Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. (1). bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXV sz. törvény, illetve a többszörösen módosított és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVI törvény 65. (1). bekezdésében foglaltak alapján Berekfürdő Község Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságáira, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára az önkormányzat által fenntartott részben önálló költségvetési intézményeire. Fejezet A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2. (1) A képviselő-testület a községi önkormányzat költségvetésének 2007. évi előirányzatait 864 011 ezer Ft bevétellel, 864 011 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételeket az 1 sz. melléklet (önkormányzati szinten) szerinti részletezés szerint határozza meg 864 011 ezer Ft-ban. (3) A (2) pontban meghatározott bevétel az alábbi főbb jogcímcsoportok megtervezett összegekből áll: I. Működési bevételek: 1., Intézményi működési bevételek: 402 848 2., Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók 75 201 2.2 Átengedett központi adók 103 060 2.3 Egyéb sajátos bevételek 2 100 I Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív támogatások 51 647 2. Központosított támogatások 28 489 4. Normatív kötött felhasznált támogatás 4 406 5. Egyéb költségvetési támogatás TEKI 2 321 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1., Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 1 448 IV. Végleges pénzeszköz átvétel 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5 245 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 26 900 V. Támogatási kölcsön visszatérülése 815 VI. Hitel 133 399 V Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány 26 132 (4) A bevételekkel azonos összegben az önkormányzat költségvetési kiadásait az 1 sz. melléklet szerinti részletezésben határozza meg 820 216 ezer Ft-ban. I. Működési kiadások 1., Személyi jellegű juttatások 229 149 2., Munkaadói járulék 50 781 3., Dologi kiadások (Hitel kamat nélkül) 256 829 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1., Tárgyi eszközök beruházása 129 827 2., Tárgyi eszközök felújítása 64 044 3., Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja 37 476 5., Pénzügyi befektetések 3 600 2
I Támogatások 1., Működési célú pénzeszköz átadás 32 991 államháztartáson kívülre 2., Működési célú pénzátadás államháztartáson belülre 7235 3., Felhalmozási célú pénzátadás államháztartáson kívülre 1 000 (lakásépítési támogatás) 4., Felhalmozási célú pénzátadás államháztartáson belülre 50 5., Társadalom és szociálpolitikai juttatások 15 576 6., Ellátottak pénzbeni juttatása 3 545 IV. Tartalék 1 670 V. Hitel kamata 17 338 VI. Egyéb kiadások 1., Fejlesztési célú hitel visszafizetése 11 900 2., Lakásépítési kölcsön 1 000 (5) Az Intézményi költségvetés bevételei és kiadásai az 1a., 1b., 1c., 1d., melléklet szerinti részletezésben határozza meg. 3. Az önkormányzat a 2006. évi gazdálkodásból keletkezett szabadon felhasználható pénzmaradványt, a 2007. évi költségvetés finanszírozására bevonhatja, illetve a zárszámadás keretében tartalékba is helyezheti. 4. Az önkormányzat képviselő-testülete a község 2007-2008-2009. évi várható költségvetési bevételeit és kiadásait a 11. sz. mellékletben részletezettek szerint prognosztizálja. 5. (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények működési költségvetésén belül a részben önálló intézmények költségvetését (bevételeit és kiadásait), valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti részletezését a 3/1., számú, valamint 3/2., 3/2/1., 3/2/2., 3/2/3., számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A képviselő-testület az önkormányzati intézményeinek, valamint a polgármesteri hivatalnak a működési és tőkejellegű bevételeinek-kiadásainak mérlegét a 4., 4a., 4b., 4c., 4d., számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 234 947 ezer Ft-ban határozza meg az 5. és 6., számú melléklet szerint. 3
8. A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 8., számú melléklet szerint fogadja el. 9. A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállományt lejárat szerinti beosztásban jóváhagyja a 9., számú melléklet szerint. 10. A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összegét a 10., számú melléklet szerint hagyja jóvá. 11. A képviselő-testület a fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007/2008/2009. évi alakulását bemutató mérleget a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. A képviselő-testület a non-profit működésű szervezetek, alapítványok, egyházak, egyesületek, stb. támogatását 8 824 ezer Ft-ban állapítja meg a rendelet 12.a., számú melléklete szerinti megosztásban. 13. A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13., számú melléklet szerint hagyja jóvá. 14. Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők illetményalapját a törvényi szinten 2007 január 1-től 36 800,- Ft-ban állapítja meg. 14. Az Áht. 93. (1) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXI számú törvény hatálya alá tartozó (a Polgármesteri Hivatal) munkavállalóinál a személyi juttatáson belül jutalmazásra fordítható előirányzat mértéke és feltételeire az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (X 30.) számú Kormányrendelet 59. (2) bekezdésében meghatározottakat- az egyéb költségvetési szervekkel megegyezően- kell alkalmazni. I Fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 16. A képviselő-testület jóváhagyja az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését. 17. 4
(1) A Polgármesteri Hivatal a részére jelen rendeletben jóváhagyott és a 2. (5) bekezdésében jelölt költségvetési törvény 1., számú mellékletben felsorolt kiemelt bevételi és kiadási előirányzatát nem lépheti túl, és a saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja. (2) Jelen rendelet 17. (1) bekezdése az önkormányzat részben önálló költségvetési intézményeire is kiterjed. 18. A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett évközben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek. 19. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek a 2007. évi létszámkeretét e rendelet 3/1., 3/2/1., 3/2/2., 3/2/3 számú melléklete tartalmazza. (2) A teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a közmunka, közhasznú munka vagy közcélú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) lehet. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 20. Cséti Attila Potornainé Szűcs Katalin polgármester jegyző A rendelet kihirdetésre kerül és hatályos 2008. április 30. Potornainé Szűcs Katalin jegyző 5