Tárgyalja a képviselő-testület október 26-i képviselő-testületi ülésén. Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda sportpályájának felújítása beérkezett ajánlatok Előterjesztő: polgármester Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 217. október 26-i képviselő-testületi ülésén Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk Magyarország 217. évi központi költségvetéséről szóló 216. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont b) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A Támogató hatóság pályázatunkat 19.947.346,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás intenzitása 85-%-os. A támogatásból és az önerőből a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és az Óvoda sportpályájának felújítása valósulhat meg. A feladat ellátására Ajánlattételi felhívást tett közzé önkormányzatunk, melyre a beérkezett ajánlatok bontására 217. október 12-én került sor. Az értékelést követően kialakult bírálati összegzés ismeretében teszem meg javaslatomat a nyertes kivitelező kiválasztására és megbízására. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda sportpályának felújítása tárgyú beszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének az OVI Kertrendészet Kft-t (213 Pomáz, Rákóczi F. u. 51.) hirdeti ki 23.467.466 + ÁFA összeggel, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az ajánlattevőt értesítse. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, 217. október 2. Peller Márton polgármester

2./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda eszközbeszerzés - beérkezett ajánlatok Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 217. október 26-i képviselő-testületi ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk Magyarország 216. évi központi költségvetéséről szóló 215. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A Támogató hatóság pályázatunkat 36.713.933,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás intenzitása 95 %- os. A támogatásból a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda konyhájának felújítása és eszközbeszerzése valósulhat meg. A feladat ellátására Ajánlattételi felhívást tett közzé önkormányzatunk, melyre a beérkezett ajánlatok bontására 217. október 12-én került sor. Az értékelést követően kialakult bírálati összegzés ismeretében teszem meg javaslatomat a nyertes kivitelező kiválasztására és megbízására. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Eszközbeszerzés tárgyú beszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének az ASSUR Kft-t (1126 Budapest, Böszörményi út 64.) hirdeti ki 1.828.8,- + ÁFA összeggel, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az ajánlattevőt értesítse. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, 217. október 2. Peller Márton polgármester

3./Napirend: A 217. évi költségvetésről szóló 2/217. (II.24.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Tárgyalja a képviselő-testület 217. október 26-i ülésén Előterjesztő: polgármester A módosítást indokolja, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/213. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklete értelmében a 5. és 9. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 21, 22. vagy 41. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege. Az Önkormányzat előirányzat főösszege 7.344 E Ft emelkedését a következők befolyásolták: - B16-en 7.344 E Ft támogatást kapott, a közfoglalkoztatottak bérezésére Az Önkormányzati előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást és az előirányzaton belüli átcsoportosításokat a következők szerint hajtottuk végre: Megnevezés (E Ft) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 7.344 Alapilletmény -8.486 Béren kívüli juttatások 173 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 523 Választott tisztségviselők juttatásai 8.5 Üzemeltetési anyag -2.15 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1.59 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele 1.5 Bérleti díj 4.699 Karbantartás 1.141 Kiküldetés 25 Kamatkiadás 2 Egyéb dologi kiadás -2 A Polgármesteri Hivatal előirányzat főösszege 2.8 E Ft emelkedését a következők befolyásolták: - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1.55 E Ft - Egyéb szolgáltatások 1.1 E Ft - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 E Ft A Polgármesteri Hivatal előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást és az előirányzaton belüli átcsoportosításokat a következők szerin hajtottuk végre.

Megnevezés (E Ft) Szolgáltatások ellenértéke 2.8 Üzemeltetési anyag -15 Informatikai szolgáltatások -535 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Közüzemi díjak 35 Bérleti díj 5 Karbantartás 2 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 1.55 Egyéb szolgáltatás 1.1 Működési célú előzetesen felszámított áfa -255 Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülre 85 Tárgyi eszköz beszerzés 2 Tárgyi eszköz beszerzés előzetesen felsz. áfa 55 A Szlovák Nemzetiségi Óvoda vonatkozásában az alábbi előirányzaton belüli átcsoportosításokat hajtottuk végre: Megnevezés (E Ft) Alapilletmény 11 Béren kívüli juttatások 24 Közlekedési költségtérítés 2 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 5 Fizetendő járulékok -735 Üzemeltetési anyag -1. Bérleti díj 1 Egyéb szolgáltatás -5 Fizetendő általános forgalmi adó 1. Bankköltség 4

Kimutatás az előirányzatok alakulásáról a I. költségvetés módosítás eredményeként ( E Ftban ) Rovatcsoport B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormány zat Hivatal Óvoda Művelődési Ház Összesen 147.982 147.982 B3. Közhatalmi bevételek 56.25 56.25 B4. Működési bevételek 16.961 3.38 1.5 5 3.841 B5. Felhalmozási bevételek 8 8 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek 154.422 54.846 74.72 9.586 292.926 Összesen 375.615 58.226 84.572 9.632 528.45 ebből int. fin. 54.11 73.297 9.532 136.93 Bevételek összesen 375.615 4.125 11.275 1 391.115 K1. Személyi juttatások 3.268 3.65 52.631 5.721 119.27 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.21 11.341 13.166 1.3 37.16 K3. Dologi kiadások 69.748 11.39 18.52 2.36 12.19 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.65 75 9.4 K5. Egyéb működési célú kiadások 55.393 85 55.478 K6. Beruházási kiadások 46.757 51 255 255 47.776 K7. Felújítások 11.639 3.5 15.139 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások 141.951 141.951 Összesen 375.615 58.228 84.572 9.636 292.926 ebből int. fin. 136.93 136.93 Kiadások összesen 238.685 58.226 84.572 9.636 391.119 Pilisszentkereszt, 217. 9. 23. Peller Márton polgármester

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS eredeti előirányzat kötelező önként vállalt állami gazga tási felada tok ÖSSZESEN 1. sz. módosított előirányzat 2. sz. m kötelező önként vállalt feladat ok államig azgatás i feladat ok ÖSSZESEN kötelező Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fok122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 14 696 14 696-8 475 96 221 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1 2 3 9 3 9 197 4 97 15 15 15 62 62 2 82 5 5 5 1 127 1 127 1 23 2 15 114 25 114 25-7 55 16 97 2 6 2 6 8 5 11 1 7 7 7 5 5 5 3 8 3 8 8 5 12 3 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 117 825 117 825 1 445 119 27 37 751 37 751-735 37 16 87 87 87 17 4 17 4-3 165 14 235 18 27 18 27-3 165 15 15 1 225 1 225 974 2 199 97 97 1 2 2 17 2 195 2 195 2 174 4 369 12 45 12 45 35 12 8 1 2 1 2 4 759 5 959 8 7 8 7 1 341 1 41 1 1 1 4 85 4 85 1 55 6 4 2 995 2 995 1 5 22 45 49 195 49 195 9 5 58 245 35 35 25 6 1 1 1 45 45 25 7

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb elvonások, befizetések Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K51 K521 K522 K523 K52 K53 K54 K55 K56 K57 K58 K59 K51 K511 K512 K513 K5 19 95 19 95-255 18 84 2 2 1 3 15 15 2 35 4 4 1 57 1 57-2 1 37 22 815 22 815 785 23 6 92 925 92 925 9 94 12 19 45 45 45 3 3 3 91 91 91 7 74 7 74 7 74 9 4 9 4 9 4 5 5 85 5 85 6 25 6 25 6 25 44 368 44 368 44 368 55 393 55 393 85 55 478 Működési költségvetés előirányzat csoport 313 294 313 294 9 889 323 183 Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 29 816 29 816 29 816 6 6 6 1 6 1 6 2 1 8 1 15 1 15 55 1 16 47 521 47 521 255 47 776 11 664 11 664 11 664 1 1 1

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K89 2 475 2 475 2 475 15 139 15 139 15 139 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 62 66 62 66 255 62 915 Költségvetési kiadások K1-K8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi válk9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállak9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K9125 K9126 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K9191 K9192 K919 K91 K921 K922 K923 K924 K925 K92 K93 K94 375 954 375 954 1 144 386 98 5 21 5 21 5 21 5 21 5 21 5 21 Finanszírozási kiadások K9 5 21 5 21 5 21 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 38 975 38 975 1 144 391 119

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B41 B411 B4 eredeti előirányzat összesen 1. sz. módosított előirányzat összesen 2. sz. m kötelező önként vállalt állami gazga tási felada tok kötelező önként vállalt feladat ok államig azgatás i feladat ok kötelező 61 237 61 237 61 237 43 772 43 772 43 772 33 162 33 162 33 162 2 467 2 467 2 467 14 638 14 638 14 638 7 344 7 344 14 638 14 638 7 344 147 982 2 2 2 2 2 2 28 28 28 6 6 6 15 15 15 34 15 34 15 34 15 1 9 1 9 1 9 56 25 56 25 56 25 1 1 1 5 5 2 8 3 3 1 26 1 26 1 26 1 2 1 2 1 2 8 3 8 3 8 3 6 1 6 1 6 1 45 45 45 51 51 51 15 15 15 28 11 28 11 2 8 3 811

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök B61 B62 B63 B64 B65 B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 224 899 224 899 1 144 235 43 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése B21 B22 B23 B24 B25 B2 B51 B52 B53 B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 8 8 8 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B5 B71 B72 B73 B74 B75 8 8 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 8 8 8 Költségvetési bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éventúli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 224 979 224 979 1 144 235 123 115 84 115 84 115 84 115 84 115 84 115 84 4 912 4 912 4 912

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek B818 B8191 B8192 B819 B81 B821 B822 B823 B824 B825 B82 B83 B84 B8 155 996 155 996 155 996 155 996 155 996 155 996 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 38 975 38 975 1 144 391 119

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez módosított előirányzat önként vállalt államigazga tási ÖSSZESEN 96 221 2 3 1 2 4 97 15 82 5 2 15 16 97 11 1 7 5 12 3 119 27 37 16 87 14 235 15 15 2 199 2 17 4 369 12 8 5 959 1 41 1 6 4 22 45 58 245 6 1 7

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez 18 84 3 35 4 1 37 23 6 12 19 45 3 91 7 74 9 4 5 85 6 25 44 368 55 478 323 183 29 816 6 1 8 1 16 47 776 11 664 1

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez 2 475 15 139 62 915 386 98 5 21 5 21 5 21 391 119

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez módosított előirányzat összesen önként vállalt államigazga tási 61 237 43 772 33 162 2 467 14 638 7 344 147 982 2 2 28 6 15 34 15 1 9 56 25 1 3 3 1 26 1 2 8 3 6 1 45 51 15 3 811

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez 235 43 8 8 8 235 123 115 84 115 84 4 912

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez 155 996 155 996 391 119

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kiadások (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (E Ft) eredeti előirányzat 1. sz. módosított előirányzat 2. sz. m kötelező önként vállalt feladat ok állami gazga tási felada tok ÖSSZESEN kötelező államig önként azgatás vállalt i feladato feladato k k ÖSSZESEN kötelező Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 24 5 24 5-8 486 16 14 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 5 5 Béren kívüli juttatások K117 5 5 173 673 Ruházati költségtérítés K118 5 5 5 Közlekedési költségtérítés K119 15 15 15 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 457 457 523 98 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 26 157 26 157-7 79 18 367 Választott tisztségviselők juttatásai K121 2 6 2 6 8 5 11 1 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fok122 7 7 7 Egyéb külső személyi juttatások K123 1 1 1 Külső személyi juttatások K12 3 4 3 4 8 5 11 9 Személyi juttatások K1 29 557 29 557 71 3 267 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 11 21 11 21 11 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 2 2 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 5 8 5 8-2 15 3 785 Készletbeszerzés K31 6 6-2 15 3 985 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 15 15 1 59 1 524 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 2 2 1 5 1 25 Kommunikációs szolgáltatások K32 215 215 2 559 2 774 Közüzemi díjak K331 8 5 8 5 8 5 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 1 2 1 2 4 699 5 899 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 8 5 8 5 1 141 9 641 Közvetített szolgáltatások K335 1 1 1 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 2 5 2 5 2 5 Egyéb szolgáltatások K337 17 625 17 625 17 625 Szolgáltatási kiadások K33 39 325 39 325 5 84 45 165 Kiküldetések kiadásai K341 25 25 25 5 Reklám- és propagandakiadások K342 1 1 1 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 35 35 25 6 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 13 575 13 575 13 575 Fizetendő általános forgalmi adó K352 2 2 2 Kamatkiadások K353 15 15 2 35 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 1 5 1 5-2 1 3 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 17 225 17 225 17 225 Dologi kiadások K3 63 115 63 115 6 634 69 749 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 45 45 45

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 46 46 46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 7 74 7 74 7 74 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 8 65 8 65 8 65 Nemzetközi kötelezettségek K51 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K521 K522 Egyéb elvonások, befizetések K523 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K53 K54 K55 K56 5 5 5 K512 6 25 6 25 6 25 Tartalékok K513 44 368 44 368 44 368 Egyéb működési célú kiadások K5 55 393 55 393 55 393 Működési költségvetés előirányzat csoport 167 925 167 925 7 344 175 269 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 29 816 29 816 29 816 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 6 6 6 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 1 1 1 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K66 K67 9 94 9 94 9 94 Beruházások K6 46 756 46 756 46 756 Ingatlanok felújítása K71 8 164 8 164 8 164 Informatikai eszközök felújítása K72 1 1 1 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 2 475 2 475 2 475 Felújítások K7 11 639 11 639 11 639 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K81 K82 K83 K84 K85 K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 58 395 58 395 58 395 Költségvetési kiadások K1-K8 226 32 226 32 7 344 233 664 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállak9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Kincstárjegyek beváltása K9123

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 5 21 5 21 5 21 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 136 93 136 93 136 93 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K919 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 141 951 141 951 141 951 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Finanszírozási kiadások K9 141 951 141 951 141 951 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 368 271 368 271 7 344 375 615

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Rovatszám eredeti előirányzat összesen 1. sz. módosított előirányzat összesen 2. sz. m kötelező önként vállalt feladat ok állami gazga tási felada tok kötelező államig önként azgatás vállalt i feladato feladato k k B111 61 237 61 237 61 237 B112 43 772 43 772 43 772 B113 33 162 33 162 33 162 B114 2 467 2 467 2 467 B115 Elszámolásból származó bevételek B116 kötelező Önkormányzatok működési támogatásai B11 14 638 14 638 14 638 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről B13 B14 B15 B16 7 344 7 344 B1 14 638 14 638 7 344 147 982 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 2 2 2 2 2 2 Értékesítési és forgalmi adók B351 28 28 28 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 6 6 6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 15 15 15 Termékek és szolgáltatások adói B35 34 15 34 15 34 15 Egyéb közhatalmi bevételek B36 1 9 1 9 1 9 Közhatalmi bevételek B3 56 25 56 25 56 25 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 1 1 1 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 1 26 1 26 1 26 Tulajdonosi bevételek B44 1 2 1 2 1 2 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 3 9 3 9 3 9 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 45 45 45 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Biztosító által fizetett kártérítés B41 51 51 51 Egyéb működési bevételek B411 1 1 1 Működési bevételek B4 16 961 16 961 16 961

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 B62 B63 B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 213 849 213 849 7 344 221 193 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B22 B23 B24 B25 B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B71 B72 B73 B74 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 213 849 213 849 7 344 221 193 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 113 51 113 51 113 51 Maradvány igénybevétele B813 113 51 113 51 113 51 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 4 912 4 912 4 912 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei B81 154 422 154 422 154 422 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Finanszírozási bevételek B8 154 422 154 422 154 422

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 368 271 368 271 7 344 375 615

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez módosított előirányzat önként vállalt államigazga tási ÖSSZESEN 16 14 5 673 5 15 98 18 367 11 1 7 1 11 9 3 267 11 21 2 3 785 3 985 1 524 1 25 2 774 8 5 5 899 9 641 1 2 5 17 625 45 165 5 1 6 13 575 2 35 1 3 17 225 69 749 45

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez 46 7 74 8 65 5 6 25 44 368 55 393 175 269 29 816 6 1 9 94 46 756 8 164 1 2 475 11 639 58 395 233 664

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez 5 21 136 93 141 951 141 951 375 615

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez módosított előirányzat összesen önként vállalt államigazga tási 61 237 43 772 33 162 2 467 14 638 7 344 147 982 2 2 28 6 15 34 15 1 9 56 25 1 1 26 1 2 3 9 45 51 1 16 961

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez 221 193 221 193 113 51 113 51 4 912 154 422 154 422

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez 375 615

3. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Polgármesteri Hivatal -Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám eredeti előirányzat kötelező önkén t vállalt felada tok állam igaz gatá ÖSSZESEN si felad atok 1. sz. módosított előirányzat kötelező önként vállalt feladato k állami gazgat ási feladat ok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 27 6 27 6 27 6 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 9 9 9 Béren kívüli juttatások K117 1 2 1 2 1 2 Ruházati költségtérítés K118 1 1 1 Közlekedési költségtérítés K119 2 2 2 Egyéb költségtérítések K111 5 5 5 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 2 2 2 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 3 25 3 25 3 25 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fok122 Egyéb külső személyi juttatások K123 4 4 4 Külső személyi juttatások K12 4 4 4 Személyi juttatások K1 3 65 3 65 3 65 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 11 341 11 341 11 341 Szakmai anyagok beszerzése K311 2 2 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 55 55-15 4 Készletbeszerzés K31 75 75-15 6 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1 1-535 465 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 65 65 15 8 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 65 1 65-385 1 265 Közüzemi díjak K331 1 45 1 45 35 1 8 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 5 5 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2 2 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 1 95 1 95 1 55 3 5 Egyéb szolgáltatások K337 1 42 1 42 1 1 2 52 Szolgáltatási kiadások K33 4 82 4 82 3 25 8 7 Kiküldetések kiadásai K341 6 6 6 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 6 6 6 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1 6 1 6-255 1 345 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353

3. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 5 5 5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1 65 1 65-255 1 395 Dologi kiadások K3 8 93 8 93 2 46 11 39 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) K44 ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 3 3 3 ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 45 45 45 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 75 75 75 Egyéb elvonások, befizetések K523 Elvonások és befizetések K52 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 85 85 Egyéb működési célú kiadások K5 85 85 Működési költségvetés előirányzat csoport 51 671 51 671 2 545 54 216 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2 2 2 4 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K66 K67 55 55 55 11 Beruházások K6 255 255 255 51 Ingatlanok felújítása K71 3 5 3 5 3 5 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 3 5 3 5 3 5 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 3 755 3 755 255 4 1 Költségvetési kiadások K1-K8 55 426 55 426 2 8 58 226 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 55 426 55 426 2 8 58 226

3. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám eredeti előirányzat kötelező önkén t vállalt felada tok állam igaz gatá si felad atok összesen 1. sz. módosított előirányzat kötelező önként vállalt feladato k állami gazgat ási feladat ok összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 5 5 2 8 3 3 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Biztosító által fizetett kártérítés B41 Egyéb működési bevételek B411 Működési bevételek B4 5 5 2 8 3 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 B62 B63 B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 5 5 2 8 3 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 8 8 8 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 8 8 8 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 8 8 8 Költségvetési bevételek B1-B7 58 58 2 8 3 38 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 745 745 745 Maradvány igénybevétele B813 745 745 745 Központi, irányító szervi támogatás B816 54 11 54 11 54 11 Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei B81 54 846 54 846 54 846 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821

3. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Finanszírozási bevételek B8 54 846 54 846 54 846 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 55 426 55 426 2 8 58 226

4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Polgármesteri Hivatal -Bevételek és Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) PILISSZETNKERESZTI SZLOVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező eredeti előirányzat önként vállalt államig azgatás i feladat ok ÖSSZESEN 1. sz. módosított előirányzat kötelező önként vállalt államig azgatás i feladat ok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 47 327 47 327 11 47 338 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 9 9 9 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 1 2 1 2 1 2 Béren kívüli juttatások K117 2 2 24 2 24 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 12 12 2 32 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 35 35 5 85 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 51 897 51 897 735 52 632 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fok122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 Személyi juttatások K1 51 897 51 897 735 52 632 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 13 9 13 9-735 13 165 Szakmai anyagok beszerzése K311 27 27 27 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1 7 1 7-1 9 7 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 1 97 1 97-1 9 97 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 21 21 21 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 12 12 12 Kommunikációs szolgáltatások K32 33 33 33 Közüzemi díjak K331 2 5 2 5 2 5 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 1 1 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2 2 2 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 15 15 15 Egyéb szolgáltatások K337 75 75-5 7 Szolgáltatási kiadások K33 3 6 3 6-4 3 56 Kiküldetések kiadásai K341 2 2 2 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 2 2 2 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 3 6 3 6 3 6 Fizetendő általános forgalmi adó K352 1 1 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 4 4 Egyéb dologi kiadások K355

4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 3 6 3 6 1 4 4 64 Dologi kiadások K3 18 52 18 52 18 52 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb elvonások, befizetések K523 Elvonások és befizetések K52 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport 84 317 84 317 84 317 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2 2 2 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K66 K67 55 55 55 Beruházások K6 255 255 255 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 255 255 255 Költségvetési kiadások K1-K8 84 572 84 572 84 572 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K919 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 84 572 84 572 84 572

4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) PILISSZETNKERESZTI SZLOVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Rovatszám kötelező eredeti előirányzat önként vállalt államig azgatás i feladat ok összesen 1. sz. módosított előirányzat kötelező önként vállalt államig azgatás i feladat ok összesen B1 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 8 3 8 3 8 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 2 2 2 2 2 2 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Egyéb működési bevételek B411 Működési bevételek B4 1 5 1 5 1 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 B62 B63 B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 1 5 1 5 1 5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 1 5 1 5 1 5 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 775 775 775 Maradvány igénybevétele B813 775 775 775 Központi, irányító szervi támogatás B816 73 297 73 297 73 297 Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei B81 74 72 74 72 74 72 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824

4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Finanszírozási bevételek B8 74 72 74 72 74 72 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 84 572 84 572 84 572

5. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár - Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező eredeti előirányzat önként vállalt államig azgatás i feladato k ÖSSZESEN 1. sz. módosított előirányzat kötelező önként vállalt állami gazgat ási feladat ok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 5 269 5 269 5 269 Béren kívüli juttatások K117 2 2 2 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 132 132 132 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 12 12 12 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 5 721 5 721 5 721 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fok122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 Személyi juttatások K1 5 721 5 721 5 721 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1 3 1 3 1 3 Szakmai anyagok beszerzése K311 2 2 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 35 35 35 Készletbeszerzés K31 55 55 55 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 Kommunikációs szolgáltatások K32 Bérleti és lízing díjak K333 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 25 25 25 Egyéb szolgáltatások K337 1 2 1 2 1 2 Szolgáltatási kiadások K33 1 45 1 45 1 45 Kiküldetések kiadásai K341 2 2 2 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 2 2 2 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 32 32 32 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 2 2 2

5. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 34 34 34 Dologi kiadások K3 2 36 2 36 2 36 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport 9 381 9 381 9 381 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2 2 2 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K66 K67 55 55 55 Beruházások K6 255 255 255 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 255 255 255 Költségvetési kiadások K1-K8 9 636 9 636 9 636 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 9 636 9 636 9 636 Bevételek (E Ft) PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Rovatszám kötelező eredeti előirányzat önként vállalt államig azgatás i feladato k összesen 1. sz. módosított előirányzat kötelező önként vállalt állami gazgat ási feladat ok összesen B1 Közhatalmi bevételek B3 Szolgáltatások ellenértéke B42 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Egyéb működési bevételek B411 5 5 5 Működési bevételek B4 5 5 5 Működési célú átvett pénzeszközök B6

5. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Működési költségvetés előirányzat csoport 5 5 5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 5 5 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 54 54 54 Maradvány igénybevétele B813 54 54 54 Központi, irányító szervi támogatás B816 9 532 9 532 9 532 Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei B81 9 586 9 586 9 586 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Finanszírozási bevételek B8 9 586 9 586 9 586 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 9 636 9 636 9 636

Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/217. (IX.29.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: R) alkotja. 1. (1) A R. 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 217. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 391 119,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1.- 1. melléklete szerint. (2) A R. 2 (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 217. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 391 119,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. 1. melléklete szerint. (1) A R. 1 és 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 2 és 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (1) A R. 3. és 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (1) A R. 4. és 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (1) A R. 5. és 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 2. 3. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Pilisszentkereszt, 217. szeptember 28. Baranyák Szilvia jegyző Peller Márton polgármester Kihirdetve: 217. szeptember 29. Baranyák Szilvia jegyző

4./ napirend: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek módosítása Előterjesztő Tisztelt Képviselő-testület! Tárgyalja a képviselő-testület 217. október 26-i ülésén Előterjesztő: polgármester A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 215. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/215. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a településen lakó családok/személyek részére adható szociális pénzbeli és természetbeni juttatásokat. A Magyarország 215. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 214. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) több szakaszában is módosította Szt-t és a Gyvt-t, ezen módosítások közül a legtöbb 215. március 1-jén lépett hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek szociális támogatással való ellátása azóta az önkormányzatok feladata lett. Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe. A Szt. csak az állam által a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza 215. március 1-től. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 215. március 1. napjától az újonnan megállapított ezen ún. jövedelem-kompenzáló ellátások költsége nem terheli az önkormányzatot. A 215-ben elfogadott rendeletben a segélyezési formák elnevezésének módosítása megtörtént, de a jövedelem határok módosítása nem történt meg, és mivel a nyugdíjminimum összege sem változott már közel 1 éve, így a jelenleg érvényben lévő szabályozás és a megélhetési viszonyok jelentősen eltávolodtak egymástól. 215. március 1-jétől az önkormányzatok által biztosított ellátások: 1. Települési támogatás: Az Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy a képviselőtestület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körében csak példákat említ: Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozta meg az alábbiak szerint: a) települési támogatás (lakhatási, közgyógy) b) rendkívüli települési támogatás c) rendkívüli temetési települési támogatás d) köztemetés, e) szociális célú tűzifa támogatás. a) Települési támogatás (lakhatási, közgyógy) Jelenleg a legnagyobb problémát az igénylők körében a közgyógy települési támogatásnál látjuk. Itt szintén nem változott kb 1 éve az egy főre jutó jövedelem határ nagysága, és az azóta végbement nyugdíjkompenzációk miatt sokan estek el a támogatástól, ugyanakkor a nagyon magas gyógyszerköltség miatt sokan nehezen tudják a szükséges orvosságokat kiváltani. A jelenlegi szabályozás értelmében: (1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 %-át nem haladja meg, és az Szt. 5. (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 %-át eléri vagy azt meghaladja.. (7) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3 %-át nem haladja meg, feltéve ha az Szt. 5. (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladja. (8) Az előterjesztett módosítással a fenti szabályozás az alábbiak szerint változna: (1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3 %-át nem haladja meg, és az Szt. 5. (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 %-át eléri vagy azt meghaladja (7) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-át nem haladja meg, feltéve ha az Szt. 5. (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladja.

b) Rendkívüli települési támogatás: A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, stb - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Jelenleg a rendeletünk a jogosultságot az alábbiak alapján szabályozza: a) a 15. kivételével annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 13 %-át, és a családnak vagyona van; b) egyedülálló esetén a 15. kivételével ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 18 %-át, és vagyona van. Ezt javasoltjuk az új szabályozásban az alábbiak szerint megállapítani: a) adatoknak; b) a 15. kivételével annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 %-át, és a családnak vagyona van; c) egyedülálló esetén a 15. kivételével ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és vagyona van. c) Rendkívüli temetési települési támogatás A másik kereset támogatás a rendkívüli temetési települési támogatás. Az mindenki számára ismert tény, hogy manapság egy temetés költsége egy autó árával vetekszik. Ez a veszteség miatt egyébként is rossz lelki állapotba lévő átlagos családot gyakran hoz még nehezebb helyzetbe a magas költségek miatt. A jelenlegi szabályozás szinte teljesen kizár minden olyan családot, ahol kereső tevékenységet folytatnak, még akkor is, ha azt a minimálbér illetve közmunka programban szerzett jövedelem. A jelenlegi szabályozás: (2) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segélyt az (1) bekezdés teljesülése esetén annak az eltemettetőnek lehet megállapítani, akinek családjában az egy főre jutó, vagy egyedülálló esetén a havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2 %-át. (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli temetési települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 1 %-a. A javasolt módosítás: (2) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segélyt az (1) bekezdés teljesülése esetén annak az eltemettetőnek lehet megállapítani, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át, vagy egyedülálló esetén a havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 35 %-át.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli temetési települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének legfeljebb 2 %-a. e) Szociális célú tűzifa támogatás. Nem összekeverendő a pályázati úton elnyert tüzifa jogosultsággal. A jelenlegi szabályozás szerint: (1) Szociális célú tűzifa támogatás adható az önkormányzat tulajdonát képező, rendelkezésére álló közterületen kivágott vagy egyéb helyről származó fából a készlet erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében természetbeni juttatásként annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 %-át, b) egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. A módosított javaslat szerint: (1) Szociális célú tűzifa támogatás adható az önkormányzat tulajdonát képező, rendelkezésére álló közterületen kivágott vagy egyéb helyről származó fából a készlet erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében természetbeni juttatásként annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, b) egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3 %-át. A rendelet-tervezet külön szerkezeti egységben tartalmazza az általános eljárási szabályokat, a rendszeres és rendkívüli települési támogatások új fajtáit és formáit. Ezek az alábbiak szerint alakulnak: Hatásvizsgálat 1. Társadalmi hatások Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az önkormányzat átláthatóan, egységes rendszerben és szerkezetben foglalja össze a pénzbeli és természetbeni támogatásokat és ellátásokat, biztosítva ezzel a támogatásokat igénybe vevők széles körű és egyértelmű tájékoztatását. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai emelkednek, de a feladatfinanszírozás keretben kapott támogatás várhatóan fedezi a kiadásokat. 3. Környezeti és egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi hatása pozitív lehet, hiszen az igényelhető támogatásokkal kedvezőbb lakhatási körülmények alakulhatnak ki a rászoruló családoknál, illetve a közgyógy jogosultsági határ megemelkedésével a normatív alapon nem jogosult beteg lakosok is könnyebben juthatnak hozzá a szükséges orvosságokhoz. 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet megalkotásával az adminisztráció terhek nem változnak.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendeletben az önkormányzat által nyújtható pénzbeli és természetbeni, valamint a szociális célt szolgáló támogatási formák külön-külön fejezetben kerülnek feltüntetésre. A rendeletben a támogatási formák átláthatóak, ami biztosítja a támogatásokat igénybe vevők részére az egyértelmű tájékoztatást. A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy az elavult jövedelmi határok miatt a jelenleg nehéz helyzetben lévő lakosok nem juthatnak támogatáshoz. 6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletalkotási javaslatot. Pilisszentkereszt, 217. október 9. Peller Márton polgármester

5./Napirend: Beszámoló a XI. Pilisi Klastrom Fesztivál megrendezéséről Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 217.október 26-i testületi ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Az idei évben megrendezésre kerülő Pilisi Klastrom Fesztivállal kapcsolatosan a Közösségi Ház Igazgatója az alábbiakban ismertetett beszámolót, értékelést készítette: 217-ben XI. alkalommal szerveztük meg a Pilis Klastrom Fesztivált, az idei fesztiváli programot két testvér település részvétele is gazdagította, az egyik az erdélyi Kézdiszentkereszt, a másik a szlovákiai Nagyölved volt. (Részvételük a Bethlen Gábor Alaptól elnyert pályázattal valósulhatott meg.) A programról: A két napos fesztivál számos folklór, színházi és zenei programot kínált az ide látogatóknak. Augusztus 11-én, a 17.3 órai ünnepélyes megnyitót követően fellépett a kézdiszentkereszti Tisztás Néptáncegyüttes és a nagyölvedi Rozmaring vegyesénekkar. Utána a Psszt Pilisi Színjátszók Társulata két egyfelvonásos Rejtő Jenő bohózatot adott elő, melynek összefoglaló címe: Nevess meg! A darabot a Társulat vezetője Pap Katalin színművész rendezte. Ezután az est befejezéseként az APPA + CS Rock koncertje következett. Augusztus 12-én, 11. órától a Triola Gyerekvilág játszóháza ügyességi játékokkal, kézműves foglalkozással várta a kicsiket és a nagyobbakat, de a program megvalósítását az óriási szél szinte lehetetlenné tette. Ugyanekkor kezdődött a Keressük a Klastrom legjobb szakácsát főzőverseny. A délutáni gyerekprogram Az elvarázsolt fazék c. darabbal folytatódott, melyet a Batyuszínház adott elő, majd Moldvai csángó táncház volt a színpadon a gyerekenek. 18. órától a program szlovák nemzetiségi és magyar folklór műsorral folytatódott. 2. órától fellépett Ferenczi György és a Rackajam, a fesztivál sztárvendég együttese. Az estét az Alapzaj Zenekar fellépése zárta. A fesztiválom használt marketing kommunikációs eszközök: Plakát, molinó, hirdetés és PR cikk a Pilis-Dunakanyari Hírmondóban, hirdetés és cikkek a Pilisszentkereszti Hírforrásban, internet megjelenés a település honlapján, az iranymagyarorszag.hu, programturizmus.hu, honlapokon és a facebook-on A fesztivál az előzetes terv szerint valósult meg. A fesztivál költségvetése a mellékelt táblázatban található.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 217. évben megrendezett XI. Pilisi Klastrom Fesztivál beszámolóját tudomásul veszi. Pilisszentkereszt, 217. október 2. Peller Márton polgármester 2

Pilisi Klastrom Fesztivál 217. augusztus 11-12. Utókalkuláció Fellépők: Teljes Költség bruttó: Önk. terv: Önk tény: Racka jam (aug. 12.) 577 5 577 5 577 5 APPA + CS Együttes (augusztus 11.) 11 6 9 11 6 Zenekar (aug 12. Racka jam után) 19 5 2 19 5 Pávakör + Pilis táncegyüttes (aug. 12.) 1 Psszt Színjátszókör (aug. 12.) 177 8 15 177 8 Triola Gyerekház egésznapos foglalkoztató (aug. 12.) 25 143 7 143 7 Batyuszínház, Brassers fúvószenekar 14 14 Szerzői jogdíj: Artisjus 6 6 6 Szolgáltatók: Komplett hang-fény technika, színpadfedés hangosítás 58 38 38 Aggregátor bérlés 15 13 Mobil WC 76 2 8 76 2 Sátor bérlés 45 15 45 Egészségügyi biztosítás 42 5 5 42 5 Biztonsági szolgálat 317 5 2 317 5 Reklám, nyomdai költségek: Plakát 18 25 1 18 25 Szórólap 35 5 35 Egyéb reklám 45 45 Szállás: Kézdiszentkereszt 2 fő x 3 éjszaka + Nagyölved 2 x 2 éjszaka = 1 éjszaka 32 252 Vendéglátás: 15 15 (étkezési költségek) Testvértelepülési vendégek (3 alk. reggeli, 1 alk. ebéd) 13 988 Anyagbeszerzések: Egyéb költségek: Személyi jellegű kifizetések: Élelmiszerek alapanyagok beszerzése helyben főzéshez és a főzőversenyhez 2 645 Reprezentáció 31 5 31 Egyéb (pl: fáklyák, útjelző táblák,.. 132 7 1 132 7 Szakácsok honoráriuma (?) 5 Egyéb költségek: Előre nem tervezhető.. 153 2 15 153 2 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 987 825 2 811 2 2 96 64 TÁMOGATÓK: -5-358 2 311 2 2 548 64

Pilisi Klastrom Fesztivál 217. augusztus 11-12. Utókalkuláció Pályázat elnyert: Pályázat tény: 16 3 16 3 2 2 15 15 32 32 252 13 7 13 988 22 2 645 1 1 1 81 185

6./Napirend: Herczeg Ferenc tulajdonosi hozzájárulási kérelme Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 217. október 26-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A volt Piláth hotel új tulajdonosa a mellékelt kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat. Kérelmében előadta, hogy az építési engedélyben szereplő engedélyeket, mint új tulajdonosnak az újranyitáshoz megadni szíveskedjünk. Az épületben minden közmű leszerelésre került, ahhoz, hogy újra megnyithasson szükséges a közműveket a mostani jogszabályoknak megfelelően újra bekötni. Ehhez szükséges a képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulása, hogy a 13 hrsz-ú ingatlanunkon, a Petőfi Sándor utca és Mester utca kereszteződésénél kerülhessen bekötésre újra a nevezett ingatlan. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Herczeg Ferenc ( ) lakosnak, hogy a tulajdonában álló épületének (298 Pilisszentkereszt, Pomázi út 129 hrsz) vízbekötését az Önkormányzat tulajdonában álló 298 Pilisszentkereszt 13 hrsz-ú ingatlanán keresztül valósítsa meg a beadott kérelem alapján. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, 217. október 9. Peller Márton polgármester