Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2008. (X.28.) rendelete a évi költségvetésrıl szóló 5/2008. (II.12.) rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2008. (X.28.) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló 5/2008. (II.12.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetésrıl szóló 5/2008. (II.12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 3. a, b, pontjai helyébe a következı rendelkezések lépnek: (A közgyőlés a 2008. évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadási fıösszegét 11.575.215 ezer forintban b, bevételi fıösszegét 10.726.432 ezer forintban" (állapítja meg.) 2. A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplı fejezetek, címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Cím - szám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Cím -név Alcí m - név Elıir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 8 Bérlettámogatás 616 3 Önkormányzati támogatás 44 652 II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJE- ZET 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 1 1 Személyi juttatás 407 072 2 Munkaadót terhelı járulékok 133 179 3 Önkormányzati támogatás 671 021 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 1 1 Személyi juttatás 888 361 2 Munkaadót terhelı járulékok 286 730 3 Dologi kiadás 404 121 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 9 009 3 Önkormányzati támogatás 1 468 859

4 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. 1 1 1 Személyi juttatás 163 611 2 Munkaadót terhelı járulékok 52 540 3 Dologi kiadás 28 969 ebbıl - karbantartási kiadás 593 3 Önkormányzati támogatás 238 425 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 6 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 1 1 3 Dologi kiadás 53 021 ebbıl - karbantartási kiadás 1 129 3 Önkormányzati támogatás 225 484 7 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 1 1 3 Dologi kiadás 56 601 3 Önkormányzati támogatás 295 047 III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ 1 1 3 Dologi kiadás 129 749 3 Önkormányzati támogatás 167 559 IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok 1 1 1 Személyi juttatás 701 356 3 Dologi kiadás 252 727 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 VOLÁN helyi közlekedés mők. támogatása 100 006 6 Képviselıi alap 2 392 7 Egyéb szervek támogatása 4 879 8 Felújítás 137 171 9 Felhalmozási kiadás 637 018 11 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 70 009 2 Bevételek 2 Támogatások 1 Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított elıirányzatok 203 267 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev. 459 194 5 Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele 6 000 6 Városfenntartási és egyéb feladatok 1 17 Központi kezeléső elıirányzatok 3 Parkfenntartás 56 689 4 Temetıfenntartás 34 805 12 Vagyonbiztosítás 10 377 13 Hıközpontok karbantartása 5 241

27 Erdımővelési munkák 435 7 Közmővelıdési feladatok 1 1 3 Dologi kiadás 5 873 8 Sportfeladatok 1 1 3 Dologi kiadás 4 961 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 2 Egyéb szervek támogatása 20 955 9 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok 1 1 3 Dologi kiadás 1 524 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Civilszervezetek támogatása 3 864 11 Oktatási feladatok 1 1 3 Dologi kiadás 12 603 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 4 Egyéb szervek támogatása 110 16 Általános tartalék 6 351 17 Céltartalékok 1 Képviselıi alap 1 673 5 Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása 175 18 Salgótarjáni Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum mőködtetéséhez kapcsolódó pályázati önerı 3. A Rendelet 2. sz. mellékletében szereplı fejezetek, címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Fejezetszám Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi módositott elıirányzat e Ft. IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok 1 8 Felújítás 18 Blaha Lujza út felújítása saját erı 3 199 9 Felhalmozási kiadás 13 Attila kút felépítése 42 Szapolyai út és Vár út közvilágítás bıvítése 684 43 Hivatali számítógépes hálózat átalakítása I. ütem 4 000 11 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 1 Hulladék rekultivációs társulás 3 051

4. A Rendelet 6. sz. mellékletében szereplı Többéves kihatással járó döntések éves bontásban c. táblázat adatai e rendelet mellékletében foglaltak szerint egészülnek ki, illetve az összesen sor az ott leírtak szerint módosul. 5. Ezen rendelet kihirdetését követıen 2008. október 29. napján lép hatályba. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester dr. Kádár Zsombor jegyzı

I N D O K O L Á S (A /2008. (X.28.) RENDELETHEZ) 1. -hoz A költségvetés elıirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési fıszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevıi Módosítás ÖSSZESEN I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Bérlettámogatás 616 Az Uzoni Péter Általános Iskola rászoruló alsó tagozatos diákjai bérletjuttatására a céltartalékok cím 616 elıirányzatáról átcsoportosítva. Önkormányzati támogatás 616 A bérletjuttatásra való átcsoportosítás miatt. 616 Címnév Alcím - név Elıir. csop. Kiem. ei. név Elıir. Elıir.vált. Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Bérlettámogatás 616 616 Önkormányzati támogatás 44 036 616 44 652 2. II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Összevont Óvoda Módosítás összetevıi Módosítás ÖSSZESEN Személyi juttatás 6 543 Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési 6 543 személyi juttatás részének elıirányzati rendezése miatt.

Munkaadót terhelı járulékok 2 094 Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás vonzatainak elıirányzati rendezése 2 094 miatt. Önkormányzati támogatás 8 637 Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás és vonzatainak elıirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím 8 637 központosított elıirányzatok kiemelt elıirányzatának növekménye biztosítja.) ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás 22 666 Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás részének elıirányzati rendezése mi- 22 666 att. Munkaadót terhelı járulékok 7 253 Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás vonzatainak elıirányzati rendezése 7 253 miatt. Dologi kiadás 15 Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 15 Önkormányzatok által folyósított ellátások 9 009 A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatására a céltartalékok cím elıirányzatáról 9 009 átcsoportosítva. Önkormányzati támogatás 38 943 - Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás és vonzatainak elıirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím 29 919 központosított elıirányzatok kiemelt elıirányzatának növekménye biztosítja.) - A bérletjuttatásra való átcsoportosítás miatt. 9 009 - Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt. 15 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatás 3 817 Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás részének elıirányzati rendezése 3 817 miatt.

Munkaadót terhelı járulékok 1 221 Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás vonzatainak elıirányzati rendezése 1 221 miatt. Dologi kiadás 20 Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 20 ebbıl - karbantartási kiadás 10 Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a 10 mellékelt táblázat szerint. Önkormányzati támogatás 5 058 - Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési személyi juttatás és vonzatainak elıirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím 5 038 központosított elıirányzatok kiemelt elıirányzatának növekménye biztosítja.) - Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt. 20 Önkormányzati támogatás 120 Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt. 120 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás 60 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címrıl átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 60 Önkormányzati támogatás 60 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címrıl való átcsoportosítás miatt. 60 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás 120 Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 120 ebbıl - karbantartási kiadás 100 Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 100 Címnév Alcím - név Elıir. csop. Kiem. ei. név Elıir. Elıir.vált. Mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatás 400 529 6 543 407 072 Munkaadót terhelı járulékok 131 085 2 094 133 179 Önkormányzati támogatás 662 384 8 637 671 021

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás 865 695 22 666 888 361 Munkaadót terhelı járulékok 279 477 7 253 286 730 Dologi kiadás 404 106 15 404 121 Önkormányzatok által folyósított ellátások 9 009 9 009 Önkormányzati támogatás 1 429 916 38 943 1 468 859 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. Személyi juttatás 159 794 3 817 163 611 Munkaadót terhelı járulékok 51 319 1 221 52 540 Dologi kiadás 28 949 20 28 969 ebbıl - karbantartási kiadás 583 10 593 Önkormányzati támogatás 233 367 5 058 238 425 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás 52 901 120 53 021 ebbıl - karbantartási kiadás 1 029 100 1 129 Önkormányzati támogatás 225 364 120 225 484 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Dologi kiadás 56 541 60 56 601 Önkormányzati támogatás 294 987 60 295 047 2. III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ Módosítás összetevıi Módosítás ÖSSZESEN Dologi kiadás 135 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címrıl átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 135 Önkormányzati támogatás 135 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címrıl való átcsoportosítás miatt. 135

Címnév Alcím - név Elıir. csop. Kiem. ei. név Elıir. Elıir.vált. Mód. ei. III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ Dologi kiadás 129 614 135 129 749 Önkormányzati támogatás 167 424 135 167 559 2. IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevıi Módosítás ÖSSZESEN IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Személyi juttatás 50 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a 148/2008. (VII.14.) Öh. sz. határozatában döntött a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok megalakulására, mőködésük fejlesztésére, a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák elımozdítására kiírt pályázat benyújtásáról. A pályázat 190 eft-os önerı részének forrásaként 50 eft-ban a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím személyi juttatás kiemelt elıirányzatát, 140 eft-ban pedig a Civilszervezetek, Ifjúsági feladatok cím dologi kiadás 50 kiemelt elıirányzatát jelölte meg. Az önerı rész elkülönítése az augusztusi rendelet módosítás során a Céltartalékok között megtörtént. A benyújtott pályázatot a pályázat kiírója nem tudta támogatni, ezért az elkülönített önerırészt szükséges az elkülönítést megelızı állapotra visszacsoportosítani, melynek elıirányzati rendezése miatt. Dologi kiadás 3 273 A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás önkormányzatunkat terhelı 2008. évi tagdíjának összege a támogatásértékő felhalmozási kiadások között került megtervezésre, könyvvitelileg azonban a dologi kiadások között kerül kifizetésre, melynek 3 273 elıirányzati rendezése érdekében. (Fedezetét a támogatás értékő felhalmozási kiadás elıirányzat-csoport Hulladék rekultivációs társulás kiemelt elıirányzatáról történı átcsoportosítás biztosítja.) Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre VOLÁN helyi közlekedés mők. támogatása 14 730 Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására 14.730 eft központosított elıirányzatban részesültünk, melynek elıirányzati rendezése 14 730 érdekében. Képviselıi alap 249 - Eötvös Mihály települési képviselı képviselıi alapjából a Dr. Bozsi Mihály Vízilabda Utánpótlás Alapítvány részére, Gyergyói Dóra utazási költségének támogatására 20 eft biztosítása 20 miatti elıirányzat rendezés.

- Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. Egyéb szervek támogatása 200 Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 200 Felújítás -684 A Blaha Lujza út felújítására vonatkozó pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került. Az ennek következtében szabaddá vált saját erırészbıl történı átcsoportosítás biztosít fedezetet -684 684 eft-ban Salgóbányán a Szapolyai út és a Vár út közvilágításának bıvítésére melynek elıirányzati rendezése miatt. Felhalmozási kiadás 2 384 - Az Attila kút felépítése 2008. évben nem valósul meg. A szabaddá váló 2.300 eft-os elıirányzatot a Közmővelıdési feladatok cím dologi kiadás kiemelt elıirányzatához szükséges átcsoportosítani az év közben jelentkezett, illetve még várható többletfeladatok, rendezvények költségeinek fedezetére, melynek elıirányzati rendezése miatt. - A közbiztonság fenntartása, közlekedés biztonsági és vagyonvédelmi okok miatt Salgóbányán a Szapolyai út és a Vár út közvilágításának bıvítése vált szükségessé. A bıvítés becsült 684 eft-os költségére a fedezetet a felújítási kiadások között szereplı Blaha Lujza út felújítás saját erı kiemelt elıirányzatról történı átcsoportosítás biztosítja, melynek elıirányzati rendezése miatt. - A Polgármesteri hivatalnál szükségessé vált a számítógépes hálózat átalakítása. Az átalakítás elsı ütemének 4.000 eft-os költségére a fedezetet a támogatási kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés, kibocsátás bevétele elıirányzat csoport elıirányzatának növekedése biztosítja. 229-2 300 684 4 000 Támogatás értékő felhalmozási kiadás -3 273 A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás önkormányzatunkat terhelı 2008. évi tagdíjának összege a Támogatás értékő felhalmozási kiadás elıirányzat csoport Hulladék rekultivációs társulás kiemelt elıirányzatán került megtervezésre, könyvvitelileg azonban a dologi kiadások között kerül kifizetésre, mely- -3 273 nek elıirányzati rendezése érdekében. Bevételek Mőködési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított elıirányzatok 58 324 - Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közoktatásfejlesztési pályázati alap támogatása címen kapott pótelıirányzat rendezése 43 594 miatt. - Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott pótelıirányzat rendezése miatt. 14 730 Támogatásértékő mőködési bev. 2 500

A központi költségvetésbıl a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolása címen kapott támogatás biztosít fedezetet 500 eft-ban a Salgótarján Nagyvárosi Polgárır Egyesület támogatására; 2.000 eft-ban pedig a salgótarjáni mőjégpályának a megkötendı támogatási szerzıdésben meghatározásra kerülı oktatási intézményi tanulói kör általi térítésmentes igénybevéte- 500 2 000 lének biztosítására, melynek elıirányzati rendezése miatt. Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele 4 000 Önkormányzatunk által a Salgó Vagyon Kft.-nek nyújtott kölcsön 4.000 eft-os visszatérülése biztosít fedezetet a Polgármesteri Hivatal számítógépes hálózat átalakításának elsı ütemére, melynek elıirányzati rendezése miatt. 4 000 Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezeléső elıirányzatok Parkfenntartás 55 Salgótarján idegenforgalmában meghatározó szerepet tölt be Salgóbánya, ahol városunk egy régi patinás emlékmőve található. Az I. világháborús emlékmő nagyon romos állapotban van, beton talapzatának javítása vált szükségessé. A javítás várhatóan 55 eft-os költségére a Hıközpontok karbantartása kiemelt 55 elıirányzatról történı átcsoportosítás nyújt fedezetet, melynek elıirányzati rendezése miatt. Temetıfenntartás 118 Salgóbányán a Szovjet katonai sírkert térbeton burkolata megsüllyedt, balesetveszélyes, ezért javítása halaszthatatlanná vált. A nemzetközi egyezmények alapján az önkormányzat feladata a katonai sírhelyek állapotának megırzése és karbantartása. A javítás várhatóan 118 eft-os költségére a Hıközpontok karban- 118 tartása kiemelt elıirányzatról történı átcsoportosítás nyújt fedezetet, melynek elıirányzati rendezése miatt. Vagyonbiztosítás -435 Az elıirányzaton várható megtakarítás átcsoportosítása nyújt fedezetet az erdıgazdálkodási üzemterv elkészítésére, melynek -435 elıirányzati rendezése miatt. Hıközpontok karbantartása -173 Az elıirányzaton várható megtakarítás átcsoportosítása nyújt fedezetet 118 eft-ban a salgóbányai katonai sírkert halaszthatatlanná vált javítási munkálataira; 55 eft-ban pedig a salgóbányai I. világháborús emlékmő talapzatának javítási munkálataira, melynek elıirányzati rendezése miatt. Erdımővelési munkák 435 A Heves Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága a 19.3/4182/2008. sz. határozatában kötelezte Salgótarján Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatalát, mint erdıgazdálkodót a gazdálkodási területére vonatkozó üzemterv megrendelésére, valamint ennek alapján az éves erdıgazdálkodási tervének 435 az elkészítésére. A jelzett munkálatok bekerülési költsége várhatóan 435 eft, melyre fedezetet a Vagyonbiztosítás kiemelt elıirányzatáról történı átcsoportosítás biztosít. Közmővelıdési feladatok -118-55

Dologi kiadás 2 300 Az év közben jelentkezett, illetve még várható többletfeladatok, rendezvények (Aradi Vértanúk Napja városi rendezvénye, Zenthe Ferenc-szobor avatóünnepsége, Jótékonysági Hangverseny támogatása, városi emléktáblák felújítása, visszahelyezése, Nyugat-emlékest, Városi Karácsonyi rendezvények) költségeinek elıirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Polgármes- 2 300 teri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás elıirányzat csoport Attila kút felépítése kiemelt elıirányzatról.) Sportfeladatok Dologi kiadás 3 001 - Átruházott hatáskörő átcsoportosítás a mellékelt táblázat szerint. 800 - A salgótarjáni mőjégpálya igénybevétele igen kedvelt formája a szabadidı hasznos eltöltésének a fiatalok körében. Az önkormányzat a sportolás, illetve a szórakozás elımozdítása érdekében a megkötendı támogatási szerzıdésben meghatározásra kerülı oktatási intézményi tanulói kör részére 2.000 eft-os hozzájárulással biztosítani tudja a mőjégpálya térítésmentes igénybe- 2 000 vételét. A hozzájárulás fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás értékő mőködési bevétel kiemelt elıirányzatának növekedése biztosítja. - Az ifjúságot érintı szabadidısport rendezvényekkel (Suli Show vetélkedı, 24 órás diák röplabda torna, Téli 7 próba) kapcsolatban 201 eft-os elıre nem tervezett kiadás merült fel, melynek 201 elıirányzati rendezésére a fedezetet a Civil szervezetek ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt elıirányzatáról történı átcsoportosítás biztosítja. Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támog. -800 Átruházott hatáskörő átcsoportosítás a mellékelt táblázat szerint. -800 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok Dologi kiadás -386 - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat -325 szerint. - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a 148/2008.(VII.14.) Öh. sz. határozatában döntött a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok megalakulására, mőködésük fejlesztésére, a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák elımozdítására kiírt pályázat benyújtásáról. A pályázat 190 eft-os önerı részének forrásaként 50 eft-ban a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím személyi juttatás kiemelt elıirányzatát, 140 eft-ban pedig a Civilszervezetek, Ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt elıirányzatát jelölte meg. 140 Az önerı rész elkülönítése az augusztusi rendelet módosítás során a Céltartalékok között megtörtént. A benyújtott pályázatot a pályázat kiírója nem tudta támogatni, ezért az elkülönített önerırészt szükséges az elkülönítést megelızı állapotra visszacsoportosítani, melynek elıirányzati rendezése miatt.

- Az ifjúságot érintı szabadidısport rendezvényekkel kapcsolatban felmerült, elıre nem tervezett kiadások elıirányzati rendezésére a Sportfeladatok cím dologi kiadás kiemelt elıirányzatához átcsoportosítva. Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása 630 - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 130 - A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarján Nagyvárosi Polgárır Egyesület között létrejött együttmőködési megállapodás alapján az Önkormányzat anyagi támogatást nyújt a vele együttmőködı Nagyvárosi Polgárırségnek a közös feladataik megvalósításához. A támogatás mértéke 500 500 eft, melyre fedezetet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás értékő mőködési bevétel kiemelt elıirányzatának növekedése biztosít. Oktatási feladatok Dologi kiadás -110 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -110 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása 110 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 110 Általános tartalék Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. Céltartalékok Képviselıi alap -284 - Eötvös Mihály települési képviselı képviselıi alapjából a Dr. Bozsi Mihály Vízilabda Utánpótlás Alapítvány részére, Gyergyói Dóra utazási költségének támogatására 20 eft biztosítása -20 miatti elıirányzat rendezés. - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása -9 625 A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatására az érintett intézményekhez átcsoportosítva. -9 625 Salgótarjáni Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum mőködtetéséhez kapcsolódó pályázati önerı -190 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a 148/2008.(VII.14.) Öh. sz. határozatában döntött a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok megalakulására, mőködésük fejlesztésére, a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák elımozdítására kiírt pályázat benyújtásáról. A pályázat 190 eft-os önerı részének forrásaként 50 eft-ban a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím személyi juttatás kiemelt elıirányzatát, 140 eft-ban pedig a Civilszervezetek, Ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt elıirányzatát jelölte meg. -190 Az önerı rész elkülönítése az augusztusi rendelet módosítás során a Céltartalékok között megtörtént. A benyújtott pályázatot a pályázat kiírója nem tudta támogatni, ezért az elkülönített önerırészt szükséges az elkülönítést megelızı állapotra visszacsoportosítani, melynek elıirányzati rendezése miatt. -201-320 -264-320

Címnév Alcím - név Elıir. csop. Kiem. ei. név Elıir. Elıir.vált. Mód. ei.

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Személyi juttatás 701 306 50 701 356 Dologi kiadás 249 454 3 273 252 727 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre VOLÁN helyi közlekedés mők. támogatása 85 276 14 730 100 006 Képviselıi alap 2 143 249 2 392 Egyéb szervek támogatása 4 679 200 4 879 Felújítás 137 855-684 137 171 Felhalmozási kiadás 634 634 2 384 637 018 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 73 282-3 273 70 009 Bevételek Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított elıirányzatok 144 943 58 324 203 267 Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bev. 456 694 2 500 459 194 Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele 2 000 4 000 6 000 Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezeléső elıirányzatok Parkfenntartás 56 634 55 56 689 Temetıfenntartás 34 687 118 34 805 Vagyonbiztosítás 10 812-435 10 377 Hıközpontok karbantartása 5 414-173 5 241 Erdımővelési munkák 435 435 Közmővelıdési feladatok Dologi kiadás 3 573 2 300 5 873 Sportfeladatok Dologi kiadás 1 960 3 001 4 961 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása 21 755-800 20 955 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok Dologi kiadás 1 910-386 1 524 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása 3 234 630 3 864 Oktatási feladatok Dologi kiadás 12 713-110 12 603 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása 110 110 Általános tartalék 6 671-320 6 351 Céltartalékok Képviselıi alap 1 957-284 1 673

Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása 9 800-9 625 175 Salgótarjáni Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum mőködtetéséhez kapcsolódó pályázati önerı 190-190 3. -hoz Az 1. -ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges. 4. -hoz A Közgyőlés által hozott döntések érintették a Rendelet 6. sz. mellékletben foglalt Többéves kihatással járó döntések éves bontásban c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges. 5. -hoz Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetésérıl rendelkezik.