Tájékoztató Táblázat unmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez VII. ormányzati funkció Szakfeladat BEVÉTELE IADÁSO Támogatások, kiegészítések be Pénzma- özhatal- Ir.szervt.k ölcsön Felh.c. Felh.c. Felh.c. bevétel Int. Műk. Ellátottak Államházt artáson belüli incstárnak v. átvett pe. radvány mi bevét. apott tám. visszat. tám.bev. átvett pe. (osztalék) pb. előleg. visszafizetés 042180 Állat-egészségügy 750000-1 Állategészségügyi szolg. unmadaras Nagyközség Önkormányzata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 pe Irányító szervi támogatá s foly. 018010 018020 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel özponti ktgvetési 841901-9 841902-9 Önkorm.kist.társ.elszám olásai özponti ktgvetési 492 497 0 27 100 96 654 66 162 0 0 0 0 0 0 682 413 0 0 0 0 15 952 0 0 0 439 024 19 485 0 474 461 900060 013350 Forgatási és befektetési célú finanszírozásai finanszírozási gazd.kapcs.felad. 072111 Háziorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 074032 107060 011130 084031 094260 096020 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások igazgatási tevékenysége működési támogatása Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 841906-9 841154-1 862101-1 862301-1 869041-1 869042-1 841126-1 890301-1, Ö 562913-1 Finanszírozási Vagyongazdálkodás Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Védőnői szolgálat Ifjúság eü.gondozás Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás igazgatási tevékenysége támog. Ösztöndíjtámogatás Étkeztetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 15 000 0 2 160 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 11 160 3 120 842 20 166 0 0 0 0 0 0 0 24 128 0 16 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 822 8 754 2 351 11 000 0 0 0 0 0 0 0 30 000 52 105 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 15 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 840 13 786 3 696 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 19 082 0 13 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 620 2 412 687 15 008 0 0 0 0 0 0 0 0 18 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 120 4 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 5 050 0 0 0 8 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 064010 083030 Szünidei Szünidei özvilágítás Nem közfeladat / Egyéb kiadói tevékenység 960900-1 Ö 581400 özvilágítás Mns.egy.szolg.(Mrón.) Folyóirat, időszaki kiadvány ka Önkormányzat összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 775 0 0 0 0 0 0 0 25 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 492 497 54 442 27 100 96 654 66 162 0 0 0 0 0 9 000 745 855 46 692 12 603 116 274 42 775 15 952 3 000 15 000 5 050 439 024 19 485 30 000 745 855
Tájékoztató Táblázat unmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez II. József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi önyvtár 082091 maradványának igénybevétele finanszírozási özművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082044 önyvtári szolgáltatások 910501-1 910123-1 Művelődési Ház önyvtár Művelődési Ház össz. Int. Műk. EI 3000 Ellátotta k pb. p e ötelezettségek Felhalm. k EI 18 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EI 1 312 8 245 2 214 5 961 0 0 0 0 0 252 16 672 EI 157 4 002 1 080 1 498 0 0 0 0 0 0 6 580 EI 23 252 12 247 3 294 7 459 0 0 0 0 0 252 23 252 Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: 6536 Intézményi sajátos bevétel 1469 Önkormányzati támogatás 12247 2015. december 31-ei záró pénzállomány 3000 Összesen: 23252
finanszírozási 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézm. 096010 Óvodai intézményi 562912-1 Óvodai Intézményi ékeztetés Tájékoztató Táblázat unmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez III. Óvodai intézmény össz: Összevont Óvodai Intézmény ormányzati funkció Szakfeladat IADÁSO Int. Műk. Óvodapedagógusok és Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 119954 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 676 Óvodaműködtetési támogatás 20160 Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 2208 Étkeztetés 24130 Önkormányzati támogatás: 11251 Összesen: 178379 Ellátottak pb. pe ötelezettségek 177 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 355 30 609 14 085 0 0 0 0 0 200 154 249 1 000 0 0 24 130 0 0 0 0 0 0 24 130 178 379 109 355 30 609 38 215 0 0 0 0 0 200 178 379
maradványának igénybevétele finanszírozási 107052 Házi segítségnyújtás 102031 Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali 102032 ell. 107051 Szociális Pszichiátriai betegek 101141 nappali ellátása Tájékoztató Táblázat unmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez VI. 889922-1 Házi segítségnyújtás 881011-1 Idősek nappali ellátása 881012-1 Demens betegek nappali ell. 889921-1 Szoc. 889911-1 Pszichiátriai betegek nappali ell. Szoc. Szolg. özp. Szociális Szolgáltató özpont unmadaras ormányzati funkció Szakfeladat IADÁSO Int. Műk. EI 207 Ellátottak pb. pe ötelezettségek 66 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 071 4 846 1 376 0 0 0 0 0 0 24 293 0 5 995 1 618 1 847 0 0 0 0 0 48 9 508 15 408 4 048 1 645 50 21 151 16 099 1 775 480 20 921 0 0 0 0 0 48 23 224 0 1 992 499 2 168 0 0 0 0 0 50 4 709 82 885 43 241 11 491 27 957 0 0 0 0 0 196 82 885 Szociális 4706 Idősek nappali ellátása 654 Demens nappali ellátás 12000 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 3100 Házi segítségnyújtás 5800 Térítési díjból származó bevétel: 16099 Ágazati Pótlék 2955 iegészítő Ágazati Pótlék 3758 Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 33606 2015. december 31-ei záró pénzkészlet 207 Összesen: 82885
Tájékoztató Táblázat unmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez V. ormányzati funkció Szakfeladat BEVÉTELE IADÁSO Támogatások, kiegészítések b Pénzma- Ir.szervt.k özhatal- apott ölcsön Felh.c. Felh.c. Felh.c. bevétel Int. Műk. Ellátottak pe ev. átvett pe. radvány mi bevét. tám. visszat. tám.bev. átvett pe. (osztalék) pb. 104051 104051 104051 011130 maradványának igénybevétele finanszírozási Gyermekvédelmi pénzbeli és 882117-1 természetbeni ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és 882118-1 természetbeni ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és 882119-1 természetbeni ellátások 841126-1 igazgatási tevékenysége Rendsz.gyvéd.támog. ieg.gyvéd.támog. Óvodázt.támog. Igazgatási tevékenység Polgárm. Hiv. összesen unmadarasi özös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 342 0 0 0 0 0 0 0 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 744 0 0 0 0 0 118 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 350 6 350 78 459 21 610 24 777 0 0 0 0 0 590 125 436 0 0 0 342 0 118 744 0 0 0 0 6 350 125 436 78 459 21 610 24 777 0 0 0 0 0 590 125 436 ötelezettségek PH működési támogatás: 87020 Berkefürdő özség Önkormányzatának tám. 27100 m. Nagyközs. Önkormányzat tám, 4624 Egyéb sajátos bevétel 6350 2015 dec. 31-ei záró pénzállomány 342 Összesen: 125436
Tájékoztató Táblázat unmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez VI. 042130 Int. Műk. Ellátottak pb. pe ötelezettségek maradványának igénybevétele 64825 0 0 13000 13000 finanszírozási Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 066010 Zöldterület-kezelés gazd.kapcs.felad. (nem 013350 szociális bérlakás) 010000-1 Ö 813000-1 680001-1 Növénytermesztés Zöldterület kezelés, város és községgazdálkodás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet ormányzati funkció Szakfeladat IADÁSO 42 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 208 3 048 834 8 344 0 0 0 0 0 5 050 17 276 745 14 466 3 880 4 655 0 0 0 0 0 23 001 4 500 0 0 2 047 0 0 0 0 0 0 2 047 013350 045160 013390 013320 gazd.kapcs.felad. (önkormányzati tulajdonú 680002-1 üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Egyéb kiegészítő szolgáltatások öztemető-fenntartás és -működtetés 522001-1 841169-1 Ö 960302-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem., Repülőtér özutak,-hidak üzem,fennart. özúti áruszállítás M.n.s.egyéb kieg. szolgáltatások öztemető fenntartás 28 072 14 684 4 003 11 873 0 0 0 0 0 1 130 31 690 100 6 528 1 784 4 904 0 0 0 0 0 0 13 216 1 265 21 681 7 412 18 815 0 0 0 0 0 1 783 49 691 1 300 1 632 446 1 125 0 0 0 0 0 60 3 263 A zöldterlet- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 8771 041237 052020 081030 041237 096020 özfoglalkoztatási mintaprogram Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 2015 évi áthúzódó közfoglalkoztatás Iskolai intézményi 890443-1 370000-1 931102-1 Egyéb közfoglalkoztatás (START) Szennyvíz-kezelés Sportlétesítmények fenntartása 2015 évi áthúzódó közfoglalkoztatás Ált.isk./Diákko nyha 0 0 0 860 0 0 0 0 0 0 860 4 800 0 0 2 630 0 0 0 0 0 0 2 630 0 0 0 430 0 0 0 0 0 0 430 75 474 100 455 13 562 114 017 93 293 18 321 4 973 68 399 0 0 0 0 0 1 600 93 293 öztemető fenntartás 1881 Nem közmável összegyűjtott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás 400 özutak fenntartásának támogatása: 7780 Általános Iskola működtetésének feladatai: 24000 Összesen: 42832 MTBSZSZ összesen 364 414 180 815 36 894 137 082 0 0 0 0 0 9 623 364 414
Tájékoztató Táblázat unmadaras Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséhez VII. ormányzati funkció Szakfeladat BEVÉTELE IADÁSO Támogatások, kiegészítések be Pénzma- özhatal- Ir.szervt.k ölcsön Felh.c. Felh.c. Felh.c. bevétel Int. Műk. Ellátottak Államházt artáson belüli incstárnak v. átvett pe. radvány mi bevét. apott tám. visszat. tám.bev. átvett pe. (osztalék) pb. előleg. visszafizetés 042180 Állat-egészségügy 750000-1 Állategészségügyi szolg. unmadaras Nagyközség Önkormányzata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 pe Irányító szervi támogatá s foly. 018010 018020 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel özponti ktgvetési 841901-9 841902-9 Önkorm.kist.társ.elszám olásai özponti ktgvetési 492 497 0 27 100 96 654 66 162 0 0 0 0 0 0 682 413 0 0 0 0 15 952 0 0 0 439 024 19 485 0 474 461 900060 013350 Forgatási és befektetési célú finanszírozásai finanszírozási gazd.kapcs.felad. 072111 Háziorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 074032 107060 011130 084031 094260 096020 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások igazgatási tevékenysége működési támogatása Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 841906-9 841154-1 862101-1 862301-1 869041-1 869042-1 841126-1 890301-1, Ö 562913-1 Finanszírozási Vagyongazdálkodás Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Védőnői szolgálat Ifjúság eü.gondozás Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás igazgatási tevékenysége támog. Ösztöndíjtámogatás Étkeztetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 15 000 0 2 160 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 11 160 3 120 842 20 166 0 0 0 0 0 0 0 24 128 0 16 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 822 8 754 2 351 11 000 0 0 0 0 0 0 0 30 000 52 105 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 15 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 840 13 786 3 696 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 19 082 0 13 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 620 2 412 687 15 008 0 0 0 0 0 0 0 0 18 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 120 4 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 5 050 0 0 0 8 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 064010 083030 Szünidei Szünidei özvilágítás Nem közfeladat / Egyéb kiadói tevékenység 960900-1 Ö 581400 özvilágítás Mns.egy.szolg.(Mrón.) Folyóirat, időszaki kiadvány ka Önkormányzat összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 775 0 0 0 0 0 0 0 25 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 492 497 54 442 27 100 96 654 66 162 0 0 0 0 0 9 000 745 855 46 692 12 603 116 274 42 775 15 952 3 000 15 000 5 050 439 024 19 485 30 000 745 855