Intézményi támogatások oktatási támogatási keretből

1. sz. melléklet Intézményi támogatások oktatási támogatási keretből Intézmény Dologi Beruházás Összesen megnevezése kiadás Oktatási Intézmények Óvodák Igazgatósága 16 16 Alsóvárosi Általános Iskola 5 5 Arany J. Általános Iskola 4 4 Béke u.-i Általános Iskola 1 1 5 5 Dózsa Gy. Általános Iskola 5 5 Gedói Általános Iskola 5 5 Gregor József Általános Iskola 5 5 Király-König Zeneiskola 15 15 Madách Általános Iskola 5 5 Orczy I. Általános Iskola 5 5 Petőfi Sándor Általános Iskola 8 8 Rókusi Általános Iskola 15 15 8 8 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola 1 1 8 8 Vörösmarty M. Általános Iskola 1 1 Zrínyi Ilona Ált. Iskola 1 1 Általános iskola összesen 1 33 1 33 Deák Ferenc Gimnázium 1 1 Radnóti Miklós Gimnázium 8 8 43 43 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szkisk. 5 5 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend. Szakk. I. 13 13 Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. 8 8 Szeged Városi Kollégium 15 15 összesen 1 2 1 2 Nevelési-oktatási intézmények összesen 2 51 2 51 Önkormányzat összesen 2 51 2 51

2. sz. melléklet Intézményi támogatások a sportcélú támogatási keretből Intézmény Dologi Összesen megnevezése kiadás Oktatási Intézmények Arany J. Általános Iskola 35 35 Fekete I. Általános Iskola 15 15 Gedói Általános Iskola 5 5 Orczy I. Általános Iskola 45 45 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola 75 75 15 15 Vörösmarty M. Általános Iskola 262 262 Általános iskola összesen 2 162 2 162 Deák Ferenc Gimnázium 15 15 1 1 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend. Szakk. I. 15 15 Szeged Városi Kollégium 1 1 összesen 5 5 Nevelési-oktatási intézmények összesen 2 662 2 662 Önkormányzat összesen 2 662 2 662

3. sz. melléklet Intézményi támogatások az ifjúsági támogatási keretből Intézmény Dologi Összesen megnevezése kiadás Oktatási Intézmények Arany J. Általános Iskola 5 5 6 6 Dózsa Gy. Általános Iskola 4 4 Fekete I. Általános Iskola 1 1 Gedói Általános Iskola 4 4 Jerney Általános Iskola 45 45 Madách Általános Iskola 7 7 Orczy I. Általános Iskola 15 15 Petőfi Sándor Általános Iskola 4 4 Általános iskola összesen 595 595 4 4 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szkisk. 5 5 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend. Szakk. I. 8 8 összesen 17 17 Nevelési-oktatási intézmények összesen 765 765 Önkormányzat összesen 765 765

4. sz. melléklet TIOP-1.1.1-7 és 1.1.1-9 IKT fejlesztés céltámogatásai Intézmény Dologi Összesen megnevezése kiadás Oktatási Intézmények Alsóvárosi Általános Iskola 994 994 Arany J. Általános Iskola 78 78 Béke u.-i Általános Iskola 825 825 715 715 Dózsa Gy. Általános Iskola 52 52 Fekete I. Általános Iskola 26 26 Gedói Általános Iskola 455 455 Gregor József Általános Iskola 715 715 Jerney Általános Iskola 13 13 Madách Általános Iskola 325 325 Orczy I. Általános Iskola 325 325 Petőfi Sándor Általános Iskola 78 78 Rókusi Általános Iskola 1 643 1 643 791 791 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola 585 585 195 195 628 628 Vörösmarty M. Általános Iskola 585 585 Zrínyi Ilona Ált. Iskola Általános iskola összesen Deák Ferenc Gimnázium Radnóti Miklós Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium 1 455 12 76 3 828 3 342 1 4 1 455 12 76 3 828 3 342 1 4 1 885 1 885 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szkisk. 5 597 5 597 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend. Szakk. I. 1 365 1 365 Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. 1 3 1 3 összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen Önkormányzat összesen 18 357 18 357 31 63 31 63 31 63 31 63

5 5. sz. melléklet Költségvetési intézmények előirányzatainak átcsoportosítása az önkormányzati támogatás terhére M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Pénzforg nélküli kiadás Intézményi Intézmény neve Személyi Munkaadói Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Terv.mar. Alap és kiadások juttatás járulék kiadás folyó kiadás átadás átadás és ellátott. Beruházás Felújítás kiadás átadás átadás törlesztése eredm. vállalk tev. összesen kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra tartalék kiadásai Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága -72 72 Alsóvárosi Általános Iskola -5 5 Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola -22 22 Fekete I. Általános Iskola Gedói Általános Iskola Gregor József Általános Iskola Jerney Általános Iskola -23-7 3 Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola -2 2 Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola -188 188 Rókusi Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola -2 2 Vörösmarty M. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola -1 1 Általános iskola összesen -23-258 -2 27 22 Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. 1 65 255-1 32 Szeged Városi Kollégium összesen 1 65 255-1 32 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. -37 37 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen 835-373 -1 394 64 22 72 SZMJV Bölcsődéi -1 52-41 1 545 385 Intézmények összesen -685-783 151 64 22 457 Működési kiadások -457 Felhalmozási kiadások 457

6 6. sz. melléklet Költségvetési intézmények működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó kiadásainak átcsoportosítása M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Pénzforg nélküli kiadás Intézményi Intézmény neve Személyi Munkaadói Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Terv.mar. Alap és kiadások juttatás járulék kiadás folyó kiadás átadás átadás és ellátott. Beruházás Felújítás kiadás átadás átadás törlesztése eredm. vállalk tev. összesen kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra tartalék kiadásai Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola 182 25-223 16 Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola -33-173 33 173 Gedói Általános Iskola Gregor József Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Vörösmarty M. Általános Iskola 8-8 Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen -148-148 97 173 16-8 Deák F. Gimnázium 4-4 Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. 464 112-576 Szeged Városi Kollégium összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. 464 112-176 -4 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen 316-36 97 173-16 -1 2 SZMJV Bölcsődéi -15 15 Intézmények összesen 316-36 892 188-16 -1 2 Működési kiadások 1 36 Felhalmozási kiadások -1 36

7 6. sz. melléklet Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Gedói Általános Iskola Gregor József Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Vörösmarty M. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. Szeged Városi Kollégium összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen SZMJV Bölcsődéi Intézmények összesen Működési bevételek Egyéb működési bevétel Felhalmozási és Egyéb felhalmozási bevétel Támog kölcs. tőkejellegű bevételek visszatér., Hatósági ÁFA Hozam- és Támogatás- Pénzeszköz- Pénzma- Értékesí- ÁFA Támogatás- Pénzeszközjogkörhöz Pénzma- igénybevét.. Int ell díjak, Egyéb bevétel, kamat- értékű átvétel radvány tési bevétel, értékű átvétel radvány köthető alkalmaz. saját vissza- bevételek bevétel átvétel bevételek vissza- bevétel átvétel felhalmozási bevétel térítései bevételek térülés működési célra térülés felhalmozási célra célú -16 16-35 35-51 35 16-51 35 16-51 35 16

7.sz. melléklet Költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 211. évi kompenzációja (IV. hó) Intézmény neve Személyi Munkaadói Kiadások juttatás járulék összesen Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága 1 818 491 2 39 Alsóvárosi Általános Iskola 129 35 164 Arany J. Általános Iskola 175 47 222 Béke u.-i Általános Iskola 173 47 22 159 43 22 Dózsa Gy. Általános Iskola 152 41 193 Fekete I. Általános Iskola 14 28 132 Gedói Általános Iskola 14 38 178 Gregor J. Általános Iskola 113 31 144 Jerney Általános Iskola 81 22 13 Király-König P. Zeneiskola 192 52 244 Madách Általános Iskola 168 45 213 Orczy István Általános Iskola 111 3 141 Petőfi Sándor Általános Iskola 176 48 224 Rókusi Általános Iskola 245 66 311 2 54 254 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola 179 48 227 17 46 216 124 33 157 Vörösmarty M. Általános Iskola 121 33 154 Zrinyi Általános Iskola 97 26 123 Általános iskola összesen 3 9 813 3 822 Deák F. Gimnázium 39 83 392 Radnóti M. Gimnázium 213 58 271 Tömörkény I. Gimnázium 389 15 494 62 167 787 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. 88 218 1 26 Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. 78 191 899 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. 51 138 648 Szeged Városi Kollégium 453 122 575 összesen 4 1 1 82 5 92 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. 2 53 253 Művelődési házak Bálint Sándor 4 1 5 Móricz Zsigmond 7 2 9 Petőfi Sándor 17 5 22 Heller Ödön 23 6 29 Tömörkény István 4 1 5 Petőfi-telepi 6 2 8 Kecskési 9 2 11 Művelődési házak összesen 7 19 89 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen 9 17 2 458 11 565 SZMJV Bölcsődéi 5 135 635 Dr. Waltner K. Otthon 345 93 438 Somogyi Könyvtár 344 93 437 Százszorszép Gyermekház 24 6 3 Vadaspark 77 21 98 Kövér Béla Bábszínház 3 8 38 Nemzeti Szinház 49 111 52 Szimfonikus Zenekar 119 32 151 Hivatásos Önk. Tűzoltóság 294 79 373 Intézmények összesen 11 249 3 36 14 285

8. sz. melléklet Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása Intézmény Személyi Munkaadókat Összesen megnevezése juttatás terh. járulék Oktatási Intézmények Óvodák Igazgatósága 66 18 84 Alsóvárosi Általános Iskola 18 48 228 Dózsa Gy. Általános Iskola 69 18 87 Fekete I. Általános Iskola 6 16 76 Jerney Általános Iskola 124 34 158 Orczy I. Általános Iskola 111 3 141 Petőfi Sándor Általános Iskola 26 7 33 258 7 328 Általános iskola összesen 828 223 1 51 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szkisk. 29 8 37 összesen 29 8 37 Nevelési-oktatási intézmények összesen 923 249 1 172 Önkormányzat összesen 923 249 1 172

1 Költségvetési intézmények 21. évre jóváhagyott pénzmaradványainak különbözetei és a kapcsolódó tétel elszámolása 9. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Pénzforg nélküli kiadás Intézményi Intézmény neve Személyi Munkaadói Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Terv.mar. Alap és kiadások juttatás járulék kiadás folyó kiadás átadás átadás és ellátott. Beruházás Felújítás kiadás átadás átadás törlesztése eredm. vállalk tev. összesen kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra tartalék kiadásai Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága -236 22 168 21 932 Alsóvárosi Általános Iskola -21 2 473 2 452 Arany J. Általános Iskola 58 68 666 Béke u.-i Általános Iskola -27 2 583 2 556-187 -38 314 89 Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola 1 22 774 1 974 1 232 3 194 2 6 Gedói Általános Iskola 979 979 Gregor J. Általános Iskola -53 3 376 3 323 Jerney Általános Iskola -4 7 152 7 148 Király-König P. Zeneiskola -3 57 1 884-2 -1 76 Madách Általános Iskola -1 11-29 -443-1 834 Orczy István Általános Iskola 24 755 779 Petőfi Sándor Általános Iskola -297 4 157 3 86 Rókusi Általános Iskola -3 5 135-89 5 16-273 -8-1 4-1 753 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola -711-7 -326-1 44 6 112 6 112-282 -282 Vörösmarty M. Általános Iskola 8 2 88 16 114 Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen -1 28-268 -3 65 1 411 4 161-8 -1 516-326 1 411 33 86 Deák F. Gimnázium 5 78-537 4 541 Radnóti M. Gimnázium 31 5 87 6 18 Tömörkény I. Gimnázium -215-44 -2 7 3 484-1 1 154 3 119 5 33 8 422 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. 12 87 17 956 3 43 Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. -3 245 2 185 16 94 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. 2 922 86 1 543 3 24 1 554 1 29 Szeged Városi Kollégium összesen -538 762 1 86 16 66 4 421 65 438 1 16 5 57 82 744 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. -1 277-346 17 717 16 94 Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok 5 468 285 18 335 648 Művelődési házak Bálint Sándor -116 196 8 Móricz Zsigmond 555 555 Petőfi Sándor -1-2 51 48 Heller Ödön -5 37 365 Tömörkény István 153 219 372 Petőfi-telepi 25-173 32 Kecskési 299 299 Művelődési házak összesen -1 35-5 1 895-173 1 751

2 Költségvetési intézmények 21. évre jóváhagyott pénzmaradványainak különbözetei és a kapcsolódó tétel elszámolása 9. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Pénzforg nélküli kiadás Intézményi Intézmény neve Személyi Munkaadói Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Terv.mar. Alap és kiadások juttatás járulék kiadás folyó kiadás átadás átadás és ellátott. Beruházás Felújítás kiadás átadás átadás törlesztése eredm. vállalk tev. összesen kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra tartalék kiadásai Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen -1 819 494 61 687-587 432 559-8 -673-326 491 255 SZMJV Bölcsődéi -2 679 19 726 17 47 Dr. Waltner K. Otthon 3 971 3 971 Somogyi Könyvtár 1 4 6 52 7 56 Százszorszép Gyermekház 757 757 Vadaspark -1 381-1 381 Kövér Béla Bábszínház 16 16 Nemzeti Szinház -5 534 4 352-1 182 Szimfonikus Zenekar 21 144 21 144 Hivatásos Önk. Tűzoltóság 345 345 Intézmények összesen -1 819 494 53 97-587 489 372-8 -673-326 539 478 Működési kiadások 54 477 Felhalmozási kiadások -999

3 9. sz. melléklet Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Gedói Általános Iskola Gregor J. Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Vörösmarty M. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. Szeged Városi Kollégium összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Működési Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénz- Pénzmar. Vállalkoz Alap és célra maradvány elszámolás, eredmény igénybevétele -236 Felhalm célra sajátos pforg.nélk elszám. 22 168-21 58 2 473 68-27 -225 2 583 314 1 22 1 974 774 1 232 979-53 -4 3 376 7 152-3 57-2 1 884-1 834 24 755-297 -3-89 4 157 5 135-353 -711-1 4-333 6 112-282 98 16 1 411-5 233-1 842 4 161-537 5 78 31 5 87-2 329-1 3 484 3 119 5 33 12 87 17 956-3 245 2 185 5 271 1 554 3 24 1 86 4 421 16 29 1 16 65 438-1 623 17 717 5 468 285 18 elszám vállalk. tev elsz. -116 196 555-3 51-5 37 153 219-173 25 299 29-173 1 895

4 9. sz. melléklet Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Szinház Szimfonikus Zenekar Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen Működési Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénz- Pénzmar. Vállalkoz Alap és maradvány elszámolás, eredmény igénybevétele Felhalm sajátos pforg.nélk elszám vállalk. tev elsz. célra célra elszám. 59 695-999 432 559-2 679 19 726 3 971 1 4 6 52 757-1 381 16-5 534 4 352 21 144 345 51 15-999 489 372