1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozathoz 2015. évi A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásairól 2015. évi módosított¹ Megnevezés 2015.évi eredeti előirányzat előírányzat 1. 2. 1. 2. 3. 4. 3. K I A D Á S O K 4. I. Működési 5. 1. Személyi juttatások 716 991 735572 6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 194 938 200123 7. 3. Dologi 284 638 301476 8. 4. Pénzeszközök átadása 38 718 38718 9. I. Működési összesen /1-4-ig/: 1 235 285 1275889 10. II. Felhalmozási 11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - 12. 2. Felújítási - 47401 13. 3. Beruházások 5 919 12046 14. II. Felhalmozási összesen /1-3-ig/: 5 919 59447 15. III. Tartalékok 16. 1. Céltartalék - 17. 2. tartalék - 18. III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: - - 19. 18.sor összegéből működési célú tartalék 2 500 2500 20. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási 22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási 11000 23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: - 11000 25. V. Adott kölcsönök - 26. KIADÁSOK összesen /I-V-ig/: 1 241 204 1346336 Kiadások megoszlása 2015. évi eredeti 2015. évi módosított¹ Megnevezés előírányzat előírányzat 27. 28. 1. 2. 3. 4. 29. Felhasználás szerint 30. 1. Működési célra 1 235 285 1275889 31. 2. Felhalmozási célra 5 919 59447 32. 3. Tartalék, finanszírozás - 11000 33. Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/: 1 241 204 1346336
1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozathoz 2015. évi A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételeiről 2015. évi eredeti 2015. évi módosított¹ Megnevezés előírányzat előírányzat 1. 2. 1. 2. 3. 4. 3. B E V É T E L E K 4. Intézményi működési bevételek 30952 32983 5. Önkormányzat működési bevételek 49 6. I. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. : 30 952 33032 7. Intézményi egyéb sajátos bevételek 8. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. : - - 10. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/: 30 952 33032 11. III. Intézmények felhalmozási bevétele - 12. IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele - 13. Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/ - - 14. Intézmények költségvetési támogatása 1 073 061 1087502 15. Önkorm. kieg. tám. működésre - - 16. Működésre átvett pénzeszköz 34 679 63289 17. Önkormányzat költségvetési támogatása 68 266 68266 18. V. Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen: 1 176 006 1219057 19. VI. Felhalmozási célú állami támogatások 20653 20. VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz 449 21. VIII. Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek 11000 22. IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34 246 62145 23. 22. sor összegéből működési célra 34 246 62145 24. 22. sor összegéből felhalmozási célra - - 25. X. Előző években képződött tartalékok maradványa 26. 25. sor összegéből működési célra 27. 25. sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/: 1241204 1346336 Bevételek megoszlása 2015. évi eredeti 2015. évi módosított¹ Megnevezés előírányzat előírányzat 30. 31. Felhasználás szerint 32. 1. Működési bevételek összesen 1 241 204 1314234 33. 2. Fejlesztési célú bevételek összesen - 21102 34. 3. Finanszírozási célú bevételek összesen 11000 35. Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: 1 241 204 1346336 36. Forrás szerint 37. 1. Saját bevétel 30 952 33032 38. 2. Állami forrás 1 141 327 1176421 39. 3. Átvett pénzeszközök 34 679 63738 40. 4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel 11000 42. 5. Pénzmaradvány 34 246 62145 43. Forrás szerint összesen /1-5-ig/: 1 241 204 1346336
Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési mindösszesen /8+12+13+14+15/ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Működési összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmo-zási összesen /9-11- ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 47 253 24 959 6 725 15 569-47 253 - - - - - - - M.R.O.Ö. Dokumentációs és Kötelező feladat II. Információs Központ 33 949 16322 4350 10277-30949 - - 3000 3000 - - - Magdu Lucian Román Kötelező feladat III. Iskola és óvoda 157 307 98059 27138 28583 153780 3527 3527 - - - Kötelező feladat IV. Eleki Román Iskola 97 059 45094 13173 17639-75906 - 18500 2653 21153 - - - Kötelező feladat V. Kötelező feladat Kötelező feladat/nem kötelező VI. VII. Kétegyházi Román Nemzetiségi 2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi kiadásai Iskola és Óvoda 230 278 123478 33472 57766-214716 - 12721 2841 15562 - - - Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Óvoda 209 641 144318 37231 28092-209641 - - - - - - - Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 381 802 206375 57442 101805-365622 - 16180-16180 - - - Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 78 965 50967 13818 14180-78965 - - - - - - - Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 1 236 254 709 572 193 349 273 911-1 176 832-47 401 12 021 59 422 - - - Adott kölcsön Céltartalék tartalékok
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+ 13/ Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 47 253 150 47 103 47 103 M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Kötelező feladat II. Központ 33 949 359 33300 33300 290 Magdu Lucian Román Iskola és Kötelező feladat III. óvoda 157 307 1050-142539 142539 4101 449 9168 Kötelező feladat IV. Eleki Román Iskola 97 059 69817 20653 90470 6589 Kétegyházi Román Nemzetiségi Kötelező feladat V. Iskola és Óvoda 230 278 6084 205426 205426 14375 4393 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Kötelező feladat VI. Iskola és Óvoda 209 641 4500 191423 191423 11366 2352 Nem kötelező feladat* 2 500 4 717 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Kötelező feladat VII. Iskola és Kollégium 381 802 14500 326000 326000 34085 Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 78 965 3840 71894 71894 100 3131 Önnálló intézmények összesen /I- VIII-ig/: 1 236 254 32 983-1 087 502-20 653 1 108 155 34 949 449-59 718 Kötelező feladat 1229037 30483-1087502 - 20653 1108155 30232 449-59718 Nem kötelező feladat 7217 2500 - - - - - 4717 - - - Kötelező+nem kötelező feladat 1236254 32983-1087502 - 20653 1108155 34949 449-59718 Előző évi működési pénzm. *szabad kapacitás bevétele
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszáma 2015. évi Módosítás¹ Megnevezés M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román Iskola és óvoda Eleki Román Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő 6 5 27 10 31 33 47 14 173 2. Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő 1 1 4 4 7 17 14 3 51 Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő 7 6 31 14 38 50 61 17 224 3. ebből közfoglalkoztattak száma 0 0 0 0 2 6 0 0 8
Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési mindösszesen /8+12+13+ 14+15/ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék 4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásai Dologi Működési célú pe. átadás Működési összesen /4-7-ig/ Felhalmozási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmo-zási összesen /9-11-ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Önkormányzati működés Kötelező feladat I. 81742 21500 5680 4844 38718 70742-11000 Nem kötelező feladat II. TÁMOP pályázatok kiadásai 28340 4500 1094 22721 28315 25 25 Önkormányzat összesen /I-II-ig/: 110082 26000 6774 27565 38718 99057 - - 25 25 - - - 11000 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi összesített kiadásai Adott kölcsön Céltartalék tartalékok Finanszírozási Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: Működési célú pénzeszköz átadás részletezése Cronoca Román Lap- és Könyvkiadó Kft Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége (Editura"Noi" Román Lap- és Pályázati kiírása forrása : 110082 26000 6774 27565 38718 99057 - - 25 25 - - - 11000 1236254 709572 193349 273911-1176832 - 47401 12021 59422 - - - - 1346336 735572 200123 301476 38718 1275889-47401 12046 59447 - - - 11000 18 359 18359 2000 38718
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13/ Intézményi működési bevételek Felhalmo-zási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. 81742 49 68266 68266 2427 11000 Nem kötelező feladat* II. M.R.O.Ö. (TÁMOP) 28340-28340 M.R.O.Ö. összesen /I-VIIIig/: 110082 49-68266 - - 68266 28340 - - 2427 11000 Előző évi működési pénzm. Finanszírozási bevételek A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: 110082 49-68266 - - 68266 28340 - - 2427 11000 1236254 32983-1087502 - 20653 1108155 34949 449-59718 - 1346336 33032-1155768 - 20653 1176421 63289 449-62145 11000 *TÁMOP projektek támogatása Körösszakál A projekt 7910 Körösszakál B projekt 9313 Kétegyháza 5198 Elek 5919 összesen 28340
5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi kiadásainak ütemezése I. M.R.O.Ö. Hivatala 3470 3412 2691 2768 3367 3738 4100 4000 4000 4000 5830 5877 47253 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 2638 2638 2638 2638 2638 2638 2638 2638 4928 2638 2638 2641 33949 III. Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 12950 12980 12950 13100 13574 12650 12403 12250 13200 13750 13750 13750 157307 IV. Eleki Román Iskola 5220 4329 4714 6506 6053 15332 6277 16930 7924 7924 7924 7926 97059 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 16500 17450 17450 17450 17450 19645 22300 22271 22390 17600 22322 17450 230278 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és VI. Óvoda 32874 17477 16175 19661 15794 17039 15827 14827 15484 14827 14826 14830 209641 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 22450 48100 34180 35450 27300 27100 34000 50222 28000 25000 25000 25000 381802 VIII. Románvárosi Óvoda 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 7465 7000 6500 6500 6500 78965 Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 102 102 112386 96798 103573 93176 105142 104545 130603 102926 92239 98790 93974 1236254
5a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi bevételeinek ütemezése I. M.R.O.Ö. Hivatala 3300 4061 4061 5936 4061-3565 4211 4061 4061 4061 5875 47253 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 8325 359-8325 - - 8325 290-8325 - - 33949 III. Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 12950 12980 12950 13100 13574 12650 12403 12250 13200 13750 13750 13750 157307 IV. Eleki Román Iskola 3082 3247 3164 9786 14227 4628 6947 17600 8594 8594 8594 8596 97059 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 16500 17450 17450 17450 17450 19645 29300 16061 21600 17600 22322 17450 230278 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és VI. Óvoda 9311 11059 10070 27523 9023 38261 16463 17669 17669 17669 17670 17254 209641 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 29600 35200 29700 29900 63700 29700 34200 29000 25802 25000 25000 25000 381802 VIII. Románvárosi Óvoda 6300 6300 6300 6300 7000 7765 6500 6500 6500 6500 6500 6500 78965 Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 89368 90656 83695 118320 129035 112649 117703 103581 97426 101499 97897 94425 1236254
6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásainak ütemezése I. Önkormányzat 6 000 6 400 6 600 7 600 7 600 6 743 11 300 11 600 11 100 10 800 11 400 12 939 110 082 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi kiadásainak ütemezése Módosítás¹ I. Önkormányzat 6000 6400 6600 7600 7600 6743 11300 11600 11100 10800 11400 12939 110082 II. Intézmények összesen 102 102 112386 96798 103573 93176 105142 104545 130603 102926 92239 98790 93974 1236254 Mindösszesen: 108102 118786 103398 111173 100776 111885 115845 142203 114026 103039 110190 106913 1346336
6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételeinek ütemezése I. Önkormányzat 7 557 14 171 9 500 10 500 14 285 6 532 8 265 6 500 7 300 8 472 9 000 8 000 110 082 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi bevételeinek ütemezése I. Önkormányzat 7557 14171 9500 10500 14285 6532 8265 6500 7300 8472 9000 8000 110082 II. Intézmények összesen 89368 90656 83695 118320 129035 112649 117703 103581 97426 101499 97897 94425 1236254 Mindösszesen: 96925 104827 93195 128820 143320 119181 125968 110081 104726 109971 106897 102425 1346336