Ot< zageyüióz Hivatala lrorriányszcsrn :ji g,1 (3(015. Érkezett: 2012 OK T 1 6, 2012. évi.... törvén y a Magyar Köztársaság 2011 : éhi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról* Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2011. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következ ő törvényt alkotja: I. Fejeze t A 2011. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁS A 1. A főösszegek és az egyenleg 1. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban : Kötv.) végrehajtását a 4-7. -ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül a) 13 222 642,6 millió forint bevétellel, b) 14 964 232,4 millió forint kiadással és c) 1 741 589,8 millió forint hiánnya l hagyja jóvá. 2. A központi alrendszer kiadási és bevételi el őirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza a 2011. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelel ően. 3. Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezése k 4. Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felel ős miniszter a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2011-ben az adósságtörlesztési la terhére a) 985 127,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföld i és külföldi hitelez őknek, b) 562 313,0 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelez őknek, A törvényt az Országgy űlés a 2012. október 1 S-i ülésnapján fogadta el.
c) 44 479,4 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföld i hitelez őknek, d) 730 135,2 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a külföld i hitelezőknek. e) 1 407 109,1 millió forint összegben állampapírokat vont be. 5. Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felel ős miniszter az 1. -ban megállapított hiány finanszírozására 2011-ben a) 762 007,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 214 790,1 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelez őktől, c) 94 479,4 millió forint összegben vállalt át forint hiteleket, d) 151 485,6 millió forint összegben vállalt át devizában fennálló hiteleket, e) 496 301,4 millió forint összegben devizabetétet használt fel. 6. Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felel ős miniszter a 4. szerint i visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására 2011-ben a) 1 049 883,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 1 063 047,5 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített, c) 209 124,0 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát, d) 1 407 109,1 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alaptól. 7. Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felel ős miniszter a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban : KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garanci a fedezetének megteremtése érdekében 279 340,2 millió forinttal csökkentette a kincstárj egyek állományát. L
II. Fejezet AZ ÁLLAMADÓSSAG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE É S VÁLTOZÁSA 8. (1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2011. december 31-én 207,7 millió forint, amelyb ől 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 8. (1) bekezdés e szerint 2010. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés 2011. év során nem változott. 9. (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 2011. év folyamán 9 275,6 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt. 2011. évben a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. tőkerendezéséből 9 978,9 millió forint összeget pénzforgalomma l nem járó, tulajdonosi kölcsönnyújtásból származó tőke- és kamatkövetelés beításával teljesítette. (3) Az Országgy űlés jóváhagyja, hogy 2011. évben 2 521,5 millió forint bruttó forgalm i értékű ingyenes vagyonátruházásról történt döntés, amelyb ől a Kötv. 6. (3) bekezdés d) pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás 2 148,3 millió forint volt. A 2011. évben megvalósult ingyenes vagyonátruházás bruttó forgalmi értéke 729,1 millió forintot tett ki, amelyből a Kötv. 6. (3) bekezdés d) pontja szerinti ingyenes vagyonátruházá s 355,9 millió forint volt. 10. Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2012. december 28-áig a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza, b) a központi költségvetés az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészít ő szociális támogatások jogcímén 69,4 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósít ó Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 Ellátási lája javára, 3
c) a központi költségvetés a közgyógyellátás fmanszírozása jogcímen 62,2 milli ó forintot az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban : E. Alap) részére a 10032000-00280161-00000000 OEP elolási la javára térítsen meg. 11. (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap a 13. c) pontjában megállapított 223,7 millió forin t összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi. (2)Az Országgy űlés az E. Alapnak a 15. c) pontjában megállapított 83 429,9 milli ó forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi. 12. Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. (2 ) bekezdés j pontja alapján 907,0 millió forintot a NYUFIG Munkáltatói befizetésekb ől finanszírozott korengedményes nyugdíj 10032000-00284770-00000000 ú technika i la javára 2012. december 28-áig térítsen meg. III. Fejezet A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtás a 13. Az Országgyűlés az Ny. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását a) 3 048 558,6 millió forint bevételi főösszeggel, b) 3 048 782,3 millió forint kiadási főösszeggel, c) 223,7 millió forint hiánnyal jóváhagyja. 14. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap a) 2011. évi működési előirányzat-maradványa 1 886,1 millió forint, amelyb ől 190,0 millió forint a Kötv. 19. (1) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülé s maradványa, b) 2011. évi működési kiadásai 3 469,6 millió forint el őző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák, melyb ől 748,7 millió forint a kormányhivatalokb a integrált nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részre történ ő előirányzat-maradvány átadással teljesült. H
4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtás a 15. Az Országgyűlés az E. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 403 104,8 millió forint bevételi főösszeggel, b) 1 486 534,7 millió forint kiadási főösszeggel, c) 83 429,9 millió forint hiánnyal jóváhagyja. 16. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap a) 2011. évi működési el őirányzat-maradványa 2 509,0 millió forint, amelyb ől az előző évi maradvány összege 464,4 millió forint, b) 2011. évi működési kiadásai 2 752,8 millió forint el őző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák. 5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásáva l kapcsolatos rendelkezések 17. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kötv. a) 18. (1) és (2) bekezdése, valamint 26. -a alapján aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül a z adott el őirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerül ő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 699,9 millió forint, egyszeri segélyr e 499,9 millió forint, ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül különös méltánylást érdeml ő körülmények esetén a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 30,5 millió forint, az 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport el őirányzatnál 14,4 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 21,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 120,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatá s jogcímcsoportnál 551,4 millió forint, b) 19. (1) bekezdése alapján az évközi nyugellátás emelésének végrehajtásáva l összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az engedélyezett 223,9 millió forint túlteljesülésb ől 2011. évben 33,9 millió forint felhasználása történt meg.
18. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 10. -ában és 12. - ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént. IV. Fejezet A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELŐLI ELSZÁMOLÁSO K 19. (1) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. (1) bekezdése alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást 1 716,5 millió forint összegben hagyja jóvá. (2) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarorszá g Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból fmanszírozott halászat i támogatások forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. (2)-(5) bekezdései alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást a 9. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá. V. Fejezet A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLL Ó KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK 6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerb ől származó forrásai 20. (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közbe n 5 862,2 millió forint összegben igényeltek a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, a megyei önkormányzatokat megillet ő személyi jövedelemadót, és jövedelemdifferenciálódást mérséklő támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen 8 919,8 milli ó forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kötv. 36. (2 ) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 2 296,7 millió forint összegben ne m jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kötv. 36. (3) bekezdése szerinti feladatátvéte l miatt 42,9 millió forinttal ugyanezen el őirányzataik megnövekedtek. (2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások el őirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza. 21. (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak az általu k fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból megillet ő, valamint a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatóok alapján a személyijövedelemadó-részesedésb ől 6
megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aht.) 2011. december 31-én hatályos 64. (7) bekezdése szerinti elolása alapján a következ ők: a) a visszafizetési kötelezettség 2 912,3 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 5 165,8 millió forint. (2) Az Országgy űlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 2 253,5 milli ó forint hozzájárulás és támogatás jár. (3) Az Országgy űlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív kötöt t felhasználású támogatásokat saját ításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Aht. 2011. december 31-én hatályo s 64/A. (4) bekezdése alapján együttesen 86,4 millió forint igénybevételi kamatfizetés i kötelezettség terheli. 22. (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem - differenciálódását mérsékl ő kiegészítések és beítások után ténylegesen teljesítet t mutatóok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64. (7 ) bekezdése szerinti elolás alapján a következők : a) visszafizetési kötelezettség 722,2 millió forint, b) központi költségvetést terhel ő pótlólagos támogatás 424,2 millió forint. (2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 298,0 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezik. (3) A Kötv. 4. melléklet II1/3. pontja alapján együttesen 2,8 millió forint igénybevétel i kamatot fizetnek azon helyi önkormányzatok, amelyekné l a) az év végi elolás során az ipar űzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való 2011. június 30-ai elolás módosításr a került, vagy b) a központi költségvetésb ől származó, a helyi önkormányzatok támogatásai t meghatározó költségvetési fejezetben szereplő támogatásai és hozzájárulásai év végi elolása szabályszerűségének felülvizsgálata eredményeként visszafizetés i kötelezettség keletkezett. 23. (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen a z Áht. 2011. december 31-én hatályos 64/B. (1) bekezdése alapján a) a központosított előirányzatok jogcímen egyenlegében 198,5 millió forint,
b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen egyenlegében 29,3 milli ó forint, c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott el őadó művészeti szervezetek támogatása jogcímen 19,1 millió forint, d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja jogcímen egyenlegében 16,7 millió forint, e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 79,0 millió forint, J) egyéb központi támogatások jogcímen 22,3 millió forint, tovább á g) a 2010. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 111,6 millió forint lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett. (2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettsé g kezdő napja 2012. március 24. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok által saját elolásaik alapján a 21. (1) bekezdés b) pontja, 22. (1) bekezdés b) pontja és az (1 ) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 5 084,8 milli ó forint pótlólagos támogatásból Budapest F őváros Önkormányzata, a további települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások összesen 4 983,7 millió forintr a jogosultak, aminek folyósításáról, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény 76. (3) bekezdés b) pontja alapján a letéti lára további 101,1 millió forint átutalásáról az államháztartásért felel ős miniszter rendelkezett. (4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások ára elérhet ővé teszi a helyi önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillet ő, illetve az általuk a központi költségvetésb e visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét. 24. (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiség ű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása el őirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az S. melléklet részletezi. (3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása el őirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatok a) címzett és céltámogatás el őirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 7. melléklet,
b) vis maior támogatás el őirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 8. melléklet részletezi. 7. Az egyházak támogatása 25. (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2011. évi önkormányzati közoktatási támogatástól való eltérés rendezéseként 4 373,0 millió forint egyszer i közoktatási kiegészít ő támogatás illeti meg a Magyarország 2012. évi központ i költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. ú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 201 2 decemberében. (2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a 2011. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól val ó eltérés rendezéseként 1 090,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beítás terheli a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. ú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata javára 2012 decemberében. (3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2012. évi központi költségvetésér ől szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. ú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport el őirányzatának javára 2012. évben 101,7 millió forint beítás terheli. (4) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2005. évi önkormányzat i közoktatási támogatást kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 10. (1) bekezdésének rendelkezés e alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, a77a1 azonos jogcímen további 2 050,6 millió forint illeti meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. ú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 201 2 decemberében. 3
VI. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSE K 26. Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a Kötv. hatályvesztéséve l egyidejűleg hatályát veszti. Ader János köztársasági elnök Kövér László az Országgyűlés elnöke 40
1. melléklet a 2012. évi... törvényhez Cím Alcím Jog - cím - Jogcím Előir. Kiemelt Cí m el őir. Alcím Jogcím - Jog - cím Előir. I. F E J E Z E T 2011. évi törvényi módosított el ő irányzat millió forintban 2011. évi teljesíté s Kiemelt el őirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatá s Országgyűlés Hivatal a Országgy űlés hivatali szervei I. ORSZÁGGY ŰLÉS Működési költségvetés 460,0 16 139,2 Személyi juttatások 9 179,2 9067, 1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 308,4 2 325, 1 3 Dologi kiadások 3 401,5 4 263,4 5 Egyéb működési célú kiadások 46,6 46,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 333, 9 Intézményi beruházási kiadások 413,5 1 058,9 2 Felújítás 1 250,0 1383,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,5 3 Kölcsönök 23,4 23, 4 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 699,1 668, 6 1 Működési költségvetés 5,0 15, 4 1 Személyi juttatások 402,0 411,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 104,3 109,0 3 Dologi kiadások 185,1 164, 1 5 Egyéb működési célú kiadások 0,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 12,7 18,6 3 Kölcsönök 2,0 2, 0 4 Fejezeti kezelésű el ő irányzatok 2 Nemzetközi tagdíjak 22,0 22,0 3 Az Országgy űlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 129,3 129, 3 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma ] Kárpát-medencei Magyar Képvisel ők Fóruma működése 48,8 48, 8 2 Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 52,0 52,0 82,4 0, 7 6 Képvisel őtestület váltásával kapcsolatos kiadások 1 486,6 Fejezeti tartalék 384,2 1 253,7 16 219, 7 4 11
millióforintba n Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- 2011. évi törvényi módosított 2011. évi teljesíté s cí m csop cím - cí m. csop ir. melt cím cím - cí m ir. I. F E J E Z E T előirányzat. el őir. Kiemelt előirányzat nev e Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adománya i ] Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 73,0 73,0 2 Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 16,7 16, 7 3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 73,0 73,0 9 Kossuth tér rendezése 385,0 803, 9 10 Megsz űn ő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése 600, 9 l - 4. cím összesen : 17 746,1 465,0 17 281,1 21 733,8 3 433,0 17 564,5 5 Közbeszerzések Tanács a 1 Közbeszerzések Tanácsa 144,6 140,0 1 Működési költségvetés I 649,5 1269, 6 1 Személyi juttatások 668,4 643, 0 2 Munkaadókat terhel ő járulékok 188,2 166, 8 3 Dologi kiadások 892,8 574, 3 5 Egyéb m űködési célú kiadások 978, 1 1 Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások 33,5 107,0 2 Felújítás 11,2 1,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,3 3 Kölcsönök 1,0 1, 0 2 Fejezeti kezelésű el ő irányzatok 1 Fejezeti tartalék 7,2 5. cím összesen : 1 794,1 1 649,5 144,6 2 494,1 1 270,6 147,2 7 Pártok támogatás a 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatás a 1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055,0 1 055,0 2 Magyar Szocialista Párt 521,3 521,3 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0 448, 0 4 Lehet más a politika 249,2 249,2 5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6 232,6 dz
millió forintba n Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- El ő - 2011. évi törvényi módosított 2011. évi teljesítés cím csop cím- cí m. csop ir. melt cí m. elő ir. csop cím- cí m ir. I. F E J E Z E T előirányzat. Kiemelt el ő irányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatás a 4 Magyar Demokrata Fórum 42,8 42, 8 8 Pártalapítványok támogatása 1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7 611,7 2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8 259, 8 3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 211,3 4 Ökopolisz Alapítvány 80,4 80,4 5 Barankovics István Alapítvány 69,4 69,4 6 Antall József Alapítvány 28,3 28,3 7 Tartalék 211,3 10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 7-8. cím összesen : 3 809,8 3 809,8 Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap költségei 23 241,5 23 246, 5 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 1 000,0 1 000, 0 3 Az NMHH prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 32, 4 4 Média tartalék 5 000,0 15 Üzemben tartási díj átvállalása 29 458,5 29 458, 5 19 Költségvetési Tanác s 1 Költségvetési Tanács Titkársága 10-15. cím összesen : 58 700,0 53 737, 4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 1, 2 20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 19. cím összesen : 1, 2 1 Működési költségvetés 10 304,5 10 712, 3 1 Személyi juttatások 5 623,8 5 401,0 2 Munkaadókat terhel ő járulékok 1378,0 1353,1 1 3
millió forintba n Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El ő - 2011. évi törvényi módosított 2011. évi teljesíté s cím cím- cím ir. melt cím cím- cím ir. I. F E J E Z E T el őirányzat csop. el ő ir. csop. Kiemelt el ő irányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 3 Dologi kiadások 2 537,3 9 746,6 5 Egyéb működési célú kiadások 450,7 253,0 2 Felhalmozási költségvetés 4,0 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 327,2 451, 9 2 Felújítás 1, 5 3 Kölcsönök 106,0 116,0 107,8 97, 8 21 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósá g Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 20. cím összesen : 10 424,5 10 424,5 17 313,4 10 810,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 4 618,5 21. cím összesen: 4 618,5 Összesen : 92 474,5 12 539,0 17 425,7 103 708,2 15 514,0 17 711,7 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉ G 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 062,9 1 317, 8 Működési költségvetés 1,0 Személyi juttatások 447,8 663,9 2 Munkaadókat terhel ő járulékok 120,9 108,7 3 Dologi kiadások 425,0 450,5 5 Egyéb működési célú kiadások 292, 3 2 Felhalmozási költségvetés 16, 4 Intézményi beruházási kiadások 64,2 102, 6 2 Felújítás 3,0 7,6 3 Kölcsönök 2,0 4,0 4, 0 2 Fejezeti kezelésű el őirányzato k 2 Célel őirányzato k 1 Állami kitüntetések 282,1 282,1 1 k
millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El ő- 2011. évi törvényi módosított 2011. évi teljesíté s cím cím - cím ir. mel t cí m címcsop. cí m ir. II. F E J E Z E T el őirányzat csop. csop. elő ir. Kiemelt el ő irányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 3 Fejezeti államháztartási tartalék 27,2 53, I Összesen : 1 345,0 1 345,0 1 656,8 21,4 1 370, 9 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁ G Alkotmánybíróság 1 335,4 1 536, 5 Működési költségvetés 2,0 1 Személyi juttatások 834,2 767,7 2 Munkaadókat terhel ő járulékok 230,7 198,0 3 Dologi kiadások 229,0 377, 1 5 Egyéb működési célú kiadások 41, 9 2 Felhalmozási költségvetés 3, 0 Intézményi beruházási kiadások 40,0 170, 1 2 Felújítás 1,5 4, 1 3 Kölcsönök 0, 5 2 Fejezeti kezelésű el őirányzato k Fejezeti tartalék 66, 8 Összesen: 1 335,4 1 335,4 1 558,9 5,5 1 603, 3 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyűlési Biztosok Hivatala 1 614,0 1 536, 9 1 Működési költségvetés 6, 1 1 Személyi juttatások 1 038,5 977, 1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 291,8 258, 4 3 Dologi kiadások 265,4 289, 5 5 Egyéb működési célú kiadások 118, 3 2 Felhalmozási költségvetés 0, 6 1 Intézményi beruházási kiadások 18,3 25, 3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 216,4 3 Kölcsönök 1,0 1,0 2 Fejezeti kezelésű el őirányzatok
Cím Alcí m Jogcímcsop. Jogcí m El ő- ir. Kie - melt elő ir. Cím Al - cí m Jogcímcsop. Jogcí m El ő- ir. IV. F E J E Z E T 2011. évi törvényi módosított előirányzat nuuwjortrttourt 2011. évi teljesíté s Kiemelt el őirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Fejezeti tartalék 80,7 2 Országgy űlési Biztos Hivatala laegyenleg megszüntetése 284, 1 Összesen : 1614,0 1 614,0 1 886,0 291,8 1 617, 6 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Állami Számvev őszék 7 220,5 6 893, 5 1 Működési költségvetés 18,0 57,6 l Személyi juttatások 4 731,0 4 514, 8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1263,6 1 139, 3 3 Dologi kiadások 1 001,0 814,6 5 Egyéb működési célú kiadások 445, 8 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 32, 9 Intézményi beruházási kiadások 183,0 186,4 2 Felújítás 61,9 28,5 3 Kölcsönök 2,4 2,4 2 Fejezeti kezelésű el őirányzato k Fejezeti tartalék 361, 0 Összesen : 7 240,5 20,0 7 220,5 7 131,8 92,9 7 254,5 VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok 64 412,0 65 783, 5 1 Működési költségvetés 5 526,6 6 404, 9 Személyi juttatások 46 997,7 44 467,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 560,5 11 316, 2 3 Dologi kiadások 10 635,2 14 033, 7 5 Egyéb működési célú kiadások 14,2 2 Felhalmozási költségvetés 387, 7 Intézményi beruházási kiadások 245,2 878,6 2 Felújítás 500,0 588, 0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,6
1; Cí m Alcím Jogcímcsop. Jogcí m Előir. csop. Kiemel t előir. Cím Alcí m Jogcímcsop. Jogcí m El ő - ir. Kiemelt el ő irányzat neve VI.FEJEZET 2011. évi törvényi módosított elő irányzat Kiadás Bevétel Támogatás millió forintban 2011. évi teljesíté s Kiadás Bevétel Támogatás 4 Kormányzati beruházás 1 370,4 3 Kölcsönök 46,5 46,6 2 Fejezeti kezelésű el őirányzato k 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 943,6 943,6 176,9 182,7 4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 3,0 3,0 3,7 3, 7 6 Kincstári lavezetési díj kiadásai 0,2 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon 66,0 66,0 28,9 55, 3 8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése 735,5 735, 5 9 Bírósági eljárások gyorsítása 3 000,0 3 000,0 10 Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi 60,5 60, 5 alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása 16 Fejezeti tartalék 151,6 151,6 3 661,6 Összesen : 74 838,3 5 526,6 69 311,7 72 988,8 6 899,7 69 686,8 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉG E 1 Ügyészségek 31 932,7 31 254, 8 1 Működési költségvetés 40,0 141, 9 1 Személyi juttatások 21 063,7 20 401, 9 2 Munkaadókat terhel ő járulékok 5 529,0 5 296, 7 3 Dologi kiadások 3 560,0 3 621, 9 5 Egyéb működési célú kiadások 5,0 1,9 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 74, 0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 780,0 1 040,0 2 Felújítás 30,0 31,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 93,0 3 Kölcsönök 46,0 46,0 53,2 53,2 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 1,0 1,0 0,8 0,8 2 Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek 1,5 1,5 1,5 1, 5 3 EU tagságból eredő feladatok 35,2 35,2 32,6 0,1 32,6
Cí m Al - cí m Jogcímcsop. Jogcí m El ő - ir. Kiemelt előir. Cím Alcí m né v Jogcímcsop. Jogcí m El ő- ir. Kiemelt előirányzat neve VIII.FEJEZET 2011. évi törvényi módosított elő irányzat Kiadás Bevétel Támogatás millió forintban 2011. évi teljesítés Kiadás Bevétel Támogatás 4 Jogerősen megállapított kártérítések célel őirányzata 30,0 30,0 38,4 30, 0 5 Fejezeti tartalék 1 600, 0 Összesen : 32 091,4 91,0 32 000,4 30 613,6 269,2 32 919, 7 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É S ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1 A települési önkormányzatot megillet ő, a településre kimutatott személyi 126 426,2 126 426, 2 jövedelemad ó 2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 6 322,9 6216, 7 3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 93 839,4 93 635, 8 4 Normatív hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 32 266,4 32 266,4 2 Körzeti igazgatás 7 659,7 7 659, 7 3 Körjegyző ség mű ködése 4 107,0 4 138, 1 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 6 997,7 6 997,7 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 808,1 808, 1 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 106,2 106,4 7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos 4 888,3 4 888,3 foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 8 Üdülő helyi feladatok 8 098,3 8 671, 9 9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 1 192,9 1 192, 9 10 Pénzbeli szociális juttatások 60 586,8 60 586, 8 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 38 975,3 38 801,0 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 52 456,6 51 178,2 13 Közoktatási hozzájárulások 368 781,6 364 823, 4 5 Központosított elő irányzatok 87 620,8 80 937, 7 6 Helyi önkormányzatok kiegészít ő támogatás a 1 Önkormányzati fejezeti tartalék 5 000,0 7 546,7 2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 31 137,7 34 158,5 3 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok 100,0 10,6 adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügy i gondnok díja a$
millió forintban Cím Al - Jog- Jog- El ő - Kie- Cím Al - Jog- Jog- El ő - 2011. évi törvényi módosított 2011. évi teljesítés cím csop. cím- cím csop. ír. melt cí m elő ir. csop cím- cí m ír. IX. FEJEZET elő irányzat. Kiemelt el ő irányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 7 Helyi önkormányzatok álta l fenntartott, illetve támogatott el őadó-m űvészeti 11 885,4 11 885, 4 szervezetek támogatása 8 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8 282,7 8 237, 5 2 Egyes szociális feladatok támogatása 113 504,8 109 263, 8 3 A többcélú kistérségi társulások támogatása 31 048,8 31 225, 1 4 A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 35 133,5 35 133,4 9 Címzett és céltámogatások 350,0 229, 3 10 Vis maior támogatás 8 000,0 5 589, 5 11 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti - metróvona l építésének támogatása 27 680,0 4 349, 3 12 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 14 143,2 13 F ővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása 24 000,0 14 A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium támogatása 150,0 15 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 200,0 16 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 200,0 17 Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 600,0 18 Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 500,0 19 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0 20 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0 21 Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0 22 Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0 23 Kiszombor nagyközség feladatainak támogatása 48,0 24 Maroslele község feladatainak támogatása 63,0 25 Földeák község feladatainak támogatása 57,0 26 Apátfalva község feladatainak támogatása 76,0 27 Magyarcsanád község feladatainak támogatása 25,0 28 Makó Város feladatainak támogatása 200,0 29 Hátrányos helyzet ű önkormányzatok kiegészítő támogatása 3 991,9 30 Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 300,0 31 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 300,0 32 Pápa Város feladatainak támogatása 150,0 43
Cím cí Al m - Jogcím - Jogcí m El ő - ir. Kiémel t előir. Cím Alcí m Jogcímcsop. Jogcí m El ő- ir. IX. F E J E Z E T 2011. évi törvényi módosított elő irányzat.... «... J v....wun 2011. évi teljesíté s Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 34 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 858,0 35 Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása 7 000,0 Összesen : 1 173 257,1 1 195 626,5 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 8 726,0 8 484, 5 Működési költségvetés 125,0 1 112,6 ] Személyi juttatások 6 328,1 6 014, 1 2 Munkaadókat terhel ő járulékok t 628,8 1 547,7 3 Dologi kiadások 888,1 2 128,2 5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 857,6 2 Felhalmozási költségvetés 427,6 1 Intézményi beruházási kiadások 462, 2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 183, 5 3 Kölcsönök 3,0 3,0 8,1 2, 9 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4,2 1 Működési költségvetés 3 511,0 3 656, 2 1 Személyi juttatások 1 309,2 1 285,6 2 Munkaadókat terhel ő járulékok 324,4 329,4 3 Dologi kiadások 1 224,3 1 800, 1 5 Egyéb működési célú kiadások 277,6 60, 9 2 Felhalmozási költségvetés 13,8 1 Intézményi beruházási kiadások 353,0 143, 6 2 Felújítás 22,5 3,5 3 Egyenl ő Bánásmód Hatóság 168,6 180,9 Működési költségvetés 3,0 60, 0 1 Személyi juttatások 109,3 156,4 2 Munkaadókat terhel ő járulékok 29,4 40, 5 3 Dologi kiadások 32,9 148, 1 5 Egyéb működési célú kiadások 8, 9 20
millió forintban Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kié- Cím Al- Jog- Jog- El ő- 2011. évi törvényi módosított 2011. évi teljesíté s cím cím - cí m csop ir. melt cí m. előir. cím - cí m ir. X. F E J E Z E T előirányzat Kiemelt előirányzat nev e Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 2 Felhalmozási költségvetés 7, 1 4 Nemzeti Közigazgatási Intézet 868,5 911, 3 1 Működési költségvetés 114,0 1 208,4 1 Személyi juttatások 425,0 804,7 2 Munkaadókat terhel ő járulékok 103,2 114, 1 3 Dologi kiadások 418,3 552,0 5 Egyéb működési célú kiadások 256,0 2 Felhalmozási költségvetés 643, 2 1 Intézményi beruházási kiadások 36,0 754,8 2 Felújítás 8,5 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 17 111,6 24 836, 9 1 Működési költségvetés 8 598,6 12 297, 3 1 Személyi juttatások 2 522,3 2 073,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 664,3 512, 0 3 Dologi kiadások 21 749,5 32 201, 3 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 192, 4 2 Felhalmozási költségvetés 763, 8 1 Intézményi beruházási kiadások 614,5 3 072,5 2 Felújítás 156,6 13,5 6 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 1 299,3 1 310, 0 1 Működési költségvetés I 414,3 1 841, 8 1 Személyi juttatások 1 230,6 1 280,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 339,9 327, 9 3 Dologi kiadások 953,1 1 016,2 5 Egyéb működési célú kiadások 646, 4 2 Felhalmozási költségvetés 0, 4 1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 232, 3 3 Kölcsönök 2,4 1, 5 7 Szül ő föld Alap Iroda 2, 8 1 Működési költségvetés 158,4 57, 7 1 Személyi juttatások 63,1 45,8
Cí m cím Al- Jogcím- Jog cím - El ő- Kié - Cí m Al - ir. melt cím Jog- Jogcícím csop. el ő ir. El ő- 2011. évi törvényi módosított 2011. évi teljesíté s ir. X. F E J E Z E T el őirányzat csop. Kiemelt el ő irányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,2 11,6 3 Dologi kiadások 79,1 20, 8 5 Egyéb működési célú kiadások 3,4 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok 79 578,0 91 316, 9 1 Működési költségvetés 36 153,1 57 849, 5 ] Személyi juttatások 78 110,0 74 472,9 2 Munkaadókat terhel ő járulékok 20 944,0 18 976,8 3 Dologi kiadások 15 947,2 27 760,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,3 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 15 382, 1 2 Felhalmozási költségvetés 1 921,7 ] Intézményi beruházási kiadások 494,6 856,6 2 Felújítás 221,3 377, 1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 465, 9 3 Kölcsönök 11,0 31,4 1,4 9 Egyéb kutatóintézetek 1 ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 294,4 175,7 1 Működési költségvetés 44, 7 ] Személyi juttatások 206,6 130,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,8 34,6 3 Dologi kiadások 34,0 38,3 5 Egyéb működési célú kiadások 36,3 2 Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások 0, 5 2 Közpolitikai Kutatások Intézete 190,6 1 Működési költségvetés 43,9 Személyi juttatások 104,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,5 3 Dologi kiadások 52,8 2 Felhalmozási költségvetés 17, 9 ] Intézményi beruházási kiadások 25,7 z2
millió forintba n Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kié- Cím Al- Jog- Jog- Elő- 2011. évi törvényi módosított 2011. évi teljesíté s cím cím - cím ir. mel t cím címcsop. csop. cí m ir. X. F E J E Z E T előirányzat el ő ir. Kiemelt el őirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 10 Balassi Intézet 3 709,3 4 390,4 1 Működési költségvetés 790,5 1 161, 0 I Személyi juttatások 2 320,0 1 847, 6 2 Munkaadókat terhel ő járulékok 507,2 473, 4 3 Dologi kiadások 1 243,6 2 465, 2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 398,4 5 Egyéb működési célú kiadások 151,0 374, 7 6 Kamatfizetések 1, 8 2 Felhalmozási költségvetés 93, 4 1 Intézményi beruházási kiadások 58,0 38, 1 2 Felújítás 86, 7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6, 0 11 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságúgyi Szolgálata 612,2 638, 0 1 Működési költségvetés 468, 9 1 Személyi juttatások 403,7 576, 7 2 Munkaadókat terhel ő járulékok 101,2 137, 1 3 Dologi kiadások 103,3 551, 5 5 Egyéb működési célú kiadások 1, 1 2 Felhalmozási költségvetés 38,7 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 53, 3 3 Kölcsönök 0,8 8,0 12 Regionális képző központok 2 615,1 2 407, 5 1 Működési költségvetés 1 983,8 3 779,0 1 Személyi juttatások 1 575,3 1 411,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 424,0 347, 7 3 Dologi kiadások 2 480,9 2 248, 0 5 Egyéb működési célú kiadások 1 014, 2 6 Kamatfizetések 0, 1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 116,7 92, 3 2 Felújítás 2,0 21,1 23
nueuupl/ uauu u Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El ő- 2011. évi törvényi módosított cím 2011. évi teljesíté s csop cím- cím. ir. mel t cím címcsop. cí m ir. X. F E J E Z E T csop. el ő ir. előirányzat Kiemelt el ő irányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,8 13 Wekerle Sándor Alapkezel ő 778,1 3 241, 0 1 Működési költségvetés 1 385,0 6 534, 9 ] Személyi juttatások 920,8 1 031,4 2 Munkaadókat terhelőjárulékok 275,8 258,3 3 Dologi kiadások 255,3 938, 2 5 Egyéb működési célú kiadások 687,5 3 820, 0 2 Felhalmozási költségvetés 2, 1 1 Intézményi beruházási kiadások 23,7 91, 7 2 Felújítás 99, 0 14 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ 209,8 1 258,0 1 Működési költségvetés 190,0 244, 2 l Személyi juttatások 114,4 177,9 2 Munkaadókat terhel ő járulékok 37,5 41,7 3 Dologi kiadások 216,7 202,9 5 Egyéb működési célú kiadások 301,0 2 Felhalmozási költségvetés 52, 1 ] Intézményi beruházási kiadások 31,2 66, 5 2 Felújítás 71, 8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 52, 1 15 Fejezeti kezelés ű el őirányzato k 2 Célel őirányzato k 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 137,8 137,8 961,4 133,1 906, 3 6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása 33, 0 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 950,0 950,0 828,5 831, 8 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 650,0 650,0 428,5 656, 3 9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 228,6 228,6 46,7 63, 6 10 Lengyel-Magyar Együttm űködés 2011 40,0 40,0 7,2 17,2 13 Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása 46, 1 16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel el őkészítése 700, 5 17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 301,2 0,1 297,6 2.4
millió forintban Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog - El ő- 2011. évi törvényi módosított 2011. évi teljesíté s cí m címcsop. előir. cí m ír. melt cím cím - cím ir. X.FEJEZET el őirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 18 Jogi segítségnyújtás 115,0 115,0 285,6 12,2 290, 5 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 61,1 61,1 105,7 34,8 94,4 25 A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése 185,0 185,0 9,8 29, 1 26 Központi informatikai feladatok 54,6 54,6 90,0 86, 8 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 13,9 13,9 16,4 44,0 29 Központi e-közigazgatási feladatok 82,0 82,0 113,9 4,6 30 Uniós projektek támogatása 63,1 63,1 7,3 19,2 37,0 31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 300,0 300,0 134,5 273,3 32 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok 70,0 70,0 63,9 11,6 68,3 támogatása 33 A Megyei Közigazgatási Hivatalok megsz űnésével kapcsolatos feladatok 954, 4 35 A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása 149, 5 38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 1 921,8 1910, 6 39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 21,9 28,6 3,5 40 Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája 106,3 56,1 50,2 42 A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács m űködésével 50,0 kapcsolatos titkársági feladatok 45 Feladatfmanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 2, 6 46 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok 7, 4 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 4 Európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatása 205,0 205,0 5 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 41,0 41,0 41,0 41,0 m űködésének támogatása 6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása 410,0 410,0 409,9 410,0 7 Magyarországi Zsidó (Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak 888,6 888,6 36,0 1 006, 2 ellátásához szükséges hozzájárulá s 8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 8,2 8,2 8, 2 10 Civil és non-profit szervezetek támogatása 63,0 63,0 194,3 50,0 97,0 11 Társadalmi szervezetek és segít ők támogatása 8, 3 12 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 117,0 117,0 201,0 52, 1 13 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása 78, 9 14 Nemzeti Civil Alapprogram 2 837,1 2 837,1 2 963,2 106,5 2513,1 2s-
Cím cí Al m - Jog - cím - Jogcí m El ő- ír. Kiemelt Cí m el őir. Alcím Jogcím - csop. Jogcím El ő- ir. X. FEJEZET 2011. évi törvényi módosított elő irányzat millió forintban 2011. évi teljesítés Kiemelt el őirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 20 Rádió C 28,7 28,7 21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítván y támogatása 4 Határon túli magyarok programjainak támogatás a 250,0 250,0 l Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 2 703,0 2 703,0 2 636,4 0,4 2 703, 0 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a 5 500,0 5 500,0 5 875,2 38,0 5 500, 0 szórványoktatás és a csángó magyarok támogatás a 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2 047,8 2 047,8 2 619,8 2,9 2 329, 8 4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények 212,7 212,7 254,8 5,2 212, 7 támogatása 6 Határtalanul program támogatása 500,0 500,0 499,7 500, 0 5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájáruláso k 1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgy űjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) Egyházi közgyűjtemények és közm űvel ődési intézmények támogatása 750,0 750,0 752,6 750,0 2 Egyházi kulturális programok támogatása 50,0 50,0 10,1 0,5 50,0 2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatás a Hittanoktatás támogatása 3 100,0 3 100,0 3 088,9 11,0 3 100,0 2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) 200,0 200,0 33,9 200,0 3 Egyházi alapintézmény-m űködés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 10 506,0 10 506,0 10 506,8 10 506, 0 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 16 085,1 16 085,1 16 337,7 16 435, 4 5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatáso k Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesít ő egyházi személye k jövedelempótléka 1 600,0 1 600,0 1 625,0 1 600, 0 2 Egyházi szórványprogramok támogatása 200,0 200,0 35,0 200,0 3 Hátrányos helyzet ű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) 200,0 200,0 70,3 200, 0 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 544,0 1 544,0 302,4 1544, 0 6 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása 732,5 732,5 658,6 0,1 674,4 7 Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7 43,7 43,7 2 Magyarországi Görögök Országos önkormányzata és Média 44,9 44,9 44,9 44,9 3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 127,5 127,5 127,5 127,5 Z0
Cí m Alcím Jogcímcsop. Jogcí m Előir. Kiemel t el ő ir. Cím Al - cím Jogcímcsop. Jogcím Előir. csop. Kiemelt előirányzat neve X.FEJEZET 2011. évi törvényi módosított elő irányzat Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás millió forintban 2011. évi teljesítés Bevétel Támogatás Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Médi a 214, 1 214, 1 214, 1 214, 1 Magyarországi Románok Országos önkormányzata és Médi a 89,6 89,6 89, 6 89, 6 Országos Cigány önkormányzat és Média Országos Lengyel Kisebbségi önkormányzat és Médi a Országos örmény önkormányzat és Média Országos Szlovák önkormányzat és Média Országos Szlovén önkormányzat és Média Szerb Országos önkormányzat és Médi a Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média 267,2 47,0 42,5 128,0 64,0 78,7 36, 1 267,2 47,0 42, 5 128, 0 64,0 78,7 36, 1 267, 2 47, 0 42, 5 128,0 64, 0 78, 7 36, 1 267, 2 47, 0 42, 5 128, 0 64, 0 78, 7 36, 1 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 2 Ukrán Országos önkormányzat és Média Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatás a Bolgár Országos önkormányzat által fenntartott intézmények támogatás a Magyarországi Görögök Országos önkormányzata által fenntartott intézménye k támogatása Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatás a Magyarországi Németek Országos önkormányzata által fenntartott intézménye k támogatása Magyarországi Románok Országos önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Cigány önkormányzat által fenntartott intézmények támogatás a Országos Lengyel Kisebbségi önkormányzat által fenntartott intézménye k támogatása Országos örmény önkormányzat által fenntartott intézmények támogatás a Országos Szlovák önkormányzat által fenntartott intézmények támogatás a Országos Szlovén önkormányzat által fenntartott intézmények támogatás a Szerb Országos önkormányzat által fenntartott intézmények támogatás a Országos Ruszin Kisebbségi önkormányzat által fenntartott intézménye k támogatása Ukrán Országos önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Horvát önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadása i Társadalmi felzárkózást segítő programo k A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszköze i Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 36,2 19,2 12, 5 55, 0 73, 2 17, 2 78, 6 14, 6 7, 0 105, 8 21, 9 42, 2 7, 8 8,0 505, 0 77, 9 36, 2 19, 2 12, 5 55, 0 73, 2 17, 2 78, 6 14, 6 7, 0 105, 8 21, 9 42, 2 7, 8 8, 0 505, 0 77,9 36,2 19,2 12,5 55,0 73,2 17,2 78,6 14,6 7,0 105, 8 21, 9 42,2 7, 8 8, 0 1, 5 289,0 115,5 36, 2 19, 2 12, 5 55, 0 73, 2 17, 2 78, 6 14, 6 7, 0 105, 8 21, 9 42, 2 7, 8 8, 0 2, 1 1,4 33, 0 48, 2 2-`
millió forintban Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El ő - 2011. évi törvényi módosított 2011. évi teljesítés cím cím- cím ir. melt cím cím- cím ir. X. F E J E Z E T előirányzat csop. eláir. Kiemelt el ő irányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 3 Roma Oktatási Programok 25,3 25,3 25,3 2,0 25,3 4 "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitorfingja és kapcsolódó 12,7 12,7 40,1 2,0 12,0 5 feladatok támogatása Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás valamint programok 103,2 103,2 26,7 8,1 89, 8 6 támogatása Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 410,0 410,0 351,3 38,6 110,0 7 Roma ösztöndíj programok 1 125,5 1 125,5 85,0 155,0 8 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjának koordinációja 164,0 164,0 12 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenl őség fejlesztése terén egyes kiemelt 3, 0 feladatok támogatása 15 Esélyegyenl őséget szolgáló intézkedések finanszírozása 200,0 10 Operatív Programok keretében megvalósuló projekte k 2 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3 4,0 4, 0 25 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 100,0 100,0 700,0 16 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1-15. cím összesen : 228 207,5 54 429,7 173 777,8 276 846,7 94 982,5 198 954,6 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 787,4 1 029,4 1 Működési költségvetés 3,0 19, 0 1 Személyi juttatások 542,9 476,9 2 Munkaadókat terhel ő járulékok 142,0 124,7 3 Dologi kiadások 103,5 338,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 22, 1 16. cím összesen: 790,4 3,0 787,4 961,7 19,0 1 029, 4 17 Központosított bevételek Cégnyilvántartás bevételei 1 500,0 1 576,0 18 Bethlen Gábor Alap támogatás a 2 Eseti támogatás 375,3 1863,2 19 Tartalékok 2.8