Projekt új - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001 PMJVÖ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Khetanipe Egyesület TKKI Mnunkaügyi Központ: Módosuló projektköltség : 35 501 696 Ft 54 096 633 Ft 33 765 300 Ft 21 334 327 Ft 22 982 000 Ft 167 679 956 Ft
II. Projektmenedzsment: mennyiség ár (Ft) Összesen projekt asszisztens bér 2014.11.30-ig hó 24 1700 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat indoklása 169427,0833 45494,66667 Elszámolva eddig 4 0800 1-13750 -13750 4 066 250 406625 megy az építésre 4 0800-13750 4066250 406625 Maradvány 56. BÉRJÁRULÉKOK mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Elszámolva eddig Maradvány 1 101 840 1-9968 -9968 1 091 872 és munkaerő-piaci járulék projekt asszisztens bérjárulék hó 24 45 910 1091872 0 megy az építésre 564. Szakképzési hozzájárulás projekt asszisztens bérjárulék hó 24 2 550 61 200 1-61200 -612 megy az építésre 0 1 163 040-71168 1091872 1091872 0 V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Elszámolva eddig Maradvány Rendezvényszervezés költsége zárókonferencia alkalom 1 2000 200 200 2000 Rendezvényszervezés költsége Csillagház működési költségei hó 21 100 210 210 2100 524. Hirdetés, reklám, propaganda nyilvánosság biztosítása csomag 1 144 450 144 45 144 450 44450 1000 0 0 554 45 554450 44450 5100 VI. Egyéb szolgáltatások: tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Elszámolva eddig Maradvány Nyilvánosság biztosításának költsége nyilvánosság biztosítása csomag 1 735 550 735 55 735 550 269875 465 675 Könyvvizsgálói díjak kötelező könyvvizsgálat díja alkalom 1 4500 450 450 4500 Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja db 1 1000 100 1000 0 1000 0 1 285 55 1285550 269875 1 015 675 VII. Beruházás (ERFA) 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Elszámolva eddig Csillag Ház felújítása átépítés, felújítás 1 1000 1000 1 5589449 5589449 15 589 449 10000000 5 589 449 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok lépcső felújítása m 120 9 770 1 172 426 0 1 172 426 1172426 0 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok lakókörülmények javítása lakás 20 97 379 1 947 574 0 1 947 574 309472 1 638 102 0 0 13 1200 5589449 18709449 11481898 7 227 551 Maradvány 17 461 858 Ft a végső bruttó ár. 958 793 Ft a belső átcsoportosítás, továbbá a 15%- át, azaz 4 630 656 Ft a ráemelés.
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK beszerzett berendezések, gépek mennyiség ár (Ft) Összesen 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Informatikai eszközök csomag 1 1 325 000 indoklása 1 325 000 1-4280 -4280 1 320 720 Elszámolva eddig 132072 143. Irodai, igazgatási berendezések és 1 703 000 1-713100 -713100 989 900 felszerelések Bútorzat csomag 1 1 703 000 98990 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 1 0000 1-156472 -156472 843 528 "Férfi Műhely" eszközei csomag 1 1 0000 843528 0 0 4 028 000-873852 3154148 3154148 0 Maradvány egyéb bútorzat br. 713 100 nincs specifikálva, megy az építésre VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft 199994,25 tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Elszámolva eddig Maradvány 513. Egyéb anyagköltség irodaszer, papír, toner csomag 4 2000 8000 1-23 -23 799 977 799977 0 megy az építésre 0 8000-23 799977 799977 0 tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Elszámolva eddig Maradvány Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei 4 800 4 8000 Csillagház működési költségei hó 24 2000 1341510 3 458 490 527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs 840 8400 Csillagház működési költségei hó 21 400 267335 572 665 0 5 640 5640000 1608845 4 031 155 indoklása Elszámolva eddig Maradvány Tartalék 200 200 2000 MINDÖSSZESEN 30 871 040 4 630 656 35 501 696 22 517 315 12 984 381 Régi 15000 TSZ-jelenleg 30 871 040 : 4 630 656 aránya: 15,00% Új 167 679 956 Megfelelőség: RENDBEN
Magyar Máltai Szeretetszolgálat I. Projekt előkészítés költségei: tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének kkbt szükségletfelmérés db 1 400000 400 4000 Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének kkbt elkészítése db 1 300000 300 3000 7000 7000 53. EGYÉB tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása III. Projekt szakmai megvalósítása: Esetmenedzser /5 fő hónap 110 1700 mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 18 7000 54. Esetmenedzser/ 3 fő A meghosszabbított projektidőszak tevékenységeinek folytatásához szükséges a szakfeladat ellátása hónap 18 170000 3060000 21 7600 2 4000 54. Szociális koordinátor 1 fő A szakfeladatok ellátását végző Esetmenedzserek munkáját koordináló szakember foglalkoztatása hónap 5 100000 500000 2 9000 Szociális koordinátor hónap 24 1000 szükséges Közösségi programszervező hónap 21 800 1 680 1 6800 22 7800 3560000 26 3400 56. BÉRJÁRULÉKOK és munkaesetmenedzser /4 fő hónap 87 45 900 és munkaszociális koordinátor hónap 17 27 000 mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 3 993 300 561. Esetmenedzser/ 2 fő 459 000 561. Esetmenedzser / 1 fő A meghosszabbított projektidőszak tevékenységeinek folytatásához szükséges a szakfeladat ellátása A meghosszabbított projektidőszak tevékenységeinek folytatásához szükséges a szakfeladat ellátása hónap 12 45900 550800 4 544 100 hónap 6 31400 188400 647 400 9 500 A szakfeladatok ellátását végző Esetmenedzserek 561. Szociális koordinátor 1 fő munkáját koordináló szakember foglalkoztatása hónap 5 27000 135000 144 500 és munkaközösségi programszervező hónap 1 9 500 szükséges és munkaesetmenedzser /1 fő hónap 23 18 900 434 70 434 700 és munkaszociális koordinátor hónap 6 200 120 1200 és munkaközösségi programszervező hónap 20 14 350 287 00 287 000 5 303 500 874200 6 177 700
IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%) beszerzett anyagok mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 4 075 500 513. Higiéniai termékek tevékenységek szükséges további anyag csomag 20 5000 100000 4 175 500 513. Egyéb anyagköltség Nem rendszeres élelmiszer támoga db 2 717 1 500 3200 513. Klubfoglalkozás tevékenységek alkalom 10 8000 80000 4000 szükséges további 513. Egyéb anyagköltség Klubfoglalkozás 1. alkalom 40 8 000 anyag 1600 513. Közösségi akciók anyagkötevékenységek alkalom 2 100000 200000 3600 szükséges további 513. Egyéb anyagköltség Klubfoglalkozás 2. alkalom 40 4 000 anyag 3000 513. Iskolakezdési csomag tevékenységek csomag 22 5000 110000 4100 szükséges további 513. Egyéb anyagköltség Közösségi akciók/napok anyag ktg alkalom 6 500 anyag 513. Egyéb anyagköltség Klubfoglalkozás 3. alkalom 40 8 000 320 3200 513. Egyéb anyagköltség Közösségi festés alkalom 1 3000 300 3000 513. Egyéb anyagköltség Közösségi akciók/napok anyag ktg alkalom 6 1000 600 6000 513. Egyéb anyagköltség Klubfoglalkozás 4 alkalom 12 5 000 60 600 513. Egyéb anyagköltség Helyi kezdeményezések akciók db 3 1000 300 3000 513. Egyéb anyagköltség Alapvető szolgáltatások higiéniai csomag 100 5 000 500 5000 513. Egyéb anyagköltség Közösségi színdarab anyag ktg alkalom 1 1500 150 1500 7 085 500 490000 7 575 500 SZOLGÁLTATÁSOK tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatáskomplex egészségügyi szűrések alkalom 1 762 233 762 233 52. Sportfoglalkozás A közösségi beavatkozási terv érintőlegesen tartalmaz sport és rekreációs et, melyet az eredeti költségvetés nem tartalmazott. Az igény megfogalmazódása eredményeként jelenik meg többletszolgáltatáskén t alkalom 1 100000 100000 862 233 0 52. Munkaerőpiaci szolgáltatás (mentorálás) A szolgáltatás iránti igény megfogalmazódása eredményeként jelenik meg többletszolgáltatáskén t. Nem azonos a munkaerőpiaci koordinálással, hanem azt kiegészítő, speciális szaktudást igénylő mentorálási tevékenységet jelent. db 5 100000 500000 5000 762 233 600000 1 362 233 V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: SZOLGÁLTATÁSOK
tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 6400 52. Szupervízió A szakfeladatok ellátását végző szakemberek munkáját segítő szupervízió szükséges a meghosszabbított projektidőszakban is óra 10 10000 100000 7400 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatásklubvezető /2 klub óra 320 2 000 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatásszupervízió óra 40 100 400 4000 1 0400 100000 1 1400 VII. Beruházás (ERFA) 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Csillag-pont féltető kialakítása db 1 1 0000 1 000 1 0000 1 0000 1 0000 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK beszerzett berendezések, gépek mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések ipari mosógép és szárítógép db 2 686 344 1 372 688 0 1 372 688 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések udvari játékok csomag 1 896 328 896 328 0 896 328 2 269 016 0 2 269 016 VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft Szöveges indoklás: A Csillagpont fenntartásához szükséges rezsiköltség (fa beszerzés Kiegészítő táblázat: tevékenység 513. Egyéb anyagköltség Rezsiköltség csillagpont hónap 24 29 166 513. Egyéb anyagköltség Irodaszer, papír, toner 1 607 200 mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 699 984 51. Rezsiktg 607 200 51. Irodaszer, papír, toner 0 51. Szerszámok tevékenységek szükséges további rezsi tevékenységek szükséges dokumentációs Csillagpont fenntartásához szükséges kéziszerszámok. hónap 5 30000 150000 849 984 1 100000 100000 707 200 1 100000 100000 1000
0 51. Mosó és tisztítószer A projektben vásárolt ipari mosógép használatához szükséges havi hónap 5 15000 75000 75 000 1 307 184 425000 1 732 184 tevékenység Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatásrezsiköltség csillagpont mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása hónap 24 1500 3 6000 52. Posta, telefon és egyéb tevékenységek telekommunikációs szükséges további telekommunikációs hónap 24 500 1 2000 52. Rezsiköltség csillagpont tevékenységek szükséges további rezsi hónap 5 50000 250000 3 8500 hónap 5 150000 750000 1 9500 527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikácicsillagpont 4 8000 1000000 5 8000 Tartalék MINDÖSSZESEN 47 047 433 7049200 54 096 633 TSZ-jelenleg 47 047 433 : 7 049 200 aránya: 14,98% Megfelelőség: RENDBEN
Khetanipe Egyesület III. Projekt szakmai megvalósítása: mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Fejlesztőpedagógus I-II. (2 fő) 26 1500 3 9000 3 9000 Közösségi koordinátor hónap 23 1500 3 4500 1 7600 közösségi koordinátor közösségi programszervez ő a projekt teljes körű adminisztrációja, kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, beszámolók készítése a projekt előrehaladását illetően. A futó programok és a Jószerencsét Közösségi Ház programjainak koordinálása hó 4 150000 600000 4 0500 helyi lakosok programokba történő bevonása, toborzása hó 6 80000 480000 2 2400 Közösségi programszervező hónap 22 800 Fejlesztőpedagógus III-IV. (2 fő) hónap 22 88 635 1 949 970 1 949 970 maradványösszeg 1 11 059 970 1080000 12 139 970 56. BÉRJÁRULÉKOK mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása és munkafejlesztőpedagógus I-II. (2 fő) hónap 28 37 484 1 049 558 1 049 558 és munkaközösségi koordinátor hónap 23 33 885 779 355 Közösségi koordinátor hó 4 40500 162000 941 355 és munkaközösségi programszervező hónap 22 12 475 274 450 közösségi programszervez ő hó 6 14350 86100 360 550 és munkafejlesztőpedagógus III-IV. (2 fő) hónap 22 23 931 526 482 526 482 és munkamaradványösszeg 1 2 629 845 248100 2 877 945 IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%) 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK beszerzett berendezések, gépek mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszereléseközösségi játékok db A mozi felújítását követően lehetőség nyílik koncertek, illetve fellépések 600 144 megvalósítására, 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésezeneklub-felszerelés csomag 1 600 144 hangosítás vendégelőadók meghívására. A színvonalas programokhoz szükség van a megfelelő hangosításra. db 1 600000 600000 1 200 144 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszereléseközösségi játék (Xbox Kinect) db 1 118 970 118 97 118 970 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszereléseközösségi játék működtetéséhez sz db 1 85 000 85 00 85 000 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésefejlesztő játékok csomag 1 119 223 119 223 0 119 223 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésemicro Hifi db 1 19 500 19 50 19 500 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésemikrohullámú sütő db 1 14 900 14 90 14 900 957 737 600000 1 557 737 beszerzett anyagok mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 513. Egyéb anyagköltség Taneszközök, fejlesztő foglalkozá hó 20 12 000 239 993 239 993 513. Egyéb anyagköltség férfiklub anyagköltség hó 22 79 950 1 758 891 férfiklub a Pék-soron további 6 lakás felújításának anyagköltsége anyagigénye hónap 6 100000 600000 2 358 891 1 998 884 600000 2 598 884 SZOLGÁLTATÁSOK tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 526. Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül) Szállás / tábor nap*fő 569 3 000 1 707 221 1 707 221 526. Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül) Étkezés / tábor éjszaka*fő 569 3 000 1 707 221 1 707 221 a további felújítási 2 2000 munkálatokhoz szervezett 525. Oktatás és továbbképzés költségei férfiklub hónap 22 1000 klubvezetői díj klub vezetésének díja hónap 6 100000 600000 2 8000 525. Oktatás és továbbképzés költségei óraadók a tanulószobához óra 1 408 2 000 2 816 00 2 816 000 525. Oktatás és továbbképzés költségei zene/táncklub vezetése hónap 20 300 600 6000 Gépjármű bérleti díjak BUSZ táborhoz km 1 200 460 552 00 552 000 munkaerő-piaci kapacitások Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatásbővítés hónap 20 900 1 8000 A projekt egyik legfontosabb eleme a célterületen élők munkába helyezése, illetve az elhelyezett személyek nyomonkövetése, motiválása. Munkahelyek, képzési lehetőségek feltárása. hónap 6 150000 900000 2 7000 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatáskulturális programok belépődíjai hónap 20 28 592 571 845 571 845 11 954 287 1500000 13 454 287 V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: SZOLGÁLTATÁSOK tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 524. Hirdetés, reklám, propaganda klubfoglalkozások szóróanyag hónap 15 200 3000 3000 300 3000 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK VII. Beruházás (ERFA) beszerzett berendezések, gépek mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések fényképezőgép tartozékokkal db 1 47 000 47 000 47 000 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések kisméretű tábla db 1 2 780 2 780 2 780 49 78 49 780
VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása a városháza által beszerzett LEXMARK- CX410DE típusú multifunkcionális készülék (nyomtató, fénymásoló, szkenner) 314 697 üzemeltetéséhez egy 513. Egyéb anyagköltség irodaszer, toner, hónap 24 13 112 garnitúra toner 120.000 Ft, ezen felül a program adminisztrációjához szükséges papírárut és irodaszert is e soron irodaszer, toner kívánjuk beszerezni hónap 6 62000 372000 686 697 314 697 372000 686 697 Tartalék 1000 Tartalék 0 1000 MINDÖSSZESEN 29 365 200 ÖSSZESEN 4 400 100 33 765 300 TSZ-jelenleg 29 365 200 : 4 400 100 aránya: 14,98% Megfelelőség: RENDBEN
Türr István Képző és Kutató Intézet III. Projekt szakmai megvalósítása: TERVEZETT NÖVEKMÉNY JELENLEGI KÖLTSÉGEK tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 526. Utazási és kiküldetési 3600 526 Megvalósítók útiköltsége hó 2,5 40000 100000 4600 (napidíj nélkül) szakmai megvalósítók 100 km 80 4 500 3600 100000 4600 mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása szakmai asszisztens hó 32,5 65 018 2 113 092 2113092 foglalkoztatási klubvezető hó 6 1300 7800 780000 Tisztítási sz. elm.okt hó 2 2200 440 440000 tisztítási sz.gyak.okt hó 3 1800 540 540000 Bet.kőműves és festő elm.okt hó 1 71 552 71 552 0 71552 Bet.kőműves és festő gyak.okt hó 1 597 985 597 985 0 597985 Erdő, motorf.kez.elm.okt. hó 1 563 478 563 478 0 563478 Erdő, motorf.kez.gyak.okt. hó 1 391 818 391 818 0 391818 Mupi okt. hó 1,00 52 240 52 24 52240 Mediátor hó 1 3 532 754 3 532 754 0 3532754 9 082 919 0 9082919 56. BÉRJÁRULÉKOK 56. BÉRJÁRULÉKOK mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása és munkaerő-piaci járulék szakmai asszisztens hó 1 570 535 és munkaerő-piaci járulék foglalkoztatási klubvezető hó 6 35 100 és munkaerő-piaci járulék Tisztítási sz. elm.okt hó 2 59 400 és munkaerő-piaci járulék tisztítási sz.gyak.okt hó 3 48 600 570 535 0 570535 210 60 210600 118 80 118800 145 80 145800 19 319 0 19319 és munkaerő-piaci járulék Bet.kőműves és festő elm.okt hó 1 19 319 és munkaerő-piaci járulék Bet.kőműves és festő gyak.okt hó 1 161 456 és munkaerő-piaci járulék Erdő, motorf.kez.elm.okt. hó 1 152 139 és munkaerő-piaci járulék Erdő, motorf.kez.gyak.okt. hó 1 105 791 és munkaerő-piaci járulék Mupi okt. hó 1,00 14 105 161 456 0 161456 152 139 0 152139 105 791 0 105791 14 105 0 14105 953 844 0 953844 és munkaerő-piaci járulék Mediátor hó 1 953 844 2 452 389 0 2452389 IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%) beszerzett anyagok mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása képzési anyagktg - bet. kőműves 935 590 935590 513. Egyéb anyagköltség és festő db 1 935 590 513. Egyéb anyagköltség munkaruha db 1 323 616 323 616 323616 513. Egyéb anyagköltség tananyag, tankönyv db 12 5 250 63 000 63000 képzési anyagktg - tiszt. techn. 1 254 252 1254252 0 513. Egyéb anyagköltség szm db 1 1 254 252 513. Egyéb anyagköltség képzési anyagktg - erdőművelőmotorfűrész kezelő db 1 661 270 661 27 661270 Közösségfejlesztő tevékenység 152 123 0 152123 513. Egyéb anyagköltség és klub működtetés anyagköltség db 1 152 123 3 389 851 0 3389851 tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 525. Oktatás és továbbképzés költségei óradíjak óra 1 688 0 525. Oktatás és továbbképzés költségei vizsgadíjak fő 12 8 800 525. Oktatás és továbbképzés költségei alkalmassági fő 0 3 500 105 60 105600 Egyéb bérleti díjak gépbérlet -tisztítástechnológiai szakmunkás képzés alkalom 26 20 145 523 77 523770 336 00 336000 gyakorlati helyszín biztosítása - Egyéb bérleti díjak erdőművelő és mf kezelő óra 168 2 000 gépbérlet -erdőművelő és mf- 525 000 gépbérlet foglalkozásokhoz klt 1 79954 79954 604954 Egyéb bérleti díjak kezelők épzés alkalom 21 25 000 Egyéb bérleti díjak 0 529 Barkács klub alkalom 10 60000 600000 600000 490 679954 2170324 1 370 V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Rendezvényszervezés költsége workshop db 4 2000 800 800000 524. Hirdetés, reklám, propaganda 782 648 0 782648 film db 1 782 648 524. Hirdetés, reklám, propaganda 524. Hirdetés, reklám, propaganda 4000 zárókiadvány klt 1 820046 820046 1220046 kiadvány db 200 2 000 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai 228 60 228600 szolgáltatások költségei kompetenciamérés fő 36 6 350 2 211 248 820046 3031294 mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása vizsgabizottsági tagok megbízási díja 96 00 96000 fő 8 12 000 előadói bérköltség db 0 216 0 lektor fő 1 800 80 80000 176 00 176000 56. BÉRJÁRULÉKOK 56. BÉRJÁRULÉKOK mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 0 25920 25 920 és munkaerő-piaci járulék vizsgabizottsági tagok fő 8 3 240 és munkaerő-piaci járulék előadói bér járulékai db 0 58 320 21 60 21600 és munkaerő-piaci járulék lektor fő 1 21 600 47 52 47520 VI. Egyéb szolgáltatások: tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Közbeszerzési eljárások lebonyolításával 95 03 95030 kapcsolatos Közbeszerzési szakértő díja db 1 95 030 95 03 95030 VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása papír, írószer, nyomtatópatron, 309 00 309000 513. Egyéb anyagköltség stb negyedév 10 30 900 309 00 309000 527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs tevékenység kapcsolattartás mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása hó 24 5 000 120 120000 120 120000 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek bankszámla hó 0 1 000 Tartalék 0 MINDÖSSZESEN 19 734 327 1600000 21334327 TSZ-jelenleg 19 734 327 : 1600000 aránya: 8,11% Megfelelőség: RENDBEN
Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%) mennyiség ár (Ft) Összesen 12 659 594 indoklása támogatott foglalkoztatásban résztvevők bértámogatása klt 1 336 034 Ft 336 034 Ft 12 995 628 Ft támogatott foglalkoztatásban részt fő 1 12 659 594 keresetpótló juttatás fő 1 5 574 430 5 574 43 Ft 5 574 430 Ft 18 234 024 336 034 Ft 18 5758 Ft 56. BÉRJÁRULÉKOK mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása és munkaszociális hozzájárulási adó fő 1 3 418 091 3 418 091 szociális hozzájárulási adó klt 1-77 554 Ft -77 554 Ft 3 340 537 Ft és munkakeresetpótló juttatásra eső járulék fő 1 905 590 905 59 Ft 905 590 Ft 4 323 681-77 554 Ft 4 246 127 Ft V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: SZOLGÁLTATÁSOK Kiegészítő táblázat: tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatásfoglalkozás egészségügyi vizsgála fő 35 2 500 87 50 Ft 87 500 Ft 87 50 Ft 87 500 Ft VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikácijuttatás postai úton történő kiutalá db 1 78 315 78 315 0 Ft 78 315 Ft 78 315 0 Ft 78 315 Ft Tartalék indoklása 258 480 Tartalék bérkltségre klt 1-258 480 Ft -258 480 Ft 0 Ft MINDÖSSZESEN 22 982 00 Ft 22 982 000 Ft TSZ-jelenleg 22 982 000 : 0 aránya: 0,00% Megfelelőség: RENDBEN