A /20.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl. Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ 2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei. Intézményi saját bevételek 42 700 55 756 68 822 23,4% 907 879 666 866 730 337 09,5% 42 600 55 656 68 579 23,2% 907 879 666 866 729 656 09,4% 00 00 243 243,0% 0 0 68 0 0 6 34 52 38 929 2,8% 0 58 822 50 45 98,4% 8 800 0 964 3 98 26,9% 45 870 87 043 0 520 6,6% 8 874 8 874 00,0% 0 65 38 0 0,0% 0. Támogatás (Államházt. belülrıl - intézményfinanszírozás ) 53 68 555 865 553 70 99,6% 5 0 653 6 35 05 5 586 69 9,%. Támogatás TB alaptól 2. Hitel 3. Fejl.célú hitel 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+ 3) 564 668 665 980 684 244 02,7% 6 065 402 7 473 00 6 928 969 92,7% 6. Mőködési költségvetés 564 668 630 27 620 580 98,5% 6 050 402 7 372 660 6 890 4 93,5% 6.. Személyi juttatások 35 000 336 36 332 2 98,8% 3 300 865 3 894 743 3 809 236 97,8% 6.2. Munkaadókat terhelı járulékok 85 050 90 642 87 73 96,2% 893 735 045 258 08 022 97,4% 6.3. Dologi kiadások 64 68 203 493 20 286 98,9% 744 376 2 297 544 950 904 84,9% 6.4. Támogatásértékő kiadások/ Pénzeszköz átadás 426 34 940 2 000 83,0% 6.5. Egyéb támogatás 0 0 4 6.6. Ellátottak támogatása 0 75 245 40,0% 7. Felújítás 4 000 204 80,0% 0 2 720 3 727 07,9% 8. Felhalmozási kiadások 2 709 9 527 89,9% 5 000 87 720 55 344 63,% 9. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 2. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+20) 564 668 665 980 65 3 97,8% 6 065 402 7 473 00 6 959 482 93,% 62,00 64,00 64,00 00,0% 762,65 773,65 727,00 97,4% 4
A /20.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl. Intézményi saját bevételek 0. Támogatás (Államházt. belülrıl - intézményfinanszírozás ). Támogatás TB alaptól 2. Hitel 3. Fejl.célú hitel 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+ 3) 6. Mőködési költségvetés 6.. Személyi juttatások 6.2. Munkaadókat terhelı járulékok 6.3. Dologi kiadások 6.4. Támogatásértékő kiadások/ Pénzeszköz átadás 6.5. Egyéb támogatás 6.6. Ellátottak támogatása 7. Felújítás 8. Felhalmozási kiadások 9. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 2. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+20) 3. Ady Endre Mőv. Központ 4. Szociális Foglalkoztató 86 442 9 742 74 874 8,6% 24 000 24 000 7 499 72,9% 76 399 8 699 74 86 9,6% 8 000 8 000 7 45 95,3% 9 893 9 893 0,0% 5 000 5 000 0,0% 50 50 58 38,7% 000 000 354 35,4% 750 5 625 4 939 40 020 95,4% 2 000 8 084 6 084 33,6% 8 40 9 726 4 35 72,8% 8 39 8 39 4 49 49,9% 4 324 30 638 708,6% 34 88 5 826 45,4% 94 782 08 766 08 766 00,0% 87 960 89 03 89 03 00,0% 25 250 266 497 269 399 0,% 32 279 74 387 32 66 76,% 25 250 260 986 232 377 89,0% 32 279 67 872 28 85 76,7% 75 000 78 329 77 660 99,% 86 000 00 900 83 735 83,0% 20 250 2 49 20 437 96,6% 23 220 27 243 23 24 84,9% 20 000 35 94 06 984 79,% 23 059 39 729 2 956 55,3% 26 34 27 296 03,7% 576 5 5 9 043 64,% 6 55 6 275 96,3% 25 250 266 497 24 420 90,6% 32 279 74 387 36 666 78,4% 39,00 39,00 42,00 07,7% 2,00 2,00 2,00 00,0% 5
A /20.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl 5. Szociális és Eü. Intézmény 6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház. Intézményi saját bevételek 0. Támogatás (Államházt. belülrıl - intézményfinanszírozás ). Támogatás TB alaptól 2. Hitel 3. Fejl.célú hitel 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+ 3) 6. Mőködési költségvetés 6.. Személyi juttatások 6.2. Munkaadókat terhelı járulékok 6.3. Dologi kiadások 6.4. Támogatásértékő kiadások/ Pénzeszköz átadás 6.5. Egyéb támogatás 6.6. Ellátottak támogatása 7. Felújítás 8. Felhalmozási kiadások 9. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 2. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+20) 5 000 5 000 07 089 70,9% 72 000 88 830 68 835 77,5% 50 000 50 000 06 705 7,% 72 000 88 830 68 804 77,5% 000 000 384 38,4% 3 32 8 3 57 3 57 00,0% 8 002 8 002 00,0% 000 000 00,0% 7 000 7 000 9 258 32,3% 8 000 8 000 2 343 54,3% 43 653 43 653 00,0% 4 37 4 37 00,0% 465 40 58 737 58 737 00,0% 97 353 27 292 26 9 99,7% 260 000 260 000 253 46 97,4% 883 40 02 547 964 72 95,2% 77 353 236 26 220 236 93,2% 883 40 000 047 923 04 92,3% 77 353 222 245 94 476 87,5% 470 000 500 524 470 657 94,0% 63 000 73 38 73 036 99,9% 26 900 35 29 8 855 88,0% 7 00 9 750 8 560 94,0% 286 50 332 787 300 633 90,3% 97 343 2 355 94 878 78,2% 3 57 32 384 03,9% 8 002 8 002 00,0% 450 485 07,8% 3 663 663 45,4% 2 500 6 628 53,0% 0 353 97 08,2% 700 883 40 02 547 930 342 9,9% 77 353 236 26 207 336 87,8% 57,00 6,00 6,00 00,0% 3,00 38,00 38,00 00,0% 6
A /20.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl Intézmények összesen 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt. Intézményi saját bevételek 0. Támogatás (Államházt. belülrıl - intézményfinanszírozás ). Támogatás TB alaptól 2. Hitel 3. Fejl.célú hitel 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+ 3) 6. Mőködési költségvetés 6.. Személyi juttatások 6.2. Munkaadókat terhelı járulékok 6.3. Dologi kiadások 6.4. Támogatásértékő kiadások/ Pénzeszköz átadás 6.5. Egyéb támogatás 6.6. Ellátottak támogatása 7. Felújítás 8. Felhalmozási kiadások 9. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 2. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+20) 284 02 078 94 067 456 99,0% 862 882 862 882 883 530 02,4% 266 878 06 05 065 705 00,4% 790 594 790 594 788 947 99,8% 4 893 4 893 0 0,0% 2 250 2 250 75 77,8% 72 288 72 288 94 583 30,8% 0 0 896 446 450 8 446 96 44 8,4% 27 625 652 525 634 607 97,3% 838 74 507 784 405 76 79,9% 0 000 000 00,0% 866 625 753 532 908 268 20,5% 96 390 4 052 55 539 0,3% 230 000 269 99 7,4% 0 6 87 03 28 64,0% 387 929 670 33 670 33 00,0% 3 523 730 4 475 533 4 475 533 00,0% 6 270 326 7 534 84 6 983 909 92,7% -6 270 326-7 534 84-6 983 909 92,7% 260 000 260 000 253 46 97,4% 4 82 0,0% 9 43 295 9 03 295 9 08 42 99,9% 8 038 362 9 828 772 9 99 68 93,6% 9 799 326 0 256 53 0 744 340 04,8% 8 023 362 9 654 08 8 989 673 93,% 6 608 354 7 847 96 7 273 32 92,7% 4 309 865 4 983 770 4 846 445 97,2% 54 75 820 35 633 209 89,7% 66 65 339 7 286 7 96,0% 422 760 487 67 445 788 9,4% 2 435 906 3 30 02 2 676 64 85,5% 3 057 337 3 92 52 3 84 275 99,8% 426 200 43 79 682 89,7% 685 442 479 223 64 977 78,8% 0 0 4 928 00 867 853 838 00 96,6% 0 625 730 6,8% 6 963 0 30 383 28 70 92,7% 29 386 437 808 064 208 243,% 5 000 44 308 08 04 74,8% 2 032 94 960 74 27 563 64,9% 0 0 700 0 800 0 800 8 700 80,6% 927 872 75 0 0,0% 8 038 362 9 828 772 9 26 557 92,9% 9 799 326 0 256 53 9 67 783 93,8% 2 63,65 2 87,65 2 44,00 98,0% 30,00 30,00 290,00 96,3% 7
A /20.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl. Intézményi saját bevételek 0. Támogatás (Államházt. belülrıl - intézményfinanszírozás ). Támogatás TB alaptól 2. Hitel 3. Fejl.célú hitel 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+ 3) 6. Mőködési költségvetés 6.. Személyi juttatások 6.2. Munkaadókat terhelı járulékok 6.3. Dologi kiadások 6.4. Támogatásértékő kiadások/ Pénzeszköz átadás 6.5. Egyéb támogatás 6.6. Ellátottak támogatása 7. Felújítás 8. Felhalmozási kiadások 9. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 2. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+20) Önkormányzat mindösszesen Eredeti Módosított Teljesítés 2 46 903 94 076 950 986 00,5% 2 057 472 85 645 854 652 00,2% 4 893 4 893 0 0,0% 74 538 74 538 96 334 29,2% 446 450 8 446 97 337 82,2% 866 366 60 309 040 368 89,7% 866 625 754 532 909 268 20,5% 96 390 37 052 425 530 4,7% 387 929 83 500 773 44 96,8% 3 523 730 4 475 533 4 475 533 00,0% 260 000 260 000 253 46 97,4% 0 4 82 0 0,0% 9 43 295 9 03 295 9 08 42 99,9% 7 837 688 20 084 925 9 944 02 99,3% 4 63 76 7 50 277 6 262 985 92,9% 5 824 580 6 804 2 6 479 654 95,2% 588 925 826 788 73 959 94,8% 5 493 243 6 322 254 5 860 96 92,7% 796 868 679 636 344 659 80,% 928 00 867 853 838 04 96,6% 0 625 7 693 230,9% 29 386 468 9 092 378 233,3% 2 047 94 2 04 482 379 577 65,6% 0 800 0 800 9 400 87,0% 927 872 75 0 0,0% 7 837 688 20 084 925 8 744 340 93,3% 2 464,65 2 488,65 2 434,00 97,8% 8