KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. november 20-i ülésére Tárgy: 2013. évben aktuális pályázatokról átfogó tájékoztató Érintett bizottságok: : Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! Az alábbi összefoglaló az előterjesztés időpontjáig benyújtott/megvalósítási szakaszban lévő/fenntartási szakaszban lévő/döntést igénylő pályázatokról ad összefoglaló áttekintést. BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK 1) Brüsszeli pályázat Európa a polgárokért 1. alprogram az Aktív polgárokat Európának ponton belül a Testvérvárosok polgárainak találkozói A képviselő-testület 215/2013. (VIII. 28.) sz. határozatában döntött arról, hogy a felhívásra pályázatot nyújt be Kistarcsai testvértelepülések I. találkozója címmel, melyet a 2014. május 16-18. között megtartandó Kistarcsai Napok keretein belül kíván megvalósítani. Igényelt támogatás: 25 000 EUR Benyújtás időpontja: 2013. szeptember 2. Döntés várható ideje: 2013. december-2014. január 2) Gesztenyés Óvoda külső nyílászáróinak cseréje 8/2013 (III. 29. ) BM rendeletben meghirdetett, egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó nem visszatérítendő fejlesztési támogatás A képviselő-testület 105/2013. (IV. 24.) sz. határozatában döntött arról, hogy a felhívásra pályázatot nyújt be, azzal a kitétellel, hogy a projekt bruttó költsége nem haladhatja meg a maximális támogatási összeget. Közreműködő Szervezet: Belügyminisztérium

2 Igényelt támogatás: 29 907 182 Ft Támogatás intenzitása: 100% Benyújtás időpontja: 2013. május 2. Döntés: 2013. július 1. Első fordulóban forráshiány miatt a pályázat elutasításra került. A Belügyminiszter október-november hónapban dönt a fennmaradó összegekről. 3) Ovi foci, Ovi Sport Program a Gesztenyés Óvodában A képviselő-testület 97/2013. (IV. 24.) sz. határozatában döntött arról, hogy a felhívásra pályázatot nyújt be. Közreműködő Szervezet: OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány Önrész: 2 350 000-2 850 000 Ft Benyújtás időpontja: 2013. április 19. Döntés várható ideje: 2013. december-2014. január Az Alapítvány az MLSZ-hez benyújtott sportprogramjának elfogadását követően dönt a hozzájuk beérkezett pályázatokról. Az előterjesztés készítéséig nem kaptunk értesítést. 4) Dombormű pályázat A Képviselő-testület 365/2011. (VIII. 24.) sz. határozatában elvi hozzájárulását adta, hogy a Kistarcsai Kulturális Egyesület szervezésében elkészítendő kerámia alkotás a Simándy József Általános Iskola falfelületére elhelyezésre kerüljön. A Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat pontosan olyan képzőművészeti alkotások létrehozását támogatja, melyeket a KIKE már megvalósít/megvalósított. A képviselő-testület 226/2013. (IX.18.) sz. határozatában döntött a pályázat benyújtásáról és arról, hogy a támogatásként elnyert összeget a KIKE által elkészíttetett mű ellentételezésére biztosítja. Beruházás költsége: 4 710 000 Ft Igényelt támogatás: 2 600 000 Ft Támogatás mértéke: 70% Nevezési díj összege: 12 000 Ft Benyújtás időpontja: 2013. szeptember 30. Döntés várható ideje: 2013. december 5) KEOP-2012-5-5-0/A Kistarcsa Város Önkormányzat oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése A képviselő-testület 22/2013. (II. 06.) sz. határozatában döntött úgy, hogy a felhívásra pályázatot nyújt be azzal a kitétellel, hogy a projekt bruttó költsége nem haladhatja meg a maximális támogatási összeget. A Pénzügyi Bizottság 27/2013. (I. 18.) sz. határozatában a pályázat műszaki előkészítésére, a pályázat benyújtásához szükséges mérnöki feladatok ellátására, pályázathoz benyújtandó műszaki dokumentumok elkészítésére és a kapcsolódó

3 műszaki jellegű engedélyek, nyilatkozatok beszerzésére a KISDOMB Építőipari Kft-t bízta meg. Projekt összköltsége: 211 555 940 Ft Önrész: 31 733 391 Ft, EU Önerő Alap Igényelt támogatás: 179 822 549 Ft Benyújtás időpontja: 2013. február 12. Benyújtást követően pályázatunkat megvizsgálták, hogy megfelel-e a befogadási kritériumoknak. Az NKEK 2013. február 19-én kelt levelében értesültünk arról, hogy pályázatunk befogadását elutasították, mert a KISDOMB Kft. által elkészítendő Energetikai Tanulmány aláírás nélkül került csatolásra. A megkötött vállalkozási szerződés alapján a mellékletet a Kft.-nek kellett kitöltenie a pályázati felhívás követelményeinek megfelelően. Pályázatunk befogadásának elutasítását követően kifogással éltünk a döntés ellen. Kifogásunkat az NKEK és az NFÜ is elutasította. A pályázat befogadásának elutasítását követően a KISDOMB Kft. benyújtott számláját visszaküldtük, nem került kifizetésre. A Kft. jelezte felénk, hogy a számla elutasításával nem ért egyet, hiszen szerinte a cég határidőben teljesített, ezért tárgyalásokat kezdtünk a Kft-vel. A Pénzügyi Bizottság 156/2013. (VI. 05.) sz. határozatában döntött arról, hogy a szerződés módosításra kerül oly módos, hogy csak a vállalkozói díj 85%-a kerül kifizetésre, azzal a kitétellel, hogyha a pályázat, vagy azzal azonos tartalmú pályázat kerül kiírásra, a cég az aktuális pályázati kiírás feltételeinek megfelelően átdolgozza a műszaki dokumentációt. Ekkor kerülhet kifizetésre a vállalkozói díj fennmaradó 15%-a. A módosításnak megfelelően kifizetésre került a vállalkozási díj 85%-a. Előzetes információk alapján a felfüggesztett kiírás várhatóan még ez év augusztusában került volna újra megnyitásra, de az előterjesztés készítésének időpontjáig ez nem történt meg. 6) KEOP-2012-5-5-0/A Kistarcsa Város közvilágításának korszerűsítése A képviselő-testület 20/2013. (II. 06.) sz. határozatában döntött úgy, hogy a felhívásra pályázatot nyújt be azzal a kitétellel, hogy a projekt bruttó költsége nem haladhatja meg a maximális támogatási összeget. A Pénzügyi Bizottság 26/2013. (I. 18.) sz. határozatában a pályázat projektmenedzsment, közbeszerzési szakértői, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátására a Grant Plusz Szolgáltató Kft-t bízta meg. Projekt összköltsége: 88 766 015 Ft Önrész: 13 314 902 Ft, EU Önerő Alap Igényelt támogatás: 75 451 113 Ft Benyújtás időpontja: 2013. február 12. Benyújtást követően pályázatunkat megvizsgálták, hogy megfelel-e a befogadási kritériumoknak. Az NKEK 2013. március 14-én kelt levelében értesültünk arról, hogy pályázatunk befogadását elutasították, mert a cég által benyújtott CD melléklet tartalma nem volt azonos az EMIR rendszerben benyújtott adatokkal. A megkötött vállalkozási szerződés alapján a cég csak a befogadást követően volt jogosult díjazásra, ezért kifizetés a részükre nem történt.

4 7) Napelem KMOP-3.3.3-13 Megújuló energia-felhasználás növelése A képviselő-testület 1502013. (VI. 05.) sz. határozatában döntött úgy, hogy a felhívásra pályázatot nyújt be, azzal a kitétellel, hogy a projekt bruttó költsége nem haladhatja meg a maximális támogatási összeget. A Pénzügyi Bizottság 155/2013. (VI. 05.) sz. határozatában a pályázati anyag elkészítésével az M.T. HARDY Kft-t bízta meg. Projekt összes költsége: 47 815 500 Ft Támogatás mértéke: 100 % Pályázat benyújtása: 2013. július 31. Pályázat befogadása: 2013. augusztus 2. A megkötött megbízási szerződés szerint a cég a díj 50%-ra jogosult befogadást követően. Ez az összeg az előterjesztés készítésnek időpontjáig kifizetésre került. A pályázat elbírálásáról még nem, kaptunk értesítést. 8) Tornaterem létrehozása TAO támogatásból A képviselő-testület 199/2011. (V.18.) sz. határozatában döntött arról, hogy az Uszoda mögötti területre tornaterem beruházást indít. Az Önkormányzat 2012. április 25-én együttműködési megállapodást kötött a Kistarcsai Városi Sport Clubbal, melyben vállalta, hogy a 30% önrészt az Egyesület részére bocsátja. Pályázat benyújtása: 2012. április 30. Felfüggesztési kérelem: 2012. október 25. Módosított program benyújtása: 2013. május 3. Elutasító döntés: 2013. május 10. (Magyar Labdarúgó Szövetség) Beruházás tervezett összege: 428 millió Ft Mivel a pályázat a KVSC késlekedése miatt elutasításra került, a képviselő-testület 169/2013. (VI.19.) sz. határozatával visszavonta az ügyben még hatályos korábbi határozatot. 9) Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló pályázat A 39/2013. (VII.31) BM rendelet 5. alapján, az önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében került támogatási igény benyújtásra Pályázat benyújtása: 2013. 09. 20. Hiánypótlás teljesítés: 2013.10.08. Döntéshozó: A helyi önkormányzatokért és államháztartásért felelős miniszterek által kijelölt Bíráló Bizottság Döntés határideje: 2013. december 20. Igényelt támogatás összege: 78 000 000 Ft Támogatás felhasználásának célja: A Tölgyfa Óvoda fejlesztéséhez szükségessé vált 46 000 eft hitelből finanszírozott forrás biztosítása, továbbá az uszoda szolgáltatási bevétellel és állami feladatfinanszírozással nem fedezett veszteségének, forráshiányának biztosítása 32.000 eft összegben vagy 32.000 eft összegben uszoda energiahatékonyságát növelő beruházás megvalósítása.

5 10) Létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó költségek támogatására benyújtott pályázat A támogatási igény az 5/2013. (III.14.) BM rendelet alapján került benyújtásra a Képviselő-testület 398/2012.(XI.28.) létszámcsökkentésről szóló határozatával összefüggésben Pályázat benyújtása: 2013. 09. 27. Hiánypótlás teljesítés:2013.10.17. Döntéshozó: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kijelölt Bíráló Bizottság Döntés határideje: 2013. december 20. Igényelt támogatás összege: 2 382 575 Ft Támogatás szerinti cél: A testület döntése szerint végrehajtott létszámleépítés költségeinek részleges megtérítése, a kifizetett felmentési időre járó bér és végkielégítés meghatározott részének visszaigénylése. A pályázatban 1 fő portás munkakör és 1 fő konyhai dolgozó jogviszonya megszüntetéséhez kapcsolódó kifizetések ellentételezését kérjük. 11) Palackos csecsemővíz kiadásainak megtérítésére benyújtott pályázat Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 90/2013. (X.7.) VM rendelet 10. - ban foglalt feltételek alapján került benyújtásra. Pályázat benyújtása: 2013. 10. 15. Hiánypótlás teljesítés:2013.10.28. Döntéshozó: Vidékfejlesztésért felelős miniszter Döntés határideje: 2013. december 10. Igényelt támogatás összege: 10 626 876-Ft Támogatás célja: 2012.10.01-2013.09.30 közötti időszakban az önkormányzat által az arra jogosultaknak (várandós anyák és 1 év alatti csecsemők) kiosztott palackos csecsemővíz költségeinek megtérítése. MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOK 1) KMOP-4.6.1-11-2012-0011- Tölgyfa Óvoda fejlesztése Közreműködő Szervezet: MAG Zrt. Pályázat benyújtása: 2012. 03. 30. Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2013. 03. 07. Projekt elszámolható összköltsége: 126 305 159 Ft Igényelt támogatás összege: 119 989 901 Ft Támogatás intenzitása: 95 % Szerződésben rögzített összköltség: 179 588 333 Ft Önrész: 52 178 601Ft Műszaki átadás időpontja: 2013. október 17. A projektet jelenleg könyvvizsgáló vizsgálja. A könyvvizsgálói számlán kívül minden díj kifizetésre került. Az 5 Kifizetési kérelem még hiánypótlás előtt van. A használatbavételi

6 engedélyt 2013. november 11-én megkértük. A záró elszámolás 2013. december 15-ig benyújtásra kerül KSZ-hez. A KIVÜ Kft. 2013. november 26-ig átadja a felújított részt. 2) Uszoda felújítás TAO támogatásból Az Önkormányzat és a V.U.K Vízilabda és Úszó Klub SE a 103/2013. (IV.24.) sz. képviselő-testületi határozatnak megfelelően 2013. április 25-én együttműködési megállapodást kötött az Uszoda felújítására, oly módon, hogy a beruházó az Egyesület, de az Önkormányzatot bízza majd meg a teljes körű lebonyolítással. Az Önkormányzat, mint működtető vállalja az előfinanszírozást. Pályázat benyújtása: 2013. április 30. Támogatói döntés: 2013. október 16. (Magyar Vízilabda Szövetség) Beruházás összege: 60 millió Ft TAO támogatás: 42 millió Ft Önrész: 18 millió Ft További szükséges lépések: 2013. december 20-ig teljes TAO támogatásnak meg kell érkeznie az elkülönített számlára. (Önkormányzat segítségével Egyesület gyűjti.) Beruházás megkezdése előtt a támogatási összeg átadására külön üzemeltetési megállapodást szükséges kötni, melyben pontosításra kerül minden feltétel. (KT döntés szükséges 2014. januárban) 104/2013. (IV.24.) sz. határozatban képviselő-testület vállalta, hogy amennyiben az Önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi, szándékában áll a beruházás 30%-át saját forrásból fedezni. Az önrészt a 2014. évi költségvetés terhére szükséges betervezni. A közbeszerzés elindításáról KT döntés szükséges 2014. januárban. 3) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 - Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város ivóvízminőség-javító programja Pályázat benyújtása: 2011. 10. 17. Projekt összköltsége: 1 153 575 000 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2010. 05. 05. Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012. 07. 25. Projekt fizikai megvalósulásának napja: 2015. 02. 15. Igényelt támogatás: 906 490 575 Ft. Támogatás intenzitása: 85 % Alapkőletétel: 2013. november 8. Próbaüzem megkezdése: 2014. augusztus Kivitelezői szerződést 2013. szeptember 12-én kötötte meg a Társulás. Jelenleg az engedélyes tervek készítése és a tulajdonviszonyok rendezése folyik. A terveket előreláthatóan 2013. november 28-án szállítja tervező. Ezt követően kerül hatósági engedélyeztetésre. MEGVALÓSULT PÁLYÁZATOK

7 1) ÁROP 3-A-1-/A-2008-0029 - Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztési pályázata Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. Pályázat benyújtása: 2008. 10. 09. Projekt összköltsége: 20 000 000 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2009. 07. 07. Projekt fizikai megvalósulásának napja: 2010. 11. 03. Igényelt támogatás összege: 18 400 000 Ft Támogatás intenzitása: 92 % Elszámolt támogatás: 18 100 997 Ft Fenntartási időszak: 2010. 11. 04-2015. 11. 03. Fenntartási jelentési kötelezettséget még nem írtak elő. 2) KMOP-4.6.1/B-09-2010-0002 - Városi Óvoda bővítése pályázattal Közreműködő Szervezet: MAG Zrt. Pályázat benyújtása: 2010. 01. 13. Projekt összköltsége: 188 669 661 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2010. 08. 11. Szerződésben rögzített összköltség: 179 588 333 Ft Projekt fizikai megvalósulásának napja: 2011. 01. 31. Igényelt támogatás összege: 100 000 000 Ft Megítélt támogatás összege: 95 186 651 Ft Támogatás intenzitása: 53 % Elszámolt támogatás: 85 816 524 Ft Fenntartási időszak: 2011. 08. 19-2016. 12. 31. Fenntartási jelentést 2013. január 20-án benyújtottuk. 3) KMOP-2.1.1/B-09-2009-0026 - Kistarcsa, Fenyves út és Burillák Mihály utca szilárd burkolattal történő ellátása Közreműködő Szervezet: MAG Zrt. Pályázat benyújtása: 2009. 09. 08. Projekt összköltsége: 106 138 649 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2010. 02. 04. Szerződésben rögzített összköltség: 103 898 277 Ft Projekt fizikai megvalósulásának napja: 2011. 06. 16. Igényelt támogatás összege: 74 297 054 Ft Megítélt támogatás összege: 74 213 055 Ft Támogatás intenzitása: 70 % Elszámolt támogatás: 57 787 637 Ft Fenntartási időszak: 2011. 10. 25-2016. 10. 24. Fenntartási jelentést 2012. november 7-én benyújtottuk. Fenntartási jelentést 2013. november 8-án benyújtottuk. DÖNTÉST IGÉNYLŐ PÁLYÁZATOK

8 1) ASP KMOP-45.7.1-13 Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése A pályázat közvetlen célja a települési önkormányzatok ASP központhoz való csatlakozásához szükséges eszköz- és szoftver-beszerzéseinek, valamint a kapcsolódó szolgáltatás-fejlesztéseinek a támogatása, az ASP szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges helyi előfeltételek kialakítására, támogatására irányuló tevékenységek finanszírozása. A Belügyminisztériumban 2013. november 12-én kerül megrendezésre az Önkormányzati ASP portál bemutatója, melyre a Hivatalból 3 fővel regisztráltunk. (a pályázatról bővebben külön előterjesztésben) 2) Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés megnevezésű norvég alapos pályázat A képviselő-testület 232/2013. (IX. 18.) sz. határozatában döntött arról, hogy az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázatok között meghirdetett felhívásra pályázatot nyújt be, célként megjelölve a volt Internáló tábor területén Emlékmúzeum és könyvtár létrehozását. Közreműködő Szervezet: NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kötelező partner: Norvég Helyi és Regionális Önkormányzat Támogatási intenzitás: 85-95 % Maximálisan igényelhető támogatás: 1,5 millió EUR Benyújtási határidő: 2013. szeptember 30. A pályázat előkészítésének első lépéseként olyan norvég önkormányzattal kellett volna felvennünk a kapcsolatot, ahol már megvalósítottak emlékhely vagy emlékmúzeum létrehozását, hogy az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat felnőtt képzés keretein belül át tudják adni majd nekünk. A pályázat összeállításában pályázatíró volt segítségünkre, de a szűkös határidőre tekintettel nem sikerült norvég partnert találni a projekthez. A pályázat nem került benyújtásra, a határozat hatályon kívül helyezése szükséges. 3) ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára A képviselő-testület 174/2013. (VI. 19.) sz. határozatában döntött úgy, hogy a felhívásra pályázatot nyújt be, azzal a kitétellel, hogy a projekt bruttó költsége nem haladhatja meg a maximális támogatási összeget. Az Önkormányzat számára azért lett volna célszerű a pályázatot benyújtani, mert a kötelezően megvalósítandó feladatok között szerepelt az ÁROP 3-A-1-/A-2008-0029 Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztési pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata. Közreműködő Szervezet: MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Támogatás intenzitása: 100%

9 Támogatás összege: 10-22 millió Ft Döntést követően pályázatíró céggel vettük fel a kapcsolatot, de a pályázat nem jelent meg a meghirdetett határidőben. Időközben pályázatíró cég sem kívánt foglalkozni a feladattal, valamint a kiírás megjelenését követően szembesültünk azzal a ténnyel, hogy az Önkormányzat számára kedvező feltételek (pl. eszköz beszerzés támogatásának mértéke) jelentős mértékben megváltozott. A pályázat nem került benyújtásra, a határozat hatályon kívül helyezése szükséges. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évben aktuális pályázatokról szóló átfogó tájékoztatót elfogadja, egyben a 232/2013. (IX. 18.), valamint 174/2013. (VI. 19.) sz. határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Kistarcsa, 2013. november 7. Solymosi Sándor polgármester