Határozati javaslat 2. számú melléklete DEHUSZ KHT. 2008. évi üzleti terve Császár Ferenc Dehusz Kht. Ügyv.ig. (mellékelve a FEB határozatáról szóló jegyzőkönyv)
A Dehusz Kht-t a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 1994. július 1 napjával. A közhasznú tevékenység során a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében a város közfeladatinak ellátását segítve elsősorban a foglalkoztatási gondok csökkentését szolgáló, a tartós munkanélküliek közhasznú, közcélú, vagy közmunkás státuszon való foglalkoztatását végzi. A gazdasági társaság alapító okirata szerint, vállalkozási tevékenységet csak az alap feladatat, a foglalkoztatási programok hatékonyabb megvalósítása érdekében folytathat, nem veszélyeztetve a közhasznú céljait. A KHT szervezeti felépítését a fentiek figyelembevételével állapítottuk meg. Jelenleg 18 fő állandó létszámmal oldjuk meg a működést. 2007.-ban a közcélú foglakoztatás során 273 munkavállalóval kötöttünk munkaszerződést. Ők segédmunkás munkakörben dolgoztak 2 8 hónap közötti időtartamban, napi 6 órás munkaidőben. (A város intézményei 85 munkavállalóval kötöttek munkaszerződést a közcélú foglalkoztatás keretén belül.) A közcélú foglalkoztatás éves kerete megközelítőleg 149.3 M Ft volt, amelyből a Dehusz Kht. kb. 110 M Ft-ot, a városi intézmények kb. 39 M Ft-ot használtak fel. A közcélú foglalkoztatás a fő foglalkoztatási forma a Kht.-nál. A foglakoztatás során általában az alábbi feladatokat (biztos nem teljes körű a felsorolás) végezzük: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, valamint fenntartáson kívüli közterületek kaszálása, parlagfű irtása, illegális hulladéklerakók felszámolása, szemétgyűjtés, nem fizető várakozóhelyek, lakótelepi parkolók takarítása, illetve a parkolók gyeprácsának javítása, kézi útszegélyezési munkák, árokásás, ároktisztítási munkálatok, esővíz elvezető folyókák takarítása, játszóterek takarítása, Nagyerdei parkerdő takarításában, karbantartásában való részvétel. Nagyerdei pihenők, Békás-tó környékének rendben tartása, szemeteseinek ürítése és a szemét elszállítása. A városban korlátok építése, javítása, festése, Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvényekkel kapcsolatos munkálatokban való részvétel, (gyermeknap, repülőnap, EFOT, segélycsomag szállítás, Egészségnap, stb.). Száraz fák kivágása, tuskózása, fák 3 m magasságig történő gallyazása, illetve a Kht által ültetett fák kéthetente történő locsolása, KRESZ táblák kiszabadító gallyazása, sarjgallyazás több száz helyszínen. Adventi díszkivilágítás fel és leszerelése, balesetveszélyes járdák átépítése, javítása, játszótereken balesetveszélyessé vált játékok, padok kibontása, játszóterek kukáinak ürítése, illegális plakát eltávolítás. Augusztus 20.-i Virágkarneválnak helyszínt adó Nagyerdei Stadion és környékének rendezvény előtti és utáni rendbetétele, takarítása, tribün és hozzátartozó helyiségek festése, mázolása. A lakótelepi parkolók, utak, szerviz utak szegélytakarítási munkálatai havi rendszerességgel. A józsai temető teljes területének cserje, illetve bozót irtása, takarítása.
A közhasznú programok során is hasonló feladatokat végzünk általában. 2007.-ben a Dehusz Kht. egy közmunkaprogramra tudott sikeresen pályázni, amely 2007. április 1.-től 2007. május 31.-ig bonyolódott, Zöld Park elnevezéssel. A program lebonyolításához közel 5.000.000.-Ft támogatást sikerült szereznünk. Ebből az összegből, 22 főt tudtunk alkalmazni napi 8 órás munkaidőben. Ebben a programban csak olyan rendszeres szociális segélyben részesülők vehettek részt, akik minimum 3 kiskorú gyereket nevelnek. (Nagyobb létszámú foglalkoztatás is lehetséges lett volna, de nem találtunk több olyan munkavállalót, aki a feltételeknek megfelelt volna.) A közmunkás dolgozóink kommunális feladatokat láttak el. Ideiglenes csapadékvíz elvezetők kialakítása, felszíni vízelvezetők tisztítása, illegális hulladék lerakók megszüntetése, hulladékgyűjtés, parkosítás, zöldterületek gondozása, kaszálás, parlagfű mentesítés, nyílt térségek, erdők (Nagyerdő, Erdőspuszta) ápolása szerepelt a munkafeladataik között. Közhasznú foglalkoztatási programok 2007.-ben I. II. III. Időtartam 2007.05.01.- 2007.06.30. 2007.05.01. 2007.11.30. 2007.09.01.-2007.11.30. Létszám 60 fős 55 fős 19 fős Munkaügyi Központ támogatása Önkormányzat önrésze 7.428.600,- Ft 35.224.200,- Ft 4.507.000,- Ft 933.396,- Ft 4.816.575,- Ft 620.580,- Ft A közhasznú programok során, segédmunkás munkakörben alkalmaztuk az embereket, akik a város közterületein végeztek általános kommunális jellegű feladatokat, illetve a parlagfű irtásban vettek részt. A közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákhoz hasonló feladatokat végeznek a közhasznú foglalkoztatottak is általánosságban. A közcélú foglalkoztatásnál felsorolt feladatok közül kiválasztott, város részére igényelt feladatokhoz szoktuk a közhasznú pályázatokat készíteni, illetve ilyen feladatok elvégzéséhez szoktuk a Munkaügyi Központ támogatását kérni.
DEHUSZ KHT 2008.évi üzleti terve (adatok e Ft-ban) Terv 2008 Üzemanyag, energia 1400 Irodaszer, nyomtatvány 400 Egyéb fenntartási ktg. karbantartás(gk.alk.,ag,festék,ber,felsz.) 1210 Tisztítószer, hírlap 300 Munkaruha - ANYAG KTG 3.310 Karrbantartás (mdíj., szolg) 1.500 Utazás, kiküldetés 900 Posta, telefon, fax 1.800 Egyéb szolg. (jogi, hird., köny., könyvv., mvéd.) 4.000 Tagdíj, szakkönyv, folyóirat 250 Oktatás, bérleti díj 100 IGÉNYBEVETT SZOLG. 8.550 Hatósági illeték 150 Foglalk.eü.szolg. 50 Pénzintézeti szolg. 550 Biztosítás 1.900 EGYÉB SZOLG. 2.650 BÉR KTG 30.000 Saját gk. haszn. - Egyéb szem jell.jut.(mruha.,étk., védőital., szja) 4.000 FEB díj 1.152 Tp.hozzájár. 100 SZEM JELL.EGYÉB 5.252 TB 8.700 EHO 450 Munkaadói Jár. 900 Rehab. hozzájár. 1.100 BÉRJÁRULÉKOK 11.150 ÉRTÉKCSÖKKENÉS 4.200 Helyi adó 32 Kamat 60 Vissza nem ig.áfa, káres. Kés.pótl. 7.023 EGYÉB RÁFORDÍTÁS 7.115 Működési támogatás összesen: 72.227 Beruházásokra 2.000 Mindösszesen: 74.227