EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 16.10.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: Az Európai Parlament 2009. évi költségvetésének végrehajtása A mellékletben található a 2009-es pénzügyi év C22-es számú elıirányzat-ára vonatkozó javaslat. CM\793521.doc PE430.360v01-00 Egyesülve a sokféleségben
Alain Lamassoure a Költségvetési Bizottság elnöke Tárgy: C22-es számú elıirányzat-ra irányuló kérelem 2009-es pénzügyi év Tisztelt Lamassoure Úr! A 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. és 43. cikkének rendelkezéseivel összhangban mellékelten küldöm Önnek az ára irányuló kérelmet. Kérem Önt, hogy ezt az ra vonatkozó kérelmet lehetıség szerint a 2009. november 4 5-i ülésen terjessze bizottsága elé. Tisztelettel: Jerzy Buzek Melléklet: A C22/2009. számú elıirányzat-ra irányuló kérelem PE430.360v01-00 2/7 CM\793521.doc
AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS LEÍRÁSA 1. E javaslat célja a szoftverrendszerek mőködtetéséhez, fejlesztéséhez és karbantartásához főzıdıen igénybe vett külsı hardvertámogatással kapcsolatos költségvetési soron szereplı összeg 1 850 000 euróval történı emelése az EP elektronikus levelezési rendszere és az EP számítóközpontja területén esedékes szakértıi munka elvégzése, egy EMAS-szal (közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer) kapcsolatos tanulmány finanszírozása és a WIFI Parlament épületein belüli szélesebb körő használatának lehetıvé tétele érdekében. FOGADÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL Tényleges kifizetések elıtt rendelkezésre álló Eredeti +/- KM +/- ok Kötelezettségvállalások összege Az aránya a teljes hoz képest %--ban A javasolt átcsoport osítás után rendelkez ésre álló elıirányz atok 2102/01 Külsı szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek mőködtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: hardvertámogatás 7 949 000 7 617 362 4 749 809 331 638 + 1 850 000 + 23,3% 2 181 638 Forrás: Az 2009. október 13-i állapota a Finics szerint. INDOKOLÁS ÖSSZES ÁTCSOPORTOSÍTÁS + 1 850 000 2. A 2102/01. aljogcím alatt szereplı elıirányzat az adatfeldolgozó központ és a hálózat mőködésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselıket és képviselıcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint mőszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál. 3. A 2009. évi költségvetésben erre az aljogcímre elkülönített összeg 7 949 000 euró. A pénzügyi források felhasználását a 2009-es informatikai projektterv, a szolgáltatás folyamatosságának szükségessége és az informatikai mőveletekre már megkötött szerzıdések irányítják. 4. További 1 850 000 euró összegő kiegészítı költségvetési forrásokra van azonban szükség 4 konkrét területen új célok eléréséhez: elektronikus levelezési rendszer: 250 000 euró számítóközpont: 1 100 000 euró CM\793521.doc 3/7 PE430.360v01-00
EMAS-tanulmány: 250 000 euró WIFI-lefedettség: 250 000 euró 5. Az e célok eléréséhez szükséges at nem tervezték elıre a 2009-es költségvetésben, mert az EP elektronikus levelezési rendszerének és számítóközpontjának ellenırzésébıl eredı megállapítások és ajánlások abban az idıben még nem álltak rendelkezésre. A szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos cselekvési terv területén készült tanulmányokról és a WIFI-lefedettség növelésérıl szóló elnökségi határozatok is a 2009-es költségvetés idején kerültek elfogadásra, miután az Innovációs és Technológiai Támogatási Fıigazgatóság (DG ITEC) költségvetését már elkülönítették a 2009-es informatikai tervnek megfelelıen. Elektronikus levelezési rendszer 6. Ez a kérelem a Parlament elektronikus levelezési rendszerének külsı ellenırzésébıl ered, amely megállapította, hogy a beruházások mellett ezen a területen sürgıs szakértıi munkára van szükség a kielégítı szintő szolgáltatások és válaszidı fenntartásához valamennyi felhasználó számára. Különösen az elektronikus levelezési infrastruktúrát kell újratervezni és megszilárdítani egy tesztkörnyezet hozzáadása segítségével. 7. A fı cél az elektronikus levelezéshez használt kiszolgálók fejlesztése és megszilárdítása, tesztelési célokból egy párhuzamos, éles használat elıtti környezet kialakításával együtt, valamint a szolgáltatások és a tárhelykapacitás kiterjesztése a képviselık és az asszisztensek részére. E konkrét cél eléréséhez 250 000 euró összegő kiegészítı költségvetési forrásra van szükség. Számítóközpont 8. Ez a kérelem a Parlament számítóközpontjának külsı ellenırzésébıl ered, amely megállapította, hogy a beruházások mellett ezen a területen sürgıs szakértıi munkára van szükség mőködési és biztonsági okokból. 9. Az egész intézményre kiterjedı stabil számítástechnikai szolgáltatás nyújtása érdekében, és tekintettel arra, hogy a rendszerösszeomlás utáni helyreállítási tervet (annak 2007. évi formájában) a jelenlegi helyzetben már nem lehet alkalmazni, az alábbiakra van szükség: az alkalmazások (informatikai rendszerek) új infrastruktúrákba (Windhof & TOB Luxemburgban) való sürgıs áttelepítésének felgyorsítása a rendszerösszeomlás utáni helyreállítással kapcsolatos elıírások megbízhatóságának és hatékonyságának mihamarabbi biztosítása érdekében (becsült költség: 400 000 euró); könnyő elérhetıséget biztosító megoldások kialakítása az interneten, az Europarl oldalon szereplı alkalmazásokhoz (becsült költség: 200 000 euró); a létrehozandó 2 új megfigyelıközpont megtervezése, beleértve az ergonómiai és megjelenítési szempontokat (becsült költség: 200 000 euró); PE430.360v01-00 4/7 CM\793521.doc
a jövıbeli brüsszeli külsı számítóközpont arculatának és kialakításának elıkészítése annak biztosítására, hogy a 2010-es beköltözést követıen azonnal használható legyen (becsült költség: 300 000 euró). EMAS-tanulmány 10. A szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos cselekvési terv (amely az EMAS cselekvési terv része) átfogó tanulmány elkészítését ajánlja az információs és kommunikációs technológiákkal (ikt) kapcsolatban, amely kiterjedhetne az egyes informatikai berendezésekre és a videokonferencia használatának erısítésére annak feltárása céljából, hogy ezen intézkedéseket miként lehet megvalósítani és a szinergiákat hogyan lehet kialakítani 2020-ig. 11. Mindenekelıtt szaktanácsadóknak a 14064-1-es ISO norma szerint ki kell számítaniuk az EP szén-dioxid-kibocsátását az informatikai területen, lehetıség szerint 2006-ot véve referenciaévnek. Azután meg kell határozniuk a lehetséges tanulmányok tárgyát és a kibocsátás csökkentésére irányuló forgatókönyveket. 12. Miután a DG ITEC kiválasztott néhány területet további tanulmányozásra, részletesen elemezni fogják a javítási lehetıségeket és ennek megfelelı ajánlásokat fognak tenni. Utolsó lépésként meg fog kezdıdni ezen intézkedések végrehajtása. 13. E tanulmány költségvetési vonzatát 250 000 euróra becsülik. A WIFI-lefedettség növelésével kapcsolatos tanulmány: 250 000 euró 14. 2009. június 17-i ülésén az Elnökség felkérte az igazgatást, hogy vizsgálja meg a WIFI Parlament épületein belüli szélesebb körő használatának lehetıségét, beleértve a képviselık és a személyzet irodáit is. 15. Az EP épületein belüli jelenlegi WIFI-lefedettség a fıbb brüsszeli és strasbourgi üléstermekre korlátozódik. Sem a képviselık irodáira, sem az irodáik és az üléstermek közötti folyosókra nem terjed ki. 16. Ki lehetne terjeszteni a WIFI-lefedettséget a brüsszeli fıépületben (PHS, ASP, WIB, JAN) és Strasbourgban (LOW, SDM, WIC), hogy a képviselık, asszisztenseik és a képviselıcsoportok munkatársai folyamatosan csatlakozni tudjanak az EP belsı hálózatához, miközben az irodák, vagy az irodák és az üléstermek között mozognak, anélkül hogy ehhez a meglévı nyilvános GSM-hálózatokat kelljen használni. 17. A kiterjesztés elsı szakasza egy részletes tanulmány elkészítése lenne, amelynek költségét 250 000 euróra becsülték, és amelynek céljai az alábbiak: a WIFI-lefedettség minıségének ellenırzése a brüsszeli épületek minden egyes irodájában, a fı- és mellékfolyosókon, a kiállítási területeken és az elıterekben (például az épületek közötti harmadik emeleti híd Brüsszelben); CM\793521.doc 5/7 PE430.360v01-00
a telepítendı berendezések (adó-/vevıkészülékek) felépítése és a köztük és a meglévı WIFI-hálózat közötti kapcsolat (jelátadás/roaming) részletes megtervezése; e kiterjesztés egészségügyi hatásának megvizsgálása az európai és nemzeti normáknak való megfelelés biztosítására. 18. Az elsı tanulmány eredményétıl függıen a projekt második szakasza egy hasonló tanulmány készítése lenne Strasbourgban. A harmadik szakasz a megoldás végrehajtása lenne, amelynek költsége az elıbb említett tanulmányok eredményeitıl függene. ÁTADÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK Tényleges kifizetések elıtt rendelkezésre álló Eredeti +/- KM +/- ok Kötelezettségvállalások összege Az aránya a teljes hoz képest %-ban A javasolt átcsoport osítás után rendelkez ésre álló elıirányz atok 2120/01 Bútorok: irodabútorok 3 304 000 1 097 514 649 300 2 206 486-1 000 000-30,27% 1 206 486 3240 Hivatalos Lap 8 320 000 6 850 050 3 195 906 1 469 950-600 000-7,21% 869 950 10 8. alcím EMAS tartalék 1 000 000 0 0 1 000 000-250 000-25,0% 750 000 ÁTCSOPORTOSÍTANDÓ ÖSSZESEN - 1 850 000 Forrás: Az 2009. október 13-i állapota a Finics szerint. 19. A 2120/01. aljogcímen ( Bútorok: irodabútorok ) szereplı várhatóan nem kerülnek teljes körően felhasználásra, mert a kiadásokat nem kötötték le a beszerzési tervben elıre meghatározottaknak megfelelıen. A rendelkezésre álló összeg 1 000 000 euró, amely ebbıl az aljogcímbıl átcsoportosítható. 20. A 824. számú költségvetési módosítás 2008. október 23-i elfogadásával a Parlament 600 000 euró összegő többlet-elıirányzatot rendelt a 3240. jogcímhez ( Hivatalos Lap ). Ennek oka az volt, hogy 2009 júliusától a Kiadóhivatalnak kellett elıkészítenie az EP jogi aktusait a Hivatalos Lapban való közzétételre (C sorozat), és a Parlamentben így felszabaduló személyzeti erıforrásokat más tevékenység erısítésére kellett volna újraalkalmazni. Ezt a tevékenységváltást és személyzeti t azonban elhalasztották. A teljes összeg még mindig rendelkezésre PE430.360v01-00 6/7 CM\793521.doc
áll és részben fedezhetı vele a 2102/01. aljogcím ( Külsı szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek mőködtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: hardvertámogatás ) alatt felmerülı hiány. 21. 2009. február 18-i ülésén az Elnökség úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2009-es költségvetésben elkülönített EMAS tartalék (10 8. alcím) felhasználását a CO 2 cselekvési tervben szereplı informatikai tanulmányok finanszírozására. A 2009. évi költségvetésben a 10 8. alcímre ( EMAS tartalék ) elkülönített összeg 1 000 000 euró. Ezért a tanulmány elkészítéséhez szükséges 250 000 eurós összeg rendelkezésre áll, és ebbıl a jogcímbıl átcsoportosítható. 22. Az adott körülmények közt javasoljuk 1 000 000 euró át a 2120/01. aljogcím ( Bútorok: irodabútorok ) alól; 600 000 euró át a 3240. jogcím ( Hivatalos Lap ) alól; 250 000 euró át a 10 8. alcím ( EMAS tartalék ) alól a 2102/01. aljogcím ( Külsı szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek mőködtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: hardvertámogatás ) alá. AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁST FOGADÓ, FELHATALMAZÁS ÁLTAL ENGEDÉLYEZÉSRE JOGOSULT TISZTVISELİ KÉRELME Jean-Marc LAFOREST Aláírás: Dátum: AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁST ENGEDÉLYEZİ, FELHATALMAZÁS ÁLTAL ENGEDÉLYEZÉSRE JOGOSULT TISZTVISELİ JÓVÁHAGYÁSA Jean-Marc LAFOREST Aláírás: Dátum: Constantin STRATIGAKIS Aláírás: Dátum: CM\793521.doc 7/7 PE430.360v01-00