus hatását klinikai vizsgálatokban bizonyítottuk, és az erre alapozott kommunikációnak köszönhetően az ország egész területéről bővülő számban jelentkeznek pikkelysömörös betegek kezelésre. A kezelések körülményeit nagyban segítette az új psoriasisos kezelőegység átadása, ahol a betegek diszkrét körülmények között kapják meg a fürdő-, kenőcs-, illetve fénykezelésüket. A fekvőbeteg-ellátás mellett növekvő számban kezelünk járó-betegeket is. A 2008. év első félévében a bőrgyógyászati járó-betegek száma 859 volt, fekvőbetegként 85 beteget kezeltünk. 3.2. Járó-beteg ellátás A teljesítmény harmadik pillérét a járó-beteg ellátás jelenti. Kórházunk 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járó-beteg ellátása kiegyensúlyozott. Az óraszámok megoszlása a következő: ellátás megnevezése: szakorvosi óraszám nem szakorvosi óraszám ambuláns rehabilitáció 20 bőr és nemi beteg általános 5 ortopédia általános 5 reumatológia általános 70 általános labor 20 képalkotó eljárás dexa 40 képalkotó eljárás röntgen 10 képalkotó eljárás ultrahang 5 általános fizió- és mozgásszervi terápia 27 40

- 9 Összesen: 142 100 kihelyezett szakrendelést működtetünk a harkányi Gyógyfürdő Rt telephelyén, a harkányi Hotel THERMÁL telephelyén, illetőleg Pécsett. A szakrendelésünk átstrukturálása nem valósult meg, mert az EÜM nem kezdte meg a járóbetegellátás reformjait. Az OEP-től 2008-ra a járóbeteg-ellátásra a labor nélkül összesen 23 599 621 összegű TVK határozott meg, a labor éves TVK kerete 3 743 304 pont. A laboratóriumra meghatározott TVK keret nagyon alacsony, a TVK keretét többszörösét teljesíti havonta, átlagosan 221 %-ot. A szakrendelések sajnos az elmúlt időszakban nem teljesítették a havi TVK keretet A TVK alakulását és a teljesítést (labor nélkül) az alábbi diagram mutatja be: Járóbeteg-ellátás TVK és teljesítése 2008-ban 2 500 000 2 000 000 TVK pont 1 500 000 1 000 000 eredeti TVK módosított TVK teljesített TVK 500 000 0 október november december január február március április hónapok május június július augusztus szeptember 2008. év első félévében teljesített esetszámok összege 23 048 db, a lejelentett pontszámok összege 14 960 121 pont volt. A teljesített esetszámok és pontszámok eloszlását az egyes szakmák között az alábbi diagramok szemléltetik:

- 10 Járóbeteg-ellátás lejelentett pontszám megoszlása 2008. I. félév bőrgyógyászat 8% 4% 3% 3% 7%2% ambuláns rehabilitáció ortopédia reumatológia 6% labor 5% 22% képalkotó eljárás dexa képalkotó eljárás rötgen 7% képalkotó eljárás UH 5% 28% általános fizió és mozgásterápia -szakorvosi ellátás általános fizió és mozgásterápia -gyógytorna általános fizió és mozgásterápia - elektroterápia általános fizió és mozgásterápia - balneoterápia Járóbeteg-ellátás ellátott esetszám megoszlása 2008. I. félév bőrgyógyászat ambuláns rehabilitáció ortopédia 6% 2% 7% 9% 4% 3% 7% 2% reumatológia labor képalkotó eljárás dexa 4% képalkotó eljárás rötgen 2% képalkotó eljárás UH 32% 22% általános fizió és mozgásterápia -szakorvosi ellátás általános fizió és mozgásterápia -gyógytorna általános fizió és mozgásterápia -elektroterápia általános fizió és mozgásterápia -balneoterápia 3.3 Gyógyfürdőtényezők A gyógyfürdőtényezők olyan OEP által finanszírozott gyógykezelések, amelyeket elsősorban a gyógyturizmus szereplői biztosítanak. Intézményünk azon kevés kórház közé tartozik, amelyek bekapcsolódtak ezen szolgáltatások nyújtásába. Intézményünkben gyógyfürdőtényezőként igénybe vehető kezelések összetételét mutatja a következő diagram:

- 11 Gyógyfürdőtényezőként elrendelt kezelések megoszlása (2008.I.félévi átlag) 18% Medencefürdő Gyógykádfürdő 47% 1% 7% Iszapkezelés Szénsavas kádfürdő 3% 6% 0% 18% Mas százs Vízalatti sugármasszázs Vízalatti gyógytorna Komplex kezelés (4 kezelés/nap) A komplex kezelés keretében teljes értékű szakellátást nyújtunk. Ezek a vényen elrendelt kezelések nem esnek a teljesítmény volumen korlát (TVK) alá. Épp ezért - az alacsony TVK keret miatt - orvosaink a gyógykezelések egy részét gyógytényezőként rendelik el. A jelenlegi TVK keretünk kb. ötszöröse kellene ahhoz, hogy minden beteget a kórházi szakellátás keretén belül lássunk el. A gyógytényezők után a beteg kötelező önrészt fizet, emiatt a beutaltak egy része kezelés igényével a gyógyturizmus egyéb szolgáltatóinál jelenik meg, bár állapotuk szükségessé tenné a kórházi szakellátást. Az alábbi diagram az elszámolt gyógytényezőket és az utánuk kapott OEP térítést mutatja be. 2008.I.félév gyógyfürdőtényező kúrák és finanszírozásuk 6000 E Ft 5000 4000 3000 3 181 2639 3664 4 573 3768 4 723 3594 4 804 2617 3 842 3 970 2918 Betegszám (fő) Kezelésszám (db) 2000 Fin. Összeg (E Ft) 1000 0 140 195 191 198 159 159 Január Február Március Április Május Június

- 12 4. Gyógyfürdő-szolgáltatások Az intézmény továbbra is lehetőséget biztosít az uniós és unión kívüli betegeknek, illetve a társadalombiztosítóval jogviszonyban nem álló azaz nem biztosított betegeknek gyógykezelések igénybe vételére, mely történhet járóbeteg-ellátás, illetve fekvőbeteg ellátás keretében egyaránt. Kínálatunkat és árainkat a kereslethez és a piaci viszonyokhoz igazítva alakítjuk ki. Bővített nyitva tartási idővel igyekszünk az igényeknek megfelelni, megfelelő színvonalú környezetben várjuk vendégeinket. Szolgáltatásaink kínálatunk folyamatosan bővítjük, jelenleg igénybe vehető ellátások az alábbiak: megnevezés Gyógyfürdő szolgáltatások: igénybe vehető szolgáltatások: termál gyógymedencefürdő termál kádfürdő masszázs (orvosi gyógy-masszázs, reflex- és frissítőmasszírozás) iszapkezelés (gyógyiszap és filteres) Gyógy-szolgáltatások: frissítő szolgáltatások: hotelszolgáltatás: szakorvosi vizsgálatok: diagnosztikai ellátások vízalatti vízsugár masszázs (tangentor) víz alatti csoportos gyógytorna komplex kezelés (4 db kezeléssel) szénsavas fürdő Szauna szolárium teljes ellátás és résztérítéses ellátás nőgyógyászati orvosi vizsgálat bőrgyógyászati orvosi vizsgálat reumatológiai orvosi vizsgálat teljes körű laboratóriumi vizsgálatok röntgen diagnosztika ultrahang diagnosztika dexa diagnosztika 5. Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység Jelenleg három tudományos minősítéssel rendelkező orvos dolgozik a kórházban. A rehabilitációs szakorvosképzés akkreditált intézete vagyunk. A PTE Általános Orvosi Karán, valamint a PTE Egészségügyi Főiskolán (gyógytornász szak és egészségtanári szak) részt veszünk a rehabilitációs és a reumatológia oktatásában. A SOTE és a PTE ÁOK két osztályunkat akkreditálta rehabilitációs szakorvos képzésre (gyakorlati képzőhely). Rendszeressé tettük az orvosi szakmai referátumokat, ahol orvosaink, illetve meghívott előadók ismertetik szakterületük friss eredményeit. Az intézeten belüli rendszeres szakdolgozói továbbképzés is történik.

- 13 Felkérésre több orvosunk ad elő különböző fórumokon (pl.: Semmelweis Egyetem ÁOK Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport postgraduális képzése, kreditpont-szerző tanfolyamok, ÁNTSZ által szervezett középkáder továbbképzés, orvos klub, civil betegszervezetek által rendezett fórumok), valamint előadásokat tartunk a családorvostani intézet pontszerző tanfolyamain. Bel és külföldi szakmai kongresszusokon előadásokkal szerepelünk, illetve azokat továbbképzési céllal is látogatjuk. Kórházunk 2008 novemberében a pikkelysömörrel kapcsolatos határterületi konferenciát szervez, amelynek jelenleg előkészületi munkái zajlanak, a végleges programkialakult. A PTE Egészségügyi Főiskolai karával történő együttműködésünk alapján a kórházunkban gyakorlati oktatásban vesznek részt a főiskola gyógytornász hallgatói. A gyakorlati oktatást a mi gyógytornászaink végzik. Intézményünk szakorvosai két fontos egészségügyi illetve egészség turizmus konferencián is részt vettek ezen időszakban. 2008. április 09-11. München - European Congress on Health Tourism A Magyar Turizmus Zrt. közreműködésével jutottunk ki erre a kongresszusra, melynek célja a psoriasis programunk megismertetés volt. Kórházunkat Dr. Sebők Béla programvezető főorvos, orvos igazgató képviselte. 2008. június 25-28. Portó Balneológia kongresszus Gyógyfürdőkórházunkat Dr. Hortobágyi Judit főorvos és Dr. Sebők Béla programvezető főorvos, orvos igazgató képviselte. Két poszterrel vettünk részt a kongresszuson. Az egyik a harkányi gyógyvíz pikkelysömörös bőrtünetekre kifejtett hatását mutatta be, a másik témáját gyulladásos állatmodellben kapott eredményeink adták. Az anyagainkat érdeklődés fogadta, a munkák kisméretű másolatait hamar elvitték. Legfontosabb kapcsolatfelvétel egy svéd hölggyel történt, aki gyógyvizes termékek fejlesztésével és forgalmaznak saját klinikáján, és betegeket hoznak Magyarországra, őszre látogatást és egy provizórikus study tourt ígért. A szakdolgozói állományból 16 fő képzése folyt ezen időszakban, 4 dolgozó gimnáziumba jár ebből 3 fő érettségi vizsgát tett. 2 fő Diplomás ápolói szakot végez, 2 fő OKJ ápoló szakra jár, ebből 1 fő záróvizsgát tett. 1 fő fizioterápiás asszisztensi vizsgát szerzett, 1 fő gyógy-masszőr és 1 fő refelex masszázs vizsgát tett. 2 fő Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakra jár, 1 fő Dietetikus, 1 fő Szociális munkás főiskolai képzésben vesz részt, 1 fő pedig egészségtan tanári képesítést szerzett. Kórházunk ebben az évben is nagy szerepet vállal egyéni és csoportos gyakorlati szakmai képzések lebonyolításában. Szerződéses kapcsolatban állunk a PTE-EFK Gyógytornász Szakkal melynek kapcsán 2008 májusában gyakorlati államvizsga helyként is együtt működtünk. A Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola gyógy-masszőr, fizioterápiás asszisztens, rehabilitációs tevékenység terapeuta hallgatók gyakorlati képzését bonyolítottuk le. Felkérést kaptunk az intézettől első alkalommal a 2008 év február közepén tartandó végzős elektroterápiás asszisztensek gyakorlati záróvizsgájának lebonyolítására, mely sikeresen zárult. A fent nevezett két intézményből külföldről érkezett cserediákokat - ápolók, gyógytornászok - is fogadtunk néhány napra. A látogatások célja a Magyarországon működő rehabilitációs intézetek ápolási és terápiás tevékenységének megismerése volt. Kórházunk továbbá gyakorlati oktató szerepet vállal az Alfa Kapos Képző Központ, a Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó ZRt, valamint a MIOK Hátrányos Emberekért Alapítványi Iskola gyógy-masszőr, szociális gondozói szakra járó - hallgatói gyakorlati képzésében. Szakdolgozóink folyamatosan részt vesznek kredit pontos továbbképzéseken, tanfolyamokon.

- 14 2008. januárjában Intézményünk megkapta az ISO 9001-2000, és a MEES tanúsítást, mely azt mutatja, hogy a közvetlen betegellátáshoz tartozó területek vezetői osztály, részleg és csoportvezetők és dolgozói nagyon széleskörű, és precíz munkát végeztek. 6. Kutatási tevékenység Mozgásszervi területen négy klinikai vizsgálati tervet készítettünk, amelyeket a regionális Kutatásetikai Bizottság jóváhagyott és engedélyezett. A kutatások elsődleges célja a gyógyvíz hatásának egyértelmű adatokkal történő alátámasztása, de az eredmények várhatóan lehetővé teszik, hogy a fiatal orvosaink önálló munkával jelenjenek meg kongresszusokon, illetve közleményt írjanak. A vizsgálatok várhatóan 2008. szeptember hónapjában indulnak. A nőgyógyászati területen a gyógyvíz akkreditációjához szükséges vizsgálatok megkezdődtek, a várható befejezés ez év ősze. A bőrgyógyászati részlegünk szorosan együttműködve a PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetével állatkísérleteiben igazolta a harkányi gyógyvíz gyulladáscsökkentő hatását. Pikkelysömörben szenvedő betegek bevonásával folyik a megnyert Baross pályázat megvalósítása. A munka egy része (a hatásmechanizmus vizsgálat) megvalósult, az eredmények jelentős része is rendelkezésre áll. A pályázat hatásvizsgálati része (ami a vízakkreditációhoz végzett klinikai vizsgálat megerősítése is egyben) folyamatban van. 7. Pályázatok A Baross_Pikkelysömör-ellenes termálvíz című pályázatunk Támogatási szerződése 2007. október 12-én lett megkötve. A pályázat összköltsége 35.160 e Ft, melyből a támogatás mértéke (45%-os intenzitás mellett)15.822 e Ft. A támogatás időtartama max. 24 hónap. Az általunk tervezett befejezési határidő (mely a Támogatási szerződésben is szerepel) 2008. október 31., mely a vizsgálatok készültségi fokát figyelembe véve tartható. A projekt megvalósítása az Irányító Hatósággal való folyamatos kapcsolattartással történik. A záróbeszámoló elkészítése, és a támogatás lehívása (pályázati kiírás szerint) a befejezési határidőt követően 15 napon belül kell, hogy megtörténjen. 2008. április 15-i beadási határidővel pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, A Dél-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök támogatása című felhívásra. A pályázatot, Gyógyulás és rekreáció természetesen címmel a Bíráló Bizottság támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt összköltsége 2.960 e Ft, melyből a támogatás mértéke 1.184 e Ft. A pályázat tartalma egy honlap kialakítása, illetve egy nyomtatott kiadvány elkészíttetése három nyelven, 6000 példányszámban. A Támogatási szerződés megkötésére várhatóan 2008. augusztusszeptember hónapban kerül sor. A befejezési határidő 2009. április 30. A támogatás utólagosan, számlák benyújtása ellenében hívható le. 2008. július 3-i keltezéssel adtuk be a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által meghirdetett felhívásra a Pikkelysömör és a csatlakozó határterületi problémák konferencia rendezése 2008. november 8-án Harkányban című pályázatunkat, melynek elbírálása folyamatban van (várható döntés 2008. augusztus-szeptember). Az általunk rendezendő konferencia finanszírozására max. 1,5 M Ft pályázható. A projekt összköltsége 1.795 e Ft, a fennmaradó 295 e Ft-ot saját erőből kívánjuk finanszírozni.

- 15 Társaságunk energetikai pályázatot nyújtott be Kórházi épületek energiafelhasználásának csökkentése utólagos hőszigeteléssel és külső nyílás-záró cserével címmel az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez. Az Energia Központ Kht. 2008. július 8. nappal a projektet befogadta, kórházunk pedig 2008. július 11-ével saját felelősségre a beruházást megkezdte. A pályázat összes költsége 128.748 e Ft, melyből a támogatás mértéke (33%-os támogatási intenzitás mellett) 42.546 e Ft. A beruházás befejezési határideje: 2009. április 30. 2008. május 8-án befogadásra került, és támogatásra jogosultnak ítélték a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett (Munkahelyteremtő beruházások pályázati rendszer) pályázati felhívásra benyújtott Pályázat 50 ágy átvételéhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek biztosítása című pályázatunkat. A beruházás összköltsége: 30.461 e Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás mértéke (50%-os támogatási intenzitás mellett): 15.230 e Ft. A Támogatási szerződés megkötésének határidejére társaságunk módosítási kérelmet nyújtott be, melye az Irányító Hatóság (Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ) elfogadott. Az új határidő: 2008. szeptember 30-ra. Ennek oka, hogy a kapacitásbővítést más kórháztól a DDRET (Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács) jóváhagyásának birtokában az Egészségügyi Miniszter észrevételezését követően adhatja ki az ÁNTSZ. A DDRET jóváhagyása birtokunkban van, a Miniszteri észrevételezés azonban általunk nem befolyásolható módon 60 napon belül, legkésőbb augusztus 28-ig kerül kiadásra. 8. Gazdálkodásunk bemutatása A 2008 évi üzleti terv célkitűzései, és azok megvalósulásának állapota: 1. fekvőbeteg ellátás: Az osztályok 100 %-os töltése ezt az első félévben sikeresen megvalósítottuk. a belgyógyászat, bőrgyógyászati, nőgyógyászati profil felfuttatása és önálló nőgyógyászati, bőrgyógyászati osztály kialakítása, nőgyógyászati és bőrgyógyászati program akreditálása folyamatban van 50 ágy átvétele a Baranya Megyei Kórháztól folyamatban van a DDRET eljárási hibái miatt késik fizető, részfizető betegkör növelése az OEP által nem finanszírozott 77 ágy kihasználása érdekében Folyamatban van komplex testsúly csökkentő program bevezetése. második félévben kezdjük meg az ellátáshoz előírt gyógyvíz mennyiség biztosítása a tárgyalások folynak a Gyógyfürdő Zrt válaszát várjuk 6 hónapja komfort plusz helyeken szolgáltatásaink bővítése (fürdőköpeny, törölköző) megvalósult épületek, betegellátó részek esztétikai fejlesztése folyamatban van szakterületenkénti guideline -ok elkészítése a rehabilitáció valamennyi nálunk gyakorolt területén. Második félévi feladat 2. Járóbeteg-ellátás: gyógyfürdő tényezők igénybevételének csökkentése járó-beteg TVK növelése mellett

- 16 nem írt ki pályázatot a minisztérium. nőgyógyászati, belgyógyászati, neurológiai szakorvosi óraszám (10-10) bevezetése, bőrgyógyászati óraszám bővítése Folyamatban van a Bm Kórházzal együtt működve. internetes időpont előjegyzés bevezetése megkezdődött a bevezetés súlyfürdő szolgáltatás bevezetése 2009 re lesz megvalósítható a kiemelt pályázati program keretében 3. Kiegészítő tevékenységek: röntgen digitalizálása 2009 re lesz megvalósítható a kiemelt pályázati program keretében parkolás fizetővé tétele bevezetésre került betegek részére kiegészítő szolgáltatások biztosítása (kondicionáló tornaterem, relaxációs betegpihenő, alternatív masszázs technikák bevezetése) megvalósult 4. Kutatás-fejlesztés: harkányi víz akkreditálása a Nőgyógyászati krónikus gyulladások, meddőség kezelésére. 2008 augusztusában befejeződik harkányi víz akkreditálása a Bőrgyógyászati kezelésekre folyamatban van 5. Oktatás - továbbképzés: Többszakmás terapeuta, és szakorvos állomány kialakításának tovább folytatása megvalósult Oktató kórházi pozíció elérése a mozgásszervi rehabilitáció területén. megvalósult Kredit-pont szerző tanfolyamok szervezése a szakmai állomány részére megvalósult a PTE-vel és más oktatási intézménnyel az együttműködés kiterjesztése folyamatban van 6. Gazdasági célkitűzések pozitív eredmény elérése az OEP finanszírozástól való függőség csökkentése, alkalmazkodás az egészségügyi reform előírásaihoz kölcsönös egészség biztosító pénztárakkal való együttműködés bővítése kapcsolatfelvétel külföldi betegszervezetekkel, magán egészségbiztosító szervezetekkel, együttműködés kialakítása a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel, a Harkányba beutaztatókkal, szállásadókkal közös terápiás programok, fejlesztések, gyógyvíz ellátás javítása 8.1. Adózás előtti eredmény 2008. I. félévében A 2008. június 30.-án kimutatott adózás előtti eredmény ( ) 19.106,- e Ft veszteség. Az első félévi értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevételek, a pénzügyi bevételek és a rendkívüli bevételek együttes összege 494.978,- e Ft, költségeink ráfordításain együttes összege 514.084,- e Ft. Az adózás előtti eredményünk a tervezethez viszonyítva 35 039e Ft veszteséghez képest 15 933 eft-al kevesebb. Az összköltség elvű eredmény kimutatás főbb sorai:

- 17 Adatok e Ft-ban Terv teljesítési index (%) Bázis index (%) 2008. év 2008. I. Sor Megnevezés 2007. év terv félév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 849 911 936 901 418 564 44,68% 49,25% 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele 849 911 936 901 418 564 44,68% 49,25% 03. Saját termelésű készletek állomány változása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 1 033 19 338 6 835 35,34%661,67% II. Aktivált saját teljesítmények értéke 1 033 19 338 6 835 35,34% 661,67% III. Egyéb bevételek 27 162 20 881 2 074 9,93% 7,64% 05. Anyagköltség 186 266 200 242 106 903 53,39% 57,39% 06. Igénybe vett szolgáltatások 54 262 42 694 16 553 38,77% 30,51% 07. Egyéb szolgáltatások értéke 24 577 2 529 10,29% 08. Eladott áruk beszerzési értéke 974 812 83,37% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 815 286 35,09% IV. Anyagjellegű ráfordítások 266 894 242 936 127 083 52,31% 47,62% 10. Bérköltség 421 712 481 107 197 298 41,01% 46,79% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 37 475 22 119 59,02% 12. Bérjárulékok 141 202 143 990 64 702 44,94% 45,82% V. Személyi jellegű ráfordítások 600 389 625 097 284 119 45,45% 47,32% VI. Értékcsökkenési leírás 137 167 144 900 61 424 42,39% 44,78% VII. Egyéb ráfordítások 38 776 17 496 31 387 179,40% 80,94% A./ Üzemi, üzleti tevékenység eredménye -165 120-53 309-76 540 143,58% 46,35% B./ Pénzügyi műveletek eredménye 51 166 33 362 38 388 115,07% 75,03% C./ Szokásos vállalkozási eredmény -113 954-19 947-38 152 191,27% 33,48% D./ Rendkívüli eredmény 134 908 23 000 19 046 82,81% 14,12% E./ Adózás előtti eredmény 20 954 3 053-19 106-625,83% -91,18% 2008-re 3.053,- e Ft eredményt terveztünk, amellyel szemben félév végére 19.106,- e Ft veszteség alakul ki. 8.2. Bevételek Az első félévben a bevételeink együttes összege 494.978,- e Ft, melynek részletező megoszlását, az időarányos tervhez, bázishoz viszonyított alakulását, az eredményre gyakorolt hatását az alábbi táblázat tartalmazza: 2006. I- VI. havi tény 2007. I- VI havi tény 2008. I- VI. havi terv 2008. I-VI havi tény eltérés tervtől %-ban Adatok e Ft-ban eltérés bázistól %-ban megnevezés Járóbeteg-ellátás OEP 55 786 45 411 45 535 42 474-3 061 93,28% -2 937 93,53% Járóbeteg-ellátás fizető 8 348 13 328 13 856 13 262-594 95,71% -66 99,50% Szolgáltatási bevételek 8 690 15 398 16 693 18 017 1 324 107,93% 2 619 117,01% Fekvőbeteg-ellátás fizető 28 405 37 743 44 870 39 816-5 054 88,74% 2 073 105,49% Fekvőbeteg-ellátás OEP 298 718 285 834 315 820 304 995-10 825 96,57% 19 161 106,70% Egyéb bevételek 5 657 3 004 11 872 2 074-9 798 17,47% -930 69,04% Pénzügyi műveletek bevételei 1 174 37 099 30 000 48 459 18 459 161,53% 11 360 130,62% Rendkívüli bevételek 46 176 87 744 61 565 19 046-42 519 30,94% -68 698 21,71% Aktivált saját előállítású készletek 0 1 033 0 6 835 6 835-5 802 661,67%

- 18 összesen: 452 954 526 594 540 211 494 978-45 233 102,59% -31 616 94,00% A bevételek részesedését az összbevételből az alábbi diagramm mutatja be: Bevételek megoszlása 2008. Járóbeteg ellátás OEP Járóbeteg ellátás fizető 2% 5% 7% 2% 61% 8% 3% 4% 8% Szolgáltatási bevételek Fekvő beteg ellátás fizető Fekvő beteg ellátás OEP Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktívált saját előállítású készletek 8.2.1. Járóbeteg-ellátás OEP Ezen bevételek között számoljuk el az OEP szerződés alapján a 242 járóbeteg óraszámú szakellátásunk teljesítményét, valamint az Egészségbiztosító által 85 %-ban térített gyógyfürdőszolgáltatások bevételét. A járóbeteg-ellátás OEP bevételei a tervtől -3.061,- e Ft-tal alacsonyabb - mely eltérés okozója az, hogy eltörölték a vizitdíjat, illetve csökkent a járóbeteg-ellátásból származó bevételünk is (2006. év I-VI hó 26.048,- e Ft, 2007.év I-VI hó 18.981,- Ft, 2008-ban 18.106,- e Ft.), valamint csökkent a gyógyfürdőtényezők elszámolásából származó bevételünk A bázishoz képest 2.937,- e Ft-tal csökkent a bevételünk. 8.2.2. Járó-betegellátás fizető Ezen bevételeket a gyógyfürdőtényezők kiegészítő bevételei (15 %), a magyar és külföldi fizető járó betegek bevételei alkotják. Az ebből származó bevételeink 594,- e forintos csökkenést mutatnak a tervhez képest. A bevétel csökkenés a bázishoz képest 66,- e Ft. 8.2.3. Szolgáltatási bevételeink Ezen bevételeket az alkalmazottak és idegenek térítési díjai, a helyiségek bérleti díjai, a mosoda és étterem bevételei alkotják. A mosoda bevételei folyamatosan emelkednek. A szolgáltatási bevételeink 1.324,- e Ft-os többletet mutatnak a tervhez képest, a bázishoz viszonyítva 2.619,- e Ft többlet mutatkozik. 8.2.4. Fekvőbeteg ellátás

- 19 A fekvőbeteg ellátásból származó bevételeink: 2007. április 1.-től az OEP szerződés alapján 210 krónikus ágy finanszírozási bevétele részleges és teljes térítéses magyar és külföldi fizető betegek komfort felár kórházi napidíj A bevételeink legnagyobb csoportját ez alkotja, a részesedése 61 %-os az összbevételből. A fekvőbeteg ellátásunkból származó bevételek 10.825,- e Ft csökkenést mutatnak a tervhez képest, a bázishoz viszonyítva 19.161,- e Ft többletünk keletkezett. A tervhez viszonyítva a csökkenés oka a kórházi napidíj megszüntetése. 8.2.5. Egyéb bevételek Ebbe e bevételcsoportba tartoznak a Munkaügyi Központ támogatásai, az értékesített tárgyi eszközök és készletek bevételei stb. Az egyéb bevételeink a tervhez képest 9.798,- e Ft csökkenést prognosztizálnak a vizsgált időszakban, míg a bázis adatokhoz viszonyítva 930,- e Ft csökkenésünk keletkezett. A tervhez képesti csökkenés oka a Baross pályázat elszámolása a tervezéskor havi megosztásban lett beállítva, azonban az elszámolás 1 alkalommal történik majd az ősz folyamán. 8.2.6. Pénzügyi műveletek bevételei Ezen bevételeink közé a kamatbevételek tartoznak. A pénzügyi műveletek bevételei a tervhez képest 18.459,- e Ft növekedést prognosztizálnak a vizsgált időszakban, míg a bázis adatokhoz viszonyítva 11.360,- e Ft többletünk keletkezett. A bázis adatokhoz való hasonlításnál a növekedés oka a kamatbevételek emelkedése a lekötött betétek után. 8.2.7. Rendkívüli bevételek A rendkívüli bevételeink 42.519,- e Ft csökkenést mutatnak a tervhez képest, míg a bázis adatok alapján 68.698,- e Ft növekedés mutatkozik, ami elsősorban a HEFOP beruházás aktiválásához kapcsolódó elszámolások következménye. 8.2.8. Aktivált saját előállítású készletek Az aktív saját előállítású készletek értéke 6.835,- e Ft, mely a Baross pályázathoz kapcsolódik. 8.3. Kiadások Az működésünk első félévében a költségeink és kiadásaink az alábbi módon alakultak: Adatok e Ft-ban 2007. I-VI havi tény 2008. I-VI havi terv 2008. I-VI. havi tény eltérés tervtől eltérés bázistól megnevezés %-ban %-ban Anyagköltség 114 967 125 386 127 083 1 697 101,35% 12 116 110,54% Személyi jellegű kiadások 261 701 291 828 284 119-7 709 97,36% 22 418 108,57% Értékcsökkenési leírás 77 355 67 450 61 424-6 026 91,07% -15 931 79,41% Egyéb költségek 5 857 6 170 7 708 1 538 124,92% 1 851 131,60% Egyéb ráfordítások 63 787 44 446 33 750-10 696 75,93% -30 037 52,91%