A B C D E F G H I J L M N MŰÖDÉI ÖLTÉGVETÉ IADAI FELHALMOZI ÖLTÉGVETÉ IADAI TARTALÉO FINANZÍROZI IADO Egyéb működésicélú IADO ltalános zemélyi juttatás ÖLTÉGVETÉI Cél járulékok + ZHO folyó pénzbeli jutt. ht.-on belülre ht.-on ht.-on belülre ht.-on IADO 1 1 Eredeti 3 508 3 508 3 508 iemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek Módosított 3 508 21 559 25 067 25 067 ra) Módosított 3 508 21 559 25 067 25 067 0 Eredeti 600 600 600 Cserregő Néptáncegyüttes támogatása Eredeti 600 600 600 Bányász órus támogatása Eredeti 600 600 600 Bányász Fúvószenekar támogatása porttevékenység támogatása Eredeti 21 000 21 000 21 000 Módosított 22 500 22 500 22 500 portszervezetek támogatása (VB) Módosított 22 500 22 500 22 500 Eredeti 3 21 991 5 960 640 28 591 28 591 Módosított 21 991 5 960 640 28 591 28 591 Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége Módosított 21 991 5 960 640 28 591 28 591 0 0 Eredeti 31 789 500 32 289 32 289 Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok Módosított 29 244 500 29 744 29 744 (ökorm. vagyonnal való gazd. ) Módosított 29 244 500 29 744 29 744 Változás 0 0 2 545 2 545 2 545 Eredeti 2 300 300 70 000 72 600 72 600 Módosított 2 300 4 890 70 000 77 190 77 190 Vagyonhasznosítás (ökorm. vagyonnal való gazd. Módosított 2 300 4 890 140 000 147 190 147 190 ) Változás 0 0 70 000 70 000 70 000 Eredeti 59 170 59 170 59 170 Módosított 59 170 59 170 59 170 özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Módosított 59 170 59 170 59 170 Eredeti 230 000 230 000 230 000 Módosított 230 000 230 000 230 000 Út, autópálya építés Módosított 230 000 230 000 230 000 Eredeti 58 411 58 411 58 411 Módosított 58 411 58 411 58 411 Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.) Módosított 58 411 58 411 58 411 Eredeti 11 500 11 500 11 500 Módosított 11 500 11 500 11 500 Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése Módosított 11 500 11 500 11 500 Eredeti 13 500 13 500 13 500 Módosított 13 500 13 500 13 500 Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.) Módosított 13 500 13 500 13 500 Eredeti 3 800 3 800 3 800 Módosított 3 800 3 800 3 800 Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés Módosított 3 800 3 800 3 800 Eredeti 44 000 28 200 72 200 72 200 Módosított 44 000 28 200 72 200 72 200 özvilágítás Módosított 44 000 28 200 72 200 72 200 0 Eredeti 12 000 12 000 12 000 Módosított 12 000 12 000 12 000 zemünkfénye program Módosított 12 000 12 000 12 000 Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2015.év 1
A B C D E F G H I J L M N örnyezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai) Városüzemeltetés Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár) Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése önyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támog. önyvtár Házasságkötő terem, turisztikai iroda Helyi adóval kapcsolatos feladatok Polgári védelem Bakony Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása Magyar Vöröskereszt Hajléktalan zálló működésének támogatása Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok özfoglalkoztatás Háziorvosi alapellátás Gyermekétkeztetés (iskolák) öltségvetési befizetési kötelezettség Várpalotai TT (TNG normatív állami támogatása átadása) zemélyi juttatás Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2015.év MŰÖDÉI ÖLTÉGVETÉ IADAI FELHALMOZI ÖLTÉGVETÉ IADAI Egyéb működésicélú járulékok + ZHO folyó pénzbeli jutt. ht.-on belülre ht.-on ht.-on belülre ht.-on ltalános TARTALÉO Cél ÖLTÉGVETÉI IADO FINANZÍROZI IADO Eredeti 5 000 5 000 5 000 Módosított 5 000 5 000 5 000 Módosított 5 000 5 000 5 000 Eredeti 4 7 378 2 013 79 974 89 365 89 365 Módosított 7 378 2 013 217 220 226 611 226 611 Módosított 7 378 2 013 217 220 226 611 226 611 0 0 Eredeti 2 2 092 574 2 856 5 522 5 522 Módosított 2 092 574 2 856 5 522 5 522 Módosított 2 092 574 2 856 5 522 5 522 0 0 Eredeti 3 053 3 053 3 053 Módosított 3 053 3 053 3 053 Módosított 3 053 3 053 3 053 Eredeti 0 500 500 500 Módosított 685 1 140 1 825 1 825 Módosított 685 1 140 1 825 1 825 0 Eredeti 851 851 851 Módosított 851 851 851 Módosított 851 851 851 Eredeti 1 106 1 106 1 106 Módosított 1 106 1 106 1 106 Módosított 1 106 1 106 1 106 Eredeti 2 074 2 074 2 074 Módosított 2 074 2 074 2 074 Módosított 2 074 2 074 2 074 Eredeti 0 0 Módosított 0 0 Módosított 0 0 Változás 0 0 Eredeti 25 500 25 500 25 500 Módosított 28 203 28 203 28 203 Módosított 28 203 28 203 28 203 Eredeti 11 438 11 438 11 438 Módosított 11 438 11 438 11 438 Módosított 11 438 11 438 11 438 Eredeti 46 22 196 5 993 500 28 689 28 689 Módosított 22 196 5 993 500 28 689 28 689 Módosított 22 196 5 993 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 689 0 0 0 28 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 3 8 136 2 209 1 049 11 394 11 394 Módosított 8 136 2 209 1 049 11 394 11 394 Módosított 8 136 2 209 1 049 11 394 11 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 11 14 034 3 759 127 737 145 530 145 530 Módosított 14 034 3 759 146 288 164 081 164 081 Módosított 14 034 3 759 146 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 081 164 081 0 0 Eredeti 4 766 4 766 4 766 Módosított 4 766 4 766 4 766 Módosított 4 766 4 766 4 766 Eredeti 103 780 103 780 103 780 Módosított 112 024 112 024 112 024 Módosított 112 024 112 024 112 024 IADO 2
A B C D E F G H I J L M N Lelépési pénz Várpalotai TT (TNG feladatainak ellátásához támogatás) Várpalotai TT (jogász) Várpalotai TT (özponti háziorvosi ügyelet támogatása) Várpalotai TT (Pszichológusi feladatok támogatása) Várpalotai TT (társulási tagdíj) Várpalotai TT (TNG szállítási szolg.támog.) Várpalotai TT (zupervízió) THURY-VR ft. működési támogatása / önyvtár/ Ifjúsági koncepció Rehabilitációs hozzájárulás Helyettes szülői feladatok amerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése Játszótéri eszközök isajátítás telekvásárlás Erdőgazdálkodás Nemzetközi kapcsolatok IÜZ zemélyi juttatás Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2015.év MŰÖDÉI ÖLTÉGVETÉ IADAI FELHALMOZI ÖLTÉGVETÉ IADAI Egyéb működésicélú járulékok + ZHO folyó pénzbeli jutt. ht.-on belülre ht.-on ht.-on belülre ht.-on ltalános TARTALÉO Cél ÖLTÉGVETÉI IADO FINANZÍROZI IADO Eredeti 141 114 141 114 141 114 Módosított 141 114 141 114 141 114 Módosított 141 114 141 114 141 114 Eredeti 1 200 1 200 1 200 Módosított 1 200 1 200 1 200 Módosított 1 200 1 200 1 200 Eredeti 4 687 4 687 4 687 Módosított 4 687 4 687 4 687 Módosított 4 687 4 687 4 687 Eredeti 1 920 1 920 1 920 Módosított 1 920 1 920 1 920 Módosított 1 920 1 920 1 920 Eredeti 6 040 6 040 6 040 Módosított 6 040 6 040 6 040 Módosított 6 040 6 040 6 040 Eredeti 1 100 1 100 1 100 Módosított 1 100 1 100 1 100 Módosított 1 100 1 100 1 100 Eredeti 480 480 480 Módosított 480 480 480 Módosított 480 480 480 Eredeti 23 858 23 858 23 858 Módosított 23 858 23 858 23 858 Módosított 23 858 23 858 23 858 Eredeti 500 500 500 Eredeti 2 353 2 353 2 353 Módosított 2 353 2 353 2 353 Módosított 2 353 2 353 2 353 Eredeti 100 100 100 Módosított 100 100 100 Módosított 100 100 100 Eredeti 11 623 11 623 11 623 Módosított 11 623 11 623 11 623 Módosított 11 623 11 623 11 623 Eredeti 7 500 7 500 7 500 Módosított 7 500 7 500 7 500 Módosított 7 500 7 500 7 500 Eredeti 4 500 4 500 4 500 Módosított 4 500 4 500 4 500 N Módosított 4 500 4 500 4 500 Eredeti 4 200 4 200 4 200 Módosított 4 200 4 200 4 200 N Módosított 4 200 4 200 4 200 Eredeti 5 710 5 710 5 710 Módosított 5 710 5 710 5 710 N Módosított 5 710 5 710 5 710 Eredeti 50 72 168 19 530 246 798 2 338 0 340 834 340 834 Módosított 73 370 19 854 227 154 2 338 3 153 325 869 325 869 N Módosított 73 370 19 854 227 154 2 338 3 153 325 869 325 869 0 0 0 0 IADO 3
A B C D E F G H I J L M N THURY-VR ft. működési támogatása THURY-VR ft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig 4.953 E Ft) Palotasport ft. működési támogatás Hírcentrum ft. működési és fejlesztési támogatás Egy mosolyért közalapítvány támogatása Várpalotáért özalapítvány támogatása Várpalotai Polgárőrség támogatása Inotai Polgárőrség támogatása BURA ösztöndíj támogatása özépiskolai ösztöndíjrendszer Arany János tehetséggondozó prg. Nyári napközis tábor Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása Önkormányzat igazgatási tevékenysége (t. tiszteletdíjak) Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak) Városi kitüntetések Választókerületi keret (képviselői keret) zemélyi juttatás Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2015.év MŰÖDÉI ÖLTÉGVETÉ IADAI FELHALMOZI ÖLTÉGVETÉ IADAI Egyéb működésicélú járulékok + ZHO folyó pénzbeli jutt. ht.-on belülre ht.-on ht.-on belülre ht.-on ltalános TARTALÉO Cél ÖLTÉGVETÉI IADO FINANZÍROZI IADO Eredeti 49 543 49 543 49 543 Módosított 49 543 49 543 49 543 N Módosított 49 543 49 543 49 543 Változás 0 0 Eredeti 4 953 4 953 4 953 Módosított 4 953 4 953 4 953 N Módosított 4 953 4 953 4 953 Változás 0 0 Eredeti 19 266 1 000 20 266 20 266 Módosított 19 266 1 000 20 266 20 266 N Módosított 19 266 1 000 20 266 20 266 Eredeti 28 000 2 000 30 000 30 000 Módosított 37 285 2 000 39 285 39 285 N Módosított 37 285 2 000 39 285 39 285 0 Eredeti 300 300 300 N Eredeti 0 0 0 N Eredeti 150 150 150 N Eredeti 75 75 75 Módosított 75 75 75 N Módosított 75 75 75 Eredeti 1 250 1 250 1 250 Módosított 1 250 1 250 1 250 N Módosított 1 250 1 250 1 250 Eredeti 1 500 1 500 1 500 N Eredeti 150 150 150 N Eredeti 1 500 1 500 1 500 N Eredeti 4 000 4 000 4 000 Módosított 4 000 4 000 4 000 N Módosított 4 000 4 000 4 000 Eredeti 18 200 4 423 22 623 22 623 Módosított 18 200 4 423 22 623 22 623 N Módosított 18 200 4 423 22 623 22 623 0 Eredeti 3 740 909 4 649 4 649 Módosított 3 740 909 4 649 4 649 N Módosított 3 740 909 4 649 4 649 0 Eredeti 790 213 1 000 2 003 2 003 Módosított 790 213 1 000 2 003 2 003 N Módosított 790 213 1 000 2 003 2 003 0 0 Eredeti 8 000 8 000 8 000 Módosított 8 000 8 000 8 000 N Módosított 8 000 8 000 8 000 IADO 4
A B C D E F G H I J L M N Molnár Mária szociális zövetkezet EOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén" Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekétkeztetés támogatása) Önkormányzati segély Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély) rízissegély Elemi károsultak segélye öztemetés özgyógyellátás (méltányos) polási díj (méltányos) Gyermekvállalási támogatás Lakásfenntartási tám. Lakbértámogatás Adósságkezelési támogatás özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) ltalános (iskola működtetés ktg.-ei) Cél (pályázatok, iskola működtetés ktg.-ei) zemélyi juttatás Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2015.év MŰÖDÉI ÖLTÉGVETÉ IADAI FELHALMOZI ÖLTÉGVETÉ IADAI Egyéb működésicélú járulékok + ZHO folyó pénzbeli jutt. ht.-on belülre ht.-on ht.-on belülre ht.-on ltalános TARTALÉO Cél ÖLTÉGVETÉI IADO FINANZÍROZI IADO Eredeti 12 002 12 002 12 002 Módosított 12 002 12 002 12 002 N Módosított 12 002 12 002 12 002 Eredeti 36 461 36 461 36 461 Módosított 36 461 36 461 36 461 N Módosított 36 461 36 461 36 461 Eredeti 0 0 0 Módosított 2 565 2 565 2 565 Módosított 2 565 5 130 5 130 Változás 0 2 565 2 565 Eredeti 5 000 5 000 5 000 Módosított 4 989 4 989 4 989 Módosított 4 989 4 989 4 989 Eredeti 27 000 27 000 27 000 Módosított 27 000 27 000 27 000 Módosított 27 000 27 000 27 000 Eredeti 3 000 3 000 3 000 Eredeti 500 500 500 Eredeti 156 38 2 000 2 194 2 194 Módosított 156 38 2 000 2 194 2 194 Módosított 156 38 2 000 2 194 2 194 0 0 Eredeti 10 000 10 000 10 000 Módosított 10 000 10 000 10 000 Módosított 10 000 10 000 10 000 Eredeti 20 500 20 500 20 500 Módosított 20 500 20 500 20 500 Módosított 20 500 20 500 20 500 Eredeti 3 000 3 000 3 000 Eredeti 900 900 900 Módosított 900 900 900 Módosított 900 900 900 Eredeti 4 000 4 000 4 000 Módosított 6 456 6 456 6 456 Módosított 6 456 6 456 6 456 Eredeti 0 551 988 551 988 Módosított 0 602 506 602 506 Módosított 0 532 506 532 506 Változás 0-70 000-70 000 Eredeti 0 53 838 53 838 Módosított 0 55 920 55 920 N Módosított 0 55 920 55 920 Eredeti 0 328 381 328 381 Módosított 0 356 997 356 997 Módosított 0 356 997 356 997 Eredeti 8 361 8 361 8 361 Módosított 6 261 6 261 6 261 Módosított 6 261 6 261 6 261 Eredeti 30 000 30 000 30 000 Módosított 5 30 000 30 000 30 000 Módosított 30 000 30 000 30 000 IADO
A B C D E F G H I J L M N zemélyi juttatás Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2015.év MŰÖDÉI ÖLTÉGVETÉ IADAI FELHALMOZI ÖLTÉGVETÉ IADAI Egyéb működésicélú járulékok + ZHO folyó pénzbeli jutt. ht.-on belülre ht.-on ht.-on belülre ht.-on ltalános TARTALÉO Cél ÖLTÉGVETÉI IADO FINANZÍROZI IADO MIND: Eredeti 119 170 881 47 974 724 064 79 800 265 087 196 447 103 922 300 000 0 8 000 8 361 30 000 1 934 536 0 0 934 207 2 868 743 MIND: Módosított 119 172 083 48 298 862 344 82 245 273 331 231 794 109 152 303 153 0 8 000 6 261 30 000 2 126 715 0 0 1 015 423 3 140 426 MIND: Módosított 119 172 083 48 298 862 344 82 245 273 331 231 794 109 152 373 153 0 8 000 6 261 30 000 2 196 715 0 0 945 423 3 140 426 MIND: 0 0 0 70 000 0 0 0 0 70 000 0 0-70 000 0 IADO 6