Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006. (VIII.31.) rendelete a évi költségvetésrıl szóló 3/2006. (II.14.) sz. rendelet módosításáról

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006 (VIII31) rendelete a 2006 évi költségvetésrıl szóló 3/2006 (II14) sz rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 91 (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII törvény 65 -ában kapott felhatalmazás alapján a 2006 évi költségvetésrıl szóló 3/2006 (II14) sz rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja 1 A Rendelet 3 a, b, pontjai helyébe a következı rendelkezések lépnek: (A közgyőlés a 2006 évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadási fıösszegét ezer forintban b, bevételi fıösszegét ezer forintban" (állapítja meg) 2 A Rendelet 1 sz mellékletében szereplı fejezetek, címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: csop Kiem eisz Címszám Alcímszám Címnév Alcím - név csop Kiem ei név Mód ei I EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 3 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Gyermekvédelmi támogatások 3 Mőkcpénzeszkátadás 6 Szociális nyári gyermekétkeztetés Önkormányzati támogatás II ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET 1 Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda 3 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás III OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 5 Gagarin Általános Iskola 3 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Kodály Zoltán Általános Iskola

2 2 3 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Petıfi Sándor Általános Iskola 3 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Arany János Általános Iskola 3 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Illyés Gyuláné Óvoda, Ált Isk, Szakisk és Pedag Szaksz 6 Felújítás Önkormányzati támogatás KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 17 Stromfeld Aurél Gépipari, Épitıipari és Informatikai Szakközépiskola 1 Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzati támogatás Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola 6 Felújítás Önkormányzati támogatás IV EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ 7 Felhalmozási kiadás Önkormányzati támogatás V POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok 3 Támogatás értékő mőködési kiadás 5 Egyéb szervek támogatása Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre 6 Képviselıi alap Egyéb szervek támogatása Mőködési c támogatási kölcsön Felújítás Felhalmozási kiadás Felhalmoz cpénzeszkátad áll házt kívülre Támogatás értékő felhalmozási kiadás Bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők bev Támogatások 1 Önkormányzatok költségv támog - Központosított elıirányzatok Normkötött felh támog

3 3 - Egyéb központi támog Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev Támogatásértékő felhalmozási bev Támkölcsvisszatérértékpértkib bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar igénybevétele Védelmi feladatok 3 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 30 6 Városfenntartási és egyéb feladatok 10 Központi kezeléső elıirányzatok 1 Helyi utak, hidak fenntartása Vízgazdálkodás Parkfenntartás Temetıfenntartás Köztisztaság ÁFA befizetés Közbeszelj és szakétık ktg Marketing stratégia 28 Bóna K K ÁltIsk és Diákotthon kisértékő tárgyi eszköz beszerzés Március 15 u támfal mögötti terület parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálata Közmővelıdési feladatok 3 Dologi kiadás Támogatás értékő mőködési kiadás 1 Balassi Bálint Megyei Könyvtár mőktám Egyéb szervek tám Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre 4 Egyéb szervek tám Sportfeladatok 3 Dologi kiadás Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre 1 Létés Sport KHT mők támog Egyéb szervek támog Civilszervezetek, ifjúsági feladatok 3 Dologi kiadás Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre 1 Civilszervezetek támogatása Alapítványok támogatása 50

4 4 11 Oktatási feladatok 3 Dologi kiadás Közcélú foglalkoztatás 4 Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre 1 Foglalk KHT mőktám Általános tartalék Céltartalékok 1 Képviselıi alap Felhalmozási pályázatok saját ereje 12 Ingatlan felújítási alap épitményadóból 17 Neogradiensis Eurorégió projekt 3 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők bev A Rendelet 2 sz mellékletében szereplı fejezetek, címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Feje -zetszá m Cím - szá m Alcímszá m csop Kie m eisz Cím -név Feje -zetnév Alcím -név csop Kiem ei név Módosított elıirányzat III OIGSZ ÉS INTÉZMÉNYEI FEJEZET ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 10 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szaksz 6 Felújítás 2 Autista csoport épületének felújítása 508 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 18 Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola 6 Felújítás 1 Födém felújítása IV EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ 7 Felhalmozási kiadás 1 Színpadi kellékek beszerzése V POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok 6 Felújítás 4 Arany János út felújítása

5 5 6 Gazdaság út felújítása Hıközpontok felújítása Vároldal út járda felújítás Kodály Z Ált Isk felúj saját erı 12 Arany J Ált Isk épületgépészeti felúj A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola magastetı és gázkazánház felújítása Rózsafa út jobb oldali ág felújítása Vasvári Pál út felújítása Hısök út felújítása Hargita körút felújítása Posta út felújítása Zagyvafı út felújítása Múzeum tér felújítás saját erı Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola tetıszigetelés Losonci út zárt csapadékcsatorna felújítás Bolyai JGimnázium és Szakközépiskola csapadékvíz elvezetı rendszer felújítása II Rákóczi F ÁI tetıfelújítása Arany J Ált Isk tetıfelújítása Felhalmozási kiadás 2 Fı tér és a József A Mővés Konf Kp rekonstrukciója Bóna K K ÁltIsk és Diákotth informatikai átalak Városi Tanuszoda rekonstrukció Rokkant telepi játszótér létesítés Kassai soron ideiglenes parkolóhely kialak Gagarin úton parkolóhely kialakítás Nyugati városrészben játszótér létesítés Stromfeld A Szakközépiskablakcsere és akadálymentesítés tervkészítés 124 Madách I Gimn és Szakközépiskola 30 akadálymentesítése December 8 tér átalakítása Gorkij ltp-i játszótér létesítése es út négynyomúsítás, földvásárlás Marketing stratégia Extrém sportpálya létesítése Felhalmoz cpénzeszkátad áll házt kívülre 2 Nógrád Megyei Közútkezelı Kht 21-es út négynyomúsít földvásárl,szanálás elsz Csatornamő Kft fejlesztési támogatása A városkép kedvezıbb alakításának, az épületek elınyösebb, egységesebb építészeti megjelenítésének támogatása Támogatás értékő felhalmozási kiadás 6 Szennyvízközmő Tulközösséget megilletı bérleti díjból Kazár társközség része Szennyvízközmő Tulközösséget megilletı bérleti díjból Vizslás társközség része 670

6 6 8 Szennyvízközmő Tulközösséget megilletı bérleti díjból Mátraszele társközség része Balassi B Megyei Könyvtár bejárati ajtó akadálymentesítés önerı részének támogatása Védelmi feladatok 6 Felhalmozási kiadás 1 Számítástechnikai eszközök bıvítése Neogradiensis Eurorégió projekt 6 Felhalmozási kiadás 1 Projektor beszerzése Ezen rendelet 2006 szeptember 1 napján lép hatályba Puszta Béla sk polgármester Óvári Péter sk címzetes fıjegyzı

7 I N D O K O L Á S (A /2006 (VIII31) RENDELETHEZ) 1 -hoz A költségvetés elıirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési fıszámait, ezért azok módosítása is szükséges 2 I Egészségügyi Szociális Központ fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítá s összetevıi Módosítás ÖSSZESEN I EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok Dologi kiadás 20 Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 20 Önkormányzati támogatás 20 Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt 20 Gyermekvédelmi támogatások Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre Szociális nyári gyermekétkeztetés Az elmúlt idıszakban a benyújtott igénylésünk alapján szociális nyári gyermekétkeztetés céljára eft támogatásban részesültünk, melynek elıirányzati rendezése miatt Önkormányzati támogatás A szociális nyári gyermekétkeztetés céljára kapott támogatás elıirányzati rendezése miatt ( Forrása: a POHIV ig feladatok cím egyéb központi támogatás elıirányzatának növekedése) csop Kiem eisz Címszám Alcímszám Címnév Alcím - név csop Kiem ei név vált Mód ei I EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 3 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Gyermekvédelmi támogatások 3 Mőkcpénzeszkátadás 6 Szociális nyári gyermekétkeztetés Önkormányzati támogatás

8 8 2 II Óvodai nevelés fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevıi Módosítás ÖSSZESEN II ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda Dologi kiadás 110 Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 110 Önkormányzati támogatás 110 Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt 110 csop Kiem eisz Címszám Alcímszám Címnév Alcím - név csop Kiem ei név vált Mód ei II ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET 1 Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda 3 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás III Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: III OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Gagarin Általános Iskola Módosítás összetevıi Módosítás ÖSSZESEN Dologi kiadás 15 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címrıl átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 15 Önkormányzati támogatás 15 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címrıl való átcsoportosítás miatt 15 Kodály Zoltán Általános Iskola Dologi kiadás 20 Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 20

9 9 Önkormányzati támogatás 20 Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt 20 Petıfi Sándor Általános Iskola Dologi kiadás 20 Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 20 Önkormányzati támogatás 20 Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt 20 Arany János Általános Iskola Dologi kiadás 60 Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 60 Önkormányzati támogatás 60 Képviselıi alapból való átcsoportosítás miatt 60 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Felújítás 508 Az Autista csoport épületének teraszáról a vakolat levált, a terasz több helyen megrepedt, a burkolólapok a felülettıl elváltak Az épület részén repedések vannak, az épület mögötti járda megsüllyedt A balesetmentes üzemeltetés miatt 508 szükségessé vált az épület fejújítása, melynek költsége 508 e Ft Fentiek elıirányzati rendezése érdekében Önkormányzati támogatás 508 A szükségessé vált épület fejújítás elıirányzati rendezése miatt, melyre forrást a POHIV IgFel cím felújítás ei csoport Múzeum tér felújítás saját erı kiemelt elıirányzatáról történı 100 eft-os, valamint a felhalmozási kiadás ei csoport Kassai 508 soron ideiglenes parkolók kialakítása kiemelt ei-ról történı 408 eft-os átcsoportosítás biztosít KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Stromfeld Aurél Gépipari, Épitıipari és Informatikai Szakközépiskola Személyi juttatás Egy fı pedagógus egészségi okok miatti felmentésének többletköltségei, valamint a munkakör ellátására felveendı új dolgozó bérköltségének elıirányzati rendezése miatt Munkaadót terhelı járulékok 535 Egy fı pedagógus egészségi okok miatti felmentésének többletköltségei, valamint a munkakör ellátására felveendı új dolgozó bérköltsége járulékvonzatainak elıirányzati rendezése 535 miatt

10 10 Önkormányzati támogatás Egy fı pedagógus egészségi okok miatti felmentésének többletköltségei, valamint a munkakör ellátására felveendı új dolgozó bérköltségei, valamint ezek járulékvonzatainak elıirányzati rendezése miatt ( Forrása a POHIV Ig Felad cím támogatás értékő mők bevétel kiemelt elıirányzatának növekménye) Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Felújítás Az iskola második emeleti történelem termében a födémet tartó acél gerenda teteje korrodálódott, melynek felújítása elengedhetetlen A felújítás e Ft-os költségének elıirányzati rendezése érdekében Önkormányzati támogatás A szükségessé vált fejújítás elıirányzati rendezése miatt, melyre forrást a POHIV IgFel cím felhalmozási kiadás ei csoport Bóna KK ÁI informatikai átalakítás kiemelt ei-ról történı átcsoportosítás biztosít csop Kiem eisz Címszám Alcímszám Címnév Alcím - név csop Kiem ei név vált Mód ei III OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 5 Gagarin Általános Iskola 3 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Kodály Zoltán Általános Iskola 3 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Petıfi Sándor Általános Iskola 3 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Arany János Általános Iskola 3 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Illyés Gyuláné Óvoda, Ált Isk, Szakisk és Pedag Szaksz 6 Felújítás Önkormányzati támogatás KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 17 Stromfeld Aurél Gépipari, Épitıipari és Informatikai Szakközépiskola 1 Személyi juttatás

11 11 2 Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzati támogatás Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola 6 Felújítás Önkormányzati támogatás IV Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: IV EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ Módosítás összetevıi Módosítás ÖSSZESEN Felhalmozási kiadás Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl kapott közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, valamint a saját erı rész felhasználásának elıirányzati rendezése miatt Önkormányzati támogatás A közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, valamint a saját erı rész felhasználásának elıirányzati rendezése miatt (Forrása eft-ban a POHIV ig feladatok cím központosított támogatások elıirányzatának növekedése, eft-ban pedig a Céltartalékok között szereplı pályázati saját erı) csop Kiem eisz Címszám Alcímszám Címnév Alcím - név csop Kiem ei név vált Mód ei IV EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ 7 Felhalmozási kiadás Önkormányzati támogatás V Polgármesteri Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó elıirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevıi Módosítás ÖSSZESEN V POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok Támogatás értékő mőködési kiadás Egyéb szervek támogatása 100 Átruházott hatáskörő átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint 100

12 12 Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre Képviselıi alap Cserháti József települési képviselı képviselıi alapjából az SBTC Öregfiúk Alapítvány részére utánpótlás nevelés 25 támogatására 25 eft biztosítása miatti elıirányzat rendezés - Képviselıi alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Egyéb szervek támogatása Átruházott hatáskörő átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint Mőködési c támogatási kölcsön A képviselı testület döntése szerint, a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítı Egyesülete részére az alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzető emberek, közöttük a romák foglalkoztathatóságának javítására kiírt pályázati program elkezdéséhez és sikeres befejezéséhez nyújtott kamatmentes kölcsön elıirányzati rendezése miatt Felújítás A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola magastetı és gázkazánház felújításához elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt ( Forrása a támogatásértékő felhalmozási bevétel elıirányzatának növekménye) - A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola magastetı és gázkazánház felújításának várható kivitelezési költsége az elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezését követıen is 3193 eft-tal magasabb a rendelkezésre álló elıirányzattól A hiányzó elıirányzatra a fedezetet az Arany János ÁI épületgépészeti felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja - Az Arany János ÁI épületgépészeti felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola magastetı és gázkazánház felújítási elıirányzatához történı 3193 eft-os, valamint a Városi tanuszoda rekonstrukciójához történı eft-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Bolyai J Gimnázium és Szakközépiskola tetıszigeteléséhez elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt (Forrása a támogatásértékő felhalmozási bevétel elıirányzatának növekménye) - A Rózsafa út jobb oldali ág felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 66 e Ft összeg elıirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja - A Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a Rózsafa út jobb oldali ág felújítási elıirányzatához történı 66 eft-os, a Vasvári Pál út felújítási elıirányzatához történı 122 e Ft-os, a Posta út felújítási elıirányzatához történı 75 eft-os, az Arany J út felújítási elıirányzatához történı 27 eft-os, a Hısök út felújítási elıirányzatához történı 77 eft-os, valamint a köztisztaság kiemelt elıirányzathoz történı 92 eft-os átcsoportosítás rendezése miatt

13 13 - A Vasvári Pál út felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 122 e Ft összeg elıirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja - A Posta út felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 75 e Ft összeg elıirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja - Az Arany J út felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 27 e Ft összeg elıirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja - A Hısök út felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 77 e Ft összeg elıirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja - A Vároldal úti járda felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a parkfenntartáshoz történı 674 eft-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Kodály Z ÁI felújítás saját erı kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartásához történı 25 eft-os, valamint a temetıfenntartáshoz történı 475 eft-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Hıközpont felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a köztisztaság kiemelt elıirányzatához történı 250 eft-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Bolyai J Gimnázium, és Szakközépiskola és Szakiskolánál a nyári esızések következtében a csapadékvíz elvezetı rendszer megrongálódott, szükséges a felújítása, melynek költsége 500 e Ft Az elıirányzatrendezés fedezetét a Gagarin úton parkolóhely kialakítás kiemelt elıirányzaton lévı szabad forrás átcsoportosítása biztosítja - A II Rákóczi F ÁI melléképületének teteje a nyári esızések miatt beázott A tetı felújítása vált szükségessé, melynek költsége elıreláthatóan 3607 e Ft Az elıirányzatrendezés fedezetét a Kassai soron ideiglenes parkolóhely kialakítás kiemelt elıirányzaton lévı szabad forrás átcsoportosítása biztosítja - Az Arany J ÁI-nál a konyha feletti tetırész az esızések során nagy területen beázott, ami gátolja a konyha üzemelését, ezért szükséges a tetı felújítása Ennek költsége 1989 e Ft Az elıirányzatrendezés fedezetét eft-os mértékben az Arany J ÁI Épületgépészeti felújítás kiemelt elıirányzaton lévı szabad forrás, 862 eft-os mértékben pedig a Gazdaság út felújítás kiemelt elıirányzaton lévı szabad forrás átcsoportosítása biztosítja - Az Arany J ÁI Épületgépészeti felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból az Arany J ÁI tetıfelújítás kiemelt elıirányzatához történı eft-os átcsoportosítás rendezése miatt

14 14 - A Gazdaság út felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból az Arany J ÁI tetıfelújítás kiemelt elıirányzatához történı 862 eft-os, valamint a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt ei-hoz történı 320 eft-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Múzeum tér felújítása kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból az Autista csoport épület felújítás kiemelt elıirányzatához történı 100 eft-os, valamint a vízgazdálkodás kiemelt ei-hoz történı eft-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Hargita krt felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt eihoz történı 53 eft-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Losonci úti zárt csapadékcsatorna felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt ei-hoz történı eft-os, valamint a vizgazdálkodás kiemelt eihoz történı 746 e Ft-os átcsoportosítás rendezése miatt Felhalmozási kiadás Gorkij ltp-i játszótér létesítéséhez elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt ( Forrása a támogatásértékő felhalmozási bevétel elıirányzatának növekménye) - A Városi tanuszoda rekonstrukciójának várható kivitelezési költsége eft-tal magasabb a rendelkezésre álló elıirányzattól A hiányzó elıirányzatra a fedezetet eft mértékig az Arany János ÁI épületgépészeti felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása, eft-ban pedig a támogatásértékő mőködési bevételeknél jelentkezı többletbevétel biztosítja, melynek elıirányzati rendezése érdekében A Madách I Gimnázium és Szakközépiskola akadálymentesítéséhez elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt ( Forrása a támogatásértékő felhalmozási bevétel elıirányzatának növekménye) - A 21-es számú fıközlekedési út bıvítése kapcsán kisajátított ingatlanok tulajdonosainak a Nógrád Megyei Bíróság többletkártalanítási összegeket itélt meg, azok kamataival és a felmerült perköltség egy részének megtérítésével Az összesenjében eft-os elıirányzat rendezéséhez a forrást a Nógrád Megyei Közútkezelı Kht 21-es út négynyomúsítás, földvásárlás, szanálás kiemelt elıirányzatáról való átcsoportosítás biztosítja - Az eredeti költségvetésben a Marketing stratégia elıirányzata a Városfejlesztési és egyéb feladatok cím elıirányzatai között került megtervezésre A megkötött támogatási szerzıdés elıírásai szerint viszont a felhalmozási kiadások közé szükséges átcsoportosítani, melynek elıirányzati rendezése érdekében

15 15 - A számviteli törvény értelmében a kisértékő tárgyi eszközök nem szerepelhetnek a felhalmozás költségei között, ezeket elkülönítetten kell megjeleníteni A Bóna K K Ált Isk és Diákotthon informatikai átalakítása során beszerzésre kerültek irodaszekrények és egy írásvetítı kocsi összesen 130 e Ft értékben, amelyek kisértékő tárgyi eszköznek minısülnek, ezért az elıirányzatukat a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bóna K K Ált Isk és Diákotthon kisértékő tárgyi eszközök beszerzése kiemelt ei-ához szükséges átcsoportosítani - Az extrém sportpálya létesítésére 1000 e Ft saját erı beépítésre került a céltartalékok cím felhalmozási pályázatok saját erı kiemelt elıirányzaton A Nemzeti Sporthivatalhoz benyújtott pályázat keretében az önkormányzat 1120 e Ft összegő támogatást nyert a sportpálya létesítésére, ill a kivitelezés várható bekerülési költségéhez még hiányzó eft elıirányzatra a támogatás értékő mőködési bevétel növekedése nyújt fedezetet, melynek elıirányzati rendezése érdekében - A Kassai soron ideiglenes parkolóhely kialakítás kiemelt elıirányzatán lévı szabad forrásból eft átcsoportosítása a Városfés egyéb feladatok cím Március 15 úti támfal mögötti terület felszín alatti parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálat, 27 eft átcsoportosítása a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt elıirányzatához, eft átcsoportosítása a II Rákóczi F ÁI tetıfelújításához, valamint az Autista csoport épületének felújításához történı 408 eft-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Stromfeld A Sz ablakcsere és akadálymentesítés tervkészítés kiemelt elıirányzatnál rendelkezésre álló szabad forrásból a köztisztaság kiemelt elıirányzatához történı 392 eft-os átcsoportosítás rendezése miatt - A December 8 tér átalakítása kiemelt elıirányzatnál rendelkezésre álló szabad forrásbóla helyi utak, hidak fenntartásához történı 160 eft-os, valamint a köztisztaság kiemelt elıirányzatához történı 90 eft-os átcsoportosítás rendezése miatt - A fıtéri szobrok felújításának, restaurálásának 300 eft-os költségével a Fıtér és JAMK rekonstrukciója kiemelt elıirányzatát szükséges megemelni ( Forrása a Közmővelıdési feladatok dologi kiadás kiemelt elıirányzatáról történı átcsoportosítás) - A Gagarin úton parkolóhely kialakítás kiemelt elıirányzaton rendelkezésre álló szabad forrásból a Bolyai J Gimn csapadékelvezetı rendszer felújításához történı 500 eft-os, valamint a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt elıirányzathoz történı 56 eft-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Nyugati városrészben játszótér létesítés kiemelt elıirányzaton rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt elıirányzathoz történı 11 eft-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Bóna KK ÁI és Diákotthon informatikai átalakítás kiemelt elıirányzaton rendelkezésre álló szabad forrásból a Táncsics M KözgSzakközépisk födém felújításához történı eft-os, valamint a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt ei-hoz történı eft-os átcsoportosítás rendezése miatt - A Rokkant telepi játszótér létesítés kiemelt elıirányzaton rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt elıirányzathoz történı 20 eft-os átcsoportosítás rendezése miatt

16 16 Felhalmoz cpénzeszkátad áll házt kívülre A Csatornamő Kft által fizetendı bérleti díj 50%-ának a bérleti szerzıdés értelmében a Kft-nél fejlesztésre, rekonstrukcióra történı felhasználása miatt (Forrása: az intézményi müködési bevételek elıirányzatának növekménye) - A 21-es számú fıközlekedési út bıvítése kapcsán kisajátított ingatlanok tulajdonosainak a Nógrád Megyei Bíróság többletkártalanítási összegeket itélt meg, azok kamataival és a felmerült perköltség egy részének megtérítésével Az összesenjében eft-os elıirányzat rendezéséhez a forrást a Nógrád Megyei Közútkezelı Kht 21-es út négynyomúsítás, földvásárlás, szanálás kiemelt elıirányzatáról való átcsoportosítás biztosítja, melynek elıirányzati rendezése végett - A Közgyőlés a 249/2005(X27) Öh sz határozatában döntött a városkép kedvezıbb alakításának, az épületek elınyösebb, egységesebb építészeti megjelenítésének támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról A pályázati kiírás alapján 8 db pályázat bizonyult eredményesnek, a támogatások folyósításához szükséges e Ft-os elıirányzatot a Céltartalékok cím ingatlanfelújítási alap építményadóból kiemelt elıirányzatáról kell átcsoportosítani Támogatás értékő felhalmozási kiadás A Csatornamő Kft által megkötött szerzıdés értelmében fizetendı, a StÖnk és Térsége Szennyvízközmő Tulajdonközösséget megilletı bérleti díj 50%-ából Kazár 938 társközség részére (Forrása: az intézményi müködési bevételek elıirányzatának növekménye) - A Csatornamő Kft által megkötött szerzıdés értelmében fizetendı, a StÖnk és Térsége Szennyvízközmő Tulajdonközösséget megilletı bérleti díj 50%-ából Vizslás társközség részére (Forrása: az intézményi müködési bevételek elıirányzatának növekménye) - A Csatornamő Kft által megkötött szerzıdés értelmében fizetendı, a StÖnk és Térsége Szennyvízközmő Tulajdonközösséget megilletı bérleti díj 50%-ából Mátraszele társközség részére (Forrása: az intézményi müködési bevételek elıirányzatának növekménye) - A 179/2006(VI29) Öhsz határozat értelmében a Balassi B Megyei Könyvtár bejárati ajtó akadálymentesítésére benyujtott pályázat 50 %-os önerı részének biztosítása miatt Bevételek Mőködési bevételek Intézményi mők bev A Csatornamő Kft által fizetendı bérleti díj elıirányzatának rendezése miatt Az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt által átvállalt, a Salgótarjáni távolsági autóbusz pályaudvar felújításával kapcsolatosan a Közbeszerzési Döntıbizottság által kiszabott bírság és igazgatási szolgáltatási díj elıirányzatának rendezése miatt

17 17 Támogatások Önkormányzatok költségv támog - Központosított elıirányzatok Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl kapott közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás elıirányzati rendezése miatt - Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására kapott pótelıirányzat elıirányzati rendezése miatt ( Az belıirányzat a tervezési utasításoknak megfelelıen a támogatásértékő bevételeknél került megnyitásra) Normkötött felh támog Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közmunkaprogramban való önkormányzati részvétel támogatására eft pótelıirányzatban részesültünk, melynek elıirányzati rendezése miatt - Az elsı féléves felhasználás alapulvételével az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium eft-tal csökkentette önkormányzatunknál a közcélú foglalkoztatás eredeti elıirányzatát, melynek elıirányzati rendezése miatt Egyéb központi támog Az elmúlt idıszakban a benyújtott igénylésünk alapján a központi költségvetésbıl szociális nyári gyermekétkeztetés céljára eft támogatásban részesültünk, melynek elıirányzati rendezése miatt Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bev A 2005 évi jövedelem differenciálódás év végi elszámolásakor a megmaradt összegbıl való részesülésünk elıirányzati rendezése, amely forrást biztosít eft-ban a Stromfeld A GÉISZ-nál egy fı pedagógus egészségi okok miatti felmentésének többletköltségeire, eft mértékéig a Városi tanuszoda rekonstrukciójánál felmerült többletköltségek elıirányzati rendezésére, eft mértékéig az extrém sportpálya létesítésének elıirányzati rendezésére, valamint eft-ban az iskolatej juttatásnál jelentkezı, támogatással nem fedezett többletkiadás elıirányzati rendezésére Támogatásértékő felhalmozási bev Gorkij ltp-i játszótér létesítéséhez elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola magastetı és gázkazánház felújításához elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt - A Madách I Gimnázium és Szakközépiskola akadálymentesítéséhez elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt - A Bolyai J Gimnázium és Szakközépiskola tetıszigeteléséhez elnyert pályázati támogatás elıirányzati rendezése miatt - Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására kapott pótelıirányzat elıirányzati rendezése miatt, mivel az elıirányzat a tervezési utasításoknak megfelelıen itt került megnyitásra, de a központosított elıirányzatba tartozik

18 18 - Az extrém sportpálya létesítésére a Nemzeti Sporthivatalhoz benyújtott pályázat keretében az önkormányzat 1120 e Ft összegő támogatást nyert, melynek elıirányzati rendezése érdekében - A rendkívüli esızések okozta önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítására az önkormányzat vis major pályázatot nyújtott be 100%-os támogatásra, melyet a tanács 70%-ban, 8317 e Ft összeggel támogat Fentiek elıirányzati rendezése érdekében Tám kölcsön visszatérülés bevétele A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítı Egyesülete részére az alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzető emberek, közöttük a romák foglalkoztathatóságának javítására kiírt pályázati program elkezdéséhez és sikeres befejezéséhez nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülésének elıirányzati rendezése miatt Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmar igénybevétele 198 A 179/2006(VI29) Öhsz határozat értelmében a Balassi B Megyei Könyvtár bejárati ajtó akadálymentesítésére benyújtott 198 pályázat 50 %-os önerı részének forrásbiztosítása miatt Védelmi feladatok Dologi kiadás -30 Az elıirányzat-kezelı kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva -30 Felhalmozási kiadás 30 Az elıirányzat-kezelı kezdeményezése szerint számítástechnikai eszköz beszerzése miatt a dologi kiadásról 30 átcsoportosítva Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezeléső elıirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása A rendkívüli esızések okozta önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása többlet-elıirányzatot igényel A károk egy része az utakat érinti eft értékben, ezért szükséges az elıirányzat rendezése, melyre forrást eftban a Pohiv Ig feladatok cím felújítás ei csoport, eft mértékben pedig a felhalmozási kiadás ei csoport elıirányzatairól történı átcsoportosítás biztosít Vízgazdálkodás A rendkívüli esızések okozta önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása többlet-elıirányzatot is igényel, melynek megtervezése szükségessé válik A károk egy része a vízgazdálkodási keretet érinti e Ft összegben, ezért szükséges az elıirányzat rendezése Ennek forrását a vis major keretbıl nyert 8317 e Ft összegő támogatás, valamint a felújítások között a Losonci úti zárt csap csatorna felújításánál keletkezett 746 eft-os, valamint a Múzeum tér felújításánál keletkezett e Ft-os szabad elıirányzat átcsoportosítása biztosítja

19 19 Parkfenntartás 674 A tervezett feladatok ellátása érdekében szükséges a rendelkezésre álló elıirányzat megemelése az áfa kulcs változása miatt 674 e Ft összeggel Az elıirányzat rendezéshez a fedezetet a Vároldal úti járda felújítás kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja 674 Temetıfenntartás 475 A tervezett feladatok ellátása érdekében szükséges a rendelkezésre álló elıirányzat megemelése az áfa kulcs változása miatt 475 e Ft összeggel Az elıirányzat rendezéshez a 475 fedezetet a Kodály Z ÁI felújítás saját erı kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja Köztisztaság 824 A tervezett feladatok ellátása érdekében szükséges a rendelkezésre álló elıirányzat megemelése az áfa kulcs változása miatt 824 e Ft összeggel Az elıirányzat rendezéshez a fedezetet 92 eft-ban a Zagyvafı út felújítás kiemelt elıirányzatánál, 250 eft-ban a Hıközpont felújítás kiemelt 824 elıirányzatánál, 392 eft-ban a Stromfeld A Gép és Inf Szakközép ablakcsere és ak mentesítés tervkészítés kiemelt elıirányzatánál, valamint 90 eft-ban a December 8 tér átalakítása kiemelt elıirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja ÁFA befizetés A Csatornamő Kft által fizetendı bérleti dij ÁFA befizetésének elıirányzati rendezése miatt (Forrása: az intézményi müködési bevételek elıirányzatának növekménye) Közbeszelj és szakétık ktg A Salgótarjáni távolsági autóbusz pályaudvar felújításával kapcsolatosan a Közbeszerzési Döntıbizottság által kiszabott bírság és igazgatási szolgáltatási díj elıirányzatának rendezése miatt (Forrása a POHIV Ig Felad cím intézményi mőködési bevétel kiemelt elıirányzatának emelése) Marketing stratégia A megkötött támogatási szerzıdés elıírásai szerint a Marketing stratégia elıirányzatát a felhalmozási kiadások közé szükséges átcsoportosítani, melynek elıirányzati rendezése érdekében Bóna K K ÁltIsk és Diákotthon kisértékő tárgyi eszköz beszerzés 130 A Bóna K K Ált Isk és Diákotth informatikai átalakítása során összesen 130 e Ft értékben beszerzésre került 130 irodaszekrények és egy írásvetítı kocsi elıirányzatnak a felhalmozási kiadásról való átcsoportosítása miatt Március 15 u támfal mögötti terület parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálata A közgyőlés 2006 június 29-i ülésén döntött a Március 15 úti támfal mögötti terület felszín alatti parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálat tárgyában, melynek megvalósítására a 2006 évi költségvetésben 2500,- e Ft-ot biztosít ( Fedezete a Kassai soron ideiglenes parkolóhely kialakítás kiemelt elıirányzatán lévı szabad forrás) Fentiek elıirányzati rendezése érdekében 2 500

20 20 Közmővelıdési feladatok Dologi kiadás Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint A fıtéri szobrok felújításának, restaurálásának 300 eft-os költségét a Fıtér és JAMK rekonstrukciója kiemelt elıirányzatához szükséges átcsoportosítani melynek elıirányzati -300 rendezése érdekében Támogatás értékő mőködési kiadás Balassi Bálint Megyei Könyvtár mőktám -30 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -30 Egyéb szervek tám Átruházott hatáskörő átcsoportosítás a mellékelt táblázat szerint Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre Egyéb szervek tám Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Sportfeladatok Dologi kiadás Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre Lét és Sport KHT mők támog Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint Közmővelıdési feladatok címrıl átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Átruházott hatáskörő átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint Egyéb szervek támog 900 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint 900 Civilszervezetek, ifjúsági feladatok Dologi kiadás -85 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -85 Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre Civilszervezetek támogatása 35 - Alapítványok támogatására átcsoportosítva Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint 70 Alapítványok támogatása 35 - A civilszervezetek támogatása kiemelt elıirányzatról a Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatására 20 átcsoportosítva - A civilszervezetek támogatása kiemelt elıirányzatról a Sümegi Ilona Alapítvány támogatására átcsoportosítva 15

21 21 Oktatási feladatok Dologi kiadás Az iskolatej juttatásnál jelentkezı, támogatással nem fedezett többletkiadás elıirányzati rendezése ( Forrása a támogatás értékő mőködési bevételeknél jelentkezı többletbevétel) Közcélú foglalkoztatás Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre Foglalk KHT mőktám Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl közmunkaprogramban való önkormányzati részvétel támogatására kapott pótelıirányzat rendezése miatt - Az elsı féléves felhasználás alapulvételével az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium eft-tal csökkentette önkormányzatunknál a közcélú foglalkoztatás eredeti elıirányzatát, melynek elıirányzati rendezése miatt Általános tartalék Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Céltartalékok Képviselıi alap Cserháti József települési képviselı képviselıi alapjából az SBTC Öregfiúk Alapítvány részére utánpótlás nevelés -25 támogatására 25 eft biztosítása miatti elıirányzat rendezés - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint Felhalmozási pályázatok saját ereje Az elmúlt idıszakban a központi költségvetésbıl kapott közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás saját erı részének elıirányzati rendezése miatt - Az extrém sportpálya létesítéséhez elnyert pályázat saját erı részének elıirányzati rendezése miatt Ingatlan felújítási alap épitményadóból A Közgyőlés a 249/2005(X27) Öh sz határozatában döntött a városkép kedvezıbb alakításának, az épületek elınyösebb, egységesebb építészeti megjelenítésének támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról A pályázati kiírás alapján 8 db pályázat bizonyult eredményesnek, a támogatások folyósításához szükséges e Ft-os elıirányzatot a POHIV ig feladatok cím felhalm célú pe átadás áll ht-on kivülre ei csoporthoz kell átcsoportosítani Neogradiensis Eurorégió Projekt Dologi kiadás Egy db projektor beszerzésének elıirányzati rendezése miatt a felhalmozási kiadásokhoz történı átcsoportositás Az érvényben lévı támogatási szerzıdés értelmében a projekt során felmerült költségek áfáját a szerzıdı hatóság külön eljárásrend keretében finanszírozza meg 2005-ben és 2006-ban a ténylegesen felmerült áfa összege összesen 6319 e Ft, melynek elıirányzati rendezése miatt

22 22 Felhalmozási kiadás 198 Egy db projektor beszerzésének elıirányzati rendezése miatt a dologi kiadásokról történı átcsoportositás 198 Saját bevételek Mőködési bevételek Intézményi mők bev Az érvényben lévı támogatási szerzıdés értelmében a projekt során felmerült költségek áfáját a szerzıdı hatóság külön eljárásrend keretében finanszírozza meg 2005-ben és 2006-ban a ténylegesen felmerült áfa összege összesen 6319 e Ft, melynek elıirányzati rendezése miatt csop Kiem eisz Címszám Alcímszám Címnév Alcím - név csop Kiem ei név vált Mód ei V POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok 3 Támogatás értékő mőködési kiadás 5 Egyéb szervek támogatása Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre 6 Képviselıi alap Egyéb szervek támogatása Mőködési c támogatási kölcsön Felújítás Felhalmozási kiadás Felhalmoz cpénzeszkátad áll házt kívülre Támogatás értékő felhalmozási kiadás Bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők bev Támogatások 1 Önkormányzatok költségv támog - Központosított elıirányzatok Normkötött felh támog Egyéb központi támog Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev Támogatásértékő felhalmozási bev Támkölcsvisszatérértékpértkib bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar igénybevétele Védelmi feladatok 3 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Városfenntartási és egyéb feladatok 10 Központi kezeléső elıirányzatok 1 Helyi utak, hidak fenntartása Vízgazdálkodás Parkfenntartás Temetıfenntartás

23 23 5 Köztisztaság ÁFA befizetés Közbeszelj és szakétık ktg Marketing stratégia Bóna K K ÁltIsk és Diákotth kisértékő tárgyi eszköz beszerzés Március 15 u támfal mögötti terület parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálata Közmővelıdési feladatok 3 Dologi kiadás Támogatás értékő mőködési kiadás 1 Balassi Bálint Megyei Könyvtár mőktám Egyéb szervek tám Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre 4 Egyéb szervek tám Sportfeladatok 3 Dologi kiadás Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre 1 Létés Sport KHT mők támog Egyéb szervek támog Civilszervezetek, ifjúsági feladatok 3 Dologi kiadás Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre 1 Civilszervezetek támogatása Alapítványok támogatása Oktatási feladatok 3 Dologi kiadás Közcélú foglalkoztatás 4 Mőkcpénzeszkátadás áll házt kívülre 1 Foglalk KHT mőktám Általános tartalék Céltartalékok 1 Képviselıi alap Felhalmozási pályázatok saját ereje Ingatlan felújítási alap épitményadóból Neogradiensis Eurorégió projekt 3 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők bev

24 24 3 -hoz Az 1 -ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2 sz mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges 4 -hoz Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetésérıl rendelkezik