2014. IV. negyedéves korrekció feladatonként

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként Az előterjesztés 3. melléklete 2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI NAPSUGÁR OTTHON 3 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 4 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 2 2 883 238 2 5 24. októberi felmérés utáni előirányzat rendezés -2 66-2 66-2 52-554 -2 66 6 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék -88-88 -644-74 -88 7 Választókerületi Alap 357 357 357 357 8 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 9 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 5 5 45 6 5 Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg: - Számítógép vásárlás 36 36 36 36 2 Szállítói állomány rendezésére 25 5 25 5 25 5 25 5 3 Összesen: 23 75 23 75-363 -429 25 543 23 75 4 NYITNIKÉK ÓVODA 5 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 3 3 3 3 6 (IPR pályázat) 7 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 8 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 243 243 9 52 243 9 Gyermekétkeztetés támogatása 75 75 75 75 2 24. októberi felmérés utáni előirányzat rendezés - 973-973 - 33-36 -282-973 2 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 22 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 359 359 36 43 359 23 Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg 25 25 25 25 24 Összesen: -97-97 -824-265 8-97 25 DIÓSGYŐRI ÓVODA 26 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 2 2 2 2 27 (IPR pályázat) 28 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 29 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 23 23 68 45 23 3 Gyermekétkeztetés támogatása 3 3 3 3 3 24. októberi felmérés utáni előirányzat rendezés -2 89-2 89-92 -54-43 -2 89 32 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 33 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 77 77 56 2 77

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 34 Összesen: -2 26-2 26-578 -448-9 -2 26 35 BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA 36 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 37 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 296 296 233 63 296 38 24. októberi felmérés utáni előirányzat rendezés -3-3 -2 92-565 -443-3 39 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 4 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 53 53 443 6 53 4 Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg: 42 - Gyermekfektetők 74 74 74 74 43 Összesen: -2 227-2 227-46 -442-443 74-2 227 44 JÓZSEF ÚTI ÓVODA 45 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 46 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 395 395 3 84 395 47 Gyermekétkeztetés támogatása 48 24. októberi felmérés utáni előirányzat rendezés -2 89-2 89-92 -54-43 -2 89 49 Választókerületi Alap 5 Mecénási Alap (polgármesteri) 63 63 63 63 5 Összesen: -2 26-2 26-59 -43-239 -2 26 52 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 53 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 54 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 334 334 263 7 334 55 Gyermekétkeztetés támogatása 66 66 66 66 56 24. októberi felmérés utáni előirányzat rendezés -3 383-3 383-2 283-66 -484-3 383 57 Választókerületi Alap 5 5 5 5 58 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 59 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 4 4 24 7 4 6 Összesen: -2 792-2 792-896 -528-368 -2 792

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 6 AVASTETŐI ÓVODA 62 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 63 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 323 323 254 69 323 64 Gyermekétkeztetés támogatása 37 37 37 37 65 24. októberi felmérés utáni előirányzat rendezés -3-3 -2 92-565 -443-3 66 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 67 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 445 445 392 53 445 68 Összesen: -2 295-2 295-446 -443-46 -2 295 69 NAPRAFORGÓ ÓVODA 7 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 7 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 57 57 399 8 57 72 24. októberi felmérés utáni előirányzat rendezés -4 228-4 228-2 853-77 -65-4 228 73 Választókerületi Alap 74 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 75 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 85 85 63 22 85 76 Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg 3 3 3 3 77 Összesen: -3 46-3 46-2 29-64 -475-3 46 78 ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNY ŐRZŐ ÓVODA 79 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 8 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 466 466 367 99 466 8 24. októberi felmérés utáni előirányzat rendezés -3 382-3 382-2 283-65 -484-3 382 82 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 83 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 355 355 33 42 355 84 Intézményekben helyszíni felmérésen alapuló balesetveszély 85 megszüntetése, állagmegóvás 47 47 47 47 86 Összesen: -2 44-2 44-63 -474-484 47-2 44

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 87 BELVÁROSI ÓVODA 88 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 89 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 35 35 276 75 35 9 24. októberi felmérés utáni előirányzat rendezés -3 383-3 383-2 283-66 -484-3 383 9 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 92 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 9 9 68 23 9 93 Összesen: -2 84-2 84-839 -58-484 -2 84 94 MISKOLCI KÖZINTÉZMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 95 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 96 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 4 4 3 229 872 4 97 Gyermekétkeztetés támogatása 2 274 2 274 2 274 2 274 98 Alsótagozatos tanulók kedvezményes utaztatása 8 567 8 567 8 567 8 567 99 24. októberi felmérés utáni előirányzat rendezés 2 478 2 478 95 527 2 478 Választókerületi Alap 52 52 52 52 Választókerületi Alap (7. számú) -37-37 -37-37 2 Sport Mecénási Alap 5 5 5 5 3 Mecénási Alap (polgármesteri) 5 5 5 5 4 Ügyfélszolgálati iroda működtetése a Bulgárföldi Általános Iskola 5 Erenyő Tagiskolájában 4 4 4 4 6 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 7 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 2 746 2 746 2 49 327 2 746 8 Összesen: 2 5 2 5 7 599 726 76 2 5 9 II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 498 498 392 6 498 2 Választókerületi Alap 84 84 84 84 3 Kulturális rendezvények és feladatok támogatása: 4 - Ünnepi Könyvhét 5 5 5 5 5 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 6 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 487 487 429 58 487 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Künyvtár számítógépes géppark korszerűsítése 4 7 4 7 4 7 4 7

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 7 Összesen: 7 25 7 25 82 64 34 4 7 7 25

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 8 HERMAN OTTÓ MÚZEUM 9 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 447 447 352 95 447 2 Grafikai Triennálé város által alapított díja (Téli Tárlat) 3 3 3 3 22 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 23 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 626 626 552 74 626 24 Összesen: 373 373 94 69 3 373 25 MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET 26 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 27 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 352 352 277 75 352 28 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 29 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 39 39 22 7 39 3 Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 8 6 2 764-374 3 Összesen: 49 49 9 9 2 856-374 49 32 POLGÁRMESTERI HIVATAL 33 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások 34 Igazgatási kiadások: 35 - Víz- és csatornadíj 993 993 993 993 36 - Egyéb kiadások 89 89 89 89 37 Balatonmáriafürdő: 38 - Egyéb kiadások 39 - Élelmiszer beszerzés 4 ÁFA kiadás 8 45 63 8 45 63 8 45 63 8 45 63 4 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 42 42 42 42 42 Függő tételek miatti rendezés 2 2 2 2 43 Belső átcsoportosítások: 44 Önkormányzati választások kiadásai -4-4 -4-4 45 Országos és Települési Nemzetiségi Önkormányzati Választás 4 4 4 4 46 Technikai előirányzat módosítások: 47 Igazgatási kiadások: 48 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 49 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 68 68 274 344 68 5 - Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 5 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 6 979 6 979 6 49 83 6 979 52 Gispán térinformatikai portál üzemeltetése 28 28 28 28 53 Kiemelt előirányzatok közötti módosítás -4 98 8 29-3 93 54 55 Összesen: 5 47 9 85 5 232 3 325 9 23 2 292 42 5 232 56 Intézmények összesen: 5 47 4 84 47 22 5 8 9 5 26 36 5 7 486 47 22

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 57 ÖNKORMÁNYZAT 58 MŰKÖDÉS 59 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások 6 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 6 (IPR pályázat) 62 62 62 62 62 - Intézményekhez lebontva -5-5 -5-5 63 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 64 (24. I. havi előleg elszámolása, 24. XII. havi támogatás) 7 83 7 83 7 83 7 83 65 - Intézményekhez lebontva -9 647-9 647-9 647-9 647 66 - Polgármesteri Hivatalhoz lebontva - 68-68 - 68-68 67 - Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített 68 Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény -5 82-5 82-5 82-5 82 69 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített 7 Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 5 82 5 82 5 82 5 82 7 24. október havi állami támogatás felmérésének eredménye: 72 - Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő 72 munkáját közvetlenül segítők bértámogatása -24 829-24 829 73 - Óvodaműködtetési támogatás -4 3-4 3 74 - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 25 86 25 86 75 - A települési önkormányzatok által az idősek átemeti és 76 tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott 77 tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása -2 66-2 66 78 - Gyermekétkeztetés támogatása 3 54 3 54 79 - A felmérés eredményének intézményi érvényesítése: 8 - Elszámolás az államháztartással (intézményi elvonás) 3 793 3 793 3 793 3 793 8 - Elszámolás az államháztartással: 82 - Miskolci Közintézmény-működtető Központ -2 478-2 478-2 478-2 478 83 - Állami támogatás lemondás -2 9-2 9 84 - Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egye- 85 sített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény -26 96-26 96-26 96-26 96 86 - Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egye- 87 sített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 26 96 26 96 26 96 26 96 88 Rendkívüli önkormányzati támogatás 457 2 457 2 457 2 457 2 89 Szociális feladatok előirányzatának rendezése: 9 - Rendszeres szociális segély -49 844-49 844-49 844-49 844

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 9 - Normatív lakásfenntartási támogatás -64 56-64 56-64 56-64 56

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 92 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás -377 67-377 67-377 67-377 67 93 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszatérülése 3 3 3 3 94 - Közköltséges temetés 328 328 328 328 95 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 96 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 7 4 7 4 3 397 3 67 7 4 97 Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Start munkaprogram járulék 86 46 86 46 86 46 86 46 98 Általános tartalék: 99 - Helyi bírság 5 39 5 39 5 39 5 39 2 - Szabálysértési pénz-, és helyszíni bírságok 459 459 459 459 2 - Talajterhelési díj 462 462 462 462 22 - Iparűzési 23 - állandó jelleggel végzett tevékenység 4 4 4 4 4 4 4 4 24 - ideiglenes jelleggel végzett tevékenység 2 627 2 627 2 627 2 627 25 - Helyszíni bírság közigazgatási bírságból 785 785 785 785 26 - Miskolc Városi Sportiskola bérleti díja 75 75 75 75 27 - Útfelbontás engedélyezési díj 593 593 593 593 28 - Helyszíni bírság bevétele 3 623 3 623 3 623 3 623 29 - Talált tárgyak bevétele 2 2 2 2 2 - Egyéb bevétel 74 74 74 74 2 - Gyermektartásdíj megelőlegezése 289 289 289 289 22 - Népesség adatszolgáltatás 6 6 6 6 23 - Közmű vagyontárgy használati díja 77 77 77 77 24 - Egyéb önkormányzati vagyon hasznosításából származó 25 bevétel 68 68 68 68 26 ÁFA kiadás 672 672 672 672 27 Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása: 28 - kölcsöntörlesztés ügyviteli költsége 232 232 232 232 29 - kamatbevétel 94 94 94 94 22 Ajánlati biztosíték befizetése 737 737 737 737 22 Bérleményszolgáltatás kiadásai 9 83 9 83 9 83 9 83 222 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó 223 kiadások: 224 - jó teljesítési biztosítékok befizetése 4 284 4 284 4 284 4 284 225 - kamatbevétel 226 Függő bevételek, kiadások rendezése 2 368 2 368 2 368 2 368 227 Méhnyakrák elleni védőoltás (3-4. éves leányok részére) 2 2 2 2 228 Sport Mecénás Alap 5 5 5 5 229 Óvadék bevétel 448 448 448 448

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 23 CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása 5 5 5 5

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 23 ÁFA visszaforgatás: 232 - Bérleményszolgáltatás kiadásai 233 - Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése 54 54 54 54 234 és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) 235 - ÁFA kiadás (fordított ÁFA) 236 - Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési 22 584 22 584 22 584 22 584 237 rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) 238 - ÁFA kiadás (fordított ÁFA) 239 - Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolcta- 87 762 87 762 87 762 87 762 24 polcai vízbázis veszélyeztettsége miatt (KEOP pályázat) 24 - ÁFA kiadás (fordított ÁFA) 242 - Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP 52 937 52 937 52 937 52 937 243 pályázat) 244 - ÁFA kiadás (fordított ÁFA) 245 Helyiségbérleti díj: 63 438 63 438 63 438 63 438 246 - ÁFA kiadás -972-972 -972-972 247 - Általános tartalék -3 6-3 6-3 6-3 6 248 Belső átcsoportosítások: 249 Gyermekétkeztetés támogatása -347-347 -347-347 25 Alsótagozatos tanulók kedvezményes utaztatása 347 347 347 347 25 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 252 Gyermekétkeztetés támogatása 253 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egye- - 762 762-762 762-762 762-762 762 254 sített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény - 485-485 - 485-485 255 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 256 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 485-2 33 485-2 33 485-2 33 485-2 33 257 Elszámolás az államháztartással 258 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egye- 2 33 2 33 2 33 2 33 259 sített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény - 329-329 - 329-329 26 Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 26 Városüzemeltetési feladatok közötti átcsoportosítás: 329 329 329 329 262 - Hidak fenntartása 263 - Tűzoltósági felvonulási utak biztosítása 264 - Mellékvízfolyások fenntartása 265 - Pályázati támogatásokkal megvalósult projektek fenntartása 3 3 3 3-3 -3-3 -3 2 2 2 2-2 -2-2 -2 266 - Csorba telepi körtöltés fenntartása 75 75 75 75 267 - Támfalak fenntartása -75-75 -75-75

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 268 Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) - 6-6 - 6-6 269 Általános tartalék 27 Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok -86 97-86 97-86 97-86 97 27 támogatása -2 667-2 667-2 667-2 667 272 Közbiztonsági feladatok -5 3-5 3-5 3-5 3 273 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 6 25-323 -89 662 82 855 925 274 Többletigények: 275 Lakásfelújítási támogatás 7 7 7 7 276 Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos 277 kiadás 3 442 3 442 3 442 3 442 278 "Lyukói Jelenlét" program működtetése 279 "Megújulás - Jelenlét az Avasi lakótelepen" projekt működtetése 28 8 28 8 28 8 28 8 28 Idősügyi Tanács 63 63 63 63 28 Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása 93 93 93 93 282 22. évben megszünt oktatási intézmények kiadásai 283 Esélyegyenlőségi feladatok 284 Város által alapított díjak 7 59 2 2 2 85 7 59 2 2 2 85 987 7 59 2 2 98 7 59 2 2 2 85 285 Művészeti és tudományos ösztöndíjak 32 32 32 32 286 "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat 33 33 33 33 287 Szász Endre életjáradék 7 7 7 7 288 Mecénási Alap (bizottság által felosztható) 289 Miskolci Nemzeti Színház megszűnt intézmény kiadásai 29 Miskolci Városi Könyvtár megszünt intézmény kiadásai 242 44 242 44 242 44 242 44 29 Megszünt Miskolci Kulturális Központ kiadásai 46 46 46 46 292 Önkormányzati peres kifizetések 668 668 668 668 293 Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása 294 Szinva árvízvédelmi előrejelző rendszer kiépítése (Belvízelvezetés) 2 529 5 2 529 5 2 529 5 2 529 5 295 Rendszeres szociális segély 4 674 4 674 4 674 4 674 296 Kamatfizetés 4 4 4 297 Horizon 22 "Okos városok a Duna Régióban" projekt 298 előkészítése 299 Többletigények fedezete: 4 4 4 4 3 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás -57 225-57 225-57 225-57 225 3 Civil szervezetek támogatása -256-256 -256-256 32 Társadalmi felzárkóztatás 33 Kiemelt történelmi évfordulók 34 Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok -2 2-2 2-2 2-2 2-2 35-2 35-2 35-2 35-7 - 7-7 - 7

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 35 Városüzemeltetési feladatok: 36 - Bel- és külterületi zúzalékos utak 37 - Kátyúzás 38 - Gépi síkosságmentesítés 39 - Szóróanyag beszerzés 3 - Közvilágítás 3 Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások - - -4-6 -9-27 - - -4-6 -9-27 - - -4-6 -9-27 - - -4-6 -9-27 32 Normatív alapú lakásfenntartási támogatás -4 32-4 32-4 32-4 32 33 Közköltséges temetés - - - - 34 Általános tartalék -34 576-34 576-34 576-34 576 35 Technikai előirányzat módosítások: 36 Gyermekétkeztetés támogatása 37 Alsótagozatos tanulók kedvezményes utaztatása 38 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék -2 456-8 567 88-2 456-8 567 88-2 456-5 97 88-2 596-2 456-8 567 88 39 Választókerületi Alap: 32-2. számú -5-5 -5-5 32-6. számú -22-22 -22-22 322-7. számú -2-2 -2-2 323 -. számú 324-2. számú Dr. Kiss János - 7-3 - 7-3 - 7-3 - 7-3 325-2. számú Hubay György -5-5 -5-5 326-3. számú - - - - 327 Választókerületi Alap (7. számú) 37 37 37 37 328 Sport Mecénási Alap -5-5 -5-5 329 Mecénási Alap (polgármesteri) -3-3 -3-3 33 Kulturális rendezvények és feladatok támogatása: 33 - Ünnepi Könyvhét -5-5 -5-5 332 Grafikai Triennálé város által alapított díja (Téli Tárlat) -3-3 -3-3 333 Általános igazgatási tevékenység kiadásai (ügyfélszolgálati 334 irodák költségei) -4-4 -4-4 335 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a 336 nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 337 Gispán térinformatikai portál üzemeltetése 338 Általános tartalék -3 844-3 844-3 844-3 844-28 - 28-28 - 28-25 5-25 5-25 5-25 5 339 MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: 84 469-727 654 356 85 9 634 4 36 599 77 279 933-545 865 356 85

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 34 FELÚJITÁSOK 34 Belső átcsoportosítások: 342 Felújítási feladatok kiemelt előirányzatainak rendezése: 343 - Váratlan meghibásodások elhárítása 48-48 344 - Intézményekben - helyszíni felmérésen alapuló - balesetveszély 345 megszüntetése, állagmegóvás 58-58 346 - Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata 36-36 347 - Vadász úti Tagóvoda esővíz okozta hibák kijavítása 22-22 348 - Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 349 Nyelvű Iskola Középszer u. 3. épület statikai megerősítése 3-3 35 - Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium homlokzat felújítása 3-3 35 Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése 239 239 239 239 35 Technikai előirányzat módosítások: 35 Intézményekben helyszíni felmérésen alapuló balesetveszély 352 megszüntetése, állagmegóvás -47-47 -47-47 353 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Künyvtár számítógépes 354 géppark korszerűsítése -4 7-4 7-4 7-4 7 355 FELÚJITÁS ÖSSZESEN: -4 878-4 878 72-5 598-4 878 356 BERUHÁZÁSOK 357 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások 358 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (Belügyminisztérium) 359 Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon 5 574 5 574 5 574 5 574 36 (KEOP pályázat) 36 Dolgozóknak adott kölcsön 362 Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és 45 358 3 662 45 358 3 662 45 358 3 662 45 358 3 662 363 környezete fejlesztése) I. ütem 364 Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési 2 2 2 2 365 rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) 366 ÁFA visszaforgatás: 889 447 889 447 889 447 889 447 367 - Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése 368 és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) 369 - Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési 5 526 5 526 5 526 5 526 37 rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) 37 Bükkszentlászló temetőhöz vezető út partfalomlás helyreállítása 372 (2256 pályázati azonosító kód) 4 52 2 35 4 52 2 35 4 52 2 35 4 52 2 35 373 Miskolc, Kis-Avas II. sor - Földes F. u. közötti partoldal szakadás

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 374 helyreállítása (24965 pályázati azonosító kód) 375 - Elnyert támogatás 376 - Közérdekű felajánlás 377 Bükkszentlászló temetőhöz vezető út úthelyreállítása 57 246 7 2 57 246 7 2 57 246 7 2 57 246 7 2 378 (2636 pályázati azonosító kód) 379 Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati 35 35 35 35 38 épületein (KEOP pályázat) 38 Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása 382 Belső átcsoportosítások: 36 982-32 552 36 982-32 552 36 982-32 552 36 982-32 552 383 Történelmi Avas csapadékcsatorna kiépítése, közművesítés 384 Miskolc, Kis-Avas II. sor - Földes F. u. közötti partoldal szakadás 77 97 77 97 77 97 77 97 385 helyreállítása (24965 pályázati azonosító kód) 386 Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) 387 Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TTOP) keretében 9 6 9 6 9 6 9 6 388 megvalósuló fejlesztések előkészítése 389 Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati - 35-35 - 35-35 39 épületein (KEOP pályázat) 39 Miskolc, Kis-Avas II. sor - Földes F. u. közötti partoldal szakadás 35 35 35 35 392 helyreállítása (24965 pályázati azonosító kód) 393 22. és 23. évi vis maior pályázatok önrésze 394 24. évi vis maior pályázatok önrésze 27 895 27 895 27 895 27 895-6 67-6 67-6 67-6 67-2 288-2 288-2 288-2 288 395 Beruházási feladatok kiemelt előirányzatainak rendezése: 396 - Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás 76-76 397 - Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak 398 rekonstrukciója 23-23 399 - Apátsági u. útépítés I-II. ütem 97-97 4 - Kis-Avas I. sor támfalépítés és úthelyreállítás 3-3 4 - Fazekas u. (Fénycentrum előtt) út és parkoló építés 6-6 42 - Puskin u. - Gózon Lajos u. kereszteződés átépítése - 43 - Holló u. útépítés 479-479 44 - Komlóstető utca és Báthory sor buszútvonal meghosszabbítás 9-9 45 - Martin-Kertváros - Szirma településrészeket összekötő 46 kerékpárút építés 63-63 47 - Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele 72-72 48 - Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. - Tapolcarét u. között) 96-96 49 - Apátsági u vízrendezése I-II. ütem 36-36 4 - Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I-II. ütem 22-22 4 - Csóka utcai bérházak vízrendezése 8-8

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 42 - Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése 43 és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) 2-2 44 - Gyula u. 54. mögött felszíni vízelvezetés rekonstrukció - 45 - Történelmi Avasi utak, közterületek közvilágítás rekonstrukciója - 46 - ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati 47 önrész (MIK Zrt.) 6 77-6 77 48 - Thermofor kémények felújítása, 22. évi pályázatok 49 önrésze (MIK Zrt.) 29-29 42 - ÖKO-program, 2. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 9-9 42 - Tervezési feladatok 5 646-5 646 422 - Önerős közműépítések önkormányzati támogatása 358-358 423 - Településtervezési feladatok szakági munkarészeinek elkészítése 826-826 424 - Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) 3 65-3 65 425 - Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt 39 4-39 4 426 - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) 46-46 427 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és 428 környezete fejlesztése) I. ütem 78-78 429 - Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc 43 városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) 8 43-8 43 43 - Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek 432 fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) 38-38 433 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Barlangfürdő 434 fejlesztés, Monostor építés, Őspark rekonstrukció) - Bencés 435 Monostor ásatási munkáinak befejezése 69-69 436 - Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi 437 területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat) 922-922 438 - Bábonyibérc-Újtelep sor 2. sz. feletti ingatlan megcsúszása 439 (47753 pályázati azonosító kód) 7-7 44 - Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 444-444 44 - Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 444-444 442 - Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 444-444 443 - Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 635-635 444 - Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 365-365 445 - Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése 696-696 446 - A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde 447 infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 2 279-2 279 448 - Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése -239-239 7-94 -239 449 - Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése 7-7

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 45 - Miskolc-Tapolcai Tagiskola konyha kialakítása 3-3 45 - Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi 452 természetbúvár laboratóriumának létrehozása 43 83-43 83 453 - Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor 454 létrehozása 4 58 826-59 84 455 - Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása 36 845-36 845 456 - Atlétikapálya építése és egyéb sportcélú beruházások (Miskolci 457 Sportcentrum Kft.) 2 54-2 54 458 - Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása 2 6-2 6 459 - Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos 46 fejlesztések 276-276 46 - "Miskolc a Digitális város" projekt 8-8 462 Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos 463 fejlesztések 464 Többletigények: 465 Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása 466 Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások 467 Atlétikapálya építése és egyéb sportcélú beruházások (Miskolci 26 67 32 552 5 26 67 32 552 5 26 67 32 552 5 26 67 32 552 5 468 Sportcentrum Kft.) 469 Nagy-Avas Felső sor útpályaszerkezetét tartó támfal balesetveszély 27 27 27 27 47 megszüntetése 47 Bábonyibérc-Újtelep sor 2. sz. feletti ingatlan megcsúszása 6 626 6 626 6 626 6 626 472 Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése 473 és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése 474 Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt 475 "Miskolc a Digitális város" projekt 476 Többletigények fedezete: 62 595 95 24 73 62 595 95 24 73 62 595 95 24 73 62 595 95 24 73 477 Miskolc város villamosvasút fejlesztése 478 22. és 23. évi vis maior pályázatok önrésze 479 Technikai előirányzat módosítások: -55-55 -55-55 -6 626-6 626-6 626-6 626 48 Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg: 48 - Miskolci Napraforgó Óvoda -3-3 -3-3 482 - Miskolci Nyitnikék Óvoda -25-25 -25-25 483 - Őszi Napsugár Otthon -36-36 -36-36 484 - Miskolci Batsányi Óvoda -74-74 -74-74 485 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 56 8 69 728 2 25 88 4 256 75 994 69 2 25 88 486 ÖNKORMÁNYZAT

24. IV. negyedéves korrekció feladatonként 487 ÖSSZESEN: 2 645 549-4 84 2 63 745 2 648 4 36 855 972 279 933-545 865-5 598 994 69 2 63 745 488 MINDÖSSZESEN: 2 65 966 2 65 966 26 459 3 537 882 278 279 933-545 865-48 995 5 2 65 966