A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja

Átírás

1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Önkormányzat az 50/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozatával döntött, majd a 61/2009. (VI. 26.) közgyűlési határozattal véglegezte a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe tartozó, az önkormányzatok fejlesztési feladatainak megvalósítására felhasználható forrásokkal összefüggő pályázatok benyújtását. A határozatoknak megfelelően összesen 8 pályázatot nyújtottunk be, és a decentralizált forrásokat teljes körűen el is nyertük. A pályázati kiírás szerint a következő lépés a támogatási szerződés megkötése, melyet a pályázati forrás elnyerésének közléséről szóló dokumentum kézhez vételét követő három hónapon belül kell lebonyolítani. Ez az időpont esetünkben november 23. Azoknál a fejlesztési céloknál, amelyek nem tartoznak a közbeszerzési eljárás alá, már rendelkezünk kivitelezői szerződésekkel. Ezekben az esetekben a kivitelezési szerződésben lévő összeggel köthető meg a támogatási szerződés, a megítélt előirányzat és a tényleges előirányzat közötti különbözetről le kell mondani, a támogatási szerződés kötéshez a Közgyűlés lemondó nyilatkozatát is csatolni kell. Az előzőekben megjelölt jogvesztő határidőre való tekintettel a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésekor jeleztem, hogy a Közgyűlés tárgyalni fogja e témát, a Közgyűlési határozatot utólag tudjuk csatolni. Az előzőekben részletezett feltétel önkormányzatunk három pályázatát érinti, melyből egy a HÖF CÉDE decentralizált forráshoz, kettő a LEKI előirányzathoz kapcsolódik. A megkötött kivitelezői szerződések ismeretében a területi kötöttség nélkül felhasználható céljellegű decentralizált forrás (HÖF CÉDE) bevonásával megvalósítani tervezett beruházási célok között a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Palánki Idősek Otthona, Szekszárd, szennyvíz-, vízvezeték rendszer felújítása fejlesztési cél a tervezett Ft összköltség helyett ,- Ft költséggel valósulhat meg. A LEKI forrással összefüggően a Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya Részleg, szolgálati lakás és kórházépület felújítás, valamint egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszközbeszerzés projekt a tervezett

2 2 Ft-tal szemben Ft-tal teljesülhet a megkötött szállítói, kivitelezési szerződések alapján. A Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Margaréta Otthon Regöly-Majsapuszta telephely intézményben a tervezettnél ,- Ft-tal alacsonyabb összegű projektköltséggel kerülhet a konyha részleges felújítására. A lemondással érintett valamennyi beruházásnál a pályázatban szerepeltetett, tervezett műszaki tartalom teljes körűen megvalósul. Az előzőekben felsorolt maradványoknak az önerő feletti támogatási részéről kell önkormányzatunknak lemondani, melyeket pályázati célonként a határozati javaslat részletez. A pályázatokhoz kapcsolódó, az új költség és forrás összetételeket tartalmazó táblázatok a határozati javaslat 1-3. számú mellékletét képezik. Kérem, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez utólag kötelezően megküldendő dokumentumként a határozati javaslatban foglaltakat támogassák. Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés../2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondásáról 1. A Tolna Megyei Önkormányzat a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások maradványairól - a rendelkezésre álló kivitelezési, szállítói szerződések forrásszükségletével összhangban - az alábbiakban részletezettek szerint dönt: a) A Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Palánki Idősek Otthona, Szekszárd szennyvíz-, vízvezeték rendszer felújítása pályázattal kapcsolatban 4.511,- Ft céljellegű decentralizált forrásról, b) Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Margaréta Otthon Regöly-Majsapuszta részleges konyha felújítás pályázattal kapcsolatban 3.050,- Ft, a leghátrányosabb kistérségek felzárkózatását szolgáló támogatásról,

3 3 c) A Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya részleg, szolgálati lakás és kórházépület felújítás, valamint egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszköz beszerzése pályázattal összefüggésben ,- Ft, a leghátrányosabb kistérségek felzárkózatását szolgáló támogatásról lemond. 2. A Közgyűlés az 1. pontban részletezett fejlesztési célokhoz kapcsolódó új költség és forrás összetételeket a határozati javaslat 1-3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az előirányzat lemondásokról szóló Közgyűlési határozatot továbbítsa a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési tanácshoz. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal Szekszárd, november 16. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

4 Határozati javaslat 1.számú melléklete Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Palánki Idősek Otthona Szekszárd szennyvíz-, vízvezeték rendszer felújítása A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE Költségelszámolás (Ft,%) Költségnemek Összege (Ft) Aránya (%) Épület, építmény létesítése, átalakítása ,40 Ingatlan vásárlás 0 0,00 Gépek, berendezések 0 0,00 Utak felújítása, átalakítása 0 0,00 Egyéb költségek 0 0,00 Tárgyi eszközök összesen ,40 Immateriális javak 0 0,00 Fejlesztési célra átadott pénzeszközök 0 0,00 Vissza nem igényelhető ÁFA ,60 A fejlesztés közvetlen költsége összesen: ,00 Pályázati díj ,00 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN ,00 Források (Ft, %) Forrás megnevezése Összege (Ft) Aránya (%) Saját forrás Igényelt gy RFT támogatásg társfinanszírozás g Összes támogatás: Forrás összesen: Saját forrás összetétele: Összege (Ft) Aránya (%) Önerő Hitel 0 Egyéb forrás: 0 Saját forrás összesen:

5 Határozati javaslat 2.számú melléklete Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Margaréta Otthon Regöly-Majsapuszta részleges konyha felújítása A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE Költségelszámolás (Ft,%) Költségnemek Összege (Ft) Aránya (%) Épület, építmény létesítése, átalakítása ,08 Ingatlan vásárlás 0 0,00 Gépek, berendezések 0 0,00 Utak felújítása, átalakítása 0 0,00 Egyéb költségek 0 0,00 Tárgyi eszközök összesen ,08 Immateriális javak 0 0,00 Fejlesztési célra átadott pénzeszközök 0 0,00 Vissza nem igényelhető ÁFA ,52 A fejlesztés közvetlen költsége összesen: ,60 Pályázati díj 000 2,40 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN ,00 Források (Ft, %) Forrás megnevezése Összege (Ft) Aránya (%) Saját forrás Igényelt gy RFT támogatásg társfinanszírozás g Összes támogatás: Forrás összesen: Saját forrás összetétele: Összege (Ft) Aránya (%) Önerő Hitel 0 Egyéb forrás: 0 Saját forrás összesen:

6 Határozati javaslat 3.számú melléklete Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya részleg szolgálati lakás és kórházépület felújítása, valamint egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszköz beszerzése A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE Költségelszámolás (Ft,%) Költségnemek Összege (Ft) Aránya (%) Épület, építmény létesítése, átalakítása ,25 Ingatlan vásárlás 0 0,00 Gépek, berendezések ,97 Utak felújítása, átalakítása 0 0,00 Egyéb költségek 0 0,00 Tárgyi eszközök összesen ,22 Immateriális javak 0 0,00 Fejlesztési célra átadott pénzeszközök 0 0,00 Vissza nem igényelhető ÁFA ,55 A fejlesztés közvetlen költsége összesen: ,77 Pályázati díj ,23 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN ,00 Források (Ft, %) Forrás megnevezése Összege (Ft) Aránya (%) Saját forrás Igényelt gy RFT támogatásg g társfinanszírozás 0 Összes támogatás: Forrás összesen: Saját forrás összetétele: Összege (Ft) Aránya (%) Önerő Hitel 0 Egyéb forrás: 0 Saját forrás összesen: