E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés június 30-i ülésére

Átírás

1 8104 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés június 30-i ülésére Tárgy: évi pályázati forrással tervezett beruházások Az előterjesztést készítette: Tóth P. Edit főtanácsos Közgazdasági Főosztály Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály Véleményezésre és tárgyalásra megkapták: Közgyűlés Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Dr. Annus Rózsa főosztályvezető Közgyűlési és Jogi Főosztály Dr. Ferenczi István megyei főjegyző

2 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 8104 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés június 30-i ülésére Tárgy: évi pályázati forrással tervezett beruházások A megyei önkormányzat évi költségvetésben tervezett összes beruházási előirányzat E Ft, mely összegből pályázati forrással E Ft összértékű beruházást terveztünk: Beruházási Támogatások Saját kiadás átvett pénze. forrásigény Bajai Közoktatási rekonstrukció (címzett) Kecskeméti Közoktatási rekonstrukció (címzett) évi céltámogatásos gép-műszer beszerzés PET-CT beszerzés Solti Ápoló-Gondozó Otthon épületeinek fejlesztése Kiskun Múzeum díszkivilágítása Thorma János Múzeum díszkivilágítása Nagy István Képtár díszkivilágítása Visky Károly Múzeum díszkivilágítása Csillagvizsgáló Intézet nyílász.cseréje, és felújítása Garai 10 férőhelyes lakóotthon kialakítása Vízibusz korszerűsítése "Őszi Napfény" Id.Otth. balmási telephely fejlesztése Katymári Szakosított Szociális Otthon fejlesztése Civil Szervezetek Háza felújítása "Nefelejcs Ház" Idősek Otthona akadálymentesítése összesen: A benyújtott támogatási igényeink elbírálása megtörtént, melynek alapján beruházásaink az alábbiak szerint alakulnak: Bajai -, és Kecskeméti Közoktatási Intézmény bővítéses rekonstrukciója A két új évi címzett támogatással tervezett közoktatási rekonstrukciót is tartalmazó tájékoztatót a közgyűlés márciusi ülésén a 34/2006. (III. 31.) Kgy. határozattal vette tudomásul. Mindkét beruházás az eredeti előirányzat szerint a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szakaszában van évi céltámogatásos eü. gép-műszer beszerzés A 33/2006. (III.31.) Kgy. határozat alapján benyújtott céltámogatási pályázatunk teljes összegű E Ft céltámogatást nyert. Az összesen E Ft összegű beszerzéshez szükséges E Ft saját forrást a Megyei Kórház Gazdasági megállapodás alapján saját költségvetéséből alapátadással biztosítja. 2

3 A 36/2006. (III.31.) Kgy. határozatban foglalt Közbeszerzési szabályzat II./2.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a beszerzés adatait tartalmazó beszerzési engedélyokirat jóváhagyásáról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. PET-CT beszerzés A közgyűlés 32/2006.(III.31.) Kgy határozatában döntött az összesen E Ft bekerülési költségű beszerzés 5 éves részletfizetési konstrukcióval történő megvalósításáról, melynek évi üteme E Ft. A 11/2006.(II.17.) Kgy. határozat 1. b) pontja alapján a évi ütemhez benyújtott E Ft igényű pályázatunk E Ft DARFT támogatás nyert 2 évre ütemezetten: évre: E Ft évre: E Ft. A beszerzéshez lefolytatott közbeszerzési eljárás lebonyolítása bruttó E Ft, és a készülék beszerzése bruttó E Ft, összesen E Ft, ebből évben E Ft költség jelentkezik. A évi költségvetés beruházásai között PEt-CT beszerzés előirányzaton E Ft saját forrás szerepel. A 32/2006.(III.31.) Kgy határozat alapján javaslom a évi részletfizetési ütemhez a évi E Ft támogatási összeg megelőlegezését az alábbiak szerint: Összesen Saját forrás , , , , DARFT támogatás , Összesen: , , , , A 36/2006. (III.31.) Kgy. határozatban foglalt Közbeszerzési szabályzat II./2.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a fenti adatokat tartalmazó beszerzési engedélyokirat jóváhagyásáról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. Solti Ápoló-Gondozó Otthon épületeinek fejlesztése A 11/2006.(II.17.) Kgy. határozat 1. a) pontja alapján benyújtott E Ft igényű pályázatunk nem nyert támogatást. A pályázatban szereplő konyha rekonstrukciójának, valamint az A épület tetőfelújításának, bővítésének és akadálymentesítésének, vizesblokkok felújításának teljes bekerülési költsége bruttó E Ft, melyhez a évi költségvetés E Ft saját forrást tartalmaz. Javaslom a költségvetésben rendelkezésre álló saját forrás előirányzatból a műszakilag legszükségesebb E Ft bekerülési költségű főépület tetőfelújítása készüljön el évben a beázások elkerülése érdekében. Múzeumok díszkivilágítása a) Kiskun Múzeum - Kiskunfélegyháza az igényelt E Ft TFT-TEKI támogatást elnyerte. A fejlesztéshez szükséges 875 E Ft saját forrás a évi költségvetés beruházásai között Kiskun Múzeum díszkivilágítása előirányzaton - biztosított. A megvalósítás évben javasolt. 3

4 b) Thorma János Múzeum - Kiskunhalas az igényelt E Ft TFT-TEKI támogatást elnyerte. A fejlesztéshez szükséges 875 E Ft saját forrás a évi költségvetés beruházásai között Thorma János Múzeum díszkivilágítása előirányzaton - biztosított. A megvalósítás évben javasolt. c) Nagy István Képtár - Baja az igényelt E Ft TFT-TEKI támogatást elnyerte. A fejlesztéshez szükséges 750 E Ft saját forrás a évi költségvetés beruházásai között Nagy István Képtár díszkivilágítása előirányzaton - biztosított. A megvalósítás évben javasolt. c) Viski Károly Múzeum - Kalocsa az igényelt E Ft TFT-TEKI támogatást elnyerte. A fejlesztéshez szükséges 750 E Ft saját forrás a évi költségvetés beruházásai között Viski Károly Múzeum díszkivilágítása előirányzaton - biztosított. A megvalósítás évben javasolt. Csillagvizsgáló Intézet nyílászáró cseréje, fűtéskorszerűsítése A E Ft bekerülési költségű felújítás megvalósítására benyújtott E Ft igényű pályázatunk teljes összegű TFT-TEKI támogatást nyert két évre ütemezetten: évre: E Ft évre: 630 E Ft. A fejlesztéshez szükséges E Ft saját forrás a évi költségvetés beruházásai között - Csillagvizsgáló Intézet nyílászáró cseréje, fűtéskorsz. előirányzaton - biztosított. A beruházást - jellege és nagyságrendje alapján - nem célszerű a támogatás ütemezésének megfelelően 2 évre elhúzni. A évi befejezés érdekében javaslom a évi támogatási összeg megelőlegezését az alábbiak szerint: összesen saját forrás TFT-TEKI támogatás összesen Garai 10 férőhelyes lakóotthon kialakítása A 11/2006.(II.17.) Kgy. határozat 2. e) pontja alapján TFT-TEKI felhívásra benyújtott E Ft igényű pályázatunk nem nyert támogatást. Javaslom a beruházás megvalósítását újabb pályázati források keresésével későbbre halasztani, és a költségvetésben rendelkezésre álló E Ft saját forrást évi támogatási ütemet is tartalmazó - támogatott beruházások idei évben történő befejezéséhez átcsoportosítani. Vízibusz korszerűsítése A Kenese nevű vízibusz E Ft bekerülési költségű korszerűsítésére a 11/2006.(II.17.) Kgy. határozat 1. c) pontja alapján benyújtott pályázatunk E Ft DARFT támogatásban részesült, 2 évre ütemezetten: évre: E Ft évre: E Ft. A évi költségvetés beruházásai között Vízibusz korszerűsítése előirányzaton E Ft saját forrás szerepel. A évi megvalósítás érdekében javaslom a

5 évi E Ft támogatási összeg megelőlegezését, valamint a saját forráshoz hiányzó E Ft biztosítását az alábbiak szerint: összesen saját forrás DARFT támogatás összesen A 36/2006. (III.31.) Kgy. határozatban foglalt Közbeszerzési szabályzat II./2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a fenti adatokat tartalmazó beszerzési célokmány jóváhagyásáról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. Őszi Napfény Idősek Otthona (Bácsborsód) - Bácsalmási telephely fejlesztése Az emeltszintű időseket ellátó épületben a tetőtér beépítése, az otthon akadálymentesítése és felújítása, valamint az összekötő folyosó építése összesen bruttó E Ft bekerülési költségű fejlesztés megvalósítására a 11/2006.(II.17.) Kgy. határozat 4. pontja alapján benyújtott pályázatunk E Ft TFT-HÁKI támogatást nyert. A fejlesztéshez E Ft saját forrás a évi költségvetés beruházásai között Őszi Napfény Id. Otth. bácsalmási telephely fejlesztése előirányzaton - biztosított. A beruházás megvalósítása érdekében javaslom a saját forráshoz hiányzó E Ft biztosítását. A 36/2006. (III.31.) Kgy. határozatban foglalt Közbeszerzési szabályzat II./2.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a fenti adatokat tartalmazó beszerzési engedélyokirat jóváhagyásáról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. Katymári Szakosított Szociális Otthon fejlesztése A DARFT felhívásra benyújtott E Ft igényű pályázatunk nem nyert támogatást. Javaslom a beruházás megvalósítását újabb pályázati források keresésével későbbre halasztani, és a költségvetésben rendelkezésre álló E Ft saját forrást évi támogatási ütemet is tartalmazó - támogatott beruházások idei évben történő befejezéséhez átcsoportosítani. Civil Szervezetek Háza felújítása A E Ft bekerülési költségű homlokzatfelújítás megvalósítására 11/2006.(II.17.) Kgy. határozat 3. pontja alapján benyújtott E Ft igényű pályázatunk teljes összegű TFT-CÉDA támogatást nyert két évre ütemezetten: évre: E Ft évre: E Ft A fejlesztéshez szükséges E Ft saját forrás a évi költségvetés beruházásai között Civil Szervezetek Háza felújítása előirányzaton - biztosított. A beruházást jellege és nagyságrendje alapján - nem célszerű a támogatás ütemezésének megfelelően 2 évre elhúzni. A évi befejezés érdekében javaslom a évi támogatási összeg megelőlegezését az alábbiak szerint: összesen saját forrás TFT-CÉDA támogatás összesen

6 Nefelejcs Ház Idősek Otthona akadálymentesítése Az E Ft bekerülési költségű fejlesztés megvalósítására 12/2006.(II.17.) Kgy. határozat alapján a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány felhívására benyújtott pályázatunk nem nyert támogatást. Javaslom az akadálymentesítést újabb pályázati források keresésével későbbre halasztani, és a költségvetésben rendelkezésre álló E Ft saját forrást évi támogatási ütemet is tartalmazó - támogatott beruházások idei évben történő befejezéséhez átcsoportosítani. Fentiek szerint a pályázattal tervezett beruházások összesítése: Beruházási Támogatás kiadás átvett pénze. Saját forrás Bajai iskola rekonstrukció (címzett) Kecskeméti iskola rekonstrukció (címzett) évi céltámogatásos eü. gép-műszer PET-CT beszerzés Solti Ápoló-Gondozó Otthon tetőfelújítása Kiskun Múzeum díszkivilágítása Thorma J. Múzeum díszkivilágítása Nagy I. Képtár díszkivilágítása Viski K. Múzeum díszkivilágítása Csillagvizsgáló Intézet nyílászáró csere, fűtéskorsz Garai 10 férőhelyes lakóotthon kialakítása Vízibusz korszerűsítése Őszi Napfény Bácsalmási telephely fejlesztése Katymári Szak. Szoc. Otthon fejlesztése Civil Szervezetek Háza felújítása Nefelejcs ház Idősek O. akadálymentesítése összesen: Az eredetileg tervezett E Ft saját forrással szemben összesen E Ft forrásigény jelentkezik a pályázati forrásból tervezett beruházások megvalósításánál, azaz az idei évben E Ft többletfedezet szükséges, melynek biztosítására az új, saját erőből tervezett beruházások csökkentését, illetve egyes el nem kezdett beruházások elhagyását javaslom. A fentiekben javasolt módosítások átvezetése - a jelen testületi ülés másik napirendi pontjában szereplő évi költségvetési rendeletmódosításban (3/3. sz. mellékletében) szerepel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és azt követően a határozat - tervezetet jóváhagyni szíveskedjen. Kecskemét, június 8. dr. Balogh László 6

7 HATÁROZAT TERVEZET A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a évi pályázati forrással tervezett beruházásokról szóló előterjesztést megtárgyalta és egyetért azzal, hogy - a támogatási döntéseknek megfelelően a beruházásokhoz szükséges saját forrásigények biztosítására - az alábbi módosítások kerüljenek átvezetésre a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. számú mellékletében: Beruházási kiadás Támogatás átvett pénze. Saját forrás évi céltámogatásos eü. gép-műszer PET-CT beszerzés Solti Ápoló-Gondozó Otthon tetőfelújítása Csillagvizsgáló Intézet nyílászáró csere, fűtéskorsz Vízibusz korszerűsítése Őszi Napfény Bácsalmási telephely fejlesztése Civil Szervezetek Háza felújítása Felelős: Határidő: megyei közgyűlés elnöke azonnal 7