Pest Megye Közgyűlésének 2/215. (II.9.) önkormányzati rendelete 1 Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. (2) A 215. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet. 2. (1) A költségvetési rendeletben alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet táblázatrendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetésének a) 2 bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 747 434 ezer forintban, b) 3 kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 747 434 ezer forintban, c) hiányát forintban hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének a) 4 bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 389 897 ezer forintban, b) 5 kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 389 897 ezer forintban, c) hiányát forintban, d) 6 létszámát 29 főben hagyja jóvá. 4. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett bevételeit és kiadásait ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési célú átadott pénzeszközöket a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 1 Hatályos 215. február 1-től 2 a a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 215. július 9-től. 3 a a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 215. július 9-től. 4 a a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 215. július 9-től. 5 a a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 215. július 9-től. 6 a a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 215. július 9-től.
6. A rendelet 9. számú melléklete Pest Megye Önkormányzata, 1. számú melléklete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza. 7. A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását. 8. A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 215. évben. 9. A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemtervét. 1. 7 A Közgyűlés a Pest Megye általános tartalékát 19 425 ezer forintban állapítja meg.. 11. A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 2 ezer forintban állapítja meg. 12. (1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelelet módosítása. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetési ainak mértékéig történő forrásfelhasználásra. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetésében szereplő és kiadások módosítására, a kiemelt ok közötti átcsoportosításra, a költségvetési főösszeg 1 százalékát meg nem haladó mértékig. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési rendelet 8.számú melléklete szerinti Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása keret felhasználásáról döntsön. (5) Az (1)-(4) bekezdés alapján hozott döntésekről a közgyűlés elnöke a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja a Közgyűlést. A döntésekkel kapcsolatos változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. (6) 8 A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzata átmenetileg szabad pénzeszközeit az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése mellett - a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír-nyilvántartási számlán és a Magyar Államkincstár által forgalmazott értékpapírok vásárlásával hasznosítsa. 13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Pest Megye Önkormányzata 215. évre vonatkozó költségvetésében előírt beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon, kiemelten a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működési támogatás átadásáról. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évre vonatkozó költségvetésében előírt beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. 7 a a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos 215. július 9-től. 8 Beiktatta a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése, hatályos 215. július 9-től.
14. (1) A 215. évi átmeneti gazdálkodás során beszedett és teljesített kiadások jelen költségvetés aiba beépítésre kerültek. (2) E rendelet rendelkezéseit a Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. 15. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett bevételei 1. sz. melléklet M e g n e v e z é s Pest Megye Önkormányzata 215.6.26 Költségvetési B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 462 1 9 462 19 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 452 1 9 452 19 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 452 1 452 1 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 9 9 B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B36. Egyéb közhatalmi B4. Működési 2 4 63 6 63 B41. Készletértékesítés ellenértéke 189 189 B42 Szolgáltatások ellenértéke 868 267 1 135 B43. Közvetített szolgáltatások értéke 5 2 56 3 6 B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 825 861 B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamat 317 317 B411. Egyéb működési 47 94 51 B5. Felhalmozási 2 2 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 2 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 61 526 61 526 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61 526 61 526 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 2 15 89 33 9 B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 33 9 33 9 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 2-17 2 B8. Finanszírozási 164 255 18 391 182 646 B813. Maradvány igénybevétele 164 255 18 391 182 646 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 164 255 18 391 182 646 B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N: 79 81 38 353 747 434
2. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215.6.26 Költségvetési B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 152 152 B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 152 152 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi 8 8 B36. Egyéb közhatalmi 8 8 B4. Működési 1 492 457 1 949 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42 Szolgáltatások ellenértéke 181 1 81 B43. Közvetített szolgáltatások értéke 63 169 232 B44. Tulajdonosi 265 265 B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamat B411. Egyéb működési 348 23 371 B5. Felhalmozási B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási 383 67 4 721 387 788 B813. Maradvány igénybevétele 25 65 49 26 95 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 25 65 49 26 95 B816. Központi, irányító szervi támogatás 357 462 4231 361 693 M I N D Ö S S Z E S E N: 384 567 5 33 389 897
3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett kiadásai Megnevezés 215. évre 215.6.26 Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások 97 987 1 387 99 374 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K112. Normatív jutalmak K115. Végkielégítés K116. Jubileumi jutalom K117. Béren kívüli juttatások K119. Közlekedési költségtérítés K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások 97 987 1 387 99 374 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 75 952 5 76 452 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 18 635 18 635 K123. Egyéb külső személyi juttatások 22 35-17 748 4 287 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 44 674 27 78 K3. Dologi kiadások 13 89 1 934 15 743 K31. Készletbeszerzés 18 18 K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 8 8 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 1 K33. Szolgáltatási kiadások 1 559-33 126 67 433 K331. Közüzemi díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 51-13 467 56 584 K333. Bérleti és lízing díjak K337. Egyéb szolgáltatások 3 58-19 659 1 849 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 1 51 11 51 K341. Kiküldetések kiadásai 6 3 3 6 K342. Reklám- és propagandakiadások 4 7 51 7 451 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 25 24 829 27 79 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 22 84 22 84 K355. Egyéb dologi kiadások 2 25 1 745 3 995 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 1 1 K5. Egyéb működési célú kiadások 98 95-8 747 9 23 K51. Nemzetközi kötelezettségek 5 5 K523. Egyéb elvonások, befizetések K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6 6 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 9-772 7 128 K513. Tartalékok 28-8 575 19 425 K6. Beruházások 19 469 2 79 4 259 K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 47 16 57 17 527 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 17 999-3 826 14 173 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 559 8 559 K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 5 K87. Lakástámogatás 5 5 K9. Finanszírozási kiadások 357 462 22 315 379 777 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 18 84 18 84 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 357 462 4 231 361 693 M I N D Ö S S Z E S E N: 79 81 38 353 747 434
4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett kiadásai Megnevezés 215. évre 215.6.26 Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások 191 166 3 29 194 195 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 152 435 2 894 155 329 K111. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 129 7 2 193 131 263 K112. Normatív jutalmak 1 718 281 1 999 K113. Céljuttatás, projektprémium 12 12 K115. Végkielégítés 31 31 K116. Jubileumi jutalom 718 718 K117. Béren kívüli juttatások 5 179 156 5 335 K119. Közlekedési költségtérítés 4 44-32 4 138 K1111 Egyéb költségtérítések 4 4 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 46 2 46 K12. Külső személyi juttatások 38 731 135 38 866 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 27 53 135 27 638 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 8 728 8 728 K123. Egyéb külső személyi juttatások 11 228-8 728 2 5 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 87 854 54 724 K3. Dologi kiadások 128 521-9 647 118 874 K31. Készletbeszerzés 31 42-6 6 24 442 K311. Szakmai anyagok beszerzése 5-16 394 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 9 5-2 2 7 48 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 17 642-3 751 13 891 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 4-723 2 677 K33. Szolgáltatási kiadások 94 649-27 523 67 126 K331. Közüzemi díjak 24-5 12 18 898 K333. Bérleti és lízing díjak 3 364 664 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 46 537-18 213 28 324 K335. Közvetített szolgáltatások 49 49 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 12 532-2 664 9 868 K337. Egyéb szolgáltatások 11 28-2 398 8 882 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 4-43 357 K341. Kiküldetések kiadásai 2 2 K342. Reklám- és propagandakiadások 2-43 157 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 43 24 519 26 949 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 25 36 25 36 K355. Egyéb dologi kiadások 2 43-517 1 913 K5. Egyéb működési célú kiadások 29 29 K51. Nemzetközi kötelezettségek K523. Egyéb elvonások, befizetések 29 29 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások 1 6 5 1 56 K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8 26-1 362 6 898 K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 8-383 1 417 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 245 2 245 K7. Felújítások 95 1 565 11 515 K71. Ingatlanok felújítása 8 42 8 42 K72. Informatikai eszközök felújítása 95 75 1 25 K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 448 2 448 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I M I N D Ö S S Z E S E N: 384 567 5 33 389 897
5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 462 19 6 63 61 526 2 33 9 182 646 747 434 Összesen: 462 19 6 63 61 526 2 33 9 182 646 747 434 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 97 552 26 54 75 897 85 225 4 259 5 379 777 79 764 Önként vállalt feladat 1 822 1 24 29 846 4 978 37 67 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 3 6 3 6 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 1 35 512 1 9 12 447 Tagdíjak 3 473 5 3 523 Működési célú támogatások Áht-n kívülre 172 4 928 5 1 Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások 787 512 8 71 1 Pest Megye Kiadvány 3 3 Összesen: 99 374 27 78 15 743 9 23 4 259 5 379 777 747 434 Összesen Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 152 8 1 949 387 788 389 897 Összesen: 152 8 1 949 387 788 389 897 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 194 195 54 724 118 874 29 1 56 11 515 389 897 Összesen: 194 195 54 724 118 874 29 1 56 11 515 389 897 Összesen Összesen
6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 215. év 215.6.26 K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 47 2 79 22 26 Pestmegye.hu honlap fejlesztés, Befektetést ösztönző honlap készítés 45 79 1 24 Pest Megye Környezetvédelmi Programja 214-221 végszámla (214-ről áthúzódó) 1 2 1 2 Pest Megye Területrendezési Terv 2 2 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 17 999 17 999 Gépjármű vásárlás (VW póló, Citroen Picasso cseréje +1 szgk.beszerzés) 16 999 16 999 Díszudvar (szobor) 1 1 K6. Beruházások összesen: 19 469 2 79 4 259 K87. Lakástámogatás 5 5 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 5 5 K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen 24 469 2 79 45 259 Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 215. év 215.6.26 K7. Felújítások I. Felújítás összesen
7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 215. év 215.6.26 K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Honlapkészítés (www.pestmegye.hu) Területfejlesztési információs rendszer K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8 26 1 8 1 6 Új szerver beszerzése 3 6 3 6 Szerver vásárlás (Grenke) memória bővítéssel 88 88 Hivatali munkaállomások (2db) 3 5 3 5 Mobil internet eszköz beszerzés 28 28 Kisértékű informatikai eszközök beszerzése 18 1 8 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 8-1 3 5 2 -ot meg nem haladó eszközök beszerzése (kávéfőző, szőnyeg, egyéb) 1 8-13 5 K6. Beruházások összesen: 1 6 5 1 56 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen 1 6 5 1 56 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 215. év 215.6.26 K7. Felújítások 95 1 565 11 515 K72. Informatikai eszközök felújítása 95 352 1 32 Dísztermi szavazórendszer felújítása 45 352 82 Hálózati tűzfal felújítás 3 3 NAS hálózati adattároló felújítása 2 2 K71. Ingatlanok felújítása 1 213 1 213 Díszterem falburkolat és fabútor felújítás 8 777 8 777 Vizesblokk felújítás 1 436 1 436 I. Felújítás összesen 95 1 565 11 515
8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege Megnevezés 215. évre javasolt 215.6.26 Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 6 6 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 2 2 PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) 6 6 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 2 Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5-172 4 828 Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása 1 1 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás 3 3 CESCI tagsági díj 5 5 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: 7 95-172 7 778 Mindösszesen 7 95-172 7 778 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege Megnevezés 215. évre javasolt 215.6.26 Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Munkahelyi akcióvédelmi kiadások 29 29 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: 29 29 Mindösszesen 29 29
9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 462 19 K1. Személyi juttatások 99 374 B3. Közhatalmi - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 78 B4. Működési 6 63 K3. Dologi kiadások 15 743 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 61 526 K5. Egyéb működési célú kiadások 9 23 B8. Finanszírozási 177 376 K9. Finanszírozási kiadások 379 777 Összesen: 77 74 Összesen: 72 175 Működési összesen: 77 74 Működési kiadások összesen: 72 175 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 4 259 B5. Felhalmozási 2 K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33 9 B8. Finanszírozási 5 27 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 Összesen: 4 36 Összesen: 45 259 Felhalmozási összesen: 4 36 Felhalmozási kiadások összesen: 45 259 Mindösszesen: 747 434 Mindösszesen: 747 434
1. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 152 K1. Személyi juttatások 194 195 B3. Közhatalmi 8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 724 B4. Működési 1 949 K3. Dologi kiadások 118 874 B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások 29 B8. Finanszírozási 366 65 Összesen: 368 174 Összesen: 367 822 Működési összesen: 368 174 Működési kiadások összesen: 367 822 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 1 56 B5. Felhalmozási - K7. Felújítások 11 515 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási 21 723 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: 21 723 Összesen: 22 75 Felhalmozási összesen: 21 723 Felhalmozási kiadások összesen: 22 75 Mindösszesen: 389 897 Mindösszesen: 389 897
215. év költségvetés kiemelt feladatai 11. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Sorszám Feladat megnevezése 215. évi 215.6.26 1. PR. és társadalmi feladatok 5 5 9 96 14 596 Rendezvények 4 5 4 5 Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak 6 6 Reklám és propaganda 4 696 6 496 Pest Megye Kiadvány 3 3 2. Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai 13-3 1 3. MLEI-SOLANOVA pályázat 52 12 53 2 4. Külügyi feladatok 1 5 2 447 12 497 Nemzetközi szervezetek tagdíjai 5 5 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 1 2447 12 447 5. Egyéb feladatok, támogatások 67 8 67 8 Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 6 6 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 2 2 PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) 6 6 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 2 Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 5 Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása 1 1 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás 3 3 MÖOSZ tagdíj 1 25 2223 3 473 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése 215. évi 215.6.26 1. Igazgatási feladatok 3 93 3 93 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1 8 1 8 Irodaszer, nyomtatvány 1 5 1 5 Újságok, közlönyök, könyvek 5 5 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 13 13 2. Informatikai feladatok 15 15 15 15 Szerver bérlet (Grenke) megvásárlásig 4 4 Microsoft licenc frissítés 7 2 7 2 Központi nyomtatók üzemeltetése 1 3 1 3 OrganP könyvelési program 5 5 Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) 1 4 1 4 Iktatóprogram 95 95 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 3 4 3 4 Mobil internet üzemeltetés 55 55 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 31 65 31 65 CASCO és KGFB 65 65 Ingatlanüzemeltetés 31 31 4. Ellenőrzési feladatok 1 7 1 7 Belső ellenőrzés 1 7 1 7 5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 11 462 1 7 12 532 6. Egyéb kiadások 524 574 25 819 55 393 Mindösszesen 736 186 36 452 772 638 736 186 39 452 775 638 3 3
12. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 215. évben Projekt megvalósítás A projekt bevételeiből Projekt megnevezése A projekt összes költsége Saját forrás kezdő időpontja záró időpontja Előző évi évi költségvetéseket érintő 215. évi költségvetést érintő Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A.3-213- 213-1 azonosító számú projekt 213.5.1 214.9.3 89 999-63 296 26 73 MLEI-Solanova- IEE/13/765/S12.675531 pályázat 214.4.1 217.3.31 657.274 euró 83.897 euró 75.56,4 euró 18.821,88 euró
215. évi felhasználási ütemterv Cím száma Alcím száma Megnevezés Összesen Január Február 13. sz. melléklet Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. 1 1.1 Pest Megye Önkormányzata K1. Személyi juttatások #HIV! 8 65 8 65 8 365 8 365 8 365 8 372 8 65 8 65 8 65 8 65 8 65 8 65 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K3. Dologi kiadások #HIV! 16 481 3 692 3 692 16 7 7 26 11 7 3 692 8 82 13 37 9 417 6 972 3 692 K5. Egyéb működési célú kiadások #HIV! 3 246 63 246 3 246 3 246 3 246 3 246 3 246 3 246 3 246 3 246 3 246 3 246 K6. Beruházások #HIV! 1 2 17 45 1 K7. Felújítások #HIV! K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások #HIV! 2 2 1 K9. Finanszírozási kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Kiadási összesen #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! 42 675 37 675 37 675 37 675 37 675 37 675 37 675 37 675 37 675 42 675 37 675 37 675 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! B3. Közhatalmi #HIV! B4. Működési #HIV! 5 5 5 5 B5. Felhalmozási #HIV! 2 B6. Működési célú átvett pénzeszközök #HIV! 26 73 15 418 19 45 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök #HIV! 4 45 4 3 4 3 4 15 B8. Finanszírozási #HIV! 13 649 57 587 11 198 18 163 13 32 18 412 4 99 5 865 12 57 8 79 Bevételi összesen #HIV! 6 774 123 965 49 373 6 138 5 77 56 587 46 965 53 93 57 58 52 69 5 245 46 965 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 2 2.1 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K1. Személyi juttatások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K3. Dologi kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K5. Egyéb működési célú kiadások #HIV! K6. Beruházások #HIV! 7 28 4 48 4 3 5 19 3 4 44 K7. Felújítások #HIV! 45 5 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások #HIV! K9. Finanszírozási kiadások #HIV! Kiadási összesen #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! B3. Közhatalmi #HIV! 8 B4. Működési #HIV! 1 144 348 B5. Felhalmozási #HIV! B6. Működési célú átvett pénzeszközök #HIV! B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök #HIV! B8. Finanszírozási #HIV! 51 94 29 148 34 146 29 616 33 216 29 46 29 216 29 216 29 516 29 616 29 656 29 216 Bevételi összesen #HIV! 52 246 29 496 34 146 29 616 33 216 29 46 29 216 29 216 29 516 29 616 29 656 29 216