J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 15-én, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme Vadna Vadna, Kassai u.25. Jelen vannak: 3 képviselő-testületi tag: Bencze Péter Oroszné Várady Enikő képviselő Barnóczki Katalin al Távolmaradt: Mertus Jánosné képviselő Hurták Tiborné képviselő Dobos János RNÖ elnök Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: - - jegyzőkönyvvezető: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Pál Lajosné főelőadó Bencze Péter köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (3 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint: N A P I R E N D :
Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2013. évi közös fenntartásának elszámolására Bencze Péter Előterjesztés módja írásban 2. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Bencze Péter írásban 3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. 4. 2013. évi ellenőrzési jelentés. 5. Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére. 6. Javaslat a Vadna községért Alapítvány és egyéb 2013. év során önkormányzati támogatásban részesített civil szervezet támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyására. 7. Indítványok, javaslatok Bencze Péter Bencze Péter Bencze Péter Bencze Péter írásban írásban írásban írásban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2013. évi közös fenntartásának elszámolására. Előterjesztő: Bencze Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 7 / 2 0 1 4.( I V. 1 6.) H atá r o z at A b á n h o rv át i S z i vá r vá n y G y e r m e k ó vo d a va d n ai t a g óv od áj a 2 0 1 3. é v i k ö z ös f e n n t a rt á sán ak e l s zá m o lá sá r ó l. 1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású vadnai tagóvoda 2013. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot
megillető 2.677.123 Ft összeg átutalását kezdeményezi a székhely önkormányzat részéről. Felelős:, jegyző, intézményvezető Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Bencze Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1); (3) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését 244.049.- E Ft bevétellel, ebből 244.049.- E Ft kiadással állapítja meg. (3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételét tartalmazza, az alábbiak szerint:
a.) ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0098 jelű támogatásból megvalósuló, Településrekonstrukció Vadna községben Dózsa György út aszfaltozása, járdaépítés és vízelvezetés kiépítése beruházás, 15.205 E Ft bevételi és kiadási előirányzattal; b.) TÁMOP -6.1.2.-11/1-2012-1559 jelű támogatásból megvalósuló Programok a vadnaiak egészséges életmódra nevelése érdekében 2.497 E Ft bevételi és kiadási előirányzattal; c.) ÉMOP -3.2.1./D-11-2011-0014 jelű támogatásból megvalósuló Árvíz elleni védekezés a Bánpatak vadnai szakaszán beruházás 81.578 E Ft bevételi és 85.854 E Ft kiadási előirányzattal. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások 56.449 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 9.149 E Ft - működési, fenntartási kiadások 32.046 E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 13.576 E Ft - működési célú pénzeszköz átadás 17.519 E Ft - felhalmozási jellegű kiadás 115.310 E Ft (2) A Rendelet 1-4; 9. és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4.; 9 és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. Bencze Péter Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Előterjesztő: Bencze Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Vadna Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 242.294.- E Ft bevétellel ebből: - állami támogatás 34.153 E Ft - közhatalmi bevételek 20.790 E Ft - működésre átvett pénzeszköz 79.398 E Ft - intézményi működési bevétel 6.854 E Ft - felhalmozási és tőke jellellegű bevételek 96.694 E Ft - átfutó, kiegyenlítő bevétel -721 E Ft - Maradvány igénybevétele 5.126 E Ft hagyja jóvá. (2) Vadna Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtását 232.382.- E Ft kiadással ebből: - személyi juttatás 51.746 E Ft - munkaadókat terhelő járulékok 8.794 E Ft - dologi, működési kiadás 25.092 E Ft - pénzeszközátadás működési céllal 12.710 E Ft - működési célú támogatás áll.h.kívülre 4.324 E Ft - támogatások és egyéb juttatások 13.649 E Ft - felhalmozási kiadás 115.320 E Ft - átfutó, kiegyenlítő 747 E Ft hagyja jóvá. (3) A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 10.562 -E Ft, mely összeg a 2014. évi közfoglalkoztatási feladatok megvalósítására, kötelezettséggel terhelt. (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételét és kiadását tartalmazza, az alábbiak szerint: a.) ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0098 jelű támogatásból megvalósuló, Településrekonstrukció Vadna községben Dózsa György út aszfaltozása, járdaépítés és vízelvezetés kiépítése 1.787 E Ft bevétellel és 1.443 E Ft kiadással; b.) TÁMOP -6.1.2.-11/1-2012-1559 jelű támogatásból megvalósuló Programok a vadnaiak egészséges életmódra nevelése érdekében 2.497 E Ft bevétellel és 2.453 E Ft kiadással;
c.) ÉMOP -3.2.1./D-11-2011-0014 jelű támogatásból megvalósuló Árvíz elleni védekezés a Bánpatak vadnai szakaszán beruházás 81.578 E Ft bevétellel és 85.854 E Ft kiadással. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. 2. (1) Hatályát veszti Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelete. (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Bencze Péter D.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: 2013. évi ellenőrzési jelentés. Előterjesztő: Bencze Péter Polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:
A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 8 / 2 0 1 4.( I V. 1 5.) H A T Á R O Z A T A 2013. évi ellenőrzési jelentésről Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a 2013. évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős:, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére. Előterjesztő: Bencze Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 9 / 2 0 1 4.( I V. 1 5.) H A T Á R O Z A T Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Vadna községért Alapítvány és egyéb 2013. év során önkormányzati támogatásban részesített civil szervezet támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyására. Előterjesztő: Bencze Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazással az alábbi határozatokat hozta: 3 0 / 2 0 1 4.( I V. 1 5.)H A T Á R O Z A T A Vadna községért Alapítvány 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadna községért Alapítvány 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen VII. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő: Bencze Péter 7.1. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. Bencze Péter tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján ismételten lehetőség nyílik - a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. A BM rendelet szerint, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet az önkormányzat, ha a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható. A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető. Az önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott támogatási kérelmet a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez 2014. április 24-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be, de a kérelmet 2014. április 23-án 16 óráig rögzíteni kell az ebr42 rendszerben. E határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatási kérelemnek a BM. rendelet 1. melléklet szerinti adatlapot két eredeti példányban és az adatlap beruházási célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot és a beruházáshoz kapcsolódó fénykép-dokumentációt kell tartalmaznia, egy eredeti és egy másolati példányban
Kérte a képviselő-testület jóváhagyását a pályázat benyújtására. Elmondta, hogy az árajánlatot az Alarm Elektronika Zrt. elkészítette. Sajóivánka önkormányzata az elmúlt 2 évben is benyújtotta fenti tárgy szerinti pályázatát, mely támogatásban eddig nem részesült. A döntéshozatali eljárásban 3 fő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 31/2014.(IV.15.) Határozat A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igényléséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján, támogatási igényt nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez. Felelős: Határidő: értelemszerűen Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Bencze Péter Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
Borsod-Abaúj-Zemplén megye VADNA község TÁRGYSOROZAT: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 15-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata:27; 28; 29; 30, 31 d./ rendelete: 6; 7 e./ meghívója Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai Bencze Péter 1. tagóvodája 2013. évi közös fenntartásának elszámolására 2. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Bencze Péter Előterjesztés módja írásban írásban 3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. 4. 2013. évi ellenőrzési jelentés. 5. Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére. 6. Javaslat a Vadna községért Alapítvány és egyéb 2013. év során önkormányzati támogatásban részesített civil szervezet támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyására. 7. Indítványok, javaslatok Bencze Péter Bencze Péter Bencze Péter Bencze Péter írásban írásban írásban írásban Vadna, 2014. április 16. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1281-2/2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2014. évi közös fenntartásának elszámolására. Előterjesztő: Bencze Péter A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Szűcs Istvánné Szavazás módja: jegyző gazdálkodási egyszerű többség címzetes főjegyző ügyintéző Bánhorváti Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Tisztelt Képviselő-testület! 2006 szeptember 1-jétől Bánhorváti Község Önkormányzata és Vadna Község Önkormányzata Közoktatási Társulás keretin belül tartja fenn a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvodát és annak vadnai tagóvodáját. A társulási megállapodás értelmében az intézmény tárgyévi költségvetése a székhely önkormányzat (Bánhorváti) költségvetésébe épül be, melyet előzetesen a társult önkormányzatok megtárgyalna, jóváhagynak. A képviselő-testületek a megállapodásban rögzítettek szerint a közös fenntartás éves költségeiről is elszámolnak, az intézmény költségvetésének teljesülését jóváhagyó székhely önkormányzati zárszámadás elfogadása előtt. A Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási feladatokat ellátó ügyintézője az előterjesztés melléklete szerint készítette el a közös intézményfenntartás 2013. évi elszámolását, melynek alapján Vadna község önkormányzatát 2.677.123 Ft illeti meg. A dologi, működtetési esetleges felhalmozási - kiadásokat a tárulási megállapodás értelmében, a tagintézmény székhelye szerinti önkormányzat Vadna biztosította 2013. évi költségvetése terhére. Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását. Vadna, 2014. április 8. Bencze Péter sk.
12 Határozati javaslat: A -2/2014/V.sz. előterjesztés 1. sz. melléklete / 2 0 1 4.(..) H at á ro z at A b án h or v át i S z iv á rv án y G y e r m e k ó vo d a v adn a i t a g óv od áj a 2 0 1 3. é v i k ö z ö s f e n n t a rt á sán ak e l s zá m o lá s á r ó l. 1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású vadnai tagóvoda 2013. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 2.677.123 Ft összeg átutalását kezdeményezi a székhely önkormányzat részéről. Felelős:, jegyző, intézményvezető Határidő: értelemszerűen
14
ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1281-3/2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Bencze Péter A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Ötvös Béláné Szavazás módja: jegyző költségvetési ügyintéző minősített többség címzetes főjegyző főelőadó Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek E Ft Központosított előirányzat miatt: Kereset kiegészítés, szociális tűzifa +1.932 Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás +3.465 Átvett pénzeszköz munkaügyi központ; TÁMOP pályázat +8.928 Felhalmozási célú bev. Bán-patak pályázat, +80.162 Szociális ellátások -4.068 2012. évi pénzmaradvány +226 Bevételi előirányzat változás összesen: +90.645 Kiadások E Ft Megbízási díj TÁMOP, közmunka bér +2.981 Járulékok +915 Szociális ellátások -4.068
16 Dologi kiadások +6.831 Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek folyósított. műk.tám. +3.414 Felhalmozási kiadás (Bán-patak, TÁMOP egészségprogram) +80.572 Kiadási előirányzat változás: +90.645 A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását. Vadna, 2014. április 2. Bencze Péter sk.
17 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1); (3) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését 244.049.- E Ft bevétellel, ebből 244.049.- E Ft kiadással állapítja meg. (3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételét tartalmazza, az alábbiak szerint: a.) ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0098 jelű támogatásból megvalósuló, Településrekonstrukció Vadna községben Dózsa György út aszfaltozása, járdaépítés és vízelvezetés kiépítése beruházás, 15.205 E Ft bevételi és kiadási előirányzattal; b.) TÁMOP -6.1.2.-11/1-2012-1559 jelű támogatásból megvalósuló Programok a vadnaiak egészséges életmódra nevelése érdekében 2.497 E Ft bevételi és kiadási előirányzattal; c.) ÉMOP -3.2.1./D-11-2011-0014 jelű támogatásból megvalósuló Árvíz elleni védekezés a Bán-patak vadnai szakaszán beruházás 81.578 E Ft bevételi és 85.854 E Ft kiadási előirányzattal. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások 56.449 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 9.149 E Ft - működési, fenntartási kiadások 32.046 E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 13.576 E Ft - működési célú pénzeszköz átadás 17.519 E Ft - felhalmozási jellegű kiadás 115.310 E Ft (2) A Rendelet 1-4; 9. és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4.; 9 és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. Bencze Péter Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
A 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet 1.mellékletének a 6/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s 2013. évi E Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 34.141 2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15.644 a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 10.370 1) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás) 3.718 2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a 6.652 b) óvodáztatási támogatás 20 4. Központi támogatás (2014.évi Bérkompenzáció) 104 5. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció, erzsébet ut.) 2.033 6. Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám. 3.465 IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 76.304 1. Startmunka projektek támogatása 2013.év 66.116 2. Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása 4.701 5. Támop egészségprogram 2.498 V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 99.778 1. Útfelújításra pályázat önerő támogatás, szállítói finansz. 14.991 (Önerő támogatás: 2.536 e, száll.finansz. 12.455 e) 2. Bán-patak mederrendezés 81.962 3. Felhalm.célú költségvetési támogatás 16 VI. PÉNZMARADVÁNY 5.126 1. 2013.évi közfoglalkoztatás 3.492 2. ÖNHIKI maradvány 1.634 B E V É T E L Ö S S Z E S E N 244.049
A 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet 2.mellékletének a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Szakfeladat megnevezése Dologi kiadás Összes kiadás Létszám Város és községgazdálkodás 3613 570 11666 1230 410 17489 2 Közutak hidak üzemeltetése 1016 99762 100778 Saját tulajd.ing.értékes. Önkormányzati jogalkotás 7274 1878 9152 1 Egyéb máshová nem s.járób.ell. 235 235 Óvodai nevelés 2050 10 2060 Óvodai intézményi étkeztetés 3826 1029 2721 7576 3 Munkahelyi étkeztetés 1533 1533 Szociális étkeztetés 1202 1202 Önk. rendszeres pénzbeli ellátások 12869 12869 Önk. eseti pénzbeni ellátások 370 370 Egyéb ellátás (áp.díj 327 327 Közvilágítás 3048 3048 Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak. 3972 3972 Önkorm. elszámolásai a költségvet.szerveikkel 12089 12089 Rövid időtart. közfoglalkozt. 1721 232 1953 Hosszabb időtart. közfoglalkozt. 39715 5359 4387 15138 64599 Közműv.intézm.működtet. 4200 4200 Közemető fenntart.működt. 300 81 216 597 Kiadás összesen: 56449 9149 32046 17519 13576 115310 244049 6
Város és községgazdálkodás Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások 3.613 1. közalkalmazottak illetménye 3.613 (2 fő) II. Munkaadókat terhelő járulékok 570 III. Dologi kiadások 11.666 1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 700 2. Áramdíj 405 3. Karbantartási szolgáltatások díja 130 4. készletbeszerzés 520 5. kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 190 6. Egyéb üzemeltetési 3.733 7. Egyé befizetési kötelezettség 350 8. pénzügyi szolgáltatások 470 17. egyéb dologi kiadások 200 18. működési kamatkiadások 481 Szakfeladat összesen 17.489 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Kiadásnem E Ft I. Felhalmozási kiadások 99.762 1. Dózsa Gy. út felújítás 10.975 3. Bán-patak mederrend. 67.619 4. áfa 17.001 Szakfeladat összesen 100.778 Önkormányzatok jogalkotás tevékenysége Kiadásnem E Ft II. Munkaadókat terhelő járulékok 1.878 Szakfeladat összesen: 9.152
Óvodai étkeztetés Kiadásnem E Ft III. Dologi kiadások 2.721 1. Élelmiszer beszerzés (étkezés) 1.512 2. Készlet beszerzés (edényzet pótlása, tisztítószer) 260 3. Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj, postaköltség) 0 Szakfeladat összesen 7.576 Létszám: 3 fő Szociális étkeztetés Kiadásnem E Ft I. Dologi kiadások 1.202 1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ 921 Szakfeladat összesen 1.202 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Kiadásnem E Ft II. Támogatások és egyéb juttatások 13.196 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 10.441 2. Lakásfenntartási tám. 2.428 Szakfeladat összesen 13.196 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (intézmény finanszírozás) Kiadásnem E Ft I. Átadott pénzeszközök 12.089 1. Működési kiadok támogatása (Közös Önkormányzati Hivatal) Szakfeladat összesen 12.089
Start-munka közfoglalkoztatás Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások 39.715 1. Közhasznú foglalk. munkabére (hosszú távú) 38.114 2. Téli közfoglalkoztatás 1.601 II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Téli közfoglalk.utáni szoc.hó 5.143 216 III. Dologi kiadás 4.378 1. hajtó és kenőanyag 500 2. kisért.t.eszközök 823 3. készletbeszerzés 1.362 4. Egyéb üzemeltetési kiadás 200 5. áfa 916 Szakfeladat összesen 64.599