Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Alapító okiratot módosító okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat 1. pontjával jóváhagyott és a 323/2010. (VIII. 26.) Kt. határozattal, a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)- (2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat 1. pontjával jóváhagyott és a 323/2010. (VIII. 26.) Kt. határozattal, a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal valamint a 287/2013. (VIII.29.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt az alábbi alapító okiratot adja ki. 2. Az alapító okirat 1. pont A költségvetési szerv neve helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv 1. Megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 3. Az alapító okirat 2. pont A költségvetési szerv székhelye helyébe az alábbi szöveg lép: 2. Székhelye: 4. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3.Telephelye, címe, neve: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Csabai út 20. Házasságkötő Terem, Családi és Társadalmi Rendezvények Háza 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Egészségház u. 3. 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Pesti út 167. 6230 Soltvadkert, Gerbera utca 19-21. Soltvadkerti Üdülő 8223 Káptalanfüred Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor és Üdülő 1171 Budapest Rákoskert, Pesti út 127592/8 hrsz. (Kucorgó tér) 1173 Budapest Rákoshegy, Podmaniczky Zsuzsanna. u. 3. 1172 Budapest Rákosliget, Hősök tere 9. 1171 Budapest Rákoscsaba, Péceli út 222. 1/5

5. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete 4.Közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 6. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 5.Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 7. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 6. Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 412000 Lakó- és nem lakóépület építése 421100 Út, autópálya építése 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 750000 Állat-egészségügyi ellátás 811000 Építményüzemeltetés 813000 Zöldterület-kezelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 2/5

287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 841173 Statisztikai tevékenység 842421 Közterület rendjének fenntartása 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 882111 Aktív korúak ellátása 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890502 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása 890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 9. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 8. A költségvetési szerv illetékességi területe/működési köre: A Hivatal illetékessége kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területére. A Hivatal illetékessége, valamint működési köre kiterjed továbbá az egyéb közigazgatási területeken ellátandó, jogszabályon vagy szerződéses jogviszonyon alapuló feladatokra is. 10. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 9. Irányító szervének neve, székhelye: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Pesti út 165. 3/5

287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete 11. Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 10. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 12. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 11. Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése az Mötv. 82. -a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt. 13. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján, továbbá munkajogviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, és közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény alapján, valamint megbízásos jogviszony. 14. Az alapító okirat 13.-23. pontjai törlésre kerülnek. 15. A 2009. augusztus 27. napján kelt, a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozattal jóváhagyott - a 323/2010. (VIII. 26.), és a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal módosított, - egységes szerkezetű alapító okirata Záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 2009. augusztus 27. napján kelt, a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozattal jóváhagyott - a 323/2010. (VIII. 26.), és a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal módosított, - egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 4/5

287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Az alapító okiratot a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a 287/2013. (VIII.29.) Kt. határozatával hagyta jóvá. Budapest, 2013. augusztus 29... Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint Alapító nevében Riz Levente polgármester.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Dr. Rúzsa Ágnes 5/5

287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ b melléklete Alapító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat 1. pontjával jóváhagyott és a 323/2010. (VIII. 26.) Kt. határozattal, a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal valamint a 287/2013. (VIII.29.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt az alábbi alapító okiratot adja ki. A költségvetési szerv 1. Megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 2. Székhelye: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Pesti út 165. 3. Telephelye, címe, neve: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Csabai út 20. Házasságkötő Terem, Családi és Társadalmi Rendezvények Háza 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Egészségház u. 3. 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Pesti út 167. 6230 Soltvadkert, Gerbera utca 19-21. Soltvadkerti Üdülő 8223 Káptalanfüred Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor és Üdülő 1171 Budapest Rákoskert, Pesti út 127592/8 hrsz. (Kucorgó tér) 1173 Budapest Rákoshegy, Podmaniczky Zsuzsanna. u. 3. 1172 Budapest Rákosliget, Hősök tere 9. 1171 Budapest Rákoscsaba, Péceli út 222. 4. Közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 5. Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 6. Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1/4

287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ b melléklete 7. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 412000 Lakó- és nem lakóépület építése 421100 Út, autópálya építése 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 750000 Állat-egészségügyi ellátás 811000 Építményüzemeltetés 813000 Zöldterület-kezelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 841173 Statisztikai tevékenység 842421 Közterület rendjének fenntartása 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 882111 Aktív korúak ellátása 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890502 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása 890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 2/4

287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ b melléklete 8. A költségvetési szerv illetékességi területe/működési köre: A Hivatal illetékessége kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területére. A Hivatal illetékessége, valamint működési köre kiterjed továbbá az egyéb közigazgatási területeken ellátandó, jogszabályon vagy szerződéses jogviszonyon alapuló feladatokra is. 9. Irányító szervének neve, székhelye: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Pesti út 165. 10. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 11. Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése az Mötv. 82. -a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt. 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján, továbbá munkajogviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, és közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény alapján, valamint megbízásos jogviszony. Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 2009. augusztus 27. napján kelt, a 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozattal jóváhagyott - a 323/2010. (VIII. 26.), és a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal módosított, - egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 3/4

287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ b melléklete Az alapító okiratot a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a 287/2013. (VIII.29.) Kt. határozatával hagyta jóvá. Budapest, 2013. augusztus 29... Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint Alapító nevében Riz Levente polgármester.. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának jegyzője Dr. Rúzsa Ágnes 4/4

290/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Hatályos: 2013.

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA...4 A VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI...4 A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPELVEI...4 A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ NYILVÁNTARTÁSOK...6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONÁNAK ÁTTEKINTÉSE...6 A VAGYONGAZDÁLKODÁS FELADATAI... 11 Középtávú vagyongazdálkodási tervek...11 A jövőbeni fejlesztési irányok meghatározása, Rákosmente hosszú távú stratégiája...33 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...38 2

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve I. BEVEZETÉS Magyarország Alaptörvényének 38. cikke kimondja: Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 9. (1) kezdésének értelmében A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. Az Nvtv. 7. (2) bekezdése alapján: A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. II. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A vagyongazdálkodási terv elkészítésekor át kell tekinteni az önkormányzati vagyont szabályozó jogszabályi környezetet, hiszen a vagyongazdálkodási terv keretét és a főbb irányvonalát ez adja. Magyarország Alaptörvénye A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény Az önkormányzat vagyonelemeire kiterjedő önkormányzati rendeletek az önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet, a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló rendelet, a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet, a vásárcsarnokokról és piacokról szóló rendelet, 3

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve a zöldterületek és a zöldfelületek használatáról, fejlesztéséről, fenntartásáról és megóvásáról továbbá Rákosmente fáinak védelméről és pótlásáról szóló rendelet, az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet, III. A VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA A vagyongazdálkodási terv készítésének célja, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás területén szükséges intézkedések irányvonalát, valamint a jövőre vonatkozva más koncepciókkal és stratégiákkal összhangban megfogalmazza a hatékony és felelős vagyongazdálkodás alapjait, legfontosabb célkitűzéseit. IV. A VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI A Képviselő-testület ciklusonként meghatározza a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére vonatkozó alapelveket. A vagyongazdálkodás Rákosmente Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak tükrében lehet sikeres, ezért a vagyongazdálkodási terv készítésekor az irányadó jogszabályok mellett figyelembe kell venni a Képviselő-testület által elfogadott egyéb koncepciókat, szakmai programokat, terveket, az azokban előírtakat. V. A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPELVEI Magyarország Alaptörvényének 38. cikke alapvetésként meghatározza a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás legfőbb alapelveit, a vagyongazdálkodás vezérlő elveit az alábbiak szerint: - A nemzeti vagyon közérdeket szolgál, közös szükségletet elégít ki, legfőbb rendeltetése szerint a közfeladatok ellátását biztosítja. - A nemzeti vagyonnal való gazdálkodás célja a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti értékek megőrzése és méltó hasznosítása, a jövő nemzedéke szükségleteinek figyelembe vételével. A nemzeti vagyonnal folytatott gazdálkodás követelménye a nemzeti vagyon költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő működtetése és hasznosítása. - A nemzeti vagyon átruházására, hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, szervezete, tevékenysége átlátható (off-shore cégek kizárása a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás köréből). - Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint. 4

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve - A nemzeti vagyon nyilvántartása, a transzparencia biztosítása a hatályos jogszabályokra, a társadalmi elvárásokra és a vagyonkezelési, gazdálkodási érdekekre figyelemmel kerül szabályozásra. Rákosmente Önkormányzata vagyongazdálkodási tervében alapelvnek tekinti a vagyonmegőrzés, a vagyongyarapítás és a vagyonhasznosítás feladatát. Vagyon és a vagyon értékének megőrzése a) Rákosmente Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodása alapján elérendő célja a kötelező feladatellátást szolgáló vagyon ami döntően ingatlanvagyon költséghatékony, fenntartható működtetése, feladatorientált fejlesztése. b) Rákosmente Önkormányzata által kezelt vagyont a jó gazda gondosságával kell kezelni és megőrizni. c) Felmérés alapján a teljes vagyoni kört érintő felújítási, karbantartási feladatok meghatározásával a vagyonmegőrzés biztosítása. d) Takarékos rendszerek folyamatos feltárása (szigetelés, fűtés, stb.) és alkalmazása. Ezzel a kiadások mérséklése mellett a vagyonmegóvás célját is szolgáljuk. e) Prioritások felállítása annak érdekében, hogy mely vagyonelemek élveznek elsőbbséget, sürgősséget a vagyonmegőrzés, az állagmegóvás területén. f) Az önkormányzat költségvetésében vagy az intézmények költségvetéseiben forrás biztosítása az ingatlanok folyamatos állagmegóvására, tervszerű, megelőző karbantartására, felújítására, ennek megfelelően a szakmai programokhoz szükséges fejlesztések, átalakítások, bővítések meghatározása. g) A portfólió vagyon kockázatának minimalizálása, folyamatos figyelemmel kísérése, az így kezelt vagyon megőrzése céljából. h) Az ingó vagyontárgyak (gépek, berendezések, eszközök, személygépkocsik, haszongépjárművek, stb.) esetében is elsődleges olyan eszközpark kialakítása és folyamatos fenntartása, amely méretében, szerkezetében és típusaiban költséghatékonyan szolgálja a Rákosmente Önkormányzata, illetve a költségvetési szervek alapfeladatainak ellátását. i) Rákosmente Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság esetében a vagyongyarapodással járó optimális feladatellátás kialakítása. Vagyongyarapítás a) Rákosmente Önkormányzata vagyonának bővítése, gyarapítása a vagyongazdálkodás kiemelt feladata, melynek a bevételeket termelő vagyonelemek irányába kell elmozdulnia. b) A vagyongyarapítás során körültekintően és célirányosan kell a tervezést elvégezni, figyelembe véve a beruházás/befektetés megtérülését. A fejlesztések során számolni kell a megtérülés mellett a fenntartás, a működtetés kérdésével is. Egy fejlesztésre vonatkozó döntés meghozatala során figyelembe kell venni az intézmény-üzemeltetési, fenntartási költségek hosszú távú biztosítását. c) Az átmenetileg szabad pénzeszközök kedvező feltételekkel történő lekötése, ennek folyamatos figyelemmel kísérése. d) Bevételek növelésével összefüggő lehetőségek feltárása. Vagyonhasznosítás a) A vagyonhasznosítást megelőzően fel kell mérni a várható bevételek mellett azok ráfordítási igényét, a megteendő intézkedéseket. b) Az önkormányzati vagyon értékesítésekor körültekintően, a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően kell a döntést meghozni. 5

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve c) A hosszabb távon értékesítésre kijelölt ingatlanok esetében ki kell jelölni a rövid távú célokat (bérbeadás) is. d) Az értékesítésre vagy más hasznosításra kijelölt ingatlanokat a helyi és országos lapokban, interneten folyamatosan hirdetni szükséges. e) A selejtezéseknél a szabályok betartása mellett az értékesítés lehetőségével is számolni kell. f) A bérbe adható vagyon folyamatos felmérése és annak eredményes és gazdaságos hasznosítása. VI. A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ NYILVÁNTARTÁSOK Számviteli nyilvántartás Az önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben előírt tagolás alapján a számviteli nyilvántartásait a számlarendben előírtaknak megfelelően, a főkönyvi számlák bontásával és részletező analitikus nyilvántartás vezetésével biztosítja. Abból kitűnik: a törzsvagyon = a forgalomképtelen a kizárólagos a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű = a korlátozottan forgalomképes az üzleti vagyon részét képező eszközök értéke. Vagyonkataszteri nyilvántartás Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet tartalmazza az ingatlanvagyon-kataszter kialakítására és vezetésére vonatkozó előírásokat. A Korm. rendelet előírta az önkormányzati ingatlanvagyonkataszter felmérését, folyamatos nyomon követését és naprakész vezetését, amit az önkormányzat elkészített. Az ingatlanvagyon-kataszter tartalmazza a törzsvagyon és az üzleti vagyonba tartozó vagyon szerint az ingatlanokra vonatkozó adatokat (számszaki és naturális), az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékét és a becsült értékét. VII. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONÁNAK ÁTTEKINTÉSE Rákosmente Önkormányzata vagyonának elemzése során először áttekintést nyújtunk az Önkormányzat vagyonáról a 2012. december 31-i állapot szerint. Az 1. számú ábra az eszközök összetételét mutatja 2012. december 31. napján. 6

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 1. számú ábra ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (ezer Ft) FORGÓESZKÖZÖK (ezer Ft) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ARÁNYA: F ORGÓESZKÖZÖK ARÁNYA: 63 050 696 3 086 575 66 137 271 95% 5% A 2. számú ábra Rákosmente Önkormányzata forrásainak összetételét mutatja a 2012. 12. 31-i állapotnak megfelelően. 2. számú ábra FORRÁSOK SAJÁT TŐKE (ezer Ft) TARTALÉKOK (ezer Ft) KÖTELEZETTSÉGEK (ezer Ft) FORRÁSOK ÖSSZESEN SAJÁT TŐKE ARÁNYA TARTALÉKOK ARÁNYA K ÖTELEZETTSÉGEK ARÁNYA 60 507 170 1 692 831 3 937 270 66 137 271 91% 3% 6% 7

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve A források összetételét vizsgálva megállapítható, hogy Rákosmente Önkormányzata kötelezettségei a saját tőke 6 %-át tették ki. A helyzet további javulását eredményezi az a megállapodás, amellyel a Magyar Állam 1.143.136 ezer Ft összegű adósságot vállalt át Rákosmente Önkormány- Ennek következtében a források tekintetében tovább csökkent a kötelezettségek aránya zatától. és ezzel összefüggésben a saját tőke mértéke jelentősen emelkedett. Rákosmente Önkormányzata 2012. december 31. napján összesen bruttó 66.137.271 ezer Ft vagyonnal rendelkezett. A vagyon összetételét a 3. számú ábra szemlélteti. 3. számú ábra VAGYON ÖSSZETÉTEL IMMATERILÁS JAVAK 84 243 FORGALOMKÉPTELEN INGATL. ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 48 045 315 KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATL. ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 11 569 638 ÜZLETI INGATLANOK 2 592 512 EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK 226 431 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 144 536 ÜZEMELT., KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONK. VETT ESZK. 388 021 FORGÓESZKÖZÖK 3 086 575 ÖSSZESEN: 66 137 271 Rákosmente Önkormányzata törzsvagyonának (forgalomképtelen vagyon és korlátozottan forgalomképes vagyon) 2012. december 31-i értéke tehát bruttó 59.614.953 ezer Ft, amely Rákosmente Önkormányzata teljes vagyonának 90,1 %-a. Ezen vagyoni kör kizárólagos rendeltetése Rákosmente Önkormányzata közfeladatainak ellátása. Rákosmente Önkormányzata a tulajdoná- álló 2.592.512 ezer Ft üzleti vagyonával amely a teljes eszközállomány 3,9 %-át képezi ban szabadon gazdálkodhat. 8

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve A fentiekből megállapítható továbbá, hogy Rákosmente Önkormányzata eszközállományának 95,3 %-át befektetett eszközök adják, míg a forgóeszközök aránya 4,7 %. A befektetett eszközök közül az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat az alábbiak szerint részletezzük: Az Önkormányzat törzsvagyonába azok a vagyonelemek tartoznak, amelyek az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon részei, illetve az Önkormányzat törvényben előírt vagy önként vállalt feladatainak ellátására vagy önkormányzati hatáskör gyakorlására szolgálnak. A törzsvagyonba tartozó vagyonelemek körét törvény és az önkormányzati rendelet határozza meg. Az önkormányzati törzsvagyonában a forgalomképtelen törzsvagyon és a korlátozottan forga- vagyon lomképes tartozik. A forgalomképtelen ingatlanok megosztását a 4. számú ábra részletezi: 4. számú ábra FORGALOMKÉPTELEN INGATL. ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÚT, HÍD, JÁRDA, ALUL- ÉS FELÜLJÁRÓK PARKOK, JÁTSZÓTEREK FÖLDTERÜLET EGYÉB INGATLANOK FOLYAMATBAN LÉVŐ INGATLAN BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSS ZESEN: 42 352 383 4 500 704 76 933 74 364 1 040 931 48 045 315 A korlátozottan forgalomképes ingatlanok megoszlását az 5. számú ábra részletezi: 9

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 5. számú ábra KORL. FORGALOMK. INGATL. ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK FÖLDTERÜLET INTÉZMÉNYEK INGATLANAI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK KÖZÉPÜLETEK ÉS HOZZÁJUK TARTOZÓ FÖLDEK EGYÉB INGATLANOK FOLYAMATBAN LÉVŐ INGATLAN BERUHÁZÁS ÖS SZESEN: 2 220 7 939 980 423 745 886 230 2 157 177 160 286 11 569 638 Az üzleti vagyonba tartozó ingatlanok megoszlását a 6. számú ábra részletezi 6. számú ábra 10

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ÜZLETI INGATLANOK TELKEK, ZÁRTKERTI- ÉS KÜLTERÜLETI FÖLDTERÜL ÉPÜLETEK EGYÉB INGATLANOK FOLYAMATBAN LÉVŐ INGATLAN BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 2 170 606 369 905 49 373 2 628 2 592 512 Az egyéb tárgyi eszközök megoszlását a 7. számú ábra részletezi 7. számú ábra EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK JÁRMŰVEK ÖSSZESEN: 204 399 22 032 226 431 Középtávú vagyongazdálkodási tervek VIII. A VAGYONGAZDÁLKODÁS FELADATAI A fejlesztések során számolni kell a megtérülés mellett a fenntartás, a működtetés kérdésével is. Egy fejlesztésre vonatkozó döntés meghozatala során figyelembe kell venni az intézményüzemeltetési, fenntartási költségeinek hosszú távú biztosítását. Az önkormányzat középtávú 4 éves vagyongazdálkodási céljai, feladatai a következők: 11

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Közutak, parkok és közterületekkel kapcsolatos középtávú tervek: Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, parkok üzemeltetését a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. Az üzemeltetés körében az utak kátyúzása, a csapadékvíz-elvezetése (zárt, nyitott), a járdák javítása mellett a zöldfelületek karbantartását (gallyazás, fapótlás, faápolás, kaszálás) is ellátja. A forgalomképtelen vagyonelemek közé tartozó utak, parkok, játszóterek és közterületek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát fenn kell tartani. A vagyonelemek fenntartásán túl a kerületi közterek, közterületek felújítását, újjáépítését a költségvetési lehetőségekhez mérten a továbbiakban is folytatni szükséges. A közterületek hasznosítása az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint történik. A közterületeket alapvetően három kategóriába sorolja és a használat módja illetve a célja alapján határozza meg a fizetendő közterület használat díját. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetében határozza meg a fizetendő igénybevételi díj mértékét. Évente át kell tekintetni a városképi szempontból hasznosításra kijelölt területek listáját, indokolt esetben felül kell vizsgálni az övezeti besorolást és a közterület-használati díjat az aktuális kereslet-kínálati viszonyokhoz igazítva szükséges módosítani. Közlekedésfejlesztés - Ferihegyi út meghosszabbítása Régi kerületi terv a Rákoshegyi Baross utca tehermentesítése, mely út alkalmatlan tranzitforgalom lebonyolítására a környék kertvárosi jellege és a szűk útszelvény miatt. A településrész súlyvonalából középtávon is el kell vinni a 31-es út, illetve a Cinkotai út felől Dél-Pest felé tartó forgalmat. Erre a legegyszerűbb és egyúttal leginkább költséghatékony megoldás a Ferihegyi út meghosszabbítása déli irányban, mely nagy ívben a lakott területeket kikerülve éri el a Baross utca nyomvonalán keresztül a Bélatelepi utat (Csévéző utcát). A területen érvényes KSZT áll rendelkezésre, a térrajz 2007 novemberére elkészült, az érintett ingatlanok jogi helyzetének rendezése az erdőterületek esetében még folyamatban van, a tervezési munka 2008-ban elkezdődött. Az érintett ingatlanok jogi helyzetének rendezése miatt a tervet két részre bontottuk. Az első szakaszra, ami a Melczer utcától a Bocskaikert utcáig tart az építési engedélyt megkaptuk, a kivitelezésre a szerződést megkötöttük. A 2. szakasz (Bocskaikert utca Bélatelepi út) kiszabályozása és engedélyezése folyamatban van, kivitelezése 2014-ben várható. Földutak szilárd burkolattal történő ellátása, útépítés, járdaépítés Rákosmentén található a legtöbb belterületi földút Budapest kerületei közül. Ezek szilárd burkolattal történő ellátásának folytatása továbbra is a következő évek egyik fontos feladata. A több mint 100 kilométernyi belterületű földút kapcsán a központi költségvetésben biztosított forrás segítségével az eddigi tapasztalatok alapján évente 3-5 kilométer szilárd burkolat építésének finanszírozása lehetséges. Az éves útépítési programba bevonandó utcákat továbbra is az alábbi szempontok szerint szükséges meghatározni: a programon belül csak összközműves utcában készüljön szilárd burkolat, ahol a csapadékvíz-elvezetéshez alapközmű építése szükséges, ott a költséghatékonyság érdekében egyidejűleg épüljön meg az összes csatlakozó utca szilárd burkolata. 12

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve A szabályozási vonalak közötti terület rendezését és legalább az egyik oldali járda megépítését a program részének kell tekinteni. Jelenleg 12,5 kilométernyi út megépítéséhez rendelkezünk engedélyezett kiviteli tervekkel, melyből 1,8 kilométer 2011-ben megépült. 2,5 km megépítéséhez a közbeszerzési eljárás eredményeképp a szerződést megkötöttük. A Képviselő-testület 2013-ban 14 kilométer út megépítéséhez szükséges kiviteli tervek készíttetéséről döntött, ezeknek az engedélyei 2014 év végére, 2015 év elejére várhatóak. A kerület költségvetésében ez eddigiekhez képest érdemben növelni kívánjuk az utak terveztetésére biztosított forrást, különös tekintettel a közeljövőben szennyvízcsatornázásra kerülő utcákra. Célunk, hogy Rákosmente összes belterületi földútját szilárd burkolattal lássuk el, a földutak teljeskörű felszámolása azonban csak hosszútávon tud megvalósulni. Rákosmente Önkormányzata meglévő járdaszakaszok folyamatos felújításával és hiányzó járdaszakaszok építésével kívánja elősegíteni a gyalogos közlekedést. Az útépítésekkel egyidejűleg minden esetben felújításra, kiépítésre kerül egyik oldalon a járda. Az Önkormányzat a meglévő csapadékvíz-elvezető műveket (nyílt föld és burkolt árkok, szikkasztó műtárgyak, zárt árkok, csatornák, homokfogók) a rendeltetésszerű használat érdekében folyamatosan karbantartja, szükség esetén felújítja és bővíti. Az útépítésekkel egyidejűleg minden esetben a csapadékvíz-elvezető rendszer is kiépül az adott utcában. Szigetcsép utca környezetének forgalomcsillapítása Rákosmente Önkormányzatának fontos a kertvárosi övezetekben a földutak felszámolásán kívül, a megnövekedett átmenő forgalom csökkentése. Évek óta folyamatosan újabb és újabb területeket vonunk be a forgalomcsillapított övezetekbe. Ennek érdekében a Szigetcsép utca és környezetének forgalomcsillapítását tervezzük. A tervek rendelkezésre állnak, a megvalósítás több ütemben történik. Közlekedésfejlesztés a kerületi kerékpárutak fejlesztése: Jelenleg a kerületben mintegy 17 kilométer hosszú kerékpárút található, ami az elmúlt évek fővárosi és kerületi beruházásainak köszönhető. Cél a kerékpárutak további fejlesztése, a kerékpárúthálózat bővítése. A Rákos-patak mentén pályázati forrásból a 2010. évben megvalósult kerékpárút és gyalogos sétányt Önkormányzatunk úgy alakította ki, hogy az a jövőben bővíthető legyen. Az elmúlt évek tapasztalatai, visszajelzései ugyancsak a bővítés szükségességét támasztották alá. A Rákos-patak partjának ideális adottságai lehetővé teszik, hogy a forrástól a torkolatig 8 településen átívelő, mintegy 44 km hosszúságban olyan országos szinten is jelentős, kettős funkciójú kerékpárút jöjjön létre, melynek vonzáskörzetében közel 1 millió ember él. E hivatásforgalmi és turisztikai célú közlekedésre is alkalmas kerékpárút megvalósulásához elengedhetetlen a patak által érintett települések és szervezetek összefogása, közös munkája, mely által ezen elképzelés uniós támogatásra is érdemes lehet. Az érintett településekkel kialakítandó együttműködésnek Önkormányzatunk a kezdeményezője. A Rákos-patak teljes hosszúságában kialakítani tervezett kerékpárút beruházáshoz Rákosmentén a már rendelkezésre álló 3,6 km hosszúságú szakasz keleti, illetve nyugati kerülethatárig történő bővítése szükséges. E beruházás kiemelt uniós projektként valósulhat meg a megépítéshez szükséges, nagyrészt idegen tulajdonú területek kisajátításával, megvásárlásával. Észak-dél irányban két párhuzamos kerékpárút megvalósulásával a vasútállomások is bekapcsolódnának Rákosmente kerékpárhálózatába. Azonban e vonalak kialakítására csak az adott területet érintő teljes közútfelület rekonstrukciója esetén van lehetőség a rendelkezésre álló hely szűkössége miatt. Az első szakasz a Rákoshegy vasútállomás és a Rákosliget vasútállomás között teremtene kerékpáros kapcsolatot a Ferihegyi út mentén. A tervezett nyomvonal áthalad a XVII. kerület 13

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve központján, a Ferihegyi út Pesti út kereszteződésen, továbbá keresztezi a Rákos patakot. A második nyomvonal a Zrínyi utcát követi a rákoskerti vasútállomástól indulva, majd a Zrínyi utca végén a Rákoscsaba utcába torkollva éri el a rákoscsabai vasútállomást, mely a kerékpárút egy közbenső állomásaként szerepel a tervben. A nyomvonal északi része a Naplás úton halad tovább egészen a Naplás-tóig, mely már a XVI. kerületben található. Ez az alapvetően hivatásforgalmi kerékpárút egyben turisztikai célokat is szolgál, hiszen Budapest egyetlen mocsarát, a rákoskerti vasútállomás szomszédságában elhelyezkedő Merzse mocsarat köti össze a Naplás-tóval. Az intézmények (bölcsőde, óvoda, általános iskola, szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmény stb.) működésének biztosítását szolgáló ingatlanvagyon Az Önkormányzat közszolgáltatási feladatainak (oktatás, szociális, egészségügy, művelődés, sport stb.) ellátásához szükséges vagyonelemek kapcsán a vagyongazdálkodás célja a vagyontárgyak rendeltetésszerű alkalmas állapotának fenntartása, állagának védelme, szükség szerinti felújítása. Tekintettel arra, hogy vagyon fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos kiadások az Önkormányzat költségvetését jelentős mértékben megterhelik, ezért célunk az, hogy olyan épületenergetikai fejlesztéseket (nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, elektromos hálózat felújítása stb.) hajtsunk végre, amelynek eredménye az energiaköltségek csökkenésében is megnyilvánul. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően külső forrást (pályázat, stb.) kell bevonnunk az ingatlanok felújításához, amelynek eredményeképpen tovább javulhat a kerület intézményhálózatának állapota. Az intézményi hálózat fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseinket és céljainkat az alábbi táblázatok rögzítik: ISKOLÁK Fejlesztés Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Intézményi épületek régi típusú külső nyílászáróinak cseréje korszerű, energiatakarékos műanyag, vagy fémtokos hőszigetelt üveges nyílászárókra. Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással. Czimra Gyula Általános Iskola Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelemnapkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Fejlesztés időszaka Tervezett költség Várható megtakarítás 2014-2016 25 000 E Ft 20% 2014-2016 80 000 E Ft 10% 2014-2016 90 000 E Ft 20% 2014-2016 35 000 E Ft 25% 14

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Diadal Úti Általános Iskola Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Gregor József Általános Iskola Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Intézményi épületek meglévő kazánházainak felújítása korszerű magasabb hatásfokú fűtőberendezések beépítésével, energiatakarékosabb használati melegvíz előállítás megvalósítása, az épület fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűbb szabályozhatóságának megoldása. 2014-2016 80 000 E Ft 25% 2014-2016 25 000 E Ft 20% 2014-2016 15 000 E Ft 15% Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Intézményi épületek régi típusú külső nyílászáróinak cseréje korszerű, energiatakarékos műanyag, vagy 2014-2016 8 000 E Ft 10% fémtokos hőszigetelt üveges nyílászárókra. Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással. 2014-2016 6 000 E Ft 20% Kossuth Lajos Általános Iskola Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A 2014-2016 20 000 E Ft 20% fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai 2016-2018 40 000 E Ft 25% rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Intézményi épületek régi típusú külső nyílászáróinak cseréje korszerű, energiatakarékos műanyag, vagy 2014-2016 70 000 E Ft 10% fémtokos hőszigetelt üveges nyílászárókra. Intézményi épületek lapos, vagy magas tetőinek felújítása a régi héjazat cseréjével, hőszigetelés beépítéssel, magastető esetén tetőlécek, szükség szerinti szarufák cseréjével. 2014-2016 120 000 E Ft 15% 15

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással. 2014-2016 90 000 E Ft 20% Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A 2014-2016 30 000 E Ft 20% fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai 2016-2018 90 000 E Ft 25% rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Szabadság Sugárúti Általános Iskola Nyitány u. 28. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai 2016-2018 2 000 E Ft 25% rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Szabadság Sugárúti Általános Iskola Anna u. 26. Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással. 2014-2016 10 000 E Ft 20% Intézményi épületek régi típusú külső nyílászáróinak cseréje korszerű, energiatakarékos műanyag, vagy 2014-2016 6 000 E Ft 10% fémtokos hőszigetelt üveges nyílászárókra. Szabadság Sugárúti Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Intézményi épületek meglévő kazánházainak felújítása korszerű magasabb hatásfokú fűtőberendezések beépítésével, energiatakarékosabb használati melegvíz előállítás megvalósítása, az épület fűtési és használati 2014-2016 20 000 E Ft 15% melegvíz rendszer korszerűbb szabályozhatóságának megoldása. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai 2016-2018 50 000 E Ft 25% rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai 2016-2018 100 000 E Ft 25% rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Zrínyi Miklós Általános Iskola 16

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Intézményi épületek lapos, vagy magas tetőinek felújítása a régi héjazat cseréjével, hőszigetelés beépítéssel, magastető esetén tetőlécek, szükség szerinti szarufák cseréjével. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. 2014-2016 150 000 E Ft 15% 2016-2018 100 000 E Ft 25% Óvodák Fejlesztés Aprófalva Óvoda Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Intézményi épületek meglévő kazánházainak felújítása korszerű magasabb hatásfokú fűtőberendezések beépítésével, energiatakarékosabb használati melegvíz előállítás megvalósítása, az épület fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűbb szabályozhatóságának megoldása. Intézményi épületek régi típusú külső nyílászáróinak cseréje korszerű, energiatakarékos műanyag, vagy fémtokos hőszigetelt üveges nyílászárókra. Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással. Bóbita Óvoda Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással. Csillagszem Óvoda Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szel- Fejlesztés időszaka Tervezett költség Várható megtakarítás 2014-2016 10 000 E Ft 20% 2014-2016 15 000 E Ft 15% 2014-2016 10 000 E Ft 10% 2014-2016 10 000 E Ft 20% 2014-2016 10 000 E Ft 20% 2014-2016 10 000 E Ft 20% 2014-2016 10 000 E Ft 20% 17

Rákosmente Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve lepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Gesztenyés Óvoda Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, gázmotor, hőszivattyú) segítségével. Épület automatikai rendszerek kiépítése az energiafogyasztás, és annak költségszerkezetének optimalizálására. Hétszínvirág Óvoda - Kép u. 21. Intézményi épületek fűtési hálózatának korszerűsítése régi radiátorok cseréjével magasabb hatásfokú hőleadó berendezésekre, termosztatikus radiátor szelepekkel, finoman szabályozható torló szelepekkel. A fűtési elosztó csőhálózat korszerűsítése a szektoronkénti szabályozás megvalósítása érdekében. Intézményi épületek meglévő kazánházainak felújítása korszerű magasabb hatásfokú fűtőberendezések beépítésével, energiatakarékosabb használati melegvíz előállítás megvalósítása, az épület fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűbb szabályozhatóságának megoldása. Intézményi épületek külső homlokzatainak felújítása utólagos hőszigeteléssel és vékonyvakolat kialakítással. Hétszínvirág Óvoda - Szilárd u. 29 Intézményi épületek vizesblokkjainak felújítása a vízvezetékek, szennyvíz csatornahálózatok cseréjével, padló és oldalfali burkolatok, vizes berendezések, csaptelepek cseréjével. A korszerűsítés során törekedni kell a vízfogyasztás csökkentésére és a higiénikusabb környezet kialakítására. Hófehérke Óvoda Az épület elektromos hálózatának felújítása, korszerűbb energiatakarékosabb berendezésekkel, megújuló energiát használó rendszerek (napelem-napkollektor, 2016-2018 40 000 E Ft 25% 2016-2018 5 000 E Ft 20% 2016-2018 30 000 E Ft 25% 2014-2016 10 000 E Ft 20% 2014-2016 8 000 E Ft 15% 2014-2016 8 000 E Ft 20% 2014-2016 2 000 E Ft 0% 2016-2018 50 000 E Ft 25% 18