H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ

A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban a 47. szakasz 1. bekezdésével, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és 83/2014. számok) 32. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 16. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, 20. szakasza és 31. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Óbecse Község Községi Tanács 2015.12.23-án megtarott 161. üléséről származó javaslata alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.12.29-én megtartott XLIV. ülésén H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Óbecse község 2016. évi költségvetésének tervezett bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai 1.532.804.000,00 dinárt tesznek ki, ebből a költségvetési eszközök 1.097.597.000,00 dinárt, a költségvetés-használók más forrásból származó eszközei 48.433.000,00 dinárt, más hatalmi szintek bevételei 162.745.000,00 dinárt, a tervezett átvitt eszközök pedig 224.029.000,00 dinárt tesznek ki. 2. szakasz Óbecse község 2016. évi költségvetése bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a következőkből állnak: LEÍRÁS A. ÖSSZBEVÉTEL ÉS -JÖVEDELEM Gazdasági minősétési kód Költségvetési eszközök Saját bevételi forrásból származó eszközök Magasabb forrásokból származó eszközök dinárban Eszközök összesen (3+4+5) 1 2 3 4 5 6 I. ÖSSZBEVÉTEL FOLYÓ BEVÉTELEK 1. Adóbevételek (7+8) 905,877,000 48,433,000 162,745,000 1,117,055,000 7 905,477,000 48,433,000 162,745,000 1,116,655,000 71 608,760,000 0 0 608,760,000 1.1. Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó 711 358,200,000 358,200,000 1.2 Vagyonadó* +712 1.3 Javak és szolgáltatások utáni adó 713 194,500,000 194,500,000 714 44,010,000 44,010,000 1.4 Nemzetközi kereskedelem és tranzakciók utáni adó (vám) 715 0 1.5 Egyéb adóbevételek 1.6 Szociális járulékok** 2. Nem adóbevételek Megfizettetett kamatok 2.1 Költségvetési bevételek** 716+719 12,050,000 12,050,000 72 0 74+77+78 142,090,000 48,433,000 190,523,000 7411 10,000,000 10,000,000 79 0 3. Nem anyagi vagyok értékesítéséből származó bevételek 8 400,000 400,000 4. Donációk 731+732 0 1

5. Átutalások II. ÖSSZKÖLTSÉG ÉS -KIADÁS Folyó kiadások: 1.Foglalkoztatottak utáni kiadások 2.Szolgáltatások és áru használata 3.Kamattörlesztés 4.Szubvenciók 5.Szociális védelem a költségvetésből 6.Egyéb kiadások FOLYÓ ÁTUTALÁSOK EGYÉB DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK KAPITÁLIS ÁTUTALÁSOK VI. KAMATTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ AZ ADOTT HITELEK ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (IV -V) 733 154,627,000 162,745,000 317,372,000 4+5 1,286,355,000 48,433,000 162,745,000 1,497,533,000 4 1,044,206,000 40,423,000 40,794,000 1,125,423,000 41 263,737,000 1,650,000 11,592,000 276,979,000 42+43 472,987,000 37,813,000 18,826,000 529,626,000 44 15,223,000 0 0 15,223,000 45 19,208,000 0 3,075,000 22,283,000 47 21,405,000 6,291,000 27,696,000 48+49 56,354,000 540,000 56,894,000 4631+4641 161,634,000 161,634,000 465 21,583,000 420,000 1,010,000 23,013,000 5 242,149,000 8,010,000 121,951,000 372,110,000 4632+4642 12,075,000 12,075,000 92-62 -1,000 0 0-1,000 III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) ( I-II ) (7+8)-(4+5) -380,478,000 0 0-380,478,000 ELSŐDLEGES SZUFICIT (DEFICIT) (AZ ÖSSZBEVÉTELTÓ CSÖKKENTVE A MEGFIZETTETETT KAMATTAL MÍNUSZ A KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZKIADÁSAI) (7-7411+8) - (4-44+5) -375,255,000 0 0-375,255,000 ÖSSZESÍTETT FISKÁLIS EREDMÉNY (III+VI) B. AZ ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS ÉRTÉKESZTÉSEKBŐL, ILLETVE PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK -380,479,000 0 0-380,479,000 IV. AZ ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 92 0 0 V. A HITELEK TÖRLESZTÉSÉNEK ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁNAK KÖLTSÉGEI 62 1,000 1,000 VI. HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ AZ ADOTT HITELEK ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (IV -V) 92-62 -1,000 0 0-1,000 C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS ADÓSSÁGOK TÖRLESZTÉSE VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 91 191,720,000 0 0 191,720,000 1. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek 911 191,720,000 0 0 191,720,000 1.1 Adósságvállalás hazai pénzügyi közintézményeknék és ügyviteli bankoknál 9113+9114 191,720,000 191,720,000 1.2 Adósságvállalás más hitelintézeteknél 9111+9112+9115 +9116+9117+9118 2

2. Külföldi adósságvállalásból eredő bevételek VIII. TŐKETÖRLESZTÉS 1. Tőketörlesztés hazai hitelintézeteknél +9119 912 61 35,270,000 0 0 35,270,000 611 35,270,000 0 0 35,270,000 1.1 Hiteltörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknék és ügyviteli bankoknál 6113+6114 35,270,000 35,270,000 1.2 Tőketörlesztés más hitelintézeteknél 2. Tőketörlesztés külföldi hitelintézeteknél 6111+6112+6115 +6116+6117+6118 +6119 612 IX. A SZÁMLA VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) X. NETTÓ PÉNZELÉS (VI+VII-VIII-IX=-III) Költségvetésből átvitt, el nem költött eszközök -224,029,000 0 0-224,029,000 380,478,000 0 0 380,478,000 224,029,000 224,029,000 3. szakasz A költségvetési deficit pénzeléséhez szükséges 380.478.000,00 dinár összegű eszközöket, valamint a 35.270.000,00 dinár összegű hitelek tőketörlesztését az ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból származó 191.720.000,00 dinár összegű bevételek, valamint a 224.029.000,00 dinár összegű átvitt, de fel nem használt eszközökből biztosítjuk. 4. szakasz Óbecse község 2016. évi költségvetésének 1.097.597.000,00 dinár összegben tervezett bevételeit, a költségvetéshasználók más forrásból származó 48.433.000,00 dinár összegű bevételeit, a más hatalmi szintektől származó 162.745.000,00 dinár összegű bevételt, valamint a 224.029.000,00 dinár összegű átvitt eszközöket források és fajták szerint a következő összegekben tervezzük: dinárban Sorszám Egyéb Más hatalmi Szerke KONTÓ Költségvetési forrásokból szintektől zet BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK Összbevétel Analitikus bevételek származó származó kontó bevételek bevételek % 1 2 3 4 5 6 7 8 I 700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 905,477,000 48,433,000 162,745,000 1,116,655,000 85.32 1.1 710000 Adók 608,760,000 0 0 608,760,000 46.51 Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó 711000 358,200,000 1.1.1 0 0 358,200,000 27.37 Jövedelmi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek 358,200,000 711100 0 0 358,200,000 27.37 - Kereseti adó 711111 303,000,000 303,000,000 23.15 - Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit a valós nettó bevétel alapján fizetnek 711121 0 - Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit átalányösszegben fizetnek 711122 6,000,000 6,000,000 0.46 - Ingatlanból eredő bevétel utáni adó 711123 711143 - Ingóságok bérbeadásából eredő bevétel utáni adó 19,000,000 19,000,000 1.45 0 3

711145 - Mezőgazdasági és erdészeti jövedelem utáni adó 1,500,000 1,500,000 0.11 711147 - földadó 0 711161 - személyek biztosításából eredő adó 0 711181 711191 711193 - hozzájárulás a község területén dolgozók fizetései alapján 0 - adó egyéb bevételekre 27,000,000 27,000,000 2.06 - Hivatásos sportolók bevétele utáni adó 1,700,000 1,700,000 0.13 1.1.2 713000 VAGYONADÓ 194,500,000 0 0 194,500,000 14.86 713100 Periodikus adók az ingatlanokra 162,000,000 0 0 162,000,000 12.38 713121 713122 713300 713311 713400 713421 713422 713423 1.1.3 714000 714400 714431 714500 714513 714543 714547 714549 714552 714562 1.1.4 716000 716100 716111 716112 1.2 730000 1.2.1 733000 733100 733156 733158 - azon adókötelezettek vagyonadója, akik nem vezetnek ügyviteli könyvet 92,000,000 92,000,000 7.03 - azon adókötelezettek vagyonadója, akik ügyviteli könyvet vezetnek 70,000,000 70,000,000 5.35 Hagyatéki, örökösödési és ajándkékozási adó 2,500,000 0 0 2,500,000 0.19 - örökösödési és ajándékozási adó 2,500,000 2,500,000 0.19 Adó a pénzügyi és kapitális átutalásokra 30,000,000 0 0 30,000,000 2.29 - Ingatlanok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 24,000,000 24,000,000 1.83 - Akciók és más értékpapírok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 0 - Használt gépjárművek és objektumok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 6,000,000 6,000,000 0.46 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 44,010,000 0 0 44,010,000 3.36 Adó az egyes szolgáltatásokra 10,000 0 0 10,00 Кommunális illeték а hirdetőtáblák hasznalatáért 10,000 10,00 Adó a javak használatára és az engedélyre, hogy a javakat használják vagy hogy a 44,000,000 tevékenységeket ellátják 0 0 44,000,000 3.36 - kommunális illeték a motorgépjárművek tartására 16,000,000 16,000,000 1.22 A mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni térítmény 400,000 400,000 0.03 Környezetszennyezési térítmény 0 CO 2, NO 2 kibocsátási térítmény 1,100,000 1,100,000 0.08 - Tartózkodási illeték 1,500,000 1,500,000 0.11 - Külön térítmény az életkörnyezet védelmére és fejlesztésére 25,000,000 25,000,000 1.91 EGYÉB ADÓK 12,050,000 0 0 12,050,000 0.92 Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok, illetve a vállalkozók fizetnek 12,050,000 - A cégjelzés ügyviteli helyiségen való kifüggesztése utáni kommunális illeték 0 0 12,050,000 0.92 12,000,000 12,000,000 0.92 - A cégjelzés ügyviteli helyiségen kívül való kifüggesztése utáni kommunális illeték 50,000 50,00 DONÁCIÓK ÁTUTALÁSOK 154,627,000 0 162,745,000 317,372,000 24.25 Más hatalmi szintek átutalásai 154,627,000 0 162,745,000 317,372,000 24.25 Folyó átutalások más hatalmi szintektől 154,627,000 0 37,719,000 192,346,000 14.70 - A VAT rendeltetésszerű folyó átutalásai a község javára - nem rendeltetésszerű átutalások a tartomány részéről a község javára 0 37,719,000 37,719,000 2.88 154,627,000 154,627,000 11.81 733200 Kapitális átutalások más hatalmi szintektől 0 0 125,026,000 125,026,000 9.55 733251 - kapitális nem rendeltetésszerű átutalások köztársaságtól a község javára 0 4

733252 - kapitális nem rendeltetésszerű átutalások VAT-tól a község javára 0 125,026,000 125,026,000 9.55 1.3 740000 EGYÉB BEVÉTELEK 142,090,000 48,433,000 0 190,523,000 14.56 Vagyonból eredő bevételek 87,650,000 1.3.1 741000 0 0 87,650,000 6.70 741100 Kamatok 10,000,000 0 0 10,000,000 0.76 - A konszolidált kincstári eszközök utáni kamatokból eredő költségvetési bevételek 741151 0 - A költségvetési eszközhasználók eszközei utáni kamatokból eredő bevételek 741152 10,000,000 10,000,000 0.76 741500 A nem termelt vagyon bérlése 77,650,000 0 0 77,650,000 5.93 741516 - Térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén 700,000 700,000 0.05 - Mezőgazdasági föld használata utáni térítmény 741522 70,900,000 70,900,000 5.42 741531 741532 Közterületeken és azok előtt levő térségek használata utáni kommunális illeték 650,000 650,000 0.05 Motoros járművek parkolóhelyei használata utáni kommunális illeték 50,000 50,00 741534 - Építési telek használata utáni térítmény 2,000,000 2,000,000 0.15 741535 - Közterület épületanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 350,000 350,000 0.03 741538 - Építési telekrendezési térítmény 3,000,000 3,000,000 0.23 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 39,600,000 1.3.2 742000 ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 48,433,000 0 88,033,000 6.73 Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek 17,600,000 742100 általi bérlésből 0 0 17,600,000 1.34 - állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve 742152 használatba adásából eredő bevételek 2,000,000 2,000,000 0.15 742153 - A község által használt telek bérbeadásából eredő bevétel 5,000,000 5,000,000 0.38 742154 - накнада Pо основу конверзије Pрава коришћења у Pраво својине a használati jog tulajdonjoggá való alakítása utáni térírmény 100,000 100,000 742155 - bevételek a községi ingatlanok bérbe adásából, amelyeket a község, és az egyéni használók vesznek igénybe 10,500,000 10,500,000 0.80 742200 Illetékek 12,000,000 0 0 12,000,000 0.92 742251 - községi közigazgatási illeték 1,000,000 1,000,000 0.08 742253 - az építési telek rendezéséért járó térítmény 11,000,000 11,000,000 0.84 742254 - adó- és szabálysértési eljárás költségei 0 A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, amelyet az állami nem piaci 10,000,000 742300 egységek végeznek 48,433,000 0 58,433,000 4.46 - bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével 742351 10,000,000 48,433,000 58,433,000 4.46 1.3.3 743000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS VAGYONI ELŐNY ELKOBZÁSA 8,000,000 0 0 8,000,000 0.61 743300 Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból 8,000,000 0 0 8,000,000 0.61 743324 - közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek 6,500,000 6,500,000 0.50 - Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára 743351 1,500,000 1,500,000 0.11 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN 6,840,000 1.3.5 745000 BEVÉTELEK 0 0 6,840,000 0.52 745100 Vegyes és meghatározatlan bevételek 6,840,000 0 0 6,840,000 0.52 - Vegyes és meghatározatlan bevételek a község javára 745151 6,000,000 6,000,000 0.46 745152 - Állami tulajdonban levő lakások lakbére a község javára 0 5

745154 - Községi tulajdonban lévő lakások lakbére a község javára 840,000 840,000 0.06 MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK 0 1.4 770000 REFUNDÁLÁSÁRA 0 0 Memorandumtételek a kiadások refundálására 0 1.4.1 771000 0 0 0 - Memorandumtételek a kiadások refundálására 771111 0 0 II 800000 NEM PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 400,000 0 0 400,000 0.03 ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL 400,000 2.1 810000 SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 0 0 400,000 0.03 INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 400,000 2.1.1 811000 BEVÉTELEK 0 0 400,000 0.03 - állami tulajdonban levő ingatlanok eladásából 811121 származó bevételek 0 811153 2.1.2 812000 812151 2.1.3 841000 841151 III 900000 3.1 910000 3.1.1 911000 - lakások kifizetéséből származó bevételek a község javára 400,000 400,000 0.03 INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 0 BEVÉTELEK 0 0 - ingó vagyon eladásából származó bevételek a község javára 0 TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 0 - telkek eladásából származó bevételek a község javára 0 ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON 191,720,000 ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 0 0 191,720,000 14.65 ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 191,720,000 BEVÉTELEK 0 0 191,720,000 14.65 ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 191,720,000 BEVÉTELEKA 0 0 191,720,000 14.65 911400 Hazai adósságvállalásból eredő bevételek 191,720,000 0 0 191,720,000 14.65 911451 - hazai ügyviteli bankoknál történő adósságvállalásból eredő bevételek 191,720,000 0 0 191,720,000 14.65 PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 0 3.2 920000 BEVÉTELEK 0 0 PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 0 3.2.1 921000 BEVÉTELEK 0 0 921900 921951 Hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek 0 0 0 - hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek a község javára 0 0 0 IV (I+II+III) ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 1,097,597,000 48,433,000 162,745,000 1,308,775,000 100.00 V ÁTVITT ESZKÖZÖK 224,029,000 224,029,000 VI (IV +V) KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 1,321,626,000 48,433,000 162,745,000 1,532,804,000 5. szakasz A költségvetési költségeket és kiadásokat 1.321.626.000,00 dinár összegben, a más forrásokból származó eszközök 48.433.000,00 dinár összegű költségeit és kiadásait, valamint a más hatalmi szintek forrásaiból származó 162.745.000,00 dinár összegű eszközöket alapvető rendeltetések szerint a következő összegekben állapítottuk meg: Gazdasági minősítés 1 Leírás Költségvetési bevételek Bevételek más hatalmi szintek forrásaiból Bevételek más forrásokból Össz eszközök dinárban Struktúra % 2 3 4 5 6 7 400000 FOLYÓ KIADÁSOK 1,030,206,000 40,423,000 40,794,000 1,111,423,000 72.51 6

41 411 412 413 414 415 416 417 Kiadások a foglalkoztatottakra Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Térítmény a foglalkoztatottaknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Képviselői pótlék 263,737,000 1,650,000 11,592,000 276,979,000 18.07 205,528,000 0 7,500,000 213,028,000 13.90 36,879,000 0 1,342,000 38,221,000 2.49 2,125,000 270,000 0 2,395,000 0.16 4,891,000 200,000 2,300,000 7,391,000 0.48 7,053,000 1,150,000 450,000 8,653,000 0.56 7,261,000 30,000 0 7,291,000 0.48 0 418 Bírói pótlék 0 0 0 Szolgáltatás- és áruhasználat 42 472,987,000 37,813,000 18,826,000 529,626,000 34.55 Állandó költségek 421 125,730,000 3,651,000 1,712,000 131,093,000 8.55 Utazási költségek 422 5,280,000 1,870,000 218,000 7,368,000 0.48 Szerződéses szolgáltatások 423 58,518,000 12,830,000 2,412,000 73,760,000 4.81 Szakszolgáltatások 424 223,134,000 3,475,000 12,734,000 239,343,000 15.61 Folyó javítás és karbantartás 425 30,151,000 7,525,000 1,550,000 39,226,000 2.56 Anyag 426 30,174,000 8,462,000 200,000 38,836,000 2.53 43 Amortizáció és munkaeszközhasználat 0 0 0 431 Ingatlan és felszerelés amortizációja 0 434 Természetes vagyon használata 0 Kamattörlesztés és adósságvállalást kísérő költségek 44 15,223,000 0 0 15,223,000 0.99 Hazai kamatok törlesztése 441 15,200,000 15,200,000 0.99 Adósságvállalást kísérő költségek 444 23,000 0 0 23,00 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak 45 19,208,000 0 3,075,000 22,283,000 1.45 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 451 19,208,000 3,075,000 22,283,000 1.45 Szubvenciók magánvállalatoknak 454 0 Donációk, dotációk és átutalások 46 195,292,000 420,000 1,010,000 196,722,000 12.83 7

463 464 465 47 472 48 481 482 483 484 485 500000 51 511 512 Átutalások más hatalmi szinteknek 173,509,000 173,509,000 11.32 Átutalások kötelező biztosítással rendelkező szervezetk számára 200,000 200,000 0.01 Dotációk törvény szerint rokkantak finanszírozása 21,583,000 420,000 1,010,000 23,013,000 1.50 Szociális biztosítás és szociális védelem 21,405,000 0 6,291,000 27,696,000 1.81 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 21,405,000 6,291,000 27,696,000 1.81 Egyéb kiadások 42,354,000 540,000 0 42,894,000 2.80 Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 26,472,000 26,472,000 1.73 Adók, kötelező illetékek és bírságok 3,782,000 440,000 4,222,000 0.28 Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 5,600,000 50,000 5,650,000 0.37 Elemi csapás következtében keletkezett károk megtérítése 0 Kártérítés az állami szervektől 6,500,000 50,000 6,550,000 0.43 NEM PÉNZVAGYON ÉS ALAPESZKÖZÖK UTÁNI KIADÁSOK 242,149,000 8,010,000 121,951,000 372,110,000 24.28 Alapeszközök 242,149,000 5,810,000 121,951,000 369,910,000 24.13 Épületek és építmények 210,845,000 2,487,000 115,189,000 328,521,000 21.43 Gépek és felszerelés 12,204,000 3,015,000 6,562,000 21,781,000 1.42 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 9,000,000 9,000,000 0.59 514 Kultivált vagyon 6,000,000 6,000,000 0.39 Nem anyagi vagyon 515 4,100,000 308,000 200,000 4,608,000 0.30 52 Árutartalékok további eladásra 0 2,200,000 0 2,200,000 0.14 523 Árutartalékok további eladásra 0 2,200,000 2,200,000 0.14 54 Természetes vagyon 0 0 0 541 Telek 0 KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE 600000 35,271,000 0 0 35,271,000 2.30 61 Alapösszeg-törlesztés 35,270,000 0 0 35,270,000 2.30 Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek 611 35,270,000 35,270,000 2.30 Hazai pénzvagyon beszerzése 62 1,000 0 0 1,00 Hazai pénzvagyon beszerzése 621 1,000 1,00 49 Tartalék 14,000,000 0 0 14,000,000 1.05 499 Tartalékeszközök 14,000,000 14,000,000 0.91 8

ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG: 1,321,626,000 48,433,000 162,745,000 1,532,804,000 100.00 6. szakasz A költségvetési költségeket és kiadásokat 1.321.626.000,00 dinár összegben, a más forrásokból származó eszközök 48.433.000,00 dinár összegű költségeit és kiadásait, valamint a más hatalmi szintek forrásaiból származó 162.745.000,00 dinár összegű eszközöket a programklasszifikáció szerint a következő összegekben állapítottuk meg: Prog -ram Kód Programtevékenység/ Projektum Megnevezés Költségvetési eszközök Szerke -zet % Saját és egyéb bevételek Szerke -zet % Eszközök magasabb hatalmi szintektől Szerke -zet % dinárban Eszközök összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1101 Program 1. Helyi fejlődés és 216,775,000 16.4% 0 0.0% 0 0.0% 216,775,000 területtervezés 1101-0001 Stratégiai, területi és településfejlesztési tervezés 71,047,000 5.4% 0 0.0% 0 0.0% 71,047,000 1101-0002 Építési telek rendezése 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 A BČ HT-3/09 furat termálvízhasználati engedélye beszerzésének 1,951,000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1,951,000 P3-110105 projektuma P4-110106 Az óbecsei tér rekonstrukciója 143,777,000 10.9% 0 0.0% 0 0.0% 143,777,000 0601 Program 2. Kommunális tevékenység 79,876,000 6.0% 0 0.0% 72,928,000 44.8% 152,804,000 0601-0005 Közszállítás 3,000,000 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 3,000,000 0601-0008 Közhigiénia 8,000,000 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 8,000,000 Zöld területek rendezése és 12,100,000 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 12,100,000 0601-0009 karbantartása 0601-0010 Közvilágítás 5,900,000 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 5,900,000 0601-0014 Egyéb kommunális szolgáltatások 13,900,000 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 13,900,000 P1-060115 A halottasház szanációja a terasszal együtt a péterrévei temetőben 3,090,000 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 3,090,000 P2-060116 Piac építése Dreán 390,000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 390,000 P3-060117 P4-060118 P5-060119 P6-060120 P7-060121 P8-060122 Az óbecsei Vadász utca közvilágításának kibővítése Szennyvízhálózat-csatorna kiépítése Óbecsén a Tiszamente, a Sever Đurkić, a Petőfi Sándor és az Ismeretlen hős utcákban Kivitelezési projektum kidolgozása a biomasszás hőmű építéséhez A megvilágítás szanációjának ötletprojektuma - Bácsföldvár A pravoszláv temető megvilágításának kiépítése A közvilágítás rekonstrukciója az utcai világítás rekonstrukciója Óbecsén a Hajduk Veljko, az Uroš Predić, a Svetozar Miletić és a J. J. Zmaj utcákban 1,300,000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1,300,000 1,257,000 0.1% 0 0.0% 3,075,000 1.9% 4,332,000 10,000,000 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 10,000,000 3,324,000 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 3,324,000 3,720,000 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 3,720,000 1,669,000 0.1% 0 0.0% 6,324,000 3.9% 7,993,000 P9-060123 P10-060124 P11-060125 A péterrévei forrás vízvezeték és csatlakozás első fázisa Az ivóvíz vegyes fertőtlenítőszerekkel való, a használat helyén oldat elektrolízísével történő fertőtlenítésének technológiai projektuma Bácsföldvári HK A Nagy István utca szennyvízcsatornahálózatának főprojektuma P12-060126 Szennyvízgyűjtő kollektor a Köztársaság utca egy részében 1501 Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés 3,000,000 0.2% 0 0.0% 46,829,000 28.8% 49,829,000 4,176,000 0.3% 0 0.0% 16,700,000 10.3% 20,876,000 50,000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 50,000 5,000,000 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 5,000,000 20,736,000 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 20,736,000 9

1501-0005 P1-150106 P2-150107 P3-150108 A helyi gazdaságfejlesztés pénzügyi támogatása A helyi önkormányzat fejlesztésének pénzügyi támogatása Az óbecsei kereskedelmi gyógyfürdő részletes szabályozási tervéhez szükséges ingatlan megvásárlása A péterrévei tornaterem megvalósításához szükséges ingatlan megvásárlása 3,200,000 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 3,200,000 3,000,000 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 3,000,000 10,000,000 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 10,000,000 2,500,000 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 2,500,000 Pót szociális védelem személyi P4-150109 kísérők és koordinátorok 2,036,000 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 2,036,000 1502 Program 4. Idegenforgalom fejlesztése 7,129,000 0.5% 1,830,000 3.8% 46,970,000 28.9% 55,929,000 1502-0002 Idegenforgalmi promóció 5,489,000 0.4% 1,830,000 3.8% 0 0.0% 7,319,000 P1-150203 P2-150204 P3-150205 Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete dolgozóinak, a nők egyesületének és más, idegenforgalommal foglalkozó gazdasági alanyok továbbképzése Óbecse község idegenforgalmi jelzéseinek felújítása és kibővítése A régi hajóáteresztő szanációja és étterem építése a turbinaberendezés platóján 20,000 0.0% 0 0.0% 170,000 0.1% 190,000 420,000 0.0% 0 0.0% 450,000 0.0% 870,000 0 0.0% 0 0.0% 42,000,000 3.2% 42,000,000 Hajózás a Bácskai Nagycsatornán P4-150206 Óbecse község ökomúzeuma által 1,200,000 0.1% 0 0.0% 4,350,000 0.3% 5,550,000 0101 Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése 111,208,000 8.4% 0 0.0% 3,712,000 2.3% 114,920,000 0101-0001 Mezőgazdasági tevékenységvégzés feltételeinek előmozdítása P1-010104 A csatornák betonátjáróinak hidainak rendezése 55,780,000 4.2% 0 0.0% 3,712,000 2.3% 59,492,000 283,000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 283,000 P2-010105 Az öntöző csatornahálózat szanációja és rendezése 2,415,000 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 2,415,000 P3-010106 Határutak és lerázók rendezése 36,730,000 2.8% 0 0.0% 0 0.0% 36,730,000 P4-010107 A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése 16,000,000 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 16,000,000 0401 Program 6. Környezetvédelem 90,543,000 6.9% 1,487,000 3.1% 0 0.0% 92,030,000 0401-0001 Környezetvédelem és természeti értékvédelem irányítása 1,100,000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1,100,000 0401-0002 Kommunális hulladék kezelése 2,100,000 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 2,100,000 Környezetvédelmi elemek 0401-0003 minőségellenőrzése 1,200,000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1,200,000 A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező 5,900,000 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 5,900,000 0401-0004 területek fejlesztése P1-040105 P2-040106 P3-040107 P4-040108 P6-040110 P8-040112 Világítótestek cseréje Óbecse község épületében és udvarán A СО2-kibocsátás csökkentésének energetikai hatékonysága Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság a Sever Đurkić Á. I. épületén Energetikai hatékonyság: az erdőtelepítők parkjának LEDmegvilágítása Kommunális hulladéklerakó szanációja - BOTRA Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság 1,400,000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1,400,000 3,500,000 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 3,500,000 5,000,000 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 5,000,000 5,500,000 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 5,500,000 55,770,000 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 55,770,000 4,973,000 0.4% 1,487,000 3.1% 0 0.0% 6,460,000 A vad hulladéklerakók eltűntetése P9-040113 Óbecse község területén 4,100,000 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 4,100,000 0701 Program 7. Közlekedési infrastruktúra 63,789,000 4.8% 0 0.0% 5,360,000 3.3% 69,149,000 0701-0002 Utak karbantartása 53,703,000 4.1% 0 0.0% 5,000,000 3.1% 58,703,000 P1-070103 25 parkolóhely kialakítása a Labud Pejović épületénél 2,780,000 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 2,780,000 10

P2-070104 P3-070105 A körforgalom kialakítása az I. rendű 3. számú és II. rendű 122-es számú országutak kereszteződésén Útépítés a péterrévei Recsó János utcában 5,026,000 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 5,026,000 60,000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 60,000 P4-070106 Az óbecsei Rét utca utának kiépítése 160,000 0.0% 0 0.0% 360,000 0.2% 520,000 P5-070107 Gyalogjárda kiépítése a péterrévei Október 8. Helyi Közösségben 580,000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 580,000 P6-070108 Gyalogjárda kiépítése a Bácsföldvári Helyi Közösségben 580,000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 580,000 P7-070109 Gyalogjárda kiépítése a 15. számú állami út mellett Csikériapusztán 400,000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 400,000 P8-070110 Gyalogjárda kiépítése a Mileševoi Helyi Közösségben 500,000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 500,000 2001 Program 8. Iskoláskor előtti nevelés 108,042,000 8.2% 19,700,000 40.7% 14,264,000 8.8% 142,006,000 2001-0001 Az iskoláskor előtti intézmények működése 108,042,000 8.2% 18,700,000 38.6% 14,264,000 8.8% 141,006,000 P1-200102 Az energetikai hatékonyság egységesítése a Labud Pejović IE 0 0.0% 1,000,000 2.1% 0 0.0% 1,000,000 Intézményben 2002 Program 9. Alapfokú oktatás 97,016,000 7.3% 0 0.0% 0 0.0% 97,016,000 2002-0001 Az általános iskolák működése 88,716,000 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 88,716,000 P1-200202 Az óbecsei Zdravko Gložanski 1,800,000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1,800,000 Általános Iskola épületének szanációja P2-200203 Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme építésének negyedik fázisa 3,000,000 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 3,000,000 P3-200204 A bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola ablakainak cseréje 3,500,000 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 3,500,000 2003 Program 10. Középfokú oktatás 32,730,000 2.5% 0 0.0% 6,291,000 3.9% 39,021,000 2003-0001 A középiskolák működése P1-200302 P2-200303 P3-200304 Az óbecsei Közgazdasági Iskola udvari objektumának ablakcseréje és bemeszelése Az óbecsei iskolák kábítószer nélkül biztos helyek a diákok számára Új hőalállomás kiépítése az Óbecsei Műszaki Szakközépiskolában 0901 Program 11. Szociális és gyermekvédelem 30,570,000 2.3% 0 0.0% 6,291,000 3.9% 36,861,000 560,000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 560,000 600,000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 600,000 1,000,000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1,000,000 0.0% 0.0% 0.0% 30,435,000 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 30,435,000 0901-0001 Szociális segélyek 22,530,000 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 22,530,000 0901-0002 0901-0003 0901-0004 Menhelyek, befogadó állomások és egyéb elhelyezési fajták 4,690,000 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 4,690,000 Szociális-humanitárius szervezetek támogatása 1,250,000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1,250,000 Tanácsadási-terápiás és szociálisedukatív szolgáltatások 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0901-0005 Vöröskereszt aktivitásai 1,465,000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1,465,000 0901-0006 Gyermekvédelem 500,000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 500,000 1801 Program 12. Elsődleges egészségügyi védelem 23,509,000 1.8% 0 0.0% 0 0.0% 23,509,000 1801-0001 Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 20,789,000 1.6% 0.0% 0 0.0% 20,789,000 P1-180102 Garázssor felépítése két mentőautó számára 2,720,000 0.2% 0.0% 0.0% 2,720,000 1201 Program 13. Művelődésfejlesztés 80,876,000 6.1% 6,727,000 13.9% 6,170,000 3.8% 93,773,000 Helyi művelődési intézmények 1201-0001 működése 50,060,000 3.8% 696,000 1.4% 80,000 0.0% 50,836,000 Kulturális és művészeti alkotás támogatása 1201-0002 21,595,000 1.6% 6,031,000 12.5% 4,590,000 2.8% 32,216,000 Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciójához szükséges projektum-tervdokumentáció 1,000,000 0.1% 0 0.0% 1,500,000 0.9% 2,500,000 P1-120103 kidolgozása P2-120104 Az Óbecsei Városi Színház homlokzatának rekonstrukciója 1,500,000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1,500,000 11

P3-120105 Bogdan Dunđerski hagyatéka egy részének rekonstrukciója 6,281,000 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 6,281,000 Az Óbecsei Népkönyvtár lépcsőházának P4-120106 szanációja 440,000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 440,000 1301 Program 14. Sport- és ifjúságfejlesztés 45,942,000 3.5% 18,689,000 38.6% 6,900,000 4.2% 71,531,000 Helyi sportszervezetek, -egyesületek és szövetségek támogatása 1301-0001 45,942,000 3.5% 17,389,000 35.9% 0 0.0% 63,331,000 P1-130104 Tetőszerkezet cseréje - bádogosmunka 0 0.0% 300,000 0.6% 1,400,000 0.9% 1,700,000 P2-130105 Napenergiás vízmelegítés 0 0.0% 1,000,000 0.1% 5,500,000 0.4% 6,500,000 0602 Program 15. Helyi önkormányzat 313,020,000 23.7% 0 0.0% 150,000 0.1% 313,170,000 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi 226,875,000 17.2% 0 0.0% 0 0.0% 226,875,000 községek működése 0602-0002 Helyi közösségek 19,147,000 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 19,147,000 0602-0003 Közadósság kezelése 50,470,000 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 50,470,000 0602-0004 Községi vagyonjogi ügyész 1,737,000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1,737,000 0602-0005 Polgári jogvédő 2,026,000 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 2,026,000 0602-0006 Tájékoztatás 4,000,000 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 4,000,000 0602-0007 Ifjúsági iroda 1,515,000 0.1% 0 0.0% 150,000 0.1% 1,665,000 0602-0008 Nemzeti kisebbségek programjai 250,000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 250,000 0602-0009 Jogsegély 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0602-0010 Tartalékok 1,000,000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1,000,000 A községháza homlokzatának 6,000,000 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 6,000,000 P1-060201 rekonstukciója PROGRAMKÖLTSÉGEK 100.0 100.0 100.0 1,321,626,000 48,433,000 162,745,000 1,532,804,000 ÖSSZESEN % % % 7. szakasz A költségvetés-használók 2016., 2017. és 2018. évre tervezett kapitális kiadásait a következő kimutatásban mutatjuk be: Gaz. Min. Leírás Az összeg dinárban 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 А. KAPITÁLIS PROJEKTUMOK 463 ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek 1,800,000 Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola épületének szanációja A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 1,800,000 A projektum összértéke: 1,800,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 1,800,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből 463 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek 3,000,000 Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme építésének harmadik fázisa A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 12

A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 3,000,000 Pénzelési forrás: 3,000,000 - folyó költségvetési bevételekből 3,000,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből 463 SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁCSFÖLDVÁR 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek 3,500,000 A bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola ablakainak cseréje A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 3,500,000 Pénzelési forrás: 3,500,000 - folyó költségvetési bevételekből 3,500,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből 463 ÓBECSEI MŰSZAKI ISKOLA 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek 1,000,000 Új hőalállomás kiépítése az Óbecsei Műszaki Szakközépiskolában A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 1,000,000 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 1,000,000 A projektum összértéke: Pénzelési forrás: 0 - folyó költségvetési bevételekből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből 1,000,000 463 KÖZGAZDASÁGI ISKOLA 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek 560,000 Az óbecsei Közgazdasági Iskola udvari objektumának ablakcseréje és bemeszelése A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 560,000 A projektum összértéke: 560,000 Pénzelési forrás: 0 - folyó költségvetési bevételekből 560,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből ÓBECSEI VÁROSI SZÍNHÁZ 13

511 Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciójához szükséges projektum-tervdokumentáció kidolgozása 2,500,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 2,500,000 Pénzelési forrás: 2,500,000 - folyó költségvetési bevételekből 1,000,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 1,500,000 - saját eszközökből 511 Az óbecsei Városi Színház homlokzatának rekonstrukciója 1,500,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 1,500,000 Pénzelési forrás: 1,500,000 - folyó költségvetési bevételekből 1,500,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből ÓBECSEI NÉPKÖNYVTÁR 511 Az Óbecsei Népkönyvtár lépcsőházának rekonstrukciója 440,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 440,000 Pénzelési forrás: 440,000 - folyó költségvetési bevételekből 440,000 - a VAT költségvetéséből ĐORĐE PREDIN BADŽA INTÉZMÉNY 511 Napenergiás vízmelegítés 6,500,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 6,500,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 0 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 5,500,000 - saját eszközökből 1,000,000 14

PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG 511 A halottasház szanációja a terasszal együtt a péterrévei temetőben 3,090,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 3,090,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 3,090,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből MILEŠEVOI HELYI KÖZÖSSÉG 511 Piac építése Dreán 390,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 390,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 390,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZVÁLLALAT ÓBECSE 511 A Nagy István utca szennyvíz-csatornahálózatának főprojektuma A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 50,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 50,000 511 Az óbecsei Vadász utca közvilágításának kibővítése 1,300,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 1,300,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 1,300,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 511 A pravoszláv temető megvilágításának kiépítése 3,720,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 15

A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 3,720,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 3,720,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 511 A megvilágítás szanációjának ötletprojektuma - Bácsföldvár 3,324,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 3,324,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 3,324,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 511 25 parkolóhely kialakítása a Labud Pejović épületénél 2,780,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 2,780,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 2,780,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 511 Útépítés a péterrévei Recsó János utcában 60,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 60,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 60,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 511 Az óbecsei Rét utca utának kiépítése 160,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 160,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 160,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 360,000 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS VODOKANAL KV ÓBECSE 16

511 A péterrévei forrás vízvezeték és csatlakozás első fázisa 49,829,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 49,829,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 3,000,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 46,829,000 511 Az ivóvíz vegyes fertőtlenítőszerekkel való, a használat helyén oldat elektrolízísével történő fertőtlenítésének technológiai projektuma Bácsföldvári HK 20,876,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 20,876,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 4,176,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 16,700,000 511 A Nagy István utca szennyvíz-csatornahálózatának főprojektuma 50,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 50,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 50,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 511 Szennyvízgyűjtő kollektor a Köztársaság utca egy részében 5,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 5,000,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 5,000,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 511 Az óbecsei tér rekonstrukciója 143,777,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 143,777,000 17

Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 8,777,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 135,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 511 Az óbecsei kereskedelmi gyógyfürdő részletes szabályozási tervéhez szükséges ingatlan megvásárlása 10,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 10,000,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 10,000,000 511 A péterrévei tornaterem megvalósításához szükséges ingatlan megvásárlása 2,500,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 2,500,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 2,500,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 511 Projektum: Szennyvíz-csatornahálózat és szivatyútelep kiépítése Óbecsén az ipari övezetben 9,362,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke: 9,362,000 Pénzelési forrás: 9,362,000 - folyó költségvetési bevételekből 4,428,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből 4,934,000 - donációkból 511 Projektum: A csatornák betonátjáróinak hidainak rendezése 283,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 283,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 283,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből - donációkból 511 Projektum: A meglévő öntöző csatornahálózat megtisztításának és szanációjának projektuma különféle projektumok 4,300,000 18

Projektum: A csatornák betonátjáróinak hidainak rendezése A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 4,300,000 A projektum összértéke: Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 500,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből 2,400,000 - a Vat költségvetéséből átvitt eszközök 1,400,000 511 A mezőgazdasági földterületek identifikációs rendszeréhez szükséges projektum-technikai dokumentáció kidolgozása és a rendszer kidolgozása 2,415,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke: 2,415,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből - átvitt, fel nem használt eszközökből 2,415,000 511 Projektum: Határutak és lerázók rendezése 1,500,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke: 1,500,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 1,500,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből - donációkból 511 Projektum: A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése 1,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke: 1,000,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 1,000,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből - donációkból ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 511 A régi hajóáteresztő szanációja és étterem építése a turbinaberendezés platóján 42,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 19

A projektum összértéke: 42,000,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 42,000,000 511 Kézimunka és régi mesterségek oktatása a nők számára 350,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 350,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 50,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 300,000 511 Hajózás a Bácskai Nagycsatornán Óbecse község ökomúzeuma által 5,550,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 5,550,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 1,200,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 4,350,000 B. EGYÉB KAPITÁLIS KIADÁSOK A 2015-ÖS ÉVBEN 511 Épületek és építészeti objetkumok 66,364,000 512 Gépek és felszerelés 21,781,000 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 9,000,000 514 Kultivált vagyon 6,000,000 515 Nem pénzvagyon 4,608,000 C. KAPITÁLIS BERUHÁZÁSOK VODOKANAL KV ÓBECSE 451 Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek 4,332,000 Szennyvízhálózat-csatorna kiépítése Óbecsén a Tiszamente, a Sever Đurkić, a Petőfi Sándor és az Ismeretlen hős utcákban 4,332,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke: 4,332,000 Pénzelési forrás: 1,257,000 - hitelből 20

- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 3,075,000 - saját bevételekből - korábbi évekből átvitt, fel nem használt eszközökből 511 Szennyvízgyűjtő kollektor a Köztársaság utca egy részében 5,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 5,000,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 5,000,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 463 ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek 2,720,000 Garázssor felépítése két mentőautó számára A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 2,720,000 A projektum összértéke: 2,720,000 Pénzelési forrás: 0 - folyó költségvetési bevételekből 2,720,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 451 Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek 4512 A BČ HT-3/09 furat termálvíz-használati engedélye beszerzésének projektuma 1,951,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 Pénzelési forrás: 1,951,000 - folyó költségvetési bevételekből 1,951,000 - hitelből 0 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből 500,000 451 Közszállítás 4511- A városi és a városközi utasszállító szolgáltatás bizonyos kategóriáinak szubvencionálása Óbecse község területén 21

A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 3,000,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 3,000,000 451 Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek 3,000,000 A helyi önkormányzat gazdaságfejlesztésének pénzügyi támogatása 3,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 Pénzelési forrás: 3,000,000 - folyó költségvetési bevételekből 3,000,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 0 II. KÜLÖN RÉSZ 8. szakasz A költségvetési eszközöket 1.321.626.000,00 dinár összegben, a más pénzelési forrásokból származó 48.433.000,00 dinárt és a más hatalmi szintektől származó bevételeket 162.745.000,00 dinár összegben költségvetési eszközhasználók és rendeltetés szerint a következőképp osztjuk fel: rész fejezet Program aktivitás / Projektum funkcó pozíció kontó Leírás Analitika Költségvetési eszközök Eszközök más hatalmi szintek forrásaiból Eszközök más forrásokból Az össz eszköz Szerkezet % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ- TESTÜLET 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek 0602 0602-0001 110 1 411 2 412 3 415 4 421 5 422 6 423 7 424 8 425 9 426 Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 3,750,000 3,750,000 0.24 Szociális járulékok a munkaadó terhére 674,000 674,000 0.04 Költségtérítmény a dolgozóknak 80,000 80,000 0.01 Állandó költségek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások 9,605,000 9,605,000 0.63 Szakmai szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyag 300,000 300,000 0.02 10 465 Törvényes dotációk 389,000 389,000 0.03 Pénzbeli támogatás a nem 160 11 481 kormányzati szervezeteknek 22

A 110-es funkció pénzelési forrásai 0 01 Költségvetési bevételek 14,798,000 14,798,000 0.97 110-es funkció: 14,798,000 0 0 14,798,000 0.97 A 160-as funkció pénzelési forrásai 0 01 Költségvetési bevételek 0 160-as funkció: 0 0 0 A 0602-0001 programaktivitás funkció pénzelési 01 Költségvetési bevételek 14,798,000 14,798,000 0.97 A 0602-0001 programaktivitásra összesen: 14,798,000 0 0 14,798,000 0.97 Az 1.1-es fejezetre összesen: 14,798,000 0 0 14,798,000 0.97 Az 1.1-es fejezet pénzelési 01 Költségvetési bevételek 14,798,000 14,798,000 0.97 AZ 1. RÉSZRE ÖSSZESEN 14,798,000 0 0 14,798,000 0.97 2 1 KÖZSÉGI ELNÖK PROGRAM 15: HELYI 0602 ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális 110 ügyletek, valamint külügyek 12 411 13 412 14 413 15 414 16 415 17 416 18 417 19 421 20 422 21 423 22 424 23 425 24 426 25 444 Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 4,170,000 4,170,000 0.27 Szociális járulékok a munkaadó terhére 751,000 751,000 0.05 Természetbeni térítmények 0 Szociális juttatások a dolgozóknak 0 Költségtérítmény a dolgozóknak 240,000 240,000 0.02 Jutalmak és egyéb különkiadások 3,195,000 3,195,000 0.21 Képviselői pótlék Állandó költségek 2,000,000 2,000,000 0.13 Utazási költségek 1,501,000 1,501,000 0.10 Szerződéses szolgáltatások 6,880,000 6,880,000 0.45 Szakmai szolgáltatások 662,000 662,000 0.04 Folyó javítás és karbantartás Anyag 3,094,000 3,094,000 0.20 Az adósságvállalást kísérő költségek 23,000 23,00 26 465 Törvényes dotációk 432,000 432,000 0.03 160 27 481 Dotációk nem kormányzati szervezeteknek 1,600,000 1,600,000 0.10 - DOTÁCIÓK POLITIKAI ALANYOKNAK 600,000 600,000 0.04 28 482 29 483 30 512 31 513 32 621 - VÁLASZTÁSI KAMPÁNY 1,000,000 1,000,000 0.07 Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Gépek és felszerelés Egyéb alapeszköz Hazai pénzvagyon beszerzése 1,000 1,00 A 110-es funkció pénzelési forrásai 0 23

01 Költségvetési bevételek 22,949,000 22,949,000 1.50 110-es funkció: 22,949,000 0 0 22,949,000 1.50 A 160-as funkció pénzelési forrásai 0 01 Költségvetési bevételek 1,600,000 1,600,000 0.10 160-as funkció: 1,600,000 0 0 1,600,000 0.10 A 0602-0001 programaktivitás funkció pénzelési 01 Költségvetési bevételek 24,549,000 24,549,000 1.60 A 0602-0001 programaktivitásra összesen: 24,549,000 0 0 24,549,000 1.60 3 1 KÖZSÉGI TANÁCS 15. PROGRAM: HELYI 0602 ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális 110 ügyletek, valamint külügyek A 2.1. fejezetre összesen: 24,549,000 0 0 24,549,000 1.60 A 2.1. fejezet pénzelési 01 Költségvetési bevételek 24,549,000 24,549,000 1.60 A 2. RÉSZRE ÖSSZESEN: 24,549,000 0 0 24,549,000 1.60 33 411 34 412 35 415 36 421 37 422 38 423 39 424 40 425 41 426 42 444 Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 9,633,000 9,633,000 0.63 Szociális járulékok a munkaadó terhére 1,725,000 1,725,000 0.11 Költségtérítmény a dolgozóknak 550,000 550,000 0.04 Állandó költségek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások 2,150,000 2,150,000 0.14 Szakmai szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyag Az adósságvállalást kísérő költségek 43 465 Törvényes dotációk 997,000 997,000 0.07 44 512 Gépek és felszerelés A 110-es funkció pénzelési forrásai 0 01 Költségvetési bevételek 15,055,000 15,055,000 0.98 110-es funkció: 15,055,000 0 0 15,055,000 0.98 A 0602-0001 programaktivitás funkció pénzelési 01 Költségvetési bevételek 15,055,000 15,055,000 0.98 A 0602-0001 programaktivitásra összesen: 15,055,000 0 0 15,055,000 0.98 A 3.1. fejezetre összesen: 15,055,000 0 0 15,055,000 0.98 A 3.1. fejezet pénzelési 01 Költségvetési bevételek 15,055,000 15,055,000 0.98 A 3.1. fejezetre összesen: 15,055,000 0 0 15,055,000 0.98 3 2 RENDKÍVÜLI HELYZETEK 24