6. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló...3 1.1. A projekt javaslat általános, rövid vezetıi összefoglalása...3 1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása...3 1.3. A projekt rövid, lényegi összefoglalása...3 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai...3 2.1. Alapadatok...3 2.2. A projektjavaslat által elérendı célok...4 2.3. Szükséglet elemzése...4 2.4. Indikátorok, mutatók...4 2.5. A projektjavaslat célcsoportjai...5 3. A projektgazda bemutatása...5 3.1. A projektgazda általános adatai...5 3.2. A projektgazda kapcsolata a Projektjavaslattal...5 4. Háttér, környezet...5 4.1. Érintett földrajzi terület bemutatása...5 4.2. A szakterület gazdasági helyzetének bemutatása...5 4.3. Jogszabályi, szakpolitikai háttér bemutatása...5 5. A fejlesztés szükségszerőségének ismertetése...5 5.1. A fejlesztendı tevékenység ismertetése...5 5.2. A fejlesztési szükségszerőség ( probléma ) meghatározása, megfogalmazása...6 6. A cél elérése érdekében fejlesztendı tevékenység...6 6.1. A fejlesztési célok meghatározása...6 6.2. A fejlesztés lehetséges irányai...6 7. A fejlesztés megvalósításának módjai...6 7.1. 0 változat projekt nélküli eset...7 7.2. A (minimum) változat...7 7.3. B (maximum) változat...7 8. ok értékelése...8 8.1. Az értékelési módszer bemutatása...8 9. A projektjavaslat ütemezése...8 9.1. Mőszaki-megvalósíthatósági jellegő ütemezés...8 9.2. A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése...8 9.3. Pénzügyi ütemezés...8 9.4. Az aktuális helyzet leírása...8 9.5. Intézkedési terv...8 10. A tanulmány mellékletei...8 10.1. Környezeti hatástanulmány (energiafelhasználás, e-hulladék kezelés)8 10.2. A projekt megvalósítását, üzemeltetését befolyásoló jogszabályok bemutatása...8 10.3. Intézményfejlesztési terv...8 10.4. Fenntarthatósági terv...8 10.5. Horizontális szempontok...8 10.6. Kockázatelemzés...8 2
1. Összefoglaló 1.1. A projekt javaslat általános, rövid vezetıi összefoglalása 1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása 1.2.1. Probléma/szükséglet leírása 1.2.2. Projektjavaslat célja 1.2.3. Projektjavaslat illeszkedése szakpolitikai stratégiákhoz 1.2.4. Elérendı eredmények 1.2.5. Várt hatások 1.2.6. Lehetséges kockázatok 1.2.7. Projekt-elıkészítéshez szükséges további támogatások 1.3. A projekt rövid, lényegi összefoglalása Fejlesztendı Adja meg a projekt által fejlesztendı tevékenységet összhangban tevékenység: az 5.1. ponttal. Projektjavaslat célja: Fogalmazza meg tömören a projekt célját összhangban a 2.2. ponttal. Projektjavaslat Fogalmazza meg tömören a projekt indokoltságát összhangban a indokoltsága: 6.2.1. ponttal. 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai 2.1. Alapadatok A projekt címe: A projekt címe legyen rövid, tömören tükrözze a projekt tartalmát, de nem kell minden részletre kiterjednie. A projekt helyszíne: Adja meg a projekt megvalósításának helyét, egyértelmő azonosító adatokkal (helyrajzi szám). (Több projekt helyszín esetén elsıként a projektgazda székhelyét kell feltüntetni, az alább következı sorokban a további projekthelyszínek kerüljenek felsorolásra.) Projektgazda székhelye: További helyszín (1): projekt Adott esetben! Adott esetben! Amennyiben több helyszínen valósulna meg a projekt. További projekt Adott esetben! Amennyiben több helyszínen valósulna meg a 3
helyszín (2): A projekt kezdete: projekt. Adja meg a projekt megvalósításának tervezett kezdetét év/hónap szerint összhangban a 9.1. ponttal. A projekt : Adja meg a projekt megvalósításának tervezett befejezését év/hónap szerint összhangban a 9.1. ponttal. 2.2. A projektjavaslat által elérendı célok 2.2.1. A projekt céljai 2.2.2. Célkitőzések a társadalmi-gazdasági-környezeti változók tekintetében 2.2.3. Elérhetı társadalmi-gazdasági elınyök 2.2.4. A célkitőzések logikai kapcsolódása egymáshoz 2.2.5. Általános jóléti elınyök és a ráfordított költségek viszonya 2.2.6. Közvetlen és közvetett társadalmi-gazdasági hatások 2.2.7. A célkitőzések elérésének mérésére szolgáló eszközök megléte 2.2.8. Illeszkedés EU szakpolitikákhoz, az ÚMFT, és az érintett OP-k célkitőzéseihez 2.2.9. Tervezett tevékenységek illeszkedése az OP-ban meghatározott beavatkozásokhoz, támogatható tevékenységekhez 2.3. Szükséglet elemzése 2.3.1. Jogszabályi elıírás 2.3.2. Mőszaki igény 2.3.3. Társadalmi igény 2.3.4. Fenntarthatósági szükséglet 2.4. Indikátorok, mutatók Mutató neve 1 Létesített/felújított hálózati hozzáférési pontok száma Típus (output/er edmény) Mértékegység Minimális an elvárt célérték Célértéke elérésének idıpontja db - projektek 2 Kialakított szolgáltatásokat igénybe vevık száma 1 fı - projektek 3 Intézményi gerinchálózat IPv6 szabványra átállított aktív eszközeinek aránya % 100 projektek Mutató forrása felmérés adatközlés felmérés 1. 1 Csökkenı tendencia megfordítása 4
4 Intézményi gerinchálózat kumulatív sávszélessége 5 Létrehozott, aktív adattárolási kapacitás nagysága 6 Oktatásinformatikai eszközökkel felszerelt oktatásra alkalmas terek száma Gbit/se c - projektek Tbyte - projektek db - projektek tervdokume ntáció mérések tervdokume ntáció 2.5. A projektjavaslat célcsoportjai 2.5.1. Közvetlen célcsoport 2.5.2. Közvetett célcsoport 2.5.3. Projekt hatása a célcsoportokra 3. A projektgazda bemutatása 3.1. A projektgazda általános adatai 3.1.1. A projektgazda neve 3.1.2. Projektmenedzsment szervezet 3.1.3. A projektgazda jogi státusza 3.1.4. A projektgazda /projektmenedzsment szervezet bemutatása 3.2. A projektgazda kapcsolata a Projektjavaslattal 3.2.1. A kapcsolat hátterének ismertetése 3.2.2. A projektjavaslat lebonyolításába bevont szervezetek, személyek 4. Háttér, környezet 4.1. Érintett földrajzi terület bemutatása 4.1.1. Oktatási-kutatási környezet ismertetése 4.2. A szakterület gazdasági helyzetének bemutatása 4.3. Jogszabályi, szakpolitikai háttér bemutatása 5. A fejlesztés szükségszerőségének ismertetése 5.1. A fejlesztendı tevékenység ismertetése 5.1.1. Fejlesztendı tevékenység rövid leírása 5.1.2. Elızmények 5
5.1.3. Rövid-, közép-, és hosszú távú tendenciák 5.1.4. Jelenlegi mőködés 5.1.5. Tulajdonviszonyok 5.1.6. Fı folyamatok 5.1.7. Meglévı létesítmények 5.1.8. Részt vevı/érintett szervezetek 5.1.9. Összesítı adatok, diagramok, térképek 5.2. A fejlesztési szükségszerőség ( probléma ) meghatározása, megfogalmazása 5.2.1. Jogszabályi, szakpolitikai kényszer 5.2.2. Mőszaki eredető szükségszerőség 6. A cél elérése érdekében fejlesztendı tevékenység 6.1. A fejlesztési célok meghatározása 6.1.1. Célok meghatározásának módszerei 6.2. A fejlesztés lehetséges irányai 6.2.1. A fejlesztési irányok indoklása 6.2.2. A megvalósíthatatlan megoldások kizárása 6.2.3. A fejlesztési irány illeszkedése az operatív programok rendszerébe 6.2.4. A fejlesztési irány igazodása más fejlesztési programokhoz 6.2.4.1. EU, országos, regionális, helyi szintő ágazati programokhoz való illeszkedés 6.2.4.2. Hozzájárulás az ország (régió, kistérség) versenyképességének javításához 6.2.4.3. Hozzájárulás a foglalkoztatás bıvüléséhez 6.2.4.4. Hatás az esélyegyenlıségi célcsoportok (nık, fogyatékkal élık, romák, hátrányos helyzetőek) helyzetére 6.2.4.5. Hozzájárulás a környezeti fenntarthatósághoz 6.2.4.6. Hozzájárulás az országon belüli területi társadalmi-gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez? 7. A fejlesztés megvalósításának módjai 6
7.1. 0 változat projekt nélküli eset 7.1.1. A változat leírása, összefoglaló ismertetése 7.1.2. A tevékenység, mőködés jellemzése 7.1.3. Mőszaki paraméterek 7.1.4. A várható eredmények, hatások bemutatása 7.1.5. Költségek és bevételek becslése 7.1.6. Kockázatok 7.1.6.1. Jogi szempontból 7.1.6.2. Társadalmi szempontból 7.1.6.3. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontból 7.1.6.4. Intézményi szempontból 7.2. A (minimum) változat 7.2.1. A változat leírása, összefoglaló ismertetése 7.2.1.1. A változat által megvalósított fejlesztési irány 7.2.1.2. Tervezett fontosabb eszközök beszerzésének bemutatása 7.2.2. A tevékenység, mőködés jellemzése 7.2.3. Összefoglaló mőszaki paraméterek 7.2.4. A várható eredmények, hatások bemutatása 7.2.5. Környezeti hatások meghatározása 7.2.6. Költségek és bevételek becslése 7.2.7. Kockázatok 7.3. B (maximum) változat 7.3.1. A változat leírása, összefoglaló ismertetése 7.3.1.1. A változat által megvalósított fejlesztési irány 7.3.1.2. Tervezett fontosabb eszközök beszerzésének bemutatása 7.3.2. A tevékenység, mőködés jellemzése 7.3.3. Összefoglaló mőszaki paraméterek 7.3.4. A várható eredmények, hatások bemutatása 7.3.5. Környezeti hatások meghatározása 7.3.6. Költségek és bevételek becslése 7.3.7. Kockázatok 7
8. Változatok értékelése 8.1. Az értékelési módszer bemutatása 8.1.1. mőszaki jellegő összevetés 8.1.2. jogszabályi megfelelés vizsgálata 8.1.3. a hatékonyság összevetése 8.1.4. a pénzügyi mutatók összevetése 9. A projektjavaslat ütemezése 9.1. Mőszaki-megvalósíthatósági jellegő ütemezés 9.2. A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése 9.3. Pénzügyi ütemezés 9.4. Az aktuális helyzet leírása 9.4.1. Megkezdett vagy kapcsolódó tevékenységek bemutatása 9.4.2. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása 9.5. Intézkedési terv 10. A tanulmány mellékletei 10.1. Környezeti hatástanulmány (energiafelhasználás, e-hulladék kezelés); 10.2. A projekt megvalósítását, üzemeltetését befolyásoló jogszabályok bemutatása. 10.3. Intézményfejlesztési terv 10.4. Fenntarthatósági terv 10.5. Horizontális szempontok 10.6. Kockázatelemzés 8