Az előterjesztés 3. melléklete 215. III. negyedévi korrekció feladatonként Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI NAPSUGÁR OTTHON 3 Szociális ágazati pótlék 9 857 9 857 7 761 2 96 9 857 4 Összesen: 9 857 9 857 7 761 2 96 9 857 5 NYITNIKÉK ÓVODA 6 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 496 496 496 496 7 Összesen: 496 496 496 496 8 DIÓSGYŐRI ÓVODA 9 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 3 316 3 316 3 316 3 316 1 Összesen: 3 316 3 316 3 316 3 316 11 BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA 12 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 3 72 3 72 3 72 3 72 13 Összesen: 3 72 3 72 3 72 3 72 14 JÓZSEF ÚTI ÓVODA 15 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 2 465 2 465 2 465 2 465 16 Összesen: 2 465 2 465 2 465 2 465 17 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 18 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 7 77 7 77 7 77 7 77 19 Összesen: 7 77 7 77 7 77 7 77
215. III. negyedévi korrekció feladatonként Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 2 AVASTETŐI ÓVODA 21 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 5 73 5 73 5 73 5 73 22 Összesen: 5 73 5 73 5 73 5 73 23 NAPRAFORGÓ ÓVODA 24 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 4 754 4 754 4 754 4 754 25 Összesen: 4 754 4 754 4 754 4 754 26 ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNY ŐRZŐ ÓVODA 27 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 2 581 2 581 2 581 2 581 28 Összesen: 2 581 2 581 2 581 2 581 29 BELVÁROSI ÓVODA 3 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 3 564 3 564 3 564 3 564 31 Összesen: 3 564 3 564 3 564 3 564 32 MISKOLCI KÖZINTÉZMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 33 Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása 34 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 3 157 3 157 3 157 3 157 142 972 142 972 142 972 142 972 35 Összesen: 146 129 146 129 146 129 146 129 36 II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 37 Kulturális rendezvények támogatása: 38 - Költészet Napja 1 1 1 1 39 Kulturális rendezvények és feladatok támogatása: 4 - Könyvtári rendezvények 5 5 5 5 41 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 5 349 5 349 5 349 5 349
215. III. negyedévi korrekció feladatonként Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 42 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás biztosítása 3 3 3 3 43 Dokumentum beszerzésre, rezsi-, és üzemeltetési kiadásra 37 78 37 78 37 78 37 78 44 Összesen: 73 27 73 27 72 527 5 73 27 45 HERMAN OTTÓ MÚZEUM 46 Feledy Gyula grafikus művész életjáradék 72 72 72 72 47 Kulturális rendezvények és feladatok támogatása: 48 - Urbán Tibor kiállítása 5 5 5 5 49 - Múzeumok Éjszakája 2 2 2 2 5 - Mazsaroff Miklós kiállítás szervezési költségeire 1 1 1 1 51 - Ezüst Négyszög 1 1 1 1 52 Létszámbővítéshez kapcsolódó többlettámogatás 3 3 23 622 6 378 3 53 Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseletei gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése 2 2 2 2 54 Összesen: 51 17 51 17 23 622 6 378 72 45 2 51 17 55 MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET 56 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása -3 916-3 916-3 83-833 -3 916 57 Összesen: -3 916-3 916-3 83-833 -3 916 58 POLGÁRMESTERI HIVATAL 59 Technikai előirányzat módosítás: 6 Rendkívüli önkormányzati támogatás: 61 - Igazgatási kiadások: 62 - Távhő és melegvíz 24 98 24 98 24 98 24 98 63 - Villamosenergia 1 54 1 54 1 54 1 54 64 - Víz- és csatornadíj 175 175 175 175 65 Összesen: 26 695 26 695 26 695 26 695 66 Intézmények összesen: 335 99 335 99 28 3 7 641 279 99 95 2 335 99
215. III. negyedévi korrekció feladatonként Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 67 ÖNKORMÁNYZAT 68 MŰKÖDÉS 69 Bevételeken belüli előirányzat módosítások: 7 Közmű vagyontárgyak használati díj bevétele (MIVÍZ Kft.) - általános tartalék -7 874-7 874-62 -62 71 - Kapcsolódó ÁFA -2 126-2 126-2 126-2 126 72 Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Kft.) 7 254 7 254 73 - Kapcsolódó ÁFA 1 959 1 959 1 959 1 959 74 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: 75 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás biztosítása 3 3 3 3 76 - Intézményhez lebontva -3-3 -3-3 77 Belső átcsoportosítások: 78 Adósságcsökkentési támogatás 4 487 4 487 4 487 4 487 79 Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz -4 487-4 487-4 487-4 487 8 Civil szervezetek támogatása 65 65 65 65 81 Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz -65-65 -65-65 82 Kulturális rendezvények támogatása 3 7 3 7 3 7 3 7 83 Kiemelt történelmi évfordulók -3-3 -3-3 84 Miskolc 65 éves jubileumi rendezvény sorozat -7-7 -7-7 85 Kulturális rendezvények és feladatok támogatása 5 5 5 5 86 Miskolc 65 éves jubileumi rendezvény sorozat -5-5 -5-5 87 Város által alapított díjak 4 3 4 3 4 3 4 3 88 Miskolc 65 éves jubileumi rendezvény sorozat -4 3-4 3-4 3-4 3 89 Szociális ágazati pótlék -2 833-2 833-2 833-2 833 9 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített 91 Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 2 833 2 833 2 833 2 833 92 Rendkívüli önkormányzati támogatás: -25 11-25 11-25 11-25 11 93 - Baleseti kártérítések 228 228 228 228 94 - Közvilágítás 11 472 11 472 11 472 11 472 95 - Egészségügyi alapellátás működtetése 13 15 13 15 13 15 13 15 96 - Orvosi műhiba perek miatti kártérítés 161 161 161 161 97 Többletigények: 98 Csapadékcsatorna üzemeltetés 88 5 88 5 88 5 88 5 99 MVK Zrt. visszamenőleges közszolgáltatói ellentételezés
215. III. negyedévi korrekció feladatonként Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 28-213. évekre 1 Kulturális rendezvények támogatása 11 Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása 12 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár dokumentum 512 514 317 661 5 3 83 175 5 3 83 175 5 3 83 175 5 3 beszerzésre, rezsi-, és üzemeltetési kiadásra 13 - Intézményhez lebontva 14 Herman Ottó Múzeum létszámbővítéshez kapcsolódó többlettámogatás 15 - Intézményhez lebontva 16 Többletigények fedezete: 37 78-37 78 3-3 37 78-37 78 3-3 37 78-37 78 3-3 37 78-37 78 3-3 17 Kamatkiadások 18 Általános tartalék 19 Technikai előirányzat módosítások: 11 Kulturális rendezvények támogatása -1-1 -1-1 111 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 3 916 3 916 3 83 833 3 916 112 Feledy Gyula grafikus művész életjáradék -72-72 -72-72 113 Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása 114 Szociális ágazati pótlék 115 Kulturális rendezvények és feladatok támogatása: 116 - Könyvtári rendezvények -5-5 -5-5 117 - Urbán Tibor kiállítása -5-5 -5-5 118 - Múzeumok Éjszakája -2-2 -2-2 119 - Mazsaroff Miklós kiállítás szervezési költségeire -1-1 -1-1 12 - Ezüst Négyszög -1-1 -1-1 121 Rendkívüli önkormányzati támogatás: 122 - Polgármesteri Hivatalhoz lebontva 123 - Intézményekhez lebontva 124 MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: 541 727-315 99 225 737 3 83 833-265 98 487 729 225 737 125 FELÚJITÁSOK 126 Többletigények fedezete: 127 Balesetveszélyes állapotok megszüntetése 128 Balesetveszélyes nyílászárók cseréje -1-1 -1-1 -383 495-383 495-383 495-383 495-5 -5-5 -5-1 -1-1 -1 129 FELÚJITÁS ÖSSZESEN: -15-15 -15-15 13 BERUHÁZÁSOK 131 Bevételeken belüli előirányzat módosítások: 132 Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt:
215. III. negyedévi korrekció feladatonként Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 133 - NFM EU Önerő Alap támogatás 88 187 88 187 134-212. évi Fejlesztési hitel -88 187-88 187 135 Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem: 136 - NFM EU Önerő Alap támogatás 971 971 137-212. évi Fejlesztési hitel -971-971 138 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: 139 Szántó Kovács János út járdaszakadás helyreállítása (236129 pályázati azonosító kód) 14 Miskolc Kőporos út 48-6. előtti partfalkárosodás helyreállítása 11 2 11 2 11 2 11 2 (259518 pályázati azonosító kód) 141 Miskolc, Szentpéteri kapui orvosi rendelő infrastrukturális 32 9 32 9 32 9 32 9 fejlesztése (ÉMOP pályázat) 142 Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt 8 4-66 84 8 4-66 84 8 4-66 84 8 4-66 84 143 Belső átcsoportosítások: 144 Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természet- védelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat) 145 Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. Századi 2 842 2 842 2 842 2 842 természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pály.) 51 51 51 51 146 Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat) 498 498 498 498 147 Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat) 8 8 8 8 148 Pályázati önrész 149 Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) 15 Pályázati önrész -3 849-3 849-3 849-3 849 32 94 32 94 32 94 32 94-32 94-32 94-32 94-32 94 151 Többletigények: 152 Miskolci Nemzeti Színház színpadok padlóburkolatának cseréje 15 15 15 15 153 Technikai előirányzat módosítások: 154 Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseletei gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése -2-2 -2-2 155 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: -14 7-5 -19 7-19 7-19 7 156 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 527 27-335 99 191 37 3 83 833-265 98 487 729-15 -19 7 191 37
215. III. negyedévi korrekció feladatonként Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 157 MINDÖSSZESEN: 527 27 527 27 31 383 8 474 13 191 488 679-15 3 527 27