4. sz. melléklet 2. oldal

4. sz. melléklet 1. oldal Az Önkormányzat fejlesztési ai Kiemelt Kiemelt név teljesítés 50 Önkormányzati beruházások 1 Egészségügyi ágazat 1 Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet 1 Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója címzett sal (960.000 eft-ból címzett 816.000 eft, CÉDE 10.000 eft, saját forrás 134.000 eft) 2 Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2006. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (156.000 eft-ból cél 117.000 eft, saját forrás 39.000 eft) 3 Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet céltámogatott gép-műszer beszerzés (128.400 eft-ból cél 87.000 eft, saját forrás 41.400 eft) 4 A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2005. évi céltámogatott gépműszer beszerzés (Összesen 85.000 eft-ból cél 12.180 eft, saját forrás 51.000 + 2x10.910 = 72.820 eft.) 460 000 481 086 479 029 99,6% 479 029 78 000 123 450 123 450 100,0% 123 450 38 958 38 520 0 0,0% 0 13 0 0,0% Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet összesen: 576 958 643 069 602 479 93,7% 602 479 0 0 0 0 Egészségügyi ágazat összesen: 576 958 643 069 602 479 93,7% 602 479 0 0 0 0 2 Szociális ágazat 1 Egyesített Szociális Intézmény 1 Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bővítése 2006-ról 0 92 92 100,0% 92 áthúzódott -kezelési költség Egyesített Szociális Intézmény összesen: 0 92 92 100,0% 92 0 0 0 0 2 Gyermekélelmezési Intézmény 0 0 0 Szociális ágazat összesen: 0 92 92 100,0% 92 0 0 0 0

4. sz. melléklet 2. oldal Az Önkormányzat fejlesztési ai Kiemelt Kiemelt név teljesítés 3 Oktatási ágazat 1 Alsófokú oktatás 10 Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda (Csabai út 1., Jázmin u. 3.) - A Gerlai Általános Iskola faluházi funkciójának bővítése 0 9 636 9 564 99,3% 9 564 Alsófokú oktatás összesen: 0 9 636 9 564 99,3% 9 564 0 0 0 0 2 Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás 4 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola - Ibsen Palota építése miatti sportpálya átépítéshez hozzájárulás - rekonstrukciója és bővítése (Összesen 985.165 eft-ból címzett 886.648 eft, saját forrás 98.517 eft.) 6 Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyulai út 55-57., Lencsési út 140., Őr u. 1.) 20 000 20 000 0 0,0% 0 15 845 9 148 57,7% 8 668 480 tanműhely kialakítása 46 400 78 007 77 970 100,0% 77 970 Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen: 66 400 113 852 87 118 76,5% 86 638 0 480 0 0 3 Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás 1 Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium (Puskin tér 1., Lázár u. 2.) tanműhelyeinek átalakítása 13 531 13 771 13 771 100,0% 13 771 4 Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" (HEFOP/2004/4.1.1) című pályázat támogtásával (921.499 eft-ból : 844.999 eft, EU Önerőalap: 30.000 eft, saját pénzforrás 20.000 eft, saját természetbeni forrás 26.500 eft) 25 657 49 800 49 800 100,0% 49 800 Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás összesen: 39 188 63 571 63 571 100,0% 63 571 0 0 0 0

4. sz. melléklet 3. oldal Az Önkormányzat fejlesztési ai Kiemelt Kiemelt név teljesítés 4 Kollégiumok 0 0 0 5 Vegyes oktatási intézmények 0 0 0 6 Közoktatási intézményekben kötelező eszköz- és felszerelés 15 603 1 478 0 0,0% pótlása Oktatási ágazat összesen: 121 191 188 537 160 253 85,0% 159 773 0 480 0 0 4 Közművelődési ágazat 1 Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények 1 Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Ifjúsági Ház és Általános Társaskör kerítés és területrendezési terve 1.3 Lencsési Közösségi Ház - Lencsési Közösségi Ház bővítése részönkormányzati helyiséggel (Összes költség 15.307 eft, BM 15.307 eft, saját forrás 0 eft) Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények összesen: 1 300 0 0 0,0% 0 65 54 83,1% 54 1 300 65 54 83,1% 54 0 0 0 0 Közművelődési ágazat összesen: 1 300 65 54 83,1% 54 0 0 0 0 5 Sporttevékenység 1 Sporttelepek 1 Utánpótlás-nevelő Futtball Club részére önerő biztosítása INTERREG -pályázathoz (Kórház utca 6. sz. alatt 4 db konténeröltöző, 1 db konténer zuhanyzó telepítése) 2 Szabadtéri sportpályák 0 1 368 1 368 100,0% 1 368 1 Szabadtéri sportlétesítmények középtávú fejlesztése 0 9 960 0 0,0% Sporttevékenység összesen: 0 11 328 1 368 12,1% 0 1 368 0 0 0

4. sz. melléklet 4. oldal Az Önkormányzat fejlesztési ai Kiemelt Kiemelt név teljesítés 6 Kommunális tevékenység 1 Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és -csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése (400.000 eft-ból 300.000 eft, saját forrás 100.000 eft) Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: 49 569 152 331 123 945 81,4% 120 905 1 414 1 229 397 49 569 152 331 123 945 81,4% 120 905 0 1 414 1 229 397 2 Csapadékvíz elvezetés 1 Élővíz csatorna ökológiai állapotának javítása - INTERREG IIIA / PHARE CBC pályázathoz saját forrás biztosítása 2 "Fehér-Körös hasznosítható vízkészlete növelésének vizsgálata a teljes vízgyűjtőn" c. pályázathoz 1.400 eft önerő és 18.464 eft előfinanszírozásra, össz.: 19.864 eft 5 Nagyréti II. rendszer átépítése (atlétikai pálya és Hétvezér u. vízelvezetése) Csapadékvíz elvezetés összesen: 0 15 650 13 615 87,0% 13 615 0 19 864 0 0,0% 0 8 000 4 000 50,0% 4 000 0 43 514 17 615 40,5% 0 17 615 0 0 0 3 Ivóvízellátás 1 Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program előkészítése 14 824 14 824 14 824 100,0% 14 824 2 A szennyvíz projekthez kapcsolódó vízhálózat bővítés megvasósíthatósági tanulmány, elvi-, létesítési vízjogi engedélyes terv készítése 3 Lakossági belterületi vízvezeték építésekhez önkormányzati Ivóvízellátás összesen: 0 55 504 2 017 3,6% 2 015 2 0 13 998 14 824 84 326 16 841 20,0% 2 015 14 824 2 0 0 4 Települési hulladékkezelés 1 Kétegyházi úti kommunális hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos Települési hulladékkezelés összesen: 6 892 39 566 5 201 13,1% 3 401 1 800 6 892 39 566 5 201 13,1% 3 401 0 1 800 0 0

4. sz. melléklet 5. oldal Az Önkormányzat fejlesztési ai Kiemelt Kiemelt név teljesítés 5 Mélyépítőipar 1 A fogyatékossággal élők közlekedését segítő stratégiai terv 0 4 969 0 0,0% 2 Útalap aszfaltozások 0 25 25 100,0% 25 3 Gyümölcsös utca járdaépítése 0 1 600 0 0,0% 4 Parkoló építési (alap) cél 0 13 239 79 0,6% 79 Petőfi Utcai Általános Iskola előtti parkoló építése 6000 eft 5 Kerékpáros Közlekedési Hálózat Tanulmányterv 0 2 400 2 400 100,0% 2 400 6 Kerékpárút tervek korszerűségi felülvizsgálata és 0 3 390 3 390 100,0% 3 390 engedélyeztetése (Orosházi úti, Kétegyházi úti) 7 Köröspart utcai út tervezésére és tervek engedélyeztetése 0 3 410 1 885 55,3% 1 885 8 Békési út - Szarvasi út kerékpárút tervezése (6.000 eft-ból GKM. 1.500 eft) 9 "Határtalanul két keréken" c. pályázathoz 1.000 eft önerő és 20.000 eft előfinanszírozásra, össz.: 21.000 eft 0 6 000 5 608 93,5% 5 508 100 0 21 000 0 0,0% 10 ROP pályázathoz útépítési tervezés 0 1 692 1 692 100,0% 1 692 Békéscsaba Északi Logisztikai Park - Balassi u. útépítési terve 0 11 Útépítések tervezése 0 6 760 4 740 70,1% 4 740 Mokry utca kikötése az elkerülő útig 750 eft 270 270 Omaszta utca 240 eft 270 270 Batsányi utca (Jósika u-könyves u) 120 eft 270 270 Nagy Antal utca 320 eft 279 279 Trefort utca (Szarvasi út - Kisszik u.) 330 eft 272 272 Fürjesi összekötő út I.ütem (4432.sz. út - 47. sz. főút között) 3.000 eft 2 027 2 027 Fürjesi összekötő út II.ütem (47. sz. főút - 44. sz. főút között) 2.000 eft 1 352 1 352 12 Járdaépítés tervezése 146 146 100,0% 146 Orosházi út (G-COOP bejárat-garázssori út) 60 eft 13 Útépítések 0 31 030 60 0,2% 60 Batsányi utca (Jósika u. - Könyves u.) 4.580 eft 20 20 Nagy Antal utca 13.980 eft 20 20 Trefort utca (Kisszik u. - Szarvasi út) 12.470 eft 20 20

4. sz. melléklet 6. oldal Az Önkormányzat fejlesztési ai Kiemelt Kiemelt név teljesítés 14 Parkoló építések 0 6 448 6 448 100,0% 6 448 Gábor Áron utca parkolók és kerékpárút építés 5.282 eft 5 281 5 281 Lencsési út 13. sz. előtti parkoló bővítése 1.167 eft 1 167 1 167 Mélyépítőipar összesen: 0 102 109 26 473 25,9% 18 698 0 7 775 0 0 6 Infrastruktúra 1 Egyéni választókerületek 2006-ról áthúzódott kommunális felújításai és fejlesztései 2 MÁV vasútvonal és állomás rekonstrukcióhoz kapcsolódó tervezésekhez hozzájárulás Infrastruktúra összesen: 0 16 678 3 509 21,0% 2 575 494 440 0 54 194 40 560 74,8% 40 560 0 70 872 44 069 62,2% 2 575 41 054 440 0 0 7 Közvilágítás, elektromos ellátás 1 2006-ról áthúzódott kifizetések és kivitelezések 0 45 974 21 264 46,3% 21 264 Korona utca (hrsz: 7877/11) 178 178 Varságh utca (elkerülő útig) (hrsz:1105) 767 767 Cséplő utca (hrsz: 7920/7) 200 200 Élővíz csatorna gyalog hídtól (hrsz: 13740) 261 261 Ostoros utca (első szakasz) (hrsz: 15660) 243 243 Dobos utca (hrsz: 1709/46) 82 82 Attila utca (hrsz: 17070/89) 184 184 Buzogány utca (hrsz: 19441) 1 391 1 391 Rózsakert utca (hrsz:19407) 1 797 1 797 Szöcske utca (hrsz: 19372) 97 97 Jácint sor (hrsz: 13676) 788 788 Bagoly utca (hrsz: 14771) 395 395 Csikós utca (hrsz: 15828) 223 223 Ostoros utca II. ütem (hrsz: 15769) 99 99 Szamóca utca (hrsz: 19022) 265 265 Pepin utca Orosházi úttól a lovas tanyáig (hrsz: 0880) 455 455 Rokka utca (hrsz: 12694) 158 158

4. sz. melléklet 7. oldal Az Önkormányzat fejlesztési ai Kiemelt Kiemelt név teljesítés Meteor utca (hrsz: 18653/2) 1 714 1 714 Varságh utca buszforduló (hrsz: 1083) 210 210 Kétegyházi út (két vasút között) 3 833 3 833 Élővíz csatorna parton a gyaloghídig (hrsz: 13740) 2 663 2 663 Mese köz (hrsz: 6832, 6869, 6905, 6923) 1 005 1 005 Kvasz András utca (hrsz: 17070/89) 307 307 Munkácsy tér (hrsz: 3254/3) 3 949 3 949 2 közvilágítás fejlesztések 0 10 860 6 528 6 525 3 Kukorica utca 164 164 Gereblyés utca 206 206 Mester utca 194 194 Juhász utca 134 134 Béri Balogh Ádám utca 131 131 Ostoros utca 103 103 Borsó utca 58 58 Görbe utca 55 55 Kapor utca 55 55 Meteor utca-i buszmegálló 12 12 Varságh utca 22 22 Köröspart utca 173 173 Sikonyi utca 308 308 Gerlai utca 29 29 Magvető utca 18 18 Fényesi 108. Veszely-Györkei u. 55 55 Vandháti utca 350 350 Mihály dűlő 81 81 Kisrét tanya 89 89 Nógrád utca 53 53 Kiszely dűlő 86 86 Kurta sor 140 140 Bibó utca és folytatása 151 151

4. sz. melléklet 8. oldal Az Önkormányzat fejlesztési ai Kiemelt Kiemelt név teljesítés Csorvási utca 93 93 Rákóczi utca 74 74 Jupiter utca 360 360 Köszméte utca 55 55 Borjú utca 154 154 Kereki sikátor 88 88 Mozdony I. utca 64 64 Mozdony II. utca 76 76 Napraforgó u. 186 186 Körte sor 117 117 Feketefenyő utca 125 125 Toboz utca 122 122 Gyümölcsös utca 97 97 Kerekes utca 45 45 Borona utca 209 209 Földműves utca 403 400 3 Mogyoró utca 51 51 Posta köz 311 311 Fehér Galamb mögött 123 123 Kazinczy parkoló 155 155 Gyár utca 163 163 Kereki utca 343 343 Orosházi utca 81 81 Gólya utca 62 62 Uránusz utca 195 195 Gerla Pacsirta u. 79 79 Gerla, sport u. 30 30 Közvilágítás, elektromos ellátás összesen: 0 56 834 27 792 48,9% 27 789 0 3 0 0

4. sz. melléklet 9. oldal Az Önkormányzat fejlesztési ai Kiemelt Kiemelt név teljesítés 8 Parkosítás 1 Játszóterek építése 1.1 Játszótérépítési program 2006. 42 533 42 533 42 533 100,0% 28 749 13 784 Parkosítás összesen: 42 533 42 533 42 533 100,0% 28 749 0 13 784 0 0 Fel nem osztott kommunális 100 000 0 0 Kommunális tevékenység összesen: 213 818 592 085 304 469 51,4% 204 132 73 493 25 218 1 229 397 7 Igazgatási ágazat 1 Polgármesteri Hivatal 1 "Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása" GVOP-4.3.1.-2004-08-0003/4.0 pályázati sal (432.500 eft-ból : 378.437,5 eft, EU Önerőalap: 32.437 eft, saját forrás 21.625,5 eft) 83 750 99 140 78 876 79,6% 768 63 614 10 980 3 514 2 Polgármesteri Hivatal számítógép és szoftver frissítések 12 000 16 338 11 024 67,5% 11 024 3 Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzések 0 18 422 15 055 81,7% 15 055 4 Elektronikus kártyaleolvasó beszerzése 0 500 0 0,0% Polgármesteri Hivatal összesen: 95 750 134 400 104 955 78,1% 26 847 0 63 614 10 980 3 514 2 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 0 0 0 3 Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése 0 0 0 Igazgatási ágazat összesen: 95 750 134 400 104 955 78,1% 26 847 0 63 614 10 980 3 514 8 Környezet és természetvédelem 0 0 0 9 Város és községgazdálkodás 1 hitel és kamattartozások törlesztése 408 295 423 295 389 427 92,0% 314 004 75 423 Hitelfelvétel költségei 854 854

4. sz. melléklet 10. oldal Az Önkormányzat fejlesztési ai Kiemelt Kiemelt név teljesítés 2 Lakásépítés ai 1 Fövenyes utcai ifjúsági garzonház 33 lakás építés a 0 14 415 0 0,0% Lakásépítés ai összesen: 0 14 415 0 0,0% 0 0 0 0 0 3 4 Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek 1 Szabályozási terv egybeszerkesztése 0 3 625 3 000 82,8% 3 000 2 Rendezési tervek készítése 0 3 010 2 799 93,0% 2 799 3 Városközpont rehabilitáció előkészítése 0 32 376 32 376 100,0% 32 376 Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek összesen: 0 39 011 38 175 97,9% 38 175 0 0 0 0 Tervezési költségek (pályázati-, tervek, szakvélemények) 1 Pályázatok, tervek, szakvélemények készítése 0 8 765 4 152 47,4% 4 152 2 Közbeszerzések lebonyolítási költségei 0 13 348 4 197 31,4% 4 197 Tervezési költségek összesen: 0 22 113 8 349 37,8% 0 0 8 349 0 0 5 "Körösök lágy ölén" - Széchenyi ligeti pavilon átépítése (ROP 1.1.1 161 392 222 055 222 048 100,0% 216 423 5 625 Turisztikai vonzerők fejlesztése pályázattal támogatott összesen 949.767,5 eft összköltségű beruházás Békéscsabát érintő 220.530 eft részének saját forrása 5.341 eft, 215.190 eft 6 "KBC Ügynökség létrehozása" c. pályázat (23.916 eft-ból 0 13 200 617 4,7% 617 22.720 eft, Békéscsaba saját forrása 700 eft, 12.500 eft előfinanszírozandó ) Város és községgazdálkodás összesen: 569 687 734 089 659 470 89,8% 568 602 617 90 251 0 0 10 Vállalkozásfejlesztési és pályázati cél 1 Vállalkozásfejlesztési céltartalék összesen: 50 000 50 000 0 0,0% 0 0 0 0 0

4. sz. melléklet 11. oldal Az Önkormányzat fejlesztési ai Kiemelt Kiemelt név teljesítés 2 Benyújtandó pályázatok saját forrása 11 Orosházi kerékpárút II.ütem, Kétegyházi kerékpárút II/1 ütem, Pályázati célhitel 20 000 0 0,0% Békési út -Szarvasi úti kerékpárút "DAOP-2007-3.1.2" "Kerékpárút hálózat fejlesztés"pályázathoz saját forrás 32 Békés-Békéscsaba kerékpárút tervezése - 2 322 0 0,0% GMK közlekedésbiztonsági kerékpárutak építése, tervezése pályázathoz saját forrás Fel nem osztott 420 000 eft 420 000 279 892 0 0,0% Benyújtandó pályázatok saját forrása összesen: 420 000 302 214 0 0,0% 0 0 0 0 0 Vállalkozásfejlesztési és pályázati cél összesen: 470 000 352 214 0 0,0% 0 0 0 0 0 50 Önkormányzati beruházások összesen 2 048 704 2 655 879 1 833 140 69,0% 1 561 979 75 478 179 563 12 209 3 911