Szentes Város Polgármesterétől 66 Szentes, Kossuth tér 6. U 1839-3/29. Tárgy: Az Önkormányzat 29. fejlesztési feladatainak meghatározása Melléklet: 3 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 29. évi költségvetési koncepcióját elfogadó 257/28. (XI. 28.) Kt. 1. pontja alapján elkészült a 29. évi fejlesztési feladatok felmérése, amit a feladatok szerinti részletezésben, a római számmal jelzett prioritások szerint, az előkészítettségre vonatkozó megjegyzéssel a csatolt 1-3. sz. mellékletek alapján terjesztek a Tisztelt Képviselő- testület elé. Az egyes feladatok tartalmával kapcsolatos információkat a költségvetési koncepcióban megfogalmazottak, illetve az azóta eltelt időszakban ismerté vált feladatokra vonatkozó magyarázatot a jelen előterjesztés 3. sz. melléklete részletezi. A részletes leírás, illetve a melléklet szerinti számadatok alapján az alábbiak figyelembe vételét kérem a döntés meghozatala során: Bevételek: A feladatok megvalósításához szükséges forrásokat alapvetően 7 fő csoportra lehet osztani (1. sz. melléklet 4-1. oszlop): 1. 28. évben megelőlegezett pályázati pénzek 29. évben történő leutalása (1. sz. melléklet 4. oszlop), 2. pályázatokhoz, a támogatási szerződés alapján 29. évben igénybe vehető támogatás (1. sz. melléklet 5. oszlop) 3. átvett pénzeszközök (1. sz. melléklet 6. oszlop, részletezés a 2. sz. mellékletben) 4. Önkormányzati fejlesztési célt szolgáló saját bevételek (1. sz. melléklet 7. oszlop, részletezés a 2. sz. mellékletben), 5. 28. évi pénzmaradvány számított összege (1. sz. melléklet 8. oszlop), 6. a 28. évben kibocsátott Szentes I kötvény jóváhagyott feladathoz kapcsolódó maradványa (1. sz. melléklet 9. oszlop), 7. a feladatok egy része az előzőekben részletezett forrásokkal nem fedezhető, illetve amennyiben a feladat megvalósítását szükségesnek tartja a képviselő testület, illetve újabb feladatot határoz meg akkor annak fedezetét új Szentes II. kötvény kibocsátásával lehet biztosítani (1. sz. melléklet 1. oszlop).
2 Kiadások: Az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt feladatok költség vonzata az egyes szakterületek szakembereivel egyeztetetten, illetve a beadott pályázatokban szereplő összegeknek megfelelően került kimutatásra. A döntés szempontjából hangsúlyozni szükséges az alábbiakat: Az I. fejezetben felsorolt feladatok prioritást élveznek, mivel a munkák 28. évben elkezdődtek, pályázatokkal támogatottak. A II/A. fejezetben részletezett feladatok tervezése indokolt, mivel az Önkormányzat egyéb források terhére ezen feladatok végrehajtására 28. évben kötelezettséget vállalt. A II/B. fejezetben felsoroltak teljesítése önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódik. A II/C fejezetben kimutatott integrált pénzügyi rendszer kiépítéséről a Képviselőtestület döntött, a közbeszereztetés megtörtént, a feladat szervezési szakaszban van. A III-IV/A fejezetek olyan vállalt kötelezettségeket tartalmaznak, melyek teljesítése 28. évben benyújtott, még el nem bírált pályázatokhoz, illetve konkrét képviselő-testületi döntéshez kapcsolódnak. A fentiek alapján az 1. sz. mellékletben felsorolt feladatok közül az I-IV/A fejezetek szerinti kötelezettségek teljesítését kötelező érvényűnek javasoljuk tekinteni. A IV/B VIII. fejezetek feladatait átgondolásra javasoljuk annak érdekében, hogy az Önkormányzat 29. évi költségvetési rendeletét a döntésnek megfelelően lehessen előkészíteni. A 29. évi koncepcióban szereplő feladatatok közül az alábbiak megvalósításával részben közmunka program keretében a Városellátó intézmény költségvetésében számol az előzetes terv: - Fizető parkolási övezet kibővítése. - Kurca vízminőség javítása bioremeditációs eljárással. - Kurca vízfrissítés. - Ady E. u. gyalogos átkelőhely létesítése a sétáló utcánál. - Termál szeméttelep monitoring kút létesítése (ATIKÖTEVIFE kötelezés alapján). - Csongrádi úti körforgalom automataöntöző berendezés és növényesítés. - Zöldterület fejlesztés (Somogyi B. u., Mátyás király és Béke utca fásítása). - Szelektív- hulladékgyűjtő szigetek zöldnövényzettel való takarása. - Mentett- réti, Samu foki és Szabados- csatorna Kurca zsilip műtárgyinak felújítása. - Berekháti buszmegálló átépítéséhez kapcsolódó járdaépítés. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a fentiek, a csatolt információs mellékletek alapján az előterjesztést megtárgyalni, a prioritások és a források függvényében a város 29. évi költségvetés megalapozásához a döntést meghozni szíveskedjenek.
3 /29. (I. 29.) Kt. Tárgy: Az Önkormányzat 29. fejlesztési feladatainak meghatározása Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 29. fejlesztési feladatainak meghatározása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület az 1. sz. mellékletben részletezett feladatokkal egyet ért, azok megvalósítását szükségesnek tartja. 2.) A Képviselő testület az előterjesztés 1. sz. melléklet I-IV/A. fejezetek között felsoroltakat elsődleges feladatnak tekinti és kéri a 29. évi költségvetési rendeletben szerepeltetni. Felelős: Számviteli és Tervezési Iroda Határidő: 29. évi költségvetési rendelet előterjesztésének időpontja 3.) A Képviselő-testület az önkormányzat hitel képességének figyelembe vétele mellett az 1. sz. melléklet IV/B-VIII. fejezeteiben felsorolt feladatokat.támogatja, illetve újabb feladatok megvalósítását kéri figyelembe venni a 29. évi költségvetés kidolgozása során. 4.) A Képviselő-testület a.fejezetben a.feladatok végrehajtását későbbi időpontra halasztja, melyek előkészítésével a biztonsággal számba vehető források függvényében megbízza a Városfejlesztési Bizottságot t. Határozatról értesítést kap: Szentes Város Polgármestere - Helyben Szentes Város Alpolgármestere Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztálya és Vagyongazdálkodási Irodája Szentes Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Irodája Szentes Város Polgármesteri Hivatala Számviteli és Tervezési Irodája Irattár Szentes, 29. január 21. Szirbik Imre
1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 29. évi fejlesztési feladatainak meghatározása ezer Ft-ban 29. évre számított bevétel Központi forrás saját bevételek Megnevezés Képviselő-testületi határozat szám 29. évi fejlesztési terv 29. évre megelőlegezett támogatások 29. évi támogatások átvett pénzeszközök Önkormányzati működési bevételek Tervezett pénzmaradvány folyamatban lévő feladatokhoz Kötvény "Szentes I." (maradvány) Kötvény "Szentes II." Mindösszesen számított bevétel Előkészítettség engedélyes tervek megléte hatósági engedelyek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással 129/28. (V. 23) Kt. 339 685 22 936 38 554 98 195 339 685 Vecseri foki út parkosítása (díszburkolatos járdaépítés, kertészeti munkák) 12 2 462 9 538 12 Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése 268/27. (XII.14.) Kt. 292 55 146 252 146 253 292 55 Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése 35/28. (II.22) Kt. 9 77 485 12 515 9 DARFÜ pályázatok (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatai) HÖF-CÉDE pályázatok Hékédi ravatalozó építése 92/28. (V.6.) Kt. 1 4 7 276 3 124 1 4 Óvodai játszóeszközök felúíjítása, cseréje 141/28. (VI.9.) Kt. 3 5 3 5 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítása 92/28. (V.6.) Kt. 4 953 4 953 TEKI pályázat járda felújítás 93/28. (V.6.) Kt. 28 325 19 827 19 828 39 655 TEUT (Települési szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) 94/28. (V.6.) Kt. 4 178 2 51 2 127 4 178 Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) 25/28. (V.6.) Kt. 33 344 9 254 24 9 33 344 Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) 94/28. (V.6.) Kt. 18 846 9 423 9 423 18 846 József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig 94/28. (V.6.) Kt. 15 414 7 617 7 797 15 414 Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) 94/28. (V.6.) Kt. 2 811 1 381 1 43 2 811 ÖM pályázat Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 2 %). 233/27. (X.26.) Kt. 6 334 6 334 6 334 Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 2 %) 233/27. (X.26.) Kt. 2 177 2 177 2 177 Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) 153 736 69 494 15 374 68 868 153 736 I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások összesen: 1 9 755 28 28 552 997 2 177 72 777 68 868 294 91 9 538 1 29 538 II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok Felhalmozáis célra átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz (szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez) 165 693 165 693 165 693 Mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás 9 9 9 Református Egyházközségnek átadott pénzeszköz (Városközpont ROP projekttel összefüggő költségekhez) 7 5 7 5 7 5 Iparosított technológiával épült házak - 28-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás 24/28. (IX.26.) Kt. 285 78 56 279 478 285 78 Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 28-ban benyújtott pályázatokhoz hozzájárulás 16/28. (VI.27.) Kt. 15 78 15 78 15 78 Tanyavillamosítás I és II/1. ütem (pénzügyi elszámolás) 2 4 2 4 2 4 Megyeháza felújítása (garanciális munkák) 13 382 13 382 13 382 Hajléktalan Szálló épületének szerkezeti megerősítése 1 2 1 2 1 2 Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakítása 794 794 794 Pályázattal nem támogatott belterületi közutak felújítása - süllyesztett szegély és nemesített útpadka 16 328 16 328 16 328 Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u. külterületi szakaszán a körforgalomig 3 3 3 28. évről áthúzódó kötelezettségek: Település rendezési terv 1 531 1 531 1 531 Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmérés és közbeszerzési eljárás) 3 3 3 Műszaki tervek készítése 5 74 5 74 5 74 Körforgalmi csomópont kialakítása Klauzál utcánál 6 6 6 Báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítása 926 926 926 II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok összesen: 563 47 5 6 195 575 26 197 336 98 563 47 II/B. Feladat ellátásból eredető kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása 1 1 1 ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja 33 139 33 139 33 139 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 28 925 28 925 28 925 4
29. évre számított bevétel Központi forrás saját bevételek Megnevezés Képviselő-testületi határozat szám 29. évi fejlesztési terv 29. évre megelőlegezett támogatások 29. évi támogatások átvett pénzeszközök Önkormányzati működési bevételek Tervezett pénzmaradvány folyamatban lévő feladatokhoz Kötvény "Szentes I." (maradvány) Kötvény "Szentes II." Mindösszesen számított bevétel Előkészítettség engedélyes tervek megléte hatósági engedelyek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. Korábbi likvidhitel visszapótlása 19 783 Fejlesztési hitelek és kötvény kamata 3 3 3 Kötvény folyósítási jutalék 7 7 7 Óvadéki betét elhelyezés 35 35 35 Pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak 5 5 5 Pályázatokhoz kapcsolodó közbeszerzési eljárások díjai 5 5 5 Szakértői, szakhatósági, engedélyek, eljárási díjak egyéb szakértői költségek 15 15 15 Kisajátítások 13 43 13 43 13 43 II/B.Feladat ellátásból eredető kötelezettségek összesen: 517 277 137 494 36 497 494 II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján Integrált pénzügyi rendszere telepítése 6 5 6 5 6 5 II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján összesen: 6 5 6 5 6 5 III. 28. évben benyújtott pályázatok engedélyes tervek megléte DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése 128/28. (V.23.) Kt. 214 8 192 672 21 48 214 8 VAN NINCS Ady Endre u. 1. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) 127/28. (V.23.) Kt. 118 312 1 18 312 118 312 VAN NINCS Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése 157/28. (VI.27.) Kt. 55 6 5 4 5 56 55 6 VAN NINCS Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 1, Dózsa Gy. u. 86/a.) 125/28. (V.23.) Kt. 54 965 49 731 5 234 54 965 VAN NINCS Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") 267/27. (XII.14.) Kt 316 18 136 316 VAN VAN Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") 267/27. (XII.14.) Kt 264536 16 14 536 264 536 VAN VAN SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.) 9 48 9 48 9 48 GM pályázat Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út mellett Szent László kertészeti telepig) 166/28. (VI.27.) Kt. 17 19 144 662 25 528 17 19 VAN NINCS KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) 198/28. (IX.26.) Kt. 495 6 289 1 26 5 495 6 VAN NINCS Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz 2 5 2 5 2 5 Norvég finanszírozású mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával 88/28. (V.6.) Kt. 72 687 612 584 18 13 72 687 VAN VAN TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása 185/28. (VIII.15.) Kt. 38 5 36 19 2 31 38 5 VAN NINCS Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) 161/28. (VI.27.) Kt. 35 15 32 998 2 17 35 15 VAN NINCS III. 28. évben benyújtott pályázatok összesen: 2 495 555 1 857 457 638 98 2 495 555 IV/A. 29. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) Előkészítettség 237/27. (X.26.) Kt., 234/28. (X.31) Kt. 3 3 3 VAN NINCS hatósági engedelyek NEM ENGEDÉLY KÖTELES Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand, Üdülőközpont) (DAOP-2.1.1./E) 193/28. (IX. 26.) Kt. VAN VAN 236/27. (X.26.) Kt. 34 255 85 34 IV/A. 29. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján összesen: 37 255 115 37 I-IV/A. VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK, MELYEK MEGVALÓSÍTÁSA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ: 4 962 557 28 28 2 665 454 7 777 412 346 95 65 294 91 1 458 734 4 962 557 IV/B. 29. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként, és későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázatok Kossuth utca rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok: Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (DAOP-3.1.1/B-28.) 265/28. (XI.28.) Kt. 24 12 151 967 88 45 24 12 VAN VAN Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése) (DAOP-3.1.2.) 23 2 3 23 VAN NINCS Városközpont rehabilitáció (DAOP-5.1.2.) 9 75 15 9 RÉSZBEN VAN NINCS DARFÜ pályázatok TEKI pályázat 5
29. évre számított bevétel Központi forrás saját bevételek Megnevezés Képviselő-testületi határozat szám 29. évi fejlesztési terv 29. évre megelőlegezett támogatások 29. évi támogatások átvett pénzeszközök Önkormányzati működési bevételek Tervezett pénzmaradvány folyamatban lévő feladatokhoz Kötvény "Szentes I." (maradvány) Kötvény "Szentes II." Mindösszesen számított bevétel Előkészítettség engedélyes tervek megléte hatósági engedelyek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. Kossuth utca járdafelújítása 58 4 6 17 4 58 VAN NINCS CÉDE Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 2 14 6 2 VAN VAN 6-14 éves korosztály részére 4 28 12 4 VAN VAN BMX pálya építés 25 17 5 7 5 25 VAN NINCS Szóróparcella kialakítása 12 8 4 3 6 12 NINCS NINCS TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (5 %) 1 5 5 1 NINCS NINCS GM pályázat Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés 6 42 18 6 VAN NINCS Attila úti kerékpárút építés 134 93 8 4 2 134 VAN VAN Csongrádi úti kerékpárút építés 2 14 6 2 NINCS NINCS Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés 29 2 3 8 7 29 VAN VAN Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása 25 225 25 25 VAN VAN KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) 13 13 13 RÉSZBEN VAN NINCS Strandfejlesztés, Termálkút beruházás (KEOP-4.2./A.B) 237/27. (X.26.) Kt., 234/28. (X.31) Kt. 15 11 4 15 VAN VAN Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) 5 35 15 5 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) 12 84 36 12 NEM ENGEDÉLY KÖTELES IV/B. 29. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként későbbi testületi döntéstől függően összesen: 2 451 12 1 884 567 566 445 2 451 12 V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 5 m medence hőcserélővel történő ellátása) 193/28.(IX.26.)Kt. 12 12 12 NINCS NINCS Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola 2 2 2 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Zsoldos Ferenc Szakiskola 2 2 2 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Pollák Antal Szakközépiskola 2 2 2 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Horváth Mihály Gimnázium díszterem feletti tetőfedés cseréje 2 2 2 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Dr. Bugyi István Kórház energetikai pályázatához önerőkiegészítés 4 4 4 Műszaki tervek készítése Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetése (Vízműnek való átadáshoz) 15 15 15 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési terve 5 5 5 Vásárhelyi út 3. ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése 1 8 1 8 1 8 Településrendezési terv módosítás (Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése) 7 7 7 Városi zöldfelületi kataszter elkészítése 6 6 6 Kórház felmérési terve 12 12 12 Vásárhelyi út és Nyíri köz közvilágítási terve 1 1 1 Kossuth utca forgalomcsillapítási terve 1 1 1 1 1 1 Gyalogos átkelők (2 db) terve 1 1 1 Pályázatokhoz (intézményi) kapcsolódó tervdokumentációk 2 2 2 Előre nem tervezhető tervezési feladatok 2 2 2 V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő összesen: 239 9 239 9 239 9 VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai Önkormányzati intézmények államegóvásai Gondozási Központ - homlokzatvakolatának felújítása 55 55 55 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Óvodák felújítása Rákóczi utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása 4 4 4 Köztársaság utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása 6 6 6 NEM ENGEDÉLY KÖTELES NEM ENGEDÉLY KÖTELES 6
29. évre számított bevétel Központi forrás saját bevételek Megnevezés Képviselő-testületi határozat szám 29. évi fejlesztési terv 29. évre megelőlegezett támogatások 29. évi támogatások átvett pénzeszközök Önkormányzati működési bevételek Tervezett pénzmaradvány folyamatban lévő feladatokhoz Kötvény "Szentes I." (maradvány) Kötvény "Szentes II." Mindösszesen számított bevétel Előkészítettség engedélyes tervek megléte hatósági engedelyek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. Mátéffy utcai óvoda - szociálisblokk kialakítása 1 1 1 NINCS NINCS Damjanich utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása 5 5 5 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Apponyi téri óvoda - fűtéskorszerítése 3 3 3 NINCS NINCS Szent Anna utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása 25 25 25 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Farkas Antal utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása 25 25 25 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Bocskai utcai óvoda - udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése 2 5 2 5 2 5 NINCS NINCS Általános Iskolák felújítása Deák Ferenc Általános Iskola - nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon 3 3 3 VAN VAN Klauzál Gábor Általános Iskola - homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés 6 6 6 VAN VAN Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása, kapucsere 1 6 1 6 1 6 VAN VAN Koszta József Általános Iskola - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat 16 16 16 VAN VAN Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - udvari szilárd burkolat felújítása, hangversenyterem rekonstrukciója 2 4 2 4 2 4 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje 5 5 5 VAN VAN Hajléktalan Segítő Központ - legrosszabb homlokzati nyílászárók cseréje 5 5 5 VAN NEM KELL Pedagógiai Szakszolgálat - fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről 1 1 1 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Szentesi Művelődési Központ Tóth József Ifjúsági Ház - lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése 1 1 1 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Móricz Zsigmond Művelődési Ház - udvari szilárd burkolat felújítása, akadálymentesített vizesblokk 5 9 5 9 5 9 NINCS NINCS Könyvtár Kht. - felnőtt könyvtár épületében vakolat és festési munkálatok folytatása 3 3 3 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízelvezető rendszer helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése 5 5 5 NEM ENGEDÉLY KÖTELES Sportcsarnok - tetőfeljáró acéllétra elhelyezése, víz- és fűtés szerelvények javítása 6 6 6 NEM ENGEDÉLY KÖTELES VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai összesen: 82 55 82 55 82 55 VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése 3 1 3 1 3 1 NINCS NINCS Belterületi közúthálózat fejlesztése 26 82 26 82 26 82 NINCS NINCS Ipari Park fejlesztések (terület vásárlás, örökségvédelmi többlet ktg., tervek) 4 34 4 34 4 34 NINCS NINCS Közvilágítás fejlesztése - Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötő út 5 9 5 9 5 9 NINCS NINCS Gázvezeték építése - Vécsei utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés kivitelezés) 3 3 3 NINCS NINCS Építési telkek (1 db) kialakítása szociális alapon a Schweidel utcában 25 25 25 NINCS NINCS Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) 3 6 2 4 3 NINCS NINCS Hősök erdeje kertépítészeti terv I. ütem 1 1 1 TANULMÁMYTERV VAN VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok összesen 117 16 6 116 56 117 16 VIII. Egyéb halasztandó feladatok Ingatlan vásárlások Démász székház Máv sportpálya Vasútállomás perontető felújítása 2 2 2 NINCS NINCS Kurcai kerékpároshíd megépítése 15 5 15 5 15 5 VAN VAN Közintézményi parkolóépítési program II. ütem (Középiskoláknál.) 5 5 5 5 5 5 NINCS NEM KELL Ívóvízhálózat fejlesztés - Nagyhegyi városrészben 14 14 14 NINCS NINCS Új utca kinyitása a Mátyás király utcára 3 3 3 NINCS NINCS Vízfrissítő beszerzése a Szalai híd mellett 5 5 5 NINCS NEM KELL "Kerítés" Fodor tanya és a Csongrádi út közé 14 14 14 NINCS NINCS VIII. Egyéb halasztandó feladatok összesen: 14 14 14 Összesen: 7 957 179 28 28 4 55 21 8 377 412 346 95 65 294 91 2 568 189 7 957 179 Konyha felújítása 13 31 5 71 5 13 Mindösszesen: 8 6 179 28 28 4 55 21 8 377 412 346 95 65 326 41 2 639 689 8 6 179 7
Szentes Város Önkormányzata 29. évi fejlesztési céljait szolgáló saját bevételek számított összege Megnevezés 8 2. sz. melléklet ezer Ft-ban 29. évi terv I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel (Szentes II.) 1 334 ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja 33 139 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 21 135 I. Működési bevételek összesen 55 68 II. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése - Petőfi Szálló (Pendola Kft) 33 123 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Telek értékesítés - Ipari Parkban 97 35 ebből: CO-VER Szentes Energia Kft. 48 MA-KA Kft. 49 35 - Építési telek Apponyi tér 5. beépítetlen építési telek 3 87 Gázvezeték értékesítés ÉGÁZ-DÉGÁZ-nak 24 552 Államkötvény értékesítés 22 15 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja 165 693 II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 346 738 III. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz 2 177 - EMOGA mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás, 26. és 27. évben telepített új erdők fenntartására 6 államháztartáson kívül - Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 28-ban induló - lakossági befizetés 5 6 III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 8 377 IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés 1 IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 1 Saját bevételek összesen 42 723 Bizonytalan bevételekből képzett tartalék: Kötbér igény érvényesítése - Pedusc Kft 48 965 - OMS 17 29 Épületek, építmények értékesítése - Arany János u. 8. 1 - Szarvasi úti Óvoda 32 - Kajáni óvoda épülete 11 95 Építési telek értékesítések 38 95 ebből: Nagyhegy Kikelet utcán - 5 db telek 6 3 Leinengen utcában - 2 db építési telek 5 2 Mátyás király utca 7. sz építési telek 1 35 Új utca 7. építési telek 7 1 József Attila utca víztorony melletti építési telek 1 Bizonytalan bevételekből képzett tartalék összesen: 159 155
9 3.sz. melléklet I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló feladatok DAOP pályázatok A 129/28. (V. 23.) Kt. határozat alapján a Vecseri foki út, parkoló építése közvilágítással munkája kivitelező kiválasztását követően 28. év végén megkezdődött, befejezése 29. augusztusára várható. A Vecseri foki parkoló megépítéséhez kapcsolódóan javasoljuk díszburkolatos járda megépítését a Ligeti strandnál és a Vecseri foki átjárónál, szintén ehhez a munkához kapcsolódóan javasoljuk a pályázattal nem támogatott kertészeti munkák elvégzését. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése, 5%-os támogatással a Dél-alföldi Operatív Program keretein belül valósul meg. Az Ipari Park északi, keleti és déli zónájában út-, ívóvízhálózat-, szennyvízfejlesztés történik meg. A támogatási szerződés aláírásra került. Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítéséről döntött a Képviselő-testület. A program keretén belül 35 db fedett buszváró és 16 db buszöböl valósul meg. DARFÜ pályázat segítségével épülhet új ravatalozó a hékédi temetőben a Képviselő-testület 92/28. (V. 6.) Kt. határozata alapján. A 141/28. (VI. 9.) Kt. határozat alapján került benyújtásra szintén a DARFÜ által kiírt pályázatra az óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje feladat. A pályázat sikeres volt, így a 7%-os támogatás elnyerésével valósulhat meg a beruházás. A pályázat elszámolása áthúzódik 29. évre, így e feladat esetében kiadással nem kell számolni, a támogatás 29. évre ütemezett összegét bevételként kell a tervben számításba venni. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont tetőfelújítási munkálatai 28. évben elkészültek, a pénzügyi elszámolás áthúzódik 29. évre. TEKI pályázati forrás elnyerésével a járda felújítási munkák folytatásaként a tervezett munkák 5%-a 29. évben készül el a Városellátó Intézmény kivitelezésében. A TEUT kiírásra 28. évben beadott Útfelújítások 28 pályázat sikeres volt, a közbeszerzési eljárás során a szerződéskötés várható időpontja 29. március. Az időjárás függvényében a burkolat-felújítási munkák az Esze T., Honvéd, Klauzál, József A. utcákban, valamint a Sopron soron (a hozzá tartozó nem támogatott szegélyépítéssel) 29. évben kezdődhetnek meg. A 233/27. (X.26.) Kt. határozat alapján a 8 % -os támogatással valósulhat meg a Tűzoltóság vízszállító gépjármű és technikai felszerelések beszerzése. ÖM pályázati támogatást nyert az Önkormányzat a belterületi belvízrendezési feladatok II. ütemének megvalósítására, így elkészülhet a Váradi L. Á. utca és környéke csapadékvíz elvezető hálózata 5782 fm földmedrű árokban a mederidomok elhelyezésével és 1349 fm zárt csapadékcsatorna főgyűjtő megépítésével.
1 II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok A szennyvíz-csatorna hálózat kiépítéséhez, valamint a Szentesi Víz- és Csatornamű Társulat által a Képviselő-testület hozzájárulásával felvett hitel kamataira átadott pénzek fedezetét 29. évben is az Önkormányzat költségvetésben kell biztosítani a Szentes-Víz Kft által bérleti díjként befizetett összeg terhére. A mentőhelikopter-bázis kialakításához Szentes Város Önkormányzata is hozzájárult, melyre támogatási szerződést kötött a Légimentő Kht.-val. A Városközpont rehabilitációja során elkészült a Nagytemplom felújítása, a Református Idősek Otthona és a Kiss Bálint utca felújítása. A POLYDOM Zrt. hibája miatt az orvosi eszközök és bútorok beszerzése kapcsán tárolási költség keletkezett, mely követelést a Zrt. felszámolása miatt áthárítani nem lehet. A Plex-com Medik Kft.-vel kapcsolatos bírósági eljárás folyamatban van. Az iparosított technológiával épült házak, valamint a lakóközösségek által benyújtott pályázatok bírálata folyamatban van, a Képviselő-testület 24/28 (IX.26.) Kt határozatával módosított 183/28 (VIII.15.) Kt. határozat alapján a vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások önerő részlete 29. évben jelentkezik. A gyűjtőkémények felújítására a 16/28 (VI.27.) Kt. határozat alapján az önkormányzati támogatást és az önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önerőt kell biztosítani. A 25. évben megkezdett tanyavillamosítási program I. és a 26. évben megkezdett II/1. ütemek teljes pénzügyi elszámolása 29. évben történhet meg a DÉMÁSZ Zrt-nél történt szervezeti átalakítások miatt. A Megyeházán a garanciális munkák egy részének elvégzése 28. évben megtörtént. A garanciális letét még fennmaradó összegének terhére 29. évben kell az udvari homlokzat esőcsatorna-rendszerének javítását, fő- és osztópárkányok vakolatjavítását, a léghűtő rendszerbe nyomásszabályzó beépítését, az emeleti folyosó beázások elhárítása utáni felületképzést, az Erzsébet téri attika főpárkányzat bádogos-, vakolat- és felületképzés javítását, a Tóth József utcai esővíz lefolyók csapadékcsatorna hálózatba történő bekötését elvégezni. A Hajléktalan Szállónál az épület DK-i sarkának szerkezeti megerősítése megtörtént, pénzügyi teljesítése 29. évben megtörténik. A Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakításához nyújtott támogatást az önkormányzat, melynek pénzügyi teljesítése 29. évben megvalósul. A DARFÜ-TEUT pályázati támogatással 29. évben megvalósuló Honvéd utcai burkolat felújításhoz kapcsolódik a pályázattal nem támogatott süllyesztett szegély és nemesített útpadka, valamint közvilágítás kiépítése a Honvéd utca külterületi szakaszán a körforgalmi csomópontig.
11 A településrendezési tervek befejezése áthúzódik 29. évre, így a feladat elszámolására forrás biztosítása szükséges a költségvetésben. Az energia liberalizáció előkészítésére továbbra is indokolt forrást figyelembe venni. A közcélú villamosenergia fogyasztás esetében ugyan várhatóan felmentést kapnak az önkormányzatok a szabadpiaci beszerzés alól, azonban esedékessé válik a vezetékes gázfogyasztással történő szabadpiacra való kilépés előkészítése az önkormányzati intézmények esetében. A 28. évben megrendelt, de még folyamatban lévő tervezési munkák tervezői díja 29. évben jelentkezik, ezekre forrást kell biztosítani a költségvetésben. A Klauzál utcai körforgalmi csomópont kialakítása áthúzódik 29. évre, így az előirányzat figyelembe vétele indokolt. A munkát a még el nem bírált Kossuth utca felújítási (DAOP- 3.1.1./-28.) pályázathoz kapcsolódva célszerű elvégezni. A Szentesi Városszépítő Egyesület elkészíttette báró Harruckern János György bronzszobrát, amely ideiglenesen a Megyeháza előcsarnokába került elhelyezésre, azonban az egyesület köztéri szoborként készíttette a szobrot, és kérte az önkormányzat segítségét a méltó helyen, közterületen történő felállításhoz. A munkavégzés a hely kiválasztásának elhúzódása miatt 29. évben valósul meg, ezért szükséges az előirányzatot a költségvetésben figyelembe venni. II/B. Feladatellátásból eredő kötelezettségek Az 1. számú melléklet II/B. fejezetében részletezett kötelezettségek teljesítése az előző feladatok függvénye, illetve kapcsolódik a pályázat előkészítő, a napi munkában felmerülő tevékenységek pénzügyi hátterének biztosításához (lakáshoz jutás támogatás, hitel kamat, kezelési költségek, közbeszerzési eljárások díja, ÁFA befizetés, szakértői díjak, kisajátítások). Szakértői, szakhatósági díjak, engedélyek, önkormányzati tulajdonú vezetékekre szolgalmi jog bejegyzése, területrendezések, ingatlanhasznosítások során felmerülő szakértői költségek fedezetét szükséges betervezni. Kisajátítási eljárásokra a településrendezési terv folyamatos megvalósítása érdekében utcavonal szabályozása miatt telekrészek vásárlása, illetve a tervezett kerékpárutak nyomvonalának biztosítása érdekében kerülhet sor. II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből képviselő-testületi döntés alapján Integrált pénzügyi gazdálkodási rendszer kialakítása a Képviselő testület 257/28.(XI.28.) Kt. határozata 3. pontja, illetve a 29. költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet alapján került figyelembe vételre. III. 28. évben benyújtott pályázatok DAOP pályázati forrás felhasználásával - a 128/28. (V.23.) Kt határozatnak megfelelően - az alábbi munkálatok végrehajtása van betervezve a Bölcsődében: Meglévő-megmaradó épülettömb felújítása:
12 Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési és elektromos hálózat felújítása, akadály-mentesítés. Épületbővítés kapacitásnövelés céljából: Négy új foglalkoztató kialakítása a hozzá tartozó szociális blokkokkal együtt. Két épületszekció felett meglévő tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása. Az előírásoknak megfelelő konyha a meglévő főzőkonyha és irodák átalakításával. Pályázati eredménytelenség esetén a Bölcsődében az ÁNTSZ 28. novemberében kiadott szakvéleménye alapján szükséges a meglévő főzőkonyha és irodák átalakítása, tápszerkonyha kialakítása, a két épületszekció felett a meglévő tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása. Szintén DAOP pályázati forrás felhasználásával tervezett az önkormányzat által fenntartott intézményekben az alábbi munkák elvégzése: Ady Endre u. 1. sz épület felújítása a 127/28. (V.23.) Kt. határozat szerint. A megüresedett Általános Iskolai Kollégium épületében a Családsegítő Központ részére új székhely kialakítása, a két éve kialakításra került Gyermekek Átmeneti Otthona és a meglévő Konyha közötti épületrész alaprajzi átalakítása, felújítása, tetőterének részleges beépítése által. Az épületrész akadály-mentesítése, fűtési és elektromos hálózatának leválasztása, korszerűsítése. Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése a 157/28. (VI.27.) Kt. határozat szerint: A Dózsa-ház Kurca felőli épületszárnyának részleges elbontása, és kétszintes bővítése. A földszinten közösségi terem kialakítása a hozzátartozó szociális blokkokkal, az emeleten irodák kialakítása szintén szociális blokkokkal, az új épületrész földszintjének akadálymentesítése, a fűtési rendszer leválasztása a főépületről. Gondozási Központ épületeinek felújítása a 125/28. (V.23.) Kt határozat szerint: Horváth Mihály u. 1. Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadálymentesítés. Dózsa György u. 86/a. Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadálymentesítés Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása 267/27 (XII.14.) Kt határozat szerint A főépületen a lapostető hő-, és vízszigetelése, atornacsarnokra magas-tető készítése, az épület utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, a belső burkolatok cseréje, a vizesblokkok felújítása, a fűtési- és elektromos hálózat felújítása, a főépület minden szintjének akadály-mentesítése, lift beépítése, tálalókonyha felújítása, orvosi szoba kialakítása. Klauzál Utcai Óvoda felújítása 267/27 (XII.14.) Kt határozat szerint Meglévő-megmaradó épülettömb felújítása:
13 Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési és elektromos hálózat felújítása, akadály-mentesítés Épületbővítés kapacitásnövelés céljából: Négy új foglalkoztató kialakítása a hozzá tartozó szociális blokkokkal együtt Az új épületrész feletti tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása SZMM-ESZA pályázat segítségével valósul meg a Pszichiátria Nappali Intézmény épület részleges felújítása a Munkás utca 54. szám alatt. Ennek során az utcai homlokzati fal utólagos vízszigetelése, a homlokzatok hőszigetelése, nyílászáró cserék és a tető áthajtása történik meg. GM pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésére (Ipartelepi út és Kunszentmártoni út) a Képviselő-testület a 166/28. (VI. 27.) Kt. határozata alapján. KEOP pályázat keretében a hulladékudvar kialakításáról döntött a Képviselő-testület 198/28. (IX. 26.) Kt. határozatával. A KEOP 1.1.1 és a DAREH pályázatok önkormányzatot terhelő önerejét szükséges biztosítani. Ennek a pályázatnak a segítségével a városban megvalósulhat a hulladékudvar megépítése abban az esetben, ha az önállóan benyújtott pályázat nem nyer pályázati támogatást. Norvég finanszírozási mechanizmus támogatására benyújtott pályázat keretében kerülhet sor - a sikeres első fordulót követően elkészített terv alapján - a 88/28. (V.6.) Kt. határozat szerint, az épületek utólagos hőszigetelésére, a homlokzati nyílászárók cseréjére, és fűtéskorszerűsítésére megújuló energia felhasználásával az intézmények (Bölcsőde, Apponyi téri, Árpád utcai, Köztársaság utcai, Szent Anna utcai óvodák, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Petőfi Sándor Általános Iskola, Pollák Antal, Zsoldos Ferenc középiskolák, Hajléktalan Segítő Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona, Családsegítő Központ, valamint a Családok Átmeneti Otthona) korszerűsítésére. Eredményes pályázat esetén a kivitelezési munkálatok 29. évben kezdődhetnek meg. TIOP pályázati forrás felhasználásával a Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása a 185/28. (VIII.15.) Kt. határozat szerint (épületrész utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadály-mentesítés) és a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (épület utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat korszerűsítése, földszint akadály-mentesítése) a 161/28 (VI.27.) Kt. határozat szerint készülhet el. IV/A. 29. évben benyújtandó pályázatok programonként, illetve későbbi Képviselőtestületi döntés alapján A Dél-alföldi Regionális Operatív Program turisztikai fejlesztési prioritása keretében két beruházás tervezett. A Dél-Alföld SPA programhoz kapcsolódva a Strand- és Termálfürdő egészségturisztikai fejlesztése, valamint a Kurca part és a Tiszai strand aktív turisztikai fejlesztése valósulna meg. A Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztésére EMVA pályázat került benyújtásra. A SPA program 211. évben indul, melyhez szükséges az engedélyes
14 tervek elkészítése. Az aktív turizmus pályázat 29. évben kerül benyújtásra. A SPA programról a 237/27. (X.26.) Kt., 234/28. (X.31.) Kt. az aktív turisztikai fejlesztésekről a 236/27. (X. 26.) Kt. valamint a 193/28. (IX.26.) Kt. határozatok rendelkeznek. IV/B. 29 évben benyújtandó pályázatok későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázat készült a Kossuth utca, Nagyhegy-széli út és Szegvári út felújítására. A támogatás intenzitása 65%-o, a pályázat bírálata folyamatban van. Ehhez kapcsolódóan 29. évben kerül pályázat benyújtásra a Kossuth utcához kapcsolódó kerékpárút építésére. A Dél-alföldi Operatív Program keretén belül pályázat kerülhet benyújtásra a Városközpont felújítására, melynek előkészítése folyamatban van. Az akcióterület tengelye a Kossuth utca a Kurca hídtól a József A utcáig, északra az Ifjúsági sétány - Munkácsy és Horváth Mihály utca, a déli oldalon pedig a József A. u. - autóbusz pályaudvar - Petőfi u. Nyíri köz Kisér u Liget sor által határolt belváros. A tervekben épület, portál felújítások, közterületzöldfelület rendezés, városi és közösségi funkciók megvalósítása szerepel. Hazai forrás tekintetében 29-ben is várhatóak a CÉDE, TEKI és TEUT pályázatok támogatásával megvalósuló fejlesztések. A CÉDE program keretében 7% támogatás mellett fő célként játszótérfejlesztés, BMX pálya építése, szóró parcella kialakítása valósulhat meg. Szintén 7%-os támogatást biztosít a TEKI program, mely elsősorban járdafelújításokat tesz lehetővé (Kossuth utca É-i és D-i oldalán). Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutainak felújítását támogatja a TEUT program, mely 5%-os támogatással valósulhat meg. GM pályázatra javasoljuk benyújtani: - a Kunszentmártoni úti kerékpárút megépítését a Szent-Lászlói kertészeti teleptől a Szarvasi útig, valamint - az Attila úti kerékpárút megépítését, mivel ezzel teljesen kiépülne a városi kerékpárút-hálózata. - A Csongrádi úti híd felújításához kapcsolódóan javasolt elvégezni a csongrádi úti kerékpárút kiépítését, így összeköttetés létesül a meglévő, Tisza gáton épült kerékpárutak között. - A Nagyhegyszéli kerékpárút építését. Az önkormányzat résztvevője a HU-RO-SCG 1/134 számú Együtt egymásért a határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködés erősítése című projektnek. A sikeres pályázat eredményeként, a megvalósíthatósági tanulmányterv alapján az Agrárszervező és Szolgáltató Centrum komplett engedélyes kiviteli tervei elkészültek. A Magyarország Románia határon átnyúló együttműködési program 27-213 pályázati keretéből a kivitelezés megvalósítására kívánunk dokumentációt benyújtani, amely a mezőgazdaság és az Ipari Park további fejlődését eredményezi. A szennyvíztelep bővítését KEOP pályázat segítségével tervezi az önkormányzat. Az ATIKÖTEVIFE 1221-5-3/29. számú határozatával jóváhagyta a szennyvízcsökkentési ütemtervet, melynek előírásai szerint 29. évben a környezetvédelmi hatástanulmány és a vízjogi létesítési engedély kérelem benyújtása esedékes. Ezek elkészítésének és a szükséges kisajátítások költségével kell számolni 29-ben.
15 Szentes Üdülőközpont 29-ben pályázatot kíván benyújtani termál kút fúrására. A fejlesztés megvalósításáról a 237/27. (X.26.) Kt. valamint a 234/28. (X.31.) Kt. határozatok rendelkeztek. KEOP pályázat keretében kerülne sor a Terney Béla Kollégium és a Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítésére. A pályázat 7 %-os támogatást tesz lehetővé. V. Új feladatok és kötelezettségek saját erőből későbbi testületi döntéstől függően A 193/28. (IX.26.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület a 29. évi költségvetési koncepcióban szerepeltetni kívánja, hogy minden évben pályázattól függetlenül történjen idegenforgalmi fejlesztés vagy bővítés. Megyei fenntartású intézményeknél a Boros Sámuel, a Zsoldos Ferenc és a Pollák Antal Szakközépiskolák tornaterem padozatrekonstrukcióját (sportpadló kialakítása), a Horváth Mihály Gimnázium díszterme feletti tetőfedés cseréjét (beázás megszűntetése) kívánja támogatni az önkormányzat, mint tulajdonos. A Dr. Bugyi István Kórház energetikai felújítására pályázat kerül benyújtásra, mely önerejéhez Szentes Város Önkormányzata is hozzájárulást biztosít. A későbbiekben kiírásra kerülő pályázatok beadása érdekében, másrészt a már meglévő képviselő-testületi határozatok végrehajtása miatt műszaki tervek készítését javasoljuk: - A 27. június 29-i ülésén a Képviselő-testület 149/27.(VI.29.) Kt. számú határozatában döntést hozott arról, hogy a belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása után a mintegy 13 km hosszú önkormányzati tulajdonú külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési (fennmaradási) vízjogi engedélyét beszerzi annak érdekében, hogy az üzemeltetését megbízható módon rendezni lehessen. Állapotfelmérés, terveztetés és az engedélyeztetés szükséges annak érdekében is, hogy a megnyíljon a lehetősége annak, hogy a szükséges rekonstrukciós munkákra pályázatot nyújthassunk be a későbbiekben várható pályázatokon. - A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének terve. - Vásárhelyi út 3. számú ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése. - 191/28 (XI.26.) Kt számú határozatában döntött a Képviselő-testület arról, hogy a város településrendezési terveinek jóváhagyása után haladéktalanul kezdődjön meg a módosításának terveztetése az Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése érdekében. A bővítési szándék északi irányban a Csongrádi út-451. jelű elkerülő út körforgalmi csomópontjáig terjedő területre terjed ki. - A város zöldfelületi kataszterének elkészítését indokolja a zöldfelületek, parkok pályázati támogatással történő felújításának feltételeként várható a jelenlegi állapotot tükröző kataszter megléte, a zöldfelületi vagyontárgyak megfelelő nyilvántartása. - A Kórház felmérési tervének elkészíttetése szükséges a később kiírásra kerülő struktúraátalakítási programban való részvételhez. - A Vásárhelyi út Nyíri köz kereszteződés útépítési terve 28. évben elkészült, 29. évben javasoljuk a közvilágítás hálózat átépítési tervének elkészíttetését.
16 - Kossuth utca forgalomcsillapítási tervének elkészíttetése szükséges annak érdekében, hogy a járda, kerékpárút illetve burkolat-felújítások megvalósulhassonak a különböző pályázati forrásokból. - Képviselői interpellációk alapján szükséges 2 db gyalogos-átkelőhely terveztetése és engedélyeztetése. - Az intézmények által benyújtandó pályázatokhoz szükséges tervdokumentációkat is el kell készíttetni, melynek költségét a költségvetésben biztosítani kell. - Előre nem tervezhető tervezési feladatokra előirányzat biztosítása szükséges az év közben adódó tervezési feladatok megvalósítása érdekében. VI. Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai: Gondozási Központ Munkás utcai épület utcafronti homlokzatvakolatának felújítása Óvodák Rákóczi utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Köztársaság utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Mátéffy utcai óvoda Szociális blokkok kialakítása (gyerek + nevelői) a szükséges épületbővítéssel, belső átalakítással -ÁNTSZ előírás- Damjanich utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Apponyi téri óvoda Fűtéskorszerűsítés (leválasztás a társasházról, önálló gázüzemű központi fűtési rendszer kialakításával) Szt. Anna utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Belső burkolat-felújítások Farkas Antal utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Belső burkolat-felújítások Bocskai utcai óvoda Udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Általános Iskolák Deák Ferenc Általános Iskola Nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon Klauzál Gábor Általános Iskola Legrosszabb állapotú homlokzati nyílászárók cseréje Tornacsarnok és nyaktag beázás-mentesítése Petőfi Sándor Általános Iskola Tornaterem padozatrekonstrukciója (sportpadló kialakítása) Udvari szilárd burkolatok felújítása Utcai kapu cseréje Koszta József Általános Iskola Tornateremre tűzvédelmi menekülőajtók kialakítása
17 Tornaterem padozatrekonstrukciója (sportpadló kialakítása) Kicsik udvarán térburkolat felújítása Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Udvari szilárd burkolatok felújítása Hangversenyterem homlokzati nyílászáróinak rekonstrukciója Családsegítő Központ Szigligeti Üdülő főépület tetőhéjazat teljes cseréje Hajléktalan Segítő Központ A legrosszabb állapotú homlokzati nyílászárók cseréje Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A fűtési rendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről, önálló mérési lehetőség kialakításával Szentesi Művelődési Központ Művelődési és Ifjúsági ház Lapos-tető, teraszok szigetelési problémáinak megszüntetése Móricz Zsigmond Művelődési Ház Udvari szilárd burkolatok felújítása csapadékvíz elvezetéssel Korszerű és akadálymentesített vizesblokk kialakítása Könyvtár Kht A felnőtt könyvtár épületében vakolat és festés javítási munkálatok folytatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szennyvízelvezető rendszer helyreállítása Főlépcső helyreállítása csúszásmentes burkolattal Sportközpont Sportcsarnok: Rögzített tetőfeljáró acéllétra elhelyezése Elhasználódott víz és fűtés szerelvények javítása VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok A 28. évben megvalósult Alsóréti összekötő út közvilágításának kiépítése szükséges, melynek tervezésére és kivitelezésére kell forrást biztosítani a 29. évi költségvetésben. Az alábbi belterületi közúthálózat fejlesztési munkák elvégzését javasoljuk: - Magyartés, Őrház utca aszfaltozása, és útpadka javítása - Magyartés, Árvíz utca útalap építése, aszfaltozása, padkarendezése - Kishát utca útalapépítése, aszfaltozása, padkarendezése - Vásárhelyi út 145. számú ingatlan melletti zsákutca útalap, aszfalt - Nagyhegyszéli úti zsákutca kiépítés a 373/A. ing. mellett - Vásárhelyi út 3. szám (egészségház) melletti köz szélesítése.
18 A 28. évben elkezdődött beruházások, területvásárlások, befektetői érdeklődések alapján megállapíthatjuk, hogy a gazdaság fejlődése az Ipari Parkban folyamatos. A további fejlődés érdekében a meglévő területek értékesíthetővé alakítása, illetve új területek megszerzése kiemelt feladatként jelentkezik. A területek megvásárlása, előkészítése (út és közmű tervek), művelési ágból történő kivonása, örökségvédelmi minták és hatástanulmány mind idő - és pénzigényes feladat. Az új területek megszerzése, a különböző közműtervek elkészítése és jóváhagyása (pl. villamos energia engedélyes terv 1-12 hónap) alapját, illetve kötelező mellékletét képezi azon fejlesztési pályázatoknak, amelyek 29. évben várhatóan kiírásra kerülnek. Feladatok tételesen: meglévő és új területek megszerzése (1. ütem), tervezési munkái művelési ágból történő kivonásának költségei örökségvédelmi többletköltség - próbafeltárás, örökségvédelmi többletköltség - örökségvédelmi hatástanulmány Ipari Park Északi Zóna C szektor villamos energia ellátásra tervek készítése Ipari Park Északi Zóna B szektor jelenleg honvédségi terület megvásárlása Közvilágítás fejlesztési feladatok: - Lapistói buszforduló közvilágítás kiépítése - Hékéd Nagyhegyi oldal dűlő közvilágítás kiépítése - Ligeti bekötőút közvilágítás kiépítés Gázvezeték építése a Vécsey utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés, kivitelezés). A munkát indokolja, hogy Szentes város belterületén ez az egyetlen vezetékes gázvezetékkel ellátatlan terület. Igény jelentkezett szociális alapon történő építési telkek kialakítására, melyre lehetőség van az önkormányzati tulajdonú Schweidel utcából megközelíthető ingatlanon. Erdősítési feladatok között javasoljuk megvalósítani az elkerülő út és a berki hulladéklerakó telep közötti véderdő telepítését. A 4.2 ha erdő telepítése és az előző évi új erdőtelepítések pótlási kötelezettségek költségeinek biztosítása szükséges. A Hősök Erdeje kertépítészeti terve elkészült, a lakosság részére bemutatásra került, több ütemben történő megvalósítás megkezdését javasoljuk 29. évben. VIII. Egyéb halasztandó feladatok: A közelmúltban felmerült a DÉMÁSZ székház, illetve a MÁV sportpálya megvásárlásának lehetősége, a tárgyalások még folyamatban vannak, adásvételi szerződés megkötése későbbi testületi döntés alapján történhet. A MÁV által tervezett vasútállomás épületének felújításához kapcsolódóan javasoljuk betervezni Vasútállomás perontető felújítását, eredeti állapotú visszaállítását. Ez által a helyi védett épület visszanyeri eredetihez közeli állapotát. A Városközpont felújításának pályázatához kapcsolódik a Kurcai kerékpároshíd megépítése.
19 A 28-ban megkezdett intézményi parkolóépítési program II ütemében javasoljuk a Boros S. Szakközépiskola melletti útalapos parkoló aszfaltozását, a Horváth M. Gimnázium mögött parkoló építését, és a Bartha János Kertészeti Szakiskola aszfaltozott parkolójának kiépítését. A nagyhegy belterületi ivóvízhálózat fejlesztési feladatok közül 29-ben javasoljuk elvégeztetni: - Madách u. és Kikelet utca közötti 15 fm ivóvízvezeték kiépítését, - A Kikelet utca jobboldali szakaszának és ezt a Szarvasi úti ivóvízvezetékkel összekötő tervezett, összesen 1 km hosszú vezetékszakasz építését (tervezés, engedélyezés, kivitelezés). Az Új utca kinyitása a Mátyás király utcára évek óta megvalósításra váró feladat a Kossuth utca tehermentesítése érdekében. Ennek előkészítésére, tervezésére, ingatlan-kisajátításra szükséges fedezetet biztosítani. 28. évben 2 db úszó szökőkút telepítésére került sor, melyek vízminőség vizsgálattal alátámasztott eredmények szerint nagyban hozzájárulnak a Kurca vízminőségének megfelelő szinten tartásához, és a városkép meghatározó elemévé váltak. Javasoljuk 1 db szökőkút telepítését a Szalai híd környékére. Régi képviselői és lakossági igényt elégítene ki a Fodor tanya és a Csongrádi út közé létesítendő kerítés a városkép javítása céljából. Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása 28. évben megkezdődött. A befejező munkálatok és a pénzügyi teljesítése 29-ben történhet meg.