MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Esztergom 2004. május 28. 1

Tartalom Oldal 1. A helyi Pedagógiai program és az Intézményi minőségirányítási program kapcsolata 2 1. 1. Az intézményi minőségirányítási programot meghatározó iskolai feladatok 3 1. 2. A minőségirányítási rendszer folyamata 5 2. Az IMIP tartalmi elemei 6 2. 1. Intézményi minőségpolitika 6 2. 1. 1. Minőségcélok 6 2. 1. 2. A vezetés szerepe és felelőssége a minőségfejlesztésben 9 2. 1. 3. Az intézményi munka tervezése 11 2. 1. 3. 1. Stratégiai tervezés 12 2. 1. 3. 2. Az intézmény éves munkájának tervezése 15 2. 1. 3. 3. Éves értékelés 17 2. 1. 3. 4. Az intézményi minőségirányítási program működtetése 21 - A szervezeti kultúra fejlesztése 21 - Betanulási rend 21 - Az iskola tanulóinak panaszkezelési rendje 24 - Az iskola pedagógusainak és alkalmazotti közösségének panaszkezelési rendje 26 - A beiskolázás és a nyomon követés rendje 28 - Dokumentumok és bizonylatok rendje 32 2. 1. 4. A belső értékelési és ellenőrzési rendszer kiépítése 40 3. Az intézmény működését meghatározó szabályozók, dokumentumok 47 Záradék 2

1. A HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KAPCSOLATA STRATÉGIAI TERVEZÉS Küldetés, jövőkép Minőségpolitika Intézményi célok és pedagógiai alapelvek Minőségcélok OPERATÍV TERVEZÉS Feladat és eszközrendszer Minőségfejlesztési rendszer Szervezeti és működési szabályzat MEGVALÓSÍTÁS MŰKÖDÉS TERVEZÉS Éves munkaterv Intézkedési tervek NAPI MŰKÖDÉS MÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK 3

1. 1. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMOT (IMIP) MEGHATÁROZÓ ISKOLAI FELADATOK (A HPP-mal szinkronban) Az iskola feladatait egyrészről az általános emberi, keresztényi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg, másrészről a főiskolai hallgatók gyakorlati képzésének megvalósítása. Feladatunk, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségük keresztény szellemű formálásával az alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság a teremtett világ, az élő és az élettelen természet szépsége iránt. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre, az alázatosságra. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, 4

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia, a közjó érvényesítésére. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítására elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program és a helyi tanterv különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 5

1. 2. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER FOLYAMATA Minőségpolitika Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségi célok meghatározása Minőségfejlesztési rendszer kialakítása Vezetés minősége Törvényesség biztosítása Ellenőrzés értékelés rendje Feladatok, felelősség Munkafeltételek Hr feladatok Az intézményi munka tervezése Stratégiai tervezés Munkatervi tervezés Betanítás rendje Beiskolázás Nyomonkövetés Partnerkapcsolatok irányítása Partnerazon osítás folyamata Igényés elégedettség mérés folyamata Kommunikáció a partnerekkel Belső ellenőrzési, értékelési rendszer Tanuló k értékelése (PP-ben) Intézményi önértékelési rendszer Minőségfejlesztési rendszer működtetése a PDCA/SDCA rendszer alapján (tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, beavatkozás) A minőségfejlesztési rendszer elfogadása és felülvizsgálata 6

2. AZ IMIP TARTALMI ELEMEI 2. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA Bevezetésének szükségessége: A társadalmi, oktatáspolitikai és környezeti változások következtében az oktatás, nevelés színvonalának ellenőrzése és értékelése intézményi feladattá vált. Ebből következően az alábbi problémák merültek fel: - Nincsenek objektív mérési eszközök, bizonytalanok a viszonyítási pontok. - Kialakult az iskolák között egy versenyhelyzet (szabad iskolaválasztás, kevés gyerek sok iskola). - Nem ismertük az óvodák, a középfokú intézmények igényeit, elvárásait, a rólunk kialakult képet. - Az új kihívásokra a pedagógus társadalom nincs felkészítve. Minőségpolitikai nyilatkozat Fontosnak tartjuk, hogy - a környék iskolái között kivívott kiemelkedő helyünket megtartsuk; - színvonalas nevelő-oktató munkával szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk; - az intézmény tevékenysége jól felépítetté, és rendezetté váljon; - kialakuljon a pedagógusok munkájának objektív értékelése. 2. 1. 1. Minőségcélok A minőségbiztosítással kapcsolatos ellátandó tevékenységek irányítója az intézményvezető, akinek kötelezettsége a minőségbiztosítás. Az iskola minőségcéljait a minőségirányítási csoport (a továbbiakban: MICS) vezetője, és munkatársai az intézményvezető egyetértésével határozzák meg. A MICS-vezető gondoskodik arról, hogy a minőségcélokat a munkatársak megismerjék. Ezeket a célokat rendszeresen felülvizsgáljuk. 7

Szervezeti céljaink: - Jól felkészült, a minőség iránt elkötelezett, a partnereinkkel szemben segítőkész, megújulásra képes tantestület kialakítása. - Változzon meg szervezeti struktúránk a 2004-2005-ös tanév végére. A minőségirányítási vezető kerüljön be az iskolavezetésbe, a minőségirányítási csoport pedig ugyanolyan szinten szerepeljen, mint a munkaközösségek. - Pedagógiai munkánk eredményeként valamennyi tanulónk tanuljon tovább. - Munkatársaink legyenek elégedettek munkakörülményeikkel. 8

ELŐZMÉNYEK Coménius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének kiépítése. A Coménius I. 2000 közoktatási minőségfejlesztési program megvalósítása 2001 őszén kezdődött iskolánkban, pályázaton kívül. A Coménius I. modell kiépítésének szakaszai: 2001. X. hó -2002. II. hó között a Qualy-Co Bt. 30 órás tanfolyamán a tantestület delegáltjaként Miaveczné Hetényi Katalin megismerte a modell alapelveit. 2001.X. hó: A tantestület szakmai felkészítése a minőségfejlesztésről; A nevelőtestület és az iskolavezetés elkötelezte magát a partnerközpontú működés kialakítása mellett; A támogató szervezet megalakulása (a továbbiakban: TÁMOSZ); Minőségfejlesztési munkaterv elkészítése. 2002. II. hó: A TÁMOSZ képviseletében Miaveczné Hetényi Katalin elvégezte A pedagógusok munkájának értékelése címet viselő 30 órás tanfolyamot; 2001. XI. hótól folyamatosan: 1. Nyitott önértékelés vezetői helyzetértékelés; belső és külső intézménykép felmérése; 2. Az érdekelt felek (partnerek) azonosítása; 3. Partnerek igényeinek, elégedettségének felmérése; 4. Elemzések elkészítése, célok meghatározása; 5. Minőségi körök megalakulása; 6. Intézkedési tervek készítése; 7. Intézkedési tervek megvalósítása; 8. Eredmények értékelése, korrekciós terv készítése; 9. Partnerközpontú működés eredményének értékelése. 2004. őszétől tervezzük az éves munkatervbe és az intézmény működésének folyamatába beépíteni a fejlesztéseket. Bevezetjük a Comenius II. modellt, az irányított önértékelést. 9

2. 1. 2. A VEZETÉS SZEREPE ÉS FELELŐSSÉGE A MINŐSÉGFEJLESZTÉSBEN A vezetés felelőssége Cél: Az intézmény vezetése biztosítsa: A minőség iránti elkötelezettségét; A működés rendjét; A folyamatos fejlesztéshez szükséges erőforrásokat. Mindezeket: A külső és belső jogrendszer és szabályozók betartásával; A minőségpolitikai nyilatkozat, a HPP ötévenkénti felülvizsgálatával; Éves munkatervek készítésével; Az ötévenkénti önértékelés lebonyolításával végezze. A vezetés elkötelezettsége A vezetés a továbbképzéseken való részvétellel, a szakirodalom folyamatos tanulmányozásával, önképzéssel, szakvizsga letételével kellő szakmai ismerettel rendelkezik. A minőséget úgy értelmezi, mint tudatos megfelelést az iskola egyedi céljainak és értékeinek. Az iskolai élet jobbítását, hatékonyságának növelését szolgáló tevékenységet az azonos érdekeltségű, elkötelezettségű alkalmazotti közösséggel együtt látja megvalósíthatónak. A vezető elkötelezettségéből adódó feladatok: Az intézmény vezetője elkészíti a minőségfejlesztési tervet. Szervezetet hoz létre és működtet a minőségfejlesztési terv végrehajtására. Kapcsolatot tart fenn, és koordinálja a partnerekkel való együttműködést. Menedzseli az intézményt. Az iskola eszközállományának folyamatos bővítésével, korszerűsítésével biztosítja a működés feltételeit (erőforrások biztosítása). Biztosítja az egyenlő feladatvégzést. 10

Szorgalmazza a képzéseken való részvételt, továbbképzéseket szervez. A minőségfejlesztési folyamat működésének szervezeti feltételei: Igényekre épített szolgáltatói tevékenység; Új iránti fogékonyság; Együttműködésre hajlandó közösség; Az intézmény jó légköre. A törvényes és jogszerű működés biztosítása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, rendeletek, az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. A hozzáférhetőség biztosítása: Igazgatói iroda (Oktatási Közlöny, Magyar Közlöny) Könyvtár (Az iskola alapdokumentumai) Tanári (A tantestületet érintő információk fénymásolata) Gondnoki iroda (Baleseti jegyzőkönyv) Az intézmény működését meghatározó szabályozók és tanügyi dokumentumok jegyzékét lásd az 1. sz. mellékletben. 11

2. 1. 3. AZ INTÉZMÉNYI MUNKA TERVEZÉSE Összefoglaló táblázat Sorszám Eljárás neve Tartalmi meghatározás Jelzés 1. Stratégiai tervezés A HPP felülvizsgálata. 2.1.3.1. 2. Éves tervezés Az intézmény éves munkájának tervezése 2.1.3.2. 3. Éves munka értékelése Az intézmény működésének, szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása 2.1.3.3. 4. Irányított önértékelés Az Intézményi Minőségirányítási Program működtetése 2.1.3.4. 5. A belső értékelési és ellenőrzési rendszer kiépítése Adatgyűjtés az értékeléshez, fejlesztéshez. 2.1.4. 12

2. 1. 3. 1. A STRATÉGIAI TERVEZÉS: a pedagógiai program felülvizsgálatának folyamatszabályozása A folyamat célja: Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása A folyamat leírása: START A Közoktatási Törvény és a szükséges törvényi szabályozások megismerése A HPP módosítandó, kiegészítendő területeinek számbavétele Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre; A feladatok szétosztása a csoportok között Munkacsoportok elemző munkája; Módosító javaslatok elkészítése Tantestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatására Javaslatok elfogadása Nem Igen Módosítások, kiegészítések beépítése a programba Tantestületi vita Elfogadott HPP Nem Igen 13

A módosított HPP elfogadtatása az iskolaszékkel és megismertetése a DÖK-kel A HPP megismertetése a közvetlen partnerekkel: Szülők, tanulók, alkalmazotti közösség Felterjesztés a fenntartóhoz elfogadásra STOP 14

Felelősségek és hatáskörök Lépés Felelős Érintett/informált A Közoktatási Törvény és a szükséges törvényi szabályozások megismerése A HPP módosítandó, kiegészítendő területeinek számbavétele Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre; A feladatok szétosztása a csoportok között Munkacsoportok elemző munkája; Módosító javaslatok elkészítése Tantestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatására Módosítások, kiegészítések beépítése a programba A módosított HPP elfogadtatása az iskolaszékkel és megismertetése a DÖK-kel Igazgató Igazgató Igazgató Munkacsoportok vezetői Munkacsoportok vezetői Munkacsoportok vezetői Igazgató, DÖKvezető Tantestület Kibővített iskolavezetés Munkacsoportok Munkacsoport tagjai Tantestület Tantestület Iskolaszék, DÖK A HPP megismertetése a közvetlen partnerekkel Igazgató Szülők, gyerekek, tantestület Felterjesztés a fenntartóhoz elfogadásra Igazgató Főiskolai Tanács A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve Kitöltő/készítő Másolatot kap A HPP módosításra szoruló területe, folyamatai Munkacsoportok megalakítása, csoportok listája és területekhez rendelése Kibővítet iskolavezetés Kibővített iskolavezetés Munkacsoportok Érintettek Módosító javaslatok, kiegészítések Munkacsoportok Iskolavezetés Kiegészített HPP Munkacsoportok Könyvtár Igazgatói iroda Tantestületi szoba 15

2. 1. 3. 2. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKÁJÁNAK TERVEZÉSE A folyamat célja: Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat A folyamat leírása: START Tájékoztatás a tanév kiemelt céljairól és feladatairól Személyi és tárgyi feltételek aktualizálása A munkaközösségek meghatározzák a célokat, feladatokat A DÖK vezető és az ifj. védelmi felelős elkészítik munkatervüket Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felelősök kijelölése Dök és ifj. védelmi munkaterv A munkaközösségi tervek összeállítása, írásba foglalása Munkaközösségi tervek Nem Tartalmilag, formailag megfelelő-e? Igen A munkaközösségi tervek alapján az éves feladatterv elkészítése Feladatterv Eseménynaptár összeállítása Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása Nem A nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet Az intézmény éves munkaterve Igen A munkaterv elküldése a fenntartónak STOP 16

Felelősségek és hatáskörök Lépés Felelős Érinettt/Informált Tájékoztatás a tanév kiemelt céljairól és feladatairól Igazgató Munkaközösség - vezetők Dök vezető Ifjúságvédelmi felelős Tantestület Személyi és tárgyi feltételek aktualizálása Igazgató Tantestület A munkaközösségek meghatározzák a célokat, feladatokat Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felelősök kijelölése A munkaközösségi tervek összeállítása, írásba foglalása A munkaközösségi tervek alapján az éves feladatterv elkészítése Munkaközösségvezetők Dök vezető Ifjúságvédelmi felelős Munkaközösségvezetők Munkaközösség vezetők Igazgató Tantestület Tantestület Tantestület Munkaközösség-vezetők Dök vezető Ifjúságvédelmi felelős Tantestület Eseménynaptár összeállítása Igazgató Munkaközösségvezetők Dök vezető Tantestület Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása Igazgató - A munkaterv elküldése a fenntartónak Igazgató Iskolatitkár/ Főiskolai Tanács Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat Kitöltő Másolatot kap Jegyzőkönyv Jegyzőkönyvvezető - DÖK és ifjúságvédelmi munkaterv DÖK vezető Kibővített iskolavezetés Ifjúságvédelmi vezető Munkaközösségi tervek Munkaközösség- vezetők Munkaközösség-vezetők Feladatterv Igazgató Munkaközösség -vezetők Az intézmény munkaterve Igazgató Fenntartó Iskolavezetés Tantestület Iskolaszék DÖK Ifjúságvédelmi felelős 17

2. 1. 3. 3 ÉVES ÉRTÉKELÉS A folyamat célja: Az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása. A folyamat leírása: START Az igazgató felkéri az érintett területek felelőseit az éves beszámolók elkészítésére A munkaközösség-vezetők elkészítik az éves beszámolójukat A munkaközösségek tagjai elfogadják az elkészült dokumentumokat Munkaközösségi beszámolók A DÖK vezető és az ifjúságvédelmi felelős elkészíti éves beszámolóját DÖK és ifj. védelmi beszámolók A MICS vezetője a folyamatgazdák, valamint az intézkedési tervek felelőseinek segítségével elkészíti éves beszámolóját Minőségügyi beszámolók A gondnok elkészíti éves beszámolóját Beszámoló A panaszkezelésért felelős személy elkészíti éves beszámolóját Éves beszámoló a panaszkezelésről Az Érted? Érted! Alapítvány elnöke elkészíti éves beszámolóját Éves beszámoló az alapítvány munkájáról Az igazgató figyelembe véve a változtatási javaslatokatösszegzi az éves beszámolókat A tanévzáró értekezleten beszámolnak éves munkájukról: igazgató, MICS vezető, DÖK vezető, ifj. védelmi felelős, a folyamatgazdák, az aktuális intézkedési tervek felelősei, a gondnok valamint az alapítvány elnöke. Jegyzőkönyv 18

Hozzászólások A tantestület elfogadja az éves beszámolókat Az éves beszámoló elhelyezése az iktatóban, valamint továbbítása a fenntartóhoz Az iskola éves beszámolója STOP 19

Felelősségek és hatáskörök Lépés Felelős Érintett Informált Felkérés az éves beszámolók elkészítésére Igazgató Területek felelősei Éves beszámolók elkészítése Területek Tantestület Felelősei Az igazgató összegzi az éves beszámolókat Igazgató Igazgató helyettesek Beszámoló az éves munkáról a tanévzáró Igazgató Tantestület értekezleten Területek felelősei Tantestület Igazgató - Tantestület Az éves beszámoló továbbítása a fenntartó felé Igazgató Fenntartó - A dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat megnevezése Kitöltő/készítő Másolatot kap Éves beszámolók Területek felelősei Igazgató Jegyzőkönyv Felkért jegyzőkönyvvezető - 20

A 2. 1. 3. fejezet tartalmára vonatkozó belső szabályozás Tartalmi rész A szabályozás neve A szabályozásban hol található Az SZMSZ célja SZMSZ SZMSZ Az intézmény meghatározása Alapító Okirat Magában HPP Jogi status Alapító Okirat Alapító Okirat HPP Tanulói jogviszony meghatározása HPP HPP Az intézmény munkarendje SZMSZ SZMSZ Pedagógiai Program HPP HPP A tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. HPP Helyi tanterv HPP SZMSZ IMIP SZMSZ HPP Helyi tanterv HPP SZMSZ IMIP SZMSZ A 2.1.3. fejezet tartalmára vonatkozó külső szabályozás Tartalmi rész Szabályozás Hol található Igazgató hatásköre Közoktatásról szóló törvény 54. 55. Intézmény munkarendje Közoktatásról szóló törvény 40. Pedagógiai program Közoktatásról szóló törvény 44. 48. Tanórán kívüli foglalkozás Közoktatásról szóló törvény 53. szervezeti formája, rendje Nevelőtestület Közoktatásról szóló törvény 56. 57. Szakmai munkaközösségek Közoktatásról szóló törvény 58. Tanítási év rendje Közoktatásról szóló törvény Az adott év munkarendjéről szóló miniszteri rendelet 52. 21

2.1. 3. 4. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MŰKÖDTETÉSE A szervezeti kultúra fejlesztése: Betanulási rend Alapja: a mentori rendszer Az intézményvezetés a mentori szempontsor figyelembevételével és az adott munkaközösség vezető segítségével kiválasztja és felkéri az arra alkalmas pedagógust mentori munka elvégzésére. A mentor kiválasztásának szempontjai: A mentor és az új pedagógus azonos munkaközösségnek legyen a tagja. A mentor legalább 5 éve dolgozzon az intézményben. Ha a mentor nem a munkaközösség vezető, az intézményvezető a munkaközösség vezető javaslatára kérjen fel pedagógust a mentori szerepre. A mentor az iskolában folyó tevékenységek széles körének legyen ismerője, és magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezzen. A mentor munkáját mentori megbízólevél alapján végzi. A munka legalább egy tanévre terjed ki. Munkájáért. Ft óradíjban részesül. 22

A mentor feladatai: A munkavégzéshez szükséges dokumentumok átadása, megismertetése, (SZMSZ, HPP, Házirend, Munkatervek, Tantervek, Balesetvédelmi Szabályzat, IMIP) esetleg közös értelmezése, átbeszélése, közösen megegyezett feltételek alapján annak kikérdezése; Közös tanmenet, óravázlat készítése, módszerek átadása; Az intézményi feladatok megismertetése (ügyelet, helyettesítés); Óralátogatások végzése az első hónapokban legalább két óra, a továbbiakban szükség szerint. Az adminisztráció segítése, folyamatos ellenőrzése; Tanórán kívüli tevékenységekre való felkészítés, lebonyolítás segítése (kirándulás, ünnepségek); Az adott munkaközösség munkájának a bemutatása (megállapodások, szabályok); A helyi kommunikációs szokások megismertetése; Feljegyzések készítése az új pedagógus tevékenységéről; Véleményalkotás az új pedagógus további alkalmazásának meghosszabbításáról születendő döntésben. Az új nevelő feladatai: Az átadott dokumentumok önálló tanulmányozása; Tanmenetek, óravázlatok készítése a helyi tanterv alapján; Hospitálás az azonos munkaközösségben dolgozó kollégáknál illetve azokban az osztályokban, ahol tanít; A hospitálás tapasztalatainak rögzítése írásban, a tapasztalatok megbeszélése az órát vezető pedagógussal; Folyamatos konzultáció a mentorral; A szakmai továbbképzésbe való bekapcsolódás; Önértékelés végzése. 23

MEGBÍZÓLEVÉL Megbízom nevelőt mentori tevékenység ellátására. Tevékenysége az tanévre terjed ki. 24

Az iskola tanulóinak panaszkezelési rendje A folyamat célja: A tanulókkal kapcsolatos problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani. A folyamat leírása: START Panasz I. szint A panasz jogosságának vizsgálata Jogos Az osztályfőnök egyeztet az érintettel Panasz leírása Nem jogos Az osztályfőnök tisztázza az ügyet a panaszossal Az egyeztetés eredményes A probléma megnyugtatóan lezárult II. szint Az igazgató egyeztet a panaszossal Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik, és elfogadják az abban foglaltakat Türelmi idő szükséges Legfeljebb 1 hónap múlva Nem A probléma fennáll, panasz jelentése a fenntartó felé Az egyeztetés eredményes Igen A probléma megnyugtatóan lezárult, rögzítés, feljegyzés A probléma megnyugtatóan megoldódott; rögzítése feljegyzésben III. szint Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával vizsgálja a panaszt; közös javaslat a probléma kezelésére Egyeztetés a panaszossal, megállapodás írásban rögzítése A probléma megnyugtatóan lezárult, rögzítés, feljegyzés STOP 25

Felelősségek és hatáskörök Lépés Felelős Érintett Informált A panasz jogosságának vizsgálata Osztályfőnök A panasz alanya Panaszos/képviselője Egyeztetés az érintettel Osztályfőnök A panasz alanya Panaszos/képviselője Panasz leírása Osztályfőnök Panaszos/képviselője Igazgató Egyeztetés az érintettel Igazgató Panaszos/képviselője Osztályfőnök Megállapodás rögzítése írásban Igazgató Panaszos/képviselője Osztályfőnök A dokumentumok és bizonylatok rendje Lépés A bizonylat megnevezése Kitöltő/készítő Megőrzési hely Másolatot kap Egyeztetés írásban rögzítése Jegyzőkönyv Iskolatitkár Iktató Panaszos képviselője Egyeztetés írásban rögzítése Feljegyzés Fenntartó Iktató Panaszos képviselője 26

Az iskola pedagógusainak és alkalmazotti közösségének panaszkezelési rendje A folyamat célja: Az iskolában történő munkavégzés során esetlegesen felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani, megoldani. A folyamat leírása: START Panasz, panaszleírás eljuttatása A panasz jogosságának vizsgálata Jogos A felelős egyeztet a panaszossal Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat Türelmi idő szükséges Legfeljebb 1 hónap Nem Probléma fennáll. Panasz jelzése a fenntartó felé Nem jogos Felelősségi mátrix A felelős tisztázza az ügyet a panaszossal Az egyeztetés eredményes Igen Feljegyzés Feljegyzés Feljegyzés I. szint Az iskola igazgatója, dolgozója a fenntartó képviselőjének bevonásával megvizsgálja a panaszt, közös javaslat a probléma kezelésére írásban is. Javaslat II. szint Egyeztetés a panaszossal, megállapodás írásban rögzítve Türelmi idő szükséges Az egyeztetés eredményes A probléma megnyugtatóan lezárult, rögzítés, feljegyzés A panaszos munkaügyi bírósághoz fordulhat III. szint STOP 27

Felelősségek és hatáskörök Lépés Felelős Érintett Informált Panaszleírás Panaszos Felelős - A panasz jogosságának vizsgálata Felelős Panaszos Igazgató Egyeztetés a panaszossal Felelős Igazgató/Panaszos - Feljegyzés készítése a megállapo- dásról Felelős Panaszos Igazgató Panasz jelzése a fenntartó felé Igazgató Panaszos Fenntartó Közös javaslat a probléma kezelésére Fenntartó képviselője Igazgató/Panaszos - Egyeztetés a panaszossal Fenntartó képviselője Igazgató/Panaszos - A dokumentumok és bizonylatok rendje Lépés A bizonylat megnevezése Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap A panasz jogosságának vizsgálata Panaszlevél írás Panaszos Iktató Igazgató Feljegyzés készítése a megállapo- dásról Feljegyzés Felelős panasz dosszié 2 év Érintettek Panasz jelzése a fenntartó felé Feljegyzés Igazgató Iktató Panaszos Közös javaslat a probléma kezelésére Javaslat Fenntartó képviselője Iktató Panaszos Egyeztetés a panaszossal Feljegyzés Fenntartó képviselője Iktató Panaszos Munkaügyi Bíróság Bírósági határozat Munkaügyi Bíróság Iktató Panaszos Igazgató 28

A beiskolázás és a nyomonkövetés rendje A beiskolázás és a magasabb évfolyamba lépés rendje (Lsd. Helyi tanterv) A nyomon követés rendje Cél: Tanulóink tanulási útjának nyomon követése. A dokumentációt az osztályfőnök végzi az alábbi táblázat alapján. Dátum: Osztály: Osztályfőnök: Sorszám intézmény szakma Név Középfokú Érettségi/ Felsőfokú intézmény Felsőfokú képesítés 29

Irányított önértékelés Az intézmény irányított önértékelése az iskola összes működési területére vonatkozik. Azt jelenti, hogy az önértékelés szempontjai előre meghatározottak. Az irányított önértékelésnek kettős célja van: - Információgyűjtés a szervezeti kultúra szintjéről; - Információgyűjtés az intézmény folyamatairól. Kétirányú folyamat: bemenő adat a szervezeti kultúra szintjének elkészítéséhez, és alapul szolgál a stratégiai tervezéshez. Az önértékelés területei: - szervezeti kultúra; - folyamatok szabályozottsága; - folyamatos fejlesztés alkalmazása Felhasznált módszerek: - dokumentumelemzés; - strukturált interjú; - kérdőív; - fókuszcsoportos interjú; - teszt Résztvevői: Az igazgató, helyettesek, alkalmazotti közösség reprezentatív kiválasztással-. 30

A folyamat leírása: START Az önértékelés céljainak meghatározása Céllista A feladatok ütemezése. Az önértékelés területeinek, szempontjainak meghatározása Minőségbiztosítási munkaterv A vezetői önértékelés elkészítése Vezetői kérdőív A klímatesztekkel való vizsgálat módszertani előkészítése Kérdőívek a klímavizsgálathoz A klímatesztekkel való felmérés és feldolgozás elvégzése Összegzés a klímavizsgálatról A klímatesztek és a vezetői kérdőívek elemzéséből a fókuszcsoportos interjú kérdőíveinek megfogalmazása A fókuszcsoportos interjú kérdései A fókuszcsoportos interjú módszertana, szempontjai, ütemezése A fókuszcsoportos interjúk lebonyolítása a partnerekkel Jegyzőkönyv A fókuszcsoportos interjúk feldolgozása Összefoglaló a fókuszcsoportos beszélgetésről Az irányított önértékelés anyagainak összesítő elemzéséből a vezetői interjú elkészítése A vezetői interjú kérdései A vezetői interjú lefolytatása az összegzés alapján Vezetői interjú 31

Az irányított önértékelés anyagainak végső összesítése Összefoglaló az irányított önértékelésről A tantestület tájékoztatása az irányított önértékelésről A fejlesztendő területek kijelölése Problémakatalógus Intézkedési tervek készítése Intézkedési tervek Minőségi körök alakítása az intézkedési tervek megvalósítására Minőségi körök Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése Korrekciós tervek A teljes projekt I.-II. Intézményi modell működtetése PDCA-SDCA ciklus elvének érvényesítése STOP 32

Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat megnevezés Küldő / készítő Megőrzési hely Céllista Vezetői kérdőív Kérdőívek klímavizsgálathoz Összegzés a klímavizsgálatról A fókuszcsoportos interjú kérdése Jegyzőkönyv Összefoglaló a fókuszcsoportos interjúról Vezetői interjú kérdései Vezetői interjú Összefoglaló az irányított önértékelésről Problémakatalógus Intézkedési tervek készítése Minőségi körök alakítása az intézkedési tervek végrehajtásához Az intézkedési tervek megvalósítása A megvalósítás értékelése, korrekciós terv készítése TÁMOSZ Minőségirányítási csoport (MICS) MICS MICS MICS MICS MICS MICS MICS MICS MICS MICS MICS Minőségi körök tagjai MICS Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségbiztosítási dokumentáció 33

A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATERVE COMENIUS 2000 I. FOLYAMAT MODELL ELVÉGZENDŐ TEVÉKENYSÉG FELELŐSÖK RÉSZTVEVŐK DOKUMENTÁCIÓ 1. Tájékozódás Az intézményvezető előkészítő munkája: szakirodalmak áttekintése, önképzés. 2. Bevezető képzés A nevelőtestület szakmai 3. Tantestületi Támogató Szervezet létrehozása felkészítése. Minőségfejlesztési munkaterv elkészítése. 4. Nyitott önértékelés - Helyzetelemzés: Vezetői helyzetértékelő kérdőív belső és külső intézménykép felmérése - Helyzetelemző kérdőívek elemzése. - Írásos összefoglaló készítése a HPP és a nyitott önértékelés eredményeinek kapcsolatrendszeréről. Igazgató Igazgató Támogató Szervezet Igazgató Igazgató TÁMOSZ Pedagógusok, pedagógiai munkát segítő munkatársak Támogató Szervezet Jegyzőkönyv, jelenléti ív Munkaterv A TÁMOSZ vezetőjének és tagjainak névsora Kérdőív SWOT analízis Összefoglaló elemzés 34

5. Az érdekelt felek (partnerek) azonosítása - A közvetlen és közvetett partnerek listájának összeállítása, képviselőjük azonosítása. - A partnerek igényeinek, elégedettségének, elégedetlenségének felmérése kérdőív és interjúk segítségével. - Igények elemzése, összehasonlítása a nyitott önértékeléssel. (A prioritási sorrend meghatározásával.) Támogató Szervezet Partnerek Partnerlista Kérdőívek 6. Célok meghatározása, kategorizálása a prioritási sorrend figyelembevételével. Intézkedési tervek készítése, hozzárendelt minőségi körök kialakítása. TÁMOSZ - Nevelőtestület Minőségi körök Összefoglaló elemzés Rövid, - közép és hosszútávú tervek 7. Intézkedési tervek megvalósítása A feladatsor végrehajtása a kitűzött határidőknek megfelelően. Minőségi körök Munkajelentés a végrehajtás folyamatáról. 35

8. Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése, korrekciós terv készítése A PDCA SDCA ciklus elvének érvényesítése. 9. Irányított önértékelés Önértékelés területeinek meghatározása. Az eszközök, módszerek és a gyakoriság meghatározása. Eljárásrend kidolgozása. 10. A teljes projekt I. Intézményi modell értékelése A munkatervet készítették. A projekt értékelése Az értékelő beszámoló nevelőtestületi ismertetése, megvitatása; összegzés. TÁMOSZ Minőségi körök Igazgató Támogató Szervezet vezetője Igazgató Támogató Szervezet vezetője Jelentés a végrehajtás értékeléséről. Megállapodások dokumentálása Vizsgálóeszközök jegyzéke Eljárások dokumentálása Zárójelentés Esztergom, 2002. november 29. Kotzné Havas Erika Miaveczné Hetényi Katalin Juhász Albinné igazgató 36

PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS INFORMÁCIÓS LAPJA PARTNEREK (ÉRDEKELT FELEK) MEGHATÁROZÁSA, AZONOSÍTÁSA KÖZVETLEN PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY PARTNER RÉSZÉRŐL 1. Szülők Iskolaszék elnöke: Kisdéryné Domján Edit 06/30-3825438 Szülői munkaközösség KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY INTÉZMÉNY RÉSZÉRŐL Juhász Albinné - igazgató Drobinoha Józsefné - ig.h. Misznéder Jánosné - ig.h. Minőségirányítási csoport (MICS) 2. Tanulók DÖK elnöke: Nagyné Stróbl Katalin Osztályfőnöki munkaközösség-vezető Osztályfőnökök 3. Pdagógusok Tantestület tagjai 4. Nem pedagógus dolgozók Igazgató Gondnok Lobog Zsuzsanna Oktatástechnikus Misznéder János Gyermekvédelmi felelős Dr. Antalics Mihályné Konyhai dolgozók 5. Fenntartó: VJRKTF Főiskola vezetése: Dr. Gaál Endre főigazgató Homor Lajos gyak. képzésért felelős főig.h. MICS Igazgató MICS Igazgató MICS ELVÁRÁS ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS GYAKORISÁGA, MÓDSZEREI Kérdőív felmérés: négy évente Négy évente kérdőíves mérés minden osztályban Négy évente kérdőíves mérés Megválasztás évében és igazgatóságának középidejében kérdőíves felmérés Négy évente interjú 37

Dr. Magyar György főigazgató-helyettes Dr. Dávidné dr. Molnár Tünde főtitkár Tanszékvezetők: Magyar nyelvi és irodalmi tanszék: Tóth Sándor Szociális képz. és nev.tud. tanészék: Tordainé Vida Katalin 413-699, 413-493 Matematika és természettudományi tanszék: Dr. Török Tamás Társadalomtudomány és hitoktatóképzés tanszék: Dr. Varga Győző Német nemzetiségi tanszék: Lukács Gáborné Idegen nyelvi tanszék: Zoltán Erika Ének-zene tanszék: Dévai Jánosné Testnevelési tanszék: Dr. Leitner József Vizuális nevelési tanszék: Földes Vilmos Gyakorlati képzés által érintett tanszéki oktatók: Benke Zoltánné Horváth Piroska Nábrádiné Dr. Jurasek Ibolya Hortobágyi Antalné Tölgyessy Zsuzsanna Müller Márta Szendi Gábor Csiffáry Tamás 6. Főiskolai hallgatók HÖK vezetője Gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettes Négy évente kérdőíves mérés 38

KÖZVETETT PARTNEREK 1. Óvodák Belvárosi Óvoda Honvéd úti Óvoda Aranyhegyi Óvoda Zöld Óvoda Szentgyörgymezei Óvoda Bánomi Óvoda Erzsébet királyné úti Óvoda Kertvárosi Óvoda Angyalkert Óvoda 2. Középiskolák Szent István Gimnázium Dobó Katalin Gimnázium Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium Árpád-házi Szent Erzsébet Humán Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola Bottyán János Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY PARTNER RÉSZÉRŐL Farkasné Schmidt Mária T.: 312-895 Müllner Vilmosné T.: 413-964 Szalma Józsefné T.: 413-282 Hamvas Gyuláné T.: 312-741 Marosi Miklósné T.: 411-026 Endrődiné Varga Katalin T.: 412-216 Sápszky Lászlóné T.: 413-326 Buzás Sándorné T.: 419-714 Psenák Istvánné T.: 412-845 Stróbl László T.: 523-180, 523-181 Smiger András T.: 411-711 Tokár János T.: 510-290 Chapula Zoltán T.: 412-840, 509-260 Meszes Balázs T.: 400-740 Nagy Béla T.: 500-615 Gergely László T.: 500-955, 500-935 KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY INTÉZMÉNY RÉSZÉRŐL Igazgatóhelyettes MICS Igazgató MICS ELVÁRÁS ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS GYAKORISÁGA, MÓDSZEREI Négy évente, kérdőíves mérés Négy évente, kérdőíves mérés 39

3. Egyház Belvárosi Plébánia Michels Antal T.: 413-791 4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szigetiné Krasznai Judit T.: 400-027, 412-614 Gyermekvédelmi felelős Igazgatóhelyettes 5. Nevelési Tanácsadó Tóth Józsefné T.: 311-447 Gyermekvédelmi felelős Igazgatóhelyettes 6. K-EÖMPI Dr. Farkasné Juhász Krisztina igazgató Igazgató www.mpi.hu, www.sulinet.hu 7. Oktatási Minisztérium www.om.hu Igazgató Négy évente interjú Négy évente interjú 40

2. 1. 4. A BELSŐ ÉRTÉKELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE Intézményünkben ellenőrzési, értékelési rendszert építünk ki és működtetünk. Ennek célja, hogy: - az ellenőrzés és értékelés tervezett, tudatos, rendszeres és kiszámítható legyen; - biztosítsa a fejlesztés folyamatosságát, a tervezés objektivitását és tényekre épülését. A belső ellenőrzés és értékelés rendszere, színterei Fenntartó Az iskola működését szabályozó dokumentumok folyamatos felülvizsgálata, ellenőrzése Igazgató Pedagógusok ellenőrzése, értékelése Nem pedagógus dolgozók ellenőrzése, értékelése Igazgató helyettesek Gyermekvédelmi felelős Gondnok Iskolatitkár MICS vezető Munkaközösség-vezetők Technikai dolgozók (portás, takarítók) Szakvezetők Osztálytanítók Osztályfőnökök Tanulók ellenőrzése, értékelése (Alapelveket lásd a HPP-ban) Szaktanárok Speciális feladatot ellátó pedagógusok (DÖKvezető, könyvtáros) 41

Hivatkozások: - Coménius 2000. I.-II. intézményi modell; - HPP; - SZMSZ; - Munkaköri leírások; - IMIP belső ellenőrzéssel, értékeléssel foglalkozó fejezete; - Jogi szabályozás Az értékelő-önértékelő szempontsor alapvető követelményeket és speciális elvárásokat fogalmaz meg. A. Alapvető követelmények (Alapját a munkaköri leírásban foglaltak képezik.) A/1. Nevelési, tanítási- tanulási folyamattal kapcsolatos elvárások Szakmai felkészültség; Nevelő, oktató munka hatékonysága, kimeneti eredmények minősége (tanulókkal való kapcsolattartás; tanulók tudása, mérési eredmények stb.); Törvényes munkaidő kitöltése: a tanítási óra pontos kezdése és befejezése, ügyeleti napokon a munkaidő kitöltése; Munkakörhöz kapcsolódó megbízások: o Osztályfőnöki munka vállalása, végzésének minősége; o Ügyeleti munka végzése; o Munkaközösségben való részvétel; o Adminisztrációs kötelességek teljesítése. A/2. Tanórán kívüli, vagy az iskolai munka egyéb területeit érintő vállalások Iskolai ünnepélyek, rendezvények szervezése; Iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken való részvétel; Kirándulások, szabadidős programok szervezése; Versenyek szervezése, illetve versenyeken való részvétel. 42

A/3. Kapcsolattartás a szülőkkel B. Speciális elvárások B/1. Részvétel az iskola pedagógiai arculatának kialakításában Pályázatok, elméleti anyagok összeállítása, innovatív folyamatokban való részvétel; Az iskola képviselete külső megbízás esetén: o Továbbképzéseken való részvétel, melyből a tantestület is profitál; o Felkészítések, tréningek vállalása; A tantestület összetartásának igénye, kollegalitás. Az összegző értékelés vázlata 1. Szakmai felkészültség; 2. A tanulókhoz való viszony; 3. A tanulók teljesítménye; 4. A tanórán kívüli tevékenység; 5. Kollegalitás. Az összegző értékelés képezi a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés elosztásának elveit. 43

A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása Definíció: Jelen eljárás az intézményünkben dolgozó alkalmazottak értékelési rendjét tartalmazza, mely az alapdokumentumokban megfogalmazott alapértékekre támaszkodik. Az eljárás a tantestület által ismert és elfogadott. A folyamat célja: Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez. A folyamat leírása: Start Az általános vezetői ellenőrzés területeinek, szempontjainak meghatározása Idő- és felelősség mátrix Szempontlista Az ellenőrzés területeinek kiválasztása Az ellenőrzött területek listája Éves ellenőrzési terv elkészítése Éves ellenőrzési terv Éves ellenőrzési terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel Az ellenőrzésért felelős személyek (folyamatgazdák) megbízása Az önértékelő szempontsor kitöltése Kitöltő: - ell. személy - igazgató Az ellenőrzött és az igazgató által kitöltött önértékelő Az ellenőrzés végrehajtása A tapasztalatok megbeszélése Feljegyzések Ellenőrzési lista Javaslat a feltárt hiányok pótlására Feljegyzés Az igazgató összegző jelentése az ellenőrzés tapasztalatairól Az eredmények adattárba helyezése STOP 44

A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve Kitöltő/készítő Másolatot kap Idő- és felelősségmátrix Igazgató Irattár Szempontlista Igazgató Tantestület/Irattár Az ellenőrzött területek listája Igazgató Irattár Ellenőrzési terv Igazgató Tantestület/ Irattár Ellenőrzés végrehajtása Folyamatgazdák Érintett Feljegyzések Folyamatgazdák - Ellenőrzési lista Folyamatgazdák Érintett/Igazgató Összegző jelentés Igazgató Irattár Felelősségek és hatáskörök Lépés Felelős Érintett/ Informált Az általános vezetői ellenőrzés területeinek, szempontjainak meghatározása Igazgató Iskolavezetés/ Alkalmazotti közösség Az ellenőrzési területek kiválasztása Igazgató Iskolavezetés Éves ellenőrzési terv elkészítése Igazgató Iskolavezetés Éves ellenőrzési terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel Az ellenőrzésért felelős személyek (folyamatgazdák) kijelölése A önértékelő szempontsor kitöltése (ellenőrző és ellenőrzött) Igazgató Igazgató Igazgató Folyamatgazdák Alkalmazotti közösség Folyamatgazdák Folyamatgazdák Ellenőrzött A tapasztalatok megbeszélése Folyamatgazdák Ellenőrzött Javaslat a feltárt hiányok pótlására Folyamatgazdák Ellenőrzött Összegző jelentés az ellenőrzés Igazgató Tantestület tapasztalatairól Eredmények adattárba helyezése Iskolatitkár - 45

Felelősségi mátrix Célja: Áttekinthetővé teszi, hogy mely főfolyamatnak ki a gazdája Szervezeti egység vagy folyamatgazda Szervezeti egység vagy folyamatgazda A Igazgató: Juhász Albinné H Gondnok: Lobog Zsuzsanna B Igazgató helyettes:drobinoha Józsefné I Gyermek és ifjúságvédelmi felelős C Igazgató helyettes: Misznéder Jánosné J ÉRTED? ÉRTED! Alapítvány elnöke: D E F G Minőségirányítási csoport vezetője: Miaveczné Hetényi Katalin Folyamatgazda Munkaközösség-vezetők: Kalmárné Horváth Ágnes; Gulyás Irén; Szerencsés Tiborné; Lantai Kálmánné, Andráskó Andrásné, Tibor Lászlóné, Lantai Kálmán, Gémesiné Darázsi Márta, Kotzné Havas Erika Diákönkormányzat vezetője: Nagyné Stróbl Katalin Folyamat A B C D E F G H I J 1. Stratégiai tervezés X 2. Éves tervezés X X X X X X 3. Vezetői ellenőrzés X X X X 4. Irányított önértékelés X 5. Partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése X 6. Betanulási rend működtetése X 46

7. Belső értékelési rendszer X X (munkatársak értékelése) 8. Beiskolázás X X X 9. Az intézmény működésének éves X X X X X X X X X értékelése 10. A 8. osztályosok nyomon követése X 47

3. Az intézmény működését meghatározó szabályozók, dokumentumok Alapító Okirat Pedagógiai Program (PP) Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) A DÖK szervezeti és működési szabályzata Szülői Testület szervezeti és működési szabályzata Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Munkaterv Ellenőrzési terv Házirend Munkaszerződések Kinevezési okmányok Munkaköri leírások Vezetői megbízások Éves intézményi és munkaközösségi munkatervek Továbbképzési szabályzat Tanügyi dokumentációk Beírási napló Törzslapok Tanulói-nyilvántartás Tantárgyfelosztás Órarend Diákigazolványok nyilvántartása Bizonyítványok Értesítő a továbbtanulásról Távozási értesítések Óralátogatási jegyzőkönyvek Foglalkozási és szakköri naplók Ellenőrző 48

(Tájékoztató füzetek) Javítóvizsga jegyzőkönyv Osztálynapló Csoportnapló Gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos ügyek intézése Baleseti jegyzőkönyvek Orvosi igazolások Kártérítési jegyzőkönyvek Felvételi tájékoztató, szülőket értesítő levelek 49