Gyugy Község Önkormányzat Polgármestere 8692 Gyugy Fő utca 19. Ügyiratszám:552-24/2011. Előterjesztés Gyugy község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 10-én tartandó ülésére Tárgy: Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének véleményezése Előadó: Jelenka György polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Gyugy község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 15-én tartott testületi ülésén a 54/2011.(VI.15.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központot fenntartó jogát 2011. július 1-vel a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulást részére átadja. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 44/2011.( VI.15.) számú határozatában az Alapszolgáltatási Központ fenntartásáról egyhangúlag határozott, ennek megfelelően a társulási megállapodást módosította. Az Alapszolgáltatási Központ működésével és finanszírozásával kapcsolatos megállapodást a Társulási Megállapodás 8. számú melléklete tartalmazza. Mivel a fenntartó személyében változás történt, és a fenntartó 2011. július 1-től a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás, el kell készíteni az Alapszolgáltatási Központ 2011. július 1. és 2011. december 31.-i időszakot érintő költségvetését. A Társulási megállapodásnak megfelelően a Társulási Tanács köteles a költségvetési koncepció, valamint az Alapszolgáltatási Központ költségvetésének meghatározásakor az önkormányzatok véleményét figyelembe venni, illetve a költségvetés megállapításával együtt az önkormányzatok hozzájárulásának összegéről, havi ütemezéséről dönteni. Az Alapszolgáltatási Központ új költségvetését az 1. és a 2. számú mellékletek tartalmazzák, mely szerint a bevételi és a kiadási előirányzat összege 63 073 ezer Ft. / ezer Ft-ban/ BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési bevételek 16 275 Szem.juttatás 20 406 T.ért.m.c.átvett 309 Munkaadói járulék 5 124 p.eszköz Intézm.finanszírozás 46 489 Dologi kiadások 31 721 Tám.ért.m.c.átadott 5 822 Összesen 63 073 Kiadások összesen 63 073
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapszolgáltatási Központ 2011. július1-től szóló költségvetésére vonatkozó előterjesztést tárgyalja meg és amennyiben a képviselőtestület egyet ért a költségvetési tervezettel, hagyja jóvá. Határozati javaslat: 1.) Gyugy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ költségvetését megtárgyalta és a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011. évi új költségvetését 63 073 ezer Ft összegben állapítja meg. Lengyeltóti, 2011. október 3. Jelenka György polgármester előterjesztést készítette: Subicz Istvánné Közgazdasági irodavezető jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző
Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetése 2.sz.melléklet Alapszolgáltatási Központ Kiadások Bevételek személyi munkaadói dologi átadott összesen saját bevétel Családsegítő 4 125 1 056 976 176 6 333 0 Gyermekjóléti szolg 1 871 481 523 2 875 0 Bölcsőde 3 479 854 1 533 5 866 439 0 Házi segítségnyújtás 0 Lengyeltóti 203 51 820 1 074 0 Buzsák 515 127 43 685 Öreglak 50 50 Kisberény 40 40 Pamuk 469 115 48 632 Somogyvámos 1 030 254 98 1 382 Somogyvár 1 059 262 88 1 409 Szőlősgyörök 569 141 98 808 Hács 435 127 45 607 összesen 4 280 1 077 1 330 6 687 0 0 Szociális étkeztetés 0 Lengyeltóti 4 895 4 895 3 119 Hács 756 756 434 Gyugy 356 356 216 Kisberény 943 943 606 Buzsák 1 434 1 434 1 126 Öreglak 996 996 736 Pamuk 410 410 304 Somogyvámos 410 410 304 Somogyvár 1 816 1 816 1 343 Szőlősgyörök 1 435 1 435 953 összesen 13 451 13 451 9 141 0 Idősek nappali ellátása 0 Lengyeltóti 1 249 307 2 679 4 235 1 206 Buzsák 536 131 2 399 3 066 1 289 Öreglak 1 159 282 2 402 3 843 1 580 Somogyvámos 618 155 1 626 2 399 915 Somogyvár 1 110 275 1 468 2 853 790 Szőlősgyörök 583 145 2 274 3 002 915 összesen 5 255 1 295 12 848 19 398 6 695 0 Fogyatékos személyek nappali ellátása Lengyeltóti 1 396 361 1 060 2 817 309 összesen 1 396 361 1 060 2 817 309 0 ÖSSZESEN 20 406 5 124 31 721 176 57 427 16 584
Lengyeltóti Házi segítségnyújtás 889922 Dávid Mária 2.hó 94000 188000 188 2x94.000.- alapilletmény összesen 188000 188 kereset kiegészítés egyéb munkavégzés juttatása cafeteria juttatás 7.500.- Ft/hó 15 1 havi illetmény az 1993.évi III.tv.92/D. alapján Személyi juttatás összesen 0 188 000 203 munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % 188000.- x 0,27% 51 Munkaadót terhelő járulék összes 51 dologi kiadás hajtó és kenőanyag 300 kisértékű tárgyi eszköz 20 munkaruha 30 egyéb anyag 35 telefondíj 5 karbantartás 170 egyéb üzemeltetés 30 ÁFA 150 bérlet és lizingdíj biztosítás 80 dologi kiadás összesen 820 Szakfeladat kiadása összesen 1 074 állami támogatás 2490 kereset kiegészítés 0 kistérségi normatíva 376 önkorm.hozzájárulás Ltóti -1 792
Hács Házi segítségnyújtás 889922 Baranyi Rozália 5.hó 78 000 390 000 390 alapilletmény összesen 390 cafeteria juttatás 45 Személyi juttatás összesen 435 munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % 390.000.- x 27 % 105 Munkaadót terhelő járulék összes 127 dologi kiadás munkaruha 30 egyéb üzemeltetés 5 ÁFA 10 dologi kiadás összesen 45 Szakfeladat kiadása összesen 607 állami támogatás 1329 kistérségi normatíva 200 önkorm.hozzájárulás Buzsák -922
Kisberény Házi segítségnyújtás 889922 dologi kiadás terv kisértékű tárgyi eszköz 10 egyéb anyag 20 ÁFA 10 dologi kiadás összesen 40 támogatás értékű átadott p.eszköz m.c.tám.ért.p.eszköz átadás önkorm-nak Szakfeladat kiadása összesen 40 állami támogatás 498 kistérségi normatíva 75 önkorm.hozzájárulás Kberény -533
Buzsák Házi segítségnyújtás 889922 Karádiné Csomai Gabriella 5.hó 94 000 470 000 470 alapilletmény összesen 470 cafeteria juttatás 45 Személyi juttatás összesen 515 munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % 470.000.- x 27 % 127 Munkaadót terhelő járulék összes 127 dologi kiadás munkaruha 30 egyéb üzemeltetés 3 ÁFA 10 dologi kiadás összesen 43 Szakfeladat kiadása összesen 685 állami támogatás 1163 kistérségi normatíva 175 önkorm.hozzájárulás Buzsák -653
Öreglak Házi segítségnyújtás 889922 dologi kiadás terv egyéb anyag 20 egyéb üzemeltetés 20 ÁFA 10 dologi kiadás összesen 50 tám.ért.m.célra átadott p.eszköz Szakfeladat kiadása összesen 50 állami támogatás 1329 kistérségi normatíva 200 önkorm.hozzájárulás Öreglak -1479
Pamuk Házi segítségnyújtás 889922 Kocsis László Szilveszterné 5.hó 70 500 352 500 összes 352 500 részmunkaidős alapilletmény összesen 353 1 havi illetmény az 1993.évi III.tv.92/D. alapján Kocsis L.Szilveszterné 70 500 71 cafeteria juttatás 45 Személyi juttatás összesen 469 munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % 424.000- x 27 % 115 Munkaadót terhelő járulék összesen 0 0 115 dologi kiadás munkaruha 30 egyéb üzemeltetés 8 ÁFA 10 dologi kiadás összesen 48 támog.értékű m.c.p.eszköz átadása Szakfeladat kiadása összesen 632 állami támogatás 664 kistérségi normatíva 100 önkorm.hozzájárulás Pamuk -132
Somogyvámos Házi segítségnyújtás 889922 Stefanics Istvánné terv 5.hó 94 000 470 000 470 Stikel Ferencné 5.hó 94 000 470 000 470 alapilletmény összesen 940 cafeteria juttatás 2 fő 90 Személyi juttatás összesen 1 030 munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % 940.000.-x 0,27% 254 Munkaadót terhelő járulék összesen 0 0 254 dologi kiadás munkaruha 30 egyéb üzemeltetés 8 ÁFA 20 tanfolyam 40 dologi kiadás összesen 98 tám.értk.m.célra átadott Szakfeladat kiadása összesen 1 382 állami támogatás 1827 kistérségi normatíva 275 bér kiegészítés önkorm.hozzájárulás Svámos -720
Somogyvár Házi segítségnyújtás 889922 Balatincz István Vívert Jánosné terv 5.hónap 110 100 550500 551 5.hónap 83 700 418 500 418 alapilletmény összesen 969 000 969 cafeteria juttatás 2 fő 90 000 90 Személyi juttatás összesen 1 059 000 1 059 munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % 969.000.- x 27 % 262 Munkaadót terhelő járulék összesen 262 dologi kiadás munkaruha 60 egyéb üzemeltetés 8 ÁFA 20 dologi kiadás összesen 88 Szakfeladat kiadása összesen 1 409 állami támogatás 1827 kistérségi normatíva 275 kereset kiegészítés önkorm.hozzájárulás Svár -693
Szőlősgyörök Házi segítségnyújtás 889922 Hegyi Lászlóné 5 hó x 104.700.- 523 500 terv alapilletmény összesen 524 cafeteria juttatás 45 Személyi juttatás összesen 569 munkaadót terhelő járulék tb járulék 27 % 523.500.- x 27 % 141 Munkaadót terhelő járulék összesen 141 dologi kiadás kisértékű eszköz (kerékpár) 20 munkaruha 30 egyéb anyag 8 egyéb üzemeltetés 20 ÁFA 20 dologi kiadás összesen 98 Szakfeladat kiadása összesen 808 állami támogatás 1661 kistérségi normatíva 250 kereset kiegészítés 0 önkorm.hozzájárulás Szgyörök -1 103
Lengyeltóti Idősek nappali ellátása 881011 alapilletmény Nagy Tiborné (rehabos) 5.hónap 39200 196 000 196 Nyers Györgyné 5.hónap 94000 470 000 470 Smidáné C. Gabriella 5.hónap 94000 470000 470 alapilletm.üsszesen 1 136 000 1 136 cafeteria juttatás 113 Személyi juttatás összesen 1 249 munkaadót terhelő járulék 27 % 1.136.000.- x 0,27% 307 munkaadót terhelő járulék összesen 307 dologi kiadás gyógyszer 5 irodaszer 6 folyóirat 20 kisértékű tárgyi eszköz 20 szakmai anyag 10 védőruha 60 egyéb anyag 50 telefondíj 20 vásárolt élelmezés 24 fő x 251 nap x 414.- 1513 gázenergia 200 áramdíj 100 vízdíj 70 karbantartás 80 egyéb üzemeltetés 25 ÁFA 435 tanfolyam 4 különféle díjak 9 hajtó és kenő anyag 50 munkáltatói SzJA 2 dologi kiadás összesen 2 679 m.c tám.közp.ktg.szervnek átadott pénzeszközök Szakfeladat kiadása összesen 4 235 Bevételek 24 fő x 126 nap x330.- 1206 bevétel összesen 1206 ik állami támogatás 1063 kistérségi normatíva 450
étkezés állami támogatás 664 kereset kiegészítés kistérségi normatíva 33 önkorm.hozzájárulás Ltóti 819
Buzsák Idősek nappali ellátása 881011 alapilletmény Zakariás Zoltánné 5.hónap 96800 484000 484 cafeteri juttatás 52 Személyi juttatás összesen 536 munkaadót terhelő járulék 27 % 484.000.- x 0,27% 131 munkaadót terhelő járulék összese 0 0 131 dologi kiadás gyógyszer 9 irodaszer 3 folyóirat 20 kisértékű tárgyi eszköz 30 munkaruha 30 egyéb anyag 40 telefondíj vásárolt élelmezés 31 fő x 126 nap x 350.-Ft 1 367 gázenergia 200 áramdíj 100 vízdíj 90 karbantartás 10 egyéb üzemeltetés 20 ÁFA 480 dologi kiadás összesen 2 399 tám.ért.m.célra átadott Szakfeladat kiadása összesen 3 066 Bevételek 31 fő x 126 nap x 330.- 1289 bevétel összesen 1289 ik állami támogatás 1 151 kistérségi normatíva 487 étkezés állami támogatás 720 kistérségi normatíva 35 önkorm.hozzájárulás Buzsák -616
Öreglak Idősek nappali ellátása 881011 alapilletmény Izsó Antalné 5.hónap 115 000 575 000 575 Nagy Zsuzsanna 5.hónap 94 000 470 000 470 alapilletm.összesen 1 045 000 1 045 cafeteria juttatás 114 Személyi juttatás összesen 1 159 munkaadót terhelő járulék 27 % 1.045.000.- x 27 % 282 munkaadót terhelő járulék összese 0 0 282 dologi kiadás gyógyszer 10 irodaszer 5 folyóirat 65 kisértékű tárgyi eszköz 40 munkaruha 60 egyéb anyag 25 telefondíj 10 vásárolt élelmezés 38 fő x 126 nap x 372-1781 gázenergia 200 áramdíj 50 vízdíj 105 karbantartás 30 egyéb üzemeltetés 6 ÁFA egyéb különféle gol.kiadás 5 munkáltató álta fiz. SzJA 10 dologi kiadás összesen 2402 támogatás értékű m.c. átadott p.eszk Szakfeladat kiadása összesen 0 0 3 843 Bevételek 38 fő x 126 nap x 330.- 1580 bevétel összesen 1 580 ik állami támogatás 1417 kistérségi normatíva 600 étkezés állami támogatás 886 kistérségi normatíva 43 önkorm.hozzájárulás Öreglak -683
Somogyvámos Idősek nappali ellátása 881011 alapilletmény Balatincz Zoltánné 5.hónap 114600 573 000 573 cafeteria juttatás 45 Személyi juttatás összesen 618 munkaadót terhelő járulék 27 % 573.000.- x 27 % 155 munkaadót terhelő járulék összesen 155 dologi kiadás gyógyszer 10 irodaszer 10 kisértékű tárgyi eszköz 25 munkaruha 30 egyéb anyag 15 vásárolt élelmezés 22 fő x 126 nap x 372-1031 gázenergia áramdíj vízdíj karbantartás 50 egyéb üzemeltetés 5 ÁFA 400 egyéb dologi kiadások 50 dologi kiadás összesen 1 626 támogatás értékű átad.p.eszköz Szakfeladat kiadása összesen 2 399 Bevételek 22 fő x 126 nap x 330.- 915 bevétel összesen 915 ik állami támogatás 798 kistérségi normatíva 337 étkezés állami támogatás 498 kistérségi normatíva 24 önkorm.hozzájárulás Svámos -173
Somogyvár Idősek nappali ellátása 881011 alapilletmény Gyurákovics Ferencné 5.hónap 99 300 496 500 497 Horváth Sándorné 5.hónap 104700 523500 523 alapilletmény összesen 1 020 000 1 020 cafeteria juttatás 2 fő 90 Személyi juttatás összesen 1 110 munkaadót terhelő járulék 27 % 1.020.000.- X 0,27% 275 munkaadót terhelő járulék összesen 275 dologi kiadás gyógyszer 5 irodaszer 10 folyóirat 15 kisértékű tárgyi eszköz 40 munkaruha 60 egyéb anyag 20 telefondíj 10 vásárolt élelmezés 19 fő x 126 nap x 372-891 gázenergia áramdíj vízdíj karbantartás 100 egyéb bérleti díj telefon 5 egyéb üzemeltetés 15 ÁFA 294 különféle díjak 3 dologi kiadás összesen 1 468 Támog.ért.átadott p.eszköz Szakfeladat kiadása összesen 2 853 Bevételek 19 fő x 126 nap x 330.- 790 bevétel összesen 790 ik állami támogatás 708 kistérségi normatíva 300 étkezés állami támogatás 443 kistérségi normatíva 22 kereset kiegészítés önkorm.hozzájárulás Svár 590
Szőlősgyörök Idősek nappali ellátása 881011 alapilletmény Palczert Zoltánné 2011.10.10-ig 5.hónap 107500 537 500 538 cafeteria juttatás 45 Személyi juttatás összesen 583 munkaadót terhelő járulék 27 % 537.500.- x 27 % 145 munkaadót terhelő járulék összesen 145 dologi kiadás gyógyszer 5 irodaszer 5 folyóirat 15 kisértékű tárgyi eszköz 5 munkaruha 30 egyéb anyag 50 telefondíj 40 vásárolt élelmezés 22 fő x 126 nap x 414.- 1148 gázenergia 250 áramdíj 100 vízdíj 50 karbantartás 30 egyéb üzemeltetés 5 ÁFA 525 különféle díjak 5 belf.kiküld. 2 egyéb k.féle dologi kiadás 5 munkáltatói SzJA 4 dologi kiadás összesen 2274 Szakfeladat kiadása összesen 0 3 002 Bevételek 22 fő x 126 nap x 330.- 915 bevétel összesen 915 ik állami támogatás 798 kistérségi normatíva 337 étkezés állami támogatás 498 kistérségi normatíva 24 kereset kiegészítés 0 önkorm.hozzájárulás Szgyörök 430
Lengyeltóti 889921 Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 72 fő x 126 nap x 414.- 3756 áfa 25 % 939 áfa befizetés 200 dologi kiadás összesen 0 4 895 Bevétel 72 fő x 126 nap x 275-Ft 2495 áfa 25 % 624 bevétel összesen 0 3 119 állami támogatás 1661 kistérségi normatíva 81 önkorm.hozzájárulás Ltóti 34
Hács 889921 Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 10 fő x 126 nap x 414.- 522 áfa 25 % 130 áfa befizetés 100 Egyéb üzemeltetés 4 dologi kiadás összesen 0 756 Bevétel 10 fő x 126 nap x 275-Ft 347 áfa 25 % 87 bevétel összesen 0 434 állami támogatás 775 221 kistérségi normatíva 56 11 önkorm.hozzájárulás Hács 110 90
Gyugy 889921 Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 5 fő x 126 nap x 414.- 261 áfa 25 % 65 áfa befizetés 30 dologi kiadás összesen 356 Bevétel 5 fő x 126 nap x 275-Ft 173 áfa 25 % 43 bevétel összesen 216 állami támogatás 111 kistérségi normatíva 5 önkorm.hozzájárulás Gyugy 24
Kisberény 889921 Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 14 fő x 126 nap x 414.- 730 áfa 25 % 183 áfa befizetés 30 dologi kiadás összesen 943 Bevétel 14 fő x 126 nap x 275-Ft 485 áfa 25 % 121 bevétel összesen 606 állami támogatás 332 kistérségi normatíva 16 önkorm.hozzájárulás Kberény -11
Buzsák 889921 Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 26 fő x 126 nap x 350-Ft 1147 áfa 25 % 287 áfa befizetés dologi kiadás összesen 1 434 tám.ért.m.c.átadott p.eszköz 0 Szakfeladat kiadásai összesen 1 434 Bevétel 26 fő x 126 nap x 275-Ft 901 áfa 25 % 225 bevétel összesen 1 126 állami támogatás 609 kistérségi normatíva 30 önkorm.hozzájárulás Buzsák -331
Öreglak 889921 Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 17 fő x 126 nap x 372-Ft 797 áfa 25 % 199 áfa befizetés dologi kiadás összesen 996 Bevétel 17 fő x 126 nap x 275-Ft 589 áfa 25 % 147 bevétel összesen 736 állami támogatás 388 kistérségi normatíva 19 önkorm.hozzájárulás Öreglak -147
Pamuk 889921 Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 7 fő x 126 nap x 372-Ft 328 áfa 25 % 82 áfa befizetés dologi kiadás összesen 410 Bevétel 7 fő x 126 nap x 275-Ft 243 áfa 25 % 61 bevétel összesen 304 állami támogatás 166 kistérségi normatíva 8 önkorm.hozzájárulás Pamuk -68
Somogyvámos 889921 Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 7 fő x 126 nap x 372-Ft 328 áfa 25 % 82 áfa befizetés dologi kiadás összesen 410 tám.ért.m.c.átadott p.eszköz kiadások összesen Bevétel 7 fő x 126 nap x 275 -Ft 243 áfa 25 % 61 bevétel összesen 304 állami támogatás 161 kistérségi normatíva 8 önkorm.hozzájárulás Svámos -63
Somogyvár 889921 Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 31 fő x 126 nap x 372-Ft 1453 áfa 25 % 363 áfa befizetés dologi kiadás összesen 1 816 Bevétel 31 fő x 126 nap x 275-Ft 1074 áfa 25 % 269 bevétel összesen 0 1 343 állami támogatás 720 kistérségi normatíva 35 kereset kiegészítés 0 önkorm.hozzájárulás Svár -282
Szőlősgyörök 889921 Szociális étkeztetés dologi kiadások vásárolt élelmezés 22 fő x 126 nap x 414.-Ft 1148 áfa 25 % 287 áfa befizetés dologi kiadás összesen 1 435 Bevétel 22 fő x 126 nap x 275-Ft 762 áfa 25 % 191 bevétel összesen 953 állami támogatás 498 kistérségi normatíva 24 önkorm.hozzájárulás Szgyörök -40
881013 FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA Molnár Tiborné 4.hónap 94 000 376 000 376 Turzó Józsefné 4. hónap 94 000 376 000 376 Megbizási díjas dolgozók alpailletmény 752 Gyógytornász 4 hónap 73000 292 Gyógypedagógus 4 hónap 73000 292 külső szem.juttatás 584 Cafetéria 2 fő x 7500.- Ft x 4 hónap 60 Személyi juttatás összesen 1396 Munkaadókat terhelő járulék 1.336.000.- x 0,27% 361 Munkaadókat terhelő járulék 361 Dologi kiadások irodaszer folyóirat kisértékű tárgyi eszköz szakmai anyag védőruha 60 egyéb anyag telefon vásárolt élelmezés 16 fő x 105 nap x 414.- 695 gázenergia 40 áramdíj 20 vízdíj 15 karbantartás egyéb üzemeltetés ÁFA 230 hajtó és kenőanyag munkáltatói SZJA Dologi kiadások összesen 1060 Kiadások össesen 2 817 Támogatás értékű mük.célra étvett p.eszköz Turzó Józsefné TÁMOP 1.1.2 309 Támogatás értékű működési célra átvett p.eszköz 309 állami támogatás 2839 kistérségi támogatás 261 önkormányzati támogatás -592
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK 1.sz.melléklet 2011.évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz.györök Összesen lakos 3 309 411 306 180 1 526 1 621 270 813 1 877 1 249 11 562 0-17 évesek 638 88 68 57 206 364 73 185 376 197 2 252 Családsegítő és gyermekvédelmi szolg. 0 Kiadás: 2 636 327 244 143 1 215 1 291 215 647 1 495 995 9 208 Központosított előirányzat 0 Állami hozzájárulás 1 111 137 103 61 512 544 91 273 630 419 3 881 Kistérségi támogatás 760 99 75 53 307 398 72 201 438 265 2 668 Önkormányzati hozzájárulás: 765 91 66 29 396 349 52 173 427 311 2 659 Bölcsőde ellátott 18 fő (494.100.-Ft/fő) ingyenes étkező 6 fő (68.000.-Ft/fő) Kiadás 5 866 5 866 Saját bevétel 439 439 Központosított előirányzat 0 0 Állami támogatás 4 679 4 679 Önkormányzati támogatás összesen: 748 748 Házi segítségnyújtás ellátott 15 8 3 7 8 4 11 11 10 77 Kiadás 1 074 607 40 685 50 632 1 382 1 409 808 6 687 Saját bevétel 0 0 Központosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 Állami támogatás (166.080.-Ft/fő) 2 490 1 329 0 498 1 163 1 329 664 1 827 1 827 1 661 12 788 Kistérségi támogatás 376 200 75 175 200 100 275 275 250 1 926 Önkormányzati támogatás összesen: -1 792-922 0-533 -653-1 479-132 -720-693 -1 103-8 027 Szociális étkeztetés 830 ellátott 42 4 2 6 24 23 3 12 21 18 155 Kiadás 4 895 756 356 943 1 434 996 410 410 1 816 1 435 13 451 Saját bevétel 3 119 434 216 606 1 126 736 304 304 1 343 953 9 141 Állami támogatás (55.360.-Ft/fő) 2 325 221 111 332 1 329 1 274 166 664 1 163 996 8 581 Kistérségi támogatás 114 11 5 16 65 62 8 33 57 49 420 Önkormányzati támogatás összesen: -663 90 24-11 -1 086-1 076-68 -591-747 -563-4 691
2011.évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz,györök Összesen Nappali szociális ellátás ellátott 12 13 16 9 8 9 67 Kiadás 4 235 3 066 3 843 2 399 2 853 3 002 19 398 Saját bevétel 1 206 1 289 1 580 915 790 915 6 695 Központosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 Állami támogatás (88.580.-Ft/fő) 1 063 1 151 1 417 798 708 798 5 935 Kistérségi támogatás 450 487 600 337 300 337 2 511 Önkormányzati támogatás összesen: 1 516 0 0 0 139 246 0 349 1 055 952 4 257 Fogyaték.szem.nappali ellátása ellátott 7 7 Kiadás 2 817 2 817 Bevétel 309 309 Állami támogatás 2 839 2 839 Kistérségi támogatás 261 261 Önkorm.támogatás összesen -592-592 Kiadás összesen 21 523 1 690 600 1 126 6 400 6 180 1 257 4 838 7 573 6 240 57 427 Saját bevétel 1 515 434 216 606 2 415 2 316 304 1 219 2 133 1 868 16 584 Központosított támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Állami támogatás 14 507 1 687 214 891 4 155 4 564 921 3 562 4 328 3 874 38 703 Kistérségi támogatás 1 961 310 80 144 1 034 1 260 180 846 1 070 901 7 786 Önkormányzati hozzájárulás összesen: -18-741 90-515 -1 204-1 960-148 -789 42-403 -5 646 Lengyeltóti PTKT részére Támogatás értékű bevétel: -5 646