PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. A j k a, Móra Ferenc u. 26. Ü Z L E T I J E L E N T É S a 2010. évi beszámolóhoz A j k a, 2011. március 31. PRIMER Kft.
2 A PRIMER Kft alapfeladata a városi távhőszolgáltató rendszer üzemeltetése, a biztonságos és folyamatos szolgáltatás fenntartása, továbbá a szolgáltatói berendezések korszerűsítése, a rendszer működésének hatékonyabbá tétele. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 1993. 05.01.-én lett alapítva Ajka város Önkormányzatának egyszemélyes társaságaként (Cg.sz: 19-09-501225). A Kft 2010. évi tevékenységei, illetve azok árbevétele: * Városi távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése 1756948 eft * Egyéb távfűtési tevékenység 8120 eft * Alaptevékenységen kívüli tevékenység 20892 eft Ö s s z e s e n : 1785960 eft (A Kft teljes bevétele: 1.802.295 eft) A 2009. évi 1.616.645 e Ft árbevétellel szemben a 2010 évi árbevétel 1.785.960 e Ft. A tervezett árbevétel 1.738.182 e Ft volt. Az alaptevékenység árbevétele: 98,4 % A Kft 2010. évi adózott eredménye: -3.913 e Ft
3 A Kft 2010. évi energiaköltség szerkezete: E Ft % Vásárolt hőenergia 1.273.958 90,8 Vásárolt víz 95.384 6,8 Vásárolt villamos energia 33.638 2,4 Ö s s z e s e n : 1.402.980 100% A 2010. évi fontosabb költségadatok és az eredmény bázishoz és tervhez viszonyított alakulása: A beruházások költségeit az adatok nem tartalmazzák Index (%) Megnevezés Bázis (eft) Terv (eft) Tény (eft) Bázishoz Tervhez Energia- és anyagköltség 1.308.518 1401330 1433493 109,6 102,3 Személyi jellegű kifizetés (Bér, + TB jár. Egyéb) 228.414 240010 234552 102,7 97,7 Amortizáció 37.901 36872 37188 98,1 100,9 Egyéb költség, ráfordítás 56.641 72057 100975 178,3 140,1 Költség összesen: 1.631.474 1.750.269 1.806.278 110,7 103,2 Adózott eredmény: 10.895 2.647-3.913-35,9-147,8 A távhőszolgáltató tevékenységre jellemző fontosabb adatok: A 2010. évi vásárolt hőmennyiség 441.313 GJ A vásárolt hőmennyiség alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2010. évben a Kft nek nem volt 60 napon túli tartozása, likvid hitelállománya december 31-én 111.493 e Ft 2010. évben beruházási hitelfelvételre nem került sor.
4 A Kft 2010. évi összes beruházása: eft. Ezen belül: Befejezett beruházás Ebből vásárolt eszközök Ebből saját rezsis beruházás 36.232 eft 7.377 eft 28.855 eft Egyéb befejezetlen - eft Az ajkai távhőszolgáltató rendszer fejlesztése a ma ismert korszerű berendezések és technológiák alkalmazásával történik: A távhővezetékek felújítása hosszú élettartamú kis hőveszteségű, előreszigetelt vezetékkel valósul meg. Folyamatban van a nagy szolgáltatói hőközpontok, illetve a kapcsolt épületek szétválasztása. Ennek eredményeként ezideig 2.452 fm nyomvonal hosszúságú négyvezetékes szekunder összekötővezeték felújítása maradhatott el. Kompakt automatikus üzemű, változó tömegáramú hőközpontok kerültek kialakításra. A rendszer 89 %-ára kiterjedően hőközpont irányító és felügyeleti rendszer működik. Megkezdődött az épületek belső fűtési rendszerének szabályozhatóvá tétele. A teljes felhasználói kör 2003. 01.01-től - a távhőfogyasztás mérése alapján került elszámolásra. A lakások 99,99 %-ában van egyedi lakás melegvízmérő. Az egyedi mérővel nem rendelkező lakások száma 7 db.
5 A 2010. évben megvalósult jelentősebb beruházásokat, fejlesztéseket a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az elvégzett beruházások összetételéből látható, hogy a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának folytatása mellett a biztonságos hőellátást szolgáló út alatti átvezetések cseréjére került sor. A hagyományos vezetékek előre szigetelt vezetékre történő cseréje a hőellátás biztonságát növeli. Távhőszolgáltatás mérés alapján történő elszámolása: Képviselőtestületi határozat alapján Ajkán általános érvénnyel 2003. 01.01-től kötelező a hőfogyasztás mérés alapján történő elszámolás. A hőenergia elszámolás alapját képező hőközponti hőmennyiségmérők és szekunder oldali költségosztó mérőműszerek teljes mértékben korszerű ultrahang elven működő mérőeszközök. A primer oldali (hőközponti) mérők száma 2010. évben 244 db, a szekunder oldali (épületek fűtési hőfelhasználását mérő) hőmennyiségmérők száma 345 db. A lejárt hitelesítésű mérők száma 2010. évben 104 db, újrahitelesítésük költsége nettó 3.992 eft. Továbbra is gondot jelent a Kft és a felhasználók számára, hogy a lakóépületek 35 %-ában nincs közös képviselő, illetve fűtési megbízott, aki a szolgáltatóval szerződést köt és képviseli a lakóközösséget a távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben. Ez különösen a szolgáltatói hőközpontok esetében jelent problémát, ahol egy hőközpont több épület hőellátását biztosítja. Fűtési rendszerek korszerűsítése: 2010. évben több épület képviselője is kért információt, társasházi közgyűlésen több alkalommal adtunk tájékoztatást a lakóközösségeknek az elérhető megtakarításokról és pályázati lehetőségekről. Árajánlatot készítettünk 24 db épület fűtéskorszerűsítési munkáihoz és 5 épület 114 lakásában végezte el a kivitelezési munkákat a PRIMER Kft.
6 2010. évben több épületen is elkészült homlokzat-hőszigetelés és nyílászáró-csere a korábbi sikeres pályázatok eredményeképpen. A PRIMER Kft. rendelkezésére álló információk alapján a fűtési rendszer korszerűsítése is megvalósult. Központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer kiépítése: A távhő-felügyeleti rendszer adatjel átvitele a városi kábel TV-n, kisebb területen ( 3 db hőközpont ) telefonhálózaton keresztül történik. Az adatátvitel a MODULTECHNIKA Kft-vel megkötött szerződés alapján valósult meg. 2010. évben a Modultechnika Kft. értékesítette kábeltelevíziós hálózatát, ezért 2011. március 1-től az új szolgáltató a Magyar Telecom Nyrt. A városi távhőszolgáltató rendszer 85 %-ára kiterjedően működik a távhőfelügyeleti rendszer. A hőközpont irányító és ellenőrző rendszer lehetővé teszi, hogy a szolgáltató ügyeletéről energiatakarékos napszaki programok legyenek beállíthatók a hőközpontokban. A mérés-adatgyűjtés primeroldali megvalósítása biztosítja a hőmennyiségmérés rendszeres ellenőrzését, elemzését. A szekunder oldali (hőfogadói) hőmennyiségmérők leolvasására URH leolvasó rendszer kiépítésére került sor. Az URH leolvasó rendszer lehetővé teszi az épületekbe történő bejutás nélküli gyors, és pontos hőmennyiségmérő leolvasást. Az adatátvitelt biztosító eszközök akkumulátorának élettartama a végére ért, ezért több mint 200 db mérő közel 50 %-át ismét csak manuálisan lehet leolvasni. A gyártó a 7-8 éves készülékekbe akkumulátor cserét nem tart lehetségesnek, a készülékek lecserélését javasolja. A PRIMER Kft. keresi a megoldást, hogy olyan eszközöket szerezzen be, amelyekbe 6-8 év után lehetősége lesz saját szakembereivel elvégeztetni az akkumulátor cseréket. A mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a szerződéssel rendelkező felhasználói közösségnek lehetősége van a távhőszolgáltatás mértékét, a fűtési szakaszokat, annak napszak szerinti változását kérni, azaz a vételezett hőmennyiség mértékét igény szerint meghatározni. (hőközpontonként)
7 Az önkormányzati intézményeknek (iskolák, stb.) 1993. óta van lehetőségük a rendeltetésszerű használatnak és az egyéni igényeknek megfelelő szabályozás igénybevételére, energiatakarékos üzemeltetésre. Hálózati hidegvíz vásárlás: A PRIMER Kft az üzemeltetett 136 (Felh.. + Szolg.) hőközpontból 45 esetében vásárolja meg a melegvíz készítéshez szükséges ivóvizet. Ez azonban azt jelenti, hogy az összes használati melegvíz készítéshez szükséges ivóvíz 70 %-át vásárolja meg a Kft. A használati melegvíz hődíj-elszámolás alapját jelentő melegvíz mennyiség számlázása az épületrészenkénti melegvíz mérők mért mennyisége alapján történik. Az épületrészenkénti melegvíz mérőkkel mért melegvíz mennyisége azoknál a hőközpontoknál ahol a felmelegítésre kerülő hidegvizet a Kft vásárolja 2010. évben 8%-kal volt kevesebb, mint a hőközpontokban előállított összes használati melegvíz mennyiség. A mérés alapján történő elszámolás kötelező érvényű bevezetésével a melegvíz hődíj az önkormányzati rendelet előírásainak alkalmazásával a kiszámlázott összes hődíjban megtérül. (A távhőellátás költségének két összetevője az alapdíj és a hődíj.) A továbbszámlázott víz- és csatornadíj esetében az épületrészenkénti mérők 2003. március 01-től a vásárolt hálózati hidegvíz költségmegosztóivá váltak.
8 Lejárt hitelesítésű lakásvízmérők cseréje: A PRIMER Kft 2010. évben is anyagköltségen, munkadíj felszámítása nélkül végezte a lejárt hitelesítésű használati melegvíz mérők cseréjét. A TORNAMENTI Lakásfenntartó Szövetkezettel megkötött megállapodás óta 2002 évtől az alábbi táblázat szerinti hideg-és melegvíz-mérő cseréket végezte el a Kft. Év: Melegvíz-mérő csere (db) Hidegvíz-mérő csere (db) 2002 741 556 2003 500 441 2004 241 236 2005 126 144 2006 240 39 2007 430 205 2008 366 247 2009 459 159 2010 513 39 A lecserélt mérők számából látható, hogy a PRIMER Kft kezdeményezése a felhasználók, díjfizetők érdektelensége miatt nem érte el célját. A lejárt hitelesítésű melegvízmérők száma tovább nőtt. Informatikai hardver és szoftver fejlesztés: 2010 évben csak nem javítható eszközök pótlására került sor.
9 Bakonyi Erőmű Zrt-vel összefüggő információk: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI tv. hatálytalanította a távhő és villamos energia termelői engedéllyel rendelkező engedélyes által közvetlenül, vagy közvetve lakossági távhőszolgáltatási célra értékesített melegített víz- és gőz hatósági árának megállapításáról szóló 1/2006 (I.18.) Gkm. rendeletet. A központi árszabályozás megszűnése miatt a 2008 évre alkalmazható termelői hőárakról a Bakonyi Erőmű Zrt-nek és a PRIMER Kft-nek kellett megállapodnia. Az ármegállapodás alapján 2009. március 1-től a hőtermelő alapdíja 70 %-al, a hődíja 77 %-al emelkedett. A távhőellátás költségei egy átlagos felhasználású átlaglakás esetén éves szinten 36 %-al nőttek. 2010 évben hőtermelői áremelésre, így díjemelésre sem került sor. Azokban a városokban, ahol a távhőellátás célú hőtermelés gáz energiahordozóval történik a távhőellátás költségei 10-30 %-kal magasabbak az ajkai távhőellátás költségeinél. Fogyasztói kör csökkenése: A 2009 évi drasztikus mértékű hőtermelői áremelkedés következményeként elindult egy kikapcsolási folyamat. Két év alatt 2010. december 31-ig összesen 23.191 lm 3 -el csökkent a felhasználók fűtött légtérfogata. Első alkalommal jelentős önálló egyéb felhasználó is lecsatlakozott a távhőszolgáltató rendszerről, ezek a felhasználók a Body Wear Kft 3.439 lm 3, és az A&E 2000 Bt. 1294 lm 3. Csak emiatt a két díjfizető miatt a Kft. árbevétel kiesése 5.281878.- Ft. Ingatlan bérbeadás: A Kft ingatlanok bérbeadásából származó bevétele 2010. évben 6.143 e Ft volt. Az ingatlanok kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
10 Szervezeti felépítés, létszám: A Kft 2010. évi átlagos statisztikai létszáma: 56 fő. 2010. november 30-án 5 fő dolgozó ment korengedményes nyugdíjba. A szakmai összetételen belül kiemelt jelentősége van a magasan kvalifikált műszerész és központi-fűtésszerelő szakmunkásoknak. A munkaerő piacon az elvárásoknak megfelelő szakemberek száma érezhetően emelkedett. Kintlevőségek: A lakossági kintlévőségek alakulását a 2010. december 31-i állapot szerint a 4.sz. melléklet tartalmazza. A késedelmesen fizető, vagy hátralékkal rendelkező díjfizetők részére a rendeletekben meghatározott mértékű kamatot számított fel a Kft. A hátralék behajtással kapcsolatban felmerült költség 2010. évben 10.833 e Ft volt. A Kft vagyoni helyzete: Az egyes tőkeelemek jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék ( fejlesztési tartalék), értékelési tartalék, mérleg szerinti eredmény a Kft 2010. évi mérleg beszámolójában szerepelnek. A mérlegben látható, hogy az üzemi tevékenység eredménye még pozitív, a mérleg szerinti eredmény azonban negatív lett. Ennek oka, hogy a kintlévőségek nagymértékű emelkedése miatt a korábbi évekhez képest magasabb értékvesztést kellett képezni. Jelentősen megemelkedtek a hátralékbehajtás költségei, a pénzügyi stabilitást biztosító likvid hitel kamatköltsége többszörösére növekedett az előző évhez képest. A távhőszolgáltatás befektetett eszközeinek részletezését a tárgyi eszköz és amortizáció kimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza.
11 Likviditás: A társaság likviditása, pénzügyi stabilitása romlott. A felhasználók késedelmes díjfizetése, a kintlévőségek jelentős mértékű emelkedése miatt likviditási problémák keletkeztek. A helyzet kezelését segítette, de nem oldotta meg a 2009 júliusában felvett, majd 2010 évben 150 M Ft-ra megemelt likvidhitel. A PRIMER Kft. ezért a fűtési idényben késedelmesen tudta a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit kiegyenlíteni, a folyószámla-hitel igénybevétel mellett is. A késedelem mértéke egyetlen számla esetében sem haladta meg a 30 napot. Ajka, 2011 március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató Távhőszolgáltatás a biztonságos és környezetbarát kényelem
Hőenergia felhasználás 2006-2010. 1. sz. melléklet Ebből Kórház: 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010. GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ GJ GJ GJ GJ I. 87 271-2,97 59 662 4,71 66 492 2,94 78 523-0,47 77 418-1,10 3 718 2 153 2 457 2 942 3 114 II. 71 212-0,46 52 574 5,20 56 918 4,71 63 365 2,16 61 546 2,13 3 015 2 042 2 197 2 340 2 423 III 65 471 3,76 50 095 8,21 54 155 6,45 55 837 6,36 51 853 7,15 2 839 1 905 2 088 2 145 2 018 I.n.év: 223 954 0,13 162 331 6,70 177 565 4,69 197 725 2,70 190 817 2,75 9 572 6 100 6 742 7 427 7 555 IV. 30 419 10,26 22 353 14,44 32 506 10,53 17 105 15,00 33 516 10,54 1 125 986 1 263-699 1 290 V. 14 401 11,66 13 179 13 594 11 118 16 699 11,84 699 537 573 393 761 VI. 13 322 11,70 9 797 9 646 10 104 10 071 449 276 286 290 430 II.n.év: 58 142 10,68 45 329 14,44 55 746 10,53 38 327 15,00 60 286 10,86 2 273 1 799 2 122 1 382 2 481 I.félév: 282 096 2,56 207 660 7,12 233 311 5,87 236 052 4,36 251 103 4,92 11 845 7 899 8 864 8 809 10 036 VII. 8 733 9 320 9 704 9 398 8 795 231 278 243 341 344 VIII. 9 248 9 407 8 907 9 305 9 476 247 278 260 320 379 IX. 10 204 17 900 22 315 10,56 9 411 16 198 12,91 292 811 862 398 991 III.n.év: 28 185 36 627 40 926 10,56 28 114 34 469 13,99 770 1 367 1 365 1 059 1 714 X. 25 046 12,11 39 567 8,52 31 766 12,63 33 374 8,20 43 272 8,77 944 1 460 1 154 1 289 1 809 XI. 49 972 7,08 58 939 3,97 49 139 7,57 48 043 7,54 43 023 8,39 1 955 2 243 1 838 1 909 1 741 XII 64 113 3,25 73 470 0,72 65 633 3,30 65 095 2,56 69 446 0,47 2 472 2 789 2 620 2 630 2 918 IV.n.év: 139 131 6,65 171 976 4,17 146 538 7,83 146 512 5,80 155 741 5,45 5 371 6 492 5 612 5 828 6 468 II.félév: 167 316 6,65 208 603 4,17 187 464 8,21 174 626 5,80 190 210 6,20 6 141 7 859 6 977 6 887 8 182 Év: 449 412 4,20 416 263 6,16 420 775 7,01 410 678 4,99 441 313 5,46 17 986 15 758 15 841 15 696 18 218
13 2. sz. melléklet 2010. évben elkészült beruházások, egyéb munkák A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. 507 Hkp-i körzet vezeték építés (primeresítés ) 7847 2. 101 Hkp-i körzet szekunder vezeték csere 620 Távhővezeték összesen: 8467 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés 1. 504 C Hőközpont HMV blokk kialakítás /Kosztolányi u. 13-17./ 2. 507 Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás /Ifjuság u. 7./ 3. 507 A Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás /Ifjuság u. 5 / 4. 507 B Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás /Ifjuság u. 3./ 5. 507 C Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás /Ifjuság u. 1. / 6. 507 D Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás /Ifjuság u. 1/A./ 7. 507 E Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás /Stadion étterem/ Beruházás költsége eft 970 3330 3533 3162 3511 3373 1975 Összesen: 19854 C./ Egyéb, megrendelésre végzett munkák S.sz: Megnevezés (eft) 1. Verseny u. 10-16. hőfogadó felújítása 186 2. Szökőkút felújítási, karbantartási munkái 960 3. Újélet u. 16. fűtés korszerűsítési munkák végzése 1023 4. Móricz Zs. u. 24. fűtés korszerűsítási munkák végzése 1179 5. Kossuth u. 4. fűtés korszerűsítési munkák 1762 6. Ifjuság u. 2.fűtés korszerűsítési munkák végzése 2240 7. Kossuth u. 29. fűtés korszerűsítési munkák végzése 737 Összesen: 8087 D./ Egyéb munkák 6. 003 Hkp-i körzetben villamos kábel csere 534 Összesen: 534 Mindösszesen: A + B + C + D 36.942 e Ft
14 Ingatlanok műszaki adatai 3. sz. melléklet Sorszám Ingatlan címe Hrsz. Hőközpont száma,ill. ingatlan jellege Telek alapterülete (m 2 ) Bérlemény, alapterülete (m 2 ) Felépítmény alapterülete (m 2 ) Könyv szerinti érték (Ft) Piaci értéke 2010.12.31. Megjegyzés 1 Ajka,Móra F.u.24-28. 1476 irodaház 121 867 4.950.960 58.500.000 Társasházi résztulajdon 2 Ajka,Kossuth u.35/a 1358 327 172 66 142 354.139 12.000.000 Saját tulajdon 3 Ajka, Szondi u. 1941/ raktárépület 2390 370 774.998 23.800.000 Saját tulajdon 1 4 Ajka,Semmelweis u.1/a 1406 Üzemi épület 684 415 3.170.128 28.300.000 Saját tulajdon 5 Ajka,Szent I.u.1/A 778/3 raktárépület 980 635 635 461.555 58.500.000 Saját tulajdon / bérbe adva 6 Balatonfüred,Illyés 907/2 családi ház 809 298 298 157.867 37.600.000 Saját tulajdon / bérbe adva Gy.u.7 7 Ajka,Fő u.4/a 1329 319 170 70 140 88.801 12.700.000 Saját tulajdon / bérbe adva 9 Ajka, Szent I.u.1/A Garázs 106.561 - Saját tulajdon / bérbe adva 10 Ajka, Verseny u.2/a 509 146 75 84 4.251.005 13.600.000 Saját tulajdon / bérbe adva Összesen: 1265 2951 14.316.014 245.000.000 Ajka, 2011.március 31.
4.sz.melléklet Lakás összesen: 6991 Ebből magántulajdon: Önkormányzati: Hátralékos vevő: Hátralék összesen: Ebből -magántulajdon: 2277 db - Önkormányzati 88db Lakossági díjhátralék 2010.12.31. 6889 102 2365 db 117.429.850.- Ft 104.523.073.-Ft 12.906.817.-Ft Jogerős 2010.01.01-től 2010.12.31-ig Fiz. Megh. 182 db Végrahajt.Lap 210 db Összesen: 24.389.525.- Ft Ebből: - magántul. 168 db 22.699.254.- Ft - önkorm. 14 db 1.690.271.-Ft Hátralék összegszerű megoszlása: Ft ( % a db-hoz ) db 20.000 Ft alatti 8.097.919 55% 1.297 20.000-50.000 Ft közötti 11.104.192 22% 520 50.000-100.000 Ft közötti 12.181.194 10% 230 100.000 Ft feletti 86.046.585 13% 318 Összesen: 117.429.890 100,00 % 2365 Ajka, 2011. március 31.
Tárgyi eszköz és amortizáció kimutatás 2010. 2011. év 5.sz.melléklet Megnevezés 2010. december 31. Bruttó érték Halmozott é.cs. Nettó érték Tervezett 2011.év % Értékcsökkenés Nettó érték 1231. Hőközpont épületek 9.042.239 2.335.671 6.706.568 2 191.703 6.514.865 Távfűtés ügyeleti épület 4.639.232 1.469.104 3.170.128 2 92.785 3.077.343 1251.Távfűtési gerincvez.,egyéb 263.019.998 137.406.415 125.613.583 4, 10 18.236.268 107.377.315 1312. Hkp.gépi berendezések 337.134.486 278.238.768 58.895.718 14,5 13.859.211 45.036.507 7131. Összesen 613.835.955 419.449.958 194.385.997 32.379.967 162.006.030 Bérlemények: Üzemi épületek 9.258.631 3.954.514 5.304.117 5 200.550 5.103.567 Irodaépület 3.085.981 2.136.229 949.752 2 61.720 888.032 Raktár ép. C telephely 6.582.688 6.121.133 461.555 5 329.134 132.421 Balatonfüred üdülő 5.428.110 5.270.243 157.867 5 157.867 - Bérlemények összesen: 24.355.410 17.482.119 6.873.291 749.221 6.124.070 Szondi úti telephely 1.057.231 282.293 774.998 2 21.146 753.852 Irodaépület 5.796.820 1.795.612 4.001.208 2 115.936 3.885.272 Üzemi gépek, berendezések, felsz. 29.425.774 20.697.924 8.727.850 14,5 2.312.489 6.415.361 Számítástechnikai berendezések 15.202.342 14.476.872 725.470 33 542.923 182.547 Softver 2.434.717 2.434.717 - - - Vagyoni értékű jog, szellemi alkotás 5.240.614 4.999.574 241.040 14,5 75.793 165.247 Összesen: 59.157.558 44.686.992 14.470.566 3.068.287 11.402.279 Földterület 6.648.070-6.648.070-6.648.070 Képzőművészeti alkotások 101.800-101.800-101.800 Mindösszesen: 704.098.793 481.619.069 222.479.724 36.197.475 186.282.249 2011- március 31.