ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Ügyszám: 81-4/2017 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2017. április 25-én (kedden) 15.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Ülés helye: Nemzetiségi iroda 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. Jelen vannak: Pichler József elnök Kardos Antalné elnök-helyettes Freund Antalné képviselő Rankl Angéla képviselő Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Puskády Norbert jegyző Pichler József elnök köszöntötte az ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Testület mind a négy tagja jelen van. Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - elfogadott. NAPIREND: 1) Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.9.) határozat módosítása 2) A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola által rendezett kistérségi német nyelvű fordító és rejtvényfejtő verseny támogatása 3) A német nemzetiségi táncoktatás támogatása 4) A Falu születésnapja ünnepség támogatása 5) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda IKT programjának támogatása 6) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X.27.) határozat módosítása 7) Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme 8) Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület támogatása 9) Gyermeknapi rendezvények támogatása

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 1.napirend: Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.9.) határozat módosítása Pichler József elnök: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közzétette a feladat-alapú támogatás összegét. Ezek szerint 1 445 904,- Ft feladat-alapú támogatás illeti meg önkormányzatunkat. A támogatás összegével módosítani szükséges a költségvetési határozatunkat. Freund Antalné képviselő: Tavalyi év során mekkora feladat-alapú támogatást kaptunk? Pichler József elnök: 953 046,- Ft-ban részesültünk tavaly. Rankl Angéla képviselő: Az idei majdnem fél millió forinttal több, mint a tavalyi. Ez nagyszerű. Kardos Antalné elnök-helyettes: Egyetértek. Mivel a tavalyi működésünk után kaptuk a támogatást, úgy érzem elismerték a munkánkat. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 14/2017. (IV.25.) határozata az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.9.) határozat módosításáról 5/2017. (II.09.) határozatának 1-5. mellékletének helyébe az 1-5. mellékletek lépnek. (A mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Határidő: azonnal Felelős: elnök 2. napirend: A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola által rendezett kistérségi német nyelvű fordító és rejtvényfejtő verseny támogatása 2

Pichler József elnök: Idén is megrendezésre kerül a verseny, melyen a tavalyi évhez hasonlóan Freund Antalné fogja képviselni önkormányzatunkat, mivel a zsűriben fog helyet foglalni. Freund Antalné képviselő: A versenyt nagyon színvonalasnak tartom és örülök, hogy képviselhetem rajt az önkormányzatot. Több kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 15/2017. (IV.25.) határozata a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola által rendezett kistérségi német nyelvű fordító és rejtvényfejtő verseny támogatásáról Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola által 2017. április 26-án rendezendő kistérségi német nyelvű fordító és rejtvényfejtő verseny reprezentációs költségeit a feladatalapú támogatás terhére 19 000,- Ft értékben átvállalja. Utasítja az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május 10. Felelős: elnök, jegyző 3. napirend: A német nemzetiségi táncoktatás támogatása Pichler József elnök: Rankl Angéla képviselő vetette fel az ötletet előző testületi ülésen. Nagyon hasznosnak tartom, hogy a nemzetiségi táncot a fiatalabbak is megtanulhatják. Reméljük, hogy népszerű lesz a körükben. Rankl Angéla képviselő: Nagyon örülök, hogy Bodor Emőke vállalta a képzéssel járó terheket. Véleményem szerint a legkevesebb, hogy az anyagi oldalát átvállalja önkormányzatunk, hiszen ezzel a német nemzetiségi tánc szélesebb körben is ismert lesz a faluban és remélhetőleg az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület berkeiben működő nemzetiségi tánccsoportnak is lesz utánpótlása. Több kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 3

16/2017. (IV.25.) határozata a német nemzetiségi táncoktatás támogatása Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola pedagógusának, Bodor Emőkének a nemzetiségi táncoktató tanfolyamon való részvételét a feladatalapú támogatás terhére 55 000,- Ft értékben vállalja, valamint megtéríti a Budakeszi utazások költségét. Utasítja az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő:2018. 09. 01. Felelős: elnök, jegyző 4. napirend: A Falu születésnapja ünnepség támogatása Pichler József elnök: Immár negyedik éve kerül megrendezésre az ünnepség, a felújított és megszentelt névadó kútnál. Az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület a főszervező, azonban hozzájárul a költségekhez a települési önkormányzat is. Mint a község nemzetiségi önkormányzatának, véleményem szerint kötelességünk legalább anyagilag támogatni a rendezvényt, hiszen a község életében meghatározó szerepet töltöttek be a bevándorló német ajkúak. Kardos Antalné elnök-helyettes: Egyetértek a támogatással. Mindenképp részt kell vállalni önkormányzatunknak a falu életében jelentős szerepet betöltő rendezvényeken. Freud Antalné képviselő: Az anyagi támogatás mellett sütni is fogok, hiszen a hagyományos nemzetiségi ételekből kóstoló is lesz. Több kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 17/2017. (IV.25.) határozata A Falu születésnapja ünnepség támogatása Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falu születésnapja ünnepélyt 20 000,-Ft összeggel támogatja a feladatalapú támogatás terhére. Utasítja az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 4

Határidő:2017. 05. 10. Felelős: elnök, jegyző 5. napirend: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda IKT programjának támogatása Pichler József elnök: Óvodavezető asszony a pályázatában, valamint személyes megbeszélés alkalmából is jelezte, hogy fejleszteni szeretné az információs-kommunikációs eszközöket. Mivel az óvodai eszközpark elavult, ezért javaslom elfogadni a határozati javaslatban foglaltakat. Kardos Antalné elnök-helyettes: A mai gyermekek már egy digitalizált világban nőnek fel. Ha tetszik, ha nem, lépést kell tartani ezzel és be kell vonni ezeket az eszközöket a nevelésbe. Több kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 18/2017. (IV.25.) határozata a Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda IKT programjának támogatásáról Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda részére megvásárol egy HP 250 G5 notebook beszerzését, valamint egy Microsoft Desktop OS Windows 10 Home 32/64 bit operációs rendszer összesen 144 390,- Ft értékben az Etalon Elektronikai Kft-től a feladatalapú támogatás terhére, biztosítva ezzel az óvodai nemzetiségi nevelés minél magasabb színvonalú biztosítását. Utasítja az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2017. 05. 31. Felelős: elnök, jegyző 6. napirend: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X.27.) határozat módosítása 5

Pichler József elnök: Jegyző Úr átvizsgálta a szervezeti és működési szabályzatunkat, melyet a belső ellenőr is javasolt. Javaslom elfogadni a módosítást. Több kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 19/2017. (IV.25.) határozata az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X.27.) határozat módosításáról Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X.27.) határozatát a mellékletben foglaltak szerint módosítja. (A melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Határidő: azonnal Felelős: elnök, jegyző 7. napirend: Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme Pichler József elnök: Az Egyesület a Nemzetiségi Tánccsoport működéséhez kér támogatást. A táncosok nemcsak az önkormányzati rendezvények állandó fellépői, hanem vidéken is több ünnepségen, minősítő versenyen vesznek részt, amihez szükség van az utazási költségek finanszírozására. Javaslom támogatni őket és remélem, hogy a korábbi napirendi pontba foglalt táncoktatás révén a fiatalabb generáció is bekapcsolódik ez eddigi sikeres munkájukba. Freud Antalné képviselő: Véleményem szerint mindig színvonalas a Tánccsoport fellépése, amely köszönhető a mi támogatásunknak is. Gondolok itt a tavalyi támogatásra, amelyből tánctanárhoz sikerült eljutniuk a tagoknak. Rankl Angéla képviselő: Igen, a tánctanár által tanított új tánclépések által sokat fejlődött a csapat. Több kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 6

20/2017. (IV.25.) határozata a Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületet, azon belül is a nemzetiségi tánccsoportot 100 000,- Ft összeggel támogatja a feladatalapú támogatás terhére. Utasítja az Elnököt a támogatási szerződés megkötésére. Határidő:2017. 05. 10. Felelős: elnök, jegyző 8. napirend: Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület támogatása Pichler József elnök: A Tánccsoporthoz hasonlóan színvonalas fellépésekkel gazdagítják az úrkúti és a környező települések rendezvényeit. Emellett aktívan közreműködnek a nemzetiségi hagyományápolásban. Az idei évre tervezett nemzetiségi daloskönyv elkészítése során is számítunk a segítségükre. Freund Antalné képviselő: Bejelentem a személyes érintettségemet. Kérem a Képviselőtestületet, hogy a kizárásomról döntsenek. A Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül alakszerű határozat mellőzésével Freund Antalnét a döntéshozatalból kizárja. Több kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 21/2017. (IV.25.) határozata az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület támogatásáról Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesületet 150 000,- Ft összeggel támogatja a feladatalapú támogatás, illetve a gazdasági tartalék cím terhére. Utasítja az Elnököt a jegyző által elkészített támogatási szerződés aláírására. Határidő:2017. 05. 10. Felelős: elnök, jegyző 7

1.melléklet a 14/2017. (IV.25.) határozathoz 1. melléklet a 5/2017(II.09.)határozathoz ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I. MEGNEVEZÉS Előirányzat Módosítás I. Sorsz. A B C 1 B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH.BELÜLRŐL 2 B16 Egyéb működési célú támogatás 782000 2227904 3 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 782000 2227904 4 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5 B812 Maradvány igénybevétele 128902 128902 6 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 910902 2356806 7 K.KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 8 K1. Személyi juttatások 240000 240000 9 K2. Munkaadót terhelő járulék 11000 11000 10 K3. Dologi kiadások 659902 659902 11 K5.Gazdasági tartalék 1445904 12 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 910902 2356806 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások) -128902 Finanszírozási bevétele,kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege) 128902 Oldal 1

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I. 2.melléklet a 14/2017. (IV.25.) határozathoz 2. melléklet a 5/2017(II.09.)határozathoz Sorsz. MEGNEVEZÉS A Előirányzat Módosítás I. B C 1. 011140. ORSZÁGOS ÉS HELYI NEMZETISÉGI ÖNK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 2. K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 3. K122 Megbízási díj 40 000 40000 4. K123 Reprezentáció 200 000 200000 5. K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK 6. K213 Szociális hozzájárulási adó 11 000 11000 7. K3. DOLOGI KIADÁSOK 8. K311 Könyv, folyóirat beszerzés 20 000 20000 9. K312 Irodaszer, nyomtatvány 30 000 30000 10. K312 Egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagok 50 000 50000 11. K321 Internetes oldal tervezése, működtetése 10 000 10000 12. K334 Karbantartás, kijavítás 30 000 30000 13. K336 Vásárolt szolgáltatás(belső ellenőrzés) 120 000 120000 14. K337 Szállítási szolgáltatás 80 000 80000 15. K337 Más egyéb szolgáltatás 80 000 80000 16. K337 Pénzügyi szolgáltatás 40 000 40000 17. K341 Belföldi kiküldetés 20 000 20000 18. K342 Reklám, propaganda 10 000 10000 19. K 351 Előzetesen felszámított ÁFA 169 902 169902 20. K5 GAZDASÁGI TARTALÉK 0 1445904 20. ÖSSZESEN 910 902 2356806

3.melléklet ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I. 3.melléklet a 14/2017. (IV.25.) határozathoz 3. melléklet a 5/2017(II.09.)határozathoz Bevétel megnevezése Előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nyító pénzkészlet 128 902 103 402 294 402 294 402 917 354 417 354 157 452 780 404 671 404 571 404 571 404 471 404 B1Mük.c.támog.ÁH-belül 2 227 904 391 000 722 952 722 952 391 000 B2 Felhalm.c.tám.ÁH-belül 0 B3 Közhatalmi bevételek 0 B4 Működési bevételek 0 B6 Mük.célú átvett pe. 0 B7Felhalm.célú átv.pe. 0 B8 Finanszírozási bev. 128 902 128 902 Önkorm.összesen 2 356 806 128 902 391 000 0 722 952 0 0 722 952 391 000 0 0 128 902 Nyitó pénzkészlet + bevételek 128 902 494 402 294 402 1 017 354 917 354 417 354 880 404 1 171 404 671 404 571 404 571 404 600 306 Kiadás megnevezése K1.Személyi juttatások 240 000 20 000 100 000 100 000 20 000 K2 Munkaadót terh.járulék 11 000 5 500 5 500 K3 Dologi kiadások 659 902 200 000 100 000 59 902 200 000 100 000 K4 Ellátottak pénzb.juttatásai 0 K5 Egyéb műk.célú kiadások 0 K6 Beruházások 0 K7 Felújítások 0 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások 0 Tartalék 1 445 904 500 000 200 000 300 000 445 904 Önkorm.összesen 2 356 806 25 500 200 000 0 100 000 500 000 259 902 100 000 500 000 100 000 0 100 000 471 404 Záró pénzkészlet 103 402 294 402 294 402 917 354 417 354 157 452 780 404 671 404 571 404 571 404 471 404 128 902 Oldal 2

4.melléklet Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, KIADÁSOK MÉRLEGE ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I. 4.melléklet a 14/2017. (IV.25.) határozathoz 4. melléklet a 5/2017(II.09.)határozathoz Megnevezés Bevételek 2015. évi tény 2016. évi tény 2017. évi terv 2017.évi módosítás I. Megnevezés Kiadások 2015. évi tény 2016. évi tény 2017.évi terv 2017. évi módosítás I. B1 Működési célú támog.áh-n belülről 1 619 000 1 974 732 782 000 2 227 904 K1 Személyi juttatások 410 000 180 254 240 000 240 000 B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadót terhelő járulékok 4 000 10 800 11 000 11 000 B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások 1 130 000 925 860 659 902 659 902 B6 Működési célú átvett pénzeszköz K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai B8 Finanszírozási bevételek(pénzmarad.) 480 000 118 166 128 902 128 902 K5 Egyéb működési célú kiadások 392 000 371 550 K9 Finanszírozási kiadások K5 Tartalékok 1 445 904 ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 2 099 000 2 092 898 910 902 2 356 806 ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS 1 936 000 1 488 464 910 902 2 356 806 B2 Felhalmozási célú tám.áh-on belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz K6 Beruházások 163 000 604 434 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások ÖSSZES FELHALM.BEVÉTEL 0 0 0 0 ÖSSZES FELHALM.KIAD. 163 000 604 434 0 0 ÖSSZES BEVÉTEL 2 099 000 2 092 898 910 902 2 356 806 ÖSSZES KIADÁS 2 099 000 2 092 898 910 902 2 356 806 Oldal 3

5. melléklet 5.melléklet a 14/2017. (IV.25.) határozathoz 5. melléklet a 5/2017(II.09)határozathoz Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének PÉNZÜGYI MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I. B E V É T E L E K Sorszám 2016. évi 2017. évi 2017. évi Bevételei jogcím előirányzat előirányzat módosítás I. 1 2 3 1. B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL 2. B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3. B111 Helyi önk.működési általános támogatása 4. B112 Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatás 5. B113 Települési önk.szoc. És gyermekjól.feladatainak támogatása 6. B114 Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása 7. B115 Központosított előirányzatok(lakott külterület) 8. B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 781 686 782000 2227904 9. B161 Központi költségvetési szervtől 781 686 782000 2227904 10. B161 Elkülönített állami pénzalapoktól 11. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ELÜLRŐL 12. B25 EGYÉB FELHALM.CÉLŐ TÁM.EU-S PROGRAMOKHOZ 13. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 14. B34 VAGYONI TÍPUSU ADÓK 15. B343 Magánszemélyek kommunális adója 16. B35 TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 17. B351 Iparűzési adó 18. B354 Gépjárműadó 19. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 20. B402 SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 21. B4021 Alkalmazottak térítési dija 22. B4022 Bérleti díj 23. B4023 Egyéb szolgáltatások 24. B403 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 25. B4031 Államháztartáson belülre 26. B4032 Államháztartáson kivülre 27. B404 TULAJDONOSI BEVÉTELEK 28. B4041 Üzemeltetésből származó bevételek 29. B4042 Önkormányzati lakások lakbérbevételei 30. B4043 Egyéb helyiségek bérbeadása 31. B405 ELLÁTÁSI DÍJAK 32. B4051 Intézményi ellátási díjak 33. B406 KISZÁMLÁZOTT ÁLTGALÁNOS FORGALMI ADÓ 34. B407 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 35. B6 MŰKÖDÉSI CÉLŐ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 36. B62 MŰKÖDÉSI CÉLŐ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 37. B7 FELHALMOZÁSI CÉŐ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 38. B72 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 39. B73 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 40. B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 781 686 782 000 2227904 41. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 118 166 128 902 128 902 42. B81 FELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY) 118 166 128 902 128902 43. 44. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 899 852 910 902 2 356 806 Oldal 4

5. melléklet K I A D Á S Sorszám előirányzat előirányzat módosítás I. 2016. évi 2017. évi 2017.évi Kiadási jogcím 1 2 3 1. K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 24 000 240 000 240000 2. K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 10 800 11 000 11000 3. K3 DOLOGI KIADÁSOK 649 052 659 902 659902 4. K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 5. K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ KIADÁSOK 6. K506 Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre 7. K511 Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kivülre 8. K6 BERUHÁZÁSOK 9. K7 FELÚJÍTÁSOK 10. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 11. K87 LAKÁSTÁMOGATÁSOK 12. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 13. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 14. K512 TARTALÉKOK 1445904 27. 28. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 899 852 910 902 2 356 806 Oldal 5