4/2010. (II.11.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város 2010. évi bevételi elıirányzatai 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel 1.1 Igazgatási szolgáltatási dij 3 030 1.2. Bírság bevétele 1 400 Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel 4 430 2. Egyéb saját bevétel 2.1 Szolgáltatások ellenértéke 3 725 2.2 Továbblázott szolg. értéke 3 500 2.3 Bérleti díj bevételek 966 Egyéb saját bevétel 8 191 3. ÁFA-bevételek, visszatérülések 3.1 Kilázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja 3.2 Fordított ÁFA miatti bevétel 37 451 3.3 Értékesített tárgyi eszk., immat.javak. ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, visszatérülések 37 451 4. Hozam- és kamatbevételek 43 000 Intézményi mőködési bevételek összesen 93 072 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.2 Helyi adók 2.2.1 Magánszemélyek kommunális adója 18 710 2.2.2 Iparőzési adó 71 768
Helyi adók 90 478 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jöv.adó helyben maradó része 63 728 2.3.2 Jövedelemkülönbség mérséklésére 229 595 2.3.3 Gépjármőadó 58 485 Átengedett központi adók 351 808 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.4.1 Bírságok, pótlékok 1 400 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 400 Önkormányzatok sajátos mük. bevételei összesen 443 686 2. Támogatások 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás 118 547 Normatív hozzájárulások összesen 118 547 1.2 Közp. elıirányzatok (Cigány Kisebbs. Önk.) 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4.1 Kieg. tám. egyes közoktatási feladatokhoz 1.4.2 Kieg. tám. egyes szociális feladatokhoz 141 Normatív kötött felhasználású támogatások 141 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen 118 688 1. Támogatásértékő mőködési bevétel 1.1 Társadalombiztosítási alaptól támogatás 10 656 1.2 Okmányiroda mőködtetésére 2 374
1.3. Köjegyzıségi tám.dóctól 11 651 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 24 681 átvett pénzeszözök áh-on kivülrıl 1. Egyéb célra átvett pénzeszköz 2 367 Mőködési célra átvett pénzeszözök áh-on kivülrıl 2 367 6. Tám. kölcsönök visszatérítése 1. 1. Tám.kölcsönök visszatér. 1 000 Tám. kölcsönök v.tér., értékpapírok ért., kibocs. bev. 1 000 7. 1. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pm.igénybevétele Mőködési pénzmaradvány Mőködési pénzmaradvány 0 8. 1. Értékpapirok (finanszírozási célú bev.) Forgatási célú értékpapirok 24 190 Értékpapírok 24 190 10. Hitelek 1. Mőködési célú hitel 1. Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finansz.) Mőködési célú hitel 0 Mőködési bevételek összesen 707 684 2. FFejlesztési célú támogatások 1. Egyéb központi támogatás 1. CÉDE támogatás központi park rehab-hoz 2 184 Felhalmozási célú fejlesztési támogatás 2 184
3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk.lakások értékesítése 94 2.2 Önk. vagyon értékesítése 11 385 2.3 Egyéb önk. vagyon bérbead. sz. bev.étel 6 580 2.4 Üzemeltetésbıl, koncesszióból származó bevétel Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei 18 059 3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. Vagyonkezelésben lévı állampapírok értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen 18 059 6. Tám. kölcsönök visszatérítés 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kivülrıl 500 1. Felhalmozási célú tám. köcsön v.térülése 500 Tám. kölcsönök v.tér., értékpapírok ért., kibocs. bev. 500 2. Felh. c. p.eszk. átvétel. áh-on kivülrıl 1. DAOP akadálymentesítés pályázati rész 2. HOLCIM Alapítvány lakásépítés pályázati rész Felh. c. p.eszk. átvétel. áh-on kivülrıl 10. Hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 1. Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finansz.) Felhalmozási célú hitel 0 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány Kötvénykibocsátás fedezeti tartaléka 400 000
1. Felhalmozási pénzmaradány 400 073 Felhalmozási pénzmaradány 800 073 Felhalmozási bevételek összesen 820 816 Polgámesteri Hivatal bevételek összesen 1 528 500 1. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv) 1. 1. Intézményi mőködési bevételek 1. Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bev. 2. Intézményi egyéb sajátos bevétel 7 154 3. Továbblázott szolgáltatások bevételei 4. Ált. forg. adó-bevételek, visszatérülések 1430 5. Kamatbevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételei összesen 11 305 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 73 889 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételei mindösszesen 85 194 (Támogatásból 36963 e Ft állami, 10656 e Ft. TB. támogatás) 2. Budai Sándor Kulturális Központ (részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv) 1. 1. Intézményi mőködési bevételek 1. Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bev. 2. Intézményi egyéb sajátos bevétel 1 700 3. Továbblázott szolgáltatások bevételei
4. Kamatbevételek 5. Ált. forg. adó-bevételek, visszatérülések 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Budai Sándor Kulturális Központ bevételei összesen 1 700 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 33 405 Budai Sándor Kulturális Központ bev.mindösszesen 35 105 (Az állami normatíva bekerült a tel.üzemelt.nornatívába) 3. Sándorfalva Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv) 1. 1. Intézményi mőködési bevételek 1. Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bev. 2. Intézményi egyéb sajátos bevétel 1 500 3. Továbblázott szolgáltatások bevételei 4. Kamatbevételek Sándorfalva Térségi Alapfokú Mővészetoktatási intézmény bevételei összesen 1 500 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 18 970 Sándorfalv, Térségi Alapfolú Mővészetoktatási intézmény bev. Mindösszesen 20 470 (Támogatásból 10701 e Ft állami támogatás) Önkormányzat mindösszesen 1 543 005 4. Sándorfalvi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek
1. Támogatásértékő mőködési bevétel 1. Állami támogatás támogatásértékő bevétel 571 2. Egyéb támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 571 Sándorfalvi Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen 571