Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 7-i rendkívüli együttes ülésére



Hasonló dokumentumok
ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

7. számú előterjesztés I. határozati javaslat egyszerű többség II. határozati javaslat minősített többség

Tájékoztató a évi ingatlankezelésről. Vagyonkezelési Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 26-i rendkívüli ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S

T Á J É K O Z T A T Ó

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 11-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i rendkívüli ülésére

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 29-i rendes ülésére

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadására

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

ALAPSZABÁLYÁT. I. Általános rendeletek. 1. cikkely

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójáról a augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó március 18-án (péntek) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 24-i rendes ülésére

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Végelszámolási időszak első üzleti éve augusztus július 31.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

Képviselő-testületi határozatok november 16-ai üléstől

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 23.-i ülésére

Országos Idegtudományi Intézet

A Képviselő-testület december 18-i ülésére

- a Képviselı-testületnek -

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember 12-i nyilvános ülésére

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: augusztus 31.. napjától)

2015. január 29-i rendes ülésére

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25-i ülésére

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Budaörs Város Önkormányzat A évi költségvetésének általános indokolása

ELŐTERJESZTÉS március 29-i rendes ülésére

Iktató szám: 125/2014.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 7-i ülésére

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA Érvényes:

E L İ T E R J E S Z T É S

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 8-i rendkívüli ülésére

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

Iktatószám: 4/ /2015.

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út /

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

T/ számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény módosításáról

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, hrsz-ú, 2115 m² telekterületű

Általános Szerződési Feltételek

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 26-i rendes ülésére

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 31-i rendes ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Társult Képviselő-testület április 30-án tartandó ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 8-i rendkívüli ülésére

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI K U T A T Ó I N T É Z E T E. Tihany évi beszámolójelentés szöveges indokolása. II. Gazdálkodással kapcsolatos rész

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár. Költség és tagi elszámolásokhoz kapcsolódó késedelmi kamat szabályzata

ELŐTERJESZTÉS október 18-i rendes ülésére

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének október 25-én megtartott üléséről

ELŐTERJESZTÉS szeptember 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, február 5.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út /

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének február 22-én megtartott testületi üléséről.

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 15.-i ülésére

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: március 15.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak:

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a. Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52. szám alatti,

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

E l ő t e r j e s z t é s

ÚTMUTATÓ. Újdonság a adóévtől!

I G A Z G A T Á S I, J O G I É S S Z E R V E Z É S I I G A Z G A T Ó S Á G

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő évi adatszolgáltatásról

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-án tartandó ülésére

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott üléséről

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 16-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: december 16.

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

M E G H Í V Ó április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : tól. Tartalomjegyzék

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

E L İ T E R J E S Z T É S

Átírás:

1. számú előterjesztés Minősített többség Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 7-i rendkívüli együttes ülésére Tárgy: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Pénzügyi Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A 47/2013. (II.21.) Kt. határozat szerint az önkormányzat közös önkormányzati hivatalt hozott létre Szakcs, Lápafő, és Várong község önkormányzatával, Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala megszűnt. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója alapján a Polgármesteri Hivatal esetében 2013. január 1. és a megszűnés napja közötti időszakra költségvetést, a megszűnés napját követő hatvan napon belül éves elemi beszámolót és a vagyonátadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a megszűnés napját követően gazdasági események történnek, azok a jogutódok könyveibe kerülnek rögzítésre. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttétől az általános szabályok szerint költségvetést kell készíteni. A Hivatal és a jogutód közös hivatal költségvetését torzíthatja a későbbiekben, hogy a Járási Hivatal kialakításáról szóló megállapodás alapján a közösen használt ingatlanok esetében a kiadások megosztására a külön megállapodást még nem írták alá, így a továbbszámlázás alapján a bevétel a Közös Hivatalnál jelenik meg. A megszűnő Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásainak rögzítése 2013. évben még nem történt meg, kérdéses, hogy a Hivatal vagy a jogutód kiadásai kerülhet be. Az intézményi átvételek miatt a 2012. december havi, 2013. január hónapban esedékes munkabérek és járulékának utalását a Magyar Államkincstár végezte. A bérek és járulékok összegéről pontos tájékoztatást eddig nem kaptunk; a tervek alapján a februári finanszírozásra tették volna helyre a kiadásokat, azonban az 59/2013. (II.27.) Korm. rendelet módosította a finanszírozási rendet is, ezen munkabérek és annak közterheinek levonása csak a március végi finanszírozásnál történik. A fenti munkabéreket a költségvetésben a Polgármesteri Hivatalnál terveztük. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal esetében külön alcímen megjelöltük a Szakcsi Kirendeltség kiemelt előirányzatait is. A Közös Hivatal esetében a költségvetés tervezésénél a megállapodást vettük figyelembe. A megállapodás 3.1.1. pontja szerint a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról az önkormányzatok képviselő-testületei együttes testületi ülésen döntenek, mely előtt a székhely önkormányzatok együttes ülésükön már a Kirendeltség költségvetését elfogadják. Lápafő község önkormányzata 11/2013 (II. 26), Szakcs község önkormányzata 21/3013 (II. 26), Várong község önkormányzata 12/2013 (II. 26) számú határozatával a kirendeltség költségvetését elfogadta. A megállapodás 3.4 pontja alapján a Hivatal engedélyezett álláshelye összesen 69 fő, melyből a Dombóvári Központi Hivatalé 63 fő, a Szakcsi Kirendeltségé 6 fő. A személyi juttatások, és járulékának javasolt összege a fenti álláshelyekre vonatkozik. Új és jelentős feladat 2013. évben az önkormányzati vagyon felülvizsgálata, az oktatási intézmények átadása miatt az élelmezés átszervezése, a vagyonkezelésbe adott eszközök felmérése, leltározása, a nyilvántartások módosítása. A viziközmű vagyon 2013. január 1-től szintén az önkormányzat tulajdonába kerül, a vagyont át kell venni, 2

a nyilvántartását kialakítani, az adatokat rögzíteni. A közös hivatal miatt az eddigi szabályozást át kell tekinteni, és új szabályzatokat kell készíteni. A Járáshoz, valamint a KLIK-hez kerülő munkatársak személyi juttatásai és járulékai 2013. évben már nem a Hivatal költségvetését terheli, de a feladatokkal az ügyfélforgalom kisebb mértékben tevődött át az új szervezetekhez. Az eddig folyósított ellátások közül a 2012. december hónapra járó ápolási díjat, időskorúak járadékát 2013. januárban még a Hivatalnak kell fizetnie, tehát az előző évhez képest az átadott segélyek kifizetése és annak költsége csak 11 havi megtakarítást hoz. A foglalkoztatással, lakhatással kapcsolatos ellátások közül a képviselő-testület döntése alapján az adósságkezelési szolgáltatás esett ki, de ennek előkészítő munkálatait a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ végezte. A szociális rászorultságtól függő ellátások esetében a nagy ügyfélforgalommal járó aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély továbbra is a feladatunk maradt, a személyesen megjelenő ellátottak miatt az információs és portaszolgálatot biztosítani kell. A gépjárműadó megosztása változott, azokban az adóztatással kapcsolatos feladatokat teljes egészében el kell látni. A helyi adónál változás nem volt, az adóval kapcsolatos ügyfélforgalom és a jogszabályok által előírt értesítések miatt a jelentős összegű költség (nyomtatás, értesítések kipostázása) továbbra is marad. Az építésügy esetében az idei kéthavi ügyiratforgalom alapján az ügyek száma az előző évi 80%-a. A Hivatal 2012. évi dologi kiadásait az előterjesztés mellékletében mutatjuk be. A Hivatal dologi kiadásainak változása nem egyenesen arányos a dolgozói létszám módosulásával. A Járási Hivatal ingatlanhasználatának költségeit a Hivatal fizeti, a 2012. decemberi és az év közben megvalósuló költözéssel kapcsolatos kiadások is jelentkeznek többletként. A Hivatal költségeiből a legnagyobb arányt a postaköltségek, és a csekkes befizetések miatti közreműködői díj adja. A postázás jelenlegi rendszerének átdolgozását a Hivatal vezetése kezdeményezte, azonban a vállalkozói szerződések módosítása alapján a postakönyv vezetése, a város területére a levelek kézbesítése létszámbővítéssel járhat. Az ügyfelek pénzügyi kultúrájának és szokásainak megváltoztatása időigényes folyamat, a szociális ellátások esetében többségben van a postai kiutalás, illetve a lakossági adóalapok döntő része is postán keresztül teljesíti az adófizetési kötelezettségét. 3

A készpénzes kifizetés a pénzfelvét költsége és a biztonságos szállítás, őrzés, kifizetés miatt nem bizonyul megfelelő alternatívának. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal esetében javasoljuk a közfoglalkoztatási pályázat igénybevételével 11 fő közfoglalkoztatottra pályázat benyújtását. A közfoglalkoztatottak bevonásával megoldható lenne az iktató költöztetésével az ügyiratok rendezése, dobozolása, a selejtezendő iratok előkészítése, a helyi postázás, az intézmények részére és a hivatal különálló épületei között a levelek, iktatandó ügyiratok hordása, fénymásolás, iratok megsemmisítése és egyéb adminisztrációs munka. A tervezett létszám 11 fő, teljes munkaidősre átszámított létszámot szerepeltetjük a költségvetésbe. Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai közötti az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell tervezni. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatában és kiadásai között a polgármesterek és a választott képviselők juttatásai nem szerepelnek, az adott önkormányzatok költségvetésébe tervezettek. A Közös Hivatal miatti korrekciós tényezők hatására járó állami többlettámogatást a 2013. április 15-i felmérés alapján nyolc havi egyenlő részletben folyósítják, addig az átmeneti támogatással tervezhetünk a költségvetésben. A hivatal létszáma alapján járó állami támogatás az önkormányzat állami támogatásában a települési önkormányzatok működésének támogatása címen található meg. A költségvetés előterjesztésekor a támogatás nagyságát már bemutattuk, a Magyar Államkincstár 2013. február 7-i levele alapján az új közös hivatali struktúra szerinti finanszírozás az országban egységesen kialakuló közös hivatalok felmérése után lehetséges. A költségvetési törvényben lévő beszámítás miatt nem kizárható a hivatali és településüzemeltetési normatívák átcsoportosítása sem. A közös hivatal létrehozását segítő központi módszertani segédanyag alapján a hivatal létszámánál elsődlegesen befolyásoló tényező az ellátandó feladatok nagyságrendje, a települések összlakosságszáma, a közös hivatalt létrehozó települések száma, települések elhelyezkedése, demográfiai összetétel, hátrányos helyzet, eltérő adottságok (üdülőhely, külterületek), melyek figyelembevétele a támogatás meghatározásánál csak csekély mértékű. Kérem a képviselő-testületeket, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak elfogadására. Határozati javaslat Dombóvár Város/ Lápafő/ Szakcs/Várong Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 4

Intézményi működési bevétel: Dombóvár Szakcsi Kirendeltség eft Összesen 22 500 14 22 514 Kiemelt kiadási előirányzat: I. Személyi juttatás előirányzat 132 552 15 050 147 602 II. Munkaadót terhelő járulék 40 334 4 150 44 484 III. Dologi kiadások 76 500 4 250 80 750 V. Felhalmozási kiadások Mazda terepjáró 300 Tourinform Iroda pavilon 300 Skoda Fabia 250 Összesen: 850 VII. Működésre átadott pénzeszköz 1. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások 1.1. Időskorúak járadéka (2012. decemberi) 0 1.2. Aktív korúak ellátása 1.2.1. Egészségkárosodott személyek részére 2 750 1.2.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők 5 750 részére 1.2.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 95 833 1.3. Ápolási díj (2012. december) 0 1.4. Lakásfenntartási támogatás 37 500 1.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 083 1.6. Óvodáztatási támogatás 260 Összesen: 143 176 Kiadások összesen 393 162 23 700 416 862 Engedélyezett létszám (fő) Szakmai Technikai Közfoglalkoztatott Megvált. munkaképességű Összesen Dombóvár 52 9 8 2 71 Szakcs 6 6 Összesen: 58 9 8 2 77 Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda Szabó Loránd polgármester 5