Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási feladatok rovat megnevezése. KIADÁS kötelező fea.

Hasonló dokumentumok
Gencsapáti Község Önkormányzata. 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei. BEVÉTELEK ÉV Megjegyzés KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA

Költségvetési szerv. Simontornyai Köznevelési Társulás megnevezése Feladat megnevezése

Kálmánfi Béla Művelődéi Ház és Könyvtár évi költségvetés tervezete. Mérleg

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt Budapest, Baross utca Üzleti jelentés 2016.

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

KULTURÁLIS INTÉZET ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 6. sz. melléklet évi

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

Somberek Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

Mérleg évi költségvetés tervezete. eft. Mindösszesen Mindösszesen IV/1. számú melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése Üdülőhelyi feladatok támogatása

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Előterjesztés 5/a. melléklete

Módosított előírányzat Kiküldetések kiadásai Köztemető-fenntartás és -működtetés. Módosított előírányzat

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Kötelezően ellátandó feladatok

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Készült: :51

Fertőhomok Község Önkormányzatának évi költségvetése

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

Készült: :58

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 2. sz. melléklet ÉVI KIADÁSOK

(egységes szerkezetben)

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: évi költségvetés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

2009. év. Összesen: 30 fő

11/2016. Ök. rendelet 5/c. melléklete. ezer forintban évi előirányzat. Módosított előirányzat évi előirányzat. Feladatok megnevezése

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

Személyi juttatások Hiba:

Készült: :03

2014. évi Költségvetés Mérlege

2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018.

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Kormányzati funkció:

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása

Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai. Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Feladatok megnevezése

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Készült: :45

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki. Önkormányzat kötelező feladat ellátásának évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Szakfeladatok kiadása

Feladatok megnevezése

2016. évi Elemi költségvetés

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár 2019 évi költségvetése (adatok Ft)

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona 7150 Bonyhád, Schweitzertanya évi pénzügyi beszámoló

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Különféle dologi kiadások: Kiadások összesen: 267

Pördefölde Község Önkormányzata évi költségvetés I. módosításának módosított tételei

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Készült: :28

Készült: :23

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... típus év hónap naptól hónap napig -

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

Salomvár Község Önkormányzatának évi módosított költségvetés-tervezete

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Kereset-kiegészítés fedezete 106

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

5/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

2013.évi költségvetés ÉVI NORMATÍVA

Budapest Józsefváros Önkormányzatának

Készült: :46

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Átírás:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási feladatok 11601-602 lakásgazdálkodás/bérbeadás házelszámolás önkormányzati házkezelés, fenntartás ingatlanszolgáltatás, takarítás műszaki feladatok társasházi közös képviselet társasházi tulajdonosi képviselet nem lakáscélú helyiségek bérbeadása ÖSSZESEN piaci feladat nélkül KIADÁS kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen piaci feladat összesen összesen ÖNKÉNT VÁLLALT FEA. MIND ÖSSZESEN 2015. évi várható tény MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - - - - - - - - - Személyi juttatás 46295,5-46295,5 43230,3-43230,3 125096,4-125096,4 24136,8-24136,8 84161,4-84161,4 60523,2-60523,2 49396,4-49396,4 55815,9 55815,9 432840,0-432840,0 - alkalmazottak bére 26 102,9 26 102,9 28 711,5 28 711,5 86 521,0 86 521,0 15 584,0 15 584,0 53 411,8 53 411,8 40 200,0 40 200,0 33 521,4 33 521,4 37 980,0 37 980,0 284 052,6-284 052,6 - alkalmazottak juttatása 3 012,2 3 012,2 3 419,2 3 419,2 9 542,0 9 542,0 1 999,8 1 999,8 10 850,6 10 850,6 5 603,0 5 603,0 3 696,0 3 696,0 4 177,8 4 177,8 38 122,8-38 122,8 - megbízási díjak 6 912,5 6 912,5 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 14 112,5-14 112,5 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 267,9-10 267,9 9 899,6-9 899,6 27 833,4-27 833,4 5 353,0-5 353,0 18 699,0-18 699,0 13 520,2-13 520,2 10 979,0-10 979,0 12 458,1 12 458,1 96 552,1-96 552,1 Dologi kiadások 21841,0 21841,0 40393,9 40393,9 83541,5 83541,5 5852,5 5852,5 40182,3 40182,3 17057,7 17057,7 35158,8 35158,8 11002,9 11 002,9 244027,7-244027,7 - adók, befizetések 397,7 397,7 397,7 397,7 1 193,2 1 193,2 198,9 198,9 894,9 894,9 2 038,3 2038,3 348,0 348,0 497,2 497,2 5 468,7-5 468,7 - közüzem 2 220,2 2 220,2 2 220,2 2 220,2 3 905,5 3 905,5 885,8 885,8 4 708,6 4708,6 1 720,4 1720,4 2 299,2 2299,2 1 494,5 1 494,5 17 959,9-17 959,9 - szolgáltatások 14 203,1 14 203,1 30 658,0 30 658,0 63 859,8 63 859,8 2 503,9 2503,9 26 812,9 26812,9 6 210,0 6210,0 26 683,4 26683,4 6 000,2 6 000,2 170 931,1-170 931,1 - beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási anyagok, stb) 5 020,0 5 020,0 7 118,0 7 118,0 14 583,0 14 583,0 2 263,9 2263,9 7 765,9 7765,9 7 089,0 7089,0 5 828,2 5828,2 3 011,0 3 011,0 49 668,0-49 668,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 68136,5-68136,5 83624,2-83624,2 208637,9-208637,9 29989,3-29989,3 124343,7-124343,7 77580,9-77580,9 84555,2-84555,2 66818,8 66818,8 676867,7-676867,7 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - - - - - - - - - - - Beruházások - - - - - - - - - - - Felújítások - - - - - - - - - - - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KIADÁSOK ÖSSZESEN 68 136,5-68 136,5 83 624,2-83 624,2 208 637,9-208 637,9 29 989,3-29 989,3 124 343,7-124 343,7 77 580,9-77 580,9 84 555,2-84 555,2 66 818,8 66 818,8 676 867,7-676 867,7 BEVÉTELEK - - - - - - - - - - - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - - - - - - - - - - - Működési bevételek (pl. megtérülések) - - - - - - - - - - - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - - - - - - - - - - - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - - - - - - - - - - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KOMPENZÁCIÓ IGÉNY 68136,5-68136,5 83624,2-83624,2 208637,9-208637,9 29989,3-29989,3 124343,7-124343,7 77580,9-77580,9 84555,2-84555,2 66818,8 66818,8 676867,7-676867,7 irányítási ktg. Felosztása 4350,5 4350,5 4350,5 4350,5 14294,5 14294,5 2486,0 2486,0 11187,0 11187,0 26103,0 26103,0 4350,5 4350,5 7458,0 7458,0 67 122,0 67 122,0 közszolgáltatási ellenérték összesen (nettó) 72487,0-72487,0 87974,7-87974,7 222932,4-222932,4 32475,3-32475,3 135530,7-135530,7 103683,9-103683,9 88905,7-88905,7 74276,8 74276,8 743989,7-743989,7 közszolgáltatási ellenérték összesen (bruttó) 92058,5-92058,5 111727,9-111727,9 283124,1-283124,1 41243,6-41243,6 172124,0-172124,0 131678,6-131678,6 112910,2-112910,2 94331,5 94331,5 944866,9-944866,9 engedélyezett létszám 2016. január 1. betöltött létszám 2016. január 1. megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak száma közfoglalkoztatottak száma: 1 főre jutó cafeteria összege/ év ( adóvonzatok nélkül) 127 fő

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakások és helyiségek elidegenítése KIADÁS kötelező összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - Személyi juttatás - 39365,0 39365,0 - alkalmazottak bére 26 510,0 26 510,0.fő/év - alkalmazottak juttatása 2 916,0 2 916,0..fő/év - megbízási díjak 1 200,0 1 200,0 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 8 739,0 8 739,0 Dologi kiadások 41772,2 41772,2 - adók, befizetések 348,0 348,0 - közüzem 2 220,2 2 220,2 - szolgáltatások 32 215,8 32 215,8 - beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási anyagok, stb) 6 988,2 6 988,2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: - 81137,2 81137,2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Beruházások - Felújítások - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - - - KIADÁSOK ÖSSZESEN - 81 137,2 81 137,2 BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - Működési bevételek (pl. megtérülések) - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - KOMPENZÁCIÓ IGÉNY - 81137,2 81137,2 irányítási ktg. Felosztása 3729,0 3729,0 közszolgáltatási ellenérték összesen (nettó) - 84866,2 84866,2 közszolgáltatási ellenérték összesen (bruttó) - 107780,1 107780,1 6 fő megjegyzés 2015. II. félévi várható teljesítés - - -

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. településüzemeltetési feladatok 11601-03 cím 2016. évi terv terek, parkok, fasorok, közösségi kertek közfoglalkoztatás programban részvevők foglalkoztatásával együtt utak, járdák fenntartása, karbantartása,lélek fenntartása, gondozása, közterületi játszóeszközök, bútrok, műtárgyak karbantratása, LÉLEK KIADÁS kötelező (pl. felújítások, beruházások,k özösségi kertek, cafeteria, kerületgondok ok) összesen kötelező kötelező ( összesen felújítások,beruh ázások, cafateria) kötelező (Önkormány-zati tulajdonú terület takarítása) ( illegális szemétszállítás, összesen Főv. Területen takarítás,cafateri a,) Kerületőrség,LÉ LEK 28/2014. (VII,01.) önk. rendeletben kötelező feladat KÖTELEZŐ FEA. ÖNKÉNT VÁLLALT FEA. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - - - - Személyi juttatás 14678,6 20141,8 34820,4 12731,8 18408,1 10278,1 28686,2 117472,4 23174,2 140646,6 92575,7 12738,7 176029,6 146169,8 322199,4 - alkalmazottak bére 8 411,2 2 987,4 11 398,6 7 234,0 8 922,2 4 988,8 13 911,0 68 817,0 11 152,2 79 969,2 53 566,0 6 484,0 99 868,4 72 694,4 172 562,8 - alkalmazottak juttatása 1 721,1 1 997,0 3 718,1 1 532,8 4 000,3 2 203,0 6 203,3 12 500,5 4 730,4 17 230,9 9 801,0 2 456,8 22 211,5 18 731,4 40 942,9 - megbízási díjak 1 290,8 10 689,6 11 980,4 1 149,6 1 402,8 806,4 2 209,2 10 004,4 2 062,8 12 067,2 8 034,9 972,6 14 820,2 21 593,7 36 413,9 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 255,5 4 467,8 7 723,3 2 815,4 4 082,8 2 279,9 6 362,7 26 150,5 5 228,8 31 379,3 21 173,8 2 825,3 39 129,5 33 150,3 72 279,8 Dologi kiadások 151985,2 3518,3 155503,4 5045,3 38176,4 3021,1 41197,5 70569,6 22014,3 92583,9 10114,7 12880,6 278657,1 38668,4 317325,4 - adók, befizetések 845,2 596,6 1 441,7 149,1 99,4 99,4 198,8 1 889,2 149,1 2 038,3 1 193,2 99,4 3082,3 2 038,3 5 120,5 - közüzem 21 236,0 1 125,0 22 361,0 1 800,0 4 521,0 1 125,0 5 646,0 3 132,5 1 125,0 4 257,5 1 125,0 1 125,0 31 814,5 4 500,0 36 314,5 - szolgáltatások 112 328,0 955,5 113 283,5 1 255,0 15 355,0 955,5 16 310,5 44 118,9 19 899,0 64 017,9 955,5 10 815,0 183 871,9 22 765,5 206 637,4 - beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási anyagok, stb) 17 576,0 841,2 18 417,2 1 841,2 18 201,0 841,2 19 042,2 21 429,0 841,2 22 270,2 6 841,0 841,2 59 888,4 9 364,6 69 253,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 166663,8 23660,1 190323,8 17777,1 56584,5 13299,2 69883,7 188042,0 45188,5 233230,5 102690,4 25619,3 454686,7 184838,2 639524,8 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - - - - - - Beruházások - - - - - - Felújítások - - - - - - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - - KIADÁSOK ÖSSZESEN 166 663,8 23 660,1 190 323,8 17 777,1 56 584,5 13 299,2 69 883,7 188 042,0 45 188,5 233 230,5 102 690,4 25 619,3 454 686,7 184 838,2 639 524,8 BEVÉTELEK - - - - - - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - - - - - - Működési bevételek (pl. megtérülések) - - - - - - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - - - - - - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - - - - - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN - - - - - - - - - - - - - - - KOMPENZÁCIÓ IGÉNY 166663,8 23660,1 190323,8 17777,1 56584,5 13299,2 69883,7 188042,0 45188,5 233230,5 102690,4 25619,3 454686,7 184838,2 639524,8 irányítási ktg. Felosztása 11808,5 1243,0 13051,5 1864,5 1243,0 1243,0 2486,0 23617,0 2486,0 26103,0 14916,0 3729,0 42 262,0 19 888,0 62 150,0 KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRITÉS ÖSSZESEN 178472,3 24903,1 203375,3 19641,6 57827,5 14542,2 72369,7 211659,0 47674,5 259333,5 117606,4 29348,3 496948,7 204726,2 701674,8 engedélyezett létszám 2016. január 1. betöltött létszám 2016. január 1. megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak száma közfoglalkoztatottak száma: 1 főre jutó cafeteria összege/ év ( adóvonzatok nélkül) 100 fő - parkok területe egy négyzetméterre jutó ktg. - játszóterek területe 1 négyzetméterre jutó ktg. - utak területe 1 négyzetméterre jutó karbantartási ktg. köztisztasági feladatok, LÉLEK programban részvevők foglalkoztatásával együtt ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN 2015. évi várható tény - járdák területe 1 négyzetméterre jutó karbantartási ktg. - éves hulladék mennyisége Beruházások címenként 1 300,0 anyagbeszerző gépjármű 20 000,0 járdafelújítás 1000m 16 510,0 takarító jármű 1 400,0 csobogó 3 000,0 kertészeti szerszámok 1 070,0 nagynyomású 2 000,0 kertészeti eszközök 140,0 1 db. Számítógép 1 016,0 9 652,0 lombszívó, aprító 2 db. platós jármű 140,0 1 db. Számítógép összesen 4 700,0 - - - 23 140,0 - - 28 388,0 56 228,0 felújítások címenként

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 11407 cím 2016. évi terv Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltése, működtetése 2015. II. félévi várható teljesítés KIADÁS megjegyzés kötelező Cafeteria összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 Személyi juttatás 22405,3 1619,1 24024,4 - alkalmazottak bére 13 836,0 1 260,0 15 096,0.fő/év - megbízási szerződés keretében megbízási díjak 3 600,0 0,0 3 600,0..fő/év Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 969,3 359,1 5 328,4 Dologi kiadások 921,0 27,0 948,0 - adók, befizetések 321,0 27,0 348,0 - őstermelői piacok közüzemi díjai 0,0 0,0 - őstermelői piaccal kapcsolatos szolgáltatások, karbantartások 200,0 200,0 - telefon ktg. 200,0 200,0 - beszerzések 200,0 200,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23326,3 1646,1 24972,4 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 Beruházások 0,0 Felújítások 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 23 326,3 1 646,1 24 972,4 BEVÉTELEK 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek ( őstermelői piacok esetében, megtérült költségek, stb.) 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 KOMPENZÁCIÓ IGÉNY 23 326,3 1 646,1 24 972,4 irányítási ktg. felosztása 3 729,0 621,3 4 350,3 közszolgáltatási ellenérték összesen ( nettó) 27055,3 2267,4 29322,7 közszolgálatási ellenérték összesen ( bruttó) 34360,2 2879,6 37239,8 engedélyezett létsztám 2016. január 1. 0,0 betöltött létszám 2016. január 1. 0,0 1 főre jutó cafeteria összege / év ( adóvonzatok nélkül) 7 fő - őstermelői piacok száma - őstermelői piacok éves működési napok száma - őstermelői piacok nyitvatartása - őstermelői piacok asztalok bruttó bevétel összege/nap

feladatok AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYI INGATLANOK ÜZEMELTETÉSÉVEL, FENNTARTÁSÁVAL, KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATO feladatok EZER FORINBAN előterjesztés 2. számú melléklet Iskolák működtetése 1601-01 cím Óvodák működtetése 11601-02 cím 11601-01 cím kötelező feladatok feladat ISKOLÁK kötelező feladatok Óvodák MIND ÖSSZESEN feladat kötelező karbantartások ( épület, karbantartások ( épület, közüzemi tisztítósz gépészet, sport és uszoda gépszet, sport és takarítások, díjak ( áram, uszoda ( erbeszer beszerzések ( játszóudvarok, eszközök, működtetés beszerzések ( játszóudvarok, eszközök, közüzemi díjak tisztítószerbeszerzé gáz, víz, sportsátor hasznosítások zés, irodaszer, felszerelések, e, irodaszer, sportsátor ( felszerelések, ( áram, gáz, víz, s, rovarírtás, csatorna, ( tanórai KLIK- részére vállalt rovarírtá nyomtatvány, berendezések, fenntartása, nyomtatvány, működtetés, berendezések, csatorna, bankköltség,munka távhő, működteté foglalkozáson feladatok, mobil s, irodai közfoglalkoztat ÖNKÉNT MIND KIADÁS informatikai eszközök karbantartás irodai eszközök, közfoglalkoztatás összesen cafeteria fenntartás, szabad iskolabusz összesen ÖSSZESEN informatikai eszközök távhő, szemét, összesen cafeteria ÖSSZESEN KÖTELEZŐ FEA. és védőruha, szemét, s, kívüli, használat, internet, bankkölt eszközök, ás VÁLLALT FEA. ÖSSZESEN karbantartása), tűz, a ( karbantratási kapacitás karbantartása), tűz, telefon, portaszolgálat, telefon, fenntartás működtetés, irodaszer, ballonvíz ség,egyé karbantratási munkavédelem, egyéb tanuszadai anyagok, kisgépek, hasznosítása) munkavédelem, egyéb internet)konyh egyéb internet) tanórai) fenntartás, b anyagok, jogszabályokban minőségben stb) jogszabályokban ák nélkül szolgáltatások konyhák karbantartás,) szolgálta kisgépek, stb) kötelezően előírt ) kötelezően előírt nélkül tások felülvizsgálat, előírások felülvizsgálat, előírások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás 97626,0 112258,8 2756,8 11649,1 2069,4 2756,8 229116,9 10335,0 2483,2 2756,8 10099,5 2214,0 27888,5 257005,4 23907,3 2756,8 2756,8 2756,8 32177,7 10335,0 42512,7 261294,6 38223,5 299518,1 - alkalmazottak bére 66 524,0 78 988,8 1 787,8 5 102,0 805,2 1 787,8 154 995,6 805,2 1 787,8 4 707,1 1 435,8 8 735,9 163731,5 15 203,0 1 787,8 1 787,8 1 787,8 20 566,4 20566,4 175 562,0 8 735,9 184 297,9 - alkalmazottak juttatásai, költségtérítései 5 618,0 6 021,0 357,6 1 070,3 161,0 357,6 13 585,5 7 456,0 161,0 357,6 941,4 287,2 9 203,2 22788,7 2 000,3 357,6 357,6 357,6 3 073,1 7 456,0 10529,1 16 658,6 16 659,2 33 317,8 - megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak 3 721,0 2 130,0 0,0 2 893,0 644,2 0,0 9 388,2 966,2 0,0 2 211,0 0,0 3 177,2 12565,4 1 402,0 0,0 0,0 0,0 1 402,0 1402,0 10 790,2 3 177,2 13 967,4 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 763,0 25 119,0 611,4 2 583,8 459,0 611,4 51 147,6 2 879,0 550,8 611,4 2 240,0 491,0 6 772,2 57919,8 5 302,0 611,4 611,4 611,4 7 136,2 2 879,0 10015,2 58 283,8 9 651,2 67 935,0 Dologi kiadások 7432,2 7576,0 71011,7 11264,6 3847,4 4132,7 0,0 105264,6 0,0 540,2 5049,7 2778,5 5324,7 13693,1 118957,7 5568,0 3976,1 24983,0 1280,9 0,0 35808,0 0,0 35808,0 141072,6 13693,1 154765,7 - szolgáltatások 3 428,0 1 826,0 235,8 1 526,0 981,0 413,0 8 409,8 90,0 5 000,0 440,0 3 210,0 8 740,0 17149,8 2 020,0 1 628,0 342,0 311,0 4 301,0 4301,0 12 710,8 8 740,0 21 450,8 - beszerzések ( irodaszer, nyomatatvány, karbantartási anyagok, berendezések, felszerlések, tisztítószer) 2 418,0 3 781,0 526,4 610,0 582,0 3 200,1 11 117,5 30,0 372,0 2 065,0 2 467,0 13584,5 2 111,0 1 458,0 241,0 500,0 4 310,0 4310,0 15 427,5 2 467,0 17 894,5 - adók, befizetések 845,2 1 228,0 149,1 248,6 99,4 149,1 2 719,4 49,7 49,7 99,4 49,7 248,5 2967,9 696,0 149,1 99,4 99,4 1 043,9 1043,9 3 763,3 248,5 4 011,8 - közüzem 741,0 741,0 70 100,4 8 880,0 2 185,0 370,5 83 017,9 370,5 1 867,1 0,0 2 237,6 85255,5 741,0 741,0 24 300,6 370,5 26 153,1 26153,1 109 171,0 2 237,6 111 408,6 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 105058,2 119834,8 73768,5 22913,7 5916,8 6889,5 0,0 334381,5 10335,0 3023,4 7806,5 12878,0 7538,7 41581,6 375963,1 29475,3 6732,9 27739,8 4037,7 0,0 67985,7 10335,0 78320,7 402367,2 51916,6 454283,8 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 105058,2 119834,8 73768,5 22913,7 5916,8 6889,5 0,0 334381,5 10335,0 3023,4 7806,5 12878,0 7538,7 41581,6 375963,1 29475,3 6732,9 27739,8 4037,7 0,0 67985,7 10335,0 78320,7 402367,2 51 916,6 454283,8 BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 800,0 30 200,0 40000,0 0,0 0,0 9 800,0 30 200,0 40 000,0 Működési bevételek hasznosítások 9 800,0 30 200,0 40000,0 0,0 0,0 9 800,0 30 200,0 40 000,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 200,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 800,0 30 200,0 40 000,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30200,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9800,0 30 200,0 40000,0 KOMPENZÁCIÓ IGÉNY 105058,2 119834,8 73768,5 22913,7 5916,8 6889,5 0,0 324581,5 10335,0 3023,4 7806,5 12878,0 7538,7 11381,6 335963,1 29475,3 6732,9 27739,8 4037,7 0,0 67985,7 10335,0 78320,7 392567,2 21 716,6 414283,8 Központi irányítás felosztott költsége 16 159,0 28 589,0 1 864,5 3 107,5 1 864,5 1 864,5 0,0 53 449,0 0,0 621,5 621,5 1 243,0 621,5 3 107,5 56556,5 8 701,0 1 864,5 1 243,0 1 243,0 13 051,5 0,0 15 537,5 66 500,5 3 107,5 69 608,0 KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN 121217,2 148423,8 75633,0 26021,2 7781,3 8754,0 0,0 378030,5 10335,0 3644,9 8428,0 14121,0 8160,2 44 689,1 392519,6 38176,3 8597,4 28982,8 5280,7 0,0 81 037,2 10335,0 93858,2 459 067,7 55 024,1 483891,8 engedélyezett létsztám 2016. január 1. betöltött létszám 2016. január 1. 1 főre jutó cafateria összege/év ( adóvonzatok nélkül) 112 fő 2015. évi várható tény 11601-01 cím 11601-02 cím kötelező 11601-02 cím arányok kompenzációs igény szerint % 25,35899304 28,92577504 17,80627193 5,53091866 1,4281997 1,662990443 0 78,34762064 2,4946667 0,729789579 1,8843363 3,108497122 1,819694615 2,747295453 81,09491609 7,114760461 1,62519 6,695844733 0,974621745 0 16,41041721 2,494666699 18,90508391 94,75803785 5,241962153 100 központi irányítás felosztandó ktg. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beruházások címenként napk.udvar aszfaltos felújítása 9 144,0 Vajda Iskola rész 21 336,0 Molnár F. iskola új ép.melletti sport udvar felújítás 17 399,0 Molnár F. iskola régi,épület melletti udvar felújítás

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2016. évi terv KIADÁS kötelező Cafeteria, alkalmazottak biztosítása összesen önkormányzati hányad 81% Fővárosi Önk. Hányad 18% más kerületi 1%hányad MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 Személyi juttatás 179150,1 15728,4 194878,5 0,0 239702,9 194570,1 42757,4 2375,4 - alkalmazottak bére 126 954,5 12 240,0 139 194,5.fő/év 171 154,1 138 954,5 30 504,9 1 694,7 - megbízási szerződés keretében megbízási díjak 12 461,9 0,0 12 461,9..fő/év 15 385,1 12 461,9 2 769,3 153,9 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 733,7 3 488,4 43 222,1 53 163,7 43 153,7 9 483,2 526,8 Dologi kiadások 247823,7 0,0 247823,7 0,0 305955,3 247823,7 55072,0 3059,6 - adók, befizetések 2 053,7 2 053,7 2 535,5 2 053,7 456,4 25,4 - közüzemi díjak 5 354,9 5 354,9 6 611,0 5 354,9 1 190,0 66,1 - szolgáltatások ( karbantartás, stb) 207 798,0 207 798,0 256 540,7 207 798,0 46 177,3 2 565,4 - telefon ktg. 6 318,8 6 318,8 7 801,0 6 318,8 1 404,2 78,0 - beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, tisztítószer, stb) 26 298,3 26 298,3 32 467,1 26 298,3 5 844,1 324,7 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 426973,8 15728,4 442702,2 0,0 545658,2 442393,8 97829,4 5435,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Felújítások 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 426973,8 15728,4 442702,2 545658,2 442393,8 97829,4 5435,0 BEVÉTELEK 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek 0,0 15 540,0 0,0 10 020,0 5 520,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 15 540,0 0,0 10 020,0 5 520,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 15540,0 0,0 10020,0 5520,0 KOMPENZÁCIÓ IGÉNY 426973,8 15728,4 442702,2 530118,2 442393,8 87809,4-85,0 irányítási ktg. felosztása 24 163,9 0,0 24 163,9 29832,0 24 163,9 5 369,8 298,3 közszolgáltatási ellenérték összesen ( nettó) 451137,7 15728,4 466866,1 0,0 559950,2 466557,7 93179,2 213,3 közszolgálatási ellenérték összesen ( bruttó) 572944,9 19975,1 592919,9 0,0 711136,8 592528,3 118337,6 270,9 engedélyezett létszám 2016. január 1. 0,0 0,0 betöltött létszám 2016. január 1. 0,0 0,0 48 fő - parkolóhelyek száma: - 1 db parkolóra jutó éves bruttó kiadás /költség - 1 db parkolóra jutó éves bevétel Bevételek tervezése 2016. évre - parkolási bevételek tervezhető összege 2016. évben -tervezhetó bírságbevételek 11401 cím Parkolás ( önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva) megjegyzés össz parkolási ktg. Terv 2016. év ( Fővárosi,más kerületi, önkormányzati ) össz parkolási ktg. Terv 2016. év ( Fővárosi,más kerületi, önkormányzati ) Beruházások címenként 21590 gépjármű lassító köszöb kiépítése 4191 mobil beszerzés 2700 informatikai beszerzés