A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5.sz.melléklet (5.sz.melléklet) adatok ezer Ft-ban I. BERUHÁZÁS 1. Öveges J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfüzfő, fűtéskorszerűsítése 55 000 55 000 55 000 2. Energiamegtakarítási beruházások, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton 27 500 27 500-27 500 0 3. Szemünk Fénye program folytatása 8 000 8 000 8 000 4. Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj 8 000 8 000 8 000 5. Veszprém Megyei "Csolnoky Ferenc" Kórház-Rendelőintézet egészségügyi gép-műszer beszerzés 50 000 50 000 50 000 (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) 6. Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem (MÖK Hivatalban és a tervezett központokban) 10 000 10 000 10 000 7. OrganP licencek és fejlesztési költségek 17 640 17 640 17 640 8. Megyei Önkormányzat részére gépkocsi beszerzése 8 500 8 500 8 500 9. Lakásotthonok Igazgatósága részére gépkocsi beszerzés - gépkocsi beszerzés 7 000 7 000-7 000 0 - Balatonalmádi, Erkel F. u. 17. és Lókút, Rózsa u. 5. lakásotthonok bútorzatcseréje 450 450 10. Kozmutza F. Ált. Isk. Készségfejl. Szakisk. KDOPés KEOP pályázati források saját erő része 316 000 316 000 14 000 330 000 11. Laczkó D. Múzeum teljes korszerűsítése saját forrás ("Norvég" pályázathoz saját erő) 132 000 132 000-132 000 0 12. Csecsemőotthon megépítése a Kozmutza Flóra Ált. Isk. ingatlanán 30 000 30 000 30 000 13. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gépjármű csere 2 800 2 800-2 800 0 14. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Fénymásoló, számítógépek, butorzat csere 2 000 2 000-2 000 0 15. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Konyhai keverőgép, robotgép, aprító beszerzése 2 800 2 800-2 798 2 - Szennyvízcsatorna hálózat bekötési díja önerő 2 500 2 500 76 2 576 16. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Nagyüzemi vasalógép 600 600-600 0 17. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Főzőüst csere 1 000 1 000-1 000 0 18. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Számítógépek, nővérhívó rendszer beszerzése 1 500 1 500-1 500 0 19. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton - Takarítóberendezések beszerzése 600 600-600 0 "Mosoda" (hitel kamata 5.000 e Ft, tőketörlesztés 6.000 e Ft) 11 000 11 000 11 000 20. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2007. évi ütem 178 647 178 647 21. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) 47 572 47 572 22. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) 95 026 95 026 23. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével 39 000 39 000 24. Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés 2 940 2 940 25. A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium bővítése, teljes felújítása, tanulmány korszerűsítése 0 0 26. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek kialakítása, helyi védettségű épületben, tanulmány 825 825 27. Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzodó) 17 620 17 620 28. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet akadálymentesítési terv előkészítése 4 000 4 000 29. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázati saját forrása 6 356 6 356 30. Intézmények energiafelhasználásának csökkentésére szolgáló program, tanulmány 0 0 31. Csecsemőotthon új elhelyezése céljából pályázaton nyert előirányzat visszapótlása 10 000 10 000 32. Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése, szoftver vásárlás 2 410 2 410 33. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézete Sürgősségi Centrum megvalósítása (pályázati önrész) 0 0 34. Energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány elkészítése 8 000 8 000 35. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém energiahatékony felújítására vonatkozó pályázatok előkészítése 0 0 36. Baláca Római villagazdaság KDOP pályázat előkészítése 5 000 5 000 37. 2007. évben átvett oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatok előkészítési munkáinak fedezete 4 000 4 000
38. Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása 600 600 39. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakítása miatti jegyzett tőke fizetési kötelezettség 28 100 28 100 40. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal 30 000 30 000 41. Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület fűtéskorszerűsítése pályázattal 8 000 8 000 42. Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása 2 800 2 800 43. Mosodai beruházás saját erő 17 800 17 800 44. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt alaptőke emelése 70000 70 000 45. Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. Cégalapításához szükséges törzsbetét 260 260 46. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézete Sürgősségi Centrum miatti alaptőke emelés 52 200 52 200 Összesen: 694 440 694 440 467 884 1 162 324 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 2.2 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejleszztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Szakképzési eszközök vásárlása 666 666 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel - Informatikai eszközök vásárlása 914 914 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Eszköz beszerzés 1 700 1 700 1 700 - Szakképzési eszközök vásárlása MPA pályázat keretében 4 900 4 900 - Fűkasza vásárlás 150 150 - Szakképzési célú eszközbeszerzés 2 450 2 450 3.2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és aalapfokú Művészetoktatási Intézmény - Projektor vásárlás 280 280 - udvari kosárlabda beszerzés 88 88 - Forgácsoló szoftver 2 105 2 105 - Síköszörű 4 230 4 230 - Eszterga 2 670 2 670 - Fúró maró 1 889 1 889 - Klíma berendezés 1 500 1 500 - Szakmai eszközök 1 650 1 650 - Vagyoni értékű jogok 1 000 1 000 1 000 - Ügyviteli számítástechnikai eszközök 4 000 4 000 6 000 10 000 - Egyéb gépek berendezések 5 000 5 000 6 000 11 000 - Szoftverek 3 000 3 000 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzés szerződés szerinti eszközvásárlás 35 388 35 388 - Tetőhéjazat cseréje 3 000 3 000 3 368 6 368 - Egyéb szakmai berendezések beszerzése 2 000 2 000 2 000 4 000 - Napkollektorok beszerzése 5 000 5 000 - Nyitott cserépraktárhoz út kialakítása 200 200 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Számítástechnikai gépek 12 000 12 000 2 865 14 865 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Szakmai gépek 5 000 5 000 15 000 20 000 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Programok 103 103 - Számítógép preifériák 400 400 - Monitor 300 300 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szakmai képzést segítő eszközök beszerzése 3 000 3 000 5 360 8 360 - Öltöző, szaktanterem és berendezése 36 358 36 358 - Gázzsámoly 150 150 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tanműhelyek gépparkjának fejlesztése 3 000 3 000 3 500 6 500 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Ügyviteli, számítástechnikai eszközök 241 241 3.14 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka
- Számítástechnikai eszközbeszerzés 2 000 2 000 - Fénymásoló, projektor 1 400 1 400 3.16. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - alapfokú művészetoktatás eszközbeszerzése 515 515 3.17. Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tapolca - számítástechnikai géppark fejlesztés 437 437 3.18. Széchényi István Szakképző Iskola, Tapolca - Vendéglátó eszközök beszerzése 500 500 - Asztalos tanműhely terembérleti díja 1 000 1 000 - Informatikai eszközök vásárlása 2 042 2 042 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gépjármű csere 2 800 2 800 - Gépkocsi beszerzés 7 000 7 000 7.1. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Fénymásoló, számítógépek, butorzat csere 2 000 2 000 - Informatikai eszközök beszerzése 1 850 1 850 8.3. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona"Fogyatékosok Otthona, Dáka - Bútorbeszerzés 1 448 1 448 8.4. Veszrpém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Bútorbeszerzés 1 420 1 420 - Konyhai edények eszközök 380 380 8.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Nagyüzemi vasalógép 600 600 8.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Főzőüst csere 1 000 1 000 8.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Számítógépek, nővérhívó rendszer beszerzése 1 500 1 500 8.9. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton - Ipari mosó-csavarógép 1 200 1 200 - Takarítóberendezések beszerzése 600 600 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Számítástechnikai fejlesztés 2 000 2 000 2 000 - Vezérlőpult csere 6 000 6 000 6 000 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - számítástechnikai géppark fejlesztés 870 870 - Szenyvízbekötés 1 050 1 050 - Szakami készletbeszerzés 469 469 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Szoftver vásárlás 595 595 - Gate Defender pénzügyi lízing 316 316 - Szakmai eszközbeszerzés 2 300 2 300 - Informatikai eszközök beszerzése 3 021 3 021 - A3-as fénymásoló 539 539 5.1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém - Rendelőintézet átalakítása 5 000 5 000 5 000 5.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete - orvosi gép-műszer beszerzés 9 703 9 703 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: 52 700 52 700 197 280 249 980 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 747 140 747 140 665 164 1 412 304 II. FELÚJÍTÁS 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Pálkövei vendégház tetőfelújítás, berendezés (valamint Bajcsy-Zs. Ház rendbetételére) 15 000 15 000 15 000 - Irodákban burkolatcsere, tűzjelző, oltásvezérlő felújítása 1 000 1 000 1 000 - Műhely lapos tető felújítása 16 350 16 350-16 350 0 - Burkolatcserék 2 500 2 500-2 500 0
- Fűtésszabályozás felújítása, szivattyú beépítés 280 280-280 0 - Családi házak felújítása 7 900 7 900-7 900 0 - Nővérhívó felújítása 1 000 1 000-1 000 0 8.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Villamos hálózat felújítása 8 000 8 000 8 000 11.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Tetőhéjalás, kémény javítás 12 000 12 000 12 000 - Gépház beázás javítás 600 600 600 - D.épület önálló fűtés kialakítása 1 000 1 000-1 000 0 Összesen: 65 630 65 630-29 030 36 600 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Irodákban burkolatcsere, tűzjelző, oltásvezérlő felújítása 800 800 2.2 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejleszztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épületfelújítás szakképzési hozzájárulásból 123 123 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Leány technika terem felújítsa 2 115 2 115 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Informatikai eszközök 500 500 500 - Szociális épület vizesblokk felújítása 4 260 4 260 - Műhely lapos tető felújítása 16 350 16 350 - Vizesblokk felújítása 5 000 5 000 5 000 - Tanterem átalakítás 5 000 5 000 - Vizesblokkok felújítása 3 000 3 000 - Egyéb felújítás 1 368 1 368 - Burkolatcserék 2 500 2 500 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Tanterem felújítása 8 709 8 709 - Tanműhely makett és falfelújítsa 1 000 1 000 - Fűtésszabályozás felújítása, szivattyú beépítés 280 280 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Másológépek felújítása 150 150 - Nyelvi laborok felújítása 150 150 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Antenna belső hálózat 190 190 - Szolgálati lakás fűtésleválasztása 265 265 3.14 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Garázs kialakítás 900 900 - Gépfeújítás 140 140 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gyulafirátót Befogadóotthon felújítása 15 15 - Családi házak felújítása 7 900 7 900 - Ablakcsere 1 900 1 900 - Nővérhívó felújítása 1 000 1 000 8.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Férfi fürdőszoba felújítása 1 279 1 279 8.4. Veszrpém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Szabadidő terem felújítása 1 474 1 474 8.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - konyhai előkészítőgépek beszerzése 2 798 2 798 8.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othona, Sümeg-Nyírlakpuszta - Fürdőszobák, vizesblokkok felújítása 3 224 3 224
8.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - főépület radiátor cseréje 283 283 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Burkolatok cseréje, zsöllye székek javítása 2 200 2 200 2 200 - Felülvilágítók felújítása 2 000 2 000 2 000 - Hőközpont felújítása 1 500 1 500 1 500 -Színpad világítás felújítása 6 300 6 300 6 300 - Gépkocsi felújítása 212 212 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Lépcsőház biztonsági világítsa 400 400 - Műemlékszekrény restaurálása 900 900 - D.épület önálló fűtés kialakítása 1 000 1 000 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: 17 500 17 500 69 685 87 185 II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 83 130 83 130 40 655 123 785 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: 830 270 830 270 705 819 1 536 089 III Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 Devecseri Római Katolikus Egyház beruházásának támogatása 5 000 5 000 5 000 2 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány keretében működő csopaki tábor felújítása 5 000 5 000 5 000 3 Kerékpárutak létesítése (felhasználása függőben tartva) 0 0 4 Katasztrófavédelem támogatása 51 401 51 401 5 Mentőállomások építése és felújítása 55 000 55 000 6 Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek 2 387 2 387 7 Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez 14 404 14 404 8 Sümeg Város Polgármesteri Hivatala Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújításának KDOP-2007-5.1.1/F pályázatra történő előkészítéséhez támogatás biztosítása 384 384 9 Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 15 000 15 000 10 Zalagyömörői viharkár elhárításához pályázati önerő biztosítása 200 200 11 Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása 10 000 10 000 12 Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 4 312 4 312 III. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: 10 000 10 000 153 088 163 088 IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 27 620 27 620 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 840 270 840 270 886 527 1 726 797