VIII. Gazdálkodásunk eredményei a 2013. évben Pethőné Tarnai Erzsébet Az egészségügy finanszírozása 2013-ban sem hozott jelentősebb mértékű, pozitív irányú változást. Intézetünk gazdasági helyzete több éve kiegyensúlyozatlan, a havi bevételek és költségek egyenlege rendszeresen hiányt mutat. A helyzet javítására a decemberben érkező konszolidációs támogatás némileg javított, de sajnos így is jelentős adósságállománnyal zártuk a 2013. gazdálkodási évet. Konszolidációs támogatás címén az év végén országosan 33 milliárd Ft került kiutalásra, intézetünk 422,7 mft-ot kapott, mely a lejárt számlák kifizetésére volt fordítható. A 2013. évi mérleg szerinti szállítóállományunk tovább emelkedett, melyből december 31-ig a 60 napon túli adósság 317 mft volt. A finanszírozásban bekövetkezett pozitív változások: o Az infarktusellátás kikerült a TVK alól (2012. július 1.). o A transzkatéteres billentyű-beültetés beépült az OEP finanszírozásba, a finanszírozási évben 175 m Ft volt a térülés. o A gyermekellátás finanszírozása részben javult: 2013. január 1-től részleges HBCs korrekció, éves hatás 55 mft TVK korrekció, éves 339 súlyszámnyi emelés (50,9 mft). A működési veszteség okai: o Gyakorlatilag évek óta változatlan egységáron történik a finanszírozás. Egy súlyszám Ft értéke 2007. júniustól 146 eft volt, a 2011. évben nőtt 150 eft-ra, azóta nem történt emelés. Az egészségügyi árindexet figyelembe véve a súlyszám Ft értékének 180 eft fölött kellene lennie. o Minimálbér, garantált bérminimum emelések, áfa változások, infláció finanszírozatlanok, az elavult berendezések pótlására nincs fedezet. 53
o A progresszivitási díj megszüntetése óta (2007-ig évi 470 mft volt), nincs semmilyen kiemelt finanszírozás. o Alulfinanszírozott a gyermekellátás, a veszteség mintegy 400 mft (2013-ban, a ráfordítás adatgyűjtés eredményeként csupán részbeni kompenzáció történt). o Az intézetnek nem kedvező a degresszív finanszírozás bevezetése. o Pre- és poszttranszplantációs ellátás, egyéb egyedi eljárások finanszírozási problémái. o Évek óta jelentkező egyensúlyhiány. o Tranzakciós illeték (12 mft), rehabilitációs hozzájárulás (22 mft) fedezete nem biztosított. A veszteséges működés oka egyrészt az egészségügy finanszírozásának általános helyzete, a teljesített súlyszámok Ft érték (alapdíj) emelésének elmaradása, melynek hatásait valamennyi egészségügyi intézmény viseli. Ezt a finanszírozási hiányt 2013. évet megelőzően nagyságrendileg fedezték az elmúlt évek kasszamaradvány, illetve konszolidációs kifizetései. Intézetünk finanszírozásában olyan speciális unikális feladatok, csak nálunk megtalálható problémák vannak, melyek összességében számunkra kigazdálkodhatatlan mértékű kieséseket, veszteséget okoznak. Ezen speciális finanszírozási problémáinkat az elmúlt években már sokszor jeleztük a megfelelő fórumokon, érdemi megoldás azonban nem született. Ezek részletesen a következők: A gyermekellátás elégtelen finanszírozása, a progresszivitási díj megszűntetése Gyermekszív Központunk 1999-es átadása óta finanszírozási problémával küzd. Az egység évről-évre 300-400 mft veszteséggel működik. Intézetünk korábban havi 39 mft, évi 468 mft ún. progresszivitási díjat kapott, ami nagyrészt ezen ellátás kiegészítő finanszírozásaként működött, de ez 2007. április 1-től megszűnt. A veszteség csökkentése érdekében intézetünk 2008-ban, a gyógyítás önköltségéhez igazodó finanszírozási díjtételek kialakítására irányuló országos ráfordításgyűjtésben gyermekellátási profiljával vett részt. Az önköltség- 54
hez igazodó finanszírozási díjtételek kialakítása azonban a 2013. évben is csak részlegesen történt meg. (Ez csupán a hiány kb. 10%-ára nyújt fedezetet.) A kiválasztott HBCs-k gyógyszer-, anyag- és végzett beavatkozások költségtartalmában mindössze évi 55 mft alulfinanszírozottságot állapítottak meg. A díjtételekbe nem épült be a gyermekellátás speciális infrastukturális igényének, létszám minimumfeltételeinek, illetve az országosan egyedülálló ellátásunk épített környezetének, jelenlegi feltételrendszerének többletköltsége, így valós többletbevétel a területen továbbra sem jelentkezik. Megjegyezzük, hogy 2014. januárjától a gyermekellátások egy része kikerült a TVK alól. Ez a döntés természetesen az ellátás időbelisége szempontjából kedvező, azonban az egyes beavatkozások alulfinanszírozottságát nem oldja meg. Progresszív, országos hatáskörű ellátások finanszírozása, megjelenítése a TVK-ban Az Országos Kardiológiai Intézet feladata a szív- és érrendszeri betegségek teljes spektrumának komplex kardiovaszkuláris kivizsgálása és noninvazív, invazív terápiája az intervenciós kardiológia, az elektrofiziológia, a szívsebészet, valamint a szívtranszplantáció területén. Ezt a feladatunkat a progreszszív betegellátási elv szerint, mint országos intézet, az ország teljes területéről végezzük. Számos vizsgálat és beavatkozás az országban egyedüliként intézetünkben érhető el. Ugyanakkor, mint regionális kardiológiai centrum, 2012. július 1-ét követően, az egészségszervezési térségek földrajzi lehatároltsága, a centrumok jelenlegi elhelyezkedése következtében mind a II., mind a III. progresszivitási szinten kapacitásainkhoz és forgalmunkhoz mérten egy rendkívül alacsonyan meghatározott lakosságszámú ellátási kötelezettséggel dolgozunk. Országosan egyedülálló profiljainkhoz ellátási területet nem definiáltak. A jelenlegi egészségpolitikai lépések nagyon helyesen a kórházi TVK-k meghatározása esetében egyre nagyobb súllyal érvényesítik az ellátási terület lakosságszámának komponensét. Mindaddig azonban, amíg a teljes egészségszervezési térségre és az egész országra kiterjedő feladataink nem jelennek meg ebben a rendszerben, a TVK megállapításánál intézetünk kedvezőtlen helyzetbe kerül. A progresszív, legsúlyosabb állapotú betegek ellátása pedig a HBCs rendszer jelenlegi felépítése miatt köztudottan alulfinanszírozott. 55
A műszív kezelés finanszírozási problémái A műszív kezelés egy rendkívül költségigényes, életmentő beavatkozás, amely a már egyáltalán nem működő saját szív funkcióit átvéve életben tartja a beteget a szívtranszplantáció, azaz a donorszív megérkezésének időpontjáig. Intézetünkben 2008 óta végzünk műszív kezelést, de az eljárás az OEP által csak 2011. január 1. óta befogadott ellátás. Az eljárás finanszírozása azonban a befogadást követően sem megoldott, mert továbbra sem történt meg a műszív kezelés elszámolásának TVK alóli mentesítése. TVK értékünk a műszív kezelés figyelembe vétele nélkül került meghatározásra, az új eljárás alkalmazásának befogadásával sem állapítottak meg többletkapacitást intézetünk számára. A műszív kezelések teljesítménye, mely átlagosan 130 súlyszámot, azaz 19,5 millió Ft-ot jelent, TVK feletti teljesítményként általában finanszírozatlanul maradt. Az intézet által 2008 és 2012 között ténylegesen elvégzett tíz műszív kezelés vesztesége csak a finanszírozás hiányosságai miatt 206, 8 mft volt. Felnőtt szívtranszplantációhoz kapcsolódó műtéti előkészítés és a transzplantátum-kilökődés ellátások díjtételének meghatározása Az Országos Kardiológiai Intézet - az akkori Egészségügyi Minisztérium által elrendelt többletfeladatainak megfelelően - 2006. március 1-től vesz részt az országos szívtranszplantációs programban. Intézetünk azonban nem részesül a felnőtt betegek szívtranszplantációjának finanszírozásából, mert ezen összeget a műtétet végző intézmény kapja, a szívtranszplantációs ellátás többi fázisának finanszírozása nem megoldott, súlyosan alulfinanszírozott. A betegek műtéti előkészítését jelentő transzplantáció előtti ellátás átlagosan 7 hónapig tart, magas költségű, akár hónapokig elhúzódó intenzív ellátást, lélegeztető terápiát és mechanikus keringéstámogatást is tartalmazhat. Ezen ellátásnak nincs érvényben lévő elkülönített HBCs-je, így több millió forintos betegenkénti veszteséget jelent intézetünk számára. A transzplantáció utáni kilökődés már kialakításra került a HBCs rendszerében, de díjtétel nem került meghatározásra finanszírozásként (0 súlyszám). A hónapokig tartó intenzív terápia átlagosan 12 mft költséget jelent betegenként, az ellátás jelenleg jelenthető HBCs finanszírozása maximum 400 eft. 56
Az Állami Számvevőszék a 2012. évben vizsgálta a kórházi ellátás működtetésére fordított pénzeszközök felhasználását. Az ellenőrzésről szóló jelentés és az azt alátámasztó részletes helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv a fenti finanszírozási problémákat szintén megállapította, és az intézmény eladósodottságának okaként jelölte meg azokat. Mindezek alapján a következő lépéseket tartjuk szükségesnek annak érdekében, hogy intézetünk gazdálkodási egyensúlya helyreállhasson: Az elmúlt évek költségnövekedésének beépítése a súlyszám Ft értékébe, alapdíjemelés (országos probléma). A gyermekellátás ráfordításainak újbóli teljes körű felmérése, a díjtételek rendezése. Országos és regionális centrum feladataink megjelenítése a TVK megállapítás során. Progresszivitási díj újbóli megjelenítése vagy a HBCs rendszer felülvizsgálata a progresszivitási feladatokból eredő többletkiadások finanszírozására. A szívtranszplantáció és műszív beültetés eljárásoknak megfelelően, a műszív kezelés is kerüljön be a nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások díjtételei közé. A Szívtranszplantációs előkészítés súlyos társult betegséggel és a Transzplantátum-elégtelenség HBCs-k kerüljenek kidolgozásra az intézet által leadott ráfordításgyűjtés eredményei alapján. Az elhasználódott eszközök cserepótlására, az épületeink felújítására a fenntartó által történjen meg az amortizáció legalább részbeni finanszírozása. Megítélésünk szerint csak a fenti finanszírozási problémák teljes körű kezelése egészíthetné ki megfelelő mértékben a gazdasági-pénzügyi egyensúly helyreállítása érdekében eddig tett belső erőfeszítéseinket és teremtené meg az intézet tartós pénzügyi egyensúlyát. Összefoglalva megállapítható, hogy az intézeti gazdálkodás 2013-ben rendkívül kedvezőtlenül zárult, a likviditási helyzet nem stabilizálódott, sőt lényegesen romlott. A jelenlegi feltételek mellett a 2014. évben hónapról-hónapra növekvő veszteségre számítunk. A finanszírozási hiányt - melynek egyértelmű oka az intézetünket sújtó finanszírozási probléma - belső racionalizációval nem tudjuk felszámolni. 57
Gazdálkodásunk adatairól a következő összefoglaló táblák, grafikonok adnak képet: (adatok eft-ban) Teljesítés Kiadások: 2013. évi Eredeti ei. 2013. évi Módosított ei. 2013. évi módosítás 2013. évi 2012. évi 2013. évi teljesítés eredeti ei. %-ban 2013/2012 eltérés %-ban Személyi juttatások 1 686 800 2 093 588 406 788 1 971 592 1 855 080 116,9 106,3 Munkaadót terhelő járulékok 457 300 567 073 109 773 539 326 512 130 117,9 105,3 Dologi kiadások 4 859 500 5 479 660 620 160 5 197 136 4 516 457 106,9 115,1 Felújítás 52 200 106 428 54 228 55 264 817 105,9 6 764,3 Felhalmozási 175 800 299 949 124 149 146 906 144 625 83,6 101,6 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 231 600 8 546 698 1 315 098 7 910 224 7 029 109 109,4 112,5 Teljesítés 2013. évi Bevételek: Eredeti ei. 2013. évi Módosított ei. 2013. évi módosítás 2013. évi 2012. évi 2013. évi teljesítés eredeti ei. %-ban 2013/2012 eltérés %-ban Intézményi működési 330 100 330 100 0 282 938 211 158 85,7 134,0 Működési célú pe. átv. TB-Alapoktól 6 880 500 7 578 226 697 726 7 055 407 6 757 395 102,5 104,4 Egyéb működési célú peszk. átvétel 50 801 50 801 50 431 15 358 328,4 Felhalmozási bevétel 3 452 3 452 3 452 2 197 157,1 Egyéb felhalmozási célú peszk. átvétel 55 482 55 482 15 481 65 740 23,5 Előző évi előirányzat-maradv.igénybevétele 444 088 444 088 444 088 277 433 160,1 Ktg.vetési támogatás 21 000 84 549 63 549 84 549 143 916 402,6 58,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 7 231 600 8 546 698 1 315 098 7 936 346 7 473 197 109,7 106,2 58
Intézetünk eredeti költségvetési előirányzata 7.231.600 eft volt, mely az előző évi 7.221.600 e Ft-hoz közel azonos mértékű. Az OEP bevételeknél a költségvetésben megtervezett előirányzathoz képest 2,5 %-kal több bevételt tudtunk realizálni. Saját bevételeinket fizető ellátások, gyógyszerkipróbálás, patika, vérvisszaszállítás, bérleti díjak és továbbszámlázott szolgáltatások összességében a 2012. évhez képest 34 %-kal tudtuk növelni. A felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás előirányzata a 2013. évben 50 mft-tal csökkent. Év közben kormányzati hatáskörben elrendelt bérkompenzációra, az adó- és járulékváltozás ellentételezésére 59 mft-ot kaptunk. Az ágazati béremelést az OEP finanszírozta, összesen 261 mft összegben. A 2013. évben a következő támogatásokat kapta intézetünk: Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 64 2) bek. a) pontja alapján, új, szakmai tárgyi minimumfeltételek biztosítására vonatkozó cél megvalósításához ( Struktúra átalakítás ) 46,7 mft. A 8/2012. (VIII.14.) EMMI utasítás alapján létrehozott vis major felújítási és beruházási, valamint adósságrendezési keretből nyújtott 16 mft steril tér kialakítására, 19 mft likviditás támogatására és 5,6 mft beázás miatti helyreállítási munkálatokra. Az eszközök pótlására a költségvetési támogatás összege mindössze 21 mft volt. Elhasználódott eszközök pótlása, épület-felújítás Felhalmozási kiadásainkat az OEP nem finanszírozza. A közép-magyarországi térség gazdasági fejlettsége és az EU támogatási politikája miatt az EU által támogatott jelentős magyarországi egészségügyi ellátórendszeri fejlesztésekből kórházunk mindezidáig kimaradt. A felújítási, beruházási kiadásaink korábbi állandó forrása a fenntartói költségvetési támogatás volt, mely mára gyakorlatilag megszűnt, mindössze 21 m Ft, mely a tényleges amortizáció mértékének - 309 m Ft - a töredékét sem fedezi. 59
TÁMOP pályázatok eredményeként megjelenő bevételek segítették az orvosi és ápolási személyzet továbbképzését. Egészségügyi képzési programok támogatására a 2012. évben 48.785 eft összeget nyertünk, melynek felhasználása jelenleg is folyamatban van. Az eredeti és módosított előirányzatok, valamint a teljesítések jogcím szerinti alakulása 1% 2% 23% Személyi juttatások juttatások 6% Dologi kiadások 68% Felújítás Felhalmozási 1% 2% Teljesített kiadások 25% Személyi juttatások juttatások 65% 7% Dologi kiadások Felújítás Felhalmozási 60
0% 5% Bevételek eredeti Intézményi 95% 0% 0% 1% 1% 6% 4% Teljesített bevételek 88% 61
A 2013. évben realizált OEP teljesítményfinanszírozási bevétel bemutatása 2013 Terv: 2013 Tény: Tény/terv eltérés %-ban 2012 Tény: 2013/2012 eltérés %-ban 20-as Kassza: Aktív kórházi fekvőbeteg-ellátás: - HBCS súlyszám: 32 358 32 257-0,3% 31 853 1,3% - Teljesítmény-bevétel eft-ban: 4 705 153 4 758 642 1,1% 4 718 906 0,8% -Sürgősségi díj 27 372 27 372 0,0% 27 372 0,0% -Prog. szintenkénti és szakmánkénti fix díj 3 600 3 600 0,0% 0 - Kasszamaradvány 0 0,0 345 352,6-100,0% - Levonások, korrekciók, díjak 0 433 422 2,6% Fekvőbeteg-ellátás összesen: 4 736 125 4 790 047 1,1% 5 092 052-5,9% 1 súlyszám Ft értéke: 145 411 147 523 1,5% 148 145-0,4% 25-ös Kassza: Eszközfinanszírozás: 1 167 815 1 278 933 1 226 440 4,3% 17-es Kassza: Járóbeteg-ellátás: Német pontszám (ezer): 135 108 137 236 1,6% 141 432-3,0% -Teljesítmény-bevétel eft-ban: 195 584 199 098 1,8% 197 865 0,6% - Kasszamaradvány 0 0 14 108-100,0% Labor Német pontszám (ezer): 15 000 15 263 1,8% 14 505 5,2% -Teljesítmény-bevétel eft-ban: 9 500 10 182 7,2% 9 873 3,1% Járóbeteg-ellátás összesen: 205 084 209 280 2,0% 221 846-5,7% 1 járó pont Ft értéke: 1,45 1,45 0,2% 1,40 3,7% 1 labor pont Ft értéke: 0,63 0,67 5,3% 0,68-2,0% A fentiekből (17,20,25 kassza) külföldi és egyezményes betegellátás Betegellátás OEP finanszírozása összesen: 55 000 57 610 4,7% 46 483 23,9% 6 109 024 6 278 259 2,8% 6 540 338-4,0% 62
Mérleg, 2013 ESZKÖZÖK Előző év eft Tárgyév eft Változás eft-ban vált. % FORRÁSOK Előző év eft Tárgyév eft Változás eft-ban vált. % Immateriális javak 43 797 31 529-12 268 71,99 Saját tőke 2 323 677 2 201 315-122 362 94,73 Tárgyi eszközök 3 859 424 3 717 216-142 208 96,32 Befektetett eszközök 3 903 221 3 748 745-154 476 96,04 Tartalékok 444 088 26 123-417 965 5,882 Készletek 573 715 694 228 120 513 121,01 Követelések 60 205 55 841-4 364 92,75 Hosszúlejáratú köt. Pénzeszközök 642 631 226 956-415 675 35,32 Rövidlejáratú köt. 2 213 464 2 297 498 84 034 103,80 Egyéb p.ü. elszámolások Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 157 15 586 8 429 217,77 1 283 708 992 611-291 097 77,32 5 186 929 4 741 356-445 573 91,41 Egyéb passzív pü. elsz. Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN 205 700 216 420 10 720 105,21 2 419 164 2 513 918 94 754 103,92 5 186 929 4 741 356-445 573 91,41 63
Létszám- és bérgazdálkodás A 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a 390/2012. (XII.20.) Kormányrendelet állapította meg az érvényes kötelező legkisebb munkabér a garantált bérminimum összegét. A minimálbér teljes munkaidő teljesítés és havibér alkalmazása esetén 2013. január 1-től 98.000 Ft-ra módosult. A garantált bérminimum 2013. január 1-től 114.000 Ft/hó. A költségvetési törvényben foglaltak alapján 2013. január 1-től nem változik a közalkalmazotti bértábla, illetve az illetménypótlék számításának alapja sem, tehát a 2013. évben is 20.000 Ft. Fentiek alapján az Intézetben csak azoknak a közalkalmazottaknak az illetménye módosult, akiket a fenti összegek változása érintett, illetve kötelező fizetési fokozat előrelépése volt. Adó- járulékváltozások kompenzációja A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak a Kormány 408/2012. (XII.28.) alapján a 2011-2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációban részesültek, a rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén. Béren felüli juttatás A 2013. évben is rendszeres béren felüli juttatásban csak közvetlenül a betegellátásban részt vevő szakdolgozók részesülhettek. A juttatás feltételei a Kollektív Szerződés 40. -ában kerültek szabályozásra, étkezési utalvány formájában 5.000 Ft/hó/fő összegben. Ágazati béremelés A 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. és 29/B. -ának értelmében a 2013. szeptember 1-én alkalmazásban álló, meghatározott munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak (szakorvos, orvos, egészségügyi szakdolgozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó, gyógyszerész) az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer keretében bérnövelésre voltak jogosultak. 2013. január 1. és 2013. augusztus 31. közötti időszakra egyösszegű illetménynövelés illette meg a béremelés hatálya alá tartozó közalkalmazottakat. 64
Az orvos munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók visszamenőleges illetményének mértéke részben a szakképesítéstől, részben a rendszeres bér mértékétől függött. Szakdolgozók vonatkozásában fizetési osztályhoz és fizetési fokozathoz kapcsolódott a visszamenőleges illetménynövelés. A gyógyszerész munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók visszamenőlegesen bérnövelésre voltak jogosultak egységesen, fizetési osztálytól, fokozattól függetlenül. A visszamenőleges illetménynövelés kifizetésének feltétele az volt, hogy az egészségügyi dolgozó jogszerző idővel rendelkezzen és 2013. szeptember 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban álljon. Az egészségügyi intézményekben a gazdasági-műszaki területen nagy szakértelemmel és elkötelezettséggel dolgozó közalkalmazottak 2013-ban sem részesültek béremelésben, annak ellenére, hogy a gazdasági-műszaki területen ellátandó feladatok is speciális szakértelmet igényelnek, az erről a területről távozók pótlása is nehézségekbe ütközik. Az újonnan felvett munkatársak betanítása hosszú időt vesz igénybe. A diplomás álláskeresők esetében az alapvetően ajánlható bérezés nem versenyképes. Nyugdíjasok foglalkoztatása, jövedelem-kiegészítés A Kormány 1700/2012. (XII.29.) határozata értelmében, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, 2013. július 1-től nem állhat költségvetésből gazdálkodó szervvel közalkalmazotti jogviszonyban. A fent említett kormányhatározat lehetőséget biztosított az abban foglaltak alóli mentesülésre, továbbfoglalkoztatási kérelem, illetve munkáltatói javaslat benyújtásával. Az intézet részéről 11 fő közalkalmazott 3 fő szakorvos, 8 fő szakdolgozó - adott le továbbfoglalkoztatási kérelmet. A kormány valamennyi benyújtott munkáltatói javaslatot engedélyezte, így az érintett közalkalmazottak 2013. június 30-át követően továbbfoglalkoztatásra kerültek. A nyugdíjas közalkalmazottak 2013. július 1-től nyugellátásuk folyósítása helyett jövedelem-kiegészítésben részesülnek. 65
Az intézet humánpolitikai helyzete A közalkalmazotti törvény főszabályként meghatározza, hogy a közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető, azzal a kitétellel, hogy a végrehajtási rendelet szélesítheti a pályázat alóli mentesítés körét. Mind az ágazatspecifikus, mind a nem ágazatspecifikus munkakörök köréből négy fizetési osztály kiemelésre került. Így az A, B, C és D fizetési osztályba sorolt munkakörök esetén nem kell pályáztatni. E módosított rendelet rugalmasabb lehetőséget biztosít a munkaerő-szükséglet biztosításához. A szakemberszükséglet biztosításának ideális esete a már szakképzett dolgozók felvétele. A vonatkozó jogszabály azonban lehetőséget teremt a munkáltatók számára, hogy szakemberszükségletük biztosítása érdekében megfelelő támogatás mellett továbbtanulásra ösztönözzék munkavállalóikat. Az intézetnél a 2013. évben 15 fő munkavállaló folytat tanulmányokat tanulmányi szerződés alapján, illetve a TÁMOP 6.2.2./A/KMR/11/1-2012-0005 pályázat keretében további 12 fő (4 fő orvos és 8 fő szakdolgozó). A szakdolgozók 75%-a felsőfokú, illetve főiskolai/egyetemi végzettséggel rendelkezik. Az intézet közalkalmazott orvosainak 80%-a rendelkezik szakvizsgával. A szakorvosok vonatkozásában a hiányszakmát illetően elsősorban az aneszteziológus szakmát kell megemlíteni. Az aneszteziológus hiány pótlására közbeszerzési eljárás keretében szabadfoglalkozású egyéni vállalkozói szerződések kerültek megkötésre. A gazdasági terület végzi a költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Teljeskörűen foglalkozik az intézet anyagellátásával, állóeszköz-gazdálkodásával, műszaki ellátásával. A gazdasági területen foglalkoztatottak 39%-a felsőfokú, 52%-a középfokú végzettségű, mindössze 10%-uk rendelkezik alapfokú végzettséggel. 66
Kimutatás az átlagos munkajogi és statisztikai állományi létszámról, 2012-2013 Munkaköri csoport 2012 2013 Munkajogi Statisztikai Munkajogi Statisztikai Orvos 84 76 87 76 Egyéb egyetemi végzettségű 3 3 3 3 Szakdolgozó 148 137 154 144 Egészségügyi fizikai 262 236 255 232 Gazdasági-műszaki 89 82 89 84 Fizikai 40 39 44 42 Összesen 626 573 632 581 A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy intézetünkben a létszám-ellátottság megfelelő. A szakmai feladatok ellátásához szükséges humán erőforrás rendelkezésre állt és áll. A technikai és tárgyi feltételek alakulása 1. Tervezett műszaki feladataink közül a legjelentősebb felújítási munkáink a következők voltak: A főépület földszintjén kifestettük a Járóbeteg Szakrendelés rendelőit és új beteg WC-t alakítottunk ki. Az I. emeleten a tavaszi nagymennyiségű csapadék okozta beázás következtében ideiglenes tetőszerkezetet alakítottunk ki az Átmeneti Megfigyelő Fektető helyiségei felett. Kijavítottuk és újrafestettük a IV. emeleti Kardiológiai Intenzív Részleg két kórtermét, orvosi szobáját és folyosóját, valamint az V. és VI. emeleti Felnőtt Kardiológiai Osztály betegek által használt vizesblokkjait és folyosóját. Felújítottuk a VIII. emeleti műtős tartózkodó előterét, ahol egyszer használatos zsilipruha-kiadó automatát helyeztünk üzembe, egyelőre kísérleti jelleggel. 67
Új burkolatot kapott a IX. emeleten működő, három osztály által közösen használt raktárhelyiség. Steril térré alakítottuk és klímatizáltuk a VIII. emeleti Intenzív Részleg négyes számú boxát. A 2013. év legjelentősebb beruházási feladatát a főépület KEOP 5.3.0 energetikai korszerűsítési pályázat kivitelezésének előkészítése jelentette. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően megtörtént a szerződéskötés, és a kivitelezési munkálatok 2014. januárjában megkezdődtek. 2. A 2013. évben az intézetben a következő jelentősebb gép-műszer fejlesztés történt összesen 132.435 eft összegben: Saját forrásból 85.685 eft Osztály VIII.em. Műtő VIII.em. Intenzív VII.em.Szívsebészet IV.em. Kardiológiai Intenzív Hemodinamika Elektrofiziológia Felnőtt Járóbeteg Szakrendelés Központi Laboratórium Betegszállítás Cs.és Gy.Szívseb.Int. Cs.és Gy.Posztop.Int. Cs.és Gy.Szívseb.Műtő Eszköz megnevezése Aortabillentyű kalibráló 2db Hűtő-fűtő matrac Plastipad Intubációs fiberoszkóp 10db Antidekubitusz matrac 10db Őrző monitor Philips Intellivue MP5 2db Őrző monitor Philips Intellivue MP30 Központi őrző monitor Philips Intellivue IIC Kiültető szék, hidraulikus 2db Hemomed Pod hemodinamikai csatlakozó egység Defibrillátor Philips Heartstart XL Őrző monitor Philips Intellivue MP30 BARD Labsystems elektrofiziológiai rendszer EKG Philips PageWriter TC20 Immunológiai automata Cobas e411 Beteg tolókocsi Vérgáz analizátor Cobas b221 Vérgáz analizátor Cobas b221 Broncho-fiberoszkóp 68
Struktúra-átalakítással kapcsolatosan felmerülő költségekre az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott támogatásból 46.750 eft Osztály Eszköz megnevezése Lélegeztető készülék Hamilton G5 VIII.em. Intenzív Központi őrző monitor Philips M3150 UH diagnosztikai Készülék Philips CX50 VII.em.Szívsebészet Defibrillátor Philips Heartstart XL IV.em. Kardiológiai Intenzív Intraaortikus ballonpumpa Felnőtt Járóbeteg Szakrendelés 2db EKG Philips PageWriter TC20 Alapítványoktól és más adományozóktól a következő nagy értékű orvosi eszközök kerültek az intézet tulajdonába / használatába összesen 5.617 eft A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány Osztály Eszköz megnevezése Cs.és Gy.Szívseb.Int. Őrző monitor Philips IntelliVue MP30 Defibrillátor Philips HeartStart XL Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány Osztály Cs.és Gy.Szívseb.Int. Eszköz megnevezése Gyógyszerporlasztó Schulte U3002-S 3. Az intézetben 2013-ban végzett informatikai fejlesztések: 1. A GOKI-ban 2010 óta éles üzemben működik az Infarktus Regiszter. A regiszter megbízhatóságának és szakmai elismerésének alapján az Országgyűlés által hozott 2013. évi CCXLIV törvény értelmében az IR regisztert Nemzeti Szívinfarktus Regiszter feladatok ellátásával ruházták fel. 2. A 4/2013. (I. 11.) (az államháztartás számviteléről szóló) Kormányrendelet 2014. évtől hatályba lépő változásai jelentős munkát rótt az intézet gazdasági és informatikai szakembereire. A költségvetési gazdálkodás szerinti működés teljesen új szoftver bevezetését tette szükségessé. Mindezen változásokat a régi rendszer éles üzeme mellett kellett lebonyolítani. 3. A GYEMSZI irányításával a 2014-2020. évekre vonatkozóan intézeti fejlesztési terv készült, melynek része egy hosszú távú informatikai fejlesztési terv is. 69
4. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a Közép-magyarországi régióban című pályázati kiírás keretében a Magyar Telekom Nyrt. HealthCare Mobile szolgáltatásának kutatás-fejlesztése című projekt (továbbiakban Projekt ) megvalósítására pályázatot nyújtott be, melynek előkészítését és 2014-es pilot bevezetését segítettük elő intézetünkben. 5. Hosszú tesztelési folyamatot követően éles üzemben elindult a várólista rendszer, melyet az OEP koordinál. Intézetünk 3 kardiológiai és 2 szívsebészeti várólistát vezet. 6. Az intézeti PACS rendszer Heartlab szoftverét lecseréltük az új fejlesztésű QANGIO szoftverrendszerre. 7. Az intézeti adatmentési és archiválási tevékenységek minőségének javítása érdekében egy kettő terabájtos külső mentőegységet helyeztünk üzembe. 8. Két új ultrahang berendezést (Philips, Vivid-i) illesztettünk a PACS rendszerhez. 9. A klinikai rendszerben és a PACS rendszerben tárolt adatok távoli elérése tovább bővült. 10. Tovább bővült a T-Systems Zrt-vel fejlesztett HIS-mobil nevű alkalmazás használata. Az arra feljogosított orvosok a kórházban fekvő betegek diagnosztikai és laboratóriumi eredményeit, valamint dokumentumait az okostelefonjukon keresztül meg tudják tekinteni. 70
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása (eft) Immateriális javak Ingatlanok Gép,berendezés Jármű Összesen 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Bruttó érték nyitó 83 186 85 345 4 186 287 4 227 390 3 543 642 3 777 628 5 939 5 939 7 819 054 8 096 302 Összes változás 2 159 502 41 103 31 033 233 986 74 237 0 0 277 248 105 772 Bruttó érték záró 85 345 85 847 4 227 390 4 258 423 3 777 628 3 851 865 5 939 5 939 8 096 302 8 202 074 Écs. nyitó 28 913 41 548 1 045 173 1 128 376 2 879 926 3 095 424 4 983 5 939 3 958 995 4 271 287 Összes változás 12 635 12 770 83 203 84 154 215 498 129 121 956 0 312 292 226 045 Écs. záró 41 548 54 318 1 128 376 1 212 530 3 095 424 3 224 545 5 939 5 939 4 271 287 4 497 332 Nettó érték záró 43 797 31 529 3 099 014 3 045 893 682 204 627 320 0 0 3 825 015 3 704 742 0-ra leírt eszk. bruttó ért. 6 025 6 075 0 0 2 350 525 2 377 812 5 939 5 939 2 362 489 2 389 826 71
A befektetett eszközök használhatósági fokát mutatja a következő táblázat: Eszközcsoport 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Immateriális javak 0 3,88 47,44 54,13 79,71 65,24 51,32 36,73 Ingatlanok 83,78 81,84 80,27 78,34 76,6 75,03 73,31 71,53 Gépek, berendezések 22,74 20,78 28,77 26,75 22,71 18,73 18,06 16,29 Jármüvek 0,23 94,75 75,73 56,1 36,1 16,1 0 0 Összesen 57,86 55,38 57,42 54,59 52,25 49,37 47,24 45,17 72